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Costos a precios de mercadoTRANSCRIPT
COSTOS A PRECIO DE MERCADO, OPERACION & MANTENIMIENTO y
COSTOS INCREMENTALES
Consultor: Econ. Carlos Alberto Alonso Quispe
CURSO:““FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION
PUBLICA - SNIP” ”
Costos a Precios de Mercado
La estimación de los costos debe estar sustentada en losrequerimientos de recursos (cantidad, características, periodo) que sedefinieron previamente en el Análisis técnico de las alternativas desolución.
� Identificar los recursos que se necesitarán en la fase de inversión y en la
fase de operación y mantenimiento.
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fase de operación y mantenimiento.
� Cuantificar los recursos requeridos
� Recursos totales en función al programa de producción con proyecto
� Recursos disponibles sin proyecto
� Determinar los recursos incrementales
Costos a Precios de Mercado
Requerimientos incrementales de recursos
Cronograma de actividades
Costos unitarios. Fuentes confiables
Costos
O & M
Inversión
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Sin proyecto
Con proyecto
Considerar costos de gestión del PIP, mitigación de impactos ambientales, reducción de riesgos, etc.
Costos a Precios de Mercado
• Costos de InversiónSon los que se dan desde el inicio de la ejecución del proyectohasta que se encuentra listo para entrar en operación y puedabrindar los servicios previstos.
• Costos de OperaciónSon los gastos en los que debe incurrir la institución, para q ue elbien o servicio se entregue en forma regular . Se deben de
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bien o servicio se entregue en forma regular . Se deben decuantificar los costos unitarios de los factores e insumosimportantes . Incluye:• Remuneraciones, Insumos, Servicios básicos (agua, e nergía, luz)• Arriendos, Otros (Permisos, patentes, costos financieros ,
seguros, entre otros).• Costos de producción (MO de obra directa e indirecta, materi as
primas, suministros, depreciación, etc), Gastos de Venta,Administración, etc.
• Costos de MantenimientoSon los gastos requeridos para mantener la capacidad degeneración de beneficios, evitando el deterioro de los equi pos.Incluye:• Mantención mayor de equipos• Repuestos, reposición de equipos• Reparaciones periódicas
Costos a Precios de Mercado
“no debemos confundir el monto de la inversión total del proyecto a precios de mercado con el
costo o presupuesto de obra; éste es un componente más del monto de la inversión total del
proyecto”
“Es importante, la confiabilidad de las fuentes de información de los costos unitarios, para una
buena estimación de los costos de inversión del proyecto.”
Los costosincrementales sonaquellos que aparecen
Costos Incrementales a Precios de Mercado
Costos
Incrementales
Costos de la Situación
“con” Proyecto
Costos de la Situación
“sin” Proyecto= -
En este escenario seestimará todos los costosen los que se seguiráincurriendo durante elHE., en caso de no serejecutado el PIP.
En este escenario seestimará todos loscostos de operación,aquellos que aparecen
sólo si el PIP se hace.Es decir cuánto máscuesta implementar unPIP respecto de loscostos en queactualmente se incurre
por prestar el servicio.
ejecutado el PIP.La situación sin PIP, seencuentra relacionadacon la definición de lasituación actual, pero eneste análisis también sedebe considerar lasituación actualoptimizada. (correspondeprincipalmente, a losgastos en O&M)
costos de operación,mantenimiento, en losque se incurrirá unavez ejecutado el PIP,durante el horizonte deevaluación (incluidoslos costos delas medidas dereducción de riesgo).
METAS POR COMPONENTESUNIDAD
MEDIDAMETA
SEMESTRE
1SEMESTRE
2SEMESTRE
3SEMESTRE
4Componente 1: Construcción del sistema de riego
Expedientes técnicos Nº 3 3Presa Nº 1 1Bocatoma Nº 1 1Canal principal ml 1 450 870 580
RREQUERIMIENTOSEQUERIMIENTOS INCREMENTALESINCREMENTALES
Canal principal ml 1 450 870 580Canales laterales ml 2 200 2 200Componente 2: Mejoramiento de la gestión Junta Usuarios
Términos de referencia capacitación Nº 1 1Cursos de capacitación Nº 10 10Componente 3: Mayor eficiencia en el uso del agua
Términos de referencia asistencia técnica Nº 10 10
Asistencia técnica a usuariosNº usuarios 100 100
COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO(MILES DE SOLES)
COMPONENTES TOTALSEMESTRE
1SEMESTRE
2SEMESTRE
3SEMESTRE
4
Componente 1: Construcción del sistema de riego 10 605 505 6 220 3 880
Expedientes técnicos 505 505Presa 2 500 2 500Bocatoma 1 800 1 800
CCOSTOSOSTOS DEDE INVERSIÓNINVERSIÓN AA PRECIOSPRECIOS DEDE MERCADOMERCADO
Bocatoma 1 800 1 800Canal principal 3 200 1 920 1 280Canales laterales 2 600 2 600Componente 2: Mejoramiento de la gestión Junta Usuarios 100 5 95
Términos de referencia capacitación 5 5Cursos de capacitación 95 95Componente 3: Mayor eficiencia en el uso del agua 220 10 210
Términos de referencia asistencia técnica 10 10Asistencia técnica a usuarios 210 210Total 10 925 505 6 220 3 895 305
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INCREMENTALES(MILES DE SOLES)
RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO … AÑO 10
Costos de operación con proyecto
PersonalMaterialesCostos de operación sin proyecto
CCOSTOSOSTOS DEDE OOPERACIÓNPERACIÓN YY MMANTENIMIENTOANTENIMIENTO AA PRECIOSPRECIOS DEDE MERCADOMERCADO
PersonalMaterialesCostos incrementales de operación
Costos de mantenimiento con proyecto
Mano de ObraMaquinariaCostos de operación sin proyecto
Mano de ObraMaquinariaCostos incrementales de mantenimiento
PRESUPUESTO ALTERNATIVA I
CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA
PARTIDAS TIPICAS UNIDAD CANTIDAD PU PARCIAL
OBRAS PRELIMINARES
ROSE Y LIMPIEZA Ha 3,6 2500 9.000,00
EXPLANACIONES
CORTE EN MATERIAL SUELTO M3 12120 3,5 42.420,00
CORTE EN ROCA SUELTA M3 13250 12,8 169.600,00
CORTE EN ROCA FIJA M3 11290 15,4 173.866,00
PERFIL SUB ZONA DE CORTE M3 18468 0,75 13.851,00
TERRAPLEN M3 3642 2,8 10.197,60
PRESTAMO MATERIAL DE CANTERA M3 4895 8,2 40.139,00
MURO DE CONTENCION M3 1440 380 547.200,00
ZANJAS DE CORONACION M2 180 80 14.400,00
CUNETAS M2 12000 6,5 78.000,00 CUNETAS M2 12000 6,5 78.000,00
OBRAS DE ARTE
EXCAVACIONES ESTRUCTURAS M3 1320 38 50.160,00
ENCOFRADO M2 4978 55 273.790,00
CONCRETO CICLOPEO M3 1450 180 261.000,00
CONCRETO 140 M3 9542 210 2.003.820,00
PONTONES UND 2 1500000 3.000.000,00
ALCANTARILLA PM5 M 378 310 117.180,00
PUENTES UND 2 680.750 1.361.500,00
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Estd. 1 332.500 332.500,00
COSTO DIRECTO 8.498.623,60
GASTOS GENERALES (10%) 849.862,36
SUPERVICION (3%) 254.958,71
EXPEDIENTE TECNICO (3%) 254.958,71
IMPREVISTOS (2%) 169.972,47
COSTO TOTAL ALTERNATIVA 1 9.858.403,38
COSTOS SIN PROYECTO
TRAMO SANTA NARIA SANTA TERESA Costo Total
MANTENIMIENTO RUTINARIO
76,447
MANTENIMIENTO PERIODICO
237,834 TOTAL S/. 314,281
COSTOS CON PROYECTO
TRAMO SANTA MARIA SANTA TERESA
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II Costo Total Costo Total
MANTENIMIENTO RUTINARIO 63,706
70,076 MANTENIMIENTO PERIODICO 198,195 218,015
TOTAL 261,901 288,091
DETALLES COSTO (S/)
Limpieza de muros 12000
Limpieza de zanjas 18000
Reforestacion 1200
Puentes-mantenimiento 21000Totlal 52200
Costos de O y M de las MRR
No olvidar:
Revisar el Anexo SNIP Nº 09:
Parámetros y Normas Técnicas Parámetros y Normas Técnicas
para la Formulación y todas las
Normas Técnicas Sectoriales, de
acuerdo al tipo de PIP
Algunas Ideas Fuerza
Para estimar los costos, es necesario conocer quérecursos y en qué cantidad, se necesitarán para realizarlas actividades. Esto depende de la localización, tamaño ytecnología; de allí, la importancia del análisis técnico.
Aún cuando se trate de un estudio a nivel de perfil, si conél se sustentará la declaración de viabilidad del proyecto;hay que tener la menor incertidumbre posible, sobre loscostos. Esto no se logrará, si se trabaja solo con fuentessecundarias de información.
Una buena estimación de los costos de inversión,dependerá de la rigurosidad con la que indaguemos losrequerimientos de recursos y los costos unitarios.
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Algunas Ideas Fuerza
Cada una de las alternativas de solución deben sercosteada a precios de mercado. Se deberá desagregar loscostos, de manera que permita posteriormente aplicar losfactores de corrección de precios de mercado paraestimar los costos sociales.
Se debe estimar los costos incrementales de operación ymantenimiento, siempre y cuando ya se esté prestando elservicio o produciendo el bien y consiguientementeincurriendo en costos, independientemente de la ejecucióndel proyecto.
Dentro de los costos de inversión, operación ymantenimiento, hay que precisar los correspondientes alas medidas de reducción de riesgos, si las hubiese.
49Para la elaboración de este material, se ha tomado en algunas de sus partes, los instrumentosmetodológicos elaborados por la DGPI del MEF y el ILPES-CEPAL