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ÍNDICE Criterios de Elaboración .............................................................................. 5 Departamentos ............................................................................................. 9 Servicios y Edificios .................................................................................... 63
CRITERIOS DE ELABORACIÓN
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PRESUPUESTO ANALÍTICO
ANEXO DE ASIGNACIONES DE GASTOS ESTIMADOS
CRITERIOS DE ELABORACIÓN
Por segundo año consecutivo la Gerencia ha decidido acompañar el Presupuesto
General de la Universidad de Alcalá con una serie de anexos que complementen el documento principal. El presupuesto analítico tiene como finalidad mostrar de forma alternativa el gasto en Recursos Humanos que realiza la universidad (PDI y PAS) y, por otra parte, Servicios Generales. La importancia absoluta y relativa de estos ítems está reflejada en que representan más de la mitad del presupuesto de la Universidad.
Asimismo, se han incorporado a los cálculos dos importes de suma trascendencia. El primero es la asignación del Presupuesto del 2005 a los departamentos de la Universidad, dado que el mismo no variará significativamente en el 2006. El segundo, atípico, constituye la excepcional dotación del oportuno “Plan de Mejoras y Homogeneización de Material y Equipamiento Docente” en su segunda fase, referida a Centros o Decanatos, La primera fase, destinada a Departamentos, ha concluido y ha sido expuesta en el presupuesto analítico del año 2005.
Toda la información contenida en este Anexo ha sido estimada teniendo en cuenta los datos recibidos de los servicios pertinentes.
Los Centros de Coste se determinan agrupando servicios o edificios que por su ubicación física o por el desarrollo de sus tareas se considera conveniente agregar, como por ejemplo San Ildefonso que incluye Vicerrectorados y todos los servicios que no han sido individualizados previamente.
Tanto PAS como PDI incluyen personal funcionario como contratado laboral y eventual. De esta forma, este anexo no es comparable en contenidos con otros anexos, sobre todo teniendo en cuenta las posibles diferencias en la determinación de los Centros de Coste.
En edificios en los que funcionan departamentos que han sido mostrados en la apertura del PDI, no se tendrán en cuenta los gastos en Servicios Generales.
Los Secretarios de Departamento, así como los Técnicos de Laboratorio, han sido incorporados a los Departamentos a los cuales prestan sus servicios. Lógicamente, este personal ha sido excluido del cálculo del Centro de Coste al que estaba asignado inicialmente.
El Personal Docente e Investigador es, luego de algunos ajustes puntuales, el que se encontraba trabajando al 1 de octubre de 2005. Esta metodología está ampliamente justificada por la experiencia de años anteriores. Mostrar datos al 8 de Noviembre (fecha del último informe disponible) sería inapropiado al haber muchas plazas vacantes.
En el departamento de Medicina se han incluido los técnicos de laboratorio del Centro de Experimentación Animal.
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Todos los Gastos estimados en Servicios Generales parten del oportuno informe presentado por el Servicio con los gastos ejecutados en el año 2004, incrementado en un 5%. En particular, debe destacarse que el Gasto de Telefonía solo contempla la telefonía fija. El resto de gastos de este epígrafe es de ardua individualización y no representa un importe que justifique su inclusión en el presente informe.
En algunos departamentos no se dispone de la información referida a gastos en Servicios Generales. Aún así, todos los gastos están contemplados en estos anexos. Un ejemplo a considerar es el de Arquitectura, que funciona en el edificio de Carmen Calzado. En este caso, se muestran los gastos del edificio, teniendo en cuenta además las nóminas de los conserjes y administrador/a gerente.
En la deseada transición hacia una contabilidad analítica que permita gestionar de manera racional el presupuesto de la universidad, a la vez que facilitar la toma de decisiones, se ha incorporado a este anexo la dotación de ordenadores que se ha llevado a cabo en el marco del Plan Tecnológico. El impacto económico del citado plan queda reflejado en las siguientes páginas, teniendo en cuenta el coste de cada equipo, según el contrato de renting que oportunamente haya celebrado la universidad.
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Anatomía y Embriología Humana 337,00 18 585.561,52 € 1.737,57 €Anatomía y Embriología Humana 337,00 89,70% 18 585.561,52 € 1.737,57 €Arquitectura 978,75 66 1.391.679,14 € 1.421,89 €Construcciones Arquitectónicas 445,25 88,90% 29 522.465,10 € 1.173,42 €Expresión Gráfica Arquitectónica 241,00 76,10% 15 323.103,09 € 1.340,68 €Proyectos Arquitectónicos 129,00 65,60% 10 229.800,30 € 1.781,40 €Composición Arquitectónica 88,50 77,60% 7 225.838,52 € 2.551,85 €Urbanística y Ordenación del Territorio 75,00 83,30% 5 90.472,14 € 1.206,30 €Automática 1442,50 73 2.102.929,21 € 1.457,84 €Arquit. Tecnol. De Computadores 822,50 89,40% 40 1.085.663,19 € 1.319,96 €Ingeniería de Sistemas y Automática 185,00 58,70% 11 408.556,22 € 2.208,41 €Ingeniería Telemática 435,00 92,10% 22 608.709,80 € 1.399,33 €Biología Celular y Genética 359,00 20 868.661,41 € 2.419,67 €Biología Celular 199,00 85,80% 10 463.548,54 € 2.329,39 €Genética 160,00 86,00% 10 405.112,88 € 2.531,96 €Biología Vegetal 365,00 22 1.015.626,71 € 2.782,54 €Botánica 236,00 85,80% 13 631.825,20 € 2.677,23 €Fisiología Vegetal 129,00 67,20% 9 383.801,51 € 2.975,21 €Bioquímica y Biología Molecular 393,00 25 1.161.070,58 € 2.954,38 €Bioquímica y Biología Molecular 393,00 76,60% 25 1.161.070,58 € 2.954,38 €Ciencias de la Computación 1362,50 72 1.853.904,93 € 1.360,66 €C. Comp. E Int. Artif. + Leng. Y Sist. Autom. 1349,50 95,90% 70 1.839.303,17 € 1.362,95 €Proyectos de Ingeniería 13,00 61,90% 2 14.601,77 € 1.123,21 €Ciencias Empresariales 938,50 74 1.569.434,32 € 1.672,28 €Comercialización e Investigación de Mercados 95,70 76,30% 6 205.184,54 € 2.144,04 €Economía Financiera y Contabilidad 465,80 70,10% 45 940.592,11 € 2.019,30 €Organización de Empresas 377,00 92,50% 23 423.657,68 € 1.123,76 €Ciencias Sanitarias y Medicosociales 492,60 35 884.089,73 € 1.794,74 €Historia de la Ciencia 41,30 49,10% 3 141.790,66 € 3.433,19 €Medicina Legal y Forense 111,50 85,40% 9 164.929,23 € 1.479,19 €Medicina Preventiva y Salud Pública 118,30 96,10% 8 159.432,73 € 1.347,70 €Biblioteconomía y Documentación 221,50 94,60% 15 417.937,11 € 1.886,85 €Cirugía 525,50 78 793.499,36 € 1.509,99 €Cirugía 426,50 66,80% 64 627.244,52 € 1.470,68 €Oftalmología 49,50 50,50% 7 61.168,53 € 1.235,73 €Otorrinolaringología 49,50 50,50% 7 105.086,30 € 2.122,96 €Derecho Privado 459,30 39 1.120.186,33 € 2.438,90 €Derecho Civil 152,80 61,90% 14 413.865,64 € 2.708,54 €Derecho Mercantil 129,30 63,10% 12 249.452,42 € 1.929,25 €Derecho Romano 51,50 53,60% 5 116.553,19 € 2.263,17 €Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 91,80 114,20% 4 204.830,79 € 2.231,27 €Derecho Internacional Privado 33,90 80,70% 4 135.484,30 € 3.996,59 €Derecho Público 423,80 29 997.542,17 € 2.353,80 €Derecho Administrativo 125,70 79,00% 8 334.323,51 € 2.659,69 €Derecho Constitucional 102,80 62,30% 8 224.550,40 € 2.184,34 €Derecho Internacional Público y Relac.Internac. 57,80 78,60% 4 133.907,58 € 2.316,74 €Derecho Financiero y Tributario 57,10 80,40% 4 158.000,17 € 2.767,08 €Derecho Procesal 80,40 81,60% 5 146.760,51 € 1.825,38 €Didáctica 688,30 38 930.287,72 € 1.351,57 €Didáctica de la Expresión Musical + Música 129,30 87,10% 6 136.660,43 € 1.056,93 €Didáctica y Organización Escolar 230,50 94,30% 14 283.097,03 € 1.228,19 €Dibujo 39,50 67,50% 2 79.870,69 € 2.022,04 €Didáctica de la Expresión Plástica 18,00 80,00% 1 31.287,99 € 1.738,22 €Didáctica de la Expresión Corporal 271,00 97,10% 15 399.371,57 € 1.473,70 €
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Año 2006
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ProfesoresGasto en PDI
Promedio por Crédito
Ecología 279,40 15 591.134,64 € 2.115,73 €Ecología 279,40 89,80% 15 591.134,64 € 2.115,73 €Economía Aplicada 228,50 25 735.355,67 € 3.218,19 €Economía Aplicada 228,50 53,00% 25 735.355,67 € 3.218,19 €Electrónica 1287,50 64 2.047.500,39 € 1.590,29 €Tecnología Electrónica 1287,50 86,70% 64 2.047.500,39 € 1.590,29 €Enfermería 1011,50 71 765.907,84 € 757,20 €Enfermería 1011,50 85,80% 71 765.907,84 € 757,20 €Especialidades Médicas 913,70 91 1.026.987,68 € 1.123,99 €Anatomía Patológica 75,50 48,40% 13 185.332,70 € 2.454,74 €Histología 112,00 91,10% 7 308.765,61 € 2.756,84 €Pediatría 212,00 92,40% 24 186.000,66 € 877,36 €Psiquiatría 178,20 142,60% 11 138.328,43 € 776,25 €Obstetricia y Ginecología 249,50 126,00% 21 113.952,15 € 456,72 €Radiología y Medicina Física 86,50 66,30% 15 94.608,13 € 1.093,74 €Estadística, Estruct.Econ. y OEI 454,80 40 1.105.009,31 € 2.429,66 €Economía Aplicada (Estadística) 454,80 64,40% 40 1.105.009,31 € 2.429,66 €Farmacia y Tecnología Farmacéutica 188,00 13 409.448,28 € 2.177,92 €Farmacia y Tecnología Farmacéutica 188,00 90,00% 13 409.448,28 € 2.177,92 €Farmacología 195,50 13 572.187,25 € 2.926,79 €Farmacología 195,50 82,00% 13 572.187,25 € 2.926,79 €Filología 660,60 42 1.585.056,30 € 2.399,42 €Lengua Española 222,50 80,50% 15 538.729,16 € 2.421,25 €Literatura Española (y Filología Española) 161,40 75,50% 10 411.850,60 € 2.551,74 €Filología Griega 24,00 50,80% 2 91.883,52 € 3.828,48 €Filología Latina 94,00 94,90% 5 232.686,92 € 2.475,39 €Filología Románica 19,80 38,40% 3 80.161,96 € 4.048,58 €Lingüística General 68,50 110,50% 3 129.490,57 € 1.890,37 €Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 53,90 114,70% 2 82.066,75 € 1.522,57 €Comunicación Audiovisual y Publicidad 16,50 91,70% 2 18.186,82 € 1.102,23 €Filología Moderna 888,90 50 1.624.638,47 € 1.827,70 €Filología Alemana 82,50 106,70% 5 134.154,48 € 1.626,11 €Filología Francesa 138,00 95,80% 8 230.543,55 € 1.670,61 €Filología Inglesa 668,40 92,40% 37 1.259.940,44 € 1.885,01 €Física 518,50 32 1.355.964,25 € 2.615,17 €Física 518,50 75,10% 32 1.355.964,25 € 2.615,17 €Fisiología 247,50 17 842.530,21 € 3.404,16 €Fisiología 247,50 80,50% 17 842.530,21 € 3.404,16 €Fisioterapia 619,50 55 623.495,18 € 1.006,45 €Fisioterapia 619,50 71,90% 55 623.495,18 € 1.006,45 €Fundamentos de Derecho y Derecho Penal 253,10 27 762.351,25 € 3.012,06 €Derecho Eclesiástico del Estado 41,30 94,80% 2 53.852,27 € 1.303,93 €Derecho Penal 78,20 62,50% 11 312.407,46 € 3.994,98 €Filosofía del Derecho 46,10 61,50% 8 228.871,74 € 4.964,68 €Historia del Derecho y de las Instituciones 52,80 92,60% 3 91.093,73 € 1.725,26 €Ciencia Política y de la Administración 34,70 73,70% 3 76.126,05 € 2.193,83 €Fundamentos de Economía e Hist.Económ. 660,00 55 1.832.628,13 € 2.776,71 €Fundamentos del Análisis Económico 474,00 61,20% 43 1.285.003,18 € 2.710,98 €Historia e Instituciones Económicas 61,50 65,80% 4 260.584,07 € 4.237,14 €Sociología 124,50 77,80% 8 287.040,88 € 2.305,55 €Geografía 329,80 22 801.260,21 € 2.429,53 €Análisis Geográfico Regional 113,60 92,00% 8 302.210,56 € 2.660,30 €Didáctica de las Ciencias Sociales 68,50 83,00% 3 128.793,99 € 1.880,20 €Geografía Física 29,70 61,90% 2 85.255,27 € 2.870,55 €Geografía Humana 118,00 85,00% 9 285.000,38 € 2.415,26 €
14
Departamento Área
Resumen de Gasto del PDI por Área
Año 2006
PRESUPUESTO ANALÍTICO
Créditos % CargaNº de
ProfesoresGasto en PDI
Promedio por Crédito
Geología 461,70 27 836.454,14 € 1.811,68 €Estratigrafía 77,30 87,80% 4 136.417,23 € 1.764,78 €Geodinámica Interna 8,80 97,80% 1 6.269,14 € 712,40 €Geodinámica Externa 284,10 106,20% 16 473.396,95 € 1.666,30 €Paleontología 81,00 79,40% 5 211.317,13 € 2.608,85 €Edafología y Química Agrícola 10,50 70,00% 1 9.053,69 € 862,26 €Historia I y Filosofía 391,70 32 1.237.761,75 € 3.159,97 €Ciencias y Técnicas Historiográficas 34,20 47,30% 4 146.285,74 € 4.277,36 €Historia Antigua 84,80 44,80% 9 344.896,33 € 4.067,17 €Historia Medieval 60,40 73,30% 6 195.235,18 € 3.232,37 €Prehistoria 70,40 63,40% 5 225.991,87 € 3.210,11 €Filosofía 141,90 80,80% 8 325.352,63 € 2.292,83 €Historia II 348,90 21 856.906,58 € 2.456,02 €Historia Contemporánea 102,80 80,90% 6 222.945,17 € 2.168,73 €Historia de América 52,80 80,00% 4 104.418,02 € 1.977,61 €Historia del Arte 110,50 91,70% 6 270.769,13 € 2.450,40 €Historia Moderna 82,80 84,60% 5 258.774,25 € 3.125,29 €Matemáticas 911,00 50 1.366.162,29 € 1.499,63 €Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría 82,00 75,60% 10 98.942,14 € 1.206,61 €Matemática Aplicada 829,00 91,60% 40 1.267.220,15 € 1.528,61 €Medicina 933,50 101 824.939,09 € 883,71 €Medicina y Dermatología 867,50 88,90% 95 696.211,74 € 802,55 €Inmunología 66,00 75,70% 6 128.727,35 € 1.950,41 €Microbiología y Parasitología 450,00 28 1.191.556,75 € 2.647,90 €Microbiología 352,50 94,50% 20 798.992,43 € 2.266,65 €Parasitología 97,50 51,60% 8 392.564,32 € 4.026,30 €Nutrición, Bromatología y Toxicología 106,70 15 508.817,59 € 4.768,67 €Nutrición y Bromatología 79,20 41,70% 12 430.682,48 € 5.437,91 €Toxicología 27,50 78,60% 3 78.135,11 € 2.841,28 €Psicopedagogía y Educación Física 534,00 29 708.808,55 € 1.327,36 €Psicología Evolutiva y de la Educación 164,30 95,00% 10 301.465,29 € 1.834,85 €Teoría e Historia de la Educación 85,80 99,20% 5 185.122,59 € 2.157,61 €Métodos de Investig. y Diagnóstico en Educación 42,90 73,70% 3 106.235,01 € 2.476,34 €Psicología Social 18,00 100,00% 1 10.776,08 € 598,67 €Educación Física y Deportiva 223,00 114,90% 10 105.209,59 € 471,79 €Química Analítica e Ingeniería Química 405,50 27 1.126.826,75 € 2.778,86 €Química Analítica 247,50 69,90% 17 743.806,44 € 3.005,28 €Ingeniería Química 158,00 80,00% 10 383.020,30 € 2.424,18 €Química Física 245,30 18 678.175,67 € 2.764,68 €Química Física 245,30 81,30% 18 678.175,67 € 2.764,68 €Química Inorgánica 275,50 20 845.952,53 € 3.070,61 €Química Inorgánica 275,50 65,80% 20 845.952,53 € 3.070,61 €Química Orgánica 330,50 24 961.220,56 € 2.908,38 €Química Orgánica 330,50 87,60% 24 961.220,56 € 2.908,38 €Teoría de la Señal y Comunicaciones 1351,50 60 1.931.242,21 € 1.428,96 €Teoría de la Señal y Comunicaciones + Ingeniería Eléctrica 1308,00 94,80% 57 1.821.729,07 € 1.392,76 €Ingeniería Mecánica 12,00 66,70% 1 10.864,37 € 905,36 €Expresión Gráfica en la Ingeniería 31,50 43,80% 2 98.648,77 € 3.131,71 €Zoología y Antropología Física 228,00 14 661.801,51 € 2.902,64 €Zoología 180,00 76,90% 11 538.358,78 € 2.990,88 €Antropología Física 48,00 72,70% 3 123.442,73 € 2.571,72 €
Total 24476,35 1687 45.692.554,11 € 1.866,80 €
15
Departamento
Área Troncales Totales Por asignatura
troncal Por asignatura
Anatomía y Embriología Humana 585.561,52 € 6 12 97.593,59 € 48.796,79 €Anatomía y Embriología Humana 585.561,52 € 6 12 97.593,59 € 48.796,79 €Arquitectura 1.391.679,14 € 44 88 31.629,07 € 15.814,54 €Construcciones Arquitectónicas 522.465,10 € 21 35 24.879,29 € 14.927,57 €Expresión Gráfica Arquitectónica 323.103,09 € 8 19 40.387,89 € 17.005,43 €Proyectos Arquitectónicos 229.800,30 € 6 11 38.300,05 € 20.890,94 €Composición Arquitectónica 225.838,52 € 5 13 45.167,70 € 17.372,19 €Urbanística y Ordenación del Territorio 90.472,14 € 4 10 22.618,03 € 9.047,21 €Automática 2.102.929,21 € 45 122 46.731,76 € 17.237,12 €Arquit. Tecnol. De Computadores 1.085.663,19 € 22 59 49.348,33 € 18.401,07 €Ingeniería de Sistemas y Automática 408.556,22 € 10 22 40.855,62 € 18.570,74 €Ingeniería Telemática 608.709,80 € 13 41 46.823,83 € 14.846,58 €Biología Celular y Genética 868.661,41 € 8 32 108.582,68 € 27.145,67 €Biología Celular 463.548,54 € 5 16 92.709,71 € 28.971,78 €Genética 405.112,88 € 3 16 135.037,63 € 25.319,55 €Biología Vegetal 1.015.626,71 € 8 34 126.953,34 € 29.871,37 €Botánica 631.825,20 € 5 22 126.365,04 € 28.719,33 €Fisiología Vegetal 383.801,51 € 3 12 127.933,84 € 31.983,46 €Bioquímica y Biología Molecular 1.161.070,58 € 10 28 116.107,06 € 41.466,81 €Bioquímica y Biología Molecular 1.161.070,58 € 10 28 116.107,06 € 41.466,81 €Ciencias de la Computación 1.853.904,93 € 47 123 39.444,79 € 15.072,40 €C. Comp. E Int. Artif. + Leng. Y Sist. Autom. 1.839.303,17 € 44 120 41.802,34 € 15.327,53 €Proyectos de Ingeniería 14.601,77 € 3 3 4.867,26 € 4.867,26 €Ciencias Empresariales 1.569.434,32 € 37 103 42.417,14 € 15.237,23 €Comercialización e Investigación de Mercados 205.184,54 € 3 13 68.394,85 € 15.783,43 €Economía Financiera y Contabilidad 940.592,11 € 19 48 49.504,85 € 19.595,67 €Organización de Empresas 423.657,68 € 15 42 28.243,85 € 10.087,09 €Ciencias Sanitarias y Medicosociales 884.089,73 € 15 62 58.939,32 € 14.259,51 €Historia de la Ciencia 141.790,66 € 1 9 141.790,66 € 15.754,52 €Medicina Legal y Forense 164.929,23 € 4 11 41.232,31 € 14.993,57 €Medicina Preventiva y Salud Pública 159.432,73 € 5 11 31.886,55 € 14.493,88 €Biblioteconomía y Documentación 417.937,11 € 5 31 83.587,42 € 13.481,84 €Cirugía 793.499,36 € 2 19 396.749,68 € 41.763,12 €Cirugía 627.244,52 € 2 14 313.622,26 € 44.803,18 €Oftalmología 61.168,53 € - 2 - € 30.584,27 €Otorrinolaringología 105.086,30 € - 3 - € 35.028,77 €Derecho Privado 1.120.186,33 € 28 70 40.006,65 € 16.002,66 €Derecho Civil 413.865,64 € 8 20 51.733,21 € 20.693,28 €Derecho Mercantil 249.452,42 € 8 19 31.181,55 € 13.129,07 €Derecho Romano 116.553,19 € 1 4 116.553,19 € 29.138,30 €Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 204.830,79 € 8 19 25.603,85 € 10.780,57 €Derecho Internacional Privado 135.484,30 € 3 8 45.161,43 € 16.935,54 €Derecho Público 997.542,17 € 22 57 45.342,83 € 17.500,74 €Derecho Administrativo 334.323,51 € 7 15 47.760,50 € 22.288,23 €Derecho Constitucional 224.550,40 € 5 14 44.910,08 € 16.039,31 €Derecho Internacional Público y Relac.Internac. 133.907,58 € 2 9 66.953,79 € 14.878,62 €Derecho Financiero y Tributario 158.000,17 € 4 9 39.500,04 € 17.555,57 €Derecho Procesal 146.760,51 € 4 10 36.690,13 € 14.676,05 €Didáctica 930.287,72 € 57 138 16.320,84 € 6.741,22 €Didáctica de la Expresión Musical + Música 136.660,43 € 15 34 9.110,70 € 4.019,42 €Didáctica y Organización Escolar 283.097,03 € 23 41 12.308,57 € 6.904,81 €Dibujo 79.870,69 € 1 8 79.870,69 € 9.983,84 €Didáctica de la Expresión Plástica 31.287,99 € 4 10 7.822,00 € 3.128,80 €Didáctica de la Expresión Corporal 399.371,57 € 14 45 28.526,54 € 8.874,92 €
PRESUPUESTO ANALÍTICO
Gasto en PDI
Asignaturas impartidas
Coste promedio
Resumen de Gasto del PDI por Área
Año 2006
16
Departamento
Área Troncales Totales Por asignatura
troncal Por asignatura
PRESUPUESTO ANALÍTICO
Gasto en PDI
Asignaturas impartidas
Coste promedio
Resumen de Gasto del PDI por Área
Año 2006
Ecología 591.134,64 € 5 44 118.226,93 € 13.434,88 €Ecología 591.134,64 € 5 44 118.226,93 € 13.434,88 €Economía Aplicada 735.355,67 € 7 34 105.050,81 € 21.628,11 €Economía Aplicada 735.355,67 € 7 34 105.050,81 € 21.628,11 €Electrónica 2.047.500,39 € 47 118 43.563,84 € 17.351,70 €Tecnología Electrónica 2.047.500,39 € 47 118 43.563,84 € 17.351,70 €Enfermería 765.907,84 € 12 26 63.825,65 € 29.457,99 €Enfermería 765.907,84 € 12 26 63.825,65 € 29.457,99 €Especialidades Médicas 1.026.987,68 € 16 54 64.186,73 € 19.018,29 €Anatomía Patológica 185.332,70 € 1 5 185.332,70 € 37.066,54 €Histología 308.765,61 € 5 7 61.753,12 € 44.109,37 €Pediatría 186.000,66 € 2 8 93.000,33 € 23.250,08 €Psiquiatría 138.328,43 € 3 17 46.109,48 € 8.136,97 €Obstetricia y Ginecología 113.952,15 € 2 13 56.976,07 € 8.765,55 €Radiología y Medicina Física 94.608,13 € 3 4 31.536,04 € 23.652,03 €Estadística, Estruct.Econ. y OEI 1.105.009,31 € 23 55 48.043,88 € 20.091,08 €Economía Aplicada (Estadística) 1.105.009,31 € 23 55 48.043,88 € 20.091,08 €Farmacia y Tecnología Farmacéutica 409.448,28 € 5 12 81.889,66 € 34.120,69 €Farmacia y Tecnología Farmacéutica 409.448,28 € 5 12 81.889,66 € 34.120,69 €Farmacología 572.187,25 € 5 13 114.437,45 € 44.014,40 €Farmacología 572.187,25 € 5 13 114.437,45 € 44.014,40 €Filología 1.585.056,30 € 40 155 39.626,41 € 10.226,17 €Lengua Española 538.729,16 € 18 42 29.929,40 € 12.826,88 €Literatura Española (y Filología Española) 411.850,60 € 10 35 41.185,06 € 11.767,16 €Filología Griega 91.883,52 € - 5 - € 18.376,70 €Filología Latina 232.686,92 € 4 19 58.171,73 € 12.246,68 €Filología Románica 80.161,96 € - 9 - € 8.906,88 €Lingüística General 129.490,57 € 3 12 43.163,52 € 10.790,88 €Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 82.066,75 € 4 29 20.516,69 € 2.829,89 €Comunicación Audiovisual y Publicidad 18.186,82 € 1 4 18.186,82 € 4.546,71 €Filología Moderna 1.624.638,47 € 47 134 34.566,78 € 12.124,17 €Filología Alemana 134.154,48 € 7 11 19.164,93 € 12.195,86 €Filología Francesa 230.543,55 € 11 24 20.958,50 € 9.605,98 €Filología Inglesa 1.259.940,44 € 29 99 43.446,22 € 12.726,67 €Física 1.355.964,25 € 19 50 71.366,54 € 27.119,28 €Física 1.355.964,25 € 19 50 71.366,54 € 27.119,28 €Fisiología 842.530,21 € 9 21 93.614,47 € 40.120,49 €Fisiología 842.530,21 € 9 21 93.614,47 € 40.120,49 €Fisioterapia 623.495,18 € 16 26 38.968,45 € 23.980,58 €Fisioterapia 623.495,18 € 16 26 38.968,45 € 23.980,58 €Fundamentos de Derecho y Derecho Penal 762.351,25 € 9 46 84.705,69 € 16.572,85 €Derecho Eclesiástico del Estado 53.852,27 € 1 7 53.852,27 € 7.693,18 €Derecho Penal 312.407,46 € 3 10 104.135,82 € 31.240,75 €Filosofía del Derecho 228.871,74 € 3 12 76.290,58 € 19.072,64 €Historia del Derecho y de las Instituciones 91.093,73 € 1 9 91.093,73 € 10.121,53 €Ciencia Política y de la Administración 76.126,05 € 1 8 76.126,05 € 9.515,76 €Fundamentos de Economía e Hist.Económ. 1.832.628,13 € 35 81 52.360,80 € 22.625,04 €Fundamentos del Análisis Económico 1.285.003,18 € 22 54 58.409,24 € 23.796,36 €Historia e Instituciones Económicas 260.584,07 € 2 6 130.292,04 € 43.430,68 €Sociología 287.040,88 € 11 21 26.094,63 € 13.668,61 €Geografía 801.260,21 € 20 59 40.063,01 € 13.580,68 €Análisis Geográfico Regional 302.210,56 € 6 26 50.368,43 € 11.623,48 €Didáctica de las Ciencias Sociales 128.793,99 € 6 13 21.465,66 € 9.907,23 €Geografía Física 85.255,27 € 2 7 42.627,64 € 12.179,32 €Geografía Humana 285.000,38 € 6 13 47.500,06 € 21.923,11 €
17
Departamento
Área Troncales Totales Por asignatura
troncal Por asignatura
PRESUPUESTO ANALÍTICO
Gasto en PDI
Asignaturas impartidas
Coste promedio
Resumen de Gasto del PDI por Área
Año 2006
Geología 836.454,14 € 11 55 76.041,29 € 15.208,26 €Estratigrafía 136.417,23 € 2 11 68.208,61 € 12.401,57 €Geodinámica Interna 6.269,14 € 1 2 6.269,14 € 3.134,57 €Geodinámica Externa 473.396,95 € 6 27 78.899,49 € 17.533,22 €Paleontología 211.317,13 € 1 13 211.317,13 € 16.255,16 €Edafología y Química Agrícola 9.053,69 € 1 2 9.053,69 € 4.526,85 €Historia I y Filosofía 1.237.761,75 € 22 102 56.261,90 € 12.134,92 €Ciencias y Técnicas Historiográficas 146.285,74 € 2 11 73.142,87 € 13.298,70 €Historia Antigua 344.896,33 € 6 23 57.482,72 € 14.995,49 €Historia Medieval 195.235,18 € 4 15 48.808,80 € 13.015,68 €Prehistoria 225.991,87 € 6 21 37.665,31 € 10.761,52 €Filosofía 325.352,63 € 4 32 81.338,16 € 10.167,27 €Historia II 856.906,58 € 18 64 47.605,92 € 13.389,17 €Historia Contemporánea 222.945,17 € 7 18 31.849,31 € 12.385,84 €Historia de América 104.418,02 € 3 10 34.806,01 € 10.441,80 €Historia del Arte 270.769,13 € 2 20 135.384,57 € 13.538,46 €Historia Moderna 258.774,25 € 6 16 43.129,04 € 16.173,39 €Matemáticas 1.366.162,29 € 46 83 29.699,18 € 16.459,79 €Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría 98.942,14 € 9 14 10.993,57 € 7.067,30 €Matemática Aplicada 1.267.220,15 € 37 69 34.249,19 € 18.365,51 €Medicina 824.939,09 € 5 44 164.987,82 € 18.748,62 €Medicina y Dermatología 696.211,74 € 2 32 348.105,87 € 21.756,62 €Inmunología 128.727,35 € 3 12 42.909,12 € 10.727,28 €Microbiología y Parasitología 1.191.556,75 € 10 49 119.155,67 € 24.317,48 €Microbiología 798.992,43 € 8 36 99.874,05 € 22.194,23 €Parasitología 392.564,32 € 2 13 196.282,16 € 30.197,26 €Nutrición, Bromatología y Toxicología 508.817,59 € 4 22 127.204,40 € 23.128,07 €Nutrición y Bromatología 430.682,48 € 3 19 143.560,83 € 22.667,50 €Toxicología 78.135,11 € 1 3 78.135,11 € 26.045,04 €Psicopedagogía y Educación Física 708.808,55 € 52 91 13.630,93 € 7.789,10 €Psicología Evolutiva y de la Educación 301.465,29 € 19 30 15.866,59 € 10.048,84 €Teoría e Historia de la Educación 185.122,59 € 8 17 23.140,32 € 10.889,56 €Métodos de Investig. y Diagnóstico en Educación 106.235,01 € 6 10 17.705,83 € 10.623,50 €Psicología Social 10.776,08 € - 2 - € 5.388,04 €Educación Física y Deportiva 105.209,59 € 19 32 5.537,35 € 3.287,80 €Química Analítica e Ingeniería Química 1.126.826,75 € 9 39 125.202,97 € 28.892,99 €Química Analítica 743.806,44 € 6 22 123.967,74 € 33.809,38 €Ingeniería Química 383.020,30 € 3 17 127.673,43 € 22.530,61 €Química Física 678.175,67 € 9 28 75.352,85 € 24.220,56 €Química Física 678.175,67 € 9 28 75.352,85 € 24.220,56 €Química Inorgánica 845.952,53 € 12 25 70.496,04 € 33.838,10 €Química Inorgánica 845.952,53 € 12 25 70.496,04 € 33.838,10 €Química Orgánica 961.220,56 € 10 29 96.122,06 € 33.145,54 €Química Orgánica 961.220,56 € 10 29 96.122,06 € 33.145,54 €Teoría de la Señal y Comunicaciones 1.931.242,21 € 39 94 49.519,03 € 20.545,13 €Teoría de la Señal y Comunicaciones + Ingeniería Eléctrica 1.821.729,07 € 36 90 50.603,59 € 20.241,43 €Ingeniería Mecánica 10.864,37 € 1 1 10.864,37 € 10.864,37 €Expresión Gráfica en la Ingeniería 98.648,77 € 2 3 49.324,39 € 32.882,92 €Zoología y Antropología Física 661.801,51 € 2 32 330.900,75 € 20.681,30 €Zoología 538.358,78 € 2 25 269.179,39 € 21.534,35 €Antropología Física 123.442,73 € - 7 - € 17.634,68 €
Total 45.692.554,11 € 893 2.573 51.167,47 € 17.758,47 €
18
Superficie en m2 #¡VALOR!
P.D.I. 18 585.561,52 € 1,28%
P.A.S. 1 30.066,68 € 0,13%
Total Recursos Humanos 19 615.628,20 € 0,89%
Servicios Generales 1 Coste Total % sobre el total
1Limpieza 1 25.813,24 €Agua 1 2.599,65 €Correo 1 2.549,98 €Telefonía Fija 1 1.497,11 €Energía Eléctrica 1 10.704,39 €Gas 1 3.163,56 €Residuos 1 412,10 €
1Total Servicios Generales 8 46.740,01 € 0,63%
Asignación Presupuesto 2005 16.648,30 € 0,98%
1Total Gastos Presupuestados 679.016,50 € 0,86%
PDI por Áreas Créditos % Carga Nº Coste TotalPromedio por
Crédito
Anatomía y Embriología Humana 337,00 89,70% 18 585.561,52 € 1.737,57 €
Total Departamento 337,00 18 585.561,52 € 1.737,57 €
Troncales TotalesPor asignatura
troncalPor asignatura
Anatomía y Embriología Humana 585.561,52 € 6 12 97.593,59 € 48.796,79 €
Departamento 585.561,52 € 6 12 97.593,59 € 48.796,79 €
PDI por Áreas Gasto en PDIAsignaturas impartidas Coste promedio
Anatomía y Embriología Humana
Año 2006
PRESUPUESTO ANALÍTICO
Coste Total % sobre el totalNºRecursos Humanos
19
Superficie en m2 #¡VALOR!
P.D.I. 66 1.391.679,14 € 3,05%
P.A.S. 3 100.501,82 € 0,43%
Total Recursos Humanos 69 1.492.180,96 € 2,16%
Asignación Presupuesto 2005 68.682,05 € 4,03%
Total Gastos Presupuestados 1.560.863,01 € 1,97%
PDI por Áreas Créditos % Carga Nº Coste TotalPromedio por
Crédito
Construcciones Arquitectónicas 445,25 88,90% 29 522.465,10 € 1.173,42 €Expresión Gráfica Arquitectónica 241,00 76,10% 15 323.103,09 € 1.340,68 €Proyectos Arquitectónicos 129,00 65,60% 10 229.800,30 € 1.781,40 €Composición Arquitectónica 88,50 77,60% 7 225.838,52 € 2.551,85 €Urbanística y Ordenación del Territorio 75,00 83,30% 5 90.472,14 € 1.206,30 €
Total Departamento 978,75 66 1.391.679,14 € 1.421,89 €
Troncales TotalesPor asignatura
troncalPor asignatura
Construcciones Arquitectónicas 522.465,10 € 21 35 24.879,29 € 14.927,57 €Expresión Gráfica Arquitectónica 323.103,09 € 8 19 40.387,89 € 17.005,43 €Proyectos Arquitectónicos 229.800,30 € 6 11 38.300,05 € 20.890,94 €Composición Arquitectónica 225.838,52 € 5 13 45.167,70 € 17.372,19 €Urbanística y Ordenación del Territorio 90.472,14 € 4 10 22.618,03 € 9.047,21 €
Departamento 1.391.679,14 € 44 88 31.629,07 € 15.814,54 €
PDI por Áreas Gasto en PDIAsignaturas impartidas Coste promedio
Arquitectura
Año 2006
PRESUPUESTO ANALÍTICO
Coste Total % sobre el totalNºRecursos Humanos
20
Superficie en m2 #¡VALOR!
P.D.I. 73 2.102.929,21 € 4,60%
P.A.S. 5 118.553,07 € 0,51%
Total Recursos Humanos 78 2.221.482,27 € 3,22%
Servicios Generales 1 Coste Total % sobre el total
1Limpieza 1 9.238,32 €Agua 1 1.077,86 €Correo 1 278,79 €Mensajería 1 9,63 €Telefonía Fija 1 6.326,74 €Energía Eléctrica 1 3.831,00 €Gas 1 767,05 €
1Total Servicios Generales 8 21.529,39 € 0,29%
Asignación Presupuesto 2005 103.586,16 € 6,08%
1Total Gastos Presupuestados 2.346.597,82 € 2,96%
PDI por Áreas Créditos % Carga Nº Coste TotalPromedio por
Crédito
Arquit. Tecnol. De Computadores 822,50 89,40% 40 1.085.663,19 € 1.319,96 €Ingeniería de Sistemas y Automática 185,00 58,70% 11 408.556,22 € 2.208,41 €Ingeniería Telemática 435,00 92,10% 22 608.709,80 € 1.399,33 €
Total Departamento 1442,50 73 2.102.929,21 € 1.457,84 €
Troncales TotalesPor asignatura
troncalPor asignatura
Arquit. Tecnol. De Computadores 1.085.663,19 € 22 59 49.348,33 € 18.401,07 € Ingeniería de Sistemas y Automática 408.556,22 € 10 22 40.855,62 € 18.570,74 € Ingeniería Telemática 608.709,80 € 13 41 46.823,83 € 14.846,58 €
Departamento 2.102.929,21 € 45 122 46.731,76 € 17.237,12 €
PDI por Áreas Gasto en PDIAsignaturas impartidas Coste promedio
Automática
Año 2006
PRESUPUESTO ANALÍTICO
Coste Total % sobre el totalNºRecursos Humanos
21
Superficie en m2 #¡VALOR!
P.D.I. 20 868.661,41 € 1,90%
P.A.S. 2 67.350,62 € 0,29%
Total Recursos Humanos 22 936.012,03 € 1,36%
Servicios Generales 1 Coste Total % sobre el total
1Limpieza 1 21.836,12 €Agua 1 1.251,08 €Correo 1 1.611,17 €Mensajería 1 289,28 €Telefonía Fija 1 2.709,58 €Energía Eléctrica 1 9.055,12 €Gasóleo 1 3.533,14 €Residuos 1 2.060,49 €
1Total Servicios Generales 9 42.345,98 € 0,57%
Asignación Presupuesto 2005 29.729,95 € 1,75%
1Total Gastos Presupuestados 1.008.087,95 € 1,27%
PDI por Áreas Créditos % Carga Nº Coste TotalPromedio por
Crédito
Biología Celular 199,00 85,80% 10 463.548,54 € 2.329,39 €Genética 160,00 86,00% 10 405.112,88 € 2.531,96 €
Total Departamento 359,00 20 868.661,41 € 2.419,67 €
Troncales TotalesPor asignatura
troncalPor asignatura
Biología Celular 463.548,54 € 5 16 92.709,71 € 28.971,78 €Genética 405.112,88 € 3 16 135.037,63 € 25.319,55 €
Departamento 868.661,41 € 8 32 108.582,68 € 27.145,67 €
PDI por Áreas Gasto en PDIAsignaturas impartidas Coste promedio
Biología Celular y Genética
Año 2006
PRESUPUESTO ANALÍTICO
Coste Total % sobre el totalNºRecursos Humanos
22
Superficie en m2 #¡VALOR!
P.D.I. 22 1.015.626,71 € 2,22%
P.A.S. 3 114.323,07 € 0,49%
Total Recursos Humanos 25 1.129.949,78 € 1,64%
Servicios Generales 1 Coste Total % sobre el total
1Limpieza 1 29.059,70 €Agua 1 3.861,44 €Correo 1 3.986,65 €Mensajería 1 792,42 €Telefonía Fija 1 2.098,13 €Energía Eléctrica 1 12.113,26 €Gasóleo 1 2.150,22 €Residuos 1 1.236,30 €
1Total Servicios Generales 9 55.298,11 € 0,74%
Asignación Presupuesto 2005 29.818,26 € 1,75%
1Total Gastos Presupuestados 1.215.066,14 € 1,53%
PDI por Áreas Créditos % Carga Nº Coste TotalPromedio por
Crédito
Botánica 236,00 85,80% 13 631.825,20 € 2.677,23 €Fisiología Vegetal 129,00 67,20% 9 383.801,51 € 2.975,21 €
Total Departamento 365,00 22 1.015.626,71 € 2.782,54 €
Troncales TotalesPor asignatura
troncalPor asignatura
Botánica 631.825,20 € 5 22 126.365,04 € 28.719,33 €Fisiología Vegetal 383.801,51 € 3 12 127.933,84 € 31.983,46 €
Departamento 1.015.626,71 € 8 34 126.953,34 € 29.871,37 €
PDI por Áreas Gasto en PDIAsignaturas impartidas Coste promedio
Biología Vegetal
Año 2006
PRESUPUESTO ANALÍTICO
Coste Total % sobre el totalNºRecursos Humanos
23
Superficie en m2 #¡VALOR!
P.D.I. 25 1.161.070,58 € 2,54%
P.A.S. 4 129.187,72 € 0,55%
Total Recursos Humanos 29 1.290.258,30 € 1,87%
Servicios Generales 1 Coste Total % sobre el total
1Limpieza 1 33.797,55 €Agua 1 3.403,75 €Correo 1 1.485,44 €Mensajería 1 140,21 €Telefonía Fija 1 4.327,84 €Energía Eléctrica 1 14.015,37 €Gas 1 4.142,08 €Residuos 1 412,10 €
1Total Servicios Generales 9 61.724,33 € 0,83%
Asignación Presupuesto 2005 31.742,61 € 1,86%
1Total Gastos Presupuestados 1.383.725,24 € 1,74%
PDI por Áreas Créditos % Carga Nº Coste TotalPromedio por
Crédito
Bioquímica y Biología Molecular 393,00 76,60% 25 1.161.070,58 € 2.954,38 €
Total Departamento 393,00 25 1.161.070,58 € 2.954,38 €
Troncales TotalesPor asignatura
troncalPor asignatura
Bioquímica y Biología Molecular 1.161.070,58 € 10 28 116.107,06 € 41.466,81 €
Departamento 1.161.070,58 € 10 28 116.107,06 € 41.466,81 €
PDI por Áreas Gasto en PDIAsignaturas impartidas Coste promedio
Bioquímica y Biología Molecular
Año 2006
PRESUPUESTO ANALÍTICO
Coste Total % sobre el totalNºRecursos Humanos
24
Superficie en m2 #¡VALOR!
P.D.I. 72 1.853.904,93 € 4,06%
P.A.S. 3 101.854,46 € 0,44%
Total Recursos Humanos 75 1.955.759,39 € 2,83%
Servicios Generales 1 Coste Total % sobre el total
1Limpieza 1 21.050,26 €Agua 1 2.444,28 €Correo 1 516,69 €Mensajería 1 247,23 €Telefonía Fija 1 6.874,75 €Energía Eléctrica 1 8.732,74 €Gas 1 1.739,38 €
1Total Servicios Generales 8 41.605,34 € 0,56%
Asignación Presupuesto 2005 159.868,45 € 9,39%
1Total Gastos Presupuestados 2.157.233,17 € 2,72%
PDI por Áreas Créditos % Carga Nº Coste TotalPromedio por
Crédito
C. Comp. E Int. Artif. + Leng. Y Sist. Autom. 1349,50 95,90% 70 1.839.303,17 € 1.362,95 €Proyectos de Ingeniería 13,00 61,90% 2 14.601,77 € 1.123,21 €
Total Departamento 1362,50 72 1.853.904,93 € 1.360,66 €
Troncales TotalesPor asignatura
troncalPor asignatura
C. Comp. E Int. Artif. + Leng. Y Sist. Autom. 1.839.303,17 € 44 120 41.802,34 € 15.327,53 €Proyectos de Ingeniería 14.601,77 € 3 3 4.867,26 € 4.867,26 €
Departamento 1.853.904,93 € 47 123 39.444,79 € 15.072,40 €
PDI por Áreas Gasto en PDIAsignaturas impartidas Coste promedio
Ciencias de la Computación
Año 2006
PRESUPUESTO ANALÍTICO
Coste Total % sobre el totalNºRecursos Humanos
25
Superficie en m2 #¡VALOR!
P.D.I. 74 1.569.434,32 € 3,43%
P.A.S. 2 55.758,99 € 0,24%
Total Recursos Humanos 76 1.625.193,31 € 2,35%
Servicios Generales 1 Coste Total % sobre el total
1Limpieza 1 6.069,36 €Agua 1 57,66 €Correo 1 1.462,88 €Mensajería 1 670,18 €Telefonía Fija 1 3.193,53 €Energía Eléctrica 1 1.372,18 €Gasóleo 1 1.141,10 €
1Total Servicios Generales 8 13.966,89 € 0,19%
Asignación Presupuesto 2005 69.336,73 € 4,07%
1Total Gastos Presupuestados 1.708.496,93 € 2,15%
PDI por Áreas Créditos % Carga Nº Coste TotalPromedio por
Crédito
Comercialización e Investigación de Mercados 95,70 76,30% 6 205.184,54 € 2.144,04 €Economía Financiera y Contabilidad 465,80 70,10% 45 940.592,11 € 2.019,30 €Organización de Empresas 377,00 92,50% 23 423.657,68 € 1.123,76 €
Total Departamento 938,50 74 1.569.434,32 € 1.672,28 €
Troncales TotalesPor asignatura
troncalPor asignatura
Comercialización e Investigación de Mercados 205.184,54 € 3 13 68.394,85 € 15.783,43 €Economía Financiera y Contabilidad 940.592,11 € 19 48 49.504,85 € 19.595,67 €Organización de Empresas 423.657,68 € 15 42 28.243,85 € 10.087,09 €
Departamento 1.569.434,32 € 37 103 42.417,14 € 15.237,23 €
PDI por Áreas Gasto en PDIAsignaturas impartidas Coste promedio
Ciencias Empresariales
Año 2006
PRESUPUESTO ANALÍTICO
Coste Total % sobre el totalNºRecursos Humanos
26
Superficie en m2 #¡VALOR!
P.D.I. 34 830.051,30 € 1,82%
P.A.S. 1 29.350,26 € 0,13%
Total Recursos Humanos 35 859.401,56 € 1,24%
Servicios Generales 1 Coste Total % sobre el total
1Limpieza 1 12.812,69 €Agua 1 1.290,36 €Correo 1 797,99 €Telefonía Fija 1 1.861,91 €Energía Eléctrica 1 5.313,24 €Gas 1 1.570,27 €
1Total Servicios Generales 7 23.646,46 € 0,32%
Asignación Presupuesto 2005 35.822,83 € 2,10%
1Total Gastos Presupuestados 918.870,85 € 1,16%
PDI por Áreas Créditos % Carga Nº Coste TotalPromedio por
Crédito
Historia de la Ciencia 41,30 49,10% 3 141.790,66 € 3.433,19 €Medicina Legal y Forense 111,50 85,40% 9 164.929,23 € 1.479,19 €Medicina Preventiva y Salud Pública 118,30 96,10% 8 159.432,73 € 1.347,70 €Biblioteconomía y Documentación 221,50 94,60% 15 417.937,11 € 1.886,85 €
Total Departamento 492,60 35 884.089,73 € 1.794,74 €
Troncales TotalesPor asignatura
troncalPor asignatura
Historia de la Ciencia 141.790,66 € 1 9 141.790,66 € 15.754,52 €Medicina Legal y Forense 164.929,23 € 4 11 41.232,31 € 14.993,57 €Medicina Preventiva y Salud Pública 159.432,73 € 5 11 31.886,55 € 14.493,88 €Biblioteconomía y Documentación 417.937,11 € 5 31 83.587,42 € 13.481,84 €
Departamento 884.089,73 € 15 62 58.939,32 € 14.259,51 €
PDI por Áreas Gasto en PDIAsignaturas impartidas Coste promedio
Ciencias Sanitarias y Medicosociales
Año 2006
PRESUPUESTO ANALÍTICO
Coste Total % sobre el totalNºRecursos Humanos
27
Superficie en m2 #¡VALOR!
P.D.I. 78 793.499,36 € 1,74%
P.A.S. 1 29.770,98 € 0,13%
Total Recursos Humanos 79 823.270,34 € 1,19%
Servicios Generales 1 Coste Total % sobre el total
1Limpieza 1 6.453,41 €Agua 1 649,92 €Correo 1 739,50 €Mensajería 1 461,95 €Telefonía Fija 1 1.149,38 €Energía Eléctrica 1 2.676,13 €Gas 1 790,91 €
1Total Servicios Generales 8 12.921,20 € 0,17%
Asignación Presupuesto 2005 25.527,76 € 1,50%
1Total Gastos Presupuestados 861.719,30 € 1,09%
PDI por Áreas Créditos % Carga Nº Coste TotalPromedio por
Crédito
Cirugía 426,50 66,80% 64 627.244,52 € 1.470,68 €Oftalmología 49,50 50,50% 7 61.168,53 € 1.235,73 €Otorrinolaringología 49,50 50,50% 7 105.086,30 € 2.122,96 €
Total Departamento 525,50 78 793.499,36 € 1.509,99 €
Troncales TotalesPor asignatura
troncalPor asignatura
Cirugía 627.244,52 € 2 14 313.622,26 € 44.803,18 €Oftalmología 61.168,53 € 0 2 0,00 € 30.584,27 €Otorrinolaringología 105.086,30 € 0 3 0,00 € 35.028,77 €
Departamento 793.499,36 € 2 19 396.749,68 € 41.763,12 €
PDI por Áreas Gasto en PDIAsignaturas impartidas Coste promedio
Cirugía
Año 2006
PRESUPUESTO ANALÍTICO
Coste Total % sobre el totalNºRecursos Humanos
28
Superficie en m2 #¡VALOR!
P.D.I. 39 1.120.186,33 € 2,45%
P.A.S. 1 27.288,25 € 0,12%
Total Recursos Humanos 40 1.147.474,57 € 1,66%
Servicios Generales 1 Coste Total % sobre el total
1Limpieza 1 6.960,88 €Agua 1 266,01 €Correo 1 920,25 €Mensajería 1 257,32 €Telefonía Fija 1 3.135,05 €Energía Eléctrica 1 1.716,06 €Gasóleo 1 622,81 €
1Total Servicios Generales 8 13.878,38 € 0,19%
Asignación Presupuesto 2005 28.710,21 € 1,69%
1Total Gastos Presupuestados 1.190.063,16 € 1,50%
PDI por Áreas Créditos % Carga Nº Coste TotalPromedio por
Crédito
Derecho Civil 152,80 61,90% 14 413.865,64 € 2.708,54 €Derecho Mercantil 129,30 63,10% 12 249.452,42 € 1.929,25 €Derecho Romano 51,50 53,60% 5 116.553,19 € 2.263,17 €Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 91,80 114,20% 4 204.830,79 € 2.231,27 €Derecho Internacional Privado 33,90 80,70% 4 135.484,30 € 3.996,59 €
Total Departamento 459,30 39 1.120.186,33 € 2.438,90 €
Troncales TotalesPor asignatura
troncalPor asignatura
Derecho Civil 413.865,64 € 8 20 51.733,21 € 20.693,28 €Derecho Mercantil 249.452,42 € 8 19 31.181,55 € 13.129,07 €Derecho Romano 116.553,19 € 1 4 116.553,19 € 29.138,30 €Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 204.830,79 € 8 19 25.603,85 € 10.780,57 €Derecho Internacional Privado 135.484,30 € 3 8 45.161,43 € 16.935,54 €
Departamento 1.120.186,33 € 28 70 40.006,65 € 16.002,66 €
PDI por Áreas Gasto en PDIAsignaturas impartidas Coste promedio
Derecho Privado
Año 2006
PRESUPUESTO ANALÍTICO
Coste Total % sobre el totalNºRecursos Humanos
29
Superficie en m2 #¡VALOR!
P.D.I. 29 997.542,17 € 2,18%
P.A.S. 1 26.992,54 € 0,12%
Total Recursos Humanos 30 1.024.534,71 € 1,48%
Servicios Generales 1 Coste Total % sobre el total
1Limpieza 1 6.319,04 €Agua 1 235,94 €Correo 1 1.538,83 €Mensajería 1 532,83 €Telefonía Fija 1 4.872,39 €Energía Eléctrica 1 1.553,87 €Gasóleo 1 584,43 €
1Total Servicios Generales 8 15.637,32 € 0,21%
Asignación Presupuesto 2005 26.642,86 € 1,56%
1Total Gastos Presupuestados 1.066.814,89 € 1,34%
PDI por Áreas Créditos % Carga Nº Coste TotalPromedio por
Crédito
Derecho Administrativo 125,70 79,00% 8 334.323,51 € 2.659,69 €Derecho Constitucional 102,80 62,30% 8 224.550,40 € 2.184,34 €Derecho Internacional Público y Relac.Internac. 57,80 78,60% 4 133.907,58 € 2.316,74 €Derecho Financiero y Tributario 57,10 80,40% 4 158.000,17 € 2.767,08 €Derecho Procesal 80,40 81,60% 5 146.760,51 € 1.825,38 €
Total Departamento 423,80 29 997.542,17 € 2.353,80 €
Troncales TotalesPor asignatura
troncalPor asignatura
Derecho Administrativo 334.323,51 € 7 15 47.760,50 € 22.288,23 €Derecho Constitucional 224.550,40 € 5 14 44.910,08 € 16.039,31 €Derecho Internacional Público y Relac.Internac. 133.907,58 € 2 9 66.953,79 € 14.878,62 €Derecho Financiero y Tributario 158.000,17 € 4 9 39.500,04 € 17.555,57 €Derecho Procesal 146.760,51 € 4 10 36.690,13 € 14.676,05 €
Departamento 997.542,17 € 22 57 45.342,83 € 17.500,74 €
PDI por Áreas Gasto en PDIAsignaturas impartidas Coste promedio
Derecho Público
Año 2006
PRESUPUESTO ANALÍTICO
Coste Total % sobre el totalNºRecursos Humanos
30
Superficie en m2 #¡VALOR!
P.D.I. 38 930.287,72 € 2,04%
P.A.S. 2 63.131,25 € 0,27%
Total Recursos Humanos 40 993.418,97 € 1,44%
Servicios Generales 1 Coste Total % sobre el total
1Limpieza 1 4.461,35 €Agua 1 3,68 €Energía Eléctrica 1 2.004,76 €
1Total Servicios Generales 4 6.469,79 € 0,09%
Asignación Presupuesto 2005 32.644,68 € 1,92%
1Total Gastos Presupuestados 1.032.533,44 € 1,30%
PDI por Áreas Créditos % Carga Nº Coste TotalPromedio por
Crédito
Didáctica de la Expresión Musical + Música 129,30 87,10% 6 136.660,43 € 1.056,93 €Didáctica y Organización Escolar 230,50 94,30% 14 283.097,03 € 1.228,19 €Dibujo 39,50 67,50% 2 79.870,69 € 2.022,04 €Didáctica de la Expresión Plástica 18,00 80,00% 1 31.287,99 € 1.738,22 €Didáctica de la Expresión Corporal 271,00 97,10% 15 399.371,57 € 1.473,70 €
Total Departamento 688,30 38 930.287,72 € 1.351,57 €
Troncales TotalesPor asignatura
troncalPor asignatura
Didáctica de la Expresión Musical + Música 136.660,43 € 15 34 9.110,70 € 4.019,42 €Didáctica y Organización Escolar 283.097,03 € 23 41 12.308,57 € 6.904,81 €Dibujo 79.870,69 € 1 8 79.870,69 € 9.983,84 €Didáctica de la Expresión Plástica 31.287,99 € 4 10 7.822,00 € 3.128,80 €Didáctica de la Expresión Corporal 399.371,57 € 14 45 28.526,54 € 8.874,92 €
Departamento 930.287,72 € 57 138 16.320,84 € 6.741,22 €
PDI por Áreas Gasto en PDIAsignaturas impartidas Coste promedio
Didáctica
Año 2006
PRESUPUESTO ANALÍTICO
Coste Total % sobre el totalNºRecursos Humanos
31
Superficie en m2 #¡VALOR!
P.D.I. #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!
P.A.S. #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!
Total Recursos Humanos #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!
Asignación Presupuesto 2005 21.925,48 € 1,29%
Total Gastos Presupuestados #¡VALOR! #¡VALOR!
PDI por Áreas Créditos % Carga Nº Coste TotalPromedio por
Crédito
Ecología 279,40 89,80% 15 591.134,64 € 2.115,73 €
Total Departamento 279,40 #¡VALOR! #¡VALOR! 0,00 €
Troncales TotalesPor asignatura
troncalPor asignatura
Ecología 591.134,64 € 5 44 118.226,93 € 13.434,88 €
Departamento 591.134,64 € 5 44 118.226,93 € 13.434,88 €
PDI por Áreas Gasto en PDIAsignaturas impartidas Coste promedio
Ecología
Año 2006
PRESUPUESTO ANALÍTICO
Coste Total % sobre el totalNºRecursos Humanos
32
Superficie en m2 #¡VALOR!
P.D.I. 25 735.355,67 € 1,61%
P.A.S. 1 32.571,11 € 0,14%
Total Recursos Humanos 26 767.926,78 € 1,11%
Servicios Generales 1 Coste Total % sobre el total
1Limpieza 1 4.776,60 €Agua 1 54,27 €Correo 1 1.662,78 €Mensajería 1 352,94 €Telefonía Fija 1 2.297,29 €Energía Eléctrica 1 1.086,25 €Gasóleo 1 867,51 €
1Total Servicios Generales 8 11.097,65 € 0,15%
Asignación Presupuesto 2005 20.150,39 € 1,18%
1Total Gastos Presupuestados 799.174,81 € 1,01%
PDI por Áreas Créditos % Carga Nº Coste TotalPromedio por
Crédito
Economía Aplicada 228,50 53,00% 25 735.355,67 € 3.218,19 €
Total Departamento 228,50 25 735.355,67 € 3.218,19 €
Troncales TotalesPor asignatura
troncalPor asignatura
Economía Aplicada 735.355,67 € 7 34 105.050,81 € 21.628,11 €
Departamento 735.355,67 € 7 34 105.050,81 € 21.628,11 €
PDI por Áreas Gasto en PDIAsignaturas impartidas Coste promedio
Economía Aplicada
Año 2006
PRESUPUESTO ANALÍTICO
Coste Total % sobre el totalNºRecursos Humanos
33
Superficie en m2 #¡VALOR!
P.D.I. 64 2.047.500,39 € 4,48%
P.A.S. 5 165.764,94 € 0,71%
Total Recursos Humanos 69 2.213.265,32 € 3,21%
Servicios Generales 1 Coste Total % sobre el total
1Limpieza 1 12.440,55 €Agua 1 1.451,48 €Correo 1 1.319,76 €Mensajería 1 601,85 €Telefonía Fija 1 4.890,38 €Energía Eléctrica 1 5.158,92 €Gas 1 1.032,92 €
1Total Servicios Generales 8 26.895,87 € 0,36%
Asignación Presupuesto 2005 92.961,69 € 5,46%
1Total Gastos Presupuestados 2.333.122,89 € 2,94%
PDI por Áreas Créditos % Carga Nº Coste TotalPromedio por
Crédito
Tecnología Electrónica 1287,50 86,70% 64 2.047.500,39 € 1.590,29 €
Total Departamento 1287,50 64 2.047.500,39 € 1.590,29 €
Troncales TotalesPor asignatura
troncalPor asignatura
Tecnología Electrónica 2.047.500,39 € 47 118 43.563,84 € 17.351,70 €
Departamento 2.047.500,39 € 47 118 43.563,84 € 17.351,70 €
PDI por Áreas Gasto en PDIAsignaturas impartidas Coste promedio
Electrónica
Año 2006
PRESUPUESTO ANALÍTICO
Coste Total % sobre el totalNºRecursos Humanos
34
Superficie en m2 #¡VALOR!
P.D.I. 71 765.907,84 € 1,68%
P.A.S. 1 31.545,20 € 0,14%
Total Recursos Humanos 72 797.453,03 € 1,15%
Asignación Presupuesto 2005 38.592,26 € 2,27%
Total Gastos Presupuestados 836.045,29 € 1,05%
PDI por Áreas Créditos % Carga Nº Coste TotalPromedio por
Crédito
Enfermería 1011,50 85,80% 71 765.907,84 € 757,20 €
Total Departamento 1011,50 71 765.907,84 € 757,20 €
Troncales TotalesPor asignatura
troncalPor asignatura
Enfermería 765.907,84 € 12 26 63.825,65 € 29.457,99 €
Departamento 765.907,84 € 12 26 63.825,65 € 29.457,99 €
PDI por Áreas Gasto en PDIAsignaturas impartidas Coste promedio
Enfermería
Año 2006
PRESUPUESTO ANALÍTICO
Coste Total % sobre el totalNºRecursos Humanos
35
Superficie en m2 #¡VALOR!
P.D.I. 90 976.428,06 € 2,14%
P.A.S. 3 73.551,32 € 0,31%
Total Recursos Humanos 93 1.049.979,38 € 1,52%
Servicios Generales 1 Coste Total % sobre el total
1Limpieza 1 13.162,15 €Agua 1 1.325,56 €Correo 1 9.589,69 €Mensajería 1 294,69 €Telefonía Fija 1 3.053,65 €Energía Eléctrica 1 5.458,16 €Gas 1 1.613,10 €
1Total Servicios Generales 8 34.496,99 € 0,46%
Asignación Presupuesto 2005 43.062,65 € 2,53%
1Total Gastos Presupuestados 1.127.539,03 € 1,42%
PDI por Áreas Créditos % Carga Nº Coste TotalPromedio por
Crédito
Anatomía Patológica 75,50 48,40% 13 185.332,70 € 2.454,74 €Histología 112,00 91,10% 7 308.765,61 € 2.756,84 €Pediatría 212,00 92,40% 24 186.000,66 € 877,36 €Psiquiatría 178,20 142,60% 11 138.328,43 € 776,25 €Obstetricia y Ginecología 249,50 126,00% 21 113.952,15 € 456,72 €Radiología y Medicina Física 86,50 66,30% 15 94.608,13 € 1.093,74 €
Total Departamento 913,70 91 1.026.987,68 € 1.123,99 €
Troncales TotalesPor asignatura
troncalPor asignatura
Anatomía Patológica 185.332,70 € 1 5 185.332,70 € 37.066,54 €Histología 308.765,61 € 5 7 61.753,12 € 44.109,37 €Pediatría 186.000,66 € 2 8 93.000,33 € 23.250,08 €Psiquiatría 138.328,43 € 3 17 46.109,48 € 8.136,97 €Obstetricia y Ginecología 113.952,15 € 2 13 56.976,07 € 8.765,55 €Radiología y Medicina Física 94.608,13 € 3 4 31.536,04 € 23.652,03 €
Departamento 1.026.987,68 € 16 54 64.186,73 € 19.018,29 €
PDI por Áreas Gasto en PDIAsignaturas impartidas Coste promedio
Especialidades Médicas
Año 2006
PRESUPUESTO ANALÍTICO
Coste Total % sobre el totalNºRecursos Humanos
36
Superficie en m2 #¡VALOR!
P.D.I. 40 1.105.009,31 € 2,42%
P.A.S. 1 30.362,38 € 0,13%
Total Recursos Humanos 41 1.135.371,69 € 1,64%
Servicios Generales 1 Coste Total % sobre el total
1Limpieza 1 5.273,10 €Agua 1 50,09 €Correo 1 317,97 €Mensajería 1 210,01 €Telefonía Fija 1 3.034,23 €Energía Eléctrica 1 1.192,17 €Gasóleo 1 991,40 €
1Total Servicios Generales 8 11.068,96 € 0,15%
Asignación Presupuesto 2005 35.215,74 € 2,07%
1Total Gastos Presupuestados 1.181.656,40 € 1,49%
PDI por Áreas Créditos % Carga Nº Coste TotalPromedio por
Crédito
Economía Aplicada (Estadística) 454,80 64,40% 40 1.105.009,31 € 2.429,66 €
Total Departamento 454,80 40 1.105.009,31 € 2.429,66 €
Troncales TotalesPor asignatura
troncalPor asignatura
Economía Aplicada (Estadística) 1.105.009,31 € 23 55 48.043,88 € 20.091,08 €
Departamento 1.105.009,31 € 23 55 48.043,88 € 20.091,08 €
PDI por Áreas Gasto en PDIAsignaturas impartidas Coste promedio
Estadística, Estruct.Econ. y OEI
Año 2006
PRESUPUESTO ANALÍTICO
Coste Total % sobre el totalNºRecursos Humanos
37
Superficie en m2 #¡VALOR!
P.D.I. 13 409.448,28 € 0,90%
P.A.S. 2 59.950,36 € 0,26%
Total Recursos Humanos 15 469.398,64 € 0,68%
Servicios Generales 1 Coste Total % sobre el total
1Limpieza 1 20.227,73 €Agua 1 1.332,81 €Correo 1 993,86 €Mensajería 1 113,08 €Telefonía Fija 1 947,83 €Energía Eléctrica 1 8.388,14 €Gas 1 3.316,23 €Residuos 1 2.060,49 €
1Total Servicios Generales 9 37.380,16 € 0,50%
Asignación Presupuesto 2005 14.716,55 € 0,86%
1Total Gastos Presupuestados 521.495,35 € 0,66%
PDI por Áreas Créditos % Carga Nº Coste TotalPromedio por
Crédito
Farmacia y Tecnología Farmacéutica 188,00 90,00% 13 409.448,28 € 2.177,92 €
Total Departamento 188,00 13 409.448,28 € 2.177,92 €
Troncales TotalesPor asignatura
troncalPor asignatura
Farmacia y Tecnología Farmacéutica 409.448,28 € 5 12 81.889,66 € 34.120,69 €
Departamento 409.448,28 € 5 12 81.889,66 € 34.120,69 €
PDI por Áreas Gasto en PDIAsignaturas impartidas Coste promedio
Farmacia y Tecnología Farmacéutica
Año 2006
PRESUPUESTO ANALÍTICO
Coste Total % sobre el totalNºRecursos Humanos
38
Superficie en m2 #¡VALOR!
P.D.I. 13 572.187,25 € 1,25%
P.A.S. 2 69.768,72 € 0,30%
Total Recursos Humanos 15 641.955,97 € 0,93%
Servicios Generales 1 Coste Total % sobre el total
1Limpieza 1 25.972,95 €Agua 1 2.276,32 €Correo 1 644,31 €Mensajería 1 259,18 €Telefonía Fija 1 1.371,78 €Energía Eléctrica 1 10.770,61 €Gas 1 3.586,58 €Residuos 1 412,10 €
1Total Servicios Generales 9 45.293,83 € 0,61%
Asignación Presupuesto 2005 16.601,85 € 0,97%
1Total Gastos Presupuestados 703.851,65 € 0,89%
PDI por Áreas Créditos % Carga Nº Coste TotalPromedio por
Crédito
Farmacología 195,50 82,00% 13 572.187,25 € 2.926,79 €
Total Departamento 195,50 13 572.187,25 € 2.926,79 €
Troncales TotalesPor asignatura
troncalPor asignatura
Farmacología 572.187,25 € 5 13 114.437,45 € 44.014,40 €
Departamento 572.187,25 € 5 13 114.437,45 € 44.014,40 €
PDI por Áreas Gasto en PDIAsignaturas impartidas Coste promedio
Farmacología
Año 2006
PRESUPUESTO ANALÍTICO
Coste Total % sobre el totalNºRecursos Humanos
39
Superficie en m2 #¡VALOR!
P.D.I. 42 1.585.056,30 € 3,47%
P.A.S. 2 58.924,76 € 0,25%
Total Recursos Humanos 44 1.643.981,06 € 2,38%
Servicios Generales 1 Coste Total % sobre el total
1Limpieza 1 8.412,58 €Agua 1 1.051,39 €Correo 1 8.431,17 €Mensajería 1 233,66 €Telefonía Fija 1 5.491,17 €Energía Eléctrica 1 2.398,32 €Gasóleo 1 955,37 €
1Total Servicios Generales 8 26.973,67 € 0,36%
Asignación Presupuesto 2005 31.719,30 € 1,86%
1Total Gastos Presupuestados 1.702.674,03 € 2,14%
PDI por Áreas Créditos % Carga Nº Coste TotalPromedio por
Crédito
Lengua Española 222,50 80,50% 15 538.729,16 € 2.421,25 €Literatura Española (y Filología Española) 161,40 75,50% 10 411.850,60 € 2.551,74 €Filología Griega 24,00 50,80% 2 91.883,52 € 3.828,48 €Filología Latina 94,00 94,90% 5 232.686,92 € 2.475,39 €Filología Románica 19,80 38,40% 3 80.161,96 € 4.048,58 €Lingüística General 68,50 110,50% 3 129.490,57 € 1.890,37 €Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 53,90 114,70% 2 82.066,75 € 1.522,57 €Comunicación Audiovisual y Publicidad 16,50 91,70% 2 18.186,82 € 1.102,23 €
Total Departamento 660,60 42 1.585.056,30 € 2.399,42 €
Troncales TotalesPor asignatura
troncalPor asignatura
Lengua Española 538.729,16 € 18 42 29.929,40 € 12.826,88 €Literatura Española (y Filología Española) 411.850,60 € 10 35 41.185,06 € 11.767,16 €Filología Griega 91.883,52 € 0 5 0,00 € 18.376,70 €Filología Latina 232.686,92 € 4 19 58.171,73 € 12.246,68 €Filología Románica 80.161,96 € 0 9 0,00 € 8.906,88 €Lingüística General 129.490,57 € 3 12 43.163,52 € 10.790,88 €Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 82.066,75 € 4 29 20.516,69 € 2.829,89 €Comunicación Audiovisual y Publicidad 18.186,82 € 1 4 18.186,82 € 4.546,71 €
Departamento 1.585.056,30 € 40 155 39.626,41 € 10.226,17 €
PDI por Áreas Gasto en PDIAsignaturas impartidas Coste promedio
Filología
Año 2006
PRESUPUESTO ANALÍTICO
Coste Total % sobre el totalNºRecursos Humanos
40
Superficie en m2 #¡VALOR!
P.D.I. 50 1.624.638,47 € 3,56%
P.A.S. 2 61.889,89 € 0,26%
Total Recursos Humanos 52 1.686.528,35 € 2,44%
Servicios Generales 1 Coste Total % sobre el total
1Limpieza 1 9.237,76 €Agua 1 1.165,13 €Correo 1 3.412,80 €Mensajería 1 123,00 €Telefonía Fija 1 2.494,48 €Energía Eléctrica 1 2.619,55 €Gasóleo 1 1.058,78 €
1Total Servicios Generales 8 20.111,49 € 0,27%
Asignación Presupuesto 2005 37.563,34 € 2,21%
1Total Gastos Presupuestados 1.744.203,18 € 2,20%
PDI por Áreas Créditos % Carga Nº Coste TotalPromedio por
Crédito
Filología Alemana 82,50 106,70% 5 134.154,48 € 1.626,11 €Filología Francesa 138,00 95,80% 8 230.543,55 € 1.670,61 €Filología Inglesa 668,40 92,40% 37 1.259.940,44 € 1.885,01 €
Total Departamento 888,90 50 1.624.638,47 € 1.827,70 €
Troncales TotalesPor asignatura
troncalPor asignatura
Filología Alemana 134.154,48 € 7 11 19.164,93 € 12.195,86 €Filología Francesa 230.543,55 € 11 24 20.958,50 € 9.605,98 €Filología Inglesa 1.259.940,44 € 29 99 43.446,22 € 12.726,67 €
Departamento 1.624.638,47 € 47 134 34.566,78 € 12.124,17 €
PDI por Áreas Gasto en PDIAsignaturas impartidas Coste promedio
Filología Moderna
Año 2006
PRESUPUESTO ANALÍTICO
Coste Total % sobre el totalNºRecursos Humanos
41
Superficie en m2 #¡VALOR!
P.D.I. 32 1.355.964,25 € 2,97%
P.A.S. 2 70.300,78 € 0,30%
Total Recursos Humanos 34 1.426.265,03 € 2,07%
Servicios Generales 1 Coste Total % sobre el total
1Limpieza 1 29.434,30 €Agua 1 3.931,01 €Correo 1 717,53 €Mensajería 1 414,75 €Telefonía Fija 1 3.570,65 €Energía Eléctrica 1 12.264,53 €Gasóleo 1 2.189,02 €
1Total Servicios Generales 8 52.521,79 € 0,71%
Asignación Presupuesto 2005 86.490,64 € 5,08%
1Total Gastos Presupuestados 1.565.277,46 € 1,97%
PDI por Áreas Créditos % Carga Nº Coste TotalPromedio por
Crédito
Física 518,50 75,10% 32 1.355.964,25 € 2.615,17 €(*) Todas las áreas
Total Departamento 518,50 32 1.355.964,25 € 2.615,17 €
Troncales TotalesPor asignatura
troncalPor asignatura
Física 1.355.964,25 € 19 50 71.366,54 € 27.119,28 €
Departamento 1.355.964,25 € 19 50 71.366,54 € 27.119,28 €
PDI por Áreas Gasto en PDIAsignaturas impartidas Coste promedio
Física
Año 2006
PRESUPUESTO ANALÍTICO
Coste Total % sobre el totalNºRecursos Humanos
42
Superficie en m2 #¡VALOR!
P.D.I. 17 842.530,21 € 1,84%
P.A.S. 2 62.349,92 € 0,27%
Total Recursos Humanos 19 904.880,13 € 1,31%
Servicios Generales 1 Coste Total % sobre el total
1Limpieza 1 28.304,64 €Agua 1 2.850,56 €Correo 1 1.001,56 €Mensajería 1 1.026,31 €Telefonía Fija 1 1.969,97 €Energía Eléctrica 1 11.737,53 €Gas 1 3.468,90 €Residuos 1 412,10 €
1Total Servicios Generales 9 50.771,57 € 0,68%
Asignación Presupuesto 2005 20.831,86 € 1,22%
1Total Gastos Presupuestados 976.483,56 € 1,23%
PDI por Áreas Créditos % Carga Nº Coste TotalPromedio por
Crédito
Fisiología 247,50 80,50% 17 842.530,21 € 3.404,16 €
Total Departamento 247,50 17 842.530,21 € 3.404,16 €
Troncales TotalesPor asignatura
troncalPor asignatura
Fisiología 842.530,21 € 9 21 93.614,47 € 40.120,49 €
Departamento 842.530,21 € 9 21 93.614,47 € 40.120,49 €
PDI por Áreas Gasto en PDIAsignaturas impartidas Coste promedio
Fisiología
Año 2006
PRESUPUESTO ANALÍTICO
Coste Total % sobre el totalNºRecursos Humanos
43
Superficie en m2 #¡VALOR!
P.D.I. 55 623.495,18 € 1,36%
P.A.S. 2 61.500,34 € 0,26%
Total Recursos Humanos 57 684.995,52 € 0,99%
Asignación Presupuesto 2005 27.345,75 € 1,61%
Total Gastos Presupuestados 712.341,27 € 0,90%
PDI por Áreas Créditos % Carga Nº Coste TotalPromedio por
Crédito
Fisioterapia 619,50 71,90% 55 623.495,18 € 1.006,45 €
Total Departamento 619,50 55 623.495,18 € 1.006,45 €
Troncales TotalesPor asignatura
troncalPor asignatura
Fisioterapia 623.495,18 € 16 26 38.968,45 € 23.980,58 €
Departamento 623.495,18 € 16 26 38.968,45 € 23.980,58 €
PDI por Áreas Gasto en PDIAsignaturas impartidas Coste promedio
Fisioterapia
Año 2006
PRESUPUESTO ANALÍTICO
Coste Total % sobre el totalNºRecursos Humanos
44
Superficie en m2
P.D.I. 27 762.351,25 € 1,67%
P.A.S. 1 30.197,39 € 0,13%
Total Recursos Humanos 28 792.548,64 € 1,15%
Servicios Generales 1 Coste Total % sobre el total
1Limpieza 1 4.151,20 €Agua 1 162,50 €Correo 1 1.553,72 €Mensajería 1 92,38 €Telefonía Fija 1 1.754,73 €Energía Eléctrica 1 1.073,40 €Gasóleo 1 313,34 €
1Total Servicios Generales 8 9.101,27 € 0,12%
Asignación Presupuesto 2005 14.523,83 € 0,85%
1Total Gastos Presupuestados 816.173,73 € 1,03%
PDI por Áreas Créditos % Carga Nº Coste TotalPromedio por
Crédito
Derecho Eclesiástico del Estado 41,30 94,80% 2 53.852,27 € 1.303,93 €Derecho Penal 78,20 62,50% 11 312.407,46 € 3.994,98 €Filosofía del Derecho 46,10 61,50% 8 228.871,74 € 4.964,68 €Historia del Derecho y de las Instituciones 52,80 92,60% 3 91.093,73 € 1.725,26 €Ciencia Política y de la Administración 34,70 73,70% 3 76.126,05 € 2.193,83 €
Total Departamento 253,10 27 762.351,25 € 3.012,06 €
Troncales TotalesPor asignatura
troncalPor asignatura
Derecho Eclesiástico del Estado 53.852,27 € 1 7 53.852,27 € 7.693,18 €Derecho Penal 312.407,46 € 3 10 104.135,82 € 31.240,75 €Filosofía del Derecho 228.871,74 € 3 12 76.290,58 € 19.072,64 €Historia del Derecho y de las Instituciones 91.093,73 € 1 9 91.093,73 € 10.121,53 €Ciencia Política y de la Administración 76.126,05 € 1 8 76.126,05 € 9.515,76 €
Departamento 762.351,25 € 9 46 84.705,69 € 16.572,85 €
PDI por Áreas Gasto en PDIAsignaturas impartidas Coste promedio
Fundamentos de Derecho y Derecho Penal
Año 2006
PRESUPUESTO ANALÍTICO
Coste Total % sobre el totalNºRecursos Humanos
45
Superficie en m2
P.D.I. 55 1.832.628,13 € 4,01%
P.A.S. 2 53.100,78 € 0,23%
Total Recursos Humanos 57 1.885.728,91 € 2,73%
Servicios Generales 1 Coste Total % sobre el total
1Limpieza 1 9.692,11 €Agua 1 91,20 €Correo 1 1.284,00 €Mensajería 1 391,50 €Telefonía Fija 1 4.738,29 €Energía Eléctrica 1 2.213,81 €Gasóleo 1 1.803,20 €
1Total Servicios Generales 8 20.214,11 € 0,27%
Asignación Presupuesto 2005 46.004,53 € 2,70%
1Total Gastos Presupuestados 1.951.947,55 € 2,46%
PDI por Áreas Créditos % Carga Nº Coste TotalPromedio por
Crédito
Fundamentos del Análisis Económico 474,00 61,20% 43 1.285.003,18 € 2.710,98 €Historia e Instituciones Económicas 61,50 65,80% 4 260.584,07 € 4.237,14 €Sociología 124,50 77,80% 8 287.040,88 € 2.305,55 €
Total Departamento 660,00 55 1.832.628,13 € 2.776,71 €
Troncales TotalesPor asignatura
troncalPor asignatura
Fundamentos del Análisis Económico 1.285.003,18 € 22 54 58.409,24 € 23.796,36 €Historia e Instituciones Económicas 260.584,07 € 2 6 130.292,04 € 43.430,68 €Sociología 287.040,88 € 11 21 26.094,63 € 13.668,61 €
Departamento 1.832.628,13 € 35 81 52.360,80 € 22.625,04 €
PDI por Áreas Gasto en PDIAsignaturas impartidas Coste promedio
Fundamentos de Economía e Hist.Económ.
Año 2006
PRESUPUESTO ANALÍTICO
Coste Total % sobre el totalNºRecursos Humanos
46
Superficie en m2 #¡VALOR!
P.D.I. 22 801.260,21 € 1,75%
P.A.S. 2 67.127,30 € 0,29%
Total Recursos Humanos 24 868.387,50 € 1,26%
Servicios Generales 1 Coste Total % sobre el total
1Limpieza 1 10.388,20 €Agua 1 398,69 €Correo 1 1.717,63 €Mensajería 1 472,82 €Telefonía Fija 1 1.721,22 €Energía Eléctrica 1 3.255,00 €Gasóleo 1 1.370,00 €
1Total Servicios Generales 8 19.323,57 € 0,26%
Asignación Presupuesto 2005 21.107,31 € 1,24%
1Total Gastos Presupuestados 908.818,38 € 1,14%
PDI por Áreas Créditos % Carga Nº Coste TotalPromedio por
Crédito
Análisis Geográfico Regional 113,60 92,00% 8 302.210,56 € 2.660,30 €Didáctica de las Ciencias Sociales 68,50 83,00% 3 128.793,99 € 1.880,20 €Geografía Física 29,70 61,90% 2 85.255,27 € 2.870,55 €Geografía Humana 118,00 85,00% 9 285.000,38 € 2.415,26 €
Total Departamento 329,80 22 801.260,21 € 2.429,53 €
Troncales TotalesPor asignatura
troncalPor asignatura
Análisis Geográfico Regional 302.210,56 € 6 26 50.368,43 € 11.623,48 €Didáctica de las Ciencias Sociales 128.793,99 € 6 13 21.465,66 € 9.907,23 €Geografía Física 85.255,27 € 2 7 42.627,64 € 12.179,32 €Geografía Humana 285.000,38 € 6 13 47.500,06 € 21.923,11 €
Departamento 801.260,21 € 20 59 40.063,01 € 13.580,68 €
PDI por Áreas Gasto en PDIAsignaturas impartidas Coste promedio
Geografía
Año 2006
PRESUPUESTO ANALÍTICO
Coste Total % sobre el totalNºRecursos Humanos
47
Superficie en m2 #¡VALOR!
P.D.I. 27 836.454,14 € 1,83%
P.A.S. 2 67.377,85 € 0,29%
Total Recursos Humanos 29 903.831,98 € 1,31%
Servicios Generales 1 Coste Total % sobre el total
1Limpieza 1 23.013,78 €Agua 1 2.954,34 €Correo 1 1.042,89 €Mensajería 1 150,11 €Telefonía Fija 1 2.502,45 €Energía Eléctrica 1 9.618,62 €Gasóleo 1 1.644,73 €Residuos 1 412,10 €
1Total Servicios Generales 9 41.339,02 € 0,56%
Asignación Presupuesto 2005 36.671,38 € 2,15%
1Total Gastos Presupuestados 981.842,38 € 1,24%
PDI por Áreas Créditos % Carga Nº Coste TotalPromedio por
Crédito
Estratigrafía 77,30 87,80% 4 136.417,23 € 1.764,78 €Geodinámica Interna 8,80 97,80% 1 6.269,14 € 712,40 €Geodinámica Externa 284,10 106,20% 16 473.396,95 € 1.666,30 €Paleontología 81,00 79,40% 5 211.317,13 € 2.608,85 €Edafología y Química Agrícola 10,50 70,00% 1 9.053,69 € 862,26 €
Total Departamento 461,70 27 836.454,14 € 1.811,68 €
Troncales TotalesPor asignatura
troncalPor asignatura
Estratigrafía 136.417,23 € 2 11 68.208,61 € 12.401,57 €Geodinámica Interna 6.269,14 € 1 2 6.269,14 € 3.134,57 €Geodinámica Externa 473.396,95 € 6 27 78.899,49 € 17.533,22 €Paleontología 211.317,13 € 1 13 211.317,13 € 16.255,16 €Edafología y Química Agrícola 9.053,69 € 1 2 9.053,69 € 4.526,85 €
Departamento 836.454,14 € 11 55 76.041,29 € 15.208,26 €
PDI por Áreas Gasto en PDIAsignaturas impartidas Coste promedio
Geología
Año 2006
PRESUPUESTO ANALÍTICO
Coste Total % sobre el totalNºRecursos Humanos
48
Superficie en m2 #¡VALOR!
P.D.I. 32 1.237.761,75 € 2,71%
P.A.S. 1 32.424,40 € 0,14%
Total Recursos Humanos 33 1.270.186,14 € 1,84%
Servicios Generales 1 Coste Total % sobre el total
1Limpieza 1 6.447,93 €Agua 1 253,30 €Correo 1 8.821,83 €Mensajería 1 421,92 €Telefonía Fija 1 1.732,21 €Energía Eléctrica 1 1.999,21 €Gasóleo 1 870,87 €
1Total Servicios Generales 8 20.547,28 € 0,28%
Asignación Presupuesto 2005 34.497,01 € 2,03%
1Total Gastos Presupuestados 1.325.230,44 € 1,67%
PDI por Áreas Créditos % Carga Nº Coste TotalPromedio por
Crédito
Ciencias y Técnicas Historiográficas 34,20 47,30% 4 146.285,74 € 4.277,36 €Historia Antigua 84,80 44,80% 9 344.896,33 € 4.067,17 €Historia Medieval 60,40 73,30% 6 195.235,18 € 3.232,37 €Prehistoria 70,40 63,40% 5 225.991,87 € 3.210,11 €Filosofía 141,90 80,80% 8 325.352,63 € 2.292,83 €
Total Departamento 391,70 32 1.237.761,75 € 3.159,97 €
Troncales TotalesPor asignatura
troncalPor asignatura
Ciencias y Técnicas Historiográficas 146.285,74 € 2 11 73.142,87 € 13.298,70 €Historia Antigua 344.896,33 € 6 23 57.482,72 € 14.995,49 €Historia Medieval 195.235,18 € 4 15 48.808,80 € 13.015,68 €Prehistoria 225.991,87 € 6 21 37.665,31 € 10.761,52 €Filosofía 325.352,63 € 4 32 81.338,16 € 10.167,27 €
Departamento 1.237.761,75 € 22 102 56.261,90 € 12.134,92 €
PDI por Áreas Gasto en PDIAsignaturas impartidas Coste promedio
Historia I y Filosofía
Año 2006
PRESUPUESTO ANALÍTICO
Coste Total % sobre el totalNºRecursos Humanos
49
Superficie en m2 #¡VALOR!
P.D.I. 21 856.906,58 € 1,88%
P.A.S. 1 27.288,25 € 0,12%
Total Recursos Humanos 22 884.194,82 € 1,28%
Servicios Generales 1 Coste Total % sobre el total
1Limpieza 1 7.635,04 €Agua 1 298,08 €Correo 1 1.462,49 €Mensajería 1 52,21 €Telefonía Fija 1 944,96 €Energía Eléctrica 1 2.374,03 €Gasóleo 1 1.024,64 €
1Total Servicios Generales 8 13.791,45 € 0,19%
Asignación Presupuesto 2005 19.464,21 € 1,14%
1Total Gastos Presupuestados 917.450,48 € 1,16%
PDI por Áreas Créditos % Carga Nº Coste TotalPromedio por
Crédito
Historia Contemporánea 102,80 80,90% 6 222.945,17 € 2.168,73 €Historia de América 52,80 80,00% 4 104.418,02 € 1.977,61 €Historia del Arte 110,50 91,70% 6 270.769,13 € 2.450,40 €Historia Moderna 82,80 84,60% 5 258.774,25 € 3.125,29 €
Total Departamento 348,90 21 856.906,58 € 2.456,02 €
Troncales TotalesPor asignatura
troncalPor asignatura
Historia Contemporánea 222.945,17 € 7 18 31.849,31 € 12.385,84 €Historia de América 104.418,02 € 3 10 34.806,01 € 10.441,80 €Historia del Arte 270.769,13 € 2 20 135.384,57 € 13.538,46 €Historia Moderna 258.774,25 € 6 16 43.129,04 € 16.173,39 €
Departamento 856.906,58 € 18 64 47.605,92 € 13.389,17 €
PDI por Áreas Gasto en PDIAsignaturas impartidas Coste promedio
Historia II
Año 2006
PRESUPUESTO ANALÍTICO
Coste Total % sobre el totalNºRecursos Humanos
50
Superficie en m2 #¡VALOR!
P.D.I. 50 1.366.162,29 € 2,99%
P.A.S. 1 30.066,68 € 0,13%
Total Recursos Humanos 51 1.396.228,97 € 2,02%
Servicios Generales 1 Coste Total % sobre el total
1Limpieza 1 9.589,86 €Agua 1 1.220,32 €Correo 1 462,55 €Mensajería 1 36,86 €Telefonía Fija 1 2.229,98 €Energía Eléctrica 1 4.001,69 €Gasóleo 1 629,05 €Gas 1 110,12 €
1Total Servicios Generales 9 18.280,44 € 0,25%
Asignación Presupuesto 2005 47.507,29 € 2,79%
1Total Gastos Presupuestados 1.462.016,69 € 1,84%
PDI por Áreas Créditos % Carga Nº Coste TotalPromedio por
Crédito
Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría 82,00 75,60% 10 98.942,14 € 1.206,61 €Matemática Aplicada 829,00 91,60% 40 1.267.220,15 € 1.528,61 €
Total Departamento 911,00 50 1.366.162,29 € 1.499,63 €
Troncales TotalesPor asignatura
troncalPor asignatura
Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría 98.942,14 € 9 14 10.993,57 € 7.067,30 €Matemática Aplicada 1.267.220,15 € 37 69 34.249,19 € 18.365,51 €
Departamento 1.366.162,29 € 46 83 29.699,18 € 16.459,79 €
PDI por Áreas Gasto en PDIAsignaturas impartidas Coste promedio
Matemáticas
Año 2006
PRESUPUESTO ANALÍTICO
Coste Total % sobre el totalNºRecursos Humanos
51
Superficie en m2 533,81
P.D.I. 101 824.939,09 € 1,81%
P.A.S. 11 368.852,66 € 1,58%
Total Recursos Humanos 112 1.193.791,76 € 1,73%
Servicios Generales 1 Coste Total % sobre el total
1Limpieza 1 245.880,12 €Agua 1 24.762,56 €Correo 1 1.138,56 €Mensajería 1 82,32 €Telefonía Fija 1 3.607,93 €Energía Eléctrica 1 101.962,94 €Gas 1 30.133,97 €
1Total Servicios Generales 8 407.568,40 € 5,47%
Asignación Presupuesto 2005 40.267,65 € 2,36%
1Total Gastos Presupuestados 1.641.627,81 € 2,07%
PDI por Áreas Créditos % Carga Nº Coste TotalPromedio por
Crédito
Medicina y Dermatología 867,50 88,90% 95 696.211,74 € 802,55 €Inmunología 66,00 75,70% 6 128.727,35 € 1.950,41 €
Total Departamento 933,50 101 824.939,09 € 883,71 €
Troncales TotalesPor asignatura
troncalPor asignatura
Medicina y Dermatología 696.211,74 € 2 32 348.105,87 € 21.756,62 €Inmunología 128.727,35 € 3 12 42.909,12 € 10.727,28 €
Departamento 824.939,09 € 5 44 164.987,82 € 18.748,62 €
PDI por Áreas Gasto en PDIAsignaturas impartidas Coste promedio
Medicina
Año 2006
PRESUPUESTO ANALÍTICO
Coste Total % sobre el totalNºRecursos Humanos
52
Superficie en m2 #¡VALOR!
P.D.I. 28 1.191.556,75 € 2,61%
P.A.S. 4 141.202,66 € 0,60%
Total Recursos Humanos 32 1.332.759,41 € 1,93%
Servicios Generales 1 Coste Total % sobre el total
1Limpieza 1 34.229,61 €Agua 1 2.255,40 €Correo 1 1.024,97 €Mensajería 1 784,04 €Telefonía Fija 1 2.860,70 €Energía Eléctrica 1 14.194,53 €Gas 1 5.611,76 €Residuos 1 2.884,69 €
1Total Servicios Generales 9 63.845,69 € 0,86%
Asignación Presupuesto 2005 37.294,45 € 2,19%
1Total Gastos Presupuestados 1.433.899,55 € 1,81%
PDI por Áreas Créditos % Carga Nº Coste TotalPromedio por
Crédito
Microbiología 352,50 94,50% 20 798.992,43 € 2.266,65 €Parasitología 97,50 51,60% 8 392.564,32 € 4.026,30 €
Total Departamento 450,00 28 1.191.556,75 € 2.647,90 €
Troncales TotalesPor asignatura
troncalPor asignatura
Microbiología 798.992,43 € 8 36 99.874,05 € 22.194,23 €Parasitología 392.564,32 € 2 13 196.282,16 € 30.197,26 €
Departamento 1.191.556,75 € 10 49 119.155,67 € 24.317,48 €
PDI por Áreas Gasto en PDIAsignaturas impartidas Coste promedio
Microbiología y Parasitología
Año 2006
PRESUPUESTO ANALÍTICO
Coste Total % sobre el totalNºRecursos Humanos
53
Superficie en m2 #¡VALOR!
P.D.I. 15 508.817,59 € 1,11%
P.A.S. 2 70.012,92 € 0,30%
Total Recursos Humanos 17 578.830,51 € 0,84%
Servicios Generales 1 Coste Total % sobre el total
1Limpieza 1 11.747,68 €Agua 1 774,06 €Correo 1 92,51 €Mensajería 1 61,24 €Telefonía Fija 1 1.152,47 €Energía Eléctrica 1 4.871,59 €Gas 1 1.925,96 €Residuos 1 2.060,49 €
1Total Servicios Generales 9 22.685,99 € 0,30%
Asignación Presupuesto 2005 11.682,47 € 0,69%
1Total Gastos Presupuestados 613.198,98 € 0,77%
PDI por Áreas Créditos % Carga Nº Coste TotalPromedio por
Crédito
Nutrición y Bromatología 79,20 41,70% 12 430.682,48 € 5.437,91 €Toxicología 27,50 78,60% 3 78.135,11 € 2.841,28 €
Total Departamento 106,70 15 508.817,59 € 4.768,67 €
Troncales TotalesPor asignatura
troncalPor asignatura
Nutrición y Bromatología 430.682,48 € 3 19 143.560,83 € 22.667,50 €Toxicología 78.135,11 € 1 3 78.135,11 € 26.045,04 €
Departamento 508.817,59 € 4 22 127.204,40 € 23.128,07 €
PDI por Áreas Gasto en PDIAsignaturas impartidas Coste promedio
Nutrición, Bromatología y Toxicología
Año 2006
PRESUPUESTO ANALÍTICO
Coste Total % sobre el totalNºRecursos Humanos
54
Superficie en m2 #¡VALOR!
P.D.I. 29 708.808,55 € 1,55%
P.A.S. 1 32.571,11 € 0,14%
Total Recursos Humanos 30 741.379,66 € 1,07%
Asignación Presupuesto 2005 17.363,33 € 1,02%
Total Gastos Presupuestados 758.742,99 € 0,96%
PDI por Áreas Créditos % Carga Nº Coste TotalPromedio por
Crédito
Psicología Evolutiva y de la Educación 164,30 95,00% 10 301.465,29 € 1.834,85 €Teoría e Historia de la Educación 85,80 99,20% 5 185.122,59 € 2.157,61 €Métodos de Investig. y Diagnóstico en Educación 42,90 0,737 3 106.235,01 € 2.476,34 €Psicología Social 18,00 1 1 10.776,08 € 598,67 €Educación Física y Deportiva 223,00 1,149 10 105.209,59 € 471,79 €
Total Departamento 534,00 29 708.808,55 € 1.327,36 €
Troncales TotalesPor asignatura
troncalPor asignatura
Psicología Evolutiva y de la Educación 301.465,29 € 19 30 15.866,59 € 10.048,84 €Teoría e Historia de la Educación 185.122,59 € 8 17 23.140,32 € 10.889,56 €Métodos de Investig. y Diagnóstico en Educación 106.235,01 € 6 10 17.705,83 € 10.623,50 €Psicología Social 10.776,08 € 0 2 0,00 € 5.388,04 €Educación Física y Deportiva 105.209,59 € 19 32 5.537,35 € 3.287,80 €
Departamento 708.808,55 € 52 91 13.630,93 € 7.789,10 €
PDI por Áreas Gasto en PDIAsignaturas impartidas Coste promedio
Psicopedagogía y Educación Física
Año 2006
PRESUPUESTO ANALÍTICO
Coste Total % sobre el totalNºRecursos Humanos
55
Superficie en m2 #¡VALOR!
P.D.I. 27 1.126.826,75 € 2,47%
P.A.S. 3 99.931,85 € 0,43%
Total Recursos Humanos 30 1.226.758,60 € 1,78%
Servicios Generales 1 Coste Total % sobre el total
1Limpieza 1 30.154,01 €Agua 1 3.666,90 €Correo 1 2.352,81 €Mensajería 1 317,27 €Telefonía Fija 1 3.458,82 €Energía Eléctrica 1 12.504,43 €Gasóleo 1 1.750,08 €Gas 1 1.306,96 €Residuos 1 2.884,69 €
1Total Servicios Generales 10 58.395,98 € 0,78%
Asignación Presupuesto 2005 32.639,51 € 1,92%
1Total Gastos Presupuestados 1.317.794,09 € 1,66%
PDI por Áreas Créditos % Carga Nº Coste TotalPromedio por
Crédito
Química Analítica 247,50 69,90% 17 743.806,44 € 3.005,28 €Ingeniería Química 158,00 80,00% 10 383.020,30 € 2.424,18 €
Total Departamento 405,50 27 1.126.826,75 € 2.778,86 €
Troncales TotalesPor asignatura
troncalPor asignatura
Química Analítica 743.806,44 € 6 22 123.967,74 € 33.809,38 €Ingeniería Química 383.020,30 € 3 17 127.673,43 € 22.530,61 €
Departamento 1.126.826,75 € 9 39 125.202,97 € 28.892,99 €
PDI por Áreas Gasto en PDIAsignaturas impartidas Coste promedio
Química Analítica e Ingeniería Química
Año 2006
PRESUPUESTO ANALÍTICO
Coste Total % sobre el totalNºRecursos Humanos
56
Superficie en m2 #¡VALOR!
P.D.I. 18 678.175,67 € 1,48%
P.A.S. 2 71.609,61 € 0,31%
Total Recursos Humanos 20 749.785,28 € 1,09%
Servicios Generales 1 Coste Total % sobre el total
1Limpieza 1 22.213,55 €Agua 1 1.324,08 €Correo 1 694,33 €Mensajería 1 197,76 €Telefonía Fija 1 1.346,12 €Energía Eléctrica 1 9.286,03 €Gas 1 3.290,10 €Residuos 1 2.884,69 €
1Total Servicios Generales 9 41.236,67 € 0,55%
Asignación Presupuesto 2005 22.694,70 € 1,33%
1Total Gastos Presupuestados 813.716,64 € 1,02%
PDI por Áreas Créditos % Carga Nº Coste TotalPromedio por
Crédito
Química Física 245,30 81,30% 18 678.175,67 € 2.764,68 €
Total Departamento 245,30 18 678.175,67 € 2.764,68 €
Troncales TotalesPor asignatura
troncalPor asignatura
Química Física 678.175,67 € 9 28 75.352,85 € 24.220,56 €
Departamento 678.175,67 € 9 28 75.352,85 € 24.220,56 €
PDI por Áreas Gasto en PDIAsignaturas impartidas Coste promedio
Química Física
Año 2006
PRESUPUESTO ANALÍTICO
Coste Total % sobre el totalNºRecursos Humanos
57
Superficie en m2 #¡VALOR!
P.D.I. 20 845.952,53 € 1,85%
P.A.S. 3 100.382,32 € 0,43%
Total Recursos Humanos 23 946.334,85 € 1,37%
Servicios Generales 1 Coste Total % sobre el total
1Limpieza 1 28.925,69 €Agua 1 1.905,92 €Correo 1 535,52 €Mensajería 1 222,59 €Telefonía Fija 1 2.348,91 €Energía Eléctrica 1 11.995,07 €Gas 1 4.742,22 €Residuos 1 6.181,47 €
1Total Servicios Generales 9 56.857,39 € 0,76%
Asignación Presupuesto 2005 25.370,31 € 1,49%
1Total Gastos Presupuestados 1.028.562,54 € 1,30%
PDI por Áreas Créditos % Carga Nº Coste TotalPromedio por
Crédito
Química Inorgánica 275,50 65,80% 20 845.952,53 € 3.070,61 €
Total Departamento 275,50 20 845.952,53 € 3.070,61 €
Troncales TotalesPor asignatura
troncalPor asignatura
Química Inorgánica 845.952,53 € 12 25 70.496,04 € 33.838,10 €
Departamento 845.952,53 € 12 25 70.496,04 € 33.838,10 €
PDI por Áreas Gasto en PDIAsignaturas impartidas Coste promedio
Química Inorgánica
Año 2006
PRESUPUESTO ANALÍTICO
Coste Total % sobre el totalNºRecursos Humanos
58
Superficie en m2 #¡VALOR!
P.D.I. 24 961.220,56 € 2,10%
P.A.S. 3 100.394,19 € 0,43%
Total Recursos Humanos 27 1.061.614,75 € 1,54%
Servicios Generales 1 Coste Total % sobre el total
1Limpieza 1 30.771,86 €Agua 1 1.912,15 €Correo 1 772,61 €Mensajería 1 784,81 €Telefonía Fija 1 3.819,33 €Energía Eléctrica 1 12.822,15 €Gas 1 4.754,07 €Residuos 1 6.181,47 €
1Total Servicios Generales 9 61.818,45 € 0,83%
Asignación Presupuesto 2005 29.374,86 € 1,72%
1Total Gastos Presupuestados 1.152.808,07 € 1,45%
PDI por Áreas Créditos % Carga Nº Coste TotalPromedio por
Crédito
Química Orgánica 330,50 87,60% 24 961.220,56 € 2.908,38 €
Total Departamento 330,50 24 961.220,56 € 2.908,38 €
Troncales TotalesPor asignatura
troncalPor asignatura
Química Orgánica 961.220,56 € 10 29 96.122,06 € 33.145,54 €
Departamento 961.220,56 € 10 29 96.122,06 € 33.145,54 €
PDI por Áreas Gasto en PDIAsignaturas impartidas Coste promedio
Química Orgánica
Año 2006
PRESUPUESTO ANALÍTICO
Coste Total % sobre el totalNºRecursos Humanos
59
Superficie en m2 #¡VALOR!
P.D.I. 60 1.931.242,21 € 4,23%
P.A.S. 5 174.726,62 € 0,75%
Total Recursos Humanos 65 2.105.968,83 € 3,05%
Servicios Generales 1 Coste Total % sobre el total
1Limpieza 1 8.793,04 €Agua 1 1.025,90 €Correo 1 224,14 €Mensajería 1 45,23 €Telefonía Fija 1 2.645,43 €Energía Eléctrica 1 3.646,35 €Gas 1 730,08 €
1Total Servicios Generales 8 17.110,17 € 0,23%
Asignación Presupuesto 2005 87.559,44 € 5,14%
1Total Gastos Presupuestados 2.210.638,44 € 2,78%
PDI por Áreas Créditos % Carga Nº Coste TotalPromedio por
Crédito
Teoría de la Señal y Comunicaciones + Ingeniería Eléctr 1308,00 94,80% 57 1.821.729,07 € 1.392,76 €Ingeniería Mecánica 12,00 66,70% 1 10.864,37 € 905,36 €Expresión Gráfica en la Ingeniería 31,50 43,80% 2 98.648,77 € 3.131,71 €
Total Departamento 1351,50 60 1.931.242,21 € 1.428,96 €
Troncales TotalesPor asignatura
troncalPor asignatura
Teoría de la Señal y Comunicaciones + Ingeniería Eléctr 1.821.729,07 € 36 90 50.603,59 € 20.241,43 €Ingeniería Mecánica 10.864,37 € 1 1 10.864,37 € 10.864,37 €Expresión Gráfica en la Ingeniería 98.648,77 € 2 3 49.324,39 € 32.882,92 €
Departamento 1.931.242,21 € 39 94 49.519,03 € 20.545,13 €
PDI por Áreas Gasto en PDIAsignaturas impartidas Coste promedio
Teoría de la Señal y Comunicaciones
Año 2006
PRESUPUESTO ANALÍTICO
Coste Total % sobre el totalNºRecursos Humanos
60
Superficie en m2 #¡VALOR!
P.D.I. 14 661.801,51 € 1,45%
P.A.S. 2 71.465,35 € 0,31%
Total Recursos Humanos 16 733.266,86 € 1,06%
Servicios Generales 1 Coste Total % sobre el total
1Limpieza 1 27.726,30 €Agua 1 3.926,88 €Correo 1 1.259,96 €Mensajería 1 68,94 €Telefonía Fija 1 1.384,24 €Energía Eléctrica 1 11.497,70 €Gasóleo 1 2.187,50 €Residuos 1 618,15 €
1Total Servicios Generales 9 48.669,66 € 0,65%
Asignación Presupuesto 2005 19.335,70 € 1,14%
1Total Gastos Presupuestados 801.272,21 € 1,01%
PDI por Áreas Créditos % Carga Nº Coste TotalPromedio por
Crédito
Zoología 180,00 76,90% 11 538.358,78 € 2.990,88 €Antropología Física 48,00 72,70% 3 123.442,73 € 2.571,72 €
Total Departamento 228,00 14 661.801,51 € 2.902,64 €
Troncales TotalesPor asignatura
troncalPor asignatura
Zoología 538.358,78 € 2 25 269.179,39 € 21.534,35 €Antropología Física 123.442,73 € 0 7 0,00 € 17.634,68 €
Departamento 661.801,51 € 2 32 330.900,75 € 20.681,30 €
PDI por Áreas Gasto en PDIAsignaturas impartidas Coste promedio
Zoología y Antropología Física
Año 2006
PRESUPUESTO ANALÍTICO
Coste Total % sobre el totalNºRecursos Humanos
61
62
SERVICIOS Y EDIFICIOS
63
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(6)
66
SERVICIOS
67
68
Superficie en m2 #¡VALOR!
Recursos Humanos Nº Coste Total % sobre PAS% sobre RR.HH.
P.A.S. 11 312.127,17 € 1,34% 0,45%
Servicios Generales Coste Total % sobre el
Total Limpieza 1 6.804,00 €Energía Eléctrica 1 1.420,33 €
2Total Servicios Generales 8.224,33 € 0,12%
Asignaciones por el Plan de Mejoras y Dotación de Ordenadores
Nº Coste Total % sobre el
Total
Dotación de Ordenadores 5 1.374,96 € 0,26%
Total Asignaciones 1.374,96 € 0,11%
Total Gastos Presupuestados 321.726,45 € 0,41%
Área de Servicios Generales
Año 2006
PRESUPUESTO ANALÍTICO
69
Superficie en m2 #¡VALOR!
Recursos Humanos Nº Coste Total % sobre PAS% sobre RR.HH.
P.A.S. 80 2.621.231,77 € 11,22% 3,80%
Servicios Generales Coste Total % sobre el
Total Limpieza 1 187.724,47 €Agua 1 11.834,72 €Correo 1 13.768,54 €Mensajería 1 27,01 €Energía Eléctrica 1 69.148,65 €Gasóleo 1 10.136,50 €Gas 1 9.401,08 €
7Total Servicios Generales 302.040,96 € 4,57%
Asignaciones por el Plan de Mejoras y Dotación de Ordenadores
Nº Coste Total % sobre el
Total
Total Asignaciones 0,00 € 0,00%
Total Gastos Presupuestados 2.923.272,74 € 3,68%
Biblioteca
Año 2006
PRESUPUESTO ANALÍTICO
70
Superficie en m2 #¡VALOR!
Recursos Humanos Nº Coste Total % sobre el
Total
P.A.S. 18 665.062,94 € 2,85%
P.D.I. 2 104.598,05 € 0,23%
Total Recursos Humanos 20 769.660,99 € 1,11%
Servicios Generales Coste Total % sobre el
Total Limpieza 1 17.199,00 €Energía Eléctrica 1 6.309,15 €Alquiler Edificio 1 19.663,00 €
2Total Servicios Generales 43.171,15 € 0,58%
Asignaciones por el Plan de Mejoras y Dotación de Ordenadores
Nº Coste Total % sobre el
Total
Dotación de Ordenadores 4 1.153,44 € 0,22%
Total Asignaciones 1.153,44 € 0,10%
Total Gastos Presupuestados 813.985,58 € 1,03%
(*) No se han tenido en cuenta las personas que solo se dedican parcialmente a la actividad sindical
Órganos de Representación
Año 2006
PRESUPUESTO ANALÍTICO
71
Superficie en m2 #¡VALOR!
Recursos Humanos Nº Coste Total % sobre PAS% sobre RR.HH.
P.A.S. 52 1.484.478,87 € 6,35% 2,15%
Servicios Generales Coste Total % sobre el
Total Total Servicios Generales 0,00 € 0,00%
Asignaciones por el Plan de Mejoras y Dotación de Ordenadores
Nº Coste Total % sobre el
Total
Total Asignaciones 0,00 € 0,00%
Total Gastos Presupuestados 1.484.478,87 € 1,87%
Servicio de Alumnos y Planes Estudio
Año 2006
PRESUPUESTO ANALÍTICO
72
Superficie en m2 #¡VALOR!
Recursos Humanos Nº Coste Total % sobre PAS% sobre RR.HH.
P.A.S. 12 348.142,43 € 1,49% 0,50%
Servicios Generales Coste Total % sobre el
Total Total Servicios Generales 0,00 € 0,00%
Asignaciones por el Plan de Mejoras y Dotación de Ordenadores
Nº Coste Total % sobre el
Total
Total Asignaciones 0,00 € 0,00%
Total Gastos Presupuestados 348.142,43 € 0,44%
Servicio de Información, Registro y Archivo
Año 2006
PRESUPUESTO ANALÍTICO
73
Superficie en m2 #¡VALOR!
Recursos Humanos Nº Coste Total % sobre PAS% sobre RR.HH.
P.A.S. 3 109.508,86 € 0,47% 0,16%
Servicios Generales Coste Total % sobre el
Total Limpieza 1 133.434,00 €Correo 1 300,84 €Mensajería 1 161,00 €Energía Eléctrica 1 55.333,17 €Gas 1 13.889,83 €
5Total Servicios Generales 203.118,84 € 3,07%
Asignaciones por el Plan de Mejoras y Dotación de Ordenadores
Nº Coste Total % sobre el
Total
Total Asignaciones 0,00 € 0,00%
Total Gastos Presupuestados 312.627,70 € 0,39%
Servicio de Deportes
Año 2006
PRESUPUESTO ANALÍTICO
74
Superficie en m2 #¡VALOR!
Recursos Humanos Nº Coste Total % sobre PAS% sobre RR.HH.
P.A.S. 29 929.536,04 € 3,98% 1,35%
Servicios Generales Coste Total % sobre el
Total Total Servicios Generales 0,00 € 0,00%
Asignaciones por el Plan de Mejoras y Dotación de Ordenadores
Nº Coste Total % sobre el
Total
Total Asignaciones 0,00 € 0,00%
Total Gastos Presupuestados 929.536,04 € 1,17%
Servicio de Mantenimiento
Año 2006
PRESUPUESTO ANALÍTICO
75
Superficie en m2 #¡VALOR!
Recursos Humanos Nº Coste Total % sobre PAS% sobre RR.HH.
P.A.S. 32 1.276.681,21 € 5,46% 1,85%
Servicios Generales Coste Total % sobre el
Total Limpieza 1 19.561,50 €Agua 1 582,40 €Energía Eléctrica 1 8.111,88 €Gas 1 2.871,49 €
4Total Servicios Generales 31.127,27 € 0,47%
Asignaciones por el Plan de Mejoras y Dotación de Ordenadores
Nº Coste Total % sobre el
Total
Dotación de Ordenadores 1 274,99 € 0,05%
Total Asignaciones 274,99 € 0,02%
Total Gastos Presupuestados 1.308.083,48 € 1,65%
Servicios Informáticos
Año 2006
PRESUPUESTO ANALÍTICO
76
EDIFICIOS
77
78
Superficie en m2 #¡VALOR!
Recursos Humanos Nº Coste Total % sobre PAS% sobre RR.HH.
P.A.S. 4 113.379,21 € 0,49% 0,16%
Servicios Generales Coste Total % sobre el
Total Limpieza 1 161.443,80 €Agua 1 2.895,69 €Mensajería 1 27,78 €Telefonía Fija 1 2.162,48 €Energía Eléctrica 1 51.388,57 €Gas 1 12.669,75 €
6Total Servicios Generales 230.588,07 € 3,49%
Asignaciones por el Plan de Mejoras y Dotación de Ordenadores
Nº Coste Total % sobre el
Total
Plan de Mejoras (II Fase: Centros) 1 12.000,00 € 1,77%
Dotación de Ordenadores 71 24.773,41 € 4,72%
Total Asignaciones 36.773,41 € 3,06%
Total Gastos Presupuestados 380.740,68 € 0,48%
Carmen Calzado
Año 2006
PRESUPUESTO ANALÍTICO
79
Superficie en m2 #¡VALOR!
Recursos Humanos Nº Coste Total % sobre PAS% sobre RR.HH.
P.A.S. 47 1.527.776,93 € 6,54% 2,21%
Servicios Generales Coste Total % sobre el
Total Limpieza 1 39.593,99 €Agua 1 3.601,15 €Correo 1 4.430,34 €Mensajería 1 1.550,53 €Energía Eléctrica 1 18.434,58 €
5Total Servicios Generales 67.610,60 € 1,02%
Asignaciones por el Plan de Mejoras y Dotación de Ordenadores
Nº Coste Total % sobre el
Total
Dotación de Ordenadores 20 5.400,23 € 1,03%
Total Asignaciones 5.400,23 € 0,45%
Total Gastos Presupuestados 1.600.787,76 € 2,02%
Colegio de León
Año 2006
PRESUPUESTO ANALÍTICO
80
Superficie en m2 #¡VALOR!
Recursos Humanos Nº Coste Total % sobre PAS% sobre RR.HH.
P.A.S. 16 396.791,20 € 1,70% 0,57%
Servicios Generales Coste Total % sobre el
Total Limpieza 1 34.020,00 €Agua 1 2.150,72 €Mensajería 1 479,09 €Energía Eléctrica 1 21.316,83 €
4Total Servicios Generales 57.966,65 € 0,88%
Asignaciones por el Plan de Mejoras y Dotación de Ordenadores
Nº Coste Total % sobre el
Total
Total Asignaciones 0,00 € 0,00%
Total Gastos Presupuestados 454.757,84 € 0,57%
Colegio Santo Tomás (CIFF)
Año 2006
PRESUPUESTO ANALÍTICO
81
Superficie en m2 #¡VALOR!
Recursos Humanos Nº Coste Total % sobre PAS% sobre RR.HH.
P.A.S. 24 687.498,61 € 2,94% 1,00%
Servicios Generales Coste Total % sobre el
Total Limpieza 1 122.586,74 €Agua 1 17.361,97 €Correo 1 526,59 €Mensajería 1 124,64 €Telefonía Fija 1 2.533,99 €Energía Eléctrica 1 50.834,98 €Gasóleo 1 9.671,59 €Residuos 1 494,51 €
Total Servicios Generales 204.135,02 € 2,75%
Asignaciones por el Plan de Mejoras y Dotación de Ordenadores
Nº Coste Total % sobre el
Total
Plan de Mejoras (II Fase: Centros) 1 9.500,00 € 1,40%
Dotación de Ordenadores 166 53.326,63 € 10,15%
Total Asignaciones 62.826,63 € 5,22%
Total Gastos Presupuestados 954.460,27 € 1,20%
Edificio de Ciencias
Año 2006
PRESUPUESTO ANALÍTICO
82
Superficie en m2 #¡VALOR!
Recursos Humanos Nº Coste Total % sobre PAS% sobre RR.HH.
P.A.S. 11 292.874,54 € 1,25% 0,42%
Servicios Generales Coste Total % sobre el
Total Limpieza 1 170.744,68 €Agua 1 3.393,62 €Mensajería 1 78,88 €Energía Eléctrica 1 38.362,77 €Gas 1 20.362,31 €
Total Servicios Generales 232.942,26 € 3,14%
Asignaciones por el Plan de Mejoras y Dotación de Ordenadores
Nº Coste Total % sobre el
Total
Plan de Mejoras (II Fase: Centros) 1 63.800,00 € 9,41%
Dotación de Ordenadores 151 60.212,74 € 11,46%
Total Asignaciones 124.012,74 € 10,30%
Total Gastos Presupuestados 649.829,54 € 0,82%
Edificio Multidepartamental Guadalajara
Año 2006
PRESUPUESTO ANALÍTICO
83
Superficie en m2 #¡VALOR!
Recursos Humanos Nº Coste Total % sobre PAS% sobre RR.HH.
P.A.S. 7 218.419,56 € 0,93% 0,32%
Servicios Generales Coste Total % sobre el
Total Limpieza 1 112.111,78 €Agua 1 20.474,63 €Correo 1 1.122,72 €Mensajería 1 185,41 €Telefonía Fija 1 6.859,10 €Energía Eléctrica 1 46.491,15 €Gas 1 2.862,16 €
Total Servicios Generales 190.106,96 € 2,56%
Asignaciones por el Plan de Mejoras y Dotación de Ordenadores
Nº Coste Total % sobre el
Total
Plan de Mejoras (II Fase: Centros) 1 18.297,00 € 2,70%
Dotación de Ordenadores 55 20.957,40 € 3,99%
Total Asignaciones 39.254,40 € 3,26%
Total Gastos Presupuestados 447.780,92 € 0,56%
Escuela de Enfermería y Fisioterapia
Año 2006
PRESUPUESTO ANALÍTICO
84
Superficie en m2 #¡VALOR!
Recursos Humanos Nº Coste Total % sobre PAS% sobre RR.HH.
P.A.S. 21 662.208,07 € 2,83% 0,96%
Servicios Generales Coste Total % sobre el
Total Limpieza 1 227.139,08 €Agua 1 14.966,22 €Correo 1 4.600,75 €Mensajería 1 64,74 €Telefonía Fija 1 3.013,64 €Energía Eléctrica 1 94.191,33 €Gas 1 37.238,22 €Residuos 1 2.184,12 €
Total Servicios Generales 383.398,08 € 5,16%
Asignaciones por el Plan de Mejoras y Dotación de Ordenadores
Nº Coste Total % sobre el
Total
Plan de Mejoras (II Fase: Centros) 1 86.600,00 € 12,77%
Dotación de Ordenadores 106 33.909,11 € 6,45%
Total Asignaciones 120.509,11 € 10,01%
Total Gastos Presupuestados 1.166.115,25 € 1,47%
Escuela de Farmacia
Año 2006
PRESUPUESTO ANALÍTICO
85
Superficie en m2 #¡VALOR!
Recursos Humanos Nº Coste Total % sobre PAS% sobre RR.HH.
P.A.S. 26 800.512,45 € 3,43% 1,16%
Servicios Generales Coste Total % sobre el
Total Limpieza 1 734.341,17 €Agua 1 85.677,57 €Correo 1 364,05 €Mensajería 1 16,08 €Telefonía Fija 1 1.178,00 €Energía Eléctrica 1 304.520,80 €Gas 1 60.971,43 €
7Total Servicios Generales 1.187.069,09 € 17,95%
Asignaciones por el Plan de Mejoras y Dotación de Ordenadores
Nº Coste Total % sobre el
Total
Plan de Mejoras (II Fase: Centros) 1 43.800,00 € 6,46%
Dotación de Ordenadores 188 58.833,11 € 11,20%
Total Asignaciones 102.633,11 € 8,53%
Total Gastos Presupuestados 2.090.214,65 € 2,63%
Escuela Politécnica
Año 2006
PRESUPUESTO ANALÍTICO
86
Superficie en m2 #¡VALOR!
Recursos Humanos Nº Coste Total % sobre PAS% sobre RR.HH.
P.A.S. 9 295.451,09 € 1,26% 0,43%
Servicios Generales Coste Total % sobre el
Total Limpieza 1 243.797,75 €Agua 1 201,18 €Energía Eléctrica 1 109.553,49 €
Total Servicios Generales 353.552,43 € 4,76%
Asignaciones por el Plan de Mejoras y Dotación de Ordenadores
Nº Coste Total % sobre el
Total
Total Asignaciones 0,00 € 0,00%
Total Gastos Presupuestados 649.003,52 € 0,82%
Escuela Universitaria de Magisterio
Año 2006
PRESUPUESTO ANALÍTICO
87
Superficie en m2 #¡VALOR!
Recursos Humanos Nº Coste Total % sobre PAS% sobre RR.HH.
P.A.S. 7 205.023,80 € 0,88% 0,30%
Servicios Generales Coste Total % sobre el
Total Limpieza 1 99.756,09 €Agua 1 12.547,15 €Correo 1 246,27 €Mensajería 1 402,40 €Telefonía Fija 1 3.920,44 €Energía Eléctrica 1 41.367,42 €Gas 1 7.106,38 €
Total Servicios Generales 165.346,15 € 2,23%
Asignaciones por el Plan de Mejoras y Dotación de Ordenadores
Nº Coste Total % sobre el
Total
Plan de Mejoras (II Fase: Centros) 1 77.800,00 € 11,47%
Dotación de Ordenadores 73 25.256,99 € 4,81%
Total Asignaciones 103.056,99 € 8,56%
Total Gastos Presupuestados 473.426,95 € 0,60%
Facultad de Ciencias Ambientales
Año 2006
PRESUPUESTO ANALÍTICO
88
Superficie en m2 #¡VALOR!
Recursos Humanos Nº Coste Total % sobre PAS% sobre RR.HH.
P.A.S. 11 293.285,65 € 1,26% 0,42%
Servicios Generales Coste Total % sobre el
Total Limpieza 1 232.083,88 €Agua 1 2.204,80 €Correo 1 1.708,72 €Mensajería 1 236,31 €Telefonía Fija 1 2.885,01 €Energía Eléctrica 1 52.470,58 €Gasóleo 1 43.633,97 €
Total Servicios Generales 335.223,27 € 4,51%
Asignaciones por el Plan de Mejoras y Dotación de Ordenadores
Nº Coste Total % sobre el
Total
Plan de Mejoras (II Fase: Centros) 1 8.475,00 € 1,25%
Dotación de Ordenadores 158 52.008,90 € 9,90%
Total Asignaciones 60.483,90 € 5,03%
Total Gastos Presupuestados 688.992,83 € 0,87%
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Año 2006
PRESUPUESTO ANALÍTICO
89
Superficie en m2 #¡VALOR!
Recursos Humanos Nº Coste Total % sobre PAS% sobre RR.HH.
P.A.S. 15 446.272,76 € 1,91% 0,65%
Servicios Generales Coste Total % sobre el
Total Limpieza 1 231.503,45 €Agua 1 9.525,21 €Correo 1 1.392,64 €Telefonía Fija 1 1.719,08 €Energía Eléctrica 1 57.554,93 €Gasóleo 1 18.386,54 €
Total Servicios Generales 320.081,85 € 4,31%
Asignaciones por el Plan de Mejoras y Dotación de Ordenadores
Nº Coste Total % sobre el
Total
Plan de Mejoras (II Fase: Centros) 1 24.380,30 € 3,59%
Dotación de Ordenadores 108 37.062,91 € 7,05%
Total Asignaciones 61.443,21 € 5,10%
Total Gastos Presupuestados 827.797,82 € 1,04%
Facultad de Derecho
Año 2006
PRESUPUESTO ANALÍTICO
90
Superficie en m2 #¡VALOR!
Recursos Humanos Nº Coste Total % sobre PAS% sobre RR.HH.
P.A.S. 21 628.670,29 € 2,69% 0,91%
Servicios Generales Coste Total % sobre el
Total Limpieza 1 245.880,12 €Agua 1 24.762,56 €Correo 1 1.138,56 €Mensajería 1 82,32 €Telefonía Fija 1 3.607,93 €Energía Eléctrica 1 101.962,94 €Gas 1 30.133,97 €
Total Servicios Generales 407.568,40 € 5,49%
Asignaciones por el Plan de Mejoras y Dotación de Ordenadores
Nº Coste Total % sobre el
Total
Plan de Mejoras (II Fase: Centros) 1 55.112,38 € 8,13%
Dotación de Ordenadores 114 34.698,02 € 6,60%
Total Asignaciones 89.810,40 € 7,46%
Total Gastos Presupuestados 1.126.049,09 € 1,42%
Facultad de Medicina
Año 2006
PRESUPUESTO ANALÍTICO
91
Superficie en m2 #¡VALOR!
Recursos Humanos Nº Coste Total % sobre PAS% sobre RR.HH.
P.A.S. 13 375.530,86 € 1,61% 0,54%
Servicios Generales Coste Total % sobre el
Total Limpieza 1 97.519,66 €Agua 1 3.951,93 €Correo 1 1.451,73 €Mensajería 1 86,51 €Telefonía Fija 1 1.086,99 €Energía Eléctrica 1 29.798,66 €Gasóleo 1 13.595,61 €
7Total Servicios Generales 147.491,07 € 2,23%
Asignaciones por el Plan de Mejoras y Dotación de Ordenadores
Nº Coste Total % sobre el
Total
Plan de Mejoras (II Fase: Centros) 1 35.800,00 € 5,28%
Dotación de Ordenadores 147 51.200,70 € 9,75%
Total Asignaciones 87.000,70 € 7,23%
Total Gastos Presupuestados 610.022,63 € 0,77%
Filosofía y Letras
Año 2006
PRESUPUESTO ANALÍTICO
92
Superficie en m2 #¡VALOR!
Recursos Humanos Nº Coste Total % sobre PAS% sobre RR.HH.
P.A.S. 78 2.507.799,27 € 10,73% 3,63%
Servicios Generales Coste Total % sobre el
Total Limpieza 1 167.697,43 €Correo 1 133.186,68 €Mensajería 1 15.764,94 €Energía Eléctrica 1 57.753,08 €Gasóleo 1 15.278,72 €
5Total Servicios Generales 389.680,85 € 5,89%
Asignaciones por el Plan de Mejoras y Dotación de Ordenadores
Nº Coste Total % sobre el
Total
Dotación de Ordenadores 75 19.362,81 € 3,69%
Total Asignaciones 19.362,81 € 1,61%
Total Gastos Presupuestados 2.916.842,93 € 3,67%
San Ildefonso
Año 2006
PRESUPUESTO ANALÍTICO
93
Superficie en m2 #¡VALOR!
Recursos Humanos Nº Coste Total % sobre PAS% sobre RR.HH.
P.A.S. 73 2.549.339,99 € 10,91% 3,69%
Servicios Generales Coste Total % sobre el
Total Limpieza 1 34.541,46 €Agua 1 3.149,95 €Mensajería 1 4.611,58 €Energía Eléctrica 1 25.208,94 €Gas 1 6.708,09 €
5Total Servicios Generales 74.220,01 € 1,12%
Asignaciones por el Plan de Mejoras y Dotación de Ordenadores
Nº Coste Total % sobre el
Total
Dotación de Ordenadores 70 17.783,55 € 3,38%
Total Asignaciones 17.783,55 € 1,48%
Total Gastos Presupuestados 2.641.343,56 € 3,33%
San Pedro y San Pablo
Año 2006
PRESUPUESTO ANALÍTICO
94
Superficie en m2 #¡VALOR!
Recursos Humanos Nº Coste Total % sobre PAS% sobre RR.HH.
P.A.S. 13 339.122,12 € 1,45% 0,49%
Servicios Generales Coste Total % sobre el
Total Limpieza 1 183.060,71 €Agua 1 9.948,61 €Correo 1 14.400,41 €Mensajería 1 1.129,85 €Telefonía Fija 1 9.835,53 €Energía Eléctrica 1 56.864,45 €Gas 1 6.206,64 €
Total Servicios Generales 281.446,21 € 3,79%
Asignaciones por el Plan de Mejoras y Dotación de Ordenadores
Nº Coste Total % sobre el
Total
Plan de Mejoras (II Fase: Centros) 1 20.195,12 € 2,98%
Dotación de Ordenadores 77 27.786,14 € 5,29%
Total Asignaciones 47.981,26 € 3,99%
Total Gastos Presupuestados 668.549,58 € 0,84%
Trinitarios y Aulario María Guzmán
Año 2006
PRESUPUESTO ANALÍTICO
95
Superficie en m2 #¡VALOR!
Recursos Humanos Nº Coste Total % sobre PAS% sobre RR.HH.
Servicios Generales Coste Total % sobre el
Total Limpieza 1 348.827,02 €Agua 1 34.358,31 €Correo 1 6.147,22 €Mensajería 1 10.517,06 €Telefonía Fija 1 2.334,46 €Energía Eléctrica 1 175.634,55 €Gasóleo 1 11.485,62 €Gas 1 5.389,34 €Residuos 1 7.005,67 €
Total Servicios Generales 601.699,24 € 8,10%
Asignaciones por el Plan de Mejoras y Dotación de Ordenadores
Nº Coste Total % sobre el
Total
Plan de Mejoras (II Fase: Centros) 1 222.476,92 € 32,80%
Total Asignaciones 222.476,92 € 18,48%
Total Gastos Presupuestados 824.176,16 € 1,04%
Otros Edificios
Año 2006
PRESUPUESTO ANALÍTICO
96