PRESUPUESTO DE INGRESOS

Y EGRESOS 2014

Anexo gráfico Febrero de 2014

Presupuesto de

Ingresos y Egresos 2014

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2014

Prioridad 1

(miles de pesos)

Ingresos Egresos

3

1a Estimación de resultado presupuestal 2013 9,320 Remuneraciones, Prestaciones, Becas, Estímulos

e Impuestos 5,105,103

Ingresos por Subsidio Federal 5,773,895

Remuneraciones 2,539,488

Ampliaciones para Servicios Personales 146,541

Prestaciones 1,020,674

Ingresos Propios no Adecuables 93,481

Becas y Estímulos 1,043,862

Servicios Escolares (cuotas y servicios) 55,123

Impuestos 501,078

Administración Financiera 30,103

Otros Gastos de Operación, Inversión y

Mantenimiento 909,878

Administración Financiera para Fondos de

Construcción 8,255

Otros Gastos de Operación 732,542

Ingresos Propios Adecuables 69,912

Mantenimiento 121,533

Educación Continua (cursos y diplomados) 21,451

Inversión en Bienes Inmuebles 6,027

Cafeterías 18,271 Inversión en Bienes Muebles 49,775

Librerías 12,875 Total Operación e Inversión 6,014,981

Servicios a la Comunidad 10,885 Egresos Asociados a Ingresos Propios

Adecuables 69,912

Extraordinarios 6,430 Egresos Asociados a Administración Financiera

para Fondos de Construcción 8,255

Presupuesto de Ingresos 6,093,148 Presupuesto de Egresos 6,093,148

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2014 Prioridad 1

(miles de pesos)

4

1a Estimación de resultado presupuestal

2013 9,320 0.2%

Ingresos por Subsidio Federal

5,773,895 94.8%

Ampliaciones para Servicios

Personales 146,541

2.4%

Ingresos Propios

No Adecuables

93,481 1.5%

Ingresos Propios

Adecuables 69,912

1.1%

Remune- raciones 2,539,488

42%

Prestaciones 1,020,674

17%

Becas y Estímulos 1,043,862

17%

Impuestos 501,078

8% Egresos

Asociados a Ingresos

Propios Adecuables

69,912 1%

Otros Gastos de

Operación 732,542

12%

Inversión y Mantenimien

to 177,336

3%

Egresos Asociados a Administra-

ción Financiera

para Fondos de Cons-trucción

8,255 0%

Presupuesto de Ingresos Presupuesto de Egresos

Subsidio Federal 2008-2014

INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL

Asignación Original 2008-2014 (millones de pesos)

Nota: 1_/ Incluye 350 millones de pesos para la creación de la Unidad Lerma..

Para 2014 se considera el subsidio aprobado por la H. Cámara de Diputados.

La tasa de inflación para 2014 es de 3.8% estimada por el Banco de México. 6

0

2,000

4,000

6,000

2008 2009 1_/ 2010 2011 2012 2013 2014

3,866

4,466

4,244 4,416

5,096

5,445 5,774

4,240

4,651

4,244 4,270

4,701 4,912

5,018

pesos corrientes pesos constantes (2010=100)

PRESUPUESTO APROBADO 2008-2013 Y PRESUPUESTO 2014

REMUNERACIONES, PRESTACIONES, BECAS, ESTÍMULOS E IMPUESTOS

(millones de pesos)

Nota: 1) Para los años 2011, 2012 y 2013 no considera el incremento salarial y prestaciones que se otorgan en el año correspondiente.

2) En los años 2010 y 2011 se pagaron por impuestos de becas y estímulos un monto de: 355.2 millones de pesos (2010) y 437.4 millones de pesos (2011).

3) En 2014 se incluye el impacto de la revisión contractual y el Patronato autorizó un nuevo catálogo de partidas presupuestales. 7

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1,390 1,506 1,658 1,718 1,867 1,984

2,539

992 1,013

1,076 1,083 1,080

1,191

1,021

680 740

793 833

892

979

1,044

224 236

355

461

501

REMUNERACIONES PRESTACIONES BECAS Y ESTIMULOS IMPUESTO DE BECAS Y ESTIMULOS

PRESUPUESTO APROBADO 2008-2013 Y PRESUPUESTO 2014 OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO

Y PROYECTOS INSTITUCIONALES Prioridad 1

(millones de pesos)

8 Nota: Los montos de los proyectos institucionales no consideran los recursos destinados a infraestructura básica.

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

508.4

668.5 627.3

1,402.3

1,061.1

913.9

358.6

155.1 304.6

909.9

- -

Presupuesto Aprobado Proyectos Institucionales Prioridad 1

Fondos y reservas institucionales

Proyectos Institucionales Monto

Rigidización de Edificios de las Unidades Académicas Originales 64,000

Mantenimiento de Bienes Inmuebles de la Rectoría General (Casa del Tiempo y Centros de Desarrollo Infantil) 1,000

Total Proyectos Institucionales 65,000

Rigidización de Edificios de lasUnidades Académicas Originales

Mantenimiento de Bienes Inmuebles dela Rectoría General (Casa del Tiempo y

Centros de Desarrollo Infantil)

64,000

1,000

PROYECTOS INSTITUCIONALES 2014

(miles de pesos)

10

FONDOS Y RESERVAS INSTITUCIONALES

(miles de pesos)

11

Total

1,258,200

Reserva para Contingencias

Laborales 95,973

7.6%

Recursos Beneficio UAM de Años

Anteriores 15,864

1.3%

Recursos PIFI de Años Anteriores

1,555 0.1%

Recursos Proyectos Patrocinados 2014

150,000 11.9%

Programa de apoyo a la formación de

profesores (ANUIES) 960 0.1%

Recursos Proyectos Patrocinados de Años

Anteriores 201,446

16.0%

Beneficio UAM 2014 12,000

1.0%

Capital de Trabajo 105,449

8.4%

Convenio UAM Xochimilco - SEP

7,078 0.6%

Reserva para Infraestructura Básica

Unidad Cuajimalpa 212,864

16.9%

Fondo de Remanentes de Años Anteriores

4,965 0.4%

Recursos PRONABES de Años Anteriores

77,095 6.1%

Convenio UAM - SEP Mejora de la

competitividad 4,378 0.3%

Reseva de Proyectos Institucionales de Años

Anteriores 286,197

22.7%

Recursos PRONABES 2014

35,000 2.8% Recursos

PROMEP de Años Anteriores

47,376 3.8%

Presupuesto por programa institucional

y por Unidad Global UAM

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL

Prioridad 1 (miles de pesos)

Nota: Considera remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos 13

Docencia 2,280,212

37.9%

Investigación 1,966,816

32.7%

Preservación y Difusión de la Cultura

536,623 8.9%

Apoyo Institucional 1,231,330

20.5%

PRESUPUESTO POR UNIDAD

Prioridad 1

(miles de pesos)

14

Azcapotzalco 1,592,815

26.5%

Cuajimalpa 329,785

5.5%

Iztapalapa 1,563,389

26.0%

Lerma 113,574

1.9% Xochimilco 1,616,611

26.9%

Rectoría General 798,806 13.3%

Presupuesto en otro gastos de operación,

inversión y mantenimiento por

Unidad y división

PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN,

INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO POR UNIDAD

(miles de pesos)

16

Azcapotzalco 156,987 17.3%

Cuajimalpa 84,129 9.2%

Iztapalapa 156,954 17.3%

Lerma 38,385 4.2%

Xochimilco 156,949 17.2%

Rectoría General 316,474 34.8%

CBI

CSH

CBS

Rectoría de la Unidad

Secretaría de la Unidad

4,077

4,077

4,077

3,103

23,051

CBI

CSH

CBS

Rectoría de la Unidad

Secretaría de la Unidad

23,600

21,550

20,780

6,898

84,126

CSH

CNI

CCD

Rectoría de la Unidad

Secretaría de la Unidad

3,373

3,383

3,294

16,224

57,855

CBI

CSH

CAD

Rectoría de la Unidad

Secretaría de la Unidad

34,239

20,600

17,388

13,143

71,617

CSH

CBS

CAD

Rectoría de la Unidad

Secretaría de la Unidad

11,796

20,171

6,848

33,389

84,746

Tesorería General

Contraloría

Abogado General

Rectoría General

Secretaría General

8,289

700

1,300

11,072 295,113

RECTORÍA GENERAL

AZCAPOTZALCO

IZTAPALAPA

CUAJIMALPA

LERMA

XOCHIMILCO

PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y

MANTENIMIENTO POR UNIDAD, DIVISIÓN Y PRIORIDAD 1

(miles de pesos)

17