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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

31-12-2015

1Hoja No. de

401-SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUACuarto Trimestre 2015 PRBRREP567

Ultima Actualización

Fecha de Impresión 29/01/2016Todos los Indicadores 81

1116800/E30101 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA / EDUCACION

Periodo 2010-2016Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA01Tema EDUCACIÓN01Subtema EDUCACIÓN001 Fortalecer la educación con calidad.Objetivo001Estrategia Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en

la sociedad.Línea de Acción 001 Asegurar que mujeres y hombres tengan igualdad de acceso a las oportunidades del sistema educativo.

Recursos del Programa

1,065,098,442

ALUMNAS Y ALUMNOS

ALUMNO

ALUMNO

ALUMNO

249,363

321,221

71,858

442,519

257,466

339,034

81,568

463,075

506,829

660,255

153,426

905,594

Es un conjunto de acciones que fortalecen la calidad educativa atendiendo, el desarrollo de competencias digitales de losintegrantes de la comunidad educativa; la profesionalización de docentes, personal de supervisión y directivos; el desarrollo deactividades cívicas, de salud, higiene, auto cuidado, deportivas y de protección al medio ambiente, entre los educandos; lastutorías y asesorías académicas que permitan a los alumnos la permanencia y conclusión de su educación y el desarrollo de unsistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de Calidad Educativa.

Beneficiarios

OBJETIVO

POTENCIAL

POSTERGADA

REFERENCIA

Población Tipo M H Total

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Fuente Origen Porcentaje Autorizado

RECURSOS DEL ESTADO 2015

CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA YGASTO OPERATIVO (FONE) 2015CARGA EDUCATIVA ELEVADA 2015

FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE)2015

ESTATAL

ESTATAL

FEDERAL

FEDERAL

0.00

0.00

0.20

99.80

0

0

2,200,085

1,062,898,357

110115

133315

532715

533315

Clave

PresupuestoAutorizado

PresupuestoModificado Gasto

VariaciónPresup. Modificado vs Gasto

1,109,042,897 1,108,617,389 425,507

101,097,366

5,546,078

2,200,085

1,000,199,367

101,097,366

5,546,078

2,173,788

999,800,157

0

0

26,297

399,210

Modificado Gasto Variación

Definición del Programa

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018

Eje N3 México con Educación de CalidadTema 01 EducaciónSubtema 00 EducaciónObjetivo 001 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad.EstrategiaLínea de Acción


31-12-2015

2Hoja No. de





FIN

PROPOSITO

Contribuir en lamejora del logroeducativo dealumnos y alumnas,atendiendo sudesarrollo integral,mediante laprofesionalizacióndel personal, el usode las tecnologías dela información y lacomunicación y laimplementación deun sistema de segui

Las y los alumnosque cursan laeducación primaria ysecundaria federaltransferido en laentidad, incrementanel índice de eficienciaterminal encondiciones deequidad en el estado.

Nivel Resumen NarrativoAcumulado Anual

Nombre del Indicador /Descripción del Indicador

Del Trimestre

-Índice de logro educativo en españolen educación básica

-Índice de logro educativo enmatemáticas en educación básica

-Índice de logro educativo en educaciónbásica

-Porcentaje de reprobación eneducación primaria federal transferido.

-Este indicador mostrará el porcentaje dealumnos con un logro educativo en elinstrumento en español de primaria ysecundaria en el estado con respecto al totalde alumnos

-Este indicador mostrará el porcentaje dealumnos con un logro educativo en elinstrumento de evaluación en matemáticas deprimaria y secundaria en el estado conrespecto al total de alumnos

-Este indicador mostrará el porcentaje dealumnos con un logro educativo en elinstrumento de evaluación de primaria ysecundaria con respecto al total de alumnos

-Este indicador mostrará la cantidad dealumnos de primaria con reprobación en elciclo escolar t del total de alumnos inscritosen el ciclo escolar t en primaria federaltransferido.

97.37

95.82

96.86

0.45

INDICADORES PARA RESULTADOS

(ALUMpPRIM_pSECU_EBE_INST_espa/ALUMpPRIM_pSECU_EVAL_espa)*100

(ALUMpPRIM_pSECU_EBE_INST_mate/ALUMpPRIM_pSECU_EVAL_mate)*100

(ALUpPRIM_pSECU_EBE_INST/ALUMpPRIM_pSECU_EVAL)*100

(ALUMpPRIM_FEDEc_REPRO_CICLO_t /ALUMpPRIM_FEDE_INSC_CICLO_t)*100

ALUMpPRIM_pSECU_EBE_INST_espa = Alumnos deprimaria y secundaria en elestado con logroacadémico en elinstrumento en español

ALUMpPRIM_pSECU_EVAL_espa = Total de alumnos deprimaria y secundaria

ALUMpPRIM_pSECU_EBE_INST_mate = Alumnos deprimaria y secundaria en elestado con logroacadémico en el instrumentoen matemáticas

ALUMpPRIM_pSECU_EVAL_mate = Total de alumnos deprimaria y secundaria

ALUpPRIM_pSECU_EBE_INST = Alumnos de primaria ysecundaria en el estado conlogro académico en elinstrumento

ALUMpPRIM_pSECU_EVAL= Total de alumnos

ALUMpPRIM_FEDEc_REPRO_CICLO_t = Alumnos deprimaria federal transferidocon reprobación en el cicloescolar t

ALUMpPRIM_FEDE_INSC_CICLO_t = Total de alumnosinscritos en el ciclo escolar ten educación primaria

608,724.00

625,143.00

599,014.00

625,143.00

605,505.00

625,143.00

1,338.00

297,201.00

ALUMNOS

ALUMNOS

ALUMNOS

ALUMNOS

ALUMNOS

ALUMNOS

ALUMNO

ALUMNO

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

Avance de la MetaMetaProgramada

Anual

ValoresVariables

Programados

Unidad deMedidaFrecuencia

Fórmula / Descripciónde la Fórmula

78.14

77.43

77.99

.91

78.14

77.43

77.99

.91

ValoresLogradosTrimestre

609,438.00

779,929.00

603,928.00

779,929.00

608,240.00

779,929.00

2,709.00

297,201.00

ALINEACIÓN


31-12-2015

3Hoja No. de







Del Trimestre

-Porcentaje de reprobación eneducación secundaria federaltransferido.

-Índice de eficiencia terminal eneducación primaria y secundaria federaltransferido en la entidad.

-Índice del logro educativo delsubsistema federalizado

-Este indicador mostrará la cantidad dealumnos de secundaria con reprobación en elciclo escolar t del total de alumnos inscritosen el ciclo escolar t en primaria federaltransferido.

-Este indicador mostrará el porcentaje de losalumnos de primaria y secundaria federaltransferido en la entidad que ingresaron enlos ciclos n-6 y n-3 respectivamente yconcluyen sus estudios en el ciclo escolar n.

-Este indicador mostrará el porcentaje dealumnos con un logro educativo al menos"elemental" en el instrumento de Primaria ySecundaria con respecto al total de alumnosevaluados del subsistema federalizado.

17.35

90.17

73.99


(ALUMpSECU_FEDEc_REPRO_CICLO_t /ALUMpSECU_FEDE_INSC_CICLO_t)*100

(ALUMpPRIM_pSECU_FEDE_EGRE_N /ALUMpPRIM_INGR_N_6_pSECU_FEDE_N_3)*100

(ALUpPRIM_pSECU_EBE_INST/ALUMpPRIM_pSECU_EVAL)*100

federal transferido

ALUMpSECU_FEDEc_REPRO_CICLO_t = Alumnos desecundaria federaltransferido con reprobaciónen el ciclo escolar t

ALUMpSECU_FEDE_INSC_CICLO_t = Total de alumnosinscritos en el ciclo escolar ten educación secundariafederal transferido

ALUMpPRIM_pSECU_FEDE_EGRE_N = Total de alumnosque concluyen la educaciónde primaria y secundariafederal transferido en laentidad en el ciclo escolar n

ALUMpPRIM_INGR_N_6_pSECU_FEDE_N_3 = Alumnosde primaria y secundariafederal transferido en laentidad que ingresaron en elciclo escolar n-6 y n-3respectivamente

ALUpPRIM_pSECU_EBE_INST = Alumnos de Primaria ySecundaria con logroacadémico al menos"elemental" en elinstrumento/

ALUMpPRIM_pSECU_EVAL= Total de alumnos de

22,645.00

130,482.00

84,629.00

93,860.00

422,556.00

571,099.00

ALUMNO

ALUMNO

ALUMNO

ALUMNO

ALUMNOS

ALUMNOS

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



12.96

90.15

97.53

12.96

90.15

97.53


16,912.00

130,482.00

85,219.00

94,529.00

416,251.00

426,771.00

ALINEACIÓN


31-12-2015

4Hoja No. de







Del Trimestre

-Indice del logro educativo delsubsistema federalizado nivel Primaria

-Indice del logro educativo delsubsistema federalizado nivelSecundaria

-Este indicador mostrará el porcentaje dealumnos con un logro educativo al menos"elemental" en el instrumento de Primaria conrespecto al total de alumnos evaluados delsubsistema federalizado.

-Este indicador mostrará el porcentaje dealumnos con un logro educativo al menos"elemental" el el instrumento de Secundariacon respecto al total de alumnos evaluadosdel subsistema federalizado.

87.77

52.97


(ALUpPRIM_EBE_INST/ALUMpPRIM_EVAL)*100

(ALUpSECU_EBE_INST/ALUMpSECU_EVAL)*100

Primaria y Secundariaevaluados en el instrumento

ALUpPRIM_EBE_INST =Alumnos de Primaria conlogro académico al menos"elemental" en elinstrumento/

ALUMpPRIM_EVAL = Totalde alumnos de Primariaevaluados en el instrumento

ALUpSECU_EBE_INST =Alumnos de secundaria conlogro académico al menos"elemental" en el instrumento

ALUMpSECU_EVAL = Totalde alumnos de secundariaevaluados en el instrumento

302,737.00

344,903.00

119,819.00

226,196.00

ALUMNOS

ALUMNOS

ALUMNOS

ALUMNOS

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



98.36

95.61

98.36

95.61


290,163.00

295,002.00

125,982.00

131,769.00

ALINEACIÓN


31-12-2015

5Hoja No. de







Del Trimestre


C01

C02

Componente

Componente

(1116803) Serviciopedagógico yasistencialbrindado para loshijos de los padressolteros y madrestrabajadoras delsubsistemafederalizado.

(1116804) Serviciode apoyo brindadopara favorecer eldesarrollo de niñosy niñas de 0 a 4años a través de laformación yorientación depadres de familia.

-Porcentaje de niños y niñas atendidosen los CENDIS

-Porcentaje de niñas atendidas en losCENDIS

-Porcentaje de niños atendidos en losCENDIS

-Porcentaje de comunidadesmarginadas atendidas

-Este indicador mostrará el número de niñosy niñas atendidos con respecto al total deniños que solicitan un espacio

-Este indicador mostrará el número de niñasatendidas con respecto al total de niñas quesolicitan un espacio.

-Este indicador mostrará el número de niñosatendidos con respecto al total de niños quesolicitan un espacio

-Este indicador mostrará el número decomunidades marginadas atendidas conrespecto a las comunidades marginadasfocalizadas

274.67

71.90

74.75

100.00

(NIÑOSyNIÑAS_ATEND_pCENDIS/TOT_NIÑOSyNIÑAS_REQ_ESPACIO)*100

(NIÑAS_ATEND_CENDIS/TOT_NIÑAS_REQ_ESPACIO)*100

(NIÑOS_ATEND_CENDIS/TOT_NIÑOS_REQ_ESPACIO)*100

(COMU_MARG_ATENDpNO_ESCO /COMU_MARG_FOCALIZADAS)*100

NIÑOSyNIÑAS_ATEND_pCENDIS = Niños y niñasatendidos en los CENDIS

TOT_NIÑOSyNIÑAS_REQ_ESPACIO = Total de niñosque solicitan un espacio

NIÑAS_ATEND_CENDIS =Niñas atendidas en losCENDIS

TOT_NIÑAS_REQ_ESPACIO = Total de niñas quesolicitan un espacio

NIÑOS_ATEND_CENDIS =Niños atendidos en losCENDIS

TOT_NIÑOS_REQ_ESPACIO = Total de niños quesolicitan un espacio

COMU_MARG_ATENDpNO_ESCO = Comunidadesmarginadas atendidas

COMU_MARG_FOCALIZADAS = Comunidadesmarginadas focalizadas

1,464.00

533.00

724.00

1,007.00

740.00

990.00

708.00

708.00

ALUMNO

ALUMNO

ALUMNO

ALUMNO

ALUMNO

ALUMNO

COMUNIDAD

COMUNIDAD

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



92.69

90.83

94.47

92.53

92.69

90.83

94.47

92.53


1,382.00

1,491.00

664.00

731.00

718.00

760.00

694.00

750.00

ALINEACIÓN


31-12-2015

6Hoja No. de







Del Trimestre


C03

C04

Componente

Componente

(1116805) Serviciode apoyo brindadopara el estimulodelaprovechamientoescolar de niños yniñas de educaciónprimaria delsubsistemafederalizado.

(1116810) SeguroEscolar brindadopara los alumnos yalumnas deEducación Básica.

-Porcentaje de alumnos de 6° grado deprimaria del subsistema federalizadobeneficiados con beca participantes enlas etapas Zona, Sector, Estatal yNacional de la Olimpiada delConocimiento

-Porcentaje de alumnos con seguroescolar ejercido

-Este indicador mostrará a los alumnos de 6ºde Primaria beneficiados con beca enrelación a los alumnos participante en lasetapas Zona, Sector, Estatal y Nacional dela Olimpiada del Conocimiento

-Este indicador mostrará el número dealumnos con Seguro Escolar ejercido conrespecto al total de alumnos beneficiadoscon Seguro Escolar

0.21

1.90

(ALU_6º_PRIM_BENEF_BECA/ALU_6º_PRIM_PART_ETAPA_ZNA_SECT_ESTyNALpOLIMPIADA)*100

(ALUMcSEG_ESC_EJERCIDO /TOT_ALUM_BENEFpSEG_ESC)*100

ALU_6º_PRIM_BENEF_BECA = Alumnos de 6° dePrimaria subsistemafederalizado beneficiadocon beca

ALU_6º_PRIM_PART_ETAPA_ZNA_SECT_ESTyNALpOLIMPIADA = Total dealumnos de 6º de Primariaparticipantes en las etapas Zona, Sector, Estatal yNacional de la Olimpiadadel Conocimiento

ALUMcSEG_ESC_EJERCIDO = Alumnos con SeguroEscolar ejercido

TOT_ALUM_BENEFpSEG_ESC = Total de alumnosbeneficiados con SeguroEscolar

101.00

47,381.00

9,644.00

506,829.00

ALUMNO

ALUMNO

ALUMNO

ALUMNO

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



0.05

0.32

0.05

0.32


22.00

45,786.00

2,176.00

676,316.00

ALINEACIÓN


31-12-2015

7Hoja No. de







Del Trimestre


C05Componente

(1116812) Serviciode apoyo brindadode educaciónespecial para laeducación básica.

-Porcentaje de escuelas apoyadas porUSAER

-Costo promedio por alumno deeducación especial

-Porcentaje de niñas atendidas en losCAM

-Porcentaje de niños atendidos en losCAM

-Este indicador mostrará el número deescuelas apoyadas por USAER conrespecto a las que requieren el apoyo

-Este indicador mostrará el costo requeridopor alumno beneficiado de educaciónespecial subsistema federalizado

-Este indicador mostrará el número de niñasatendidas con respecto al total de niñas quesolicitan un espacio

-Este indicador mostrará el número de niñosatendidos con respecto al total de niños quesolicitan un espacio

94.66

50,942.04

100.00

100.00

(ESC_APO_pUSAER /ESC_REQ_APO_pUSAER)*100

(GOpESPECIAL+GPpESPECIAL)/TOT_ALUM_ESPECIAL_FEDE

(NIÑAS_ATEND_CAM/TOT_NIÑAS_REQ_ESPACIO)*100

(NIÑOS_ATEND_CAM/TOT_NIÑOS_REQ_ESPACIO)*100

ESC_APO_pUSAER =Escuelas apoyadas porUSAER

ESC_REQ_APO_pUSAER =Escuelas que requierenapoyo por USAER

GOpESPECIAL = Gastooperativo de educaciónespecial

GPpESPECIAL = Serviciospersonales de educaciónespecial

TOT_ALUM_ESPECIAL_FEDE = Total de alumnos deeducación especialsubsistema federalizado

NIÑAS_ATEND_CAM =Niñas atendidas en losCAM

TOT_NIÑAS_REQ_ESPACIO = Total de niñas quesolicitan un espacio

NIÑOS_ATEND_CAM =Niños atendidos en losCAM

TOT_NIÑOS_REQ_ESPACIO = Total de niños quesolicitan un espacio

532.00

562.00

295,146.99

513,811,890.00

10,092.00

519.00

519.00

785.00

785.00

ESCUELA

ESCUELA

PESOS

PESOS

ALUMNO

ALUMNO

ALUMNO

ALUMNO

ALUMNO

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



84.58

16,203.99

100.00

100.00

84.58

43,231.17

100.00

100.00


417.00

493.00

64,366.00

180,691,188.00

11,155.00

540.00

540.00

862.00

862.00

ALINEACIÓN


31-12-2015

8Hoja No. de







Del Trimestre


C06

C07

C08

Componente

Componente

Componente

(1116813) Serviciode apoyo deEducación Física enlas escuelas deEducación Básicabrindado.

(1116816) Serviciode adquisición deLibros de Textobrindado paraalumnos y alumnasde EducaciónSecundaria.

(1116821) Serviciode apoyo brindadopara la formaciónde lectores deniños y niñas deeducación primariadel subsistemafederalizado.

-Porcentaje de alumnos de educaciónbásica subsistema federalizadobeneficiados con la asignación dedocentes de Educación Física

-Costo promedio de libros de texto desecundaria por alumno

-Porcentaje de escuelas incorporadasal PEL

-Este indicador mostrará los alumnoseducación básica del SubsistemaFederalizado que se benefician con laasignación de docentes de Educación Físicaen su grupo.

-Este indicador mostrará el costo por alumnorequerido para la adquisición de Libros deTexto de Secundaria en municipio deChihuahua

-Este indicador mostrará el número deescuelas incorporadas al PEL con respectoa las escuelas de Primaria del SubsistemaFederalizado

25.66

165.94

0.00

(ALUM_BENEFcASIG_DOC_ED_FISICA /ALUM_ED_BASICA)*100

CTO_ADQ_LIBROS/TOT_ALUM_SEC_GRALyTEC

(ESC_PRIM_INC_pPEL / TOT_ESC_PRIM)*100

ALUM_BENEFcASIG_DOC_ED_FISICA = Total dealumnos educación básicaSubsistema Federalizadobeneficiados con laasignación de docentes deEducación Física

ALUM_ED_BASICA = Totalde alumnos de EducaciónBásica subsistemafederalizado

CTO_ADQ_LIBROS =Costo de la adquisición deLibros de Texto paraalumnos de SecundariaFederal Transferido yEstatal

TOT_ALUM_SEC_GRALyTEC = Total de alumnos deSecundaria General yTécnica FederalTransferido y Estatal delmunicipio de Chihuahua

ESC_PRIM_INC_pPEL =Escuelas primariasincorporadas al PEL

TOT_ESC_PRIM = Escuelasde Primaria del Subsistemafederalizado

96,099.00

374,515.00

7,500,003.00

45,198.00

0.00

0.00

ALUMNO

ALUMNO

PESOS

ALUMNO

ESCUELA

ESCUELA

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



70.05

8.90

0.00

70.05

159.90

0.00


349,649.00

499,140.00

398,608.00

44,800.00

0.00

0.00

ALINEACIÓN


31-12-2015

9Hoja No. de







Del Trimestre


C09

C10

C11

C12

Componente

Componente

Componente

Componente

(1116824) Serviciodeprofesionalizaciónde docentes ydirectivos brindadoen EducaciónBásica en susdiferentes nivelesy modalidades.

(1116806) Serviciode apoyoacadémicobrindado a losalumnos y alumnasque presentanatraso escolar y/ose encuentransituación deextraedad.(1116807) Serviciode apoyo brindadopara laimplementación dela Reforma deSecundaria para losalumnos y alumnasde Secundaria.(1116808) Serviciode investigacióneducativa brindadopara generarconocimiento,promover y apoyarla toma dedecisiones einnovacióndirigidas aeducación.

-Porcentaje de docentes y directivosde Educación Básica que concluyeronun trayecto formativo (120 hrs divididoen 3)

-Porcentaje de niños atendidos por elprograma de atención preventiva ycompensatoria

-Porcentaje de escuelas secundariasconsolidadas en la reforma

-Porcentaje de solicitudes y/opropuestas de investigación realizadas

-Este indicador mostrará el número dedocentes y directivos de Educación Básicaque concluyeron un trayecto formativo conrespecto al total de docentes y directivos deEducación Básica

-Este indicador mostrará el número de niñosatendidos por el programa con respecto alos alumnos de primaria del subsistemafederalizado

-Este indicador mostrará el número deescuelas secundarias consolidadas con lareforma con respecto al total de escuelassecundarias

-Este indicador mostrará el número desolicitudes y/o propuestas de investigaciónrealizadas con relación a las recibidas

59.39

0.00

58.39

50.00

(DOCyDIRECT_CONCLUY_TRAY_ED_BAS /TOT_DOCyDIRECT_ED_BAS)*100

(NIÑOS_ATENDpRNAE/ALUM_PRIM_FEDE)*100

(SECU_CONS/TOT_SECU)*100

(SOLICITy.oPROP_REALI/SOLICITy.oPROP_RECIB)*100

DOCyDIRECT_CONCLUY_TRAY_ED_BAS = Docentesy directivos queconcluyeron un trayectoformativo de EducaciónBásica

TOT_DOCyDIRECT_ED_BAS = Total de docentes ydirectivos en elSubsistema FederalTransferido y estatal

NIÑOS_ATENDpRNAE =Niños y niñas atendidospor el programa

ALUM_PRIM_FEDE =Alumnos de primariasubsistema federalizado

SECU_CONS = Escuelassecundarias consolidadasen la reforma

TOT_SECU = Total deescuelas secundarias

SOLICITy.oPROP_REALI =Solicitudes y/o propuestasde investigación realizadas

SOLICITy.oPROP_RECIB =Solicitudes y/o propuestasde investigación recibidas

17,235.00

29,020.00

0.00

0.00

268.00

459.00

10.00

20.00

DOCENTE

DOCENTE

ALUMNO

ALUMNO

ESCUELA

ESCUELA

SOLICITUDES

SOLICITUDES

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



11.65

0.00

98.93

100.00

11.65

0.00

98.93

100.00


3,346.00

28,717.00

0.00

0.00

461.00

466.00

18.00

18.00

ALINEACIÓN


31-12-2015

10Hoja No. de







Del Trimestre


C13

C14

C15

C16

Componente

Componente

Componente

Componente

(1116809) Serviciode soporte técnicoy de capacitaciónbrindado a lascentros de trabajodel SectorEducativo Estatal.

(1116811) Serviciode apoyo brindadode dotación deanteojos a losalumnos y alumnasde EducaciónPrimaria ySecundaria.

(1116814) Serviciobrindado para elproceso deaplicación delInstrumento deDiagnóstico para elIngreso aSecundaria.(1116817)Supervisión yasesoría técnico-pedagógicabrindada aescuelas deEducación Indígena,Educación Inicial,Secundaria Generaly SecundariaTécnica.

-Porcentaje de escuelas beneficiadaspor CETE

-Porcentaje de docentes capacitadoscon las TIC

-Porcentaje de alumnos de EducaciónPrimaria y Secundaria beneficiados condotación de anteojos

-Costo promedio por alumno para laaplicación del IDANIS

-Porcentaje de escuelas visitadas deEducación Indígena, Educación Inicial,Secundaria General y SecundariaTécnica.

-Este indicador mostrará el número deescuelas beneficiadas por CETE conrespecto a los centros de trabajo del sectoreducativo estatal

-Este indicador mostrará los docentes queson capacitados en el uso de las TIC conrespecto al total de docentes

-Este indicador mostrará el número dealumnos beneficiados con dotación deanteojos con respecto a los alumnosfocalizados

-El indicador mostrará el costo promedio poralumno en el proceso de aplicación delInstrumento de Diagnóstico para el Ingreso aSecundaria

-El indicador mostrará las escuelas visitadasde educación Indígena, Inicial, SecundariaGeneral y Secundaria Técnica.

100.00

10.91

42.33

1.78

0.00

(ESCU_BENEpCETE/TOT_ESCU)*100

(DOC_CAP_TIC/ TOT_DOC)*100

(ALU_PRIMySECU_BENE_ANTEOJOS/ALU_FOCApVER_BIEN)*100

GOpIDANIS/ALUM_EVAL

(VISIT_ESCU_ED_INDI_INICIAL_SECU_GRALyTEC/TOT_ESCU_ED_INDI_INICIAL_SECU_GRALyTEC)*100

ESCU_BENEpCETE =Escuelas beneficiadas porCETE

TOT_ESCU = Total decentros de trabajo en elestado

DOC_CAP_TIC = Docentescapacitados en las TIC

TOT_DOC = Total dedocentes del SectorEducativo Estatal

ALU_PRIMySECU_BENE_ANTEOJOS = Alumnos dePrimaria y Secundariabeneficiados con dotaciónde anteojos

ALU_FOCApVER_BIEN =Alumnos focalizados por elprograma Ver Bien

GOpIDANIS = Gastooperativo del IDANIS

ALUM_EVAL = Alumnosevaluados

VISIT_ESCU_ED_INDI_INICIAL_SECU_GRALyTEC =Visitas realizadas a lasescuelas de EducaciónIndígena, Educación Inicial,Secundaria General ySecundaria Técnica.

TOT_ESCU_ED_INDI_INICIA

2,913.00

2,913.00

3,626.00

33,221.00

48,900.00

115,514.00

124,000.00

69,545.00

0.00

0.00

ESCUELA

ESCUELA

DOCENTE

DOCENTE

ALUMNO

ALUMNO

PESOS

ALUMNO

VISITAS

ESCUELA

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



80.20

9.15

33.43

0.00

0.00

80.20

24.84

33.13

2.09

0.00


3,414.00

4,257.00

2,627.00

28,717.00

6,803.00

20,350.00

0.00

55,750.00

0.00

0.00

ALINEACIÓN


31-12-2015

11Hoja No. de







Del Trimestre


C17

C18

Componente

Componente

(1116826) Serviciode apoyo brindadopara fomentar losvalores culturales,artísticos ehistóricos denuestra sociedad.

Estrategiasmusicales,deportivas y deeducaciónemocional en elSistema EducativoPúblico fortalecidas

-Porcentaje de escuelas federaltransferido participantes

-Costo promedio de preservación ydifusión del patrimonio histórico poralumnos y docentes

-Porcentaje de escuelas con estrategiade fomento musical fortalecida

-Porcentaje de escuelas con estrategiade fomento deportivo fortalecida

-Porcentaje de Docentes capacitadosen Educación Emocional

-Este indicador mostrará la proporción deescuelas participantes en los eventosculturales, artísticos e históricos en relaciónal total de escuelas de educación básica delsubsistema federal transferido.

-Este indicador mostrará el costo porpersona requerido por el programa dePreservación y Difusión del PatrimonioHistórico del subsistema federalizado

-Este indicador muestra el porcentaje deescuelas con estrategia de fomento musicalfortalecida con respecto a escuelas confomento musical programadas en el 2015

-Este indicador muestra el porcentaje deescuelas con estrategia de fomentodeportivo fortalecida con respecto aescuelas con fomento deportivoprogramadas en el 2015

-Este indicador muestra el porcentaje deDocentes capacitados en Educaciónemocional con respecto a los Docentesprogramado en el 2015

8.48

2.01

100.00

100.00

100.00

(ESCU_FEDE_PART/TOT_ESCU_ED_BAS_FEDE)*100

GOpPRESERVACION/ALUMyDOC_BENEpPRESERVACION

(Ar/Ap)*100

(NEFDR/NEP)*100

(NEC/NEP)*100

ESCU_FEDE_PART =Escuelas federaltransferido participantes

TOT_ESCU_ED_BAS_FEDE= Total de escuelas deeducción básica delsubsistema federaltransferido

GOpPRESERVACION =Gasto de operación depreservación y difusión delpatrimonio histórico

ALUMyDOC_BENEpPRESERVACION = Alumnos ydocentes beneficiados porel programa

Ar = Número de Escuelascon fomento musicalrealizadas en el 2015.

Ap = Número de Escuelascon fomento musicalprogramas en el 2015

NEFDR = Número deEscuelas con fomentodeportivo realizado en el2015.

NEP = Número de Escuelascon fomento deportivoprogramado en el 2015

NEC = Número deDocentes Capacitados enEducación emeocional.

NEP = Número de de

289.00

3,407.00

68,000.00

33,907.00

1,000.00

1,000.00

4,240.00

4,240.00

6,000.00

6,000.00

ESCUELA

ESCUELA

PESOS

PERSONAS

ESCUELA

ESCUELA

ESCUELA

ESCUELA

DOCENTE

DOCENTE

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



23.19

0.55

40.20

294.00

0.00

23.19

0.59

40.20

294.00

0.00


741.00

3,196.00

62,892.00

114,235.00

402.00

1,000.00

2,940.00

1,000.00

0.00

6,000.00

ALINEACIÓN


31-12-2015

12Hoja No. de







Del Trimestre


C0101

C0102

C0103

Actividad

Actividad

Actividad

Control y verificaciónde la correctaubicación de losrecursos humanosde acuerdo a dondese requiere elservicio.

Implementación delplan operativobasado en los 5objetivosestratégicos en losCentros deDesarrollo Infantil delsubsistemafederalizado parafavorecer lascompetencias delperfil de egreso delos alumnos.Gestión y control delos trámitesadministrativos parala operación de losCentros deDesarrollo Infantilacorde al programaoperativo anualautorizado.

-Porcentaje de grupos de Centros deEducación Inicial Escolarizada federaltransferido con relacion alumno-grupoasignado con los criterios normativos

-Tasa de variación del presupuestoautorizado para los Centros deDesarrollo Infantil federal transferido

-Porcentaje del presupuesto destinadopara alimentación

-Porcentaje del presupuesto ejercidode acuerdo al presupuesto autorizado

-Este indicador mostrará la cantidad degrupos de Centros de Educación InicialEscolarizada federal transferido que tienenasignado la relación alumno-grupo deacuerdo a los criterios normativos enrelación al total de grupos de los Centros deEducación Inicial Escolarizada federaltransferido .

-Este indicador mostrará el incremento odecremento en el presupuesto operativo delaño actual con respecto al anterior que se leasigna a los Centros de Desarrollo Infantilfederal transferido para su operación

-Este indicador mostrará la proporción depresupuesto que es destinado para laalimentación en relación al total depresupuesto autorizado para los CENDIS

-Este indicador mostrará si el presupuesto seejerció de acuerdo a la autorización delpresupuesto

56.67

0.00

79.54

100.00

(CENDIcNORM/TOT_CENDI)*100

((PApCENDIt/PApCENDIt1)-1)*100

(PRES_ALIMpCENDIS/TOT_PRES_AUTpCENDIS)*100

(PRES_EJERpCENDIS/TOT_PRES_AUTpCENDIS)*100

CENDIcNORM = Grupos delos Centros de EducaciónInicial Escolarizada federaltransferido que tienenasignado la relación alumno-grupo de acuerdo a loscriterios normativos

TOT_CENDI = Total degrupos de los Centros deEducación InicialEscolarizada federaltransferido

PApCENDIt = Presupuestoautorizado del año n

PApCENDIt1 = Presupuestoautorizado del año n-1

PRES_ALIMpCENDIS =Presupuesto paraalimentación de los CENDIS

TOT_PRES_AUTpCENDIS =Total de presupuestoautorizado del Subsistemafederalizado para losCENDIS

PRES_EJERpCENDIS =Cantidad de presupuestoejercido de los CENDIS

TOT_PRES_AUTpCENDIS =Total de presupuestoautorizado de los CENDIS

17.00

30.00

5,094,635.57

5,094,723.00

4,052,168.82

5,094,635.57

5,094,635.57

5,094,635.57

GRUPO

GRUPO

PESOS

PESOS

PESOS

PESOS

PESOS

PESOS

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



100.00

0.00

73.97

93.25

100.00

0.00

73.97

271.47


74.00

74.00

1,254,268.57

1,254,294.68

3,768,280.24

5,094,635.57

3,404,998.00

1,254,268.57

ALINEACIÓN


31-12-2015

13Hoja No. de







Del Trimestre


C0201

C0202

C0203

Actividad

Actividad

Actividad


Implementación delplan operativobasado en los 5objetivosestratégicos en losMódulos de atenciónde Orientación dePadres NoEscolarizada.

Gestión y control delos trámitesadministrativos parala operación delprograma deOrientación depadres noescolarizada acordeal programaoperativo anualautorizado.

-Porcentaje de Módulos de EducaciónInicial No Escolarizada federaltransferido con relacion alumno-docente asignado con los criteriosnormativos

-Tasa de variación del presupuestoautorizado para los Módulos deEducación Inicial No Escolarizada federaltransferido


-Este indicador mostrará la cantidad deMódulos de Educación Inicial No Escolarizada federal transferido que tienen asignado larelación alumno-docente de acuerdo a loscriterios normativos en relación al total deMódulos de Educación Inicial No Escolarizadafederal transferido .

-Este indicador mostrará el incremento odecremento en el presupuesto operativo delaño actual con respecto al anterior que se leasigna a los Módulos de Educación Inicial NoEscolarizada federal transferido para suoperación.


100.00

3.37

100.00

(MOD_NO_ESCOcNORM/TOT_MOD_NO_ESCO)*100

((PApNO_ESCO/PApNO_ESCOt1)-1)*100

(PRES_EJERpNO_ESCO/TOT_PRES_AUTpNO_ESCO)*100

MOD_NO_ESCOcNORM =Módulos de Educación Inicial No Escolarizada federaltransferido que tienenasignado la relación alumno-docente de acuerdo a loscriterios normativos

TOT_MOD_NO_ESCO =Total de Módulos deEducación Inicial NoEscolarizada federaltransferido

PApNO_ESCO =Presupuesto autorizado delaño n

PApNO_ESCOt1 =Presupuesto autorizado delaño n-1

PRES_EJERpNO_ESCO =Cantidad de presupuestoejercido de Orientación aPadres No Escolarizada

TOT_PRES_AUTpNO_ESCO= Total de presupuestoautorizado de Orientación aPadres No Escolarizada

708.00

708.00

2,150,122.00

2,080,122.00

2,150,122.00

2,150,122.00

ESCUELA

ESCUELA

PESOS

PESOS

PESOS

PESOS

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



100.00

0.00

96.39

100.00

0.00

117.65


77.00

77.00

634,569.00

634,569.00

746,540.00

634,569.00

ALINEACIÓN


31-12-2015

14Hoja No. de







Del Trimestre


C0301Actividad

Premiación a laexcelencia académicade los alumnos ymaestros de sextogrado de educaciónprimariaseleccionados através de unconcurso académicoen que los alumnosparticipan en cuatroetapas conforme alas basesestablecidas.

-Costo promedio por alumnoparticipante en las etapas Zona, Sector,Estatal y Nacional de la Olimpiada delConocimiento-Este indicador mostrará el costo que implicala participación de cada alumno de 6º dePrimaria participante en las etapas Zona,Sector, Estatal y Nacional de la Olimpiada delConocimiento

17.41GOpOLIMPOADA/ALU_6º_PRIM_PART_ETAPA_ZNA_SECT_ESTyNALpOLIMPIADA

GOpOLIMPOADA = Gastooperativo de la Olimpiadadel Conocimiento

ALU_6º_PRIM_PART_ETAPA_ZNA_SECT_ESTyNALpOLIMPIADA = Total dealumnos de 6º de Primariaparticipante en las etapasZona, Sector, Estatal yNacional de la Olimpiada delConocimiento

825,000.00

47,381.00

PESOS

ALUMNO

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



18.50 0.00


0.00

45,786.00

ALINEACIÓN


31-12-2015

15Hoja No. de







Del Trimestre


C0401Actividad

Otorgamiento deseguro médicocontra accidentes.

-Costo promedio por alumno de seguroescolar de preescolar

-Costo promedio por alumno de seguroescolar de primaria

-Costo promedio por alumno de seguroescolar de secundaria

-Este indicador mostrará el costo requeridopor alumno para cubrir los accidentes de losalumnos de educación Preescolar

-Este indicador mostrará el costo requeridopor alumno para cubrir los accidentes de losalumnos de educación Primaria

-Este indicador mostrará el costo requeridopor alumno para cubrir los accidentes de losalumnos de educación Secundaria

546.10

734.56

931.10

GTO_EJERpSEGUROpPREES/TOT_ALUM_PREEScSEGURO_EJER

GTO_EJERpSEGUROpPRIM/TOT_ALUM_PRIMcSEGURO_EJER

GTO_EJERpSEGUROpSECU/TOT_ALUM_SECUcSEGURO_EJER

GTO_EJERpSEGUROpPREES = Gasto ejercido deseguro escolar deeducación preescolar

TOT_ALUM_PREEScSEGURO_EJER = Alumnos deeducación preescolar conseguro escolar ejercido

GTO_EJERpSEGUROpPRIM= Gasto ejercido de seguroescolar de educaciónprimaria

TOT_ALUM_PRIMcSEGURO_EJER = Alumnos deeducación primaria conseguro escolar ejercido

GTO_EJERpSEGUROpSECU= Gasto ejercido de seguroescolar de educaciónsecundaria

TOT_ALUM_SECUcSEGURO_EJER = Alumnos deeducación secundaria conseguro escolar ejercido

850,820.76

1,558.00

3,564,102.24

4,852.00

3,000,012.40

3,222.00

PESOS

ALUMNO

PESOS

ALUMNO

PESOS

ALUMNO

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



3,667.56

5,293.59

6,403.95

2,353.20

3,374.54

4,034.61


470,639.00

200.00

2,220,448.00

658.00

1,759,088.00

436.00

ALINEACIÓN


31-12-2015

16Hoja No. de







Del Trimestre


C0501

C0502

C0503

Actividad

Actividad

Actividad


Implementación delplan operativobasado en los 5objetivosestratégicos en lasescuelas parafavorecer la atencióna las necesidadeseducativasespeciales.Gestión y control delos trámitesadministrativos parala operación deEducación Especialacorde al programaoperativo anualautorizado.

-Porcentaje de escuelas de EducaciónEspecial federal transferido con relacionalumno-docente asignado con loscriterios normativos

-Tasa de variación del presupuestoautorizado para las escuelas deEducación Especial federal transferido


-Este indicador mostrará la cantidad deescuelas de Educación Especial federaltransferido que tienen asignado la relaciónalumno-docente de acuerdo a los criteriosnormativos en relación al total de escuelas deEducación Especial federal transferido .

-Este indicador mostrará el incremento odecremento en el presupuesto operativo delaño actual con respecto al anterior que se leasigna a las escuelas de Educación Especialfederal transferido para su operación.


55.81

0.00

100.00

(ESCU_ESPECIALcNORM/TOT_ESCU_ESPECIAL)*100

((PApESPECIAL/PApESPECIALt1)-1)*100

(PRES_EJERpESPECIAL/TOT_PRES_AUTpESPECIAL)*100

ESCU_ESPECIALcNORM =Escuelas de EducaciónEspecial federal transferidoque tienen asignado larelación alumno-docente deacuerdo a los criteriosnormativos

TOT_ESCU_ESPECIAL =Total de escuelas deEducación Especial federaltransferido

PApESPECIAL =Presupuesto autorizado delaño n

PApESPECIALt1 =Presupuesto autorizado delaño n-1

PRES_EJERpESPECIAL =Cantidad de presupuestoejercido de EducaciónEspecial

TOT_PRES_AUTpESPECIAL= Total de presupuestoautorizado de EducaciónEspecial

72.00

129.00

295,146.99

295,147.00

295,146.99

295,146.99

ESCUELA

ESCUELA

PESOS

PESOS

PESOS

PESOS

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



100.00

0.00

87.92

100.00

0.00

87.92


163.00

163.00

295,146.99

295,147.00

259,487.34

295,146.99

ALINEACIÓN


31-12-2015

17Hoja No. de







Del Trimestre


C0601Actividad

Control y verificaciónde la correctaubicación de losrecursos humanosde educación físicade acuerdo a dondese requiere elservicio.

-Porcentaje de escuelas con docentesde Educación Física de acuerdo a lasnecesidades del plantel de Preescolar

-Porcentaje de escuelas con docentesde Educación Física de acuerdo a lasnecesidades del plantel de primaria

-Porcentaje de escuelas con docentesde Educación Física de acuerdo a lasnecesidades del plantel de EducaciónEspecial

-Este indicador mostrará las escuelas dePreescolar que tienen cubierta la atención deacuerdo a demanda con docentes deEducación Física

-Este indicador mostrará las escuelas deprimaria que tienen cubierta la atención deacuerdo a demanda con docentes deEducación Física

-Este indicador mostrará las escuelas deEducación Especial que tienen cubierta laatención de acuerdo a demanda condocentes de Educación Física

64.62

76.51

18.52

(ESCU_PREES_AT_DOC_ED_FISICA/TOT_ESCU_PREES)*100

(ESCU_PRIM_AT_DOC_ED_FISICA/TOT_ESCU_PRIM)*100

(ESCU_ESPECIAL_AT_DOC_ED_FISICA/TOT_ESCU_ESPECIAL)*100

ESCU_PREES_AT_DOC_ED_FISICA = Número deescuelas de PreescolarSubsistema Federalizadoque tienen atencióncompleta de docentes deEducación Física

TOT_ESCU_PREES = Totalde escuelas de PreescolarSubsistema Federalizado

ESCU_PRIM_AT_DOC_ED_FISICA = Número de escuelasde primaria SubsistemaFederalizado que tienenatención completa dedocentes de EducaciónFísica

TOT_ESCU_PRIM = Total deescuelas de primariaSubsistema Federalizado

ESCU_ESPECIAL_AT_DOC_ED_FISICA = Número deescuelas de EducaciónEspecial SubsistemaFederalizado que tienenatención completa dedocentes de EducaciónFísica

TOT_ESCU_ESPECIAL =Total de escuelas deEducación EspecialSubsistema Federalizado

778.00

1,204.00

1,394.00

1,822.00

30.00

162.00

ESCUELA

ESCUELA

ESCUELA

ESCUELA

ESCUELA

ESCUELA

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



44.65

75.99

12.27

44.65

75.99

12.27


451.00

1,010.00

1,307.00

1,720.00

20.00

163.00

ALINEACIÓN


31-12-2015

18Hoja No. de







Del Trimestre


C0602

C0603

C0701

Actividad

Actividad

Actividad

Organización,coordinación ydesarrollo de losconcursos y eventosdeportivos deEducación Física.

Gestión y control delos trámitesadministrativos parala operación deEducación Físicaacorde al programaoperativo anualautorizado.

Compra de libros detexto para el nivel desecundariasgenerales y técnicasen el municipio deChihuahua.

-Porcentaje de niños y niñasbeneficiados con los diferentesconcursos y eventos deportivos


-Porcentaje de libros recibidos enCELTG de acuerdo a la cantidad y títulosrequeridos

-Este indicador mostrará el número de niños yniñas que participan en eventos con respectoal total de niños y niñas de las escuelasparticipantes


-Este indicador mostrará el número de librosrecibidos con respecto a la cantidad y títulosrequeridos

27.07

100.00

100.00

(NÑOSyNIÑAS_PART_CONCyEVENT_ED_FISICA/TOT_NIÑOSyNIÑAS_ESCU_PART)*100

(PRES_EJER_ED_FISICA/TOT_PRES_AUT_ED_FISICA)*100

(LIBROS_REC/ LIBROS_REQ)*100

NÑOSyNIÑAS_PART_CONCyEVENT_ED_FISICA = Niñosy niñas que participan enconcursos y eventosrealizados por EducaciónFísica

TOT_NIÑOSyNIÑAS_ESCU_PART = Total de niños yniñas de las escuelasparticipantes

PRES_EJER_ED_FISICA =Cantidad de presupuestoejercido de Educación Física

TOT_PRES_AUT_ED_FISICA= Total de presupuestoautorizado de EducaciónFísica

LIBROS_REC = Librosrecibidos

LIBROS_REQ = Librosrequeridos

96,099.00

355,000.00

415,855.00

415,855.00

185,443.00

185,443.00

NIÑAS Y NIÑOS

NIÑAS Y NIÑOS

PESOS

PESOS

LIBROS

LIBROS

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



100.00

83.76

95.00

100.00

83.76

0.00


349,649.00

349,649.00

348,327.23

415,855.00

0.00

257,689.00

ALINEACIÓN


31-12-2015

19Hoja No. de







Del Trimestre


C0801Actividad

Capacitación ydifusión del Proyecto"Leyendo a loGrande" y delconcurso "DonQuijote nos Invita aleer".

-Porcentaje de alumnos beneficiadoscon el proyecto "Leyendo a lo Grande"

-Porcentaje de padres beneficiados conel proyecto "Leyendo a lo Grande"

-Porcentaje de docentes beneficiadoscon el proyecto "Leyendo a lo Grande"

-Porcentaje de alumnos beneficiadoscon el proyecto "Don Quijote nos Invitaa leer"

-Este indicador mostrará el número dealumnos beneficiados con el proyecto"Leyendo a lo grande" con relación a losalumnos de Primaria de las escuelasincorporadas al PEL

-Este indicador mostrará el número de padresde familia beneficiados con el proyecto"Leyendo a lo grande" con relación a lospadres de familia de Primaria de las escuelasincorporadas al PEL

-Este indicador mostrará el número dedocentes beneficiados con el proyecto"Leyendo a lo grande" con relación a losdocentes de Primaria de las escuelasincorporadas al PEL

-Este indicador mostrará el número dealumnos beneficiados con el concurso "DonQuijote nos invita a leer" con relación a losalumnos de Primaria de las escuelasincorporadas al PEL

0.00

0.00

0.00

0.00

(ALUM_BENEFcPROY_LEY/ALUM_PRIM_ESCU_INC_PEL)*100

(Pfam_BENEFcPROY_LEY/Pfam_ESCU_INC_PEL)*100

(DOC_BENEFcPROY_LEY/DOC_ESCU_INC_PEL)*100

(ALUM_BENEFcPROY_QUIJ/ALUM_PRIM_FEDE)*100

ALUM_BENEFcPROY_LEY =Alumnos beneficiados conel proyecto "Leyendo a loGrande"

ALUM_PRIM_ESCU_INC_PEL= Alumnos de Primaria delas escuelas incorporadasal PEL

Pfam_BENEFcPROY_LEY =Padres de familiabeneficiados con elproyecto "Leyendo a loGrande"

Pfam_ESCU_INC_PEL =Padres de familia de Primariade las escuelasincorporadas al PEL

DOC_BENEFcPROY_LEY =Docentes beneficiados conel proyecto "Leyendo a loGrande"

DOC_ESCU_INC_PEL =Docentes de Primaria de lasescuelas incorporadas alPEL

ALUM_BENEFcPROY_QUIJ= Alumnos beneficiados conel proyecto "Don Quijotenos Invita a leer"

ALUM_PRIM_FEDE =Alumnos de Primaria delSubsistema federalizado

0.00

50,283.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ALUMNO

ALUMNO

PADRES DE FAMILIA

PADRES DE FAMILIA

DOCENTE

DOCENTE

ALUMNO

ALUMNO

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ALINEACIÓN


31-12-2015

20Hoja No. de







Del Trimestre


C0901

C1001

Actividad

Actividad

Formación yprofesionalización dedocentes ydirectivos.

(1116806)Recuperación deniños y niñas conatraso escolar queatiende a losalumnos de 1º a 6º dePrimaria conproblemas dereprobación,deserción y desfasede edad.

-Porcentaje de docentes y directivos dePreescolar que concluyeron un trayectoformativo

-Porcentaje de docentes y directivos dePrimaria que concluyeron un trayectoformativo

-Porcentaje de docentes y directivos deSecundaria que concluyeron un trayectoformativo

-Porcentaje de niños regularizadosatendidos por el programa

-Este indicador mostrará el número dedocentes y directivos de Preescolar queconcluyeron un trayecto formativo conrelación al total de docentes y directivos dePreescolar

-Este indicador mostrará el número dedocentes y directivos de Primaria queconcluyeron un trayecto formativo conrelación al total de docentes y directivos dePrimaria

-Este indicador mostrará el número dedocentes y directivos de Secundaria queconcluyeron un trayecto formativo conrelación al total de docentes y directivos deSecundaria

-Este indicador mostrará el porcentaje niñosregularizados por el programa con respecto alos niños con necesidad de apoyo.

50.59

64.56

32.05

0.00

(DOCyDIRECT_CONCLUY_TRAY_PREES /TOT_DOCyDIRECT_PREES)*100

(DOCyDIRECT_CONCLUY_TRAY_PRIM /TOT_DOCyDIRECT_PRIM)*100

(DOCyDIRECT_CONCLUY_TRAY_SECU /TOT_DOCyDIRECT_SECU)*100

(NIÑOS_REGU_RNAE/NIÑOScATR_ESCcNEC_APOYO)*100

DOCyDIRECT_CONCLUY_TRAY_PREES = Docentes ydirectivos que concluyeronun trayecto formativo dePreescolar

TOT_DOCyDIRECT_PREES =Total de docentes ydirectivos de Preescolar

DOCyDIRECT_CONCLUY_TRAY_PRIM = Docentes ydirectivos que concluyeronun trayecto formativo dePrimaria

TOT_DOCyDIRECT_PRIM =Total de docentes ydirectivos de Primaria

DOCyDIRECT_CONCLUY_TRAY_SECU = Docentes ydirectivos que concluyeronun trayecto formativo deSecundaria

TOT_DOCyDIRECT_SECU =Total de docentes ydirectivos de Secundaria

NIÑOS_REGU_RNAE = Niñosregularizados por elprograma RNAE

NIÑOScATR_ESCcNEC_APOYO = Niños con atrasoescolar con necesidad deapoyo

2,961.00

5,853.00

10,855.00

16,814.00

3,419.00

10,669.00

0.00

0.00

DOCENTE

DOCENTE

DOCENTE

DOCENTE

DOCENTE

DOCENTE

NIÑAS Y NIÑOS

NIÑAS Y NIÑOS

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



17.47

12.96

6.65

0.00

17.47

12.96

6.65

0.00


763.00

4,367.00

1,979.00

15,273.00

604.00

9,077.00

0.00

0.00

ALINEACIÓN


31-12-2015

21Hoja No. de







Del Trimestre


C1002

C1101

Actividad

Actividad

(1116806) Apoyoacadémico a losalumnos que cursangrados escolaresque no correspondena su edadcronológica.

(1116807)Capacitación a losequipos técnicos porasignaturas para queestos a su vezcapaciten a losdocentes en elseguimiento yevaluación de laReforma enSecundaria y laarticulación conPreescolar yPrimaria.

-Porcentaje de niños que seencuentran en situación de extraedad yson regularizados

-Porcentaje de jefes de enseñanzacapacitados en la consolidación de lareforma

-El indicador muestra los niños regularizadosen situación de extraedad en relación a losque se encuentran en esta situación yrequieren el apoyo

-Este indicador mostrará el número de jefesde enseñanza capacitados en laconsolidación de la reforma con respecto altotal de jefes de enseñanza

0.00

100.00

(NIÑOS_REGU_EXTRAEDAD/NIÑOScEXTRAEDADcNEC_APOYO)*100

(JEF_ENS_CAP_REF/TOT_JEF_ENS)*100

NIÑOS_REGU_EXTRAEDAD= Niños regularizados por elprograma en situación deExtraedad

NIÑOScEXTRAEDADcNEC_APOYO = Niños que seencuentran en situación deextraedad con necesidadde apoyo

JEF_ENS_CAP_REF = Jefesde enseñanza capacitadosen la consolidación de lareforma

TOT_JEF_ENS = Total dejefes de enseñanza

0.00

0.00

141.00

141.00

NIÑAS Y NIÑOS

NIÑAS Y NIÑOS

DIRECTIVOS

DIRECTIVOS

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



0.00

100.00

0.00

100.00


0.00

0.00

496.00

496.00

ALINEACIÓN


31-12-2015

22Hoja No. de







Del Trimestre


C1201

C1202

Actividad

Actividad

(1116808) Llevar acabo la investigacióndocumental, eleccióndel instrumento ymetodología,recolección decampo y análisis.

(1116808) Difusión ypresentación deresultados.

-Porcentaje de escuelas muestra enuna investigación

-Porcentaje de docentes muestra enuna investigación

-Porcentaje de alumnos muestra enuna investigación

-Porcentaje de padres de familia en unainvestigación

-Porcentaje de reportes deinvestigación difundidos y/odivulgados.

-Este indicador mostrará el número deescuelas de la muestra seleccionada para lasinvestigaciones

-Este indicador mostrará el número dedocentes de la muestra seleccionada para lasinvestigaciones

-Este indicador mostrará el número dealumnos de la muestra seleccionada para lasinvestigaciones

-Este indicador mostrará el número de padresde familia de la muestra seleccionada para lasinvestigaciones

-Este indicador mostrará el número dereportes de investigación difundidos y /odivulgados con respecto al total de reportesde investigación realizados

27.65

2.13

0.48

0.31

40.00

(ESCU_MUE_INV/ESCU_UNIV_INV)*100

(DOC_MUE_INV/DOC_UNIV_INV)*100

(ALUM_MUE_INV/ALUM_UNIV_INV)*100

(Pfam_MUE_INV/Pfam_UNIV_INV)*100

(REP_INV_DIF/INV_REAL)*100

ESCU_MUE_INV = Escuelasmuestra en unainvestigación

ESCU_UNIV_INV = Universode escuelas parainvestigación

DOC_MUE_INV = Docentesmuestra en unainvestigación

DOC_UNIV_INV = Universode docentes parainvestigación

ALUM_MUE_INV = Alumnosmuestra en unainvestigación

ALUM_UNIV_INV = Universode alumnos parainvestigación

Pfam_MUE_INV = Padres defamilia muestra en unainvestigación

Pfam_UNIV_INV = Universode padres de familia parainvestigación

REP_INV_DIF = Reportes deinvestigación difundidos y/odivulgados

INV_REAL = Investigacionesrealizadas

120.00

434.00

120.00

5,622.00

619.00

128,976.00

400.00

128,976.00

4.00

10.00

ESCUELA

ESCUELA

DOCENTE

DOCENTE

ALUMNO

ALUMNO

PADRES DE FAMILIA

PADRES DE FAMILIA

REPORTES

INVESTIGACION

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



32.83

42.29

6.83

6.00

29.41

32.83

42.29

6.83

6.00

29.41


174.00

530.00

902.00

2,133.00

1,983.00

29,036.00

150.00

2,500.00

5.00

17.00

ALINEACIÓN


31-12-2015

23Hoja No. de







Del Trimestre


C1301

C1302

C1401

Actividad

Actividad

Actividad

Instalación y soportetécnico al equipo decómputo, redes yequipo detelecomunicaciones,sistemas de energía,páginas yaplicaciones web yservicios digitales.Oferta de alternativasa los docentes paraque fomenten unacultura dealfabetización digitalpara la inclusión delas TIC en susprácticaspedagógicas, asícomo en suformación yactualización enambienteseducativos virtuales.

(1116811) Diagnósticode problemas deagudeza visual yentrega de anteojos alos alumnos deeducación básica enel estado.

-Porcentaje de escuelas atendidas porCETE que requieren el servicio

-Porcentaje de docentes capacitadoscon las TIC en línea

-Porcentaje de docentes capacitadoscon las TIC´s de manera presencial

-Porcentaje de escuelas atendidas conla visita para la detección fina

-Este indicador mostrará las escuelas queson atendidas por CETE en relación a las querequieren el servicio

-Este indicador mostrará los docentes queson capacitados en el uso de las TIC porCETE en línea

-Este indicador mostrará los docentes queson capacitados en el uso de las TIC porCETE de manera presencial

-Este indicador mostrará el número deescuelas atendidas con visitas paradetección fina con respecto al total deescuelas

100.00

87.57

100.00

44.23

(ESCU_ATENDpCETE/TOT_ESCU_REC)*100

(DOC_CAP_LINEA/ TOT_DOC_CAP)*100

(DOC_CAP_PRES/ TOT_DOC_CAP)*100

(ESCU_VISIT_DET_FINA/TOT_ESCU_PRIMySECU_REQ)*100

ESCU_ATENDpCETE =Escuelas atendidas porCETE

TOT_ESCU_REC = Total deescuelas que requieren elservicio de CETE

DOC_CAP_LINEA =Docentes capacitados enlínea

TOT_DOC_CAP = Total dedocentes capacitados

DOC_CAP_PRES =Docentes capacitados enforma presencial

TOT_DOC_CAP = Total dedocentes capacitados

ESCU_VISIT_DET_FINA =Escuelas Primaria ySecundaria de ambossubsistemas atendidas conla visita para detección fina

TOT_ESCU_PRIMySECU_REQ = Escuelas de Primaria ySecundaria de ambossubsistemas que lorequieren

2,913.00

2,913.00

0.00

0.00

3,626.00

3,626.00

1,515.00

3,425.00

ESCUELA

ESCUELA

DOCENTE

DOCENTE

DOCENTE

DOCENTE

ESCUELA

ESCUELA

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



32.85

0.00

100.00

75.94

32.85

0.00

100.00

75.94


1,662.00

5,060.00

0.00

2,627.00

2,627.00

2,627.00

1,215.00

1,600.00

ALINEACIÓN


31-12-2015

24Hoja No. de







Del Trimestre


C1402

C1501

Actividad

Actividad

Gestiónadministrativa para ladetección deproblemas deagudeza visual de los alumnos deeducación básica yelaboración deanteojos.

Coordinación de lasactividadesrelacionadas con laselección dealumnos que deseaningresar al nivelmedio básico.


-Porcentaje de logro educativo de losalumnos egresados de primaria


-El indicador mostrará los alumnos con nivelde logro C y D con respecto a los alumnosevaluados

100.00

34.08

(PRES_EJER_VER_BIEN/TOT_PRES_AUT_VER_BIEN)*100

(ALUM_NIV_LOG_CyD/ALUM_EVAL)*100

PRES_EJER_VER_BIEN =Cantidad de presupuestoejercido de Ver Bien paraAprender Mejor

TOT_PRES_AUT_VER_BIEN= Total de presupuestoautorizado de Ver Bien paraAprender Mejor

ALUM_NIV_LOG_CyD =Alumnos con nivel de logroC y D

ALUM_EVAL = Alumnosevaluados

2,200,084.99

2,200,084.99

23,702.00

69,545.00

PESOS

PESOS

ALUMNO

ALUMNO

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



98.80

34.60

1,747.05

34.60


1,579,102.00

90,386.99

19,289.00

55,750.00

ALINEACIÓN


31-12-2015

25Hoja No. de







Del Trimestre


C1601

C1701

C1702

Actividad

Actividad

Actividad

(1116817) Coordinar yvigilar la apropiadaubicación ydesempeño de losrecursos humanos;asi como asesoriatécnico pedagógicade EducaciónIndígena, EducaciónInicial, SecundariaGeneral y SecundariaTécnica.

(1116826) Realizaciónde eventos artísticos,cívicos, y culturalescon el propósito deimpulsar elfortalecimiento de laidentidad regional.Impartición detalleres y cursos alos docentes comoherramientasdidácticas con el finde apoyar su trabajoen el aula. (1116826)

-Porcentaje de escuelas visitadas deEducación Indígena

-Porcentaje de escuelas visitadas deEducación Inicial

-Porcentaje de escuelas visitadas deEducación Secundaria General y Técnica

-Porcentaje de eventos realizados

-Porcentaje de cursos y talleresimpartidos

-El indicador mostrará las escuelas visitadasde educación Indígena respecto al total deescuelas de educación indígena

-El indicador mostrará las escuelas visitadasde Educación Inicial respecto al total deescuelas de Educación Inicial

-El indicador mostrará las escuelas visitadasen Educación Secundaria General ySecundaria Técnica con respecto al total deescuelas de Educación Secundaria General ySecundaria Técnica

-Este indicador mostrará el número deeventos artísticos, cívicos y culturalesrealizados con respecto al número deeventos planeados

-Este indicador mostrará el porcentaje decursos y talleres impartidos a los docentes.

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

(VISIT_ESCU_ED_INDI/TOT_ESCU_ED_INDI)*100

(VISIT_ESCU_ED_INICIAL/TOT_ESCU_ED_INICIAL)*100

(VISIT_ESCU_ED_SECU_GRALyTEC/TOT_ESCU_SECU_GRALyTEC)*100

(EV_REAL/EV_PLAN)*100

(CURyTALL_IMP/CURyTALL_PLAN)*100

VISIT_ESCU_ED_INDI =Visitas realizadas a lasescuelas de EducaciónIndígena

TOT_ESCU_ED_INDI =Escuelas de EducaciónIndígena

VISIT_ESCU_ED_INICIAL =Visitas realizadas a lasescuelas de EducaciónInicial

TOT_ESCU_ED_INICIAL =Escuelas de EducaciónInicial

VISIT_ESCU_ED_SECU_GRALyTEC = Visitas realizadasa las escuelas de EducaciónSecundaria General yTécnica

TOT_ESCU_SECU_GRALyTEC = Escuelas de EducaciónSecundaria General yTécnica

EV_REAL = Eventosrealizados

EV_PLAN = Eventosplaneados

CURyTALL_IMP = Cursos ytalleres impartidos

CURyTALL_PLAN = Cursosy talleres planeados

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

106.00

106.00

47.00

47.00

VISITAS

ESCUELA

VISITAS

ESCUELA

VISITAS

ESCUELA

EVENTOS

EVENTOS

CURSOS

CURSOS

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



0.00

0.00

0.00

75.00

50.00

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

2.00

2.00

ALINEACIÓN


31-12-2015

26Hoja No. de







Del Trimestre


C1801

C1802

C1803

C1804

C1805

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Capacitación adocentes encompetenciasmusicales

Dotación deinstrumentosmusicales a escuelasdel Sistema EducativoPúblico

Consolidación deorquestas musicalesdel Sistema EducativoPúblico

Formación deequipos para torneode basquetbol

Realización detorneos deBasquetbol

-Porcentaje de docentes capacitados encompetencias musicales

-Porcentaje de Escuelas dotadas coninstrumentos musicales

-Porcentaje de orquestas consolidadas

-Porcentaje de equipos formados

-Porcentaje de alumnos participantesen los Torneos realizados

-Muestra el porcentaje de docentescapacitados en competencias musicales conrespecto a los programados en el 2015

-Muestra el porcentaje de escuelas dotadascon instrumentos musicales con respecto alas programadas en el 2015

-Muestra el porcentaje de orquestasconsolidadas en relación a las orquestasprogramadas

-Muestra el porcentaje de equipos formadosen relación a los programados

-Muestra el porcentaje de alumnosparticipantes en los Torneos, en relación a loprogramado en el 2015

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

(DOC_CAP_COMP_MUS/DOC_CAP_COMP_MUS_PROG)*100

(ESC_DOT_INST_MUS/ESC_PROG)*100

(Oc/Op)*100

(EQ_FORM/EQ_PROG)*100

(NAPT/NAPRP)*100

DOC_CAP_COMP_MUS =Docentes capacitados encompetencias musicales

DOC_CAP_COMP_MUS_PROG = Docentes capacitadosen competencias musicalesprogramados en el 2015

ESC_DOT_INST_MUS =Escuelas dotadas coninstrumentos musicales

ESC_PROG = Escuelaspogramadas en el 2015

Oc = Orquestasconsolidadas

Op = Orquestasprogramadas en el 2015

EQ_FORM = Equiposformados

EQ_PROG = EquiposProgramados

NAPT = Número de alumnosque participaron en losTorneos realizados en el2015

NAPRP = Número dealumnos programados queparticiparán en los Torneos2015

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

7,000.00

7,000.00

70,000.00

70,000.00

DOCENTE

DOCENTE

ESCUELA

ESCUELA

AGRUPACION

AGRUPACION

EQUIPO

EQUIPO

ALUMNOS

ALUMNOS

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



6.20

2.80

0.00

0.00

891.80

6.20

2.80

0.00

0.00

891.80


62.00

1,000.00

28.00

1,000.00

0.00

1,000.00

0.00

7,000.00

624,261.00

70,000.00

ALINEACIÓN


31-12-2015

27Hoja No. de







Del Trimestre


C1806Actividad

Impartición decursos de EducaciónEmocional a docentes

-Porcentaje de cursos impartidos-Muestra el porcentaje de cursos impartidosen Educación Emocional en relación a lasprogramados en 2015

100.00(CI_EE/CP_EE)*100

CI_EE = Número de cursosimpartidos en EducaciónEmocional en el 2015.

CP_EE = Número de cursosprogramadas en el 2015

47.00

47.00

CURSOS

CURSOS

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



0.00 0.00


0.00

47.00

ALINEACIÓN


31-12-2015

28Hoja No. de





Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

ALINEACIÓN


31-12-2015

29Hoja No. de




1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION


E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA01Tema EDUCACIÓN01Subtema EDUCACIÓN002 Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.Objetivo001Estrategia Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.

Línea de Acción 001 Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles.


8,389,045,111

NIÑAS, NIÑOS Y JOVENES

NIÑOS Y JOVENES

NIÑOS Y JOVENES

NIÑOS Y JOVENES

249,363

321,221

71,858

442,519

257,466

339,034

81,568

463,075

506,829

660,255

153,426

905,594

Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la población de 3 a 15años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva de género en el nivel depreescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundaria técnica y telesecundarias.

Beneficiarios

OBJETIVO

POTENCIAL

POSTERGADA

REFERENCIA





CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA YGASTO OPERATIVO (FONE) 2015FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE)2015

ESTATAL

ESTATAL

FEDERAL

0.05

0.00

99.95

0

0

8,251,116,811

110115

133315

533315

Clave




7,980,075,680 7,979,285,486 790,194

3,416,475

39,882,720

7,936,776,484

3,301,151

39,882,720

7,936,101,615

115,325

0

674,869



ALINEACIÓN




31-12-2015

30Hoja No. de





FIN

PROPOSITO

Contribuir en elincremento de lacobertura delservicio de educaciónbásica mediante laampliación deoportunidades quegaranticen el acceso,permanencia yegreso de la niñez yjuventud.

Las niñas, niños, lasy los jóvenes de 3 a14 años del Estado deChihuahua, cuentancon oportunidadesde acceso a laeducación básica delsubsistemafederalizado.



Del Trimestre

-Índice de cobertura en educaciónbásica con equidad

-Tasa de terminación de la educaciónbásica

-Porcentaje de niñas, niños, las y losjóvenes de 3 a 14 años conoportunidades de acceso a educaciónbásica del subsistema federalizado

-Este indicador mostrará el porcentaje dealumnos atendidos en los niveles depreescolar, primaria y secundaria de todoslos sistemas con respecto a la población de3-14 años de edad en el estado.

-Este indicador permitirá conocer con certezala cantidad de alumnos que concluyeron sueducación básica de escuelas en el estadocon respecto a la población total de 15 años.

-Este indicador mostrará el porcentaje deniñas, niños, las y los jóvenes que cuentancon oportunidades de acceso a los nivelesde preescolar, primaria y secundaria delsubsistema federalizado con respecto a lapoblación de 3-14 años de edad en elestado.

89.29

81.83

60.50


((ALU_PREE+ALU_PRIM+ALU_SECU)/POB_3A14_AÑOS)*100

(ALUpEGR_EDUCpBAS/POB_TOTp15pAÑOS)*100

((ALU_PREE+ALU_PRIM+ALU_SECU)/POB_3A14_AÑOS)*100

ALU_PREE = Alumnos depreescolar

ALU_PRIM = Alumnos deprimaria

ALU_SECU = Alumnos desecundaria

POB_3A14_AÑOS =Población total de niños de 3-14 años

ALUpEGR_EDUCpBAS =Alumnos egresados deeducación básica deescuelas en el estado

POB_TOTp15pAÑOS =Población total de 15 años

ALU_PREE = Alumnos depreescolar del subsistemafederalizado

ALU_PRIM = Alumnos deprimaria del subsistemafederalizado

ALU_SECU = Alumnos desecundaria del subsistemafederalizado

POB_3A14_AÑOS =Población total de niños yniñas de 3 -14 años

123,808.00

431,026.00

193,235.00

837,794.00

55,478.00

67,800.00

79,305.00

295,210.00

132,314.00

837,794.00

ALUMNO

ALUMNO

ALUMNO

POBLACION DE 4 A14 AÑOS

ALUMNO


ALUMNOS

ALUMNOS

ALUMNOS

POBLACION

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



88.98

81.45

59.72

88.98

81.45

59.72


123,156.00

429,694.00

190,865.00

835,812.00

55,225.00

67,800.00

75,175.00

293,633.00

130,332.00

835,812.00

ALINEACIÓN


31-12-2015

31Hoja No. de







Del Trimestre


C01Componente

(1116903) ServicioEducativo brindadode preescolargeneral enescuelas federaltransferido a losniños y niñas de 3 a5 años

-Porcentaje de Cobertura de educaciónPreescolar General en escuelasfederal transferido

-Porcentaje de niñas atendidas en laeducación preescolar general ypreescolar indígena en escuelasfederal transferido del total de niñasde la población de 3 a 5 años

-Porcentaje de niños atendidos en laeducación preescolar general ypreescolar indígena en escuelasfederal transferido del total de niñosde la población de 3 a 5 años

-Costo promedio por alumno dePreescolar

-Este indicador mostrará la cantidad dealumnos atendidos en el nivel de preescolar general federal transferido con respecto ala población de 3-5 años de edad en elestado.

-Este indicador mostrará el porcentaje deniñas atendidas en educación preescolargeneral y preescolar indígena en escuelasfederal transferido con respecto a lapoblación total de niñas de 3 a 5 años

-Este indicador mostrará el porcentaje deniños atendidos en educación preescolargeneral y preescolar indígena en escuelasfederal transferido con respecto a lapoblación total de niños de 3 a 5 años

-Este indicador mostrará el costo requeridopor alumno para brindar el servicioeducativo de preescolar general deescuelas federal transferido (En esteindicador no se contabiliza los alumnos depreescolar CENDI)

38.28

39.03

37.57

14,792.58

(ALU_PREE_GRAL/POBT_3A5)*100

(NINAS_PREE_GRAL/POBT_NIÑAS_3A5)*100

(NIÑOSpPREE_GRAL/POB_NIÑOS_3A5_AÑOS)*100

(GOpPREE_GRAL+GPpPREE_GRAL)/ALUpPREE_GRAL

ALU_PREE_GRAL =Alumnos de preescolargeneral

POBT_3A5 = Población de3 a 5 años

NINAS_PREE_GRAL =Niñas de preescolargeneral

POBT_NIÑAS_3A5 =Población total de niñas de3 a 5 años

NIÑOSpPREE_GRAL =Niños de preescolargeneral

POB_NIÑOS_3A5_AÑOS =Población de niños de 3 a 5años

GOpPREE_GRAL = Gastooperativo de Preescolargeneral

GPpPREE_GRAL = Gastospersonales de Preescolargeneral

ALUpPREE_GRAL =Alumnos de Preescolargeneral

79,305.00

207,159.00

39,340.00

100,785.00

39,965.00

106,374.00

305,108.96

1,112,081,866.00

75,199.00

ALUMNO

POBLACION DE 3 A 5AÑOS

ALUMNO

POBLACION DENIÑAS DE 3 A 5AÑOS

ALUMNO

POBLACION DENIÑOS DE 3 A 5AÑOS

PESOS

PESOS

ALUMNO

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



34.65

37.39

36.24

5,849.81

34.65

37.39

36.24

15,749.47


70,783.00

204,283.00

37,163.00

99,394.00

38,012.00

104,889.00

110,418.00

413,956,524.00

70,783.00

ALINEACIÓN


31-12-2015

32Hoja No. de







Del Trimestre


C02Componente

(1116904) ServicioEducativo brindadode preescolarindígena a losniños y niñas de 3 a5 años

-Porcentaje de cobertura de educaciónpreescolar indígena

-Costo promedio por alumno dePreescolar

-Este indicador mostrará la cantidad dealumnos atendidos en el nivel depreescolar indígena federal transferido conrespecto a la población de 3-5 años deedad en el estado. (Este indicador deberíaser medido con respecto a la poblaciónindígena de 3-5 años para que fuera acordey real a ésta)

-Este indicador mostrará el costo requeridopor alumno para brindar el servicioeducativo de Preescolar Indígena federaltransferido

1.98

13,893.39

(ALU_PREE_IND/POBT_3A5)*100

(GOpPREE_INDI+GPpPREE_INDI)/ALUpPREE_INDI

ALU_PREE_IND = Alumnosde Preescolar indígena

POBT_3A5 = Población 3 a5 años

GOpPREE_INDI = Gastooperativo de Preescolarindígena

GPpPREE_INDI = Gastospersonales de Preescolarindígena

ALUpPREE_INDI = Alumnosde Preescolar indígena

4,106.00

207,159.00

64,998.83

56,981,247.00

4,106.00

ALUMNO

POBLACION DE 3 A 5AÑOS

PESOS

PESOS

ALUMNO

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



2.15

5,106.45

2.15

14,426.69


4,392.00

204,283.00

14,972.00

22,412,556.00

4,392.00

ALINEACIÓN


31-12-2015

33Hoja No. de







Del Trimestre


C03Componente

(1116905) Servicioeducativo brindadode primaria generalen escuelasfederal transferidoa los niños y niñasde 6 a 12 años

-Porcentaje de cobertura de educaciónprimaria general en escuelas federaltransferido

-Porcentaje de niñas atendidas en laeducación primaria general y primariaindígena en escuelas federaltransferido del total de niñas de lapoblación de 6 a 12 años

-Porcentaje de niños atendidos en laeducación primaria general y primariaindígena en escuelas federaltransferido del total de niños de lapoblación de 6 a 12 años

-Porcentaje de docentes que utilizan el material de apoyo de Mesas Técnicas

-Porcentaje de escuelas beneficiadascon el material de apoyo de MesasTécnicas

-Costo promedio por alumno deprimaria general de escuelas federaltransferido

-Este indicador mostrará el porcentaje dealumnos atendidos en el nivel de primariageneral federal transferido con respecto a lapoblación de 6-12 años de edad en elestado.

-Este indicador mostrará el porcentaje deniñas atendidas en educación primariageneral en escuelas federal transferido conrespecto a la población total de niñas de 6 a12 años

-Este indicador mostrará el porcentaje deniños atendidos en educación primariageneral y primaria indígena en escuelasfederal transferido con respecto a lapoblación total de niños de 6 a 12 años

-Este indicador mostrará el número dedocentes que utilizan el material de apoyo deMesas Técnicas de educación primaria conrespecto al total de docentes de primaria defederal transferido

-Este indicador mostrará el número deescuelas que se benefician con el materialde apoyo de Mesas Técnicas de educaciónprimaria con respecto al total de escuelas deprimaria de federal transferido

-Este indicador mostrará el costo requeridopor alumno para brindar el servicioeducativo de Primaria General de escuelasfederal transferido

55.86

59.90

59.72

67.91

70.98

13,978.84

(ALUMpPRIM_GRAL/POB_6A12_AÑOS)*100

(NIÑASpPRIM_GRAL/POB_NIÑAS_6A12_AÑOS)*100

(NIÑOSpPRIM_GRAL/POB_NIÑOS_6A12_AÑOS)*100

(DOC_UTIL_MAT/DOCpPRIM)*100

(ESC_BEN_MAT/ESCpPRIM)*100

(GO+GPpPRIM_GRAL)/ALUpPRIM_GRAL

ALUMpPRIM_GRAL =Alumnos de Primariageneral

POB_6A12_AÑOS =Población de 6 a 12 años

NIÑASpPRIM_GRAL =Niñas de Primaria general

POB_NIÑAS_6A12_AÑOS= Población de niñas de 6 a12 años

NIÑOSpPRIM_GRAL =Niños de Primaria general

POB_NIÑOS_6A12_AÑOS= Población niños de 6 a 12años

DOC_UTIL_MAT =Docentes que utilizanmaterial didáctico

DOCpPRIM = Docentes deeducación Primaria general

ESC_BEN_MAT = Escuelasbeneficiadas con materialdidáctico

ESCpPRIM = Escuelas deeducación Primaria general

GO = Gasto de operaciónprimaria general federaltransferido

275,746.00

493,600.00

144,410.00

241,070.00

150,800.00

252,530.00

6,839.00

10,070.00

971.00

1,368.00

59,469,400.00

ALUMNO


ALUMNO


ALUMNO


DOCENTE

DOCENTE

ESCUELA

ESCUELA

PESOS

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



55.35

59.75

59.09

66.40

65.23

4,844.48

55.35

59.75

59.09

66.40

65.23

13,091.55


273,544.00

494,246.00

144,099.00

241,179.00

149,534.00

253,067.00

6,702.00

10,094.00

895.00

1,372.00

15,446,002.00

ALINEACIÓN


31-12-2015

34Hoja No. de







Del Trimestre


C04Componente

(1116906) Servicioeducativo brindadode primariaindígena enescuelas federaltransferido a losniños y niñas de 6 a12 años

-Costo promedio por alumno deprimaria general de escuelas federaltransferido

-Porcentaje de cobertura de educaciónprimaria indígena (Sera medido conrespecto a la poblacion total de 6-12años, ya que no se cuenta con el datode la desagregacion de la poblaciónindígena)

-Costo promedio por alumno deprimaria indígena de escuelas federaltranferido

-Este indicador mostrará el costo requeridopor alumno para brindar el servicioeducativo de Primaria General de escuelasfederal transferido

-Este indicador mostrará la cantidad dealumnos atendidos en el nivel de primariaindígena con respecto a la población de 6-12 años de edad en el estado. (Esteindicador deberia ser medido con respecto ala población indígena de 6-12 años para quefuera acorde y real a ésta

-Este indicador mostrará el costo requeridopor alumno para brindar el servicioeducativo de primaria indígena de escuelasfederal tranferido

3.94

18,393.19

(GO+GPpPRIM_GRAL)/ALUpPRIM_GRAL

(ALUMpPRIM_IND/POB_NIÑOS_6A12_AÑOS)*100

(GOpPRIM_INDI+GPpPRIM_INDI)/ALUpPRIM_INDI

GPpPRIM_GRAL =Servicios personales deprimaria general deescuelas federaltransferido

ALUpPRIM_GRAL =Alumnos de primariageneral de escuelasfederal transferido

ALUMpPRIM_IND =Alumnos de educaciónPrimaria indígena

POB_NIÑOS_6A12_AÑOS= Población de niños de 6 a12 años

GOpPRIM_INDI = Gastooperativo de Primariaindígena

GPpPRIM_INDI = Gastospersonales de PrimariaIndígena

ALUpPRIM_INDI = Alumnosde Primaria indígena

3,795,138,988.00

275,746.00

19,464.00

493,600.00

301,522.50

357,703,497.00

19,464.00

PESOS

ALUMNO

ALUMNO


PESOS

PESOS

ALUMNO

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



4.06

5,946.26

4.06

16,638.03


1,309,731,553.00

273,544.00

20,089.00

494,246.00

58,721.00

119,395,642.00

20,089.00

ALINEACIÓN


31-12-2015

35Hoja No. de







Del Trimestre


C05Componente

(1116907) Servicioeducativo brindadode secundariageneral enescuelas federaltransferido a losadolescentes de 13a 15 años

-Porcentaje de cobertura de educaciónsecundaria general en escuelasfederal transferido

-Porcentaje de mujeres atendidas en laeducación secundaria general enescuelas federal transferido del totalde mujeres de la población de 13 a 15años

-Porcentaje de hombres atendidos enla educación secundaria general enescuelas federal transferido del totalde hombres de la población de 13 a 15años

-Costo promedio por alumno desecundaria general de escuelasfederal transferido

-Este indicador mostrará la cantidad dealumnos atendidos en el nivel de secundariageneral federal transferido con respecto a lapoblación de 13-15 años de edad en elestado.

-Este indicador mostrará el porcentaje demujeres atendidas en educación secundariageneral en escuelas federal transferido conrespecto a la población total de mujeres de13 a 15 años

-Este indicador mostrará el porcentaje dehombres atendidos en educaciónsecundaria general en escuelas federaltransferido con respecto a la población totalde hombres de 13 a 15 años

-Este indicador mostrará el costo requeridopor alumno para brindar el servicioeducativo de secundaria general deescuelas federal transferido

3.45

28.70

28.59

20,996.23

(ALUMpSEC_GRAL/POB_13A15_AÑOS)*100

(MUJ_SECpGRAL/POBpMUJ_13A15pAÑOS)*100

(HOMpSEC_GRAL/POBpHOM_13A15AÑOS)*100

(GO+GP_SECpGRA)/ALUM_SECpGRAL

ALUMpSEC_GRAL =Alumnos de Secundariageneral


MUJ_SECpGRAL = Númerode mujeres en educaciónsecundaria general enescuelas federaltransferido

POBpMUJ_13A15pAÑOS =Población total de mujeresde 13 a 15 años

HOMpSEC_GRAL =Número de hombres eneducación secundariageneral en escuelasfederal transferido

POBpHOM_13A15AÑOS =Población total de hombresde 13 a 15 años

GO = Gasto de operaciónsecundaria general deescuelas federaltransferido

GP_SECpGRA = serviciospersonales de secundariageneral de escuelasfederal transferido

ALUM_SECpGRAL =Alumnos de secundariageneral de escuelasfederal transferido

58,681.00

204,835.00

28,895.00

100,664.00

29,786.00

104,171.00

30,269,575.82

1,201,810,240.00

58,681.00

ALUMNO


ALUMNO


ALUMNO


PESOS

PESOS

ALUMNO

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



28.21

28.84

27.60

7,768.66

28.21

28.84

27.60

20,413.76


57,879.00

205,199.00

29,045.00

100,721.00

28,834.00

104,478.00

7,812,779.00

441,829,638.00

57,879.00

ALINEACIÓN


31-12-2015

36Hoja No. de







Del Trimestre


C06Componente

(1116908) Servicioeducativo brindadode secundariatécnica enescuelas federaltransferido a losadolescentes de 13a 15 años

-Porcentaje de cobertura de educaciónsecundaria técnica en escuelas federaltransferido

-Porcentaje de hombres atendidos enla educación secundaria técnica enescuelas federal transferido del totalde hombres de la población de 13 a 15años

-Costo promedio por alumno desecundaria técnica de escuelas federaltransferido

-Porcentaje de mujeres atendidas en laeducación secundaria técnica enescuelas federal transferido del totalde mujeres de la población de 13 a 15años

-Este indicador mostrará el porcentaje dealumnos atendidos en el nivel de secundaria técnica federal transferido con respecto ala población de 13-15 años de edad en elestado.

-Este indicador mostrará el porcentaje dehombres atendidos en educaciónsecundaria técnica en escuelas federaltransferido con respecto a la población totalde hombres de 13 a 15 años

-Este indicador mostrará el costo requeridopor alumno para brindar el servicioeducativo de secundaria técnica deescuelas federal transferido

-Este indicador mostrará el porcentaje demujeres atendidas en educación secundariatécnica en escuelas federal transferido conrespecto a la población total de mujeres de13 a 15 años

32.10

31.67

23,625.36

32.54

(ALUMpSEC_TEC/POB_13A15_AÑOS)*100

(HOMpSECU_TEC/POB_HOM_13A15_AÑOS)*100

(GOpSECU_TECN+GPpSECU_TECN)/ALUpSECU_TECN

(MUJpSECU_TEC/POB_MUJ_13A15_AÑOS)*100

ALUMpSEC_TEC =Alumnos de SecundariaTécnica


HOMpSECU_TEC = Númerode hombres en educaciónsecundaria técnica enescuelas federaltransferido

POB_HOM_13A15_AÑOS= Población de hombres de13 a 15 años

GOpSECU_TECN = Gastode operación secundariatécnica de escuelasfederal transferido

GPpSECU_TECN =Servicios personales desecundaria técnica deescuelas federaltransferido

ALUpSECU_TECN =Alumnos de secundariatécnica de escuelasfederal transferido

MUJpSECU_TEC = Númerode mujeres en educaciónsecundaria técnica enescuelas federaltransferido

POB_MUJ_13A15_AÑOS =Población total de mujeresde 13 a 15 años

65,745.00

204,835.00

32,992.00

104,171.00

31,039,201.00

1,522,210,160.00

65,745.00

32,753.00

100,664.00

ALUMNO


ALUMNO


PESOS

PESOS

ALUMNO

ALUMNO


-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



31.54

31.06

8,710.20

32.04

31.54

31.06

22,898.56

32.04


64,723.00

205,199.00

32,448.00

104,478.00

8,149,373.00

555,601,224.00

64,723.00

32,275.00

100,721.00

ALINEACIÓN


31-12-2015

37Hoja No. de







Del Trimestre


C07Componente

(1116910) Serviciode apoyoasistencial ytutorial brindadopara permitir elacceso,permanencia yconclusión de laeducación primariafederal transferidoa los niños y niñas,provenientes decomunidadesdispersas.

-Porcentaje de alumnos del alberguecon permanencia durante el cicloescolar

-Costo promedio por alumno de losAlbergues Rurales federal tranferido

-Porcentaje de niñas del albergue conpermanencia durante el ciclo escolar

-Porcentaje de niños del albergue conpermanencia durante el ciclo escolar.

-Este indicador mostrará la proporción dealumnos que permanecen durante el cicloescolar del total de alumnos atendidos en losalbergues

-Este indicador mostrará el costo requeridopor alumno para brindar de apoyoasistencial y tutorial deAlbergues Ruralesfederal tranferido.

-Este indicador mostrará la proporción deniñas con permanencia durante el cicloescolar en el albergue en relación al total deniños y niñas inscritos en el albergue

-Este indicador mostrará la proporción delos niños que permanecen en el alberguedurante el ciclo escolar en relación al totalde niños y niñas inscritos en el albergue.

100.00

7,717.18

49.33

50.67

(ALUM_PERM/TOT_ALUM_CICLOn)*100

(GO_ALBpRUR/ALUM_ALBpRUR)

(NIÑpPERM_CICLOpESC/NIÑpINSC_ALBER)*100

(NIÑpPERM_CICLOpESC /NIÑpINSC_ALBER)*100

ALUM_PERM = Alumnospermanentes en albergue

TOT_ALUM_CICLOn = Totalalumnos en el ciclo actual

GO_ALBpRUR = Gasto deoperación de AlberguesRurales federal tranferido

ALUM_ALBpRUR =Alumnos de AlberguesRurales federal transferido

NIÑpPERM_CICLOpESC =Niñas con permanenciadurante el ciclo escolar enel albergue

NIÑpINSC_ALBER = Totalde niños y niñas inscritosen el ciclo escolar en elalbergue

NIÑpPERM_CICLOpESC =Niños con permanenciadurante el ciclo escolar enel albergue

NIÑpINSC_ALBER = Totalde niños y niñas inscritosen el albergue

750.00

750.00

5,787,882.23

750.00

370.00

750.00

380.00

750.00

ALUMNO

ALUMNO

PESOS

ALUMNO

ALUMNO

ALUMNO

ALUMNO

ALUMNO

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



100.00

7,890.80

45.65

54.35

100.00

7,890.80

45.65

54.35


712.00

712.00

5,618,250.00

712.00

325.00

712.00

387.00

712.00

ALINEACIÓN


31-12-2015

38Hoja No. de







Del Trimestre


C08Componente

(1116911) Serviciode apoyoasistencial yeducativo brindadoa los niños y niñasde educaciónPrimaria Indígenafederal transferido,que posibiliten demanera pertinentey equitativa laconsolidación deoportunidades deingreso,permanencia ylogro educativoprovenientes delocalidadesIndígenas en elEstado .

-Porcentaje de alumnos beneficiadoscon asistencia social y educativa dellas escuelas ubicadas en losmunicipios donde se localizan los CIS

-Tasa de egreso de los alumnos deprimaria de los CIS

-Costo promedio por alumno delprograma de Integración Social federaltransferido

-Este indicador mostrará la proporción dealumnos que son beneficiados conasistencia social y educativa del total dealumnos de las escuelas ubicadas en losmunicipios donde se localizan los CIS

-Este indicador mostrará la proporción dealumnos egresados de primaria de los CISen el ciclo escolar n en relación a losalumnos que ingresaron en el ciclo escolarn-6

-Este indicador mostrará el costo requeridopor alumno para brindar el servicio de apoyoasistencial y educativo de los Centros deIntegración Social federal tranferido

6.19

125.00

7,210.60

(ALUMpBEN_CIS/TOT_ALUMpESCpMPIO)*100

(ALUMpEGRpPRIM_CICpN/TOT_NVOpING_N_6)*100

GOpCIS/ALUpCIS

ALUMpBEN_CIS = Alumnosbeneficiados conasistencia social yeducativa de los CIS

TOT_ALUMpESCpMPIO =Total de alumnos de lasescuelas ubicadas en losmunicipios donde selocalizan los CIS

ALUMpEGRpPRIM_CICpN =Alumnos egresados deprimaria estimación delciclo N de los CIS

TOT_NVOpING_N_6 = Totalde alumnosde nuevoingreso del ciclo escolar n-6 de los CIS

GOpCIS = Gasto deoperación de los Centrosde Integración Social delsubsistema federalizado

ALUpCIS = Alumnos de losCentros de IntegraciónSocial federal transferido

839.00

13,563.00

130.00

104.00

6,049,697.00

839.00

ALUMNOS

ALUMNOS

ALUMNOS

ALUMNOS

PESOS

ALUMNO

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



6.16

123.81

3,585.65

6.16

123.81

7,362.80


805.00

13,066.00

130.00

105.00

2,886,450.00

805.00

ALINEACIÓN


31-12-2015

39Hoja No. de







Del Trimestre


C09Componente

(1116909) Servicioeducativo brindadode telesecundariaen escuelasfederal transferidoa los adolescentesde 13 a 15 años

-Porcentaje de cobertura de educacióntelesecundaria en escuelas federaltransferido

-Porcentaje de mujeres atendidas entelesecundaria en escuelas federaltransferido del total de mujeres de lapoblación de 13 a 15 años

-Porcentaje de hombres atendidos entelesecundaria en escuelas federaltransferido del total de hombres de lapoblación de 13 a 15 años

-Costo promedio por alumno detelesecundaria de escuelas federaltransferido

-Este indicador mostrará la cantidad dealumnos atendidos en el nivel detelesecundaria federal transferido conrespecto a la población de 13-15 años deedad en el estado.

-Este indicador mostrará el porcentaje demujeres atendidas en educacióntelesecundaria en escuelas federaltransferido con respecto a la población totalde mujeres de 13 a 15 años

-Este indicador mostrará el porcentaje dehombres atendidos en educacióntelesecundaria en escuelas federaltransferido con respecto a la población totalde hombres de 13 a 15 años

-Este indicador mostrará el costo requeridopor alumno para brindar el servicioeducativo de telesecundaria de escuelasfederal transferido

3.85

49.23

50.77

100.00

(ALUM_TELES/POB_13A15_AÑOS)*100

(MUJ_TELES/POB_MUJ_13A15_AÑOS)*100

(HOM_TELES/POB_HOM_13A15_AÑOS)*100

(GOpTELES+GPpTELES) / ALUpTELES

ALUM_TELES = Alumnosatendidos en educacióntelesecundaria deescuelas federaltransferido


MUJ_TELES = Número demujeres en educacióntelesecundaria enescuelas federaltransferido

POB_MUJ_13A15_AÑOS =Población total de mujeresde 13 a 15 años

HOM_TELES = Número dehombres en educacióntelesecundaria enescuelas federaltransferido

POB_HOM_13A15_AÑOS= Población total dehombres de 13 a 15 años

GOpTELES = Gasto deoperación

GPpTELES = serviciospersonales detelesecundaria deescuelas federaltransferido

ALUpTELES = Alumnos deeducacion telesecundariade escuelas federaltransferido

7,888.00

204,835.00

3,965.00

100,664.00

3,923.00

104,171.00

103,500.00

205,190,813.00

7,888.00

ALUMNO


ALUMNO


ALUMNO


PESOS

PESOS

ALUMNO

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



3.77

3.78

3.75

26,762.42

3.77

3.78

3.75

26,762.42


7,730.00

205,199.00

3,810.00

100,721.00

3,920.00

104,478.00

103,488.00

206,770,028.00

7,730.00

ALINEACIÓN


31-12-2015

40Hoja No. de







Del Trimestre


C10Componente

(5102013) Previsiónsalarial para elpersonal deeducación básicadel subsistemafederalizadobrindado

-Costo promedio del personal conprevisión salarial-Este indicador mostrará el costo requeridopor empleado para proporcionar la previsiónsalarial en el subsistema federalizado

13,280.63

C0101

C0102

Actividad

Actividad

(1116903) Control yverificación de lacorrecta ubicaciónde los recursoshumanos de acuerdoa donde se requiereel servicio

(1116903)Implementación delplan operativobasado en los 5objetivosestratégicos, en lasescuelas deeducación preescolargeneral federaltransferido parafavorecer lascompetencias delperfil de egreso delos alumnos.

-Porcentaje de escuelas de preescolargeneral federal transferido con relaciónalumno-docente asignado con loscriterios normativos

-Tasa de variación del presupuestoautorizado para preescolar generalfederal transferido

-Este indicador mostrará la cantidad deescuelas de preescolar general federaltransferido que tienen asignado la relaciónalumno-docente de acuerdo a los criterios enrelación al total de escuelas de preescolargeneral federal transferido

-Este indicador mostrará el incremento odecremento en el presupuesto operativo delaño actual con respecto al anterior que se leasigna a preescolar general federaltransferido para su operación

97.47

0.00

(PPTO_AUT_PERSpPREV_SAL/TOTpPERSpSAL)

PPTO_AUT_PERSpPREV_SAL = Gasto por previsiónsalarial

TOTpPERSpSAL =Personal de ServiciosEducativos del Estado deChihuahua

399,375,000.00

30,072.00

(ESCpPREE_GRAL_RELpALUpDOC/TOT_ESCpPREE)*100

((PPTOpAUT_AÑOpN)/(PPTOpAUT_AÑO_N-1)-1)*100

ESCpPREE_GRAL_RELpALUpDOC = Escuelas depreescolar general federaltransferido con relaciónalumno-docente asignadocon criterios normativos

TOT_ESCpPREE = Total deescuelas de preescolargeneral federal transferido

PPTOpAUT_AÑOpN =Presupuesto autorizado delaño n de Preescolar general

PPTOpAUT_AÑO_N =Presupuesto autorizado delaño n-1 Preescolar general

810.00

831.00

305,108.96

305,110.00

PESOS

PERSONAS

ESCUELA

ESCUELA

PESOS

PESOS

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



96.63

0.00

96.63

0.00

10,335.56 10,335.56


802.00

830.00

0.00

0.00

347,274,751.69

33,600.00

ALINEACIÓN


31-12-2015

41Hoja No. de







Del Trimestre


C0103

C0201

C0202

Actividad

Actividad

Actividad

(1116903) Gestión ycontrol de lostrámitesadministrativos parala operación del nivelpreescolar generalfederal transferido


(1116904)Implementación del planoperativo basado enlos 5 objetivosestratégicos, en lasescuelas deeducacion preescolarindígena federaltransferido parafavorecer lascompetencias delperfil de egreso delos alumnos.

-Porcentaje de presupuesto ejercido depreescolar general federal transferido

-Porcentaje de escuelas de preescolarindígena federal transferido conrelación alumno-docente asignado conlos criterios normativos

-Tasa de variación del presupuestoautorizado para preescolar indígenafederal transferido

-Este indicador mostrará la cantidad depresupuesto que en efecto se ejerce enrelación al presupuesto que fue autorizadopara preescolar general federal transferido

-Este indicador mostrará la cantidad deescuelas de preescolar indígena federaltransferido que tienen asignado la relaciónalumno-docente de acuerdo a los criterios enrelación al total de escuelas de preescolarindígena federal transferido

-Este indicador mostrará el incremento odecremento en el presupuesto operativo delaño actual con respecto al anterior que se leasigna a preescolar indígena federaltransferido para su operación

100.00

98.22

0.00

(PPTOpEJ_EDUpPREE/TOTpPPTO_AUTpPREE)*100

(ESC_PREEpIND_RELpALU_DOC/TOTpESC_PREEpIND)*100

((PPTOpAUT_PREE_IND_AÑOpt/PPTOpAUT_PREEpIND_AÑOpt1)-1)*100

PPTOpEJ_EDUpPREE =Cantidad de presupuestoejercido de educaciónpreescolar general federaltransferido

TOTpPPTO_AUTpPREE =Total de presupuestoautorizado de educaciónpreescolar general federaltransferido

ESC_PREEpIND_RELpALU_DOC = Escuelas depreescolar indígena federaltransferido con relaciónalumno-docente asignadocon criterios normativos

TOTpESC_PREEpIND = Totalde escuelas de preescolarindígena federal transferido

PPTOpAUT_PREE_IND_AÑOpt = Presupuesto autorizadodel año n

PPTOpAUT_PREEpIND_AÑOpt1 = Presupuestoautorizado del año n-1

305,108.96

305,108.96

166.00

169.00

64,998.83

65,000.00

PESOS

PESOS

ESCUELA

ESCUELA

PESOS

PESOS

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



98.87

97.06

0.00

36.19

97.06

0.00


110,418.00

305,108.96

165.00

170.00

64,998.83

65,000.00

ALINEACIÓN


31-12-2015

42Hoja No. de







Del Trimestre


C0203

C0301

C0302

Actividad

Actividad

Actividad

(1116904) Gestión ycontrol de lostrámitesadministrativos parala operación del nivelpreescolar indígenafederal transferido


(1116905)Implementación delplan operativobasado en los 5objetivosestratégicos, en lasescuelas deeducación primariageneral federaltransferido parafavorecer lascompetencias delperfil de egreso delos alumnos.

-Porcentaje de presupuesto ejercido de preescolar indígena federal transferido

-Porcentaje de escuelas de primariageneral federal transferido con relacionalumno-docente asignado con loscriterios normativos

-Tasa de variación del presupuestoautorizado para primaria general federaltransferido

-Este indicador mostrará la cantidad depresupuesto que, en efecto se ejerce enrelación al presupuesto que fue autorizadopara Preescolar indígena federal transferido

-Este indicador mostrará la cantidad deescuelas de primaria general federaltransferido que tienen asignado la relacionalumno-docente de acuerdo a los criterios enrelacion al total de escuelas de primariageneral federal transferido

-Este indicador mostrará el incremento odecremento en el presupuesto operativo delaño actual con respecto al anterior que se leasigna a primaria general federal transferidopara su operación

100.00

97.22

-2.82

(PPTOPpEJ_PREEpIND/TOTpPPTO_AUTpPREE_IND)*100

(ESCpPRIM_RELpDOC_ALU/TOT_ESCpPRIM)*100

((PApPRIM_GRALt/PApPRIM_GRALt1)-1)*100

PPTOPpEJ_PREEpIND =Cantidad de presupuestoejercido de educaciónpreescolar indígena federaltransferido

TOTpPPTO_AUTpPREE_IND= Total de presupuestoautorizado de educaciónpreescolar indígena federaltransferido

ESCpPRIM_RELpDOC_ALU =Escuelas de Primariageneral federal transferidocon relacion alumno-docente asignado concriterios normativos

TOT_ESCpPRIM = Total deescuelas de Primariageneral federal transferido

PApPRIM_GRALt =Presupuesto autorizado dePrimaria general del año n

PApPRIM_GRALt1 =Presupuesto autorizado dePrimaria general del año n-1

64,998.83

64,998.83

1,330.00

1,368.00

59,469,400.00

61,196,000.00

PESOS

PESOS

ESCUELA

ESCUELA

PESOS

PESOS

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



77.42

94.31

7.50

23.03

94.31

-72.89


14,972.00

64,998.83

1,294.00

1,372.00

15,432,678.00

56,929,138.00

ALINEACIÓN


31-12-2015

43Hoja No. de







Del Trimestre


C0303

C0304

C0305

Actividad

Actividad

Actividad

(1116905) Gestión ycontrol de lostrámitesadministrativos parala operación del nivelprimaria generalfederal transferido

(1116905)Otorgamiento debecas escolares a losalumnos de primariageneral de escuelasfederal transferido

(1116905)Capacitaciónpermanente alpersonal docente yde apoyo de la mesatécnica de educaciónprimaria general deescuelas federaltransferido

-Porcentaje de presupuesto ejercido deprimaria general federal transferido

-Porcentaje de alumnos beneficiadoscon becas de primaria general deescuelas federal transferido

-Porcentaje de eventos de capacitaciónrealizados por la mesa técnica de deeducación primaria general de escuelasfederal transferido

-Este indicador mostrara la cantidad depresupuesto que en efecto se ejerce enrelacion al presupuesto que fue autorizadopara primaria general federal transferido

-Este indicador mostrará la cantidad dealumnos beneficiados con beca conrespecto al total de alumnos de primariageneral de escuelas federal transferido

-Este indicador mostrará las capacitacionesdel personal docente de educación primariageneral de escuelas federal transferido enrelación a las capacitación programados

100.00

1.89

70.00

(PPTOPpEJ_PRIM/TOTpPPTO_AUTpPRIM)*100

(ALUpPRIMpGRAL_BECA/TOT_ALUpPRIMpGRAL)*100

(CAP_PRIMpGRAL/CAPpPROG_ESCpPRIMpGRAL)*100

PPTOPpEJ_PRIM = Cantidadde presupuesto ejercido deeducación primaria generalfederal transferido

TOTpPPTO_AUTpPRIM =Total de presupuestoautorizado de educaciónprimaria general federaltransferido

ALUpPRIMpGRAL_BECA =Número de alumnos deprimaria general federaltransferido beneficiadoscon beca

TOT_ALUpPRIMpGRAL =Alumnos de primaria generalde escuelas federaltransferido

CAP_PRIMpGRAL =Capacitaciones realizadaspor la mesa técnica deeducación primaria generalde escuelas federaltransferido

CAPpPROG_ESCpPRIMpGRAL = Capacitacionesprogramadas por la mesatécnica de de educaciónprimaria general deescuelas federal transferido

59,469,400.00

59,469,400.00

5,204.00

275,020.00

21.00

30.00

PESOS

PESOS

ALUMNO

ALUMNO

CAPACITACION

CAPACITACION

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



83.78

1.90

40.00

24.13

1.90

16.67


15,446,002.00

64,006,814.00

5,204.00

273,544.00

5.00

30.00

ALINEACIÓN


31-12-2015

44Hoja No. de







Del Trimestre


C0401

C0402

C0403

Actividad

Actividad

Actividad


(1116906)Implementación delplan operativobasado en los 5objetivosestratégicos, en lasescuelas deeducación primariaindígena federaltransferido parafavorecer lascompetencias delperfil de egreso delos alumnos.(1116906) Gestión ycontrol de lostrámitesadministrativos parala operación del nivelprimaria indígenafederal transferido

-Porcentaje de escuelas de primariaindigena federal transferido conrelacion alumno-docente asignado conlos criterios normativos

-Tasa de variación del presupuestoautorizado para primaria indígenafederal transferido

-Porcentaje de presupuesto ejercido deprimaria indígena federal transferido

-Este indicador mostrará la cantidad deescuelas de primaria indígena federaltransferido que tienen asignado la relaciónalumno-docente de acuerdo a los criterios enrelación al total de escuelas de primariaindígena federal transferido

-Este indicador mostrará el incremento odecremento en el presupuesto operativo delaño actual con respecto al anterior que se leasigna a primaria indígena federal transferidopara su operación

-Este indicador mostrará la cantidad depresupuesto que, en efecto se ejerce enrelación al presupuesto que fue autorizadopara primaria indígena federal transferido

1.34

0.00

12.87

(ESCpPRIMpIND_RELpDOC_ALU/TOT_ESCpPRIMpIND)*100

((PPTOpAUT_AÑOpN)/(PPTOpAUT_AÑO_N-1)-1)*100

(PPTOPpEJ_PRIMpIND/TOTpPPTO_AUTpPRIMpIND)*100

ESCpPRIMpIND_RELpDOC_ALU = Escuelas de primariaindigena federal transferidocon relacion alumno-docente asignado concriterios normativos

TOT_ESCpPRIMpIND = Totalde escuelas de primariageneral federal transferido

PPTOpAUT_AÑOpN =Presupuesto autorizado delaño n

PPTOpAUT_AÑO_N =Presupuesto autorizado delaño n-1

PPTOPpEJ_PRIMpIND =Cantidad de presupuestoejercido de educaciónprimaria indígena federaltransferido

TOTpPPTO_AUTpPRIMpIND= Total de presupuestoautorizado de educaciónprimaria indígena federaltransferido

349.00

349.00

301,522.50

301,523.00

301,522.50

301,522.50

ESCUELA

ESCUELA

PESOS

PESOS

PESOS

PESOS

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



94.83

0.00

74.97

94.83

0.00

19.47


330.00

348.00

50,401.81

50,403.41

58,721.00

301,522.50

ALINEACIÓN


31-12-2015

45Hoja No. de







Del Trimestre


C0501

C0502

C0503

Actividad

Actividad

Actividad


(1116907)Implementación delplan operativobasado en los 5objetivosestratégicos, en lasescuelas deeducación secundaria general federaltransferido parafavorecer lascompetencias delperfil de egreso delos alumnos.(1116907) Gestión ycontrol de lostrámitesadministrativos parala operación del nivelsecundaria generalfederal transferido

-Porcentaje de escuelas de secundariageneral federal transferido con relacionalumno-docente asignado con loscriterios normativos

-Tasa de variación del presupuestoautorizado para secundaria generalfederal transferido

-Porcentaje de presupuesto ejercido desecundaria general federal transferido

-Este indicador mostrará la cantidad deescuelas de secundaria general federaltransferido que tienen asignado la relacionalumno-docente de acuerdo a los criterios enrelacion al total de escuelas de secundariageneral federal transferido

-Este indicador mostrará el incremento odecremento en el presupuesto operativo delaño actual con respecto al anterior que se leasigna a secundaria general federaltransferido para su operación

-Este indicador mostrara la cantidad depresupuesto que en efecto se ejerce enrelacion al presupuesto que fue autorizadopara secundaria general federal transferido

100.00

-2.77

100.00

(ESCpSECpGRAL_RELpDOC_ALU/TOT_ESCpSECpGRAL)*100

((PPTO_AUT_AÑOpN)/(PPTOpAUT_AÑOpN-1)-1)*100

(PPTOpEJ_SECpGRAL/TOTpPPTO_AUTpSECpGRAL)*100

ESCpSECpGRAL_RELpDOC_ALU = Escuelas desecundaria general federaltransferido con relacionalumno-docente asignadocon criterios normativos

TOT_ESCpSECpGRAL =Total de escuelas desecundaria general federaltransferido

PPTO_AUT_AÑOpN =Presupuesto autorizado delaño n

PPTOpAUT_AÑOpN =Presupuesto autorizado delaño n-1)

PPTOpEJ_SECpGRAL =Cantidad de presupuestoejercido de educaciónsecundaria general federaltransferido

TOTpPPTO_AUTpSECpGRAL = Total de presupuestoautorizado de educaciónsecundaria general federaltransferido

110.00

110.00

30,269,575.82

31,133,000.00

30,269,575.82

30,269,575.82

ESCUELA

ESCUELA

PESOS

PESOS

PESOS

PESOS

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



91.24

-2.77

89.91

91.24

-2.77

89.91


125.00

137.00

30,269,575.82

31,133,000.00

27,216,090.00

30,269,575.82

ALINEACIÓN


31-12-2015

46Hoja No. de







Del Trimestre


C0504

C0601

C0602

Actividad

Actividad

Actividad

(1116907)Otorgamiento debecas escolares a losalumnos desecundaria generalde escuelas federaltransferido

(1116908) Control yverificación de lacorrecta ubicación delos recursoshumanos de acuerdoa donde se requiereel servicio

(1116908)Implementación delplan operativobasado en los 5objetivosestratégicos, en lasescuelas deeducación secundaria técnica federaltransferido parafavorecer lascompetencias delperfil de egreso delos alumnos.

-Porcentaje de alumnos beneficiadoscon becas de secundaria general deescuelas federal transferido

-Porcentaje de escuelas de secundariatécnica federal transferido con relaciónalumno-docente asignado con loscriterios normativos

-Tasa de variación del presupuestoautorizado para secundaria técnicafederal transferido

-Este indicador mostrará la cantidad dealumnos beneficiados con beca conrespecto al total de alumnos de secundariageneral de escuelas federal transferido

-Este indicador mostrará la cantidad deescuelas de secundaria técnica federaltransferido que tienen asignado la relaciónalumno-docente de acuerdo a los criterios enrelación al total de escuelas de secundariatécnica federal transferido

-Este indicador mostrará el incremento odecremento en el presupuesto operativo delaño actual con respecto al anterior que se leasigna a secundaria técnica federaltransferido para su operación

5.05

100.00

-2.71

(ALUpSECpGRAL_BECA/TOT_ALUpSECpGRAL)*100

(ESCpSECTEC_RELpDOC_ALU/TOT_ESCpSECTEC)*100

((PPTO_AUT_AÑOpN)/(PPTOpAUT_AÑOpN-1)-1)*100

ALUpSECpGRAL_BECA =Número de alumnos desecundaria general federaltransferido beneficiadoscon beca

TOT_ALUpSECpGRAL =Alumnos de secundariageneral de escuelas federaltransferido

ESCpSECTEC_RELpDOC_ALU = Escuelas de secundariatécnica federal transferidocon relacion alumno-docente asignado concriterios normativos

TOT_ESCpSECTEC = Totalde escuelas de secundariatécnica federal transferido


PPTOpAUT_AÑOpN =Presupuesto autorizado delaño n-1

2,962.00

58,681.00

99.00

99.00

31,039,201.00

31,902,501.00

ALUMNO

ALUMNO

ESCUELA

ESCUELA

PESOS

PESOS

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



4.93

85.83

-2.71

0.00

85.83

-2.68


0.00

0.00

109.00

127.00

7,827,532.00

8,043,354.00

ALINEACIÓN


31-12-2015

47Hoja No. de







Del Trimestre


C0603

C0604

C0701

C0702

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

(1116908) Gestión ycontrol de lostrámitesadministrativos parala operación del nivelsecundaria técnicafederal transferido

(1116908)Otorgamiento debecas escolares a losalumnos desecundaria técnica deescuelas federaltransferido

(1116910) Entrega deuniforme,predomingo,alimentaciónsaludable; asi comoapoyo educativo yhospedaje a losalumnos

(1116910) Entrega deuniforme,predomingo,alimentaciónsaludable; asi comoapoyo educativo yhospedaje a losalumnos

-Porcentaje de presupuesto ejercido desecundaria técnica federal transferido

-Porcentaje de alumnos beneficiadoscon becas de secundaria técnica deescuelas federal transferido

-Costo promedio de alimentación poralumno de los albergues federaltransferido

-Porcentaje del presupuesto ejercidode los albergues empleado enalimentación

-Este indicador mostrará la cantidad depresupuesto que, en efecto se ejerce enrelación al presupuesto que fue autorizadopara secundaria técnica federal transferido

-Este indicador mostrará la cantidad dealumnos beneficiados con beca conrespecto al total de alumnos de secundariatécnica de escuelas federal transferido

-Este indicador mostrará el costo requeridopor alumno para proporcionar la alimentaciónen los albergues.

-Este indicador mostrará la relacion delpresupesto empleado para la alimentacion enrelacion al presupuesto total ejercido para losalbergues.

100.00

5.29

4,710.00

61.03

(PPTOPpEJ_SECpTEC/TOTpPPTO_AUTpSECpTEC)*100

(ALU_SECpTEC_BECAS/ALUpSEC_TEC)*100

(GTOpOP_ALIM/TOT_ALUMpALB)

(PPTOpEJ_ALIpALB/TOTpPPTO_AUTpALB)*100

PPTOPpEJ_SECpTEC =Cantidad de presupuestoejercido de educaciónsecundaria técnica federaltransferido

TOTpPPTO_AUTpSECpTEC= Total de presupuestoautorizado de educaciónsecundaria técnica federaltransferido

ALU_SECpTEC_BECAS =Número de alumnos desecundaria técnica federaltransferido beneficiadoscon beca

ALUpSEC_TEC = Alumnosde secundaria técnica deescuelas federal transferido

GTOpOP_ALIM = Gastooperativo autorizado paraalimentación

TOT_ALUMpALB = Total delos alumnos de losalbergues

PPTOpEJ_ALIpALB =Presupuesto ejercido enalimentación de losalbergues

TOTpPPTO_AUTpALB =Total de presupuestoejercido de los albergues

31,039,201.00

31,039,201.00

3,475.00

65,745.00

3,532,500.00

750.00

3,532,500.00

5,787,882.23

PESOS

PESOS

ALUMNO

ALUMNO

PESOS

ALUMNO

PESOS

PESOS

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



90.06

5.37

4,961.38

59.90

26.26

5.37

4,961.38

59.90


8,149,373.00

31,039,201.00

3,475.00

64,723.00

3,532,500.00

712.00

3,365,444.50

5,618,250.00

ALINEACIÓN


31-12-2015

48Hoja No. de







Del Trimestre


C0801

C0802

C0901

C0902

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

(1116911) Atenciónasistencial al alumnode primaria indígenacon el fin facilitar lapermanencia yconclusión delosniveles educativos enlos CIS.(1116911) Atenciónasistencial al alumnode primaria indígenacon el fin facilitar lapermanencia yconclusión de losniveles educativos enlos CIS.


(1116909)Implementación del planoperativo basado enlos 5 objetivosestratégicos, enescuelas deeducacióntelesecundariafederal transferidopara favorecer lascompetencias delperfil de egreso delos alumnos.

-Costo promedio de alimentación poralumno

-Porcentaje del presupuesto ejercidode los CIS empleado en alimentación

-Porcentaje de escuelas detelesecundarias federal transferido conrelacion alumno-docente asignado conlos criterios normativos

-Tasa de variación del presupuestoautorizado para educaciontelesecundaria federal transferido

-Este indicador mostrará el costo requeridopor alumno para proporcionar la alimentaciónen los CIS.

-Este indicador mostrará la relación delpresupuesto empleado para la alimentaciónen relación al presupuesto total ejercido porlos CIS.

-Este indicador mostrará la cantidad deescuelas telesecundarias federal transferidoque tienen asignado la relacion alumno-docente de acuerdo a los criterios en relacional total de escuelas telesecundarias federaltransferido

-Este indicador mostrará el incremento odecremento en el presupuesto operativo delaño actual con respecto al anterior que se leasigna a educacion telesecundaria federaltransferido para su operación

5,363.53

100.00

100.00

0.00

(PPTOpAUT_ALIMpCIS/TOT_ALUMpCIS)

(PPTOpEJ_ALIpCIS/TOTpPPTO_AUTpCIS)*100

(ESCpTELES_RELpDOC_ALU/TOT_ESCpTELES)*100

((PPTO_AUT_AÑOpN)/(PPTO_AUT_AÑO_N-1)-1)*100

PPTOpAUT_ALIMpCIS =Presupuesto autorizadopara alimentación de los CIS

TOT_ALUMpCIS = Total delos alumnos de los CIS

PPTOpEJ_ALIpCIS =Presupuesto ejercido enalimentación de los CIS

TOTpPPTO_AUTpCIS = Total de presupuesto ejercido delos CIS

ESCpTELES_RELpDOC_ALU= Escuelas de secundariatecnica federal transferidocon relacion alumno-docente asignado concriterios normativos

TOT_ESCpTELES = Total deescuelas de secundariatecnica federal transferido


PPTO_AUT_AÑO_N =Presupuesto autorizado delaño n-1

4,500,000.00

839.00

4,425,000.00

6,049,697.00

194.00

194.00

103,500.00

103,500.00

PESOS

ALUMNO

PESOS

PESOS

ESCUELA

ESCUELA

PESOS

PESOS

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



5,590.06

75.92

100.00

0.00

1,484.86

27.59

100.00

0.00


1,195,314.00

805.00

1,635,000.00

5,927,050.00

202.00

202.00

103,500.00

103,500.00

ALINEACIÓN


31-12-2015

49Hoja No. de







Del Trimestre


C0903

C1001

Actividad

Actividad

(1116909) Gestión ycontrol de lostrámitesadministrativos parala operación del niveltelesecundariafederal transferido

(5102013) Gestión ycontrol de laprevisión salarialpara el personal deEducación Básica delsubsistemaFederalizado

-Porcentaje de presupuesto ejercido de telesecundaria federal transferido

-Tasa de variación del presupuestoautorizado de la previsión salarial delsubsistema federalizado

-Este indicador mostrara la cantidad depresupuesto que en efecto se ejercio enrelacion al presupuesto que fue autorizadopara telesecundaria federal transferido

-Este indicador mostrará el incremento odecremento en el presupuesto de serviciospersonales que se le asigna a la previsiónsalarial del subsistema federalizado

100.00

0.00

(PPTOpEJ_TELES/TOTpPPTO_AUTpTELES)*100

((PPTO_PREpSAL_AÑOpN)/(PPTO_PREV_SAL_AÑOpN-1)-1)*100

PPTOpEJ_TELES =Presupuesto ejercido deeducación telesecundariafederal transferido

TOTpPPTO_AUTpTELES =Presupuesto autorizado deeducación telesecundariafederal transferido

PPTO_PREpSAL_AÑOpN =Presupuesto para laprevisión salarial en el año n

PPTO_PREV_SAL_AÑOpN =Presupuesto para laprevisión salarial en el añon-1

103,500.00

103,500.00

399,375,000.00

399,375,000.00

PESOS

PESOS

PESOS

PESOS

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



99.99

-7.39

99.99

-7.39


103,488.00

103,500.00

347,274,751.69

375,000,000.00

ALINEACIÓN


31-12-2015

50Hoja No. de





Prof. Aurelio Castañón Bañuelos

Prof. Juan Manuel Martínez

Prof. Antonio Torres Acevedo

Director de Educación Primaria

Director de Educación Media y Terminal

Director de Educación Elemental

Responsable de Programa




ALINEACIÓN


31-12-2015

51Hoja No. de




1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION


E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA01Tema EDUCACIÓN01Subtema EDUCACIÓN003 Mejorar la gestión del servicio educativo.Objetivo002Estrategia Implementar sistemas de aseguramiento de la calidad en el ámbito académico y administrativo.

Línea de Acción 001 Fortalecer los programas dirigidos a la modernización de la gestión educativa que permitan la eficacia en los procesos académicos y administrativos.


615,512,254

ALUMNO

ALUMNO

ALUMNO

ALUMNOS DEL SUBSISTEMA FEDERALIZADO

461,860

461,860

204,279

257,581

441,442

441,442

191,264

250,178

903,302

903,302

395,543

507,759

Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos,materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administracióncentral y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control yrendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.

Beneficiarios

REFERENCIA

POTENCIAL

POSTERGADA

OBJETIVO





CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA YGASTO OPERATIVO (FONE) 2015CARGA EDUCATIVA ELEVADA 2015


ESTATAL

ESTATAL

FEDERAL

FEDERAL

0.00

0.00

0.16

99.84

0

0

0

526,226,460

110115

133315

532715

533315

Clave




1,204,572,537 1,006,528,436 198,044,101

38,938,617

40,004,596

1,105,000

1,124,524,324

38,938,617

40,004,451

1,105,000

926,480,368

0

145

0

198,043,956



ALINEACIÓN


Eje N3 México con Educación de CalidadTema ET México con Educación de CalidadSubtema 00 México con Educación de CalidadObjetivo 000 México con Educación de CalidadEstrategiaLínea de Acción


31-12-2015

52Hoja No. de





FIN

PROPOSITO

Contribuir en lamejora de la gestiónescolar einstitucionalmediante losConsejos deParticipación Social,Comitésinterinstitucionalespara la evaluación dela educación, laconsolidación de unSistema deInformación Educativay del Sistema EstaAlumnos delsubsistema federaltransferido cuentancon una gestiónmejorada.



Del Trimestre

-Tasa de variación de la terminación dealumnos egresados del ciclo t respectoal ciclo anterior t1

-Costo promedio por colectivo escolar

-Esta indicador mostrará el incremento odecremento en los alumnos de secundariaegresados de un ciclo con respecto alanterior.

-Este indicador mostrará el costo requeridoen la gestión de los procesos administrativospara atender a las escuelas del subsistemafederalizado.

6.25

23,838.87


C01

C02

Componente

Componente

1117003 Servicio deapoyo al procesode inscripciones ypreinscripcionesde febrerobrindado

1117004Coordinación delas actividadespedagógico-asistencial a travésde la orientación alpersonal de loscentros de trabajobrindado

-Porcentaje de niñas y niñospreinscritos y/o inscritos conrespecto al total de la demandapotencial.

-Costo promedio por docente

-Este indicador mostrará la cantidad deniños y niñas preeinscritos con respecto altotal de la demanda potencial

-Este indicador mostrará el costo promediopor docente para la coordinación de ladifusión y logística educativa.

60.72

930.23

((TASA_TERM_CICLOt/TASA_TERM_CICLOt1)-1)*100

(GO_PROCESOS_ADMTIVOS /COL_ESCOLARES)

TASA_TERM_CICLOt = Tasade terminación del ciclo t

TASA_TERM_CICLOt1 =Tasa de terminación cicloanterior t1

GO_PROCESOS_ADMTIVOS= Gasto de operación de losprocesos administrativos

COL_ESCOLARES =Colectivo escolar atendido

79.90

75.20

81,648,115.00

3,425.00

(NIÑA_NIÑO_PREI_INSC/DEMA_POTE)*100

GOpDIFU/PERS_DOC_CENDIS

NIÑA_NIÑO_PREI_INSC =Niñas y niños preinscritosy/o inscritos

DEMA_POTE = DemandaPotencial

GOpDIFU = Gasto deoperación

PERS_DOC_CENDIS =Personal docente de losCENDIS

208,214.00

342,914.00

40,000.00

43.00

PORCENTAJE

PORCENTAJE

PESOS

ESCUELA

ALUMNO

POBLACIONGENERAL DE 3 A 15AÑOS DE EDAD

PESOS

DOCENTE

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



49.28

155.06

49.28

369.48

-.64

53531.02

-.64

53531.02


168,363.00

341,674.00

13,335.00

86.00

81.31

81.83

173,226,387.00

3,236.00

ALINEACIÓN


31-12-2015

53Hoja No. de







Del Trimestre


C03

C04

C05

C06

Componente

Componente

Componente

Componente

1117005Administrar losrecursoshumanos,financieros, técnicos ymateriales de losSEECH delpresupuestoasignado al FONE1117006 Servicioregionalproporcionado

1117007Reconocimientootorgado aldesempeño delpersonal de apoyoy asistencia a laeducación de losSEECH

1117008Distribución delibros gratuitos alos alumnos deeducación básicabrindado

-Costo promedio por empleado

-Costo promedio por alumno

-Porcentaje de personal de apoyo yasistencia a la educación incorporadosy/o promovidos en CarreraAdministrativa

-Porcentaje de alumnos y docentes deeducación básica beneficiados con ladistribución de libros de texto

-Este indicador mostrará el costo promediopor empleado para llevar a cabo lasfunciones de los SEECH con respecto altotal de los empleados

-Este indicador mostrará el costo promediopor alumno con respecto a los alumnos deeducación básica atendidos por losservicios regionales

-Este indicador mostrará el personal deapoyo y asistencia a la educaciónincorporado y/o promovido a CarreraAdministrativa

-Este indicador mostrará los alumnos ydocentes que fueron beneficiados con loslibros de texto

1,755.76

998.00

19.05

102.10

PPTO_AUTO / NUME_EMPL

(GOpREGI / ALUM_ATEN_REGI)

(PERS_APOY_PROM/PERS_APOY_INSC)*100

(ALU_Y_DOCE_EDBAS_BENE/TALU_Y_DOCE_EDBAS ) *100

PPTO_AUTO = Gasto deoperación

NUME_EMPL = Número deempleados

GOpREGI = Gasto deoperación de ServiciosRegionales

ALUM_ATEN_REGI =Alumnos de educaciónbásica del subsistemafederalizado atendidos porlos servicios regionales

PERS_APOY_PROM =Personal de apoyo yasistencia a la educaciónincorporados y/opromovidos en CarreraAdministrativa

PERS_APOY_INSC =Personal de apoyo yasistencia a la educacióninscrito en CarreraAdministrativa

ALU_Y_DOCE_EDBAS_BENE = Total de alumnos ydocentes de educaciónbásica beneficiados conlibros de texto

TALU_Y_DOCE_EDBAS =Total de alumnos ydocentes de educaciónbasica

61,746,539.73

35,168.00

3,640,830.00

574,361.00

611.00

3,208.00

794,823.00

778,482.00

PESOS

PERSONAS

PESOS

ALUMNO

EMPLEADOSPROFESIONALIZADOS

EMPLEADOSINSCRITOS

PERSONAS

PERSONASBENEFICIADAS

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



819.96

4.03

31.07

86.84

2,065.90

8.63

31.07

86.84


27,550,803.00

33,600.00

1,649,574.00

409,216.00

694.00

2,234.00

678,268.00

781,061.00

ALINEACIÓN


31-12-2015

54Hoja No. de







Del Trimestre


C07

C08

C09

Componente

Componente

Componente

1117010 Servicio deapoyo a los centrosde educaciónbásica con materialdidáctico y delimpieza brindado

1117011 Estudiosde factibilidad parala creación decentros educativossolicitados

1117012 Servicio deatención demantenimiento ypreservación deplantelesescolares deeducación básicabrindado

-Porcentaje de centros de trabajobeneficiados

-Porcentaje de atención a la demandaen localidades en las que se fundo unaescuela de Educación Básica

-Escuelas de Educación BásicaFundadas

-Porcentaje de solicitudes de centrosescolares del subsistemafederalizado con necesidades demantenimiento y/o estructura (bañosportátiles y aulas móviles) atendidas

-Este indicador mostrará el porcentaje delos centros de trabajo que son beneficiadoscon respecto a los centros de trabajo deeducación básica subsistema federalizado

-Este indicador mostrará el porcentaje dealumnos atendidos en los centros escolares de nueva creación de educación básicacon respecto a la demanda potencial en laslocalidades en las que se creo una escuela

-Este indicador mostrará el número deescuelas de educación básica fundadas

-Este indicador mostrará las solicitudesatendidas de los centros escolares delsubsistema federalizado con necesidadesde mantenimiento y/o estructura (bañosportátiles y aulas móviles) con respecto altotal de solicitudes recibidas.

98.89

99.26

27.00

50.07

(CT_BENE/CT_EDU_BASI ) *100

(ALU_ATEN_CT_NUEV_CREA /DEMA_POTE_EN_LOCA) * 100

ESCU_ED_BASI_FUND

(SOLI_CON_NECE_MANT_Y_O_ESTR_ATEN/ SOLI_MANT_Y_O_ESTR) *100

CT_BENE = Centros detrabajo beneficiadas

CT_EDU_BASI = Centrosde trabajo de educaciónbásica

ALU_ATEN_CT_NUEV_CREA = Alumnos atendidosen los centros escolaresde nueva creación deeducación básica

DEMA_POTE_EN_LOCA =Demanda potencial en laslocalidades en las que secreo una escuela deeducación básica

ESCU_ED_BASI_FUND =Escuelas de educaciónbásica fundadas

SOLI_CON_NECE_MANT_Y_O_ESTR_ATEN =Solicitudes de centrosescolares del subsistemafederalizado connecesidades demantenimiento y/oestructura (bañosportátiles y aulas móviles)atendidas

SOLI_MANT_Y_O_ESTR =Total de solicitudes decentros escolares quesolicitan mantenimiento y/oestructura) *100

4,019.00

4,064.00

2,680.00

2,700.00

27.00

368.00

735.00

PLANTELES

PLANTELES

ALUMNO

POBLACIONGENERAL DE 3 A 15AÑOS DE EDAD

ESCUELA

SOLICITUDES

SOLICITUDES

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



100.00

86.09

22.00

84.69

100.00

86.09

22.00

61.69


5,171.00

5,171.00

829.00

963.00

22.00

83.00

98.00

ALINEACIÓN


31-12-2015

55Hoja No. de







Del Trimestre


C10Componente

1117009Reconocimientootorgado porCarrera Magisterialal desempeñodocente en sustres vertientes

-Porcentaje de docentes incorporadosy/o promovidos-Este indicador mostrará el número dedocentes incorporados y/o promovidos conrespecto a los docentes inscritos en elproceso

9.60

C0101

C0201

C0301

Actividad

Actividad

Actividad

1117003 Organizacióndel proceso depreinscripciones einscripciones defebrero, adquisicióny distribución delmaterial de difusión,reuniones decapacitación acercadel proceso conpersonal directivo1117004 Capacitaciónal personal docente,de apoyo yasistencial de losCENDIS

1117005 Análisis,diseño ,mantenimiento ydesarrollo desistemas, redes ytelecomunicaciones,asÍ como lageneración de lanómina.

-Porcentaje de personal directivocapacitado con respecto al total delpersonal directivo

-Porcentaje de personal docentecapacitado de los CENDIS

-Porcentaje de personal de apoyo yasistencial capacitado de los CENDIS

-Promedio de solicitudes de soportetécnico atendidas al día.

-Este indicador mostrará el porcentaje depersonal directivo capacitado en el procesode preinscripciones e inscripciones defebrero

-Este indicador mostrará el personal docentecapacitado con respecto al personal docentede los CENDIS

-Este indicador mostrará el personal deapoyo y asistencial capacitado con respectoal personal de apoyo y asistencial de losCENDIS

-Este indicador mostrará el promedio desolicitudes de soporte técnico que sonatendidas en un día

95.00

100.00

100.00

6.00

(DOCE_INCO_PROM / DOCE_INSC)*100

DOCE_INCO_PROM =Docentes incorporados y/opromovidos

DOCE_INSC = docentesinscritos ) *100

1,550.00

16,150.00

(PERS_DIRE_CAPA/DIRECTIVOS) *100

(PERS_DOC_CAPA/PERS_DOC_CENDIS)*100

(PERS_APOY_ASIS_CAPA/PERS_APOY_ASIS_CENDIS)*100

SOLI_SOPO_TECN_ATEN / TIEM_RESP

PERS_DIRE_CAPA =PERS_DIRE_CAPA

DIRECTIVOS = DIRECTIVOS

PERS_DOC_CAPA =personal docentecapacitado

PERS_DOC_CENDIS =personal docente CENDIS

PERS_APOY_ASIS_CAPA =personal de apoyo yasistencial capacitado

PERS_APOY_ASIS_CENDIS= personal de apoyo yasistencial CENDIS

SOLI_SOPO_TECN_ATEN =Solicitudes de soportetécnico atendidas al año

TIEM_RESP = Días laboralesen el año

28,243.00

29,729.00

43.00

43.00

351.00

351.00

1,560.00

260.00

DOCENTE

DOCENTE

DIRECTIVOS

DIRECTIVOS

DOCENTE

DOCENTE

PERSONAS

PERSONAS

SOLICITUDES

DIAS

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



98.03

100.00

323.81

8.48

98.03

100.00

100.00

1.14

12.84 12.84


1,593.00

1,625.00

86.00

86.00

294.00

294.00

260.00

228.00

2,241.00

17,449.00

ALINEACIÓN


31-12-2015

56Hoja No. de







Del Trimestre


C0302

C0303

C0304

C0305

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

1117005Administración delos recursoshumanos de SEECHaplicando laspolíticas, normas yreglamentosestablecidos.

1117005Mantenimiento enóptimas condicionesde las instalaciones,el mobiliario, parquevehicular asi comogestionar losarrendamientos parala operatividad deSEECH

1117005Administración delos recursosfinancieros aplicandolas politicas, normasy reglamentosestablecidos para laadquisición deinsumos y serviciosnecesarios para laoperatividad deSEECH1117005 Seguimientoa los acuerdosminutados como loson fideicomiso,becas, apoyos, etc;para bienestar de lostrabajadores de laeducación

-Porcentaje de los movimientos depersonal concluídos

-Promedio de solicitudes demantenimiento atendidas al día.

-Porcentaje de arrendamientosrealizados

-Porcentaje para la adquisición demateriales,utiles y equipos menoresdel gasto operativo de administración

-Tasa de variación del presupuestoautorizado de administración de losrecursos educ (fff estatal)

-Este indicador mostrará el porcentaje demovimientos de personal concluídos conrespecto al total de movimientos que seencuentran en trámite

-Este indicador mostrará el promedio desolicitudes de mantenimiento que sonatendidas en un día

-Este indicador mostrará la proporcion dearrendamientos que se realizan en relacion alos arrendamientos programados

-Este indicadopr mostrará el costo promediocon respecto a la adquisicion de materialespara operar los SEECH

-Este indicador mostrará el incremento odecremento en el presupuesto operativo quese le asigna al programa de administración delos recursos educativos del subsistemafederalizado con fondo estatal

87.04

6.92

107.41

3.26

-28.68

(MOVI_PERS_CONC / MOVI_PERS_TRAM)*100

SOLI_MANT_ATEN / TIEM_RESP_SOLI

(ARRE_REAL / ARRE_PROG)*100

(GO_ADQU_MATE_EQUI/GOpADMON)*100

((PApADMONESTATALt/PApADMONESTATALt1)-1)*100

MOVI_PERS_CONC =Movimientos de personalconcluidos

MOVI_PERS_TRAM = Totalde Movimientos de personalen trámite

SOLI_MANT_ATEN =Solicitudes de mantenimiento atendidas al año

TIEM_RESP_SOLI = Díaslaborales en el año

ARRE_REAL =Arrendamientos realizados

ARRE_PROG =Arrendamieientosprogramados

GO_ADQU_MATE_EQUI =Gasto operativo para laadquisión demateriales,utiles y equiposmenores

GOpADMON = GastoOperativo de Administración

PApADMONESTATALt =Presupuesto autorizado delaño n

PApADMONESTATALt1 =Presupuesto autorizado delaño n-1

23,500.00

27,000.00

1,800.00

260.00

29.00

27.00

2,009,999.88

61,746,539.73

32,326,842.68

45,326,842.68

TRAMITES

TRAMITES

SOLICITUDES

DIAS

ARRENDEAMIENTO

ARRENDEAMIENTO

PESOS

PESOS

PESOS

PESOS

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



99.10

8.52

100.00

1.79

3.15

99.28

1.96

100.00

0.32

3.15


9,250.00

9,317.00

447.00

228.00

26.00

26.00

265,549.00

82,025,659.00

39,974,855.20

38,752,823.92

ALINEACIÓN


31-12-2015

57Hoja No. de







Del Trimestre


C0401

C0402

C0501

C0601

C0602

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

1117006 Recepciónde la documentaciónde control escolar deescuelas federaltransferido y estatalpara integrarlos enlos procesos deregistro, acreditacióny certificación1117006 Gestionesadministrativasnecesarias para lostrámites requeridosen los centros detrabajo de lasregiones enlazandolas regiones con lasoficinas centrales delos SEECH1117007Profesionalizacióndel personal deapoyo y asistencia ala educación,mediante talleres ycursos deactualización ycapacitación

1117008 Validación delos procedimientosde Asignación entreCELTG y CONALITEGpara la recepcióncorrecta de losLibros de TextoGratuitos.1117008 Recepción yTransferencia delibros de textogratuitos y materialde programaseducativos.

-Porcentaje de alumnos integrados alos procesos de registro, acreditación ycertificación en las regiones


-Porcentaje de personal de apoyo yasistencia a la educación inscritos enCarrera Administrativa

-Porcentaje de libros recibidos enCELTG con respecto a los requeridos

-Porcentaje de escuelas beneficiadascon libros de texto gratuitos

-Este indicador mostrará a los alumnosintegrados a los procesos de registro,acreditación y certificación en las regionescon respecto a los alumnos de educaciónbásica en el estado

-Este indicador mostrará el presupuestoejercido con respecto al presupuestoautorizado

-Este indicador mostrará el personal deapoyo y asistencia a la educación inscritosen Carrera Administrativa con respecto altotal del personal de los SEECH

-Este indicador mostrará los libros que fueronrecibidos en la Coordinación Estatal de Librosde Texto Gratuitos con respecto a los librosrequeridos

-Este indicador mostrará las escuelas quefueron beneficiadas con los libros de textogratutos con respecto al total de las escuelasde educación básica que fueron focalizadas

54.28

100.00

100.00

100.00

100.00

(ALU_INTE_RYCE / ALU_EDBAS) *100

(PPTO_EJER / PPTO_AUTOI)*100

(PERS_APOY_INSC/PERS_APOY_SEECH)*100

(LIB_REC/LIB_REQ)*100

(ESC_BENE_LTG / ESC_EDBAS_FOCA) *100

ALU_INTE_RYCE = alumnosintegrados a los procesosde registro, acreditación ycertificación

ALU_EDBAS = alumnos deeducación basica

PPTO_EJER = Presupuestoejercido

PPTO_AUTOI = Presupuestoautorizado

PERS_APOY_INSC =Personal de apoyo yasistencia a la educacióninscrito en CarreraAdministrativa

PERS_APOY_SEECH = Totalde personal de apoyo yasistencia a la educación deSEECH

LIB_REC = Libros recibidos

LIB_REQ = Librosrequeridos

ESC_BENE_LTG = Escuelasbeneficiadas con libros detexto gratuitos

ESC_EDBAS_FOCA =Escuelas de educaciónbasica focalizadas

411,612.00

758,306.00

3,640,830.00

3,640,830.00

5,394.00

5,482.00

5,733,977.00

5,733,977.00

4,995.00

4,995.00

ALUMNO

ALUMNO

PESOS

PESOS

PERSONAS

PERSONAS

LIBROS

LIBROS

ESCUELA

ESCUELA

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



52.47

97.02

212.11

100.00

100.00

52.47

212.79

47.90

100.00

100.00


409,216.00

779,929.00

1,649,574.00

775,219.05

2,234.00

4,664.00

5,077,079.00

5,077,079.00

4,827.00

4,827.00

ALINEACIÓN


31-12-2015

58Hoja No. de







Del Trimestre


C0701Actividad

1117010 Dotar depaquetes de materialdidáctico,suministros deoficina y material delimpieza a loscentros de trabajo deeducación básicapara su operación encada ciclo escolar

-Porcentaje de centros de trabajo conmaterial entregado-Este indicador mostrará el porcentaje decentros de trabajo con material entregado conrespecto a los centros de trabajo que seprogramaron para este fin

100.00(CT_MATE_ENTR/CT_PROG) *100

CT_MATE_ENTR = Centrosde trabajo con materialentregado

CT_PROG = Centros detrabajo programados paraentrega

4,519.00

4,519.00

PLANTELES

PLANTELES

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



100.00 100.00


5,171.00

5,171.00

ALINEACIÓN


31-12-2015

59Hoja No. de







Del Trimestre


C0801Actividad

1117011 Detección delocalidades factiblesde ser atendidas porun servicio deeducación formal yrecepción desolicitudes deservicios educativospara analizar ydictaminar laspropuestas de nuevacreación.

-Atención a las demanda en localidadesen las que se fundó una escuela depreescolar

-Atención a las demanda en localidadesen las que se fundó una escuela deprimaria

-Atención a las Demanda en localidadesen las que se fundó una escuela deSecundaria General o Técnica.

-Este indicador mostrará a los alumnosatendidos en los centros escolares de nuevacreación de Preescolar con respecto a lademanda potencial en las localidades en lasque se creó un Preescolar

-Este indicador mostrará a los alumnosatendidos en los centros escolares de nuevacreación de primaria con respecto a lademanda potencial en las localidades en lasque se creó una primaria

-Este indicador mostrará a los alumnosatendidos en los centros escolares de nuevacreación de Secundaria General o Técnicacon respecto a la demanda potencial en laslocalidades en las que se creó unasecundaria general o técnica

94.52

97.12

88.52

(ALU_ATEN_CT_NUEV_CREA_PREE /DEMA_POTE_EN_LOCA_CON_PREE) * 100

(ALU_ATEN_CT_NUEV_CREA_PRIM /DEMA_POTE_EN_LOCA_CON_PRIM) * 100

(ALU_ATEN_CT_NUEV_CREA_SECU_GRAL_TECN /DEMA_POTE_EN_LOCA_CON_SECU_GRAL_TECN) * 100

ALU_ATEN_CT_NUEV_CREA_PREE = AlumnosAtendidos en los centrosescolares de nuevacreación de Preescolar

DEMA_POTE_EN_LOCA_CON_PREE = Demandapotencial en las localidadesen las que se creó unPreescolar

ALU_ATEN_CT_NUEV_CREA_PRIM = AlumnosAtendidos en los centrosescolares de nuevacreacion de Primaria

DEMA_POTE_EN_LOCA_CON_PRIM = Demandapotencial en las localidadesen las que se creó unPrimaria

ALU_ATEN_CT_NUEV_CREA_SECU_GRAL_TECN =Alumnos Atendidos en loscentros escolares de nuevacreacion de SecundariaGeneral o Técnica

DEMA_POTE_EN_LOCA_CON_SECU_GRAL_TECN =Demanda potencial en laslocalidades en las que secreó una SecundariaGeneral o Técnica

690.00

730.00

1,350.00

1,390.00

540.00

610.00

ALUMNO


ALUMNO


ALUMNO


-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



88.24

80.55

100.00

88.24

80.55

100.00


90.00

102.00

381.00

473.00

270.00

270.00

ALINEACIÓN


31-12-2015

60Hoja No. de







Del Trimestre


C0802Actividad

1117011Determinación de lasexpansiones yconsolidaciones delos servicioseducativosexistentes a travésdel análisis de lascédulas deinformación básica einvestigación decampo

-Relación Alumnos Grupo enPreescolares con expansión

-Relación Alumnos Grupo en 1° enPrimarias con Expansión.

-Relación Alumnos Grupo en 1° enSecundarias Generales o Tecnicas conExpansión.

-Este indicador mostrará a los alumnosatendidos en preescolares con expansióncon respecto a los grupos.

-Este indicador mostrará a los alumnosatendidos en primer grado en Primarias conexpansión con respecto a los grupos.

-Este indicador mostrará a los alumnosatendidos en primer grado de SecundariasGenerales o Técnicas con una expansióncon respecto a los grupos.

30.00

32.27

45.00

ALU_ATEN_PREE_CON_EXPA /GPOS_PREE_CON_EXPA

ALU_ATEN_PRIM_CON_EXPA /GPOS_PRIM_CON_EXPA

(ALU_ATEN_SECU_GRALYTECN_CON_EXPA /GPOS_SECU_GRALYTECN_CON_EXPA)

ALU_ATEN_PREE_CON_EXPA = Alumnos Atendidos enPreescolares en que sepresentó una expansión

GPOS_PREE_CON_EXPA =Grupos en Preescolares enque se presentó unaexpansión

ALU_ATEN_PRIM_CON_EXPA = Alumnos Atendidos en1° en Primarias en que sepresentó una expansión

GPOS_PRIM_CON_EXPA =Grupos en Primarias en quese presentó una expansión

ALU_ATEN_SECU_GRALYTECN_CON_EXPA = AlumnosAtendidos en 1° enSecundarias Generales oTécnicas que se presentóuna expansión

GPOS_SECU_GRALYTECN_CON_EXPA = Grupos enSecundarias Generales oTécnicas en que sepresentó una expansión

1,050.00

35.00

355.00

11.00

360.00

8.00

ALUMNO

GRUPO

ALUMNO

GRUPO

ALUMNO

GRUPO

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



30.00

30.00

24.23

30.00

30.00

24.23


780.00

26.00

510.00

17.00

315.00

13.00

ALINEACIÓN


31-12-2015

61Hoja No. de







Del Trimestre


C0901

C0902

C1001

Actividad

Actividad

Actividad

1117012 Validación,supervisión ysuministro de losmateriales paramantenimiento y/oreparacionesmenores yadecuaciones paranecesidadesespeciales, canchasdeportivas, talleres ylaboratorios aescuelas y/o oficinasadministrativas y deprogramas deeducación básicapara su mejorfuncionamiento.

1117012 Validación,arrendamiento,distribución ysupervisión de bañosportátiles, aulasmóviles y fletes paracubrir lasnecesidades de lasescuelas deeducación básica

(1117009) Inscripciónde docentes queestén en condicionesde participar en elprograma de CarreraMagisterial

-Porcentaje de solicitudes de centrosescolares del subsistema federalizadocon necesidades de mantenimiento y/omaterial para reparaciones menoresatendidas

-Porcentaje de Aulas y/o bañosproyectados para escuelas de nuevacreación y/o incremento atendidas

-Porcentaje de docentes inscritos enCarrera Magisterial

-Este indicador mostrará las solicitudesatendidas de centros escolares delsubsistema federalizado con necesidades demantenimiento y/o material para reparacionesmenores con respecto al total de solicitudes.

-Este indicador mostrará las aulas y/o bañospara escuelas de nueva creación y/oincremento atendidas con respecto a loproyectado.

-Este inicador mostrará el número dedocentes inscritos con respecto al total dedocentes de educación básica

80.00

80.00

59.38

(SOLI_CON_NECE_MANT_Y_O_MATE_ATEN /SOLI_MANT_Y_O_MATE) *100

(AULA_Y_O_BAÑO_PROY_ATEN/AULA_Y_O_BAÑOS_PROY)*100

(DOCE_INSC / DOCE_EDUC_BASI)*100

SOLI_CON_NECE_MANT_Y_O_MATE_ATEN =Solicitudes de centrosescolares del subsistemafederalizado connecesidades demantenimiento y/o materialpara reparaciones menoresatendidas

SOLI_MANT_Y_O_MATE =Total de solicitudes de loscentros escolares quesolicitan mantenimiento y/omaterial para reparacionesmenores ) *100

AULA_Y_O_BAÑO_PROY_ATEN = Aulas y/o bañosproyectados para escuelasde nueva creación y/oincremento atendidas

AULA_Y_O_BAÑOS_PROY= Total aulas y/o baños paraescuelas de nuevacreación y/o incrementosproyectados) *100

DOCE_INSC = Docentesinscritos

DOCE_EDUC_BASI =Docentes de educaciónbásica

276.00

345.00

24.00

30.00

16,150.00

27,196.00

SOLICITUDES

SOLICITUDES

AULA

AULA

DOCENTE

DOCENTE

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



70.43

100.00

71.36

180.00

100.00

71.36


36.00

20.00

47.00

47.00

17,449.00

24,453.00

ALINEACIÓN


31-12-2015

62Hoja No. de





C.P. Martha Patricia Banderas Barrerra

Lic. Juan Ledezma Arroyo

Directora de Adminstración de SEECH

Director de Programación y Presupuesto




ALINEACIÓN


31-12-2015

63Hoja No. de




1117200/E30101 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION / EDUCACION


E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA01Tema EDUCACIÓN01Subtema EDUCACIÓN004 Fortalecer el posicionamiento social de la escuela.Objetivo001Estrategia Propiciar a través de la escuela el involucramiento de la sociedad en procesos formativos que favorezcan mejores niveles de convivencia comunitaria y hábitos de vida sana.

Línea de Acción 003 Favorecer la coordinación interinstitucional para la integración de los servicios educativos y sociales en las comunidades de mayor marginación y vulnerabilidad.


23,375,830

INSTITUCIONES

INSTITUCIONES

INSTITUCIONES

INSTITUCIONES

6,421

4,240

712

3,528

Propiciar a través de la escuela el involucramiento de la sociedad, atendiendo la coordinación interinstitucional, en los procesosformativos que favorezcan mejores niveles de convivencia comunitaria y hábitos de vida sana. Así como fortalecer la identidadestatal, regional y local, para la promoción, rescate y preservación de la cultura regional, las tradiciones y la diversidad cultural; ypromover el diseño e impartición de talleres y actividades artísticas, culturales, deportivas y cuidado del medio ambiente en losplanteles e instituciones educativas.

Beneficiarios

REFERENCIA

POTENCIAL

POSTERGADA

OBJETIVO




CARGA EDUCATIVA ELEVADA 2015

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)2015FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE)2015

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

5.17

0.00

94.83

1,208,400

0

22,167,430

532715

533115

533315

Clave




23,737,645 23,383,414 354,231

1,208,400

0

22,529,245

859,849

0

22,523,565

348,551

0

5,680



ALINEACIÓN




31-12-2015

64Hoja No. de





FIN

PROPOSITO

Contribuir alinvolucramiento de lasociedad en losprocesos formativosde la escuelamediante larealización deactividadesdeportivas,culturales, artísticas,cívicas y de cohesiónsocial que fomentenla identidad estatal,regional y local.Institucioneseducativas fortalecensu servicio conparticipación social.



Del Trimestre

-Instituciones educativas participantesen la corresponsabilidad social

-Variación porcentual anual de lasinstituciones educativas participantesen la corresponsabilidad social enescuelas del subsistema federalizado

-Este indicador mostrará el número deinstituciones educativas participantes en losprogramas de corresponsabilidad social en elestado

-Este indicador mostrará la variación que hayanualmente de instituciones educativasparticipantes en la corresponsabilidad social

6,249.00

0.28


C01Componente

Servicio de apoyoal desarrollointegral de lacomunidadbrindado 1117203.

-Porcentaje de municipiosbeneficiados con Misiones Culturales

-Costo promedio anual de las MisionesCulturales Rurales

-Este indicador mostrará la proporción demunicipios que son beneficiados con elservicio de misiones culturales en relación alos municipios del estado

-Este indicador mostrará el costo requeridopor alumno de las Misiones CulturalesRurales para proporcionar el servicio deapoyo al desarrollo de la comunidades delsubsistema federal transferido

14.93

15.65

INST_EDUC_PART

((INST_EDUC_PART_CORR_SUBSFEDE_t/INST_EDUC_PART_CORR_SUBSFEDE_t1)-1)*100

INST_EDUC_PART =

INST_EDUC_PART_CORR_SUBSFEDE_t = Institucioneseducativas participantes enla corresponsabilidad enescuelas del subsistemafederalizado del año actual

INST_EDUC_PART_CORR_SUBSFEDE_t1 = Institucioneseducativas participantes enla corresponsabilidad enescuelas del subsistemafederalizado del año anterior

6,249.00

3,233.00

3,224.00

(MUNI_BENE / MUNI_EDO)*100

(GOp_MISIONES/TALUM_BENE)

MUNI_BENE = Municipiosbeneficiados

MUNI_EDO = Municipiosdel estado

GOp_MISIONES = Gastosde operación de lasMisiones CulturalesRurales

TALUM_BENE = Total dealumnos beneficiados porel programa

10.00

67.00

90,000.00

5,750.00

INSTITUCIONES

INSTITUCIONES

INSTITUCIONES

MUNICIPIO

MUNICIPIO

PESOS

ALUMNO

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



14.93

5.44

14.93

16.02

6199

.68

6199

.68


10.00

67.00

28,717.00

5,282.00

6,199.00

3,236.00

3,214.00

ALINEACIÓN


31-12-2015

65Hoja No. de







Del Trimestre


C02Componente

Servicio dedifusión de lanormatividad a lasAsociaciones dePadres de Familiay asegurar suaplicación enescuelas federaltransferido deeducación básicabrindado 1117204.

-Porcentaje de asociaciones depadres de familia atendidas

-Costo promedio anual por Asociaciónde Padres de Familia

-Este indicador mostrará la proporción deasociaciones de padres de familia que sonatendidas en el ciclo escolar en relación altotal de asociaciones establecidas en elsubsistema federalizado

-Este indicador mostrará el costo requeridopor asociación para apoyar y orientar através del programa Asociación de Padresde Familia del subsistema federalizado

67.74

19.35

(ASOCIACION_ATEND/TASOC_FEDTRAN)*100

(GOpASOC / TASOC_PADR_FAM)

ASOCIACION_ATEND =Asociaciones de padresde familia atendidas bajoprogramación y locales

TASOC_FEDTRAN = Totalde asociaciones de padresde familia de escuelasfederal transferido edu.basic

GOpASOC = Gasto deoperación

TASOC_PADR_FAM =Total de asociaciones depadres de familia

2,100.00

3,100.00

60,000.00

3,100.00

ASOCIACION

ASOCIACION

PESOS

ASOCIACION

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



52.38

7.25

68.94

18.68


1,676.00

3,200.00

23,208.00

3,200.00

ALINEACIÓN


31-12-2015

66Hoja No. de







Del Trimestre


C03Componente

Servicio educativode calidad, integralbrindado a losalumnos deeducación primariaprovenientes delas comunidadesrurales,marginadas y quese encuentrenalejadas de lainfraestructuranecesaria paralograrlo a través delos CentrosRegionales deEducación Integral(CREI) 1117205.

-Porcentaje de alumnos beneficiados

-Costo promedio anual de EducaciónRegional Integral por alumno

-Porcentaje de niñas beneficiadas conel CREI

-Porcentaje de niños beneficiados conel CREI

-Este indicador mostrará la proporción deniños y niñas de 6 a 12 años beneficiadoscon el servicio asistencial y educativotécnico-pedagógico en relación al total dealumnos de las escuelas localizadas en losmunicipios donde se ubican los CREI

-Este indicador mostrará el costo requeridopor alumno de los Centros Regionales deEducación Integral de los alumnos deeducación Primaria provenientes decomunidades dispersas del subsistemafederalizado

-Niñas que se encuentran beneficiadas en elCREI en relación al total de alumnas de lasescuelas de primaria federalizada de losmunicipios donde se brinda el servicio deCREI

-Este indicador proporcionará el porcentajede niños atendidos en el CREI en relación altotal de alumnos de las escuelas de primariafederalizada de los municipios donde existeun CREI

4.73

2,679.57

4.74

4.72

(ALUM_BENEF_CREI/TALUM_MUNI_CREI)*100

(GOpCREI/TALUM_BENE)

(NIÑA_BEN_CREI/TOT_ALUM_MUN)*100

(NIÑO_BEN_CREI/TOTpALUM_MUNpEN_CREI)*100

ALUM_BENEF_CREI =Alumnos beneficiados conel programa CREI

TALUM_MUNI_CREI = Totalde alumnos de lasescuelas localizadas enlos municipios donde seubican los CREI

GOpCREI = Gasto deoperación de educaciónregional integral

TALUM_BENE = Total dealumnos beneficiados conel programa

NIÑA_BEN_CREI = Niñasbeneficiadas con el CREI

TOT_ALUM_MUN = total dealumnas de las escuelaslocalizadas en losmunicipios donde seubican los CREI

NIÑO_BEN_CREI = Niñosbeneficiados en los CREI

TOTpALUM_MUNpEN_CREI= Total de alumnos de lasescuelas localizadas enlos municipios donde seubica un CREI

7,925.00

167,616.00

21,235,601.00

7,925.00

3,883.00

81,973.00

4,042.00

85,643.00

ALUMNO

ALUMNO

PESOS

ALUMNO

ALUMNOS

ALUMNOS

ALUMNO

ALUMNO

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



4.62

802.00

4.67

4.57

4.62

2,805.35

4.67

4.57


7,658.00

165,864.00

6,141,684.00

7,658.00

3,795.00

81,282.00

3,863.00

84,582.00

ALINEACIÓN


31-12-2015

67Hoja No. de







Del Trimestre


C04

C05

Componente

Componente

Servicio de apoyoasistencial yeducativo técnico-pedagógicobrindado a losalumnos deeducación primariade comunidadesrurales a través delPrograma deEducación Rural através de laEducación (PIRE)1117206.

Servicio de apoyootorgado para laseguridad escolarde los alumnos deeducación básicaPESE 1117207.

-Costo promedio anual del Programade Educación Rural a través de laEducación por alumno

-Porcentaje de alumnos del PIRE queconcluyen durante el ciclo escolar

-Porcentaje de escuelas con seguridadescolar

-Este indicador mostrará el costo requeridopor alumno del Programa de Educación Ruralpara la Educación para brindar el servicio deprimaria a los alumnos provenientes decomunidades rurales del subsistemafederalizado

-Este indicador mostrará la proporción dealumnos que concluyen el ciclo escolar deltotal de alumnos que iniciaron el cliclo natendidos en el PIRE

-Este indicador mostrará la proporción deescuelas que tienen seguridad escolar enrelación al total de escuelas de educaciónbásica

3,312.83

100.00

70.77

C0101Actividad

Capacitación a losusuarios de lasmisiones culturalesque les permitandesarrollarhabilidades laboralesacordes con el sectorproductivo de lascomunidades1117203.

-Porcentaje de usuarios que seinscriben y concluyen la capacitaciónotorgada por las Misiones Culturales-Este indicador mostrará la cantidad deusuarios de las misiones culturales que seinscriben y concluyen su capacitación enrelación al total de usuarios atendidos

37.48

(GOpPIRE/TALUM_BENE)

(ALUM_PIRE_CONC_CICLN/TALUM_INIC_CICLN) *100

(ESC_SEGU_ESCO/ESC_EDUC_BASI) *100

GOpPIRE = Gastos deoperación del Programa deEducación Rural a travésde la Educación

TALUM_BENE = Total dealumnos beneficiados conel programa de educaciónrural

ALUM_PIRE_CONC_CICLN= Alumnos atendidos por elPIRE que concluyen el cicloescolar n

TALUM_INIC_CICLN = Totalde alumnos del PIRE delinicio del ciclo escolar n

ESC_SEGU_ESCO =Escuelas con seguridadescolar

ESC_EDUC_BASI =Escuelas de educ básica

781,829.00

236.00

236.00

236.00

2,288.00

3,233.00

(USUA_INSC_CONL_CAPA/TUSUA) *100

USUA_INSC_CONL_CAPA =Usuarios que se inscriben yconcluyen la capacitación

TUSUA = Total usuariosatendidos

2,155.00

5,750.00

PESOS

ALUMNO

ALUMNO

ALUMNO

ESCUELA

ESCUELA

USUARIOS

USUARIOS

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



78.31 78.31

1,265.22

98.73

69.10

3,861.34

98.73

69.10


3,834.00

4,896.00

293,531.00

232.00

234.00

237.00

2,236.00

3,236.00

ALINEACIÓN


31-12-2015

68Hoja No. de







Del Trimestre


C0201

C0301

C0401

C0501

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Atención, orientación,conciliación,canalización yseguimiento a lasproblemáticaspresentadas por lasAsociaciones dePadres de Familia deEducación Básica delSubsistemaFederalizado 1117204.Entrega del subsidioa municipios para losgastos de operación(educativo,transporte yalimentación)(1117205).

Entrega de insumospara la alimentacióny transporte a losalumnos de lascomunidades ruralesatendidas por elprograma paraofrecer mayoresoportunidades deaprendizaje a travésde una jornadaampliada PIRE1117206.

Coordinación devisitas de vigilanciaentre la comunidadescolar y lasautoridades deseguridad públicapara disminuir lainseguridad en loscentros escolares(1117207).

-Porcentaje de asociaciones de padresde familia apoyadas localmente pararesolver alguna problemáticapresentada

-Porcentaje de municipios focalizadosque reciben subsidio para apoyar a losCREI´s

-Costo promedio de alimentación poralumno

-Porcentaje del presupuesto autorizado destinado a la alimentación

-Costo promedio anual de la seguridadescolar por escuela

-Este indicador mostrará la cantidad deasociaciones de padres de familia delsubsistema federalizado que son apoyadaslocalmente para resolver alguna problemáticapresentada en relación al total deasociaciones establecidas

-Este indicador mostrará el porcentaje demunicipios focalizados que reciben subsidiospara los gastos de operación en los CentrosRegionales de Educación Integral (educativo,transporte y alimentación) del total demunicipios en el estado.

-Este indicador mostrará la proporcion delcosto destinado para la alimentacion que serequiere por alumno atendido por el PIRE

-Este indicador mostrará la proporción delgasto destinado a la alimentación en relaciónal total del gasto

-Este indicador mostrará el costo requeridopor escuela para brindar el servicio de apoyopara la Seguridad Escolar

35.48

46.27

1,186.43

35.81

528.15

(ASOCIACION_PROB/TASOC_PADR) *100

(MUNI_FOCA_SUBS/TMUNI_EDO)*100

(PRES_AUT_ALIM/TALUM_PIRE)

(PRES_AUT_ALIM/TPRES_AUT) *100

(GOpSEGESC/ESC_BENE_VISI)

ASOCIACION_PROB =Asociaciones de padres defamilia apoyadas localmentepara resolver algunaproblemática presentada

TASOC_PADR = Total deasociaciones de padres defamilia

MUNI_FOCA_SUBS =Municipios focalizados consubsidio

TMUNI_EDO = Total demunicipios en el Estado

PRES_AUT_ALIM =Presupuesto autorizadopara alimentación

TALUM_PIRE = Total de losalumnos del PIRE

PRES_AUT_ALIM =Presupuesto autorizadopara alimentación

TPRES_AUT = Total depresupuesto autorizado

GOpSEGESC = Gasto deoperación de la seguridadescolar

ESC_BENE_VISI = Total deescuelas beneficiadas convisitas de vigilancia eneducación básica

1,100.00

3,100.00

31.00

67.00

279,998.00

236.00

279,997.00

781,829.00

1,208,400.00

2,288.00

ASOCIACION

ASOCIACION DEPADRES DE FAMILIA

MUNICIPIO

MUNICIPIO

PESOS

ALUMNO

PESOS

PESOS

PESOS

ESCUELA

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



28.13

46.27

1,206.89

35.81

384.55

17.59

46.27

155.16

30.25

132.91


563.00

3,200.00

31.00

67.00

35,997.32

232.00

35,997.32

118,989.02

297,193.60

2,236.00

ALINEACIÓN


31-12-2015

69Hoja No. de






ALINEACIÓN


31-12-2015

70Hoja No. de




1117500/E30101 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS / EDUCACION





33,578,581

ALUMNO

ALUMNO

ALUMNO


1,141,942

465,358

464,448

910

1,178,582

474,382

473,554

828

2,320,524

939,740

938,002

1,738

Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educación básica paraadultos en los niveles de primaria y secundaria, tendientes a cubrir el rezago educativo.

Beneficiarios

REFERENCIA

POTENCIAL

POSTERGADA

OBJETIVO




CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA YGASTO OPERATIVO (FONE) 2015FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE)2015

ESTATAL

FEDERAL

0.00

100.00

0

33,516,581

133315

533315

Clave




32,381,174 32,378,022 3,152

191,406

32,189,768

191,406

32,186,616

0

3,152



ALINEACIÓN




31-12-2015

71Hoja No. de





FIN

PROPOSITO

Contención delrezago estatal eneducación básica delas personas de 15años y más.

Alumnos de 15 añosy más concluyen sueducación básica enel subsistemafederalizado.



Del Trimestre

-Índice de rezago educativo de 15 años ymás

-Porcentaje de personas atendidas queconcluye educación primaria

-Porcentaje de personas atendidas queconcluye educación secundaria

-Este indicador mostrará el porcentaje dejóvenes y adultos de 15 años y más coneducación básica concluida en relación altotal de la población de 15 años y más enrezago educativo

-Este indicador mostrará que porcentaje de lapoblación atendida concluyó su educaciónprimaria

-Este indicador mostrará que porcentaje de lapoblación atendida concluyó su educaciónsecundaria

97.46

59.11

81.36


(1-(POB_15_MAS_CONCLUIDA_ESTATAL/POB_15_MAS_ATENDIDA_ESTATAL))*100

(POB_15_MAS_CONCLUIDA_PRIM /POB_15_MAS_ATENDIDA) * 100

(POB_15_MAS_CONCLUIDA_SECU /POB_15_MAS_ATENDIDA) * 100

POB_15_MAS_CONCLUIDA_ESTATAL = Número dejóvenes adultos de 15 añosy más con educación básicaconcluida en el año

POB_15_MAS_ATENDIDA_ESTATAL = Población total de15 años y más de edad enrezago educativo

POB_15_MAS_CONCLUIDA_PRIM = Población de 15años y más atendidos en elsubsistema federalizadocon educación primariaconcluida en el ciclo escolar

POB_15_MAS_ATENDIDA =población total atendida de15 años y más en rezagodel subsistema federalizado

POB_15_MAS_CONCLUIDA_SECU = Población de 15años y más atendidos en elsubsistema federalizadocon educación secundariaconcluida en el ciclo escolar

POB_15_MAS_ATENDIDA =Población total atendida de15 años y más en rezagodel subsistema federalizado

23,880.00

939,740.00

133.00

225.00

1,231.00

1,513.00

ALUMNO

POBLACION DE 15AÑOS Y MASANAFABETAREGISTRADA

POBLACION DE 15AÑOS Y MÁS ENSITUACION DEREZAGO




-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



97.06

52.94

52.59

97.06

52.94

52.59


27,583.00

939,740.00

90.00

170.00

853.00

1,622.00

ALINEACIÓN


31-12-2015

72Hoja No. de







Del Trimestre


C01Componente

(1117503) Serviciode apoyo deeducación básicapara adultosbrindado

-Costo promedio de la educaciónbásica para adultos por alumno-Este indicador mostrara el costo requeridode operación y personales fondo FONE porel programa de educación para adultos paraatender a cada alumno.

16,694.69

C0101Actividad

1117503 Gestión ycontrol de lostrámitesadministrativos parala operación de losCEDEX acorde alprograma operativoanual autorizado.

-Porcentaje del presupuesto ejercidode acuerdo al POA-Este indicador mostrara si el ejercicio delpresupuesto fue de acuerdo a lo planeadoen el POA

100.00

(GOpADUL+GPpADUL) / TOT_ALUMpADUL

GOpADUL = Gasto deoperación del programa deeducación básica paraadultos

GPpADUL = Serviciospersonales del programade educación básica paraadultos

TOT_ALUMpADUL = Totalde alumnos de educaciónbásica para adultos

62,000.00

28,953,363.00

1,738.00

(PRESU_EJERCpADULT/TOTAL_PRESU_AUTOpADULT)*100

PRESU_EJERCpADULT =Cantidad de presupuestoejercido

TOTAL_PRESU_AUTOpADULT = Total de presupuestoautorizado

29,015,363.00

29,015,363.00

PESOS

PESOS

ALUMNO

PESOS

PESOS

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



95.29 113.97

27,097.22 18,068.09


12,320.00

10,810.00

12,320.00

12,127,236.00

448.00

ALINEACIÓN


31-12-2015

73Hoja No. de





Prof. Antonio Torres Acevedo

Director de Educación Elemental



ALINEACIÓN


31-12-2015

74Hoja No. de




1118200/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR / EDUCACION





114,032,894

ALUMNO

ALUMNO

ALUMNO


5,374

815

1,811

115

7,185

0

0

930

Incrementar las oportunidades de ingreso, permanencia y éxito escolar a estudiantes en el nivel licenciatura; se requiere que losaspirantes cuenten con educación media superior, en este nivel educativo se forman profesionales en todas las ramas delconocimiento.

Beneficiarios

REFERENCIA

POTENCIAL

POSTERGADA

OBJETIVO





FEDERAL 100.00 99,953,559533315

Clave




115,373,025 115,119,453 253,572

115,373,025 115,119,453 253,572



ALINEACIÓN




31-12-2015

75Hoja No. de





FIN

PROPOSITO

Contribuir a ampliarla cobertura deeducación superiormediante un servicioequitativo eincluyente.

Alumnas y alumnosde 19 a 23 añosconcluyen educaciónnormal en elsubsistemafederalizado.



Del Trimestre

-Variación porcentual anual de lacobertura de atención en educaciónsuperior

-Porcentaje de eficiencia terminal deeducación normal general

-Porcentaje de eficiencia terminal deeducación normal rural

-Mide la variación de la matricula del ciclo t enrelación a t1

-Este indicador mostrará de los alumnos queingresaron en un ciclo determinado cuantosconcluyeron su educación normal general enlos términos establecidos.

-Este indicador mostrará de los alumnos queingresaron en un ciclo determinado cuantosconcluyeron su educación normal rural en lostérminos establecidos.

1.51

108.49

97.46


C01Componente

Servicio deeducación normalrural brindado(1118210).

-Costo promedio por alumna-Este indicador mostrará cual es la cantidadde recursos por alumno que se requierepara brindar el servicio educativo en laNormal Rural

126,284.78

((MATR_CICLt/MATR_CICLt1)-1)*100

(EGRE_NORMGRAL_CICLt/TALUM_NVOINGR_NORMGRALCICLt4)*100

(EGRE_NORMRUR_CICLt/TALUM_NVOINGR_NORMRUR_CICLt4)*100

MATR_CICLt = Matícula delciclo actual

MATR_CICLt1 = Matrícula delciclo anterior

EGRE_NORMGRAL_CICLt =Alumnos y alumnasegresados de la normalgeneral del ciclo actual

TALUM_NVOINGR_NORMGRALCICLt4 = Total alumnosy alumnas de nuevo ingresoa la normal general cuatrociclos atrás

EGRE_NORMRUR_CICLt =Alumnas egresadas de lanormal rural del ciclo actual

TALUM_NVOINGR_NORMRUR_CICLt4 = Total dealumnas de nuevo ingreso ala normal rural cuatro ciclosatrás

944.00

930.00

115.00

106.00

115.00

118.00

(Gop+SP)/TALUM_NORMRUR

Gop = Gasto operativo

SP = Servicios personales

TALUM_NORMRUR = Totalde alumnos de la NormalRural subsistemafederalizado

13,084,515.00

46,774,473.00

474.00

ALUMNO

ALUMNO

ALUMNOS

ALUMNOS

ALUMNOS

ALUMNOS

PESOS

PESOS

ALUMNO

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



47,062.31 131,947.77

-2.37

108.49

73.61

-2.37

108.49

73.61


5,823,861.00

16,107,177.00

466.00

908.00

930.00

115.00

106.00

106.00

144.00

ALINEACIÓN


31-12-2015

76Hoja No. de







Del Trimestre


C02Componente

Servicio deeducación normalgeneral brindado(1118211).

-Costo promedio por alumno

-Porcentaje de alumnos seleccionadosde nuevo ingreso en la normal General

-Porcentaje de alumnos atendidos enla licenciatura de Preescolar

-Porcentaje de alumnos atendidos enla licenciatura de Primaria

-Porcentaje de alumnos atendidos enla licenciatura de Primaria Interculturalbilingüe

-Este indicador mostrará cual es la cantidadde recursos por alumno que se requierepara brindar el servicio educativo en laNormal General

-Este indicador mostrará cuantos alumnosde los solicitantes son atendidos en laNormal General.

-Este indicador mostrará cuantos alumnosdel total de la Normal General son atendidosen la licenciatura de Preescolar.

-Este indicador mostrará cuantos alumnosdel total de la Normal General son atendidosen la licenciatura de Primaria.

-Este indicador mostrará cuantos alumnosdel total de la Normal General son atendidosen la licenciatura de Intercultural bilingüe.

67,484.97

37.96

32.41

41.15

26.44

(Gop+SP)/TALUM_NORMGRAL

(TALUM_NVOING_NORMGRAL/ALUM_SOLI)*100

(TALUM_LICPREE/TALUMNORMGRAL) *100

(TALUM_LICPRIM/ALUM_NORMGRAL) *100

(TALUM_LICPRIMB/ALUM_NORMGRAL) *100

Gop = Gasto operativo

SP = Servicios personales

TALUM_NORMGRAL =Total de alumnos de lanormal General subsistemafederalizado

TALUM_NVOING_NORMGRAL = Alumnos atendidosde nuevo ingreso a lanormal General

ALUM_SOLI = Alumnossolicitantes

TALUM_LICPREE =Alumnos atendidos en lalicenciatura de Preescolar

TALUMNORMGRAL = Totalde alumnos de la normalGeneral

TALUM_LICPRIM =Alumnos atendidos en lalicenciatura de Primaria

ALUM_NORMGRAL =Alumnos de la normalGeneral

TALUM_LICPRIMB =Alumnos atendidos en lalicenciatura de PrimariaIntercultural bilingüe

ALUM_NORMGRAL =Alumnos de la normalGeneral

904,100.00

28,451,864.00

435.00

82.00

216.00

141.00

435.00

179.00

435.00

115.00

435.00

PESOS

PESOS

ALUMNO

ALUMNO

ALUMNO

ALUMNO

ALUMNO

ALUMNO

ALUMNO

ALUMNO

ALUMNO

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



24,535.06

45.54

33.41

42.89

23.70

71,496.74

45.54

33.41

42.89

23.70


389,876.00

9,963,918.00

422.00

92.00

202.00

141.00

422.00

181.00

422.00

100.00

422.00

ALINEACIÓN


31-12-2015

77Hoja No. de







Del Trimestre


C03

C04

Componente

Componente

Servicio deformación,capacitación yactualizaciónbrindado (1118212).

Servicio de apoyobrindado a losdocentes parallevar a la prácticaalternativaspedagógicasinnovadoras através de lainvestigación(1118213).

-Porcentaje de docentes actualizadosde las instituciones formadoras dedocentes

-Porcentaje de egreso en el nivel demaestría

-Este indicador mostrará a los docentesactualizado de las instituciones formadorasde docentes del personal docente de lasinstituciones formadoras de docentes (Normales, CAM y CID)

-Este indicador mostrarála cantidad dealumnos que egresan del nivel de maestríaen relación con los alumnos inscritos eneste nivel

100.00

143.75

C0101Actividad

Entrega de apoyoasistencial a lasalumnas con el fin defacilitar lapermanencia yconclusión de laeducación normalrural. (1118210)

-Costo promedio de alimentación poralumna

-Porcentaje del presupuesto ejercidopara alimentación por alumna

-Este indicador mostrará cual es la cantidaddel presupuesto para la alimentaciónrequeridos para cada alumna de la NormalRural

-Este indicador mostrará la cantidad delpresupuesto que se destina para laalimentación de las alumnas de la NormalRural del total del presupuesto autorizado

14,433.44

52.29

(DOCE_ACTU/DOC_NORM_CAM_CID) *100

(TALUM_EGRE_MAESTR_CICLT/TALUM_INSC_CICLt_1)*100

DOCE_ACTU = Docentesactualizados

DOC_NORM_CAM_CID =Total de docentes deNormales, CAM y CID delsubsistema federalizado

TALUM_EGRE_MAESTR_CICLT = Alumnos egresadosen la maestria en el cicloescolart

TALUM_INSC_CICLt_1 =Alumnos inscritos enmaestria ciclo escolar t2

157.00

157.00

46.00

32.00

(PA_ALIM/TALUM_NORMRUR)

(PA_ALIM/TPA)*100

PA_ALIM = Presupuestoautorizado paraalimentacion

TALUM_NORMRUR = Totalde los alumnas de la normalrural

PA_ALIM = Presupuestodestinado para alimentación

TPA = Total de presupuesto autorizado

6,841,450.00

474.00

6,841,450.00

13,084,515.00

DOCENTE

DOCENTE

ALUMNO

ALUMNO

PESOS

ALUMNO

PESOS

PESOS

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



14,681.22

48.08

3,853.70

93.40

100.00

143.75

100.00

143.75


1,795,826.00

466.00

2,624,086.00

2,809,459.03

140.00

140.00

46.00

32.00

ALINEACIÓN


31-12-2015

78Hoja No. de







Del Trimestre


C0102

C0201

Actividad

Actividad

Coordinación ysupervisión de lasactividadesacadémicasderivadas de losplanes y programasde estudio de laslicenciaturas eneducación primaria ypreescolar (1118210).

Coordinación ysupervisión lasactividadesacadémicasderivadas de losplanes y programasde estudio de laslicenciaturas eneducación primaria,preescolar y primariaintercultural bilingüe(1118211).

-Porcentaje de las alumnas que seencuentran en el nivel aceptable en elperfil de egreso

-Porcentaje de alumnos que seencuentran en el nivel aceptable en eldel exámen de ingreso al serviciodocente

-Porcentaje de alumnos que seencuentran en el nivel aceptable en elperfil de egreso

-Porcentaje de alumnos que seencuentran en el nivel aceptable en eldel exámen de ingreso al serviciodocente

-Este indicador mostrará cuales alumnas deltotal de las egresadas tienen un nivelaceptable en el perfil de egreso en la NormalRural.

-Este indicador mostrará de los alumnosegresados cuales se encuentran en el nivelaceptable del exámen de ingreso al serviciodocente en la Normal Rural.

-Este indicador mostrará de los alumnosegresados el porcentaje que se encuentranen el nivel aceptable en el perfil de egreso enla Normal General.

-Este indicador mostrará de los alumnosegresados cuales se encuentran en el nivelaceptable del exámen de ingreso al serviciodocente en la Normal General.

100.00

100.00

100.00

100.00

(TALUM_NIVACEP_PERFEGR/TALUM_EGRE)*100

(TALUM_8SEM_NIVACEP_EXSERV/TALUM_8SEM_NORMRUR)*100

(TALUM_NIVACEP_PERFEGR/TALUM_EGRE)*100

(TALUM_8SEM_NIVACEP_EXSERV/TALUM_8SEM_NORMGRAL)*100

TALUM_NIVACEP_PERFEGR= Alumnas que seencuentran en el nivelaceptable en el perfil deegreso

TALUM_EGRE = Alumnasegresadas Normal Rural

TALUM_8SEM_NIVACEP_EXSERV = Alumnos en eloctavo semestre que seencuentran en el nivelaceptable del examen deingreso al servicio docente

TALUM_8SEM_NORMRUR =Alumnos de octavosemestre de la normal Rural

TALUM_NIVACEP_PERFEGR= Alumnos que seencuentran en el nivelaceptable en el perfil deegreso

TALUM_EGRE = Alumnosegresados Normal General

TALUM_8SEM_NIVACEP_EXSERV = Alumnos en eloctavo semestre que seencuentran en el nivelaceptable del exàmen deingreso al servicio docente

TALUM_8SEM_NORMGRAL= Alumnos de octavosemestre de la normalGeneral

124.00

124.00

124.00

124.00

102.00

102.00

102.00

102.00

ALUMNO

ALUMNO

ALUMNO

ALUMNO

ALUMNO

ALUMNO

ALUMNO

ALUMNO

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00


124.00

124.00

124.00

124.00

98.00

98.00

98.00

98.00

ALINEACIÓN


31-12-2015

79Hoja No. de







Del Trimestre


C0301

C0302

C0401

Actividad

Actividad

Actividad

Planeación ydesarrollo deproyectosacadémicos encoordinación conNormales, CAM y CIDque coadyuve al logrode los objetivospropuestos en losPlanes de DesarrolloInstitucional(1118212).Atención y gestión delos diversosprocesosadministrativos delpersonal adscrito alas institucionesderivados deprestaciones,promociones,ingresos, bajas ocualquier cambio ensu situación laboral(1118212).

Oferta maestrías ydiplomados(1118213).

-Costo promedio de docenteactualizado

-Porcentaje del personal docenteevaluado con estimulo al desempeñodocente

-Porcentaje de docentes candidatos aser promovido

-Porcentaje de docentes delsubsistema federalizado egresadoscon maestría

-Este indicador mostrará cual es el costopromedio de los docentes de las Normales,CAM y CID actualizados.

-Este indicador mostrará cual es el porcentajede docentes que obtienen el estímulo aldesempeño

-Este indicador mostrará la cantidad de losdocentes que son candidatos a serpromovidos en relación al total de docenesde Normales, CAM y CID

-Este indicador mostrará la cantidad dedocentes egresados de la maestría delsubsistema federalizado con respecto al totalde docentes inscritos en la maestría

543.23

50.96

19.76

143.75

(GOpFORMACION/DOCE_NORM_CAM_CID)

(DOCE_ESTI/TDOC_TIEMCOM)*100

(DOCE_CAND_PROM/TDOC_NORM_CAM_CID)*100

(DOCE_EGRE_MAES/TDOC_INSC)*100

GOpFORMACION = Gastooperativo de la formación yactualización de docentes

DOCE_NORM_CAM_CID =Docentes de Normales, CAMy CID

DOCE_ESTI = Docente conestimulo al desempeño

TDOC_TIEMCOM = Total dedocentes con tiempocompleto con 40 hrs

DOCE_CAND_PROM =Docentes candidatos a serpromovido

TDOC_NORM_CAM_CID =Total de docentes deNormales, CAM y CID

DOCE_EGRE_MAES =Docentes egresados de lamaestría del subsistemafederalizado

TDOC_INSC = Total dedocentes inscritos en lamaestría del subsistemafederalizado

90,720.00

167.00

53.00

104.00

33.00

167.00

46.00

32.00

PESOS

DOCENTE

DOCENTE

DOCENTE

DOCENTE

DOCENTE

DOCENTE

DOCENTE

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL


Anual

ValoresVariables

Programados



591.84

63.55

27.86

143.75

275.55

63.55

27.86

143.75


38,577.00

140.00

68.00

107.00

39.00

140.00

46.00

32.00

ALINEACIÓN


31-12-2015

80Hoja No. de





Prof. Juan Manuel Martínez

Director de Educación Media y Terminal



ALINEACIÓN


31-12-2015

81Hoja No. de




Prof. Diógenes Bustamante Vela

Director Ejecutivo

Lic. Ricardo Yañez Herrera

Secretario de Educación, Cultura y Deporte

Titular de Dependencia

presupues… · gobierno del estado de chihuahua seguimiento a la matriz de indicadores 31-12-2015...

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