presidencia y secretaria general de la ......2012/09/07 · 02/07/2012 dag02099990000000000007775...

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:

REPUBLICA DEL ECUADOR

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORAPAGINA :

FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

1 DE 38

R00819607

01/08/2012 8:29.03

2012

PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA -

PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA

020-9999-0000

Sin Asientos Cierre

DEL 01 JULIO 2012 AL 31 AGOSTO 2012

.

634-03-03CUENTA Viáticos y Subsistencias en el Interior

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

02099990000

0

0

PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL

SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA NO CUR CLASE

REGISTRO

NO

EXPEDIENTE

DESCRIPCION

SALDO AL 01/07/2012

DEBITO CREDITO

379,849.94 0.00

379,849.94

02/07/2012 DAG 02099990000000000007716 MENA AYALA KLEVER ROGELIO PAGO DE 2 DIAS DE VIATICO Y 1 DIA DE

ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 18 AL 20 DE JUNIO DEL 2012, PARA

BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A FUNCIONARIOS DE COORDINACION DE LA

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, SOLICITUD DTESG-V-12-0088 DEL 15-06-2012

F. ING. GUILLERMO MIÑO

32468042 180.00 0.00

02/07/2012 DAG 02099990000000000007717 MOLINA HERRERA RIGOBERTO PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1

SUBSISTENCIA EN RIOBAMBA DEL 7 AL 8 DEL JUNIO DEL 2012, PARA

TRASLADAR DOS GRUPOS DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA INSTALAR EN

LOS EVENTOS PRESIDENCIALES, SOLICITUD DTESG-V-12-0080 DEL 06-06-2012

F.-SR GUILLERMO MIÑO

32468605 90.00 0.00

02/07/2012 DAG 02099990000000000007718 RODRIGUEZ BALLESTEROS PAULINA, PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL EL 5 DE JUNIO DEL 2012, PARA APOYAR EN LA LOGISTICA DEL

EVENTO DE LA INICIATIVA YASUNI-ITT EN LA ENTREGA DE LOS CERTIFICADOS

DE GARANTIA DE LA INICIATIVA YANUNI, SOLICITUD SEGrL-V-12-0026 DEL

01-06-2012 F. CARLOS CASTRILLON

32468987 40.00 0.00

02/07/2012 DAG 02099990000000000007719 ERAZO COELLAR GALO ALFONSO MAYO.-PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA

DE ALIMENTACION EN QUITO DEL 17 AL 20 DE JUNIO DEL 2012, PARA

REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, SOLICITUD

UGSI-V-12-0224, DEL 15-06-2012 F. MAYO.SANTIAGO MENA

32469048 260.00 0.00

02/07/2012 DAG 02099990000000000007722 LEON DE LA CRUZ FRANKLI SGOS.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 29 DE MAYO AL 1 DE JUNIO 2012, PARA

REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, SOLICITUD

UGSI-V-12-0198 DEL 31-MAYO-2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA.

32469730 210.00 0.00

02/07/2012 DAG 02099990000000000007723 CRIOLLO CAIZA LUIS ROGELIO SGOS.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICO Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 29 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DEL 2012, PARA


UGSI-V-12-0198 DEL 31-05-2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA

32469757 210.00 0.00

02/07/2012 DAG 02099990000000000007724 CANDO CHANGO EDISON RAMIRO .- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICO Y 1 DE




32469775 210.00 0.00

02/07/2012 DAG 02099990000000000007726 YEPEZ SUAREZ MARTHA CECILIA CBOS.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICO Y 1 DE




32469806 210.00 0.00

02/07/2012 DAG 02099990000000000007727 TORRES ELIZALDEZ ULDA MARIUXI CBOS.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICO Y 1 DE




32469832 210.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

2 DE 38

R00819607

01/08/2012 8:29.03

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

02/07/2012 DAG 02099990000000000007729 LEMA HECTOR.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE ALIMENTACION EN

IBARRA DEL 11 AL 13 DE JUNIO DEL 2012, PARA TRASLADAR EQUIPOS

INFORMATICOS Y DE PROYECCION Y EQUIPOS DE CCTV, SOLICITUD

DTESG-V-12-0090 DEL 22-06-2012 F.ING. GUILLERMO MIÑO. SE DEBITA $15 DE

GUAYAQUIL 23-25/04/12 POR HORA RETORNO

32469861 120.00 0.00

02/07/2012 DAG 02099990000000000007738 PERALTA LARRETA LUZ.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DE SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL (RECORRIDOS) DEL 28 AL 29 DE MAYO 2012, PARA COORDINAR

ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-408 DEL

29/05/2012 F.- PABLO YANEZ

32469903 137.50 0.00

02/07/2012 DAG 02099990000000000007737 TERAN CAICEDO TEOFILO.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE


ATENDER TEMAS DELEGADOS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD

SSDES-V-12-407 DEL 13/06/2012 F.- JORGE TROYA.

32469961 375.00 0.00

02/07/2012 DAG 02099990000000000007735 REVELO GUAIGUA JUAN CBOS.- PAGO ALCANCE DE VIATICOS DEL 30 DE

MAYO 2012 EN GUAYAQUIL, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO

NACIONAL DE COMUNICACION, SOLICITUD SECOM-V-12-422 DEL 31/05/2012 F.-

PABLO YANEZ. (CON CUR 6456 SE PAGO DEL 28 AL 29 DE MAYO 2012).

32470004 45.00 0.00

02/07/2012 DAG 02099990000000000007745 ARBAIZA PLUAS BYRON EDDIE.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE

SUBSISTENCIA EN MACAS DEL 18 AL 20 DE JUNIO DEL 2012, PARA ATENDER

AUDIENCIA DE APELACION BOSCO WISUMA EN CALIDAD DE DELEGADO POR

EL DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0412 DEL 14-06-2012 F.

ING.JORGE TROYA

32471927 200.00 0.00

02/07/2012 DAG 02099990000000000007747 PAREDES OYAGUE MIGUEL.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE

SUBSISTENCIA EN IBARRA DEL 11 AL 12 DE JUNIO DE 2012 PARA CUMPLIR

CON DISPOSICIONES DE LA AGENDA PRESIENCIAL, SOLICITUD

SSDES-V-12-0380 DEL 06-06-2012 F.- ING. JORGE TROYA

32471991 120.00 0.00

02/07/2012 DAG 02099990000000000007749 MURILLO VARGAS JOSE MANUEL CBOS.- PAGO DE 1 DIAS DE VIATICO Y 1 DIA

DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2012, PARA

ACOMPAÑAR AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL JURIDICO COMO SU

SEGURIDAD, SOLICITUD SNJRD-V-12-0021 DEL 14-06-2012 F. DR. ALEXIS MERA

32472063 90.00 0.00

02/07/2012 DAG 02099990000000000007768 PERALTA LARRETA LUZ.- PAGO DE UN DIA DE VIATICO Y UNO DE

SUBSISTENCIA EN MONTECRISTI (SEGUN INFORME) DEL 4 AL 5 DE JUNIO 2012,

PARA COBERTURA ACTIVIDADES SR. PRESIDENTE, SOLICITUD

SECOM-V-12-423 DEL 31/05/2012 F.- PABLO YANEZ.

32472298 112.50 0.00

02/07/2012 DAG 02099990000000000007779 TOAPANTA HECTOR PATRICIO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE

SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL-MANTA DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2012 PARA

TRASLADAR A LA SEÑORA FRANCOISE VILLALBA A CUMPLIR COMPROMISOS

DE AGENDA DE DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0416 DEL

14-06-2012 F.- JORGE TROYA

32472374 150.00 0.00

02/07/2012 DAG 02099990000000000007775 DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO.-PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

IBARRA-URCUQUI EL 11 DE JUNIO DEL 2012, PARA REALIZAR COBERTURA

INFORMATIVA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA

REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0493 DEL 14-06-2012 F. ECO. PABLO

YANEZ

32472443 27.50 0.00

03/07/2012 DAG 02099990000000000007770 ESPINOSA SOTOMAYOR RITA.- PAGO DE UN DIA DE SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL EL 17 DE ABRIL 2012, PARA COORDINAR LAS REUNIONES DEL SR.

SECRETARIO NACIONA DE COMUNICACION, SOLICITUD SECOM-V-12-292 DEL

16/04/2012 F.- PABLO YANEZ.

32478815 50.00 0.00

03/07/2012 DAG 02099990000000000007791 HERVAS HERVAS MARIO FELIPE.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

IMBABURA-URCUQUI EL 12 DE JUNIO DEL 2012, PARA CUMPLIR

COMPROMISOS DE AGENDA DE DESPACHO PRESIENCIAL, SOLICITUD

SSDES-V-12-0411 DEL 14-06-2012 F.- ING. JORGE TROYA

32503872 35.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

3 DE 38

R00819607

01/08/2012 8:29.03

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

03/07/2012 DAG 02099990000000000007789 VILLACIS MEDINA GEM DORLEYCH TNTE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA

DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 2 AL 3 DE JUNIO DEL 2012, PARA

BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN,

SOLICITUD SECOM-V-12-0417 DE 31-05-2012 F. ECO.PABLO YANEZ

32504184 120.00 0.00

03/07/2012 DAG 02099990000000000007903 ACOSTA TORRES ALVARO CBOS.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL EL 12 DE JUNIO 2012, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR.

SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SOLICITUD SECOM-V-12-457 DEL


32504286 30.00 0.00

03/07/2012 DAG 02099990000000000007891 CAMACHO VINUEZA ANA LUCIA SUBT.-PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA

DE ALIMENTACION EN BALTRA DEL 10 AL 14 DE JUNIO DEL 2012, PARA

BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD A LA DRA. IVONNE BAKI, SOLICITUD

DESP-V-12-0002 DEL 06-06-2012 F. DR.JUAN CARLOS CASTRILLON

32504345 340.00 0.00

03/07/2012 DAG 02099990000000000007939 TABANGO DAVILA CRISTIAN FERNANDO.-PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA

DE SUBSISTENCIA EN QUEVEDO DEL 19 AL 21 DE MARZO DEL 2012, PARA

LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE CONTENIDO DE MEDIOS, SOLICITUD

SECOM-V-12-0452 DEL 07-06-2012 F. ECO. PABLO YANEZ

32504397 150.00 0.00

03/07/2012 DAG 02099990000000000007938 MORALES BRICENO HENRY EDGAR CBOP.-PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA

EN IMBABURA EL 12 DE JUNIO DEL 2012, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES

INHERENTES A SUS FUNCIONES, SOLICITUD SSDES-V-12-0429 DEL 18-06-2012

F. ING JORGE TROYA

32504415 27.50 0.00

03/07/2012 DAG 02099990000000000007936 ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA

DE SUBSISTENCIA EN MANTA (RECORRIDOS) DEL 4 AL 6 DE JUNIO DEL 2012,

PARA COORDINAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0425 DEL 01-06-2012

F. ECO.PABLO YANEZ

32504439 190.00 0.00

03/07/2012 DAG 02099990000000000007933 LOOR CHANGAY JEOCONDA GERMANIA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA

DE SUBSISTENCIA EN CUENCA-SHAGLLI DEL 9 AL 10 DE MAYO DEL 2012, PARA

REALIZAR COBERTURA DEL CUIDADANO, SOLICITUD SECOM-V-12-0338 DEL

08-05-2012 F. ECO.PABLO YANEZ

32504455 115.00 0.00

03/07/2012 DAG 02099990000000000007934 DOMINGUEZ BURHAM EDGARD ANTONIO.- .- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1

DIA DE SUBSISTENCIA EN CUENCA-SHAGLLI DEL 9 AL 10 DE MAYO DEL 2012,

PARA REALIZAR COBERTURA DEL CUIDADANO, SOLICITUD SECOM-V-12-0338

DEL 08-05-2012 F. ECO.PABLO YANEZ

32504467 87.50 0.00

03/07/2012 DAG 02099990000000000007932 DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO.-PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1

DIA DE ALIMENTACION EN QUITO DEL 23 AL 25 DE MAYO DEL 2012, PARA

REALIZAR COBERTURAS INFORMATIVAS DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA

REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0394 DEL 23-05-2012 F. ECO.PABLO YANEZ

32504484 135.00 0.00

03/07/2012 DAG 02099990000000000007931 PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA.-PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA

DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 DE ABRIL DEL 2012, PARA

COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA


YANEZ

32504507 225.00 0.00

03/07/2012 DAG 02099990000000000007930 ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL.-PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

MANTA EL 5 DE JUNIO 2012, PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS

ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD


32504519 30.00 0.00

03/07/2012 DAG 02099990000000000007929 TERAN CAICEDO TEOFILO DANILO.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE

ALIMENTACION EN ATACAMES DEL 4 AL 5 DE JUNIO DEL 2012,PARA ATENDER

EL CASO/INVACION MUISNE/SRA. JIMENEZ ALEMAN, DISPOSICION EMITIDA

POR EL DESPACHO, SOLICITUD SSDES-V-12-0352 DEL 30-05-2012 F. ING.

JORGE TROYA

32504538 93.75 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

4 DE 38

R00819607

01/08/2012 8:29.03

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

03/07/2012 DAG 02099990000000000007926 JATIVA ATTI CARLOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE ALIMENTACION

EN GUAYAQUIL DEL 5 AL 6 DE JUNIO 2012, SEGUN INFORME, PARA

COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD


32504555 75.00 0.00

03/07/2012 DAG 02099990000000000007924 CEVALLOS INCA JOSE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DE SUBSISTENCIA EN

IBARRA DEL 11 AL 12 DE JUNIO 2012, PARA TRASLADAR AL SR. MIGUEL

PAREDES, SOLICITUD SSDES-V-12-380 DEL 06/06/2012 F.- JORGE TROYA.

32504564 90.00 0.00

03/07/2012 DAG 02099990000000000007921 DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

CAÑAR EL 30 DE ABRIL 2012, PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR.

PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-499 DEL 15/06/2012 F.- PABLO YANEZ.

32504581 27.50 0.00

03/07/2012 DAG 02099990000000000007919 DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

ALIMENTACION EN SANTA ROSA DEL 18 AL 20 DE ENERO DEL 2012, PARA

COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD


32504596 123.75 0.00

03/07/2012 DAG 02099990000000000007917 DOMINGUEZ BURNHAN EDGAR.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

VENTANAS EL 17 DE ENERO DEL 2012, PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES

DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-497 DEL 15/06/2012 F.- PABLO

YANEZ.

32504620 27.50 0.00

03/07/2012 DAG 02099990000000000007913 JATIVA ATTI CARLOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DE SUBSISTENCIA EN

URCUQUI DEL 11 AL 12 DE JUNIO DEL 2012, PARA INSTALACION DE AUDIO Y

SONIDO EN LA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE,

SOLICITUD SECOM-V-12-486 DEL 13/06/2012 F.- PABLO YANEZ

32504670 87.50 0.00

03/07/2012 DAG 02099990000000000007915 ZAMBRANO ROMAN CARLOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN URCUQUI DEL 11 AL 12 DE JUNIO DEL 2012, PARA

INSTALACION DE AUDIO Y SONIDO EN LA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL

SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-486 DEL 13/06/2012 F.- PABLO YANEZ

32505304 87.50 0.00

03/07/2012 DAG 02099990000000000007912 MALDONADO CORDOVA JOSE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN MUISNE DEL 15 AL 16 DE JUNIO DEL 2012, PARA

TRADUCCION AL QUICHUA DE INFORMES Y ENLACE CIUDADANO, SOLICITUD


32505327 112.50 0.00

03/07/2012 DAG 02099990000000000007910 CORREA FARIAS ALBERTO.- PAGO DE 2 DIAS DE SUBSISTENCIAS DEL 7 Y 8 DE

JUNIO 2012 EN IMBABURA, SEGUN INFORMES (2), PARA TRASLADAR A

FUNCIONARIOS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-399

DEL 11/06/2012 F.- JORGE TROYA.

32505354 55.00 0.00

03/07/2012 DAG 02099990000000000007894 MUNOZ CALLE LUIS ANGEL.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN ESMERALDAS DEL 11 AL 15 DE JUNIO DEL 2012, PARA

TALLERES, SOLICITUD SSGEI-V-12-163 DEL 04/06/2012 F.- DANIEL VASCONEZ.

32505590 360.00 0.00

03/07/2012 DAG 02099990000000000007909 BARRIGA JARAMILLO PATRICIO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL EL 12 DE JUNIO DEL 2012, PARA ASISTIR A TALLER DE

EDITOGRAN, SOLICITUD SECOM-V-12-471 DEL 11/06/2012 F.- PABLO YANEZ.

32505959 65.00 0.00

03/07/2012 DAG 02099990000000000007908 BRAVO SEGOVIA MARCO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL

EL 12 DE JUNIO DEL 2012, PARA ASISTIR A TALLER DE EDITOGRAN, SOLICITUD


32506253 65.00 0.00

03/07/2012 DAG 02099990000000000007907 MALDONADO CORDOVA JOSE.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

URCUQUI EL 12 DE JUNIO DEL 2012, PARA TRADUCCION AL QUICHUA DE

SALUDOS DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-460 DEL 11/06/2012 F.-

PABLO YANEZ.

32506469 37.50 0.00

03/07/2012 DAG 02099990000000000007904 CARRILLO NARANJO CHRISTOFFER.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL EL 12 DE JULIO DEL 2012, PARA ASISTIR AL SEÑOR SECRETARIO


PABLO YANEZ.

32506813 40.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

5 DE 38

R00819607

01/08/2012 8:29.03

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

03/07/2012 DAG 02099990000000000007905 ESPINOSA SOTOMAYOR RITA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL EL 12 DE JUNIO 2012, PARA ASISTIR AL SR. SECRETARIO


PABLO YANEZ

32507042 50.00 0.00

03/07/2012 DAG 02099990000000000007898 YANEZ SALTOS PABLO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL

12 DE JUNIO DEL 2012, PARA ASISTIR A TALLER EDITOGRAN, SOLICITUD


32507382 50.00 0.00

03/07/2012 DAG 02099990000000000007927 REY TARAZONA ANDREA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL

EL 12 DE JUNIO DEL 2012, PARA ASISTIR A TALLER EDITOGRAN, SOLICITUD


32507435 50.00 0.00

03/07/2012 DAG 02099990000000000007897 MAISANCHE LLUNDO WASHINGTON CBOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 11 AL 12 DE JUNIO DEL 2012, PARA

BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION,

SOLICITUD SECOM-V-12-455 DEL 11/06/2012 F.- PABLO YANEZ.

32507471 90.00 0.00

03/07/2012 DAG 02099990000000000007895 DUQUE PUENTE CARLOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DE SUBSISTENCIA

EN MANTA (RECORRIDOS) DEL 4 AL 5 DE JUNIO DEL 2012, PARA COBERTURA

DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-439 DEL

06/06/2012 F.- PABLO YANEZ. SE DEBITA $12.32 DE CONSUMO DI 30 DE ABRIL

2012.

32507569 75.18 0.00

03/07/2012 DAG 02099990000000000007892 ARMAS GRIJALVA SANTIAGO.- PAGO DE 1 DIA DE ALIMENTACION EN

GUAYAQUIL EL 5 DE JUNIO 2012 (SEGUN INFORME), PARA COBERTURA DE

ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-434 DEL

04/06/2012 F.- PABLO YANEZ. (TIEMPO DE COMISION 5 HORAS)

32507661 20.00 0.00

04/07/2012 DAG 02099990000000000008021 PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA.-PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA

DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 7 AL 9 DE MAYO DEL 2012, PARA

COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD

SECOM-V-12-0330 DEL 07-05-2012 F.- ECO. PABLO YANEZ

32530967 220.00 0.00

04/07/2012 DAG 02099990000000000008022 ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE

SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 7 AL 8 DE MAYO DEL 2012, PARA

COORDINAR ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,

SOLICITUD SECOM-V-12-0326 DEL 07-05-2012 F. ECO. PABLO YANEZ

32531031 120.00 0.00

04/07/2012 DAG 02099990000000000008023 MORALES BRINCEÑO HENRY EDGAR CBOP.-PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA

EN MUISNE EL 16 DE JUNIO DEL 2012, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES


F. ING. JORGE TROYA

32531046 27.50 0.00

04/07/2012 DAG 02099990000000000008024 ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA

DE SUBSISTENCIA EN TUNGURAHUA Y COTOPAXI DEL 18 AL 20 DE ABRIL DEL

2012, PARA REALIZAR AVANZADA PARA COORDINAR ACTIVIDADES VISITAS

DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0288 DEL

25-04-2012 F.-ECO.PABLO YANEZ

32531065 175.00 0.00

04/07/2012 DAG 02099990000000000008025 CAIZA NIAMA CRISTIAN.-PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN LOJA EL 25 DE

ABRIL DEL 2012, PARA ASISTIR A RENDICION DE CUENTAS DEL MINISTERIO

DE COORDINACION DE LA POLITICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0281 DEL

24-04-2012 F. ECO.PABLO YANEZ

32531089 40.00 0.00

04/07/2012 DAG 02099990000000000008026 FLORES YEPEZ EDEE JACKELINE.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL EL 14 DE JUNIO DEL 2012, PARA INSPECION Y REVISION DE

TRABAJOS REALIZADOS EN LA OFICINA DE COORDINACION GUAYAQUIL,

SOLICITUD DADSG-V-12-0011 DEL 13-06-2012 F. LCDA. JACKELINE FLORES

32531135 50.00 0.00

04/07/2012 DAG 02099990000000000008027 DOMINGUEZ DARWIN.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DE SUBSISTENCIA EN

IBARRA (RECORRIDOS) DEL 12 AL 13 DE JUNIO DEL 2012, PARA TRASLADAR

AL ING. JARAMILLO VIVANCO VICTOR, AL RECORRIDO DE OBRAS VIALES DE

LA ZONA, SOLICITUD SSDES-V-12-0403 DEL 12-06-2012 F. ING. JORGE TROYA

32531305 87.50 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

6 DE 38

R00819607

01/08/2012 8:29.03

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

04/07/2012 DAG 02099990000000000008029 AUZ RUIZ CARLOS ANIBAL.-PAGO DE 2 DIAS DE VIATICO Y 1 DIA DE


TRASLADAR AL PERSONAL DE APOYO DEL SEÑOR MARIO LATORRE A CUMPLIR

FUNCIONES DELEGADAS POR EL DESPACHO, SOLICITUD SSDES-V-12-0414 DEL

14-06-2012 F. ING.JORGE TROYA

32531538 137.50 0.00

04/07/2012 DAG 02099990000000000008030 ZAVALA ZAVALA RONALD MAXIMILIANO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA

DE SUBSISTENCIA EN MUISNE-ESMERALDAS DEL 15 AL 16 DE JUNIO DEL 2012,

PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE AGENDA PRESIENCIA, SOLICITUD

SSDES-V-12-0434 DEL 18-06-2012 F.ING. JORGE TROYA

32531570 112.50 0.00

04/07/2012 DAG 02099990000000000008032 MORALES BRICEÑO HENRY EDGAR CBOP.-PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA

EN GUAYAQUIL EL 29 DE MAYO DEL 2012, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES


F. ING. JORGE TROYA

32531610 30.00 0.00

04/07/2012 DAG 02099990000000000008033 DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE

ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE MAYO DEL 2012, PARA

REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA


YANEZ

32531623 75.00 0.00

04/07/2012 DAG 02099990000000000008035 ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO .-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE

ALIMENTACION EN TUNGURAHUA DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2012, PARA

ADELANTAR LA POSIBLE VISITA DE SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA A

TUNGURAHUA, SOLICITUD SECOM-V-12-0289 DEL 25-04-2012 F.-ECO.PABLO

YANEZ

32531637 87.50 0.00

04/07/2012 DAG 02099990000000000008036 YANEZ SALTOS PABLO.-PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL

21 DE MAYO DEL 2012, PARA REUNION CON MEDIOS, SOLICITUD

SECOM-V-12-0378 DEL 18-05-2012 F.ECO. PABLO YANEZ

32531645 50.00 0.00

04/07/2012 DAG 02099990000000000008038 PERALTA LARRETA LUZ BELLA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE

ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE MAYO DEL 2012, PARA


REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0368 DEL 17-05-2012 F.ECO. PABLO YANEZ

32531652 120.00 0.00

04/07/2012 DAG 02099990000000000008040 PEÑAHERRERA GERMANICO.-PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN RIOBAMBA

EL 7 DE JUNIO DEL 2012, PARA TRASLADAR AL ING. VIRGILIO ARAY,

SOLICITUD SSDES-V-12-0388 DEL 08-06-2012 F.-ING.JORGE TROYA. SE DEBITA

$29.00 (20%) DE GUARANDA DEL 17 AL 19 JULIO 2008, POR DUPLICIDAD DE

PAGO.

32531677 1.00 0.00

04/07/2012 DAG 02099990000000000008041 ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL-RECORRIDOS DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2012,

PARA COORDINAR ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,

SOLICITUD SECOM -V-12-0386 F.-ECO. PABLO YANEZ

32531689 115.00 0.00

04/07/2012 DAG 02099990000000000008042 MALDONADO JOSE.- PAGO DE 2 DIAS DE SUBSISTENCIA EN: TUNGURAHUA EL

15 DE MAYO DEL 2012 Y 8 DE JUNIO 2012 EN OTAVALO PARA ACOMPAÑAR AL

SEÑOR PRESIDENTE, SOLICITUDES SECOM-V-12-0348 Y SECOM-V-12-443 F.-

PABLO YANEZ. SE DEBITA $56.25 DE CASCALES 26-29/04/2012 VIAJO

26-28/04/2012.

32531696 18.75 0.00

04/07/2012 DAG 02099990000000000008043 CHUQUI LEMA LUIS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN

MUISNE DEL 15 AL 17 DE JUNIO 2012, PARA MOVILIZAR AL EQUIPO DEL

ENLACE CIUDADANO, SOLICITUD SECOM-V-12-483 DEL 13/06/2012 F.- PABLO

YANEZ

32531706 137.50 0.00

04/07/2012 DAG 02099990000000000008045 DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO.-PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

BUCAY-RIOBAMBA EL 7 DE JUNIO DEL 2012, PARA COBERTURA DE



32531715 27.50 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

7 DE 38

R00819607

01/08/2012 8:29.03

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

04/07/2012 DAG 02099990000000000008046 CHAVEZ PUCO JUAN ROLANDO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN



SECOM-V-12-0442 DEL 06-06-2012 F. ECO. PABLO YANEZ. SE DEBITA $12.32 POR

CONSUMO ALIMENTOS DEL DIA 30/04/2012.

32531726 22.68 0.00

04/07/2012 DAG 02099990000000000008048 ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN




32531733 35.00 0.00

04/07/2012 DAG 02099990000000000008049 HIDALGO CHILUISA LUIS CRISTOBAL.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

BUCAY-RIOBAMBA DEL 7 DE JUNIO DEL 2012, PARA CUBRIR ACTIVIDADES DEL

SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0442 DEL

06-06-2012 F. ECO. PABLO YANEZ (CON CUR 6645 SE PAGA DEL 4 AL 6 DE

JUNIO 2012).

32531749 28.75 0.00

04/07/2012 DAG 02099990000000000008050 ORTEGA CHRISTIAN.- LIQUIDACION DE VIATICOS EN: CHONE 13 AL

14-FEBRERO-2012, CUENCA 20 AL 30-MARZO-2012 Y GUAYAS-CAÑAR-AZUAY 25

AL 26-ABRIL-2012, SOLICITUDES SSINF-V-12-90, SECOM-V-12-172 Y

SECOM-V-12-283. SE DEBITA $214.40 DE ANKARA-ESTAMBUL 7-18-MARZO-2012

VIAJO 7-17-MARZO-2012.

32531760 28.10 0.00

04/07/2012 DAG 02099990000000000008051 CORREA FARIAS ALBERTO FRANCISCO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA

DE SUBSISTENCIA EN IMBABURA DEL 11 AL 12 DE JUNIO DEL 2012, PARA

TRASLADAR AL SEÑOR ZAVALA ZAVALA A CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA

AGENDA DE DESPACHO PRESIENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0400 DEL

11-06-2012 F.-ING. JORGE TROYA

32531780 82.50 0.00

04/07/2012 DAG 02099990000000000008052 ARAY ARTEAGA VIRGILIO ENRIQUE.-PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTNCIA EN

RIOBAMBA EL 7 DE JUNIO DEL 2012, PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES

DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0388 DEL 08-06-2012 F.

-ING. JORGE TROYA

32531787 50.00 0.00

04/07/2012 DAG 02099990000000000008053 TOAPANTA HECTOR PATRICIO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN IBARRA

EL 8 DE JUNIO DEL 2012, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO

PRESIENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0384 DEL 07-06-2012 F. ING.JORGE

TROYA

32531797 30.00 0.00

04/07/2012 DAG 02099990000000000008054 GUERRA CEVALLOS GUILLERMO ARMANDO.-PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA

EN LATACUNGA EL 1 DE JUNIO DEL 2012, PARA TRASLADAR AL SEÑOR

EUCLIDES MANTILLA A CUMPLIR ACTIVIDADES DE AGENDA DE DESPACHO

PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0379 DEL 06-06-2012 F.-ING. JORGE

TROYA

32531813 30.00 0.00

04/07/2012 DAG 02099990000000000008056 NAVAS DIAS JAIME.-PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN IBARRA

(RECORRIDOS) EL 4 DE ABRIL DEL 2012, PARA TRANSPORTAR AL ING.

JARAMILLO VIVANCO VICTOR A REALIZAR EL RECORRIDO DE OBRAS VIALES,

SOLICITUD SSDES-V-12-0173 DEL 03-04-2012 F. ING.JORGE TROYA

32531824 28.75 0.00

04/07/2012 DAG 02099990000000000008057 MUÑOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE

ALIMENTACION EN CUENCA DEL 18 AL 19 DE JUNIO DEL 2012, PARA REALIZAR

COBERTURA INFORMATIVA DE CHALA ANTIMINERIA, SOLICITUD


32531830 75.00 0.00

04/07/2012 DAG 02099990000000000008058 HIDALGO CHILUISA LUIS CRISTOBAL.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE

ALIMENTACION EN CUENCA DEL 18 AL 19 DE JUNIO DEL 2012, PARA

COBERTURA INFORMATIVA DE CHARLA ANTIMINERA, SOLICITUD

SECOM-V-12-0496 DEL 15-06-2012 F.ECO. PABLO YANEZ

32531845 75.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

8 DE 38

R00819607

01/08/2012 8:29.03

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

04/07/2012 DAG 02099990000000000008059 CAIZA NIAMA CRISTIAN.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA

EN MUISNE DEL 15 AL 16 DE JUNIO DEL 2012, PARA REALIZAR COBERTURA DE

LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, ENLACE

CUIDADANO No.276, SOLICITUD SECOM-V-12-0476 DEL 12-06-2012 F.-ECO.

PABLO YANEZ

32531858 105.00 0.00

04/07/2012 DAG 02099990000000000008060 CHAVEZ PUCO JUAN ROLANDO.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE

SUBSISTENCIA EN MUISNE DEL 15 AL 16 DE JUNIO DEL 2012, PARA REALIZAR

COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA

REPUBLICA, ENLACE CUIDADANO No.276, SOLICITUD SECOM-V-12-0476 DEL

12-06-2012 F.-ECO. PABLO YANEZ

32531865 105.00 0.00

04/07/2012 DAG 02099990000000000008062 ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE



REPUBLICA, ENLACE CUIDADANO No.276, SOLICITUD SECOM-V-12-0476 DEL


32531875 105.00 0.00

04/07/2012 DAG 02099990000000000008063 CHUQUI LEMA LUIS GONZALO.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE

SUBSISTENCIA EN PUYO DEL 11 AL 12 DE JUNIO DEL 2012, PARA MOVILIZAR

AL ECO. PABLO YANEZ PARA ASISTIR AL EVENTO PUBLICO DE RADIOS

COMUNITARIAS, SOLICITUD SECOM-V-12-0466 DEL 11-06-2012 F.ECO. PABLO

YANEZ

32531889 90.00 0.00

04/07/2012 DAG 02099990000000000008064 CEVALLOS VARGAS FRANCISCO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE

SUBSISTENCIA EN RIOBAMBA DEL 6 AL 8 DE JUNIO DEL 2012, PARA

MOVILIZACION AL PERSONAL DE LA SNCOM Y EQUIPO DE AUDIO, SOLICITUD

SECOM-V-12-0453 DEL 08-06-2012 F.ECO.PABLO YANEZ

32531895 150.00 0.00

05/07/2012 DAG 02099990000000000008172 MOLINA HERRERA RIGOBERTO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE

SUBSISTENCIA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 11 AL 12 DE JUNIO DEL

2012, PARA TRANSPORTAR EQUIPOS INFORMATICOS, SOLICITUD

DTESG-V-12-0083 DEL 11-06-2012 F.- ING. GUILLERMO MIÑO

32569518 82.50 0.00

05/07/2012 DAG 02099990000000000008173 LEMA BASANTES HECTOR FERNANDO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

CUENCA EL 25 DE JUNIO DEL 2012, PARA HABILITAR SERVICIOS DE INTERNET

EN LA SECOM, SOLICITUD DTESG-V-12-0091 DEL 22-06-2012 F.- ING GUILLERMO

MIÑO

32569599 30.00 0.00

05/07/2012 DAG 02099990000000000008175 LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO.-PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

BABAHOYO EL 26 DE JUNIO DEL 2012, PARA REALIZAR AVANZADA PARA EL

GABINETE ITINERANTE SOLICITUD SSDAP-V-12-0040 DEL 25-06-2012 F.AB.

OSCAR PICO

32569664 40.00 0.00

05/07/2012 DAG 02099990000000000008176 LLAMBO MURILLO ALEX CBOS.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE

SUBSISTENCIA EN MANABI DEL 21 AL 22 DE JUNIO DEL 2012, A FIN DE

REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A NUESTRO SERVICIO, SOLICITUD


32569721 82.50 0.00

05/07/2012 DAG 02099990000000000008128 ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

MONTECRISTI EL 5 DE JUNIO DEL 2012, PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS



32569881 35.00 0.00

05/07/2012 DAG 02099990000000000008129 ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA

DE SUBSISTENCIA EN COTOPAXI-TUNGURAHUA DEL 14 AL 16 DE MAYO DEL

2012, PARA REALIZAR COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE

DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0351 DEL 14-05-2012 F. ECO.PABLO

YANEZ

32569914 175.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

9 DE 38

R00819607

01/08/2012 8:29.03

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

05/07/2012 DAG 02099990000000000008131 ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE

ALIMENTACION EN LAGO AGRIO DEL 7 AL 8 DE FEBRERO DEL 2012, PARA

REALIZAR COBERTURA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SEÑOR

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SSIN-V-12-0077 DEL 06-02-2012 F.

-PABLO YANEZ

32569942 87.50 0.00

05/07/2012 DAG 02099990000000000008132 ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA

DE SUBSISTENCIA EN LAGO AGRIO DEL 26 AL 29 DE ABRIL DEL 2012, PARA

COBERTURA DEL GABINETE ITINERANTE Y ENLACE CIUDADANO No.269 DEL


20-04-2012 F. ECO. PABLO YANEZ

32569973 245.00 0.00

05/07/2012 DAG 02099990000000000008133 ZAVALA ZAVALA RONALD MAXIMILIANO.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE

SUBSISTENCIA EN BABAHOYO (SEGUN INFORME) DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL

2012,PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE AGENDA DE DESPACHO

PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-433 DEL 18-06-2012 F. ING. JORGE

TROYA

32570000 150.00 0.00

05/07/2012 DAG 02099990000000000008134 GRANDA ENCALADA MARIO FERNANDO SUBT.-PAGO DE 6 DIAS DE VIATICOS Y

1 DIA DE SUBSISTENCIA EN PORTOVIEJO DEL 31 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DEL

2012, A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO,

SOLICITUD UGSI-V-12-0203 DEL 01-06-2012 F.-MAYO. SANTIAGO MENA

32570020 520.00 0.00

05/07/2012 DAG 02099990000000000008139 TOAPANTA HECTOR PATRICIO.-PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE

SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 3 AL 5 DE JUNIO DEL 2012,

PARA TRASLADAR A LA SEÑORITA FRANCOISE VILLALBA, A CUMPLIR

ACTIVIDADES DE LA AGENDA DE DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD

SSDES-V-12-0364 DEL 01-06-2012 F. ING.JORGE TROY

32570075 150.00 0.00

05/07/2012 DAG 02099990000000000008140 COLLAGUAZO ANDRANGO PEDRO.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE

SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2012, PARA MOVILIZAR

AL LCDO.PATRICIO BARRIGA A REUNIONES EN LA GOBERNACION, SOLICITUD

SSCOM-V-12-0141 DEL 21-06-2012 F.-LIC. PATRICIO BARRIGA

32570847 90.00 0.00

05/07/2012 DAG 02099990000000000008142 LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO.-PAGO 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE

SUBSISTENCIA EN BABAHOYO DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2012, PARA

REALIZAR AVANZADA PARA EL GABINETE ITINERANTE, SOLICITUD

SSADP-V-12-0033 DEL 15-06-2012 F.-AB. OSCAR PICO

32570886 120.00 0.00

05/07/2012 DAG 02099990000000000008144 TERÁN BETANCOURT LAURA.-PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL EL 20 DE JUNIO DEL 2012, PARA ATENDER TEMAS DELEGADOS

POR LA AUTORIDAD EN EL DESPACHO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL,

SOLICITUD SSDES-V-12-439 DEL 19-06-2012 F. ING.JORGE TROYA

32570922 40.00 0.00

05/07/2012 DAG 02099990000000000008145 MOLINA HERRERA RIGOBERTO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN MANTA-CIUDAD ALFARO DEL 4 AL 5 DE JUNIO DEL 2012,

PARA TRASLADAR EQUIPO TELEPRONTER, SOLICITUD DTESG-V-12-0078 DEL

04-06-2012 F. ING. GUILLERMO MIÑO

32570965 87.50 0.00

05/07/2012 DAG 02099990000000000008146 HERRERA GALLARDO MILTON EFREN.-PAGO DE 2 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE


TRASLADAR AL SEÑOR RAMIRO RUBIO A CUMPLIR COMPROMISOS DE AGENDA

DE DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0410 DEL 14-06-2012 F.

-ING. JORGE TROYA

32571007 137.50 0.00

05/07/2012 DAG 02099990000000000008147 ZAMORA AZADOBAY PEDRO.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO EN URCUQUI EL 12

DE JUNIO DEL 2012, PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE AGENDA DE

DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0408 DEL 13-06-2012 F.

-ING. JORGE TROYA. (RETORNA A LAS 01H00 DEL DIA 13-JUNIO-2012).

32571030 75.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

10 DE 38

R00819607

01/08/2012 8:29.03

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

05/07/2012 DAG 02099990000000000008148 ALVAREZ VILLACRES VERONICA PATRICIA.-PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA

EN GUAYAQUIL EL 12 DE JUNIO DEL 2012, PARA ASISTIR A REUNIONES CON

EL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, SOLICITUD

SECOM-V-12-0474 DEL 11-06-2012 F.-ECO.PABLO YANEZ

32571059 65.00 0.00

05/07/2012 DAG 02099990000000000008149 CEVALLOS VARGAS FRANCISCO XAVIER.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA

DE SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2012, PARA

MOVILIZAR AL SEÑOR JUAN FERNANDO LOPEZ, PARA REALIZAR COBERTURA

INFORMATIVA EN LA GOBERNACION DEL CARCHI, SOLICITUD

SECOM-V-12-0505 DEL 19-06-2012 F. ECO PABLO YANEZ

32571094 90.00 0.00

05/07/2012 DAG 02099990000000000008150 CAMACHO VINUEZA ANA LUCIA SUBT.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE



SEGRL-V-12-0031 DEL 04-06-2012 F.-DR. JUAN CASTRILLON

32571119 120.00 0.00

05/07/2012 DAG 02099990000000000008152 MENA AYALA KLEVER ROGELIO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE

SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2012, PARA REALIZAR

APOYO TECNOLOGICO PARA CONVERSATORIO QUE MANTUVO EL SEÑOR

PRESIDENTE DE LA REPUBICA, SOLICITUD DTESG-V-12-0092 DEL 26-06-2012, F.

-ING.GUILLERMO MIÑO

32571159 120.00 0.00

05/07/2012 DAG 02099990000000000008153 WOHLGEMUTH JARRIN ROBERTO.- PAGO DEL 1 DIA DE VIATICO EN

GUAYAQUIL DEL 22 DE JUNIO DEL 2012, PARA REUNION ESTRATEGICA EN EL

MINISTERIO DEL LITORAL, SOLICITUD SSDAP-V-12-0038 DEL 21-06-2012 F.-AB.

OSCAR PICO

32571187 50.00 0.00

05/07/2012 DAG 02099990000000000008154 BORJA VALENCIA FREDDY GEOVANNY CBOS.-PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y

1 DIA DE SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 1 AL 3 DE JUNIO DEL 2012, PARA


UGSI-V-12-0202 DEL 31-05-2012 F.-MAYO. SANTIAGO MENA

32571214 150.00 0.00

05/07/2012 DAG 02099990000000000008155 MEDINA MONTOYA CARLOS ANTONIO.-PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

CUENCA DEL 7 DE JUNIO DEL 2012, PARA REALIZAR COBERTURA DE

SESIONES DE PLENO DE LA COMISION DE CALIFICACION DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL, SOLICITUD SECOM-V-12-0446 DEL 06-06-2012 F.-ECO. PABLO

YANEZ

32571300 50.00 0.00

05/07/2012 DAG 02099990000000000008156 ACOSTA CASA EFREN OSWALDO SGOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA

DE SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 6 AL 7 DE JUNIO DEL 2012, A FIN DE


UGSI-V-12-0206 DEL 05-06-2012 F.-MAYO.SANTIAGO MENA

32571332 90.00 0.00

05/07/2012 DAG 02099990000000000008157 ACOSTA CASA EFREN OSWALDO SGOS.-PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL EL 8 DE JUNIO DEL 2012 (SEGUN INFORME), PARA REALIZAR

ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-0207 DEL

05-06-2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA

32571389 30.00 0.00

05/07/2012 DAG 02099990000000000008158 CRUZ TENEMPAGUAY NANCY PATRICIA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA

EN GUAYAQUIL EL 30 DE MAYO DEL 2012, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER

(APLICACION DE LOS NUEVOS PARAMETROS DE LOS ARTICULOS 7 Y 12 DE LA

LOTAIP), SOLICITUD DTESG-V-12-0073 DEL 30-05-2012 F.-ING. GUILLERMO MIÑO

32571556 40.00 0.00

05/07/2012 DAG 02099990000000000008161 INTRIAGO ORTEGA MARTHA.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE


COORDINAR ACTIVIDADES PARA LA REALIZACION DEL ENLACE CIUDADANO

No.276 DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD

SECOM-V-12-0472 DEL 12-06-2012 F.- ECO.PABLO YANEZ

32571595 315.00 0.00

05/07/2012 DAG 02099990000000000008162 VILLAMARÍN ESPINOZA NICOLE CAROLINA.-PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA

EN GUAYAQUIL EL 5 DE JUNIO DEL 2012, PARA APOYAR EN LA LOGISTICA DEL

EVENTO YASUNI-ITT, SOBRE LA ENTREGA DE CERTIFICADOS DE GARANTIA,

SOLICITUD SEGRL-V-12-0029 DEL 01-06-2012 F.DR. JUAN CARLOS CASTRILLON

32571628 50.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

11 DE 38

R00819607

01/08/2012 8:29.03

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

05/07/2012 DAG 02099990000000000008163 CAMACHO ANA LUCIA SUBT.-PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE

SUBSISTENCIA EN EL COCA DEL 15 AL 17 DE JUNIO DEL 2012, PARA BRINDAR

SEGURIDAD A LA DRA. IVONNE BAKI, YASUNI ITT SOLICITUD DESP-V-12-0005

DEL 15-06-2012 F. DR. JUAN CASTRILLLON

32571659 175.00 0.00

05/07/2012 DAG 02099990000000000008164 HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE


LA COORDINACION Y COBERTURA DEL ENLACE CUIDADANO No.276 DEL


13-06-2012 F. ECO. PABLO YANEZ

,

32571687 105.00 0.00

05/07/2012 DAG 02099990000000000008165 PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN ESMERALDAS-MUISNE DEL 15 AL 17 DE JUNIO DEL 2012,

PARA LA COORDINACION Y COBERTURA DEL ENLACE CIUDADANO,

SOLICITUD SECOM-V-12-0475 DEL 12-06-2012 F. ECO. PABLO YANEZ

32571699 190.00 0.00

05/07/2012 DAG 02099990000000000008167 ACOSTA CASA EFREN OSWALDO SGOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA

DE SUBSISTENCIA EN MANTA DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2012, A FIN DE

REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, SOLICITUD UGSI-V-12-0217 DEL

13-06-2012 F.-MAYO. SANTIAGO MENA

32571711 90.00 0.00

05/07/2012 DAG 02099990000000000008168 INASUTA MESIAS VICTOR MANUEL CBOP.-PAGO DEL 1 DIA DE SUBSISTENCIA

EN GUAYAQUIL EL 13 DE JUNIO DEL 2012, PARA REALIZAR ACTIVIDADES

INHERENTES A SU SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-0216 DEL 12-06-2012 F.

-MAYO. SANTIAGO MENA

32571728 30.00 0.00

05/07/2012 DAG 02099990000000000008170 QUIMIS CASTILLO BYRON ANDRES POLC.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1

DIA DE SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 21 AL 23 DE JUNIO DEL 2012, A FIN DE


UGSI-V-12-0230 DEL 20-06-2012 F. MAYO. SANTIAGO MENA

32571760 150.00 0.00

05/07/2012 DAG 02099990000000000008171 ACOSTA CASA EFREN OSWALDO SGOS.-PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL EL 19 DE JUNIO DEL 2012 (SEGUN INFORME), A FIN DE REALIZAR

ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, SOLICITUD UGSI-V-0227 DEL 18-06-2012 F.-

MAYO. SANTIAGO MENA

32571783 30.00 0.00

05/07/2012 DAG 02099990000000000008174 SANGOLUISA CHAMORRO DARWIN PAUL.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA

EN CUENCA EL 25 DE JUNIO DEL 2012, PARA HABILITAR SERVICIOS DE

INTERNET EN LA SECOM, SOLICITUD DTESG-V-12-0091 DEL 22-06-2012 F.- ING

GUILLERMO MIÑO . SE DEBITA $20 DE GUAYAQUIL 23-25-ABRIL-2012 POR HORA

DE RETORNO

32571852 20.00 0.00

05/07/2012 DAG 02099990000000000008177 MURILLO ALVARADO CESAR AUGUSTO CBOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1

DIA DE SUBSISTENCIA EN MANABI DEL 21 AL 22 DE JUNIO DEL 2012, A FIN DE



32571952 82.50 0.00

05/07/2012 DAG 02099990000000000008178 CARDENAS CARDENAS JULIO CESAR CBOS.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1

DIA DE SUBSISTENCIA EN MANABI DEL 21 AL 22 DE JUNIO DEL 2012, A FIN DE



32571988 82.50 0.00

05/07/2012 DAG 02099990000000000008135 GUERRERO GAVILANEZ TAYRON GILBERTO CBOS.-PAGO DE 6 DIAS DE

VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN PORTOVIEJO DEL 31 DE MAYO AL 6 DE

JUNIO DEL 2012, A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU

SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-0203 DEL 01-06-2012 F.-MAYO. SANTIAGO

MENA

32572160 390.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

12 DE 38

R00819607

01/08/2012 8:29.03

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

05/07/2012 DAG 02099990000000000008138 RAMIREZ BUSTAMANTE FRANKLIN EDUARDO POLC.-PAGO DE 6 DIAS DE

VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN PORTOVIEJO DEL 31 DE MAYO AL 6 DE

JUNIO DEL 2012, A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU

SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-0203 DEL 01-06-2012 F.-MAYO. SANTIAGO

MENA

32572177 390.00 0.00

06/07/2012 DAG 02099990000000000008232 TAPIA HERNANDEZ MARIO FRANCISCO.-PAGO DE 2 DIAS DE VIATICO Y 1 DIA

DE SUBSISTENCIA EN TUNGURAHUA DEL 14 AL 16 DE MAYO DEL 2012, PARA

CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE LA AGENDA DE DESPACHO

PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0305 DEL 11-05-2012 F.- ING.JORGE

TROYA.

32592368 187.50 0.00

06/07/2012 DAG 02099990000000000008238 ALVAREZ VILLACRES VERONICA PATRICIA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA

EN ESMERALDAS-QUININDE-GUAYAQUIL-DURAN EL 27 DE MARZO DEL 2012,

PARA COORDINACION COBERTURA PERIODISTICA DE LAS DIFERENTES

ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-0508 DEL


32593059 50.00 0.00

06/07/2012 DAG 02099990000000000008239 ALVAERZ VILLACRES VERONICA PATRICIA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA

EN GUAYAQUIL EL 22 DE MAYO DEL 2012, PARA COORINACION PERIODISTICA

DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE, SOLICITUD

SECOM-V-12-0506 DEL 15-06-2012 F.-ECO, PABLO YANEZ

32593120 65.00 0.00

06/07/2012 DAG 02099990000000000008242 ALVAREZ VILLACRES VERONICA PATRICIA.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1

DIA DE SUBSISTENCIA EN CASCALES DEL 28 AL 29 DE ABRIL DEL 2012,

COORDINACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE

DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0502 DEL 15-06-2012 F.. ECO.PABLO

YANEZ

32593188 150.00 0.00

06/07/2012 DAG 02099990000000000008244 MARTINEZ CHAVEZ RAMIRO EFREN.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE

SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 21 AL 22 DE JUNIO DEL 2012, A FIN DE


UGSI-V-12-0239 DEL 27-06-2012, F.-MAYO. SANTIAGO MENA

32593273 120.00 0.00

06/07/2012 DAG 02099990000000000008245 AMBULUDI TORRES WILSON VICENTE.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL EL 21 DE JUNIO DEL 2012, PARA REALIZAR ACTIVIDADES

INHERENTES A SU SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-0231 DEL 20 DE JUNIO DEL

2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA

32593349 30.00 0.00

06/07/2012 DAG 02099990000000000008246 RIOS SHUNTA KLEBER IVAN.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICO Y 1 DIA DE

SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 27 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DEL 2012, A

FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, SOLICITUD

UGSI-V-12-0237 DEL 26/06/2012 F.-MAYO. SANTIAGO MENA

32593427 270.00 0.00

06/07/2012 DAG 02099990000000000008248 OJEDA PILATAXI JUAN CRISTOBAL.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICO Y 1 DIA DE




32593549 270.00 0.00

06/07/2012 DAG 02099990000000000008252 TADAY CAYAMBE LIZANDRO DAVID.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICO Y 1 DIA DE




32593829 270.00 0.00

06/07/2012 DAG 02099990000000000008260 ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO.-PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

RIOBAMBA EL 19 DE ABRIL DEL 2012, GRABACION DEL CIUDADANO TV,

SOLICITUD SECOM-V-12-0251 DEL 19-04-2012 F.- ECO.PABLO YANEZ

32593923 40.00 0.00

06/07/2012 DAG 02099990000000000008214 PERALTA LARRETA LUZ.- PAGO ALCANCE VIATICOS DEL 3 DE MARZO 2012 EN

QUEVEDO-PUJILI, COORDINACION GABINETE ITINERANTE, SOLICITUD

SECOM-V-12-409 DEL 29/05/2012 F.- PABLO YANEZ. CON CUR 4881 SE PAGO EL

DIA 2 DE MARZO-2012.

32593968 68.75 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

13 DE 38

R00819607

01/08/2012 8:29.03

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

06/07/2012 DAG 02099990000000000008289 GRANDA ENCALADA MARIO FERNANDO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA

DE SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2012, REALIZAR

TRABAJOS INHERENTES A SU SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-0228 F.- MAYO.

SANTIAGO MENA

32594287 120.00 0.00

06/07/2012 DAG 02099990000000000008220 DIAZ HOLGUIN DANIEL ANTONIO CBOS.-PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA

DE SUBSISTENCIA EN IBARRA DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL 2012, A FIN DE

REALIZAR UN ANALISIS SOCIO POLITICO POR LA VISITA OFICIAL DEL SEÑOR

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD UGSI-V-12-0209 DEL 06-06-2012

F.MAYO. SANTIAGO MENA

32594458 210.00 0.00

06/07/2012 DAG 02099990000000000008222 AMBULUDI TORRES WILSON VICENTE CBOS.-PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1

DIA DE SUBSISTENCIA EN IBARRA DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL 2012, A FIN DE




32594537 210.00 0.00

06/07/2012 DAG 02099990000000000008290 INASUNTA MENSIAS VICTOR MANUEL CBOP.-PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA

EN GUAYAQUIL EL 26 DE JUNIO DEL 2012, A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES

INHERENTES A SU SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-0235 DEL 25-16-2012 F.-

MAYO. SANTIAGO MENA

32594554 30.00 0.00

06/07/2012 DAG 02099990000000000008224 MOLINA ROJAS TANNYA CBOS.-PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE

SUBSISTENCIA EN IBARRA DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL 2012, A FIN DE




32594599 210.00 0.00

06/07/2012 DAG 02099990000000000008225 MENA RODRIGUEZ MAYRA ALEXANDRA CBOS.-PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y

1 DIA DE SUBSISTENCIA EN IBARRA DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL 2012, A FIN

DE REALIZAR UN ANALISIS SOCIO POLITICO POR LA VISITA OFICIAL DEL

SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD UGSI-V-12-0209 DEL

06-06-2012 F.MAYO. SANTIAGO MENA

32594679 210.00 0.00

06/07/2012 DAG 02099990000000000008291 OJEDA PILATAXI JUAN CRISTOBAL.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE

SUBSISTENCIA, EN TULCAN DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2012, REALIZAR

TRABAJOS INHERENTES A SU SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-0226 DEL


32594722 90.00 0.00

06/07/2012 DAG 02099990000000000008228 LOGACHO AYO FREDDY MARCELO.-PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

IMBABURA-URCUQUI EL 12 DE JUNIO DEL 2012, PARA TRASLADAR AL SEÑOR

CESAR MANCHENO A CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA AGENDA DE DESPACHO

PRESIENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-0398 DEL 11-06-2012 F.-ING. JORGE

TROYA

32594945 27.50 0.00

06/07/2012 DAG 02099990000000000008292 ROBLEZ ENRIQUEZ NARCISA AMPARO CBOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1

DIA DE SUBSISTENCIA, EN TULCAN DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2012,

REALIZAR TRABAJOS INHERENTES A SU SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-0226

DEL 18-06-2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA

32595002 90.00 0.00

06/07/2012 DAG 02099990000000000008293 RAMIRO MARTINEZ CHAVEZ CAPT.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE

SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 31 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DEL 2012, REALIZAR

TRABAJOS INHERENTES A SU SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-0223 DEL


32595155 120.00 0.00

06/07/2012 DAG 02099990000000000008294 RAMIRO MARTINEZ CHAVEZ CAPT.- SE PAGA 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE

SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 14 AL 15 DE JUNIO DEL 2012, REALIZAR

ACTIVIDADES INHERENTES SU SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-0218 DEL

13-06-2012 F.-MAYO. SANTIAGO MENA

32595706 120.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

14 DE 38

R00819607

01/08/2012 8:29.03

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

06/07/2012 DAG 02099990000000000008295 ALVAREZ VILLACRES VERONICA PATRICIA.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA

DE SUBSISTENCIA EN PUJILI DEL 2 AL 3 DE MARZO DEL 2012, COORDINACION

PERIODISTICA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE

CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0510 DEL


32596793 150.00 0.00

06/07/2012 DAG 02099990000000000008296 ALVAREZ VILLACRES VERONICA PATRICIA.- PAGO 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA

DE SUBSISTENCIA EN COTOPAXI-TUNGURAHUA DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL

2012, COORDINACION PERIODISTICA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL

SEÑOR PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-0507 DEL 15-06-2012 F.- ECO.

PABLO YANEZ

32597003 150.00 0.00

06/07/2012 DAG 02099990000000000008297 ALVAREZ VILLACRES VERONICA PATRICIA.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA

DE SUBSISTENCIA EN LORETO DEL 30 AL 31 DE MARZO DEL 2012,

COORDINACION PERIODISTICA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SEÑOR

PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-0509 DEL 15-06-2012 F.- ECO. PABLO

YANEZ

32597125 150.00 0.00

06/07/2012 DAG 02099990000000000008251 SILVA DELGADO PACO JAVIER.-PAGO DE 4 DIAS DE VIATICO Y 1 DIA DE




32598786 270.00 0.00

06/07/2012 DAG 02099990000000000008219 ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE TNTE.-PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA

DE SUBSISTENCIA EN IBARRA DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL 2012, A FIN DE




32599835 280.00 0.00

06/07/2012 DAG 02099990000000000008226 TERAN BETANCOURT LAURA.-PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL EL 22 DE JUNIO DEL 2012, PARA ATENDER TEMAS DELEGADOS

POR LA AUTORIDAD EN EL DESPACHO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL,

SOLICITUD SSDES-V-12-441 DEL 21-06-2012 F.- ING. JORGE TROYA

32599937 40.00 0.00

06/07/2012 DAG 02099990000000000008310 CLAUDIO GUDIÑO DIEGO RENE.- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN

COMISION AL CANTON CAYAMBE DEL 31 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DEL 2012,

PR-CDLSP-2012-719-M DE 02/07/2012 F.-COORDINADOR ADJUNTO, FACTURA

2605 HOTEL CRYSTAL $ 18,00 Y 2671 DE MULTI FOOD $ 2,25

32600811 20.25 0.00

06/07/2012 DAG 02099990000000000008325 MONTALVO CLAVIJO CESAR PAUL.- REEMBOLSO POR HOSPEDAJE EN

CAYAMBE EL 02/06/2012, M. PR-SSDES-2012-1007-M DEL 03/07/2012 Y FACT.

43098 DE HOSTERIA JATUN HUASI

32601383 24.40 0.00

06/07/2012 DAG 02099990000000000008318 MONTALVO CLAVIJO CESAR PAUL.- REEMBOLSO POR HOSPEDAJE EN LAGO

AGRIO EL 30/04/2012, M. PR-SSDES-2012-1005-M DEL 03/07/2012 Y FAC. 2412 DE

GRAN HOTEL DE LAGO DEL 30-04-2012.

32601901 127.49 0.00

09/07/2012 DAG 02099990000000000008343 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 131 No Entrada: 301 32613448 30.00 0.00











EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

15 DE 38

R00819607

01/08/2012 8:29.03

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.


10/07/2012 DAG 02099990000000000008444 CORREA FARIAS ALBERTO FRANCISCO.- REEMBOLSO COMISION A CAYAMBE

DEL 31 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2012 A ORDENES DE RONALD ZAVALA.

M. S/N DEL 03/07/2012, F.- RONALD ZAVALA, FACTURA 1785 HOSTAL IMPERIAL

$19,00 Y 4159 DE CAFETERIA REY DEL BIZCOCHO $ 8,00.

32650781 27.00 0.00


11/07/2012 DAG 02099990000000000008493 MOLINA MARIO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN

ESMERALDAS DEL 15 AL 17 DE JUNIO DEL 2012, PARA MOVILIZAR AL SR.

SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE MEDIOS, SOLICITUD

SECOM-V-12-478 DEL 12/06/2012 F.- PABLO YANEZ. SE DEBITA $55 DE LAGO

AGRIO 26-29/04/2012 VIAJO 26-28/04/2012

32673212 95.00 0.00

11/07/2012 DAG 02099990000000000008494 MONCAYO AGUIRRE JOSE.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL

EL 25 DE JUNIO DEL 2012, PARA COORDINAR AGENDA OFICIAL DEL SR.

PRESIDENTE, SOLICITUD CDLSP-V-12-145 DEL 26/06/2012 F.- SANTIAGO

CHIRIBOGA. SE DEBITA $15 DE GUAYAQUIL 4 AL 7-JUNIO-2012 POR

RECORRIDOS.

32673234 25.00 0.00

11/07/2012 DAG 02099990000000000008496 NOBOA GORDON CARLOS EDUARDO.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE

ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 30 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DEL 2012,

PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, SOLICITUD

CGPSC-V-12-11 DEL 29-06-2012 F.CARLOS NOBOA.

32673262 125.00 0.00

11/07/2012 DAG 02099990000000000008497 ZURITA GALLEGOS FRANCISCO REMIGIO.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA

DE SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2012, A FIN DE

MOVILIZAR AL PERSONAL PARA LA INSTALACION DE AUDIO Y SONIDO,

SOLICITUD SECOM-V-12-523 DEL 25/06/2012 F.PABLO YANEZ

32673296 90.00 0.00

11/07/2012 DAG 02099990000000000008498 ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN MANTA- GUAYAQUIL (RECORRIDOS) DEL 31 DE MAYO AL 1

DE JUNIO DEL 2012, AVANZADA PARA VISITA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA

REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0426 DEL 01/06/2012, F.PABLO YANEZ.

32673326 115.00 0.00

11/07/2012 DAG 02099990000000000008500 LEONARDO RENATO BERREZUETA CARRION.-PAGO DE 1 DIA DE

SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 26 DE JUNIO DEL 2012, PARA CUMPLIR

ACTIVIDADES DE LA AGENDA DE DESPACHO PRESIENCIAL, SOLICITUD

SSDES-V-12-0448 DEL 25-06-2012 F. JORGE TROYA

32673361 65.00 0.00

11/07/2012 DAG 02099990000000000008501 GRACIA CERVANTES GABRIEL ALEJA.-SE PAGA 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE

SUBSISTENCIA EN TULCAN EL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2012, PARA TRASLADAR

A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-437

DE EL 19/06/2012 F.-ING. JORGE TROYA

32673382 90.00 0.00

11/07/2012 DAG 02099990000000000008502 TAPIA HERNANDEZ MARIO FRANCISCO.- SE PAGA 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

CHIMBORAZO EL 6 DE JUNIO DEL 2012, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA

AGENDA DE DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-377 DE

05/06/2012 F.- ING. JORGE TROYA

32673613 37.50 0.00

11/07/2012 DAG 02099990000000000008503 TAPIA HERNANDEZ MARIO FRANCISCO.- SE PAGA 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA

DE SUBSISTENCIA EN TUNGURAHUA COTOPAXI DEL 10 AL 11 DE MAYO DEL

2012, POR CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE AGENDA DE DESPACHO

PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-301 DE 10/05/2012 F.- ING. JORGE

TROYA

32673625 112.50 0.00

11/07/2012 DAG 02099990000000000008504 TAPIA HERNANDEZ MARIO FRANCISCO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

IMBABURA EL 16 DE MARZO DEL 2012, POR CUMPLIR ACTIVIDADES DEL

DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-70 DEL 13/03/2012 F.- ING.

JORGE TROYA

32673650 37.50 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

16 DE 38

R00819607

01/08/2012 8:29.03

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

11/07/2012 DAG 02099990000000000008506 JARAMILLO VIVANCO VICTOR.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE

SUBSISTENCIA EN CENCA (RECORRIDOS), DEL 28 AL 29 DE JUNIO DEL 2012,

PARA RECORRIDO DE OBRAS VIALES, SOLICITUD SSDES-V-12-452, DEL

26/06/2012 F.- JORGE TROYA. SE DEBITA $17.42 Y $8.73 POR CONSUMOS EN

RUMIPAMBA Y LATACUNGA

32673687 111.35 0.00

11/07/2012 DAG 02099990000000000008507 SALAZAR VEGA WILLIAM.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DE SUBSISTENCIA

EN ZAMORA CHINCHIPE DEL 19 AL 20 DE JUNIO 2012, PARA INSPECCION DE

PROYECTOS, SOLICITUD SSGEI-V-12-198 DEL 18/06/2012 F.- MARIA DAVALOS.

32673719 105.00 0.00

11/07/2012 DAG 02099990000000000008508 TAPIA HERNANDEZ MARIO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DE ALIMENTACION

EN LATACUNGA DEL 24 AL 25 DE ABRIL 2012, (SEGUN HOJA RUTA DEL

CONDUCTOR), PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA AGENDA PRESIDENCIAL,

SOLICITUD SSDES-V-12-228 DEL 23/04/2012 F.- JORGE TROYA.

32673756 125.00 0.00

11/07/2012 DAG 02099990000000000008509 MENA AYALA KLEVER ROGELIO.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE


PREPARAR EQUIPO DE TELEPRONTER PARA DISCURSO DEL SEÑOR

PRESIDENTE, SOLICITUD DTESG-V-12-93 DEL 26-06-2012 F.ING. GUILLERMO

MIÑO.

32673780 100.00 0.00

11/07/2012 DAG 02099990000000000008510 ALVAREZ VILLACRES VERONICA PATRICIA.-PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA

EN MONTECRISTI EL 28 DE ENERO DEL 2012 (SEGUN INFORME), PARA

COORDINACION DE LA COBERTURA PERIODISTICA DE LAS DIFERENTES

ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE, SOLICITUD SSIN-V-12-43 DEL

26-01-2012 F.PABLO YANEZ.

32673816 50.00 0.00

11/07/2012 DAG 02099990000000000008512 SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA

DE ALIMENTACION DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2012, PARA REALIZAR


REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0542 DEL 27-06-2012, F. PABLO YANEZ.

32673836 100.00 0.00

11/07/2012 DAG 02099990000000000008513 SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA

DE SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2012, COBERTURA

ACTIVIDADES DEL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION,

SOLICITUD No. SECOM-V-12-524 DE 25/06/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ

32673853 120.00 0.00

11/07/2012 DAG 02099990000000000008514 CEVALLOS VARGAS FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA

DE SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2012, PARA

TRASLADAR AL PERSONAL DE EL CIUDADANO PARA REALIZAR DIFERENTES

COBERTURAS, SOLICTUD SECOM-V-12-540 DEL 27-06-2012 F. PABLO YANEZ.

32673866 90.00 0.00

11/07/2012 DAG 02099990000000000008515 CASTILLO UNDA LUIS EDUARDO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE

SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2012, PARA

TRASLADAR AL PERSONAL DE EL CIUDADANO PARA REALIZAR DIFERENTES

COBERTURAS, SOLICITUD SECOM-V-12-0538 DEL 26-06-2012 F. PABLO YANEZ.

32673890 90.00 0.00






13/07/2012 DAG 02099990000000000008756 MORALES ENRIQUEZ JUAN.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL

EL 20 DE MARZO DEL 2012, PARA ASISTIR A REUNION EN OFICINAS DE

PROECUADOR, SOLICITUD SSGEI-V-12-46 DEL 19/03/2012 F.- MARIA DAVALOS.

32754965 40.00 0.00

13/07/2012 DAG 02099990000000000008758 MORALES ENRIQUEZ JUAN.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL

EL 21 DE MAYO DEL 2012, PARA MANTENER REUNIONES EN PROECUADRO,

SOLICITUD SSGEI-V-12-118 DEL 18/05/2012 F.- MARIA DAVALOS.

32754979 40.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

17 DE 38

R00819607

01/08/2012 8:29.03

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

13/07/2012 DAG 02099990000000000008760 ZUMARRAGA ZAMBRANO BOLIVAR.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN MANTA DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2012, PARA MOVILIZAR

AL SR. JORGE MARTINEZ, SOLICITUD COOR-30-2012 DEL 04/07/2012 F.- CECILIA

ELIZALDE.

32755019 90.00 0.00

13/07/2012 DAG 02099990000000000008761 ORTEGA RODRIGUEZ CHRISTIAN.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN IBARRA-URCUQUI DEL 7 AL 8 DE JUNIO DEL 2012, PARA

COORDINAR ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-461

DEL 11/06/2012 F.- PABLO YANEZ.

32755049 87.50 0.00


SUBSISTENCIA EN IBARRA-URCUQUI DEL 11 AL 12 DE JUNIO DEL 2012, PARA

COORDINAR PRENSA EXTERNA DURANTE LAS ACTIVIDADES DEL SR.

PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-462 DEL 11/06/2012 F.- PABLO YANEZ.

32755074 87.50 0.00

13/07/2012 DAG 02099990000000000008764 ROGERON CHUNDIA EDGAR.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DE

ALIMENTACION EN BUCAY Y RIOBAMBA DEL 6 AL 7 DE JUNIO 2012 (SEGUN

INFORME), PARA COORDINAR PRENSA EXTERNA DURANTE LAS ACTIVIDADES

DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-448 DEL 06/06/2012 F.- PABLO

YANEZ.

32755108 95.00 0.00

13/07/2012 DAG 02099990000000000008766 ORTEGA RODRIGUEZ CHRISTIAN.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL EL 10 DE ABRIL DEL 2012, PARA COORDINAR PRENSA EXTERNA

DURANTE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD


32755125 30.00 0.00


GUAYAQUIL EL 03 DE ABRIL DEL 2012, PARA COORDINAR PRENSA EXTERNA

DURANTE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD


32755136 30.00 0.00


SUBSISTENCIA EN QUININDE DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2012, PARA



32755638 82.50 0.00

13/07/2012 DAG 02099990000000000008771 ORTEGA RODRIGUEZ CHRISTIAN.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE

SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DEL 2012, PARA

COORDINAR ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SSCOM-V-12-118

DEL 25/02/2012 F.- PABO YANEZ.

32755662 90.00 0.00

13/07/2012 DAG 02099990000000000008772 ORTEGA RODRIGUEZ CHRISTIAN.- PAGO DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA EN

MANTA-MONTECRISTI DEL 27 AL 29 DE ENERO 2012, PARA COORDINAR LAS

ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SSCOM-V-12-85 DEL 24/01/2012

F.- PABLO YANEZ.

32755671 145.00 0.00

13/07/2012 DAG 02099990000000000008773 HERNANDEZ IMBAQUINGO JOSE SGOP.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA

DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 2 AL 3 DE JULIO DEL 2012, PARA

BRINDAR PROTECCION AL SR. SECRETARIO NACIONAL JURIDICO, SOLICITUD

SSNJRD-V-12-29 DEL 29/06/2012 F.- VICENTE PERALTA.

32755696 75.00 0.00

13/07/2012 DAG 02099990000000000008775 MURILLO VARGAS JOSE CBOS.- PAGO DE UN DIA DE VIATICO Y UN DIA DE


BRINDAR PROTECCION AL SR. SECRETARIO NACIONAL JURIDICO, SOLICITUD

SSNJRD-V-12-27 DEL 26/06/12 F.- VICENTE PERALTA.

32755725 75.00 0.00

13/07/2012 DAG 02099990000000000008776 SARMIENTO FIERRO RAFAEL.- PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA EN

CUENCA DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2012, PARA ASISTIR A VARIAS

REUNIONES, SOLICITUD SSADP-V-12-34 DEL 15/06/2012 F.- OSCAR PICO

32755750 195.00 0.00

13/07/2012 DAG 02099990000000000008777 RUBIO PIEDRA LUIS.- PAGO DE UNA SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 26 DE

JUNIO 2012, PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE LA AGENDA PRESIDENCIAL,


32755768 50.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

18 DE 38

R00819607

01/08/2012 8:29.03

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

13/07/2012 DAG 02099990000000000008778 RUBIO PIEDRA LUIS.- PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA EN MUISNE

DEL 15 AL 16 DE JUNIO 2012, PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE LA AGENDA

PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-471 DEL 02/07/2012 F.- JORGE TROYA.

32755802 112.50 0.00

13/07/2012 DAG 02099990000000000008780 RUBIO PIEDRA LUIS.- PAGO DE UNA SUBSISTENCIA EN URCUQUI EL 12 DE

JUNIO DEL 2012, PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE LA AGENDA


32755820 37.50 0.00

13/07/2012 DAG 02099990000000000008781 RUBIO PIEDRA LUIS.- PAGO DE UNA SUBSISTENCIA EN

BUCAY-RIOBAMBA-LATACUNGA EL 7 DE JUNIO DEL 2012, PARA CUMPLIR

COMPROMISOS DE LA AGENDA PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-469

DEL 02/07/2012 F.- JORGE TROYA.

32755832 43.75 0.00

13/07/2012 DAG 02099990000000000008786 VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE.- PAGO DE UNA SUBSISTENCIA EN IBARRA EL

29 DE JUNIO DEL 2012, PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE LA AGENDA


32755851 50.00 0.00

13/07/2012 DAG 02099990000000000008787 TOAPANTA HECTOR PATRICIO.- PAGO DE UNA SUBSISTNCIA EN IBARRA EL 29

DE JUNIO 2012, PARA TRASLADAR A LA SRTA. FRANCOISE VILLALBA,


32755882 30.00 0.00

13/07/2012 DAG 02099990000000000008789 REVELO RUIZ RICARDO SUBT.- PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS Y UNO DE


CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A LA SECRETARIA PARTICULAR,

SOLICITD SSDES-V-12-462 DEL 28/06/2012 F.- JORGE TROYA.

32755905 180.00 0.00

13/07/2012 DAG 02099990000000000008790 MORALES CONDOR RAMON SGOS.- PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS Y UNO

DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE JUNIO DEL 2012, PARA



32755928 135.00 0.00

13/07/2012 DAG 02099990000000000008791 ALDAS YANDUN CARLOS SGOS.- PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS Y UNO DE




32755942 135.00 0.00

13/07/2012 DAG 02099990000000000008792 JAYA GERMAN RODRIGO TNTE.- PAGO DE UNA SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL

EL 29 DE JUNIO DEL 2012 (SEGUN INFORME), PARA CUMPLIR ACTIVIDADES

INHERENTES A LA SECRETARIA PARTICULAR, SOLICITD SSDES-V-12-462 DEL

28/06/2012 F.- JORGE TROYA.

32755971 40.00 0.00

13/07/2012 DAG 02099990000000000008794 GUERRERO ANDRADE LUIS.- PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE


TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD


32755994 150.00 0.00

13/07/2012 DAG 02099990000000000008795 DOMINGUEZ GONZALEZ DARWIN.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN RIOBAMBA, CUENCA Y LOJA DEL 28 AL 30 DE JUNIO DEL

2012, PARA TRASLADAR AL SR. VICTOR JARAMILLO, SOLICITUD


32756019 145.00 0.00

13/07/2012 DAG 02099990000000000008796 RUBIO PIEDRA LUIS.- PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL

DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2012, PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE LA

AGENDA PRESIDENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-433 DEL 18/06/2012 F.- JORGE

TROYA.

32756325 150.00 0.00

13/07/2012 DAG 02099990000000000008797 MENA AYALA KLEVER.- PAGO DE ALCANCE VIATICOS DEL DIA 6 DE JUNIO DEL

2012, EN MANTA-MONTECRISTI, PARA TRASLADAR EQUIPO TELEPRONTER,

SOLICITUD DTESG-V-12-95 DEL 03/07/12 F.- GUILLERMO MIÑO. (CON CUR 7055

SE PAGO DEL 4 AL 5 DE JUNIO 2012).

32756397 75.00 0.00

13/07/2012 DAG 02099990000000000008799 FARINANGO ANDRANGO SANDRA.- PAGO DE ALCANCE VIATICOS DEL DIA 6 DE

JUNIO DEL 2012, EN MANTA-MONTECRISTI, PARA TRASLADAR EQUIPO

TELEPRONTER, SOLICITUD DTESG-V-12-95 DEL 03/07/12 F.- GUILLERMO MIÑO.

(CON CUR 7139 SE PAGO DEL 4 AL 5 DE JUNIO 2012).

32756415 57.50 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

19 DE 38

R00819607

01/08/2012 8:29.03

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

13/07/2012 DAG 02099990000000000008800 RIOS SHUNTA KLEBER SUBS.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE

SUBSISTENCIA EN QUEVEDO DEL 3 AL 6 DE JULIO DEL 2012, A FIN DE



32756449 210.00 0.00

13/07/2012 DAG 02099990000000000008801 OJEDA PILATAXI JUAN SGOS.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE




32756462 210.00 0.00

13/07/2012 DAG 02099990000000000008802 TADAY CAYAMBE LIZANDRO CBOS.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE




32756475 210.00 0.00

13/07/2012 DAG 02099990000000000008803 TAPIA VEGA GUILLERMO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE

SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 5 AL 8 DE JULIO DEL 2012, PARA

TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA, SOLICITUD

DTESG-V-12-99 DEL 05/07/2012 F.- GUILLERMO MIÑO.

32756492 210.00 0.00

13/07/2012 DAG 02099990000000000008852 RIVADENERIRA GUFFANTE MARIA GABRIELA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1

DE SUBSISTENCIAS EN GUAYAQUIL DEL 5 AL 6 DE JUNIO DEL 2012 PARA

APOYAR EN LA LOGISTICA DEL EVENTO DE LA INICIATIVA YASUNI ITT,

SOLICITUD SEGRL-V-12-0027 DEL 01-06-2012 F.- JUAN CARLOS CASTRILLON.

32756643 120.00 0.00

17/07/2012 DAG 02099990000000000008996 ERAZO COELLAR GALO MAYO.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE

SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 21 AL 25 DE MAYO DEL 2012, PARA REALIZAR

COORDINACIONES PARA INDUCCION DE PERSONAL POLICIAL, SOLICITUD

UGSI-V-12-180 DEL 17/05/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA.

32809621 360.00 0.00

17/07/2012 DAG 02099990000000000008997 SALAZAR VEGA SILLAM.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DE SUBSISTENCIA EN

GUARANDA DEL 3 AL 4 DE JULIO DEL 2012, PARA INSPECCION DE

PROYECTOS, SOLICITUD SSGEI-V-12-230 DEL 29/06/2012 F.- MARIA DAVALOS

32809774 120.00 0.00

17/07/2012 DAG 02099990000000000008998 LOOR CHANCAY JEOCONDA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE

SUBSISTENCIA EN MUISNE DEL 15 AL 16 DE JUNIO (SEGUN INFORME), PARA


SECOM-V-12-477 DEL 12/06/2012 F.- PABLO YANEZ

32809828 105.00 0.00

17/07/2012 DAG 02099990000000000009000 DOMINGUEZ BURNHAM EDGAR.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE

SUBSISTENCIA EN QUITO-IBARRA-URCUQUI DEL 11 AL 14 DE JUNIO DEL 2012,

PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD


32809922 207.50 0.00

17/07/2012 DAG 02099990000000000009005 REA NICOLALDE FRANKLIN.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE


INSTALACION DE AUDIO Y SONIDO, SOLICITUD SECOM-V-12-519 DEL 25/06/2012

F.- PABLO YANEZ.

32809929 75.00 0.00

17/07/2012 DAG 02099990000000000009006 JATIVA ATTI CARLOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE ALIMENTACION

EN GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2012, PARA INSTALACION DE

AUDIO Y SONIDO, SOLICITUD SECOM-V-12-519 DEL 25/06/2012 F.- PABLO

YANEZ.

32809940 75.00 0.00

17/07/2012 DAG 02099990000000000009007 ARMAS GRIJALVA DARWIN.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE


COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD


32809987 180.00 0.00

17/07/2012 DAG 02099990000000000009009 MALDONADO CORDOVA JOSE.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN IBARRA

EL 27 DE JUNIO DEL 2012, PARA ENTREVISTAS PARA PERIODICO CIUDADANO,


32809994 50.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

20 DE 38

R00819607

01/08/2012 8:29.03

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

17/07/2012 DAG 02099990000000000009012 ESPINOSA SOTOMAYOR RITA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL EL 26 DE JUNIO 2012, PARA ASISTIR AL SR. SECRETARIO


FERNANDO ALVARADO

32810002 50.00 0.00

17/07/2012 DAG 02099990000000000009014 BENAVIDES SANCHEZ FRANCISCO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL EL 26 DE JUNIO 2012, PARA COORDINAR CONVERSATORIO DEL

SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SECOM-V-12-535 DEL 26/06/2012 F.- PABLO YANEZ

32810010 50.00 0.00

17/07/2012 DAG 02099990000000000009017 MOLINA MARIO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

TULCAN DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2012, PARA MOVILIZAR AL SR.

SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SOLICITUD SECOM-V-12-536 DEL


32810020 90.00 0.00

17/07/2012 DAG 02099990000000000009018 CHUQUI LEMA LUIS GONZALO.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE

SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 24 AL 26 DE JUNIO DEL 2012, PARA MOVILIZAR

AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE COMUNICACION, SOLICITUD


32810034 90.00 0.00

17/07/2012 DAG 02099990000000000009019 DOMINGUEZ BURHNAN EDGAR.- PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE

SUBSISTENCIA EN QUITO EL 18 DE JUNIO DEL 2012 Y DEL 22 AL 26 DE JUNIO

DEL 2012, PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE,


32810046 315.00 0.00

17/07/2012 DAG 02099990000000000009022 BORJA VALENCIA FREDDY GEOVANNY CBOS.-PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y

1 DIA DE SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2012, PARA


UGSI-V-12-163 DEL 02-05-2012 F.-MAYO. SANTIAGO MENA

32810054 270.00 0.00

17/07/2012 DAG 02099990000000000009023 ROJAS GONZALES ERIK ANDRES.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE


CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, SOLICITUD


32810062 260.00 0.00

17/07/2012 DAG 02099990000000000009025 MOREJON REYES CESAR CBOS.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE


CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, SOLICITUD


32810067 195.00 0.00

17/07/2012 DAG 02099990000000000009032 OCAMPO BALCAZAR JUAN.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN SANTO

DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 27 DE JUNIO DEL 2012, PARA TRASLADAR AL

SR. SUBSECRETARIO NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA,

SSADP-V-12-44 DEL 26/06/2012 F.- OSCAR PICO.

32810123 30.00 0.00

17/07/2012 DAG 02099990000000000009034 ESTRELLA PROAÑO MARCOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE

SUBSISTENCIA EN ESMERALDAS DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2012, PARA

TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL,


32810140 90.00 0.00

17/07/2012 DAG 02099990000000000009036 ESTRELLA PROAÑO MARCOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE


TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL,


32810152 90.00 0.00

17/07/2012 DAG 02099990000000000009037 VILLACIS VILLACIS EFRAIN.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE

SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2012, PARA CUMPLIR

COMPROMISOS DE LA AGENDA PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-438 DEL 19/06/2012

F.- JORGE TROYA.

32810165 150.00 0.00

17/07/2012 DAG 02099990000000000009039 TERAN CAICEDO TEOFILO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO EN MANTA-ISIDRO

AYORA-EL TRIUNFO EL 2 DE JULIO DEL 2012, PARA ATENDER TEMAS

DELEGADOS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-457 DEL


32810176 75.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

21 DE 38

R00819607

01/08/2012 8:29.03

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

17/07/2012 DAG 02099990000000000009041 PERALTA CAMPOVERDE JOHN.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE

SUBSISTENCIA EN LA LIBERTAD DEL 7 AL 8 DE JULIO DEL 2012, PARA

MOVILIZAR AL SR. SECRETARIO NACIONAL JURIDICO, COOR-031-2012 DEL

09/07/2012 F.- CECILIA ELIZALDE.

32810182 82.50 0.00

17/07/2012 DAG 02099990000000000009042 PAREDES OYAGUE MIGUEL.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS (COMPLETOS) EN

NARANJAL-MANTA-CHONE (RECORRIDOS) DEL 2 AL 3 DE JULIO 2012, PARA

INSPECCIONES, SSDES-V-12-464 DEL 28/06/2012 F.- JORGE TROYA.

32810195 150.00 0.00

17/07/2012 DAG 02099990000000000009043 TERAN BETANCOURT LAURA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL EL 3 DE JULIO DEL 2012, PARA ATENDER TEMAS DELEGADOS POR

EL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-465 DEL 02/07/2012 F.- JORGE

TROYA.

32810206 40.00 0.00

17/07/2012 DAG 02099990000000000009045 JARAMILLO VIVANCO VICTOR.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN AMBATO

(RECORRIDOS) EL 4 DE JULIO 2012, PARA INSPECCION DE OBRAS VIALES,


32810222 43.75 0.00

17/07/2012 DAG 02099990000000000009048 DOMINGUEZ GONZALEZ DARWIN.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

AMBATO (RECORRIDOS) EL 4 DE JULIO 2012, PARA MOVILIZAR AL SR. VICTOR

JARAMILLO, SSDES-V-12-474 DEL 03/07/2012 F.- JORGE TROYA.

32810232 28.75 0.00

17/07/2012 DAG 02099990000000000009050 TERAN BETANCOURT LAURA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL EL 6 DE JULIO DEL 2012, PARA ATENDER TEMAS DELEGADOS POR

EL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-475 DEL 03/07/2012 F.- JORGE

TROYA.

32810244 40.00 0.00

17/07/2012 DAG 02099990000000000009054 AUZ RUIZ CARLOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE ALIMENTACION

EN GUAYAQUIL DEL 6 AL 8 DE JULIO DEL 2012, PARA TRASLADAR A

FUNCIONARIOS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-482 DEL


32810259 135.00 0.00


PUJILI EL 23 DE FEBRERO 2012, PARA COORDINAR GABINETE ITINERANTE,

SSCOM-V-12-114 DEL 23/02/2012 F.- PABLO YANEZ.

32810267 27.50 0.00

17/07/2012 DAG 02099990000000000009057 MONCAYO AGUIRRE JOSE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE


VERIFICACION DE EVENTOS, CDLSP-V-12-146 DEL 02/07/2012 F.- SANTIAGO

CHIRIBOGA.

32810278 120.00 0.00

17/07/2012 DAG 02099990000000000009060 RUBIO PIEDRA LUIS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA

EN GUAYAQUIL DEL 3 AL 4 DE JULIO DEL 2012, PARA CUMPLIR COMPROMISOS

DE LA AGENDA PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-468 DEL 02/07/2012 F.- JORGE

TROYA.

32810308 150.00 0.00


ALIMENTACION EN LORETO DEL 30 AL 31 DE MARZO DEL 2012, PARA

COORDINAR ENLACE CIUDADANO, SECOM-V-12-144 DEL 26/03/2012 F.- PABLO

YANEZ.

32810324 68.75 0.00

17/07/2012 DAG 02099990000000000009063 MUÑOZ ESTRELLA ANGEL.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE

SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 2 AL 3 DE JULIO DEL 2012, PARA COBERTURA

CONTROL DE COMBUSTIBLE, SECOM-V-12-565 DEL 04/07/2012 F.- PABLO

YANEZ.

32810338 90.00 0.00

17/07/2012 DAG 02099990000000000009064 JEAN YVES AMMEDEE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA

EN TULCAN DEL 2 AL 3 DE JULIO DEL 2012, PARA COBERTURA CONTROL DE

COMBUSTIBLE, SECOM-V-12-565 DEL 04/07/2012 F.- PABLO YANEZ.

32810349 150.00 0.00

17/07/2012 DAG 02099990000000000009065 MENA AYALA KLEVER.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA

EN GUAYAQUIL DEL 5 AL 6 DE JULIO DEL 2012, PARA BRINDAR ASISTENCIA

TECNICA, DTESG-V-12-100 DEL 05/07/2012 F.- GUILLERMO MIÑO

32810357 120.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

22 DE 38

R00819607

01/08/2012 8:29.03

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

17/07/2012 DAG 02099990000000000009066 NOBOA GORDON CARLOS.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL

EL 7 DE JULIO DEL 2012, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS

FUNCIONES, CGPSC-V-12-12 DEL 06/07/2012 F.- CARLOS NOBOA

32810366 50.00 0.00

17/07/2012 DAG 02099990000000000009067 BARONA SALCEDO DANILIO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE

SUBSISTENCIA EN ESMERALDAS-MUISNE DEL 15 AL 17 DE JUNIO DEL 2012,

PARA COBERTURA ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD


32810378 190.00 0.00

17/07/2012 DAG 02099990000000000009076 ROMERO GARCIA MIGUEL.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE


COBERTURA ACTIVIDADES SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-476 DEL 12/06/2012

F.- PABLO YANEZ. (SE DEBITA $12.32 POR CONSUMO DIA 30 DE ABRIL).

32810395 70.18 0.00

18/07/2012 DAG 02099990000000000008231 CALISPA ORTIZ MANUEL ROBERTO.-PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA

ALIMENTACION EN IBARRA-URCUQUI DEL 11 AL 13 DE JUNIO DEL 2012, PARA

TRASLADAR AL PERSONAL DE COORDINACION DIPLOMATICA A COORDINAR

EVENTOS OFICIALES, SOLICITUD CDLSP-V-12-136 DEL 06-06-2012 F.SR.

SANTIAGO CHIRIBOGA

32850516 130.00 0.00

18/07/2012 DAG 02099990000000000009171 MARIANA PICO.- REEMBOLSO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA

ACTIVIDADES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL EN BABAHOYO, EL 13 Y 14 DE

JULIO-2012, M. PR-SSDES-2012-1075 DEL 16/07/2012, F.- ING. JORGE TROYA,

SUBSECRETARIO GENERAL, FACTURA 14936 DE GRAN HOTEL PERLA VERDE.

32853834 25.00 0.00

18/07/2012 DAG 02099990000000000009248 ALAVA ALAVA WILLIAMS GEOVANNY.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE

SUBSISTENCIAS EN LOJA ZAMORA DEL 21 AL 23 DE MARZO DEL 2012, A FIN DE

REALIZAR ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA RELACIONADAS CON LA

MOVILIZACION DEL 22 DE MARZO, SOLICITUD UGSI-V-12-94 DEL 21/03/2012, F.-

MAYO. SANTIAGO MENA

32867282 150.00 0.00

18/07/2012 DAG 02099990000000000009249 ALAVA ALAVA WILLIAMS GEOVANNY.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE

SUBSISTENCIAS EN QUITO 18 AL 21 DE ABRIL DEL 2012, REALIZAR

COORDINACIONES EN TORNO AL CASO ALIANZA ROJA, SOLICITUD


32867288 210.00 0.00

18/07/2012 DAG 02099990000000000009250 RAMIRO MARTINEZ CHAVEZ.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIAS EN QUITO EL

27 DE JUNIO DEL 2012, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS

FUNCIONES, SOLICITUD UGSI-V-12-236 DEL 26/06/2012 F.- MAYO. SANTIAGO

MENA

32867299 40.00 0.00

18/07/2012 DAG 02099990000000000009251 GALLEGOS LEON STALIN JOSUETH.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE

ALIMENTACION EN QUITO DEL 01 AL 03 DE JULIO DEL 2012, PARA REALIZAR

ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, SOLICITUD UGSI-V-12-238 DEL

26/06/2012, F.-MAYO. SANTIAGO MENA

32867306 180.00 0.00

18/07/2012 DAG 02099990000000000009252 ACOSTA CASA EFREN OSWALDO.- 1 DIA DE VITACIOS Y 1 DIA DE

SUBSISTENCIAS EN GUAYAQUIL DEL 29 AL 30 DE JUNIO DEL 2012, A FIN DE


28/06/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA

32867315 90.00 0.00

18/07/2012 DAG 02099990000000000009254 CHIMBO AGUILAR DORA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL

EL 5 DE JUNIO 2012, PARA ORGANIZAR EVENTOS OFICIALES, CDLSP-V-12-132

DEL 06/06/2012 F.- SANTIAGO CHIRIBOGA.

32867322 30.00 0.00

18/07/2012 DAG 02099990000000000009255 CHIMBO AGUILAR DORA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE

SUBSISTENCIA EN IBARRA DEL 7 AL 8 DE JUNIO 2012, PARA COORDINAR LA

VISITA DEL SR. PRESIDENTE, CDLSP-V-12-135 DEL 06/06/2012 F.- SANTIAGO

CHIRIBOGA.

32867353 90.00 0.00

18/07/2012 DAG 02099990000000000009256 CHIMBO AGUILAR DORA.- PAGO DE 2 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE

ALIMENTACION EN IBARRA (RECORRIDOS) DEL 11 AL 13 DE JUNIO 2012, PARA

COORDINAR EVENTOS OFICIALES, CDLSP-V-12-136 DEL 06/06/2012 F.-

SANTIAGO CHIRIBOGA.

32867359 130.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

23 DE 38

R00819607

01/08/2012 8:29.03

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

18/07/2012 DAG 02099990000000000009257 PELAEZ LOPEZ ALICIA.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE

SUBSISTENCIA EN BABAHOYO-GUAYAQUIL (RECORRIDOS) DEL 19 AL 21 DE

JUNIO DEL 2012, PARA COORDINAR LA AGENDA OFICIAL, CDLSP-V-112-143

DEL 22/06/2012 F.- SANTIAGO CHIRIBOGA. SE DEBITA $52.50 DE

MANTA-GYE-RIOBAMBA 4 AL 8-JUNIO POR RECORRIDOS.

32867367 92.50 0.00

18/07/2012 DAG 02099990000000000009253 ACOSTA CASA EFREN OSWALDO.- 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE

ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2012, A FIN DE


02/07/2012, F.- MAYO. SANTIAGO MENA

32867430 75.00 0.00

20/07/2012 DAG 02099990000000000007902 SIMBAÑA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH.-PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE

SUBSISTECIA EN GUAYAQUIL DEL 5 AL 8 DE JULIO DEL 2012, PARA INSTALAR

EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION PARA ENLACE CIUDADANO,

SOLICITUD DTESG-V-12-97 DEL 4 DE JULIO DEL 2012 F.-ING.GUILLERMO MIÑO

32919416 280.00 0.00

20/07/2012 DAG 02099990000000000008671 VILLARREAL ROCA JAIME.- PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE




32919440 210.00 0.00

20/07/2012 DAG 02099990000000000008695 LEMUS HIDALGO LUIS OSWALDO .-PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE




32919466 210.00 0.00

20/07/2012 DAG 02099990000000000008783 SULCA CAILLAGUA JOSUE ANGEL.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE

SUBSISTENCIAS EN TULCAN DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2012, COBERTURA

DEL CONVERSATORIO DEL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION Y

REUNION DE SEGURIDAD, SOLICITUD SECOM-V-12-524 DEL 25/06/2012 F.

-ECON. PABLO YAÑEZ

32919484 90.00 0.00

20/07/2012 DAG 02099990000000000008830 PALACIOS HIDLAGO NATALIA.-PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL EL 29 DE MAYO DEL 2012, PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES


28 DE MAYO DEL 2012 F.-PABLO YANEZ.

32919506 50.00 0.00

20/07/2012 DAG 02099990000000000008939 ORTEGA RODRIGUEZ CHRISTIAN.-PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE

SUBSISTENCIA EN LOS RIOS Y MANABI DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2012

(SEGUN INFORME), PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR.

PRESIDENTE, SOLICITUD SSINM-V-12-22 DEL 15/03/2012 F.- MARCO BRAVO

32919539 137.50 0.00

20/07/2012 DAG 02099990000000000009422 PALACIOS HIDALGO NATALIA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE

ALIMENTACION EN GUAYAQUIL-QUEVEDO DEL 2 AL 3 DE MARZO DEL 2012,

PARA ASISTIR AL LANZAMIENTO DE PLATAFORMA DE MEDIOS, SECOM-V-12-40


32919562 125.00 0.00

20/07/2012 DAG 02099990000000000009423 LOOR CHANCAY JEOCONDA GERMANIA.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1

DIA SE SUBSISTENCIAS EN QUITO DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DEL 2012,

PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE

DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-407 DEL 29/05/2012 F.-ECO. PABLO

YANEZ

32919585 200.00 0.00

20/07/2012 DAG 02099990000000000009425 VILLARREAL ROCA JAIME.-PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE

ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 9 AL 11 DE JULIO DEL 2012, REVISION Y

FUNCIONALIDAD DE EQUIPO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD

DTESG-V-12-98 DEL 09/07/2012 F.-ING. GUILLERMO MINO.

32919619 135.00 0.00

20/07/2012 DAG 02099990000000000009426 VALDIVIEZO HUMANANTE JOSE CBOS.-PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA

DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 3 AL 8 DE JULIO DEL 2012, PARA

BRINDA SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION,

SOLICITUD SECOM-V-12-549 DEL 28/06/2012 F.-ECO.PABLO YANEZ

32919631 330.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

24 DE 38

R00819607

01/08/2012 8:29.03

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

20/07/2012 DAG 02099990000000000009427 REY TARAZONA ANDREA.-PAGO DE UN DIA DE SUBSISTENCIA EN CUENCA EL

4 DE JUNIO DEL 2012, INVITACION A LA INAGURACION DEL DIARIO EL

TELEGRAFO, SOLICITUD SECOM-V-12-424 DEL 1 DE JUNIO DEL 2012 F.

-ECO.PABLO YANEZ

32919649 40.00 0.00

20/07/2012 DAG 02099990000000000009428 PALACIOS HIDALGO NATALIA.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE

SUBSISTENCIA EN CASCALES DEL 25 AL 28 DE ABRIL DEL 2012 (SEGUN

INFORME), COORDINAR Y CUBRIR EL GABINETE Y ENLACE CIUDADANO,

SOLICITUD SECOM-V-12-247 DEL 18 DE ABRIL DEL 2012 F.-ING. GUILLERMO

MIÑO.

32919663 262.50 0.00

20/07/2012 DAG 02099990000000000009429 GUAMBUGUETE CHICAIZA EDWIN CBOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1

DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 1 AL 3 DE JUNIO DEL 2012 (SEGUN

INFORME), PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE

COMUNICACION, SOLICITUD SECOM-V-12-416 DEL 31 DE MAYO DEL 2012 F.

-ECO.PABLO YANEZ.

32919678 150.00 0.00

20/07/2012 DAG 02099990000000000009430 REA NICOLALDE FRANKLIN CRIDTOBAL.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA

DE SUBSISTENCIAS EN TULCAN DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2012,

INSTALACION DE AUDIO Y SONIDO PARA EL CONVERSATORIO DEL SEÑOR

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-523 DEL 25/06/2012 F.

-ECON. PABLO YAÑEZ

32919698 90.00 0.00

20/07/2012 DAG 02099990000000000009431 JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE

SUBSISTENCIAS EN TULCAN DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2012, INSTALACION

DE AUDIO Y SONIDO PARA EL CONVERSATORIO DEL SEÑOR PRESIDENTE DE

LA REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-523 DEL 25/06/2012 F.-ECON. PABLO

YAÑEZ

32919714 90.00 0.00

20/07/2012 DAG 02099990000000000009432 PALACIOS HIDALGO NATALIA.-PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

BABAHOYO DEL 26 DE JUNIO DEL 2012, PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES


25 DE JULIO DEL 2012 F.-ECO.PABLO YANEZ.

32919732 50.00 0.00

20/07/2012 DAG 02099990000000000009433 SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE

ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2012, COBERTURA

DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD

SECOM-V-12-542 DEL 27/06/2012 F.-ECON. PABLO YAÑEZ

32919752 75.00 0.00

20/07/2012 DAG 02099990000000000009434 ACOSTA TORRES ALVARO LUIS CBOS.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA



SOLICITUD SECOM-V-12-548 DEL 28 DE JULIO DEL 2012 F.-ECO.PABLO YANEZ.

32919767 210.00 0.00

20/07/2012 DAG 02099990000000000009435 MAISACHE LLUNDO WASHINGTON CBOS.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1

DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 5 AL 8 DE JULIO DEL 2012, PARA


SOLICITUD SECOM-V-12-548 DEL 28 DE JULIO DEL 2012 F.-ECO.PABLO YANEZ.

32919795 210.00 0.00

20/07/2012 DAG 02099990000000000009436 TABANGO DAVILA CRISTIAN.-PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE

SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 2 AL 3 DE JULIO DEL 2012 (SEGUN

INFORME), PARA ASISTIR AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE

COMUNICACION, SOLICITUD SECOM-V-12-554 DEL 29 DE JUNIO DEL 2012 F.

-ECO.PABLO YANEZ.

32919814 90.00 0.00

20/07/2012 DAG 02099990000000000009437 GUAMBUGUETE CHICAIZA EDWIN LENIN CBOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS

Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS EN GUAYAQUIL DEL 30 DE JUNIO AL 1 DE JULIO

DEL 2012, BRINDAN SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE

COMUNICACION, SOLICITUD SECOM-V-12-547 DEL 28/06/2012 F.-ECON. PABLO

YAÑEZ

32919827 90.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

25 DE 38

R00819607

01/08/2012 8:29.03

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

20/07/2012 DAG 02099990000000000009438 ESCOBAR GUERRERO CHRISTIAN CBOS.- PAGO DE 3 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA

DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 1 AL 4 DE JULIO DEL 2012 (SEGUN

INFORME), BRINDAN SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE

COMUNICACION, SOLICITUD SECOM-V-12-547 DEL 28/06/2012 F.-ECON. PABLO

YAÑEZ

32919893 195.00 0.00

20/07/2012 DAG 02099990000000000009439 REY TARAZONA ANDRADE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE


TALLERES, SOLICITUD SECOM-V-12-557 DEL 2 DE JULIO DEL 2012 F.- PABLO

YANEZ.

32920054 150.00 0.00

20/07/2012 DAG 02099990000000000009440 SALAZAR MALDONADO DIANA ISABEL.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE


TALLERES, SOLICITUD SECOM-V-12-557 DEL 2 DE JULIO DEL 2012 F.- PABLO

YANEZ.

32920109 150.00 0.00

20/07/2012 DAG 02099990000000000009441 ALVAREZ VILLACRES VERONICA PATRICIA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA

EN GUAYAQUIL EL 3 DE JULIO DEL 2012, PARA ASISTIR AL TALLER SOBRE EL

ORGANIGRAMA DE LA SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION, SOLICITUD

SECOM-V-12-559 DEL 02/07/2012 F.- ECON. PABLO YAÑEZ

32920124 65.00 0.00

20/07/2012 DAG 02099990000000000009442 JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL EL 3 DE JULIO DEL 2012, PARA COBERTURA DE LA RUEDA DE

PRENSA DEL SEÑOR MINISTRO JOSE SERRANO, SOLICITUD SECOM-V-12-562

DEL 02/07/2012 F.- ECON. PABLO YAÑEZ

32920137 30.00 0.00


SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 DE ENERO DEL 2012, PARA


REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-567 DEL 04/07/2012 F.-ECON. PABLO

YAÑEZ

32920154 90.00 0.00

20/07/2012 DAG 02099990000000000009467 JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO.- REEMBOLSO HOSPEDAJE DURANTE

REALIZACION DEL SEXAGESIMO SEPTIMO GABINETE ITINERANTE EN LA

PROVINCIA DE LOS RIOS CANTON BABAHOYO LOS DIAS 13 Y 14 DE JULIO DEL

2012, M. PR-SEPAR-2012-226-M DEL 17/07/2012 F.- GUSTAVO JALKH, FACTURA

14933 DEL 14/07/2012.

32920479 25.00 0.00

20/07/2012 DAG 02099990000000000009446 MOLINA PILAPAÑA MARIO RENE.- PAGO DE 2 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE


MOVILIZAR AL EQUIPO DE PRENSA A LA COBERTURA DEL ENLACE

CIUDADANO N.-279, SOLICITUD SECOM-V-12-568 DEL 04/07/2012 F.-ECON.

PABLO YAÑEZ

32921666 150.00 0.00

20/07/2012 DAG 02099990000000000009447 REA NICOLALDE FRANKLIN.- PAGO DE 3 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE

SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 5 AL 8 DE JULIO DEL 2012, INSTALACION

DE AUDIO Y SONIDO PARA LA COBERTURA INFORMATIVA DEL ENLACE

CIUDADANO, SOLICITUD SECOM-V-12-569 DEL 04/07/2012 F.-ECON. PABLO

YAÑEZ

32921672 195.00 0.00

20/07/2012 DAG 02099990000000000009448 MORALES GUEVARA LUIS SUBT.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE

SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 5 AL 6 DE JULIO DEL 2012, BRINDAR

SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SOLICITUD


32921675 120.00 0.00

20/07/2012 DAG 02099990000000000009449 MURILLO VARGAS JOSE CBOS.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE

ALIMENTACION EN GUAYAQUIL-BABAHOYO DEL 12 AL 16 DE JULIO DEL 2012,

BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL

JURIDICO, SOLICITUD SNJRD-V-12-24 DEL 11/07/2012 F.-DR.ALEXIS MERA.

32921680 255.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

26 DE 38

R00819607

01/08/2012 8:29.03

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

20/07/2012 DAG 02099990000000000009450 BARRIGA JARAMILLO PATRICIO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE

SUBSISTENCIAS EN GUAYAQUIL DEL 5 AL 6 DE JULIO DEL 2012,

COORDINANAR LA CONFERENCIA DEL SR. FERNANDO ALVARADO, SOLICITUD


32921697 195.00 0.00

20/07/2012 DAG 02099990000000000009451 REY TARAZONA ANDREA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE

SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 5 AL 6 DE JULIO DEL 2012, PARA ASISTIR A

REUNIONES DE TRABAJO CON EL DR. FERNANDO ALVARADO, SOLICITUD

SECOM-V-12-575 DEL 05/07/2012.

32921717 150.00 0.00

20/07/2012 DAG 02099990000000000009454 MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO.-PAGO DE 1 DIA VIATICO Y 1 DIA DE

SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 6 AL 7 DE JULIO DEL 2012, PARA REALIZAR

TRADUCCION AL QUICHUA DEL ENLACE CIUDADANO N.-279, SOLICITUD

SECOM-V-12-579 DEL 05/07/2012 F.-ECO.PABLO YANEZ

32921738 150.00 0.00

20/07/2012 DAG 02099990000000000009456 HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL.-PAGO DE UN VIATICO Y UNA


COBERTURA INFORMATIVA DEL ENLACE CIUDADANO N.-279, SOLICITUD

SECOM-V-12-580 DEL 05/07/2012 F.- ECO.PABLO YANEZ.

32921744 120.00 0.00

20/07/2012 DAG 02099990000000000009457 ZAMBRANO ROMAN CARLOS.-PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL DEL 6 AL 7 DE JULIO DEL 2012, PARA COBERTURA INFORMATIVA

DEL ENLACE CIUDADANO N.-279, SOLICITUD SECOM-V-12-582 DEL 05/07/2012 F.

-ECO.PABLO YANEZ.

32921748 90.00 0.00

20/07/2012 DAG 02099990000000000009458 CHUQUI LEMA LUIS GONZALO.-PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA

EN GUAYAQUIL DEL 6 AL 8 DE JULIO 2012, PARA MOVILIZAR AL EQUIPO DEL

ENLACE CIUDADANO, SOLICITUD SECOM-V-12-583 DEL 05/07/2012 F.

-ECO.PABLO YANEZ.

32921759 150.00 0.00

20/07/2012 DAG 02099990000000000009459 MUÑOZ ESTRELLA ANGEL MAUEICIO.-PAGO DE UN VIATICO Y UNA


COBERTURA INFORMATIVA DEL ENLACE CIUDADANO N.-279, SOLICITUD

SECOM-V-12-585 DEL 06/07/2012 F.- ECO.PABLO YANEZ.

32921765 90.00 0.00







23/07/2012 DAG 02099990000000000009560 PICO SOLORZANO OSCAR ALEJANDRO.- REEMBOLSO POR HOSPEDAJE EN EL

GRAND HOTEL PERLA VERDE DE BABAHOYO LOS DIAS 13 Y 14 DE JULIO DEL

2012, M. PR-SSADP-2012-758-M DEL 16/07/2012 Y FACTURA 14945

32983647 50.00 0.00

23/07/2012 DAG 02099990000000000009564 BRAVO SEGOVIA MARCO ANTONIO.- REEMBOLSO DE HOSPEDAJE POR EL

VIAJE REALIZADO A ZAMORA Y BABAHOYO DESDE EL 12 AL 14 DE JULIO DEL

2012, M. PR-SSINM-2012-154-M DEL 17/07/2012 F.- SUBSECRETARIO DE

INNOVACION, FACTURA 119267 DEL 14/07/2012.

32984897 80.00 0.00

23/07/2012 DAG 02099990000000000009579 AUZ RUIZ CARLOS ANIBAL.-PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE

SUBSISTENCIA, EN GUAYAQUIL- BABAHOYO DEL 12 AL 15 DE JULIO DEL 2012,

PARA TRASLADAR AL SR. MARIO LATORRE, SOLICITUD SSDES-V-12-512 DEL

11/07/2012 F.-ING. JORGE TROY

32985123 210.00 0.00

23/07/2012 DAG 02099990000000000009580 SANTILLAN TRUJILLO NELSON.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE


COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. FERNANDO ALVARADO,


32985157 200.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

27 DE 38

R00819607

01/08/2012 8:29.03

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

23/07/2012 DAG 02099990000000000009581 SULCA CAILLAGUA JOSE.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE


COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. FERNANDO ALVARADO,


32985179 150.00 0.00

23/07/2012 DAG 02099990000000000009584 MAISANCHE LLUNDO WASHINGTON CBOS.- PAGO ALCANCE DE VIATICOS DEL

11 DE ABRIL 2012 EN GUAYAQUIL, PARA BRINDAR PROTECCION AL SR.

SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SECOM-V-12-363 DEL 16/05/2012

F.- PABLO YANEZ. (CON CUR 4119 SE PAGO DEL 9 AL 10-ABRIL-2012).

32985257 45.00 0.00

23/07/2012 DAG 02099990000000000009585 ARAUJO ESPINOZA LUIS CBOS.- PAGO ALCANCE DE VIATICOS DEL 11 DE

ABRIL 2012 EN GUAYAQUIL, PARA BRINDAR PROTECCION AL SR. SECRETARIO

NACIONAL DE COMUNICACION, SECOM-V-12-363 DEL 16/05/2012 F.- PABLO

YANEZ. (CON CUR 4340 SE PAGO DEL 9 AL 10-ABRIL-2012).

32985266 45.00 0.00

23/07/2012 DAG 02099990000000000009586 BORJA VALENCIA FREDDY CBOS.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE

SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 6 AL 9 DE JULIO DEL 2012, PARA REALIZAR

ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, UGSI-V-12-247 DEL 04/07/2012

F.- MAYO. SANTIAGO MENA. SE DEBITA $60 DE QUITO 28 AL 30 DE MAYO 2012,

VIAJO 28 AL 29 DE MAYO.

32985284 150.00 0.00

23/07/2012 DAG 02099990000000000009587 FARINANGO ANDRANGO SANDRA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE

ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 2 AL 3 DE JULIO DEL 2012 (SEGUN

INFORME), PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A FUNCIONARIOS DE

COORDINACION, DTESG-V-12-94 DEL 29/06/2012 F.- GUILLERMO MIÑO.

32985309 75.00 0.00

23/07/2012 DAG 02099990000000000009588 TAPIA VEGA GUILLERMO ROBRIGO.-PAGO DE 4 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA

EN BABAHOYO DEL 11 AL 15 DE JULIO DEL 2012, PARA TRASLADARA EQUIPOS

INFORMATICOS, DE PROYECCION PARA EL GABINETE ITINERANTE Y ENLACE

CIUDADANO, SOLICITUD DTESG-V-12-106 DEL 11/07/2012 F.-ING.GUILLERMO

MIÑO

32985345 270.00 0.00

23/07/2012 DAG 02099990000000000009589 GUZMAN PERRAZO MARCO.- PAGO DE 4 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA EN

BABAHOYO DEL 11 AL 15 DE JULIO DEL 2012, PARA INSTALAR EQUIPOS

INFORMATICOS, DE PROYECCION PARA EL GABINETE ITINERANTE Y ENLACE

CIUDADANO, SOLICITUD DTESG-V-12-106 DEL 11/07/2012 F.-ING.GUILLERMO

MIÑO

32985371 270.00 0.00

23/07/2012 DAG 02099990000000000009590 TOSCANO ANGEL JEOVANI.-PAGO DE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA EN

ZAMORA CHINCHIPE DEL 11 AL 14 DE JULIO DEL 2012, PARA INSTALAR

EQUIPO INFORMATICOS Y DE PROYECTORES PARA EL CONVERSATORIO CON

MEDIOS, SOLICITUD DTESG-V-12-107 DEL 11/07/2012 F.- ING.GUILLERMO MIÑO.

32985392 245.00 0.00

23/07/2012 DAG 02099990000000000009591 SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH.-PAGO DE 3 VIATICOS Y 1

SUBSISTENCIA EN ZAMORA CHINCHIPE DEL 11 AL 14 DE JULIO DEL 2012,

PARA INSTALAR EQUIPO INFORMATICOS Y DE PROYECTORES PARA EL

CONVERSATORIO CON MEDIOS, SOLICITUD DTESG-V-12-107 DEL 11/07/2012 F.-

ING.GUILLERMO MIÑO.

32985418 245.00 0.00

23/07/2012 DAG 02099990000000000009592 CALDERON UMAGINGA LUIS CBOP.- PAGO DE 1 VIATICO Y 1 ALIMENTACION EN

GUAYAQUIL DEL 9 AL 10 DE JULIO DEL 2012, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL

SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SECOM-V-12-594 DEL


32985437 75.00 0.00

23/07/2012 DAG 02099990000000000009593 LEMA BASANTES HECTOR.- PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL DEL 6 AL 7 DE JULIO DEL 2012 (SEGUN INFORME), PARA

TRABAJOS DE HABILITACION DE CABLEADO EN EL EDIFICIO DE GOBIERNO

CENTRAL, DTESG-V-12-96 DEL 04/07/2012 F.- GUILLERMO MIÑO

32985453 90.00 0.00

23/07/2012 DAG 02099990000000000009594 SANGOLUISA CHAMORRO DARWIN.- PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA

EN GUAYAQUIL DEL 6 AL 7 DE JULIO DEL 2012 (SEGUN INFORME), PARA

TRABAJOS DE HABILITACION DE CABLEADO EN EL EDIFICIO DE GOBIERNO

CENTRAL, DTESG-V-12-96 DEL 04/07/2012 F.- GUILLERMO MIÑO

32985475 120.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

28 DE 38

R00819607

01/08/2012 8:29.03

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

23/07/2012 DAG 02099990000000000009595 SISALEMA SEVILLA JUA.- PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA EN

CAÑAR-CUENCA-ORELLANA-SUCUMBIOS DEL 30 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DEL

2012, PARA CUMPLIR COMPORMISOS DE LA AGENDA PRESIDENCIAL,


32985498 82.50 0.00

24/07/2012 DAG 02099990000000000009598 ALVARADO ESPINEL ROLDAN VINICIO.- REEMBOLSO HOSPEDAJE EN EL

CANTON BABAHOYO DONDE SE REALIZO EL GABINETE AMPLIADO ITINERANTE

LOS DIAS 13 Y 14 DE JULIO DEL 2012, M. PR-SSADP-2012-772-M DEL 18/07/2012,

F.- SUBSECRETARIO NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, FACTURA

14943 DEL 14/07/2012 GRAND HOTEL.

32999703 25.00 0.00

24/07/2012 DAG 02099990000000000009616 REYES BERNAL LEONARDO JAVIER.- REEMBOLSO POR GASTOS DE

ALIMENTACION EN EL GABINETE ITINERANTE DE BABAHOYO EL 13 DE JULIO

DE 2012, M. PR-SSGEI-2012-612-M DEL 18/07/2012, F.- SUBSECRETARIO DE

GESTION ESTRATEGICA, FACTURA 13322 DEL 13/07/2012.

33000603 5.95 0.00

24/07/2012 DAG 02099990000000000009650 MONTALVO CLAVIJO CESAR PAUL.- REEMBOLSO POR HOSPEDAJE EN

BABAHOYO. M. PR-SSDES-2012-1099-M DEL 19/07/2012 F.- JORGE TROYA,

SUBSECRETARIO GENERAL, FACTURA 14295 DEL 14/07/2012 DE GRAND HOTEL

PERLA VERDE.

33001179 50.00 0.00

24/07/2012 DAG 02099990000000000009659 ENRIQUEZ ARGUDO MARIA AUGUSTA.- REEMBOLSO DE HOSPEDAJE EN

BABAHOYO DONDE SE EFECTUO LA SEXAGESIMA SEPTIMA SESION DE

GABINETE AMPLIADO, M. PR-SSADP-2012-771-M DEL 18/07/2012 F.- OSCAR PICO

SUBSECRETARIO NACIONAL, FACTURA 14942 DEL 14/07/2012.

33007536 50.00 0.00

24/07/2012 DAG 02099990000000000009170 HERNANDEZ IMBAQUINGO JOSE SGOP.- PAGO DE 5 VIATICOS Y 1

ALIMENTACION EN GUAYAQUIL COMISION DEL 6 AL 11 DE JULIO DEL 2012,

PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL JURIDICO,

SNJRD-V-12-25 DEL 16/07/2012 F.- ALEXIS MERA.

33014232 315.00 0.00

24/07/2012 DAG 02099990000000000009174 SISALEMA SEVILLA JUAN.- PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA EN

TUNGURAHUA Y COTOPAXI DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2012, PARA CUMPLIR


F.- JORGE TROYA.

33014263 82.50 0.00

24/07/2012 DAG 02099990000000000009203 SISALEMA SEVILLA JUAN.- PAGO DE 1 VIATICO (DIA COMPLETO) EN URCUQUI

EL 12 DE JUNIO DEL 2012, PARA CUMPLIR COMPORMISOS DE LA AGENDA

PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-418 DEL 15/06/2012 F.- JORGE TROYA. (RETORNO

A LAS 02H00 DEL DIA 13-JUNIO-2012).

33014279 55.00 0.00

24/07/2012 DAG 02099990000000000009713 GUERRA CEVALLOS GUILLERMO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN SANTO

DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 6 DE JULIO DEL 2012, PARA TRASLADAR A



33014327 30.00 0.00

24/07/2012 DAG 02099990000000000009715 CHIMBO AGUILAR DORA.- PAGO DE 6 VIATICOS Y 1 ALIMENTACION EN

GUAYAQUIL (RECORRIDOS) Y BABAHOYO DEL 9 AL 15 DE JULIO DEL 2012,

PARA COORDINAR LA AGENDA OFICIAL DEL SR. PRESIDENTE, CDLSP-V-12-148

DEL 04/07/2012 F.- GUSTAVO ENDARA.

33014360 372.50 0.00

24/07/2012 DAG 02099990000000000009716 ACOSTA CASA EFREN SGOS.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN MANTA Y

GUAYAQUIL EL 22 DE JUNIO DEL 2012, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE

SEGURIDAD, UGSI-V-12-232 DEL 21/06/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA.

33014386 30.00 0.00

24/07/2012 DAG 02099990000000000009718 VEGA BASURTO OSWALDO TNTE.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL EL 29 DE JUNIO DEL 2012, PARA REALIZAR ACTIVIDADES

INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-242 DEL 28/06/2012 F.- MAYO.

SANTIAGO MENA.

33014400 40.00 0.00

24/07/2012 DAG 02099990000000000009720 VEGA BASURTO OSWQLDO TNTE.- PAGO DE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL DEL 2 AL 5 DE JULIO 2012 PARA REALIZAR ACTIVIDADES

INHERENTES A SU SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-0243 DEL 02/07/2012 F.-

MAYO. SANTIAGO MENA

33014427 280.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

29 DE 38

R00819607

01/08/2012 8:29.03

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

24/07/2012 DAG 02099990000000000009721 MOSQUERA NELSON GUILLERMO SUBS.- PAGO DE 3 VIATICOS Y 1

SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 2 AL 5 DE JULIO 2012 PARA REALIZAR

ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-12-0243 DEL

02/07/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA

33014447 210.00 0.00

24/07/2012 DAG 02099990000000000009724 YEPEZ SUAREZ MARTHA CBOS.- PAGO DE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL DEL 2 AL 5 DE JULIO 2012 PARA REALIZAR ACTIVIDADES


MAYO. SANTIAGO MENA

33014462 210.00 0.00

24/07/2012 DAG 02099990000000000009725 SILVA DELGADO PACO SGOS.- PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA EN

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 3 AL 4 DE JULIO 2012 PARA


UGSI-V-12-0249 DEL 04/07/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA

33014485 90.00 0.00

24/07/2012 DAG 02099990000000000009726 ACOSTA CASA EFREN SGOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE

SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 5 AL 6 DE JULIO DEL 2012, A FIN DE


05/07/2012, F.- MAYO. SANTIAGO MENA

33014509 90.00 0.00

24/07/2012 DAG 02099990000000000009729 PERALTA CAMPOVERDE JOHN.- PAGO DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA EN

BABAHOYO DEL 12 AL 14 DE JULIO DEL 2012, PARA MOVILIZAR AL SR. HENRY

MORALES, COOR-32-2012 DEL 16/07/2012 F.- CECILIA ELIZALDE.

33014539 150.00 0.00

24/07/2012 DAG 02099990000000000009730 PAREDES SEGARRA RAMON.- PAGO DE 4 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA EN

SALINAS DEL 30 DE JUNIO AL 4 DE JULIO DEL 2012, PARA TRASLADAR AL SR.

FERNANDO ALVARADO, COOR-32-2012 DEL 16/07/2012 F.- CECILIA ELIZALDE.

33014556 270.00 0.00

24/07/2012 DAG 02099990000000000009733 PAREDES SEGARRA RAMON.- PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA EN

QUEVEDO DEL 11 AL 12 DE JULIO DEL 2012, PARA TRASLADAR AL SR.

SECRETARION NACIONAL DE COMUNICACION, COOR-33-2012 DEL 16/07/2012

F.- CECILIA ELIZALDE

33014574 90.00 0.00

24/07/2012 DAG 02099990000000000009735 PAREDES SEGARRA RAMON.- PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA EN

BABAHOYO DEL 13 AL 14 DE JULIO DEL 2012, PARA MOVILIZAR AL SR.

SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, COOR-34-2012, DEL 16/07/2012 F.-

CECILIA ELIZALDE.

33014604 90.00 0.00

24/07/2012 DAG 02099990000000000009736 ACOSTA TORRES ALVARO CBOS.- PAGO DE UNA SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL EL 26 DE JUNIO DEL 2012, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR.

SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SECOM-V-12-533 DEL 25/06/2012

F.- FERNANDO ALVARADO

33014616 30.00 0.00

24/07/2012 DAG 02099990000000000009739 CALDERON UMAGINGA LUIS CBOP.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE

ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 5 AL 8 DE JULIO DEL 2012, PARA BRINDAR

SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION,


33014642 195.00 0.00

24/07/2012 DAG 02099990000000000009741 CAMACHO VINUEZA ANA SUBT.- PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL DEL 9 AL 10 DE JULIO DEL 2012, PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA

SR. IVONNE BAKI, DESP-V-12-20 DEL 06/07/2012 F.- JUAN CASTRILLON.

33014662 120.00 0.00

24/07/2012 DAG 02099990000000000009745 DOMINGUEZ GONZALEZ DARWIN.- PAGO ALCANCE DE VIATICOS DEL 1 DE

JULIO DEL 2012, EN RIOBAMBA-CUENCA-LOJA (RECORRIDOS), PARA

TRASLADAR AL SR. VICTOR JARAMILLO, SSDES-V-12-452 DEL 26/06/2012 F.-

JORGE TROYA. (CON CUR 8795 SE PAGO DEL 28 AL 30 DE JUNIO 2012).

33014689 57.50 0.00

24/07/2012 DAG 02099990000000000009747 PERALTA SANDOVAL WASHINGTON.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

BUCAY-COLTA EL 7 DE JUNIO DEL 2012, PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE LA

AGENDA PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-419 DEL 15/06/2012 F.- JORGE TROYA.

33014708 28.75 0.00

24/07/2012 DAG 02099990000000000009749 CEVALLOS INCA JOSE.- PAGO DE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA EN

NARANJAL-MANTA-CHONE DEL 2 AL 4 DE JULIO DEL 2012, PARA TRASLADAR

AL SR. MIGUEL PAREDES, SSDES-V-12-464 DEL 28/06/2012 F.- JORGE TROYA.

33014735 202.50 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

30 DE 38

R00819607

01/08/2012 8:29.03

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

24/07/2012 DAG 02099990000000000009750 ESTRELLA PROAÑO MARCOS.- PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA EN LAGO

AGRIO DEL 5 AL 6 DE JULIO DEL 2012, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS

DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-477 DEL 04/07/2012 F.- JORGE

TROYA.

33014750 82.50 0.00

24/07/2012 DAG 02099990000000000009751 GUERRA CEVALLOS GUILLERMO.- PAGO DE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA EN

EL ORO DEL 8 AL 11 DE JULIO DEL 2012 (SEGUN INFORME), PARA TRASLADAR

A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-479 DEL


33014769 192.50 0.00

24/07/2012 DAG 02099990000000000009754 MOLINA PILAPAÑA MARIO.- PAGO DE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL-BABAHOYO DEL 12 AL 15 DE JULIO DEL 2012, PARA MOVILIZAR A

FUNCIONARIOS DE LA SECOM, SOLICITUD SECOM-V-12-595 DEL 09/07/2012 F.-

PABLO YANEZ.

33014824 210.00 0.00

24/07/2012 DAG 02099990000000000009755 REVELO RUIZ RICARDO SUBT.- PAGO DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL-BABAHOYO DEL 12 AL 14 DE JULIO DEL 2012, PARA CUMPLIR

ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, SSDES-V-12-508 DEL 12/07/2012 F.- JORGE

TROYA.

33014840 200.00 0.00

24/07/2012 DAG 02099990000000000009757 CUQUI LEMA LUIS.- PAGO DE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL-BABAHOYO DEL 12 AL 15 DE JULIO DEL 2012, PARA MOVILIZAR A

FUNCIONARIOS DE LA SECOM, SOLICITUD SECOM-V-12-593 DEL 09/07/2012 F.-

PABLO YANEZ.

33014861 210.00 0.00

24/07/2012 DAG 02099990000000000009758 LOPEZ HEREDIA MANOLO.- PAGO DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA EN

BABAHOYO DEL 12 AL 14 DE JULIO DEL 2012, PARA COORDINAR EL GABINETE

ITINERANTE, SSADP-V-12-49 DEL 09/07/2012 F.- OSCAR PICO

33014919 200.00 0.00


25/07/2012 DAG 02099990000000000009870 ZAMBRANO ROMAN CARLOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE

ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE JULIO DEL 2012, PARA

INSTALACION DE AUDIO Y SONIDO, SECOM-V-12-597 DEL 09/07/2012 F.- PABLO

YANEZ.

33060099 75.00 0.00

25/07/2012 DAG 02099990000000000009769 ZAMBRANO ROMAN CARLOS.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE

ALIMENTACION EN BABAHOYO DEL 12 AL 15 DE JULIO DEL 2012, PARA

INSTALACION DE AUDIO Y SONIDO, SECOM-V-12-600 DEL 09/07/2012 F.- PABLO

YANEZ.

33060610 195.00 0.00

25/07/2012 DAG 02099990000000000009874 DEL HIERRO VACA ROBERT.- PAGO DE UNA SUBSISTENCIA EN CHIMBORAZO

EL 12 DE OCTUBRE DEL 2011, PARA COMPARECER A AUDIENCIA,


33060843 35.00 0.00

25/07/2012 DAG 02099990000000000009875 ZAVALA ZAVALA ROLAND.- PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA EN SANTO

DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 12 AL 13 DE JULIO DEL 2012, PARA CUMPLIR


F.- JORGE TROYA.

33060869 150.00 0.00

25/07/2012 DAG 02099990000000000009876 RUBIO PIEDRA LUIS.- PAGO DE 1 SUBSISTENCIA EN SANTO DOMINGO DE LOS

TSACHILAS EL 17 DE JULIO 2012 (SEGUN INFORME) PARA CUMPLIR


F.- JORGE TROYA.

33060916 50.00 0.00

25/07/2012 DAG 02099990000000000009877 DEL HIERRO VACA ROBERT.- PAGO DE UNA SUBSISTENCIA EN CHIMBORAZO

EL 31 DE OCTUBRE DEL 2011, PARA COMPARECER A AUDIENCIA,


33060939 35.00 0.00

25/07/2012 DAG 02099990000000000009878 SIMBAÑA CAIZA GIOVANNA.- PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA EN

RIOBAMBA DEL 7 AL 8 DE JUNIO DEL 2012, PARA INSTALAR EQUIPOS

INFORMATICOS, DTESG-V-12-80 DEL 06/06/2012 F.- GUILLERMO MIÑO

33060966 120.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

31 DE 38

R00819607

01/08/2012 8:29.03

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

25/07/2012 DAG 02099990000000000009879 VILLARREAL ROCA JAIME.- PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA EN

RIOBAMBA DEL 7 AL 8 DE JUNIO DEL 2012, PARA INSTALAR EQUIPOS

INFORMATICOS, DTESG-V-12-80 DEL 06/06/2012 F.- GUILLERMO MIÑO

33060991 90.00 0.00

25/07/2012 DAG 02099990000000000009880 IZA TOAPANTA MONICA.- PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA E TULCAN

DEL 2 AL 3 DE JULIO DEL 2012, PARA COBERTURA OPERATIVO CONTROL DE

COMBUSTIBLE, SECOM-V-12-565 DEL 04/07/2012 F.- PABLO YANEZ.

33061016 120.00 0.00

25/07/2012 DAG 02099990000000000009881 AULESTIA CHAGUENZA PAULINA.- PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA E

TULCAN DEL 2 AL 3 DE JULIO DEL 2012, PARA COBERTURA OPERATIVO

CONTROL DE COMBUSTIBLE, SECOM-V-12-565 DEL 04/07/2012 F.- PABLO

YANEZ.

33061103 120.00 0.00

25/07/2012 DAG 02099990000000000009883 TOSCANO ANGEL JEOVANI.- PAGO DE 2 VIATICOS Y 1 ALIMENTACION EN

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 16 AL 18 DE JULIO DEL 2012, PARA

INSTALACION DE EQUIPOS INFORMATICOS, DTESG-V-12-109 DEL 16/07/2012 F.-

GUILLERMO MIÑO

33061162 180.00 0.00

25/07/2012 DAG 02099990000000000009884 YACELGA GARZON LUIS.- PAGO DE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL DEL 5 AL 8 DE JULIO DEL 2012, PARA TRASLADAR EQUIPOS

INFORMATICOS, DTESG-V-12-97 DEL 04/07/2012 F.- GUILLERMO MIÑO.

33061185 210.00 0.00

25/07/2012 DAG 02099990000000000009885 SIMBAÑA CAIZA GIOVANN.- PAGO DE 2 VIATICOS Y 1 ALIMENTACION EN SANTO

DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 16 AL 18 DE JULIO DEL 2012, PARA

INSTALACION DE EQUIPOS INFORMATICOS, DTESG-V-12-109 DEL 16/07/2012 F.-

GUILLERMO MIÑO

33061205 180.00 0.00

25/07/2012 DAG 02099990000000000009886 DUQUE PUENTE CARLOS.- PAGO DE 2 VIATICOS Y 1 ALIMENTACION EN

GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2012, PARA COBERTURA

INFORMATIVA, SECOM-V-12-517 DEL 25/06/2012 F.- PABLO YANEZ.

33061223 135.00 0.00

25/07/2012 DAG 02099990000000000009887 CADENA DAVILA ARACELY.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL

EL 26 DE JUNIO DEL 2012, PARA COORDINAR CONVERSATORIOS DEL SR.

PRESIDENTE, SECOM-V-12-539 DEL 26/06/2012 F.- PABLO YANEZ.

33061243 40.00 0.00

25/07/2012 DAG 02099990000000000009888 CADENA DAVILA ARACELY.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL

EL 03 DE JULIO DEL 2012, PARA COBERTURAS INFORMATIVAS, SECOM-V-12-562


33061275 40.00 0.00


26/07/2012 DAG 02099990000000000009949 MENA AYALA KLEVER.- PAGO DE 4 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA EN BABAHOYO

DEL 11 AL 15 DE JULIO DEL 2012, PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EN

GABINETE ITINERANTE Y ENLACE CIUDADANO, DTESG-V-12-105 DEL 10/07/2010

F.- GUILLERMO MIÑO.

33095222 360.00 0.00

26/07/2012 DAG 02099990000000000009950 CANDO ANDRADE JUAN.- PAGO DE 4 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA EN

BABAHOYO DEL 11 AL 15 DE JULIO DEL 2012, PARA BRINDAR ASISTENCIA

TECNICA EN GABINETE ITINERANTE Y ENLACE CIUDADANO, DTESG-V-12-105

DEL 10/07/2010 F.- GUILLERMO MIÑO.

33095263 270.00 0.00

26/07/2012 DAG 02099990000000000009951 MERA LARREA DAVID.- PAGO DE 4 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA EN BABAHOYO

DEL 11 AL 14 DE JULIO DEL 2012 (SEGUN INFORME), PARA BRINDAR

ASISTENCIA TECNICA EN GABINETE ITINERANTE Y ENLACE CIUDADANO,

DTESG-V-12-105 DEL 10/07/2010 F.- GUILLERMO MIÑO.

33095313 280.00 0.00

26/07/2012 DAG 02099990000000000009952 ENRIQUEZ PEREZ FREDDY.- PAGO DE 4 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA EN

BABAHOYO DEL 11 AL 14 DE JULIO DEL 2012 (SEGUN INFORME), PARA

BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EN GABINETE ITINERANTE Y ENLACE

CIUDADANO, DTESG-V-12-105 DEL 10/07/2010 F.- GUILLERMO MIÑO.

33095348 210.00 0.00

26/07/2012 DAG 02099990000000000009953 ESPINOSA SOTOMAYOR RITA.- PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL DEL 2 AL 3 DE JULIO DEL 2012, PARA ASISTIR A REUNIONES CON

EL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SECOM-V-12-556 DEL


33095395 150.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

32 DE 38

R00819607

01/08/2012 8:29.03

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.


GUAYAQUIL DEL 5 AL 6 DE JULIO DEL 2012, PARA ASISTIR A REUNIONES CON

EL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SECOM-V-12-572 DEL


33095446 150.00 0.00

26/07/2012 DAG 02099990000000000009955 RESABALA MACIAS ANA.- PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL DEL 5 AL 6 DE JULIO DEL 2012, PARA COORDINAR ACTIVIDADES

DEL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SECOM-V-12-576 DEL

05/07/2012 F.- PABLO YANEZ. SE DEBITA $15 DE MANTA 26-28/01/2012 SEGUN

INFORME VIAJO A MONTECRISTI.

33095493 105.00 0.00

26/07/2012 DAG 02099990000000000009956 ARMAS GRIJALVA DARWIN.- PAGO DE 2 VIATICOS Y 1 ALIMENTACION EN

GUAYAQUIL DEL 9 AL 11 DE JULIO DEL 2012, PARA COBERTURA DE LAS

ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-591 DEL 09/07/2012 F.- PABLO

YANEZ

33095541 180.00 0.00

26/07/2012 DAG 02099990000000000009957 ROMERO GARCIA MIGUEL.- PAGO DE 2 VIATICOS Y 1 ALIMENTACION EN

GUAYAQUIL DEL 9 AL 11 DE JULIO DEL 2012, PARA COBERTURA DE LAS

ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-591 DEL 09/07/2012 F.- PABLO

YANEZ

33095632 135.00 0.00


GUAYAQUIL DEL 9 AL 10 DE JULIO DEL 2012 (SEGUN INFORME), PARA

COORDINAR REUNIONES DEL SR. SECRETARIO NACIONAL DE

COMUNICACION, SECOM-V-12-596 DEL 09/07/2012 F.- PABLO YANEZ.

33095703 150.00 0.00

26/07/2012 DAG 02099990000000000009959 SULCA CAILLAGUA JOSE.- PAGO DE 1 VIATICO Y 1 ALIMENTACION EN

GUAYAQUIL-DURAN (SEGUN INFORME) DEL 10 AL 11 DE JULIO DEL 2012, PARA

COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-601 DEL


33095747 72.50 0.00

26/07/2012 DAG 02099990000000000009961 MALDONADO CORDOVA JOSE.- PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA EN

BABAHOYO DEL 13 AL 14 DE JULIO DEL 2012, PARA TRADUCCIONES AL

QUICHUA DEL ENLACE CIUDADANO, SECOM-V-12-614 DEL 10/07/2012 F.- PABLO

YANEZ.

33095875 150.00 0.00

26/07/2012 DAG 02099990000000000009962 CIFUENTES JURADO PATRICIO CBOS.- PAGO DE 2 VIATICOS Y 1

ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 9 AL 11 DE JULIO DEL 2012, PARA

BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION,


33096033 135.00 0.00

26/07/2012 DAG 02099990000000000009964 GUAMBUGUETE CHICAIZA EDWIN CBOS.- PAGO DE 3 VIATICOS Y 1

SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL-QUEVEDO-BABAHOYO DEL 11 AL 14 DE JULIO

DEL 2012 (SEGUN NFORME) PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO

NACIONAL DE COMUNICACION, SECOM-V-12-616 DEL 11/07/2012

33096074 210.00 0.00

26/07/2012 DAG 02099990000000000009965 CIFUENTES JURADO PATRICIO CBOS.- PAGO DE 3 VIATICOS Y 1

SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL-QUEVEDO-BABAHOYO DEL 11 AL 14 DE JULIO

DEL 2012 (SEGUN NFORME) PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO

NACIONAL DE COMUNICACION, SECOM-V-12-618 DEL 11/07/2012

33096127 210.00 0.00

26/07/2012 DAG 02099990000000000009967 AYALA UBIDIA LUIS.- PAGO DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA EN BABAHOYO

DEL 12 AL 14 DE JULIO DEL 2012, PARA COBERTURAS INFORMATIVAS,


33096511 200.00 0.00

26/07/2012 DAG 02099990000000000009968 MUÑOZ ESTRELLA ANGEL.- PAGO DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA EN

BABAHOYO DEL 12 AL 14 DE JULIO DEL 2012, PARA COBERTURAS

INFORMATIVAS, SECOM-V-12-622 DEL 11/07/2012 F.- PABLO YANEZ

33096760 150.00 0.00

26/07/2012 DAG 02099990000000000009969 APOLO CHAMBA OSCAR.- PAGO DE 5 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL-LOS RIOS DEL 9 AL 14 DE JULIO DEL 2012, PARA MOVILIZAR A



33096858 322.50 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

33 DE 38

R00819607

01/08/2012 8:29.03

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

26/07/2012 DAG 02099990000000000009970 DUQUE PUENTE CARLOS.- PAGO DEL 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA EN

ZAMORA-BABAHOYO DEL 12 AL 14 DE JULIO DEL 2012, PARA COBERTURA DE

LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-624 DEL 11/07/2012 F.-

PABLO YANEZ.

33097009 147.50 0.00

26/07/2012 DAG 02099990000000000009972 ROMERO GARCIA MIGUEL.- PAGO DEL 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA EN

ZAMORA-BABAHOYO DEL 12 AL 14 DE JULIO DEL 2012, PARA COBERTURA DE

LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-624 DEL 11/07/2012 F.-

PABLO YANEZ.

33097225 147.50 0.00

26/07/2012 DAG 02099990000000000009973 SALAZAR MALDONADO DIANA.- PAGO DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCI EN

GUAYAQUIL-BABAHOYO DEL 12 AL 14 DE JULIO DEL 2012, PARA ASISTIR AL

COORDINADOR GENERAL DE LA SECOM, SOLICITUD SECOM-V-12-629 DEL


33097287 250.00 0.00

26/07/2012 DAG 02099990000000000009976 MAISANCHE LLUNDO WASHINGTON CBOS.- PAGO DE 2 VIATICOS Y 1

ALIMENTACION DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2012, PARA BRINDAR SEGURIDAD

AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SECOM-V-12-633 DEL


33097364 135.00 0.00

26/07/2012 DAG 02099990000000000009977 FRANCO RACINES CARLOS.- PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL-DURAN (SEGUN INFORME) DEL 9 AL 10 DE JULIO DEL 2012, PARA

BRINDAR SOPORTE TECNICO EN REUNIONES DEL SR. PRESIDENTE,

DTESG-V-12-102 DEL 09/07/2012 F.- GUILLERMO MUÑO.

33097424 115.00 0.00

26/07/2012 DAG 02099990000000000009978 CIFUENTES JURADO PATRICIO CBOS.- PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA

SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 30 DE JUNIO AL 2 DE JULIO 2012 (SEGUN

INFORME) PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE

COMUNICACION, SECOM-V-12-546 DEL 28/06/2012 F.- PABLO YANEZ.

33097466 150.00 0.00

27/07/2012 DAG 02099990000000000009982 BARRIGA JARAMILLO PATRICIO.- PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA EN LA

PROVINCIA DEL CARCHI DEL 19 AL 20 DE JUNIO 2012, PARA MANTENER

VARIAS REUNIONES CON GOBERNADORA, SECOM-V-12-641 DEL 09/07/2012 F.-

PABLO YANEZ.

33106456 150.00 0.00

27/07/2012 DAG 02099990000000000010022 CADENA DAVILA ARACEY GABRIELA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

TULCAN EL 25 DE JUNIO DEL 2012, COORDINACION RUEDA DE PRENSA EN LA

GOBERNACION DE EL CARCHI, SOLICITUD SECOM-V-12-670 DEL 18/07/2012 F.-

ECO. PABLO YANEZ.

33112200 40.00 0.00

27/07/2012 DAG 02099990000000000010023 SANCHEZ GALLARDO CAROL DALTON.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE

SUBSISTENCIA EN BABHOYO DEL 13 AL 14 DE JULIO DEL 2012, PARA

MOVILIZAR AL DR. GUSTAVO JALKH, SOLICITUD COOR-34-2012 DEL 17/07/2012

F.- CECILIA ELIZALDE.

33112338 90.00 0.00

27/07/2012 DAG 02099990000000000010024 GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

BABHOYO EL 13 DE JULIO DEL 2012, PARA MOVILIZAR AL DR. ALEXIS MERA

SECRETARIO JURIDICO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, SOLICITUD

COOR-36-2012 DEL 17/07/2012 F.- CECILIA ELIZALDE.

33112460 30.00 0.00

27/07/2012 DAG 02099990000000000010025 GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO ARTEMIDORO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y

1 DIA DE SUBSISTENCIA EN SALINAS DEL 14 AL 15 DE JULIO DEL 2012, PARA

MOVILIZAR AL DR. ALEXIS MERA SECRETARIO JURIDICO DE LA PRESIDENCIA

DE LA REPUBLICA, SOLICITUD COOR-37-2012 DEL 17/07/2012 F.- CECILIA

ELIZALDE.

33112733 90.00 0.00

27/07/2012 DAG 02099990000000000010026 PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO.- PAGO DE 1 DIA DE

SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 10 DE JULIO DEL 2012, PARA CUMPLIR

ACTIVIDADES DE LA AGENDA DE DESPACHO PRESIENCIAL, SOLICITUD

SSDES-V-12-503 DEL 09/07/2012 F.- ING. JORGE TROYA.

33112910 30.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

34 DE 38

R00819607

01/08/2012 8:29.03

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

27/07/2012 DAG 02099990000000000010027 MACIAS CEVALLOS FREDY HORACIO SGOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1

DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 12 AL 14 DE JULIO DEL 2012

(SEGUN INFORME), PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES INHERENTES A SUS

FUNCIONES, SOLICITUD SSDES-V-12-507 DEL 10/07/2012 F.- ING. JORGE

TROYA.

33112996 150.00 0.00

27/07/2012 DAG 02099990000000000010028 FERNANDEZ GUATO PABLO VINICIO CBOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1

DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 12 AL 14 DE JULIO DEL 2012

(SEGUN INFORME), PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES INHERENTES A SUS


TROYA.

33113379 150.00 0.00

27/07/2012 DAG 02099990000000000010029 LOPEZ CHICAIZA LUIS RUBEN CBOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA

DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 12 AL 14 DE JULIO DEL 2012 (SEGUN

INFORME), PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES INHERENTES A SUS


TROYA.

33113858 150.00 0.00

27/07/2012 DAG 02099990000000000010031 SISALEMA SEVILLA JUAN CARLOS.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL EL 7 DE JULIO DEL 2012, PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA

AGENDA DEL DESPACHO PRESIENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-544 DEL

19/07/2012 F.- ING. JORGE TROYA.

33114669 30.00 0.00

27/07/2012 DAG 02099990000000000010032 YEROVI QUILLAGANA SANTIAGO DAVID.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA

DE SUBSISTENCIA EN MUISNE DEL 14 AL 17 DE JUNIO DEL 2012, A FIN DE

REALIZAR UN ANALISIS SOCIO-POLITICO POR LA VISITA DEL SEÑOR

PRESIDENTE, SOLICITUD No. UGSI-V-12-0221 DEL 15/06/2012 F.- MAYO.

SANTIAGO MENA.

33115544 245.00 0.00

27/07/2012 DAG 02099990000000000010030 PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO.- PAGO DE 1 DIA DE

SUBSISTENCIA EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 17 DE JULIO DEL

2012, PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO

PRESIENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-543 DEL 19/07/2012 F.- ING. JORGE

TROYA.

33128222 30.00 0.00

27/07/2012 DAG 02099990000000000010033 MULLO VASQUEZ ROMMEL PATRICIO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA




SANTIAGO MENA.

33128669 192.50 0.00

27/07/2012 DAG 02099990000000000010034 GALARRAGA DIAZ MARIA P.N.-PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE

SUBSISTENCIA EN MUISNE DEL 14 AL 17 DE JUNIO DEL 2012, A FIN DE



SANTIAGO MENA.

33128961 192.50 0.00

27/07/2012 DAG 02099990000000000010035 ROBLEZ ENRIQUEZ FABIAN ALBERTO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA




SANTIAGO MENA.

33129492 192.50 0.00

27/07/2012 DAG 02099990000000000010036 VALDIVIEZO HUMANATE JOSE FERNANDO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1

DIA DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2012,

BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION,

SOLICITUD No. SCOM-V-12-649 DEL 16/06/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ.

33130554 135.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

35 DE 38

R00819607

01/08/2012 8:29.03

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

27/07/2012 DAG 02099990000000000010045 SISALEMA SEVILLA JUAN CARLOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE

SUBSISTENCIA EN ZAMORA- GUAYAQUIL- BABAHOYO DEL 12 AL 14 DE JULIO

DEL 2012, PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO

PRESIENCIAL, SOLICITUD SSDES-V-12-545 DEL 19/07/2012 F.- ING. JORGE

TROYA.

33131495 147.50 0.00

27/07/2012 DAG 02099990000000000010053 RAMIRO MARTINEZ CHAVEZ CAPT.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

QUITO EL 4 DE JULIO DEL 2012, A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES


SANTIAGO MENA.

33132015 40.00 0.00

27/07/2012 DAG 02099990000000000010055 LEON DE LA CRUZ FRANKLIN SGOS.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE




33132497 210.00 0.00

27/07/2012 DAG 02099990000000000010056 INASUNTA MENSIAS VICTOR MANUEL CBOP.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1

DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 09 AL 12 DE JULIO DEL 2012, A FIN

DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, SOLICITUD


33132889 210.00 0.00

27/07/2012 DAG 02099990000000000010059 PAZOS MUÑOS MARLON CAPT.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE




33133537 200.00 0.00

27/07/2012 DAG 02099990000000000010060 ACOSTA CASA EFREN SGOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE




33133940 150.00 0.00

27/07/2012 DAG 02099990000000000010061 ACOSTA CASA EFREN SGOS.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL EL 13 DE JULIO DEL 2012, A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES DE

SEGURIDAD, SOLICITUD UGSI-V-12-0255 DEL 11/07/2012 F.- MAYO. SANTIAGO

MENA.

33134337 30.00 0.00

27/07/2012 DAG 02099990000000000010062 SALAZAR VEGA WILLIAM PATRICK.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE

SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL (RECORRIDOS) DEL 11 AL 12 DE JULIO DEL

2012, PARA REALIZAR OBSEVACIONES RELACIONADAS AL AVANCE FISICO DE

LOS PROYECTOS, SOLICITUD SSGEI-V-12-249 DEL 10/07/2012 F.- MARIA

DAVALOS.

33134698 120.00 0.00

27/07/2012 DAG 02099990000000000010037 BARRIGA JARAMILLO PATRICIO EDUARDO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA

EN GUAYAS EL 17 DE FEBRERO DEL 2012,ASISITIR AL ENLACE CIUDADANO

No. 259 DEL SEÑOR PREIDENTE, SOLICITUD No. SCOM-V-12-660 DEL 18/07/2012

F.- ECO. PABLO YANEZ.

33138303 50.00 0.00

27/07/2012 DAG 02099990000000000010038 BARRIGA JARAMILLO PATRICIO EDUARDO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA

EN GUAYAS EL 26 DE ABRIL DEL 2012, PARTICIPACION EN LA VISITA

PROFESIONAL AL CENTRO INTEGRADO DE SEGURIDAD CIUDADANA,

SOLICITUD SECOM-V-12-661 DEL 18/07/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ.

33138816 50.00 0.00

27/07/2012 DAG 02099990000000000010039 LEON LUDENA DANIEL VICENTE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y 1 DIA DE

SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2012, COORDINACIO

RUEDA DE PRENSA EN LA GOBERNACION DE CARCHI, SOLICITUD

SECOM-V-12-669 DEL 18/06/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ.

33139361 120.00 0.00

27/07/2012 DAG 02099990000000000010040 BENAVIDEZ SANCHEZ FRANCISCO SEBASTIAN.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y

1 DIA DE SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2012,

COORDINACIO RUEDA DE PRENSA EN LA GOBERNACION DE CARCHI,

SOLICITUD SECOM-V-12-669 DEL 18/07/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ.

33139435 150.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

36 DE 38

R00819607

01/08/2012 8:29.03

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

27/07/2012 DAG 02099990000000000010041 NOBOA SANCHEZ RODOLFO JOSE ( YASUNI ITT ).- PAGO DE 2 DIAS DE

VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 9 AL 11 DE JULIO

DEL 2012 (SEGUN INFORME), COORDINACIO RUEDA DE PRENSA SOLICITUD

DESP-V-12-10 DEL 05/07/2012 F.- DR. JUAN CARLOS CASTRILLON.

33139472 250.00 0.00

27/07/2012 DAG 02099990000000000010042 ALTAMIRANO ESCOBAR ALEX VINICIO.-PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA


MOVILIZAR A LA SRA. IVONNE BAKI ( YASUNI ITT ), SOLICITUD DESP-V-12-17

DEL 06/07/2012 F.-DR. JUANCARLOS CASTRILLON

33139518 150.00 0.00

27/07/2012 DAG 02099990000000000010043 RAFAEL BENJAMIN BONIFAZ PALLARES.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA

DE SUBSISTENCIA EN GUARANDA DEL 4 AL 6 DE JULIO DEL 2012,

PARTICIPACION EN EVENTO DE DIFUSION DE SOFWARE LIBRE, SOLICITUD

SSTIC-V-12-5 DEL 29/06/2012 F.- AB. MARIO ALBUJA.

33139552 200.00 0.00

30/07/2012 DAG 02099990000000000010184 TERAN BETANCOURT LAURA GUADALU.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL EL 18 DE JULIO 2012 PARA ATENDER TEMAS DELEGADOS POR EL

DESPACHO, SSDES-V-12-529 DE 17/07/2012 F.- ING. JORGE TROYA

33178089 40.00 0.00

30/07/2012 DAG 02099990000000000010257 AREVALO MANZANO GEOVANNY VICENTE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1

DE SUBSISTENCIA EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 13 AL 14 DE JUNIO

2012 PARA REALIZAR VISITAS IN SITU, SSGEI-V-12-181 DE 11/06/2012 F.- DRA.

MARIA DAVALOS

33183875 82.50 0.00

30/07/2012 DAG 02099990000000000010259 MANUEL ROBERTO CALISPA ORTIZ.- PAGO DE 6 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

ALIMENTACION EN GUAYAQUIL-BABAHOYO DEL 09 AL 15 DE JULIO 2012 PARA

TRANSPORTAR AL PERSONAL DE COORDINACION DIPLOMATICA, CDLSP-12-148

DE 04/07/2012 F.- GUSTAVO ENDARA

33184553 375.00 0.00

30/07/2012 DAG 02099990000000000010260 ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN CHONE-TOSAGUA-CALCETA DEL 17 AL 18 DE JULIO 2012

PARA REALIZAR COBERTURA DE REPORTAJES, SECOM-V-12-0678 DE

19/07/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ

33185110 82.50 0.00

30/07/2012 DAG 02099990000000000010261 DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN CHONE-TOSAGUA-CALCETA DEL 17 AL 18 DE JULIO 2012

PARA REALIZAR COBERTURA DE REPORTAJES, SECOM-V-12-0678 DE

19/07/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ

33185446 82.50 0.00

30/07/2012 DAG 02099990000000000010262 NARANJO ERAZO EDISON EDMUNDO SUBT.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1

DE SUBSISTENCIA EN BABAHOYO DEL 11 AL 15 DE JULIO 2012, PARA

REALIZAR ANALISIS SOCIO POLITICO, UGSI-V-12-256 DE 11/07/2012 F.- MAYO.

SANTIAGO MENA

33185841 360.00 0.00

30/07/2012 DAG 02099990000000000010263 MURILLO ALVARADO CESAR AUGUSTO CBOS.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y

1 DE SUBSISTENCIA EN BABAHOYO DEL 11 AL 15 DE JULIO 2012, PARA


SANTIAGO MENA

33186132 270.00 0.00

30/07/2012 DAG 02099990000000000010264 MORAN HURTADO MANFRE ANTONIO CBOS.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y

1 DE SUBSISTENCIA EN BABAHOYO DEL 11 AL 15 DE JULIO 2012, PARA


SANTIAGO MENA

33186347 270.00 0.00

30/07/2012 DAG 02099990000000000010265 CAMPOVERDE CASTRO ANDREA STEFANIA CBOS.- PAGO DE 4 DIAS DE

VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN BABAHOYO DEL 11 AL 15 DE JULIO 2012,

PARA REALIZAR ANALISIS SOCIO POLITICO, UGSI-V-12-256 DE 11/07/2012 F.-

MAYO. SANTIAGO MENA

33186480 270.00 0.00

30/07/2012 DAG 02099990000000000010266 LEDEZMA PASTORIZA JIMMY POLC.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN BABAHOYO DEL 11 AL 15 DE JULIO 2012, PARA REALIZAR

ANALISIS SOCIO POLITICO, UGSI-V-12-256 DE 11/07/2012 F.- MAYO. SANTIAGO

MENA

33186669 270.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

37 DE 38

R00819607

01/08/2012 8:29.03

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

30/07/2012 DAG 02099990000000000010267 GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO ARTEMIDORO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS

Y 1 DE SUBSISTENCIA EN SALINAS DEL 19 AL 20 DE JULIO 2012 MOVILIZANDO

AL SR. CESAR MONTALVO, COOR-39-2012 DE 23/07/2012 F.- CECILIA ELIZALDE

33187087 90.00 0.00

30/07/2012 DAG 02099990000000000010299 CANDO ANDRADE JUAN CARLOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL-DURAN DEL 09 AL 10 DE JULIO 2012 PARA

BRINDAR SOPORTE TECNICO EN LAS REUNIONES DEL SR. PRESIDENTE,

DTESG-V-12-0102 DEL 09/07/2012 F.- ING. MIÑO GUILLERMO

33187699 87.50 0.00

30/07/2012 DAG 02099990000000000010312 Se revierte cur 7789 por tener fondo sin justificar - VILLACIS MEDINA GEM

DORLEYCH TNTE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL DEL 2 AL 3 DE JUNIO DEL 2012

33189392 -120.00 0.00

30/07/2012 DAG 02099990000000000010046 JUEZ ABUCHARCA IVONNE.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL DEL 18 DE MAYO 2012, PARA RUEDA DE PRENSA EN FEDERACION

DEPORTIVA REFERENTE A LA INICIATIVA YASUNI ITT, SEGRL-V-12-16 DEL

15/05/2012 F.- JUAN CASTRILLON

33205554 65.00 0.00

30/07/2012 DAG 02099990000000000010275 JUEZ ABUCHARCA IVONNE.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE

ALIMENTACION EN BALTRA-GALAPAGOS DEL 10 AL 14 DE JUNIO DEL 2012,

PARA RECIBIMIENTO DE PERSONALIDADES, DESP-V-12-001 DEL 06/06/2012 F.-

JUAN CASTRILLON.

33205569 552.50 0.00

30/07/2012 DAG 02099990000000000010271 JUEZ ABUCHARCA IVONNE.- PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL DEL 7 AL 8 DE MAYO DEL 2012, PARA REUNION EN LA

FEDERACION DEPORTIVA DEL GUAYAS, SEGRL-V-12-09 DEL 03/05/2012 F.-

JUAN CASTRILLON

33205647 195.00 0.00

30/07/2012 DAG 02099990000000000010269 JUEZ ABUCHARCA IVONNE.- PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL DEL 4 AL 5 DE JUNIO DEL 2012, PARA ASISTIR A EVENTO DE LA

INICIATIVA YASUNI ITT, SEGRL-V-12-25 DEL 01/06/2012 F.- JUAN CASTRILLON.

SE DEBITA $73.oo DE LA FACTURA 68751 AGENCIA DE VIAJES, RECORRIDO

PARQUE NACIONALYASUNI 2 Y 3-JUN

33205707 122.00 0.00

30/07/2012 DAG 02099990000000000010408 ENRIQUEZ ARGUDO MARIA AUGUSTA.- REEMBOLSO DE HOSPEDAJE EN

GUAYAQUIL DEL 24 AL 25 DE JULIO 2012, CUMPLIO ACTIVIDADES

INHERENTES, M. PR-SSADP-2012-805-M DE 27/07/2012 F.- AB.OSCAR PICO,

FACTURA 31469 DEL 25/07/2012

33208104 134.92 0.00

31/07/2012 DAG 02099990000000000010411 Se revierte cur 10269 por informe incorrecto - JUEZ ABUCHARCA IVONNE.- PAGO

DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 4 AL 5 DE JUNIO DEL

2012

33224422 -122.00 0.00




Subtotal Flujos

Saldo por Auxiliares

59,079.75 0.00

438,929.69

Subtotal por Auxiliares 438,929.69 0.00

TOTAL CUENTA

SALDO CUENTA 438,929.69

438,929.69 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

38 DE 38

R00819607

01/08/2012 8:29.03

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)

CAMPUZANOUE Martha Campuzano

CONTADOR (A)

presidencia y secretaria general de la ......2012/09/07 · 02/07/2012 dag02099990000000000007775...

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