presupuesto de ingresos y egresos -...

Presupuesto deIngresos y Egresos

Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo

2

PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS 2015

INGRESOS PROGRAMABLES ESTIMADOS Subsidio Federal Ordinario Subsidio Estatal Ordinario Total Ingresos Programables

EGRESOS PROGRAMABLES Gasto Operativo Total Ingresos Programables

$35,957,194.00 $24,297,120.00

$60,254,314.00

$60,254,314.32$60,254,314.32

2015

Comparativo de Ingresos contra Egresos Totales

$262,143.00 $1,068,710.00 $2,926,586.00 $4,257,439.00

$262,143.00

$1,068,710.00 $2,926,586.00 $4,257,439.00

INGRESOS NO PROGRAMABLES Programa de Fortalecimiento de la Calidad de Instituciones Educativas (PROFOCIE) 2015 Ingresos Propios Fondo de Aportaciones Múltiples Total de Ingresos no Programables

EGRESOS NO PROGRAMABLES Programa de Fortalecimiento de la Calidad de Instituciones Educativas (PROFOCIE) 2015 Ingresos Propios Fondo de Aportaciones Multiples (FAM) Total de Egresos no Programables

INGRESOS NO PROGRAMABLES TOTALESEGRESOS NO PROGRAMABLES TOTALES

$4,257,439.00$4,257,439.00

INGRESOS TOTALESEGRESOS TOTALES

$60,254,314.32 $60,254,314.32

COMPARATIVO DE INGRESOS CONTRA EGRESOS TOTALES

3

Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de OcampoPresupuestos de Ingresos y de Egresos 2015

Actividades CulturalesÁrea de Formación BásicaBecasBibliotecaCerti�cación y titulaciónContabilidadControl EscolarCoordinación de deportesDifusiónIngeniería en EnergíaIngeniería en NanotecnologíaJefatura de Contabilidad y FinanzasServicios EscolaresLicenciatura en Estudios MulticulturalesLicenciatura en Genómica AlimentariaLicenciatura en Gestión Urbana y RuralLicenciatura en Gobernabilidad y Nueva CiudadaníaLicenciatura en Innovación EducativaPosgradoPrograma de Atención Psicológica UniversitariaRectoríaRecursos HumanosRecursos Materiales (Activo Fijo)Recursos Materiales (Almacen)Recursos Materiales (Compras)Recursos Materiales (Mantenimiento y servicios generales)Recursos Materiales (Servicios y Parque Vehicular)Redes y TelecomunicacionesSecretarÍa AcadémicaSecretarÍa de AdministraciónSecretaría de PlaneaciónVinculación

---1436798.76

---539636.03

---------------

3724651.53011076.5

---691485.382765506.4

4225380.951344839.55

23564323540894.7415615.84

---1597046

------------------

4792741104569.72406260.4

1021290.921162760.49

134610---

1376242400

5000---

13600287950937690511800345800

2971550253450450322344300144650299625523422

62500182972

151817289937.2

47268---

404001607300

348900153000710512187800

1757050850600

ServiciosPersonales

Materiales ySuministros

ServiciosGenerales

72500---

570002000

---------------

45000235684

---------

490790.59205502

---17300

---11591.5

10000

40008200

---177100

---215300

3500000---

15000---

Bienes muebles ,inmuebles e intangibles Presupuesto Porcentaje

227466.6---

30614540018

---5354

236100390

63260226412700332

9670118180

101834580642.05

161773.430858.15

273332.313345230394

33796014708271358346.413019

956516135080403280404422

1980256689

2400

$434,576.60$1,436,798.76

$101,376.00$1,124,054.03

$5,000.00$5,354.00

$13,836.00$388,340.00

$1,000,950.00$4,507,863.50$4,292,892.50$3,068,251.00

$963,115.38$3,317,662.40$5,665,113.59$1,869,164.95$2,687,215.15$4,370,949.01

$511,567.84$224,957.50

$5,330,178.00$104,645.20

$78,403.00$16,546.40$53,419.00

$2,740,916.00$483,980.00

$1,250,854.00$5,719,503.70$2,596,040.40$3,850,029.92$2,040,760.49

$60,254,314.32

0.72%2.38%0.17%1.87%0.01%0.01%0.02%0.64%1.66%7.48%7.12%5.09%1.60%5.51%9.40%3.10%4.46%7.25%0.85%0.37%8.85%0.17%0.13%0.03%0.09%4.55%0.80%2.08%9.49%4.31%6.39%3.39%

100.00%

Área o departamento

---------------------------0

------------

2400012400

30016000

------

1876000------------------------------

25000

Transferencias,Asignaciones

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015.

Presupuesto por CapítulosCapítulo 1000 Servicios PersonalesCapítulo 2000 Materiales y SuministrosCapítulo 3000 Servicios GeneralesCapitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudasCapítulo 5000 Bienes Muebles, inmuebles e intangiblesCapítulo 6000 Inversión PúblicaPresupuesto Total

Presupuesto por EjesEje I - Aseguramiento de la pertinencia y la calidad en los servicios y productos académicosEje II - Difusión cientí�ca y cultural.Eje III - Presencia de la universidad en la comunidad social.Eje IV - Mejoramiento permanente de los servicios administrativos.Eje V - La cultura de planeación como elemento del desarrollo institucional.Gasto CorrientePresupuesto Total

$31,823,519.12$5,782,784.91

$14,836,342.20$1,953,700.00$5,057,968.09

$800,000.00$60,254,314.32

12,898,447.451,157,816.602,860,936.009,574,332.201,267,528.00

$671,734.93$28,430,795.20

Porcentaje53%10%25%

3%8%1%

100%

Porcentaje43.60%

5.75%11.03%34.15%

5.47%

100.00%

INGRESOS PROGRAMABLES ESTIMADOSSubsidio Federal ordinarioSubsidio Estatal ordinarioTotal ingresos programables

EGRESOS PROGRAMABLESSueldos y prestacionesPrograma operativo anualTotal egresos

2015$35,957,194.00$24,297,120.00

$60,254,314.00

$31,823,519.12$28,430,795.20

$60,254,314.32

$996,590.00$1,068,710.00

$262,143.00$2,926,586.00

$4,257,439.00

$1,068,710.00$262,143.00

$2,926,586.00$4,257,439.00

Porcentaje59.68%40.32%

100.00%


100.00%

Porcentaje25.10 %6.16 %

68.74 %100 %


68.74 %100 %

$34,603,688.90$34,603,688.90$25,650,625.42

$9,147,555.00$11,172,892.42

$5,330,178.00$60,254,314.32

FUNCIONES SUSTANTIVASAcadémicosFUNCIONES DE APOYOAdministraciónPlaneaciónRectoríaTOTAL

INGRESOS NO PROGRAMABLESIngresos PropiosPrograma Integral de Fortalecimiento InstitucionalFondo de Aportaciones Multiples (FAM)Total de Ingresos no Programables

EGRESOS NO PROGRAMABLESIngresos PropiosPrograma Integral de Fortalecimiento InstitucionalFondo de Aportaciones Multiples (FAM)Total de Ingresos no Programables

PRESUPUESTO POR CAPITULOS

Capítulo 1000Servicios personales

Capítulo 2000Materiales y suministros

Capítulo 3000Servicios generales

Capítulo 4000Transferencias, asignaciones,subsidios y otras ayudas

Capítulo 5000Bienes muebles, inmueblese intangibles

Capítulo 6000 Inversión Pública

$32,461,409.12

$14,836,342.20

$5,782,784.91

$5,057,968.09$1,953,700.00 $800,000.00

EGRESOS PROGRAMABLES POR CAPÍTULO


4




$31,823,519.12$5,782,784.91

$14,836,342.20$1,953,700.00$5,057,968.09

$800,000.00$60,254,314.32

12,898,447.451,157,816.602,860,936.009,574,332.201,267,528.00

$671,734.93$28,430,795.20

Porcentaje53%10%25%

3%8%1%

100%

Porcentaje43.60%

5.75%11.03%34.15%

5.47%

100.00%



2015$35,957,194.00$24,297,120.00

$60,254,314.00

$31,823,519.12$28,430,795.20

$60,254,314.32

$996,590.00$1,068,710.00

$262,143.00$2,926,586.00

$4,257,439.00

$1,068,710.00$262,143.00

$2,926,586.00$4,257,439.00


100.00%


100.00%


68.74 %100 %


68.74 %100 %

$34,603,688.90$34,603,688.90$25,650,625.42

$9,147,555.00$11,172,892.42

$5,330,178.00$60,254,314.32




PRESUPUESTO POR EJES

$12,898,447.45

Eje I -‐ Aseguramiento de la pertinencia y lacalidad en los servicios y productos académicos

Eje II -‐ Difusión cientí�ca y cultural.

Eje III -‐ Presencia de la universidad en lacomunidad social.

Eje IV -‐ Mejoramiento permanente de losservicios administrativos.

Eje V -‐ La cultura de planeación comoelemento del desarrollo institucional.

$1,267,528.00

$9,574,332.20

$2,860,936.00 $1,157,816.60




$31,823,519.12$5,782,784.91

$14,836,342.20$1,953,700.00$5,057,968.09

$800,000.00$60,254,314.32

12,898,447.451,157,816.602,860,936.009,574,332.201,267,528.00

$671,734.93$28,430,795.20

Porcentaje53%10%25%

3%8%1%

100%

Porcentaje43.60%

5.75%11.03%34.15%

5.47%

100.00%



2015$35,957,194.00$24,297,120.00

$60,254,314.00

$31,823,519.12$28,430,795.20

$60,254,314.32

$996,590.00$1,068,710.00

$262,143.00$2,926,586.00

$4,257,439.00

$1,068,710.00$262,143.00

$2,926,586.00$4,257,439.00


100.00%


100.00%


68.74 %100 %


68.74 %100 %

$34,603,688.90$34,603,688.90$25,650,625.42

$9,147,555.00$11,172,892.42

$5,330,178.00$60,254,314.32




INGRESOS PROGRAMABLES ESTIMADOS

$35,957,194.00

$24,297,120.00

Subsidio Federal ordinario

Subsidio Estatal ordinario

PRESUPUESTO POR EJES

$8,080,174.64

Eje I -‐ Aseguramiento de la pertinencia y lacalidad en los servicios y productos académicos

Eje II -‐ Difusión cientí�ca y cultural.

Eje III -‐ Presencia de la universidad en lacomunidad social.

Eje IV -‐ Mejoramiento permanente de losservicios administrativos.

Eje V -‐ La cultura de planeación comoelemento del desarrollo institucional.

$1,369,021.40

$7,301,756.09

$1,411,790.62 $1,366,287.05

INGRESOS PROGRAMABLES ESTIMADOS

$28,314,103.40

$28,314,103.40

Subsidio Federal ordinario

Subsidio Estatal ordinario

5


EGRESOS NO PROGRAMABLES

INGRESOS NO PROGRAMABLES




$31,823,519.12$5,782,784.91

$14,836,342.20$1,953,700.00$5,057,968.09

$800,000.00$60,254,314.32

12,898,447.451,157,816.602,860,936.009,574,332.201,267,528.00

$671,734.93$28,430,795.20

Porcentaje53%10%25%

3%8%1%

100%

Porcentaje43.60%

5.75%11.03%34.15%

5.47%

100.00%



2015$35,957,194.00$24,297,120.00

$60,254,314.00

$31,823,519.12$28,430,795.20

$60,254,314.32

$996,590.00$1,068,710.00

$262,143.00$2,926,586.00

$4,257,439.00

$1,068,710.00$262,143.00

$2,926,586.00$4,257,439.00


100.00%


100.00%


68.74 %100 %


68.74 %100 %

$34,603,688.90$34,603,688.90$25,650,625.42

$9,147,555.00$11,172,892.42

$5,330,178.00$60,254,314.32







$31,823,519.12$5,782,784.91

$14,836,342.20$1,953,700.00$5,057,968.09

$800,000.00$60,254,314.32

12,898,447.451,157,816.602,860,936.009,574,332.201,267,528.00

$671,734.93$28,430,795.20

Porcentaje53%10%25%

3%8%1%

100%

Porcentaje43.60%

5.75%11.03%34.15%

5.47%

100.00%



2015$35,957,194.00$24,297,120.00

$60,254,314.00

$31,823,519.12$28,430,795.20

$60,254,314.32

$996,590.00$1,068,710.00

$262,143.00$2,926,586.00

$4,257,439.00

$1,068,710.00$262,143.00

$2,926,586.00$4,257,439.00


100.00%


100.00%


68.74 %100 %


68.74 %100 %

$34,603,688.90$34,603,688.90$25,650,625.42

$9,147,555.00$11,172,892.42

$5,330,178.00$60,254,314.32




Actividades CulturalesÁrea de Formación BásicaBecasBibliotecaCerti�cación y titulaciónContabilidadControl EscolarCoordinación de deportesDifusiónIngeniería en EnergíaIngeniería en NanotecnologíaJefatura de Contabilidad y FinanzasServicios EscolaresLicenciatura en Estudios MulticulturalesLicenciatura en Genómica AlimentariaLicenciatura en Gestión Urbana y RuralLicenciatura en Gobernabilidad y Nueva CiudadaníaLicenciatura en Innovación EducativaPosgradoPrograma de Atención Psicológica UniversitariaRectoríaRecursos HumanosRecursos Materiales (Activo Fijo)Recursos Materiales (Almacen)Recursos Materiales (Compras)Recursos Materiales (Mantenimiento y servicios generales)Recursos Materiales (Servicios y Parque Vehicular)Redes y TelecomunicacionesSecretarÍa AcadémicaSecretarÍa de AdministraciónSecretaría de PlaneaciónVinculaciónTOTALES POR EJERCER

01436798.76

0539636.03

00000

3724651.53011076.5

0691485.382765506.4

4225380.951344839.55

23564323540894.7415615.84

01597046

000000

4792741104569.72406260.4

1021290.921162760.49

$31,823,519.12

$434,576.60$0.00

$101,376.00$584,418.00

$5,000.00$5,354.00

$13,836.00$388,340.00

$1,000,950.00$783,212.00

$1,281,816.00$3,068,251.00

$271,630.00$552,156.00

$1,439,732.64$524,325.40$330,783.15$830,054.31

$95,952.00$224,957.50

$3,733,132.00$104,645.20

$78,403.00$16,546.40$53,419.00

$2,740,916.00$483,980.00$771,580.00

$4,614,934.00$189,780.00

$2,828,739.00$878,000.00

$28,430,795.20

Sueldos yPrestaciones

GastoOperativoÁrea o Departamento

EGRESOS PROGRAMABLES POR ÁREA O DEPARTAMENTO

$434,576.60$1,436,798.76

$101,376.00$1,124,054.03

$5,000.00$5,354.00

$13,836.00$388,340.00

$1,000,950.00$4,507,863.50$4,292,892.50$3,068,251.00

$963,115.38$3,317,662.40$5,665,113.59$1,869,164.95$2,687,215.15$4,370,949.01

$511,567.84$224,957.50

$5,330,178.00$104,645.20

$78,403.00$16,546.40$53,419.00

$2,740,916.00$483,980.00

$1,250,854.00$5,719,503.70$2,596,040.40$3,850,029.92$2,040,760.49

$60,254,314.32

Total porÁrea


6

DISTRIBUCIÓN DE EGRESOS PROGRAMABLES POR FUNCIÓN

$33,789,124.40$22,839,082.40

Funciones sustantivas.

Funciones de apoyo.

DISTRIBUCIÓN DE EGRESOS PROGRAMABLES POR FUNCIÓN

$34,603,688.90$25,650,625.42Funciones sustantivas.

Funciones de apoyo.




$31,823,519.12$5,782,784.91

$14,836,342.20$1,953,700.00$5,057,968.09

$800,000.00$60,254,314.32

12,898,447.451,157,816.602,860,936.009,574,332.201,267,528.00

$671,734.93$28,430,795.20

Porcentaje53%10%25%

3%8%1%

100%

Porcentaje43.60%

5.75%11.03%34.15%

5.47%

100.00%



2015$35,957,194.00$24,297,120.00

$60,254,314.00

$31,823,519.12$28,430,795.20

$60,254,314.32

$996,590.00$1,068,710.00

$262,143.00$2,926,586.00

$4,257,439.00

$1,068,710.00$262,143.00

$2,926,586.00$4,257,439.00


100.00%


100.00%


68.74 %100 %


68.74 %100 %

$34,603,688.90$34,603,688.90$25,650,625.42

$9,147,555.00$11,172,892.42

$5,330,178.00$60,254,314.32




7


El presupuesto de ingresos y egresos fue aprobado por la Junta Directiva de la Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo, por acuerdo No. S.O.XXXIII.04.28.04.15 en su XXXIII

Sesión Ordinaria de fecha 28 de abril del 2015.

presupuesto de ingresos y egresos -...

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