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Proyecto de Presupuestosde la Comunidad de Madrid 2017

Madrid, 21 de febrero de 2017

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Introducción al PresupuestoGrandes cifras

Proyecto de Presupuestos de la Comunidad de Madrid 2017

Prioridad el empleo y el gasto Social

Impuestos bajos y servicios de calidad

Cumplimiento del Programa de Gobierno

Eficacia y eficiencia en el gasto

Cumplimiento objetivo de Estabilidad

17.912 €

18.538 €

10.000 €

11.000 €

12.000 €

13.000 €

14.000 €

15.000 €

16.000 €

17.000 €

18.000 €

19.000 €

2016 2017

3,5%

Principales cifras macroeconómicas Madrid España Madrid/España

PIB (2015 en mil. €) 202.965 1.075.639 18.86%

PIB per. cápita 31.691 23.178 136,7%

Crecimiento previsto (2017) 2,6% 2,3% 0,3 ptos.

Inversión bruta en Extranjero (2016 mil. €) 6.555,7 11.199,0 58,5%

Inversión bruta del Extranjero (2016 mil. €) 11.795,1 16.402,9 71,9%

Afiliados Seg. Social (dic. 16) 2.966.258 17.849.055 16,62%

Tasa de Paro (EPA IVT16) 14,6% 18,6% ‐4 ptos.

Tasa de Paro prevista (2017) 13,4% 17,6% ‐4,2 ptos.

Empleos previstos 2017 Entre 85.000 y 90.000

Crecimiento del presupuesto Principales cifras macroeconómicas

€€

En millones de euros


Regla de Gasto 2,1%

• En la elaboración del proyecto de Presupuesto la Comunidad de Madrid se expresa el compromiso de alcanzar los objetivos recogidos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera como son la regla de gasto, el objetivo de déficit y el objetivo de deuda.

Objetivo de déficit ‐0,6% ‐1.308 M€

Objetivo de deuda 14,2% 30.946 M€

Introducción al PresupuestoLímites a la elaboración


Introducción al PresupuestoRecursos del SFA sujetos a liquidación

Financiación per cápita procedente de los recursos sujetos a liquidación 2014CC.AA €/hab.

1 La Rioja 2.6242 Cantabria 2.5763 Extremadura 2.4374 Galicia 2.3235 Castilla y León 2.2896 Aragón 2.2637 Asturias 2.2608 Cataluña 2.1399 Castilla‐La Mancha 2.056

MEDIA 2.01310 Andalucía 1.93511 Islas Baleares 1.91812 Comunidad de Madrid 1.82713 Región de Murcia 1.81414 Islas Canarias* 1.81215 Comunidad Valenciana 1.720

* Para el caso de Canarias, no se tienen en cuenta los recursos procedentes del REF.


Introducción al PresupuestoPrincipios

El Proyecto de Presupuestos se constituye como un instrumento al servicio de la recuperación económica y la creación de empleo y, una vez más, está orientado a reforzar el gasto social.

La Comunidad de Madrid es la región con los impuestos más bajos, al tiempo que mantiene unos servicios públicos de la máxima calidad.

El Proyecto de Presupuestos para 2017 contiene buena parte de los compromisos adquiridos con los ciudadanos a través del Programa de Gobierno.

La eficacia y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos permitirá concentrar los esfuerzos en Sanidad, Educación, Servicios Sociales, Transporte y Políticas de Empleo, al tiempo

que se consiguen importantes ahorros en aquellos gastos no esenciales para los ciudadanos.

El Proyecto de Presupuestos para 2017 se ha elaborado respetando el objetivo de estabilidad presupuestaria fijado en el 0,6% del PIB.

Prioridad del Empleo y el Gasto Social

Impuestos bajos y servicios de calidad

Cumplimiento del Programa de Gobierno

Eficacia y eficiencia en el gasto

Cumplimiento del objetivo de Estabilidad

Cinco principios para la elaboración del presupuesto


CAPÍTULOS 2016 2017 Variación (M€) Variación (%)

I Impuestos directos 9.328 9.903 575 6,16

II Impuestos indirectos 9.278 9.672 394 4,25

III Tasas y otros ingresos 507 491 ‐16 ‐3,11

IV Transferencias corrientes (Aportación Fondo de Suficiencia y Garantía)

‐2.514 ‐3.251 ‐737 29,32

V Ingresos patrimoniales 348 249 ‐99 ‐28,48Operaciones Corrientes 16.947 17.064 117 0,7

VI Enajenaciones inversiones reales 227 86 ‐141 ‐62,28

VII Transferencias de capital 74 79 5 7,80

Total ingresos no financieros 17.248 17.229 ‐19 ‐0,11

Previsión de ingresos 2017Capítulos



Previsión de ingresos 2017Desglose por conceptos

88%

12%

Gestionados AGE Gestionados CM

Distribución ingresos por gestión tributos


Previsión de ingresos 2017Recursos del Sistema de Financiación

90%

10%

Sistema Financiación Otros recursos

Recursos Sistema de Financiación 2016 2017 Var. (%) % / Tot.

Ingresos Corrientes Comunicados 11.711 12.494 6,7 72,5

Liquidaciones comunicadas 769 607 ‐21,2 3,5

Total recursos Sistema sujetos a liquidación 12.481 13.101 5,0 76,0

Impuestos cedidos 2.748 2.338 ‐14,9 13,6

Otros Fondos Específicos Sanidad 63 60 ‐5,2 0,3

TOTAL INGRESOS SISTEMA 15.292 15.499 1,4 90,00



Previsión de gastos 2017Capítulos

CAPÍTULOS Presupuesto 2016 Proyecto 2017 Var. M€ Var. % % / Tot.

I Gastos de Personal 6.451,2 6.656,8 205,6 3,2% 36%

II Gastos corrientes en b. y s. 4.105,2 4.227,0 121,8 3,0% 23%

III Gastos financieros 818,6 823,2 4,6 0,6% 4%

IV Transferencias corrientes 5.230,2 5.502,1 271,9 5,2% 30%

V Fondo de Contingencia 71,9 92,7 20,8 28,9% 1%

VI Inversiones reales 506,3 530,3 24,0 4,7% 3%

VII Transferencias de capital 159,6 193,2 33,7 21,1% 1%

VIII Aportac. Patrimoniales (empresas y consorcios)

569,1 513,0 ‐56,1 ‐9,9% 3%

Total gastos SEC 17.912,1 18.538,4 623,3 3,5% 100,0%



Previsión de gastos 2017Inversiones

• Las inversiones reales alcanzan los 530 millones,de los cuales 281 millones son inversión nueva.

• Los gastos de capital (capítulos 6 y 7) delpresupuesto 2017 superan los 723,5 millones,un 8,7% más.

• Si tenemos en cuenta el sector público (460 M€),las inversiones se elevan hasta los 1.184millones (8,7%).

Consejerías 666 724

2016 2017 Var%

8,7

Sector Público 423 460 8,8

1.089 1.184 8,7Total

Sector público (39%)

Consejerías (61%)



Previsión de gastos 2017Capítulo 1 – gastos de personal

Partidas más relevantes 2017

• Subida retributiva del 1% 63,1 M€

• Acuerdo mejora incapacidad temporal 3,8 M€

• Acuerdo de bomberos 13,39 M€

• Creación 7 órganos judiciales 1,15 M€

• Vacaciones interinos educación 24,3 M€

• Nuevos cupos 2016/2017 19,3 M€

• Nuevos cupos docentes 2017/2018 2,26 M€

2016 2017 Variación (M€) Variación (%)

TOTAL Empleados públicos

158.155 6.451,21 6.656,79 205,58 3,19%


Previsión de gastos 2017Capítulo 1 – gastos de personal

Partidas más relevantes 2017

• Nuevas actuaciones hospitalarias 8,6 M€

• Plan de Atención Primaria 27,5 M€

• Reducción listas de espera 5 M€

• Creación plazas servicios sociales, excl. AMAS 2,01 M€

• Refuerzo del personal del AMAS 10 M€

• Plan Oficinas de Empleo 2,74 M€

• Necesidades procesos selectivos OPE 5,82 M€


TOTAL 6.451,21 6.656,79 205,58 3,19%


Previsión de gastos 2017Secciones

Sección Presupuesto 2016 Proyecto 2017 Var (M€) Var (%) %/Tot.

SANIDAD 7.453,00 7.632,8 179,8 2,40% 41,20%EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 4.416,20 4.532,8 116,6 2,64% 24,50%TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS 1.601,10 1.664,4 63,3 4,00% 9,00%POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 1.476,50 1.584,8 108,2 7,30% 8,50%PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 716,7 767,9 51,2 7,10% 4,10%POLÍTICAS DE EMPLEO 402,8 443 40,2 10,00% 2,40%MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACION TERR. 369,7 388,7 18,9 5,10% 2,10%ECONOMÍA Y HACIENDA 320,1 331,3 11,2 3,50% 1,80%CULTURA Y TURISMO 122,8 132,7 9,9 8,10% 0,70%

ASAMBLEA DE MADRID 28,3 28,6 0,3 1,1% 0,2%CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 7,7 9,8 2,1 27,8% 0,1% PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 1,3 1,3 0,0 0,0% 0,0%

DEUDA PÚBLICA 806,9 815,2 8,3 1,0% 4,51%CRÉDITOS CENTRALIZADOS 116,9 112,4 ‐4,6 ‐3,9% 1,16%FONDO DE CONTINGENCIA 71,9 92,7 20,8 28,9% 1,16%

TOTAL COMUNIDAD DE MADRID 17.912,1 18.538,4 626,3 3,5% 100,0%En millones de euros


Previsión de gastos 2017Gasto social


Previsión de gastos 2017Sanidad


TOTAL 7.452,99 7.632,77 179,79 2,41%

PRINCIPALES ACTUACIONES 2016 2017 Variación (M€) Variación (%)

• Costes de Personal – 73.572 trabajadores 3.292,52 3.375,54 83,01 2,52%Atención primaria 1.853,76 1.894,16 40,40 2,18%Gastos de Personal 637,21 664,71 27,50 4,32%Recetas médicas 1.077,68 1.088,01 10,40 0,97%

Atención Hospitalaria 4.938,96 5.056,83 117,87 2,39%Gastos de Personal 2.247,19 2.293,39 46,20 2,06%Material sanitario y productos farmacéuticos 1.047,29 1.047,29 0,00 0,00%

Medicamentos Alto Impacto y Hepatitis C 75,52 139,62 64,10 84,88%Plan integral para la reducción de las listas de espera 46,53 51,53 5,00 10,75%SUMMA 112 159,94 159,52 ‐0,42 ‐0,26%Inversiones (incluye Plan de Infraestructuras Hospitales y Atención Primaria) 76,08 89,99 13,91 18,30%Salud Pública 75,54 84,20 8,66 11,46%Calendario vacunaciones 45,28 52,28 7,00 15,46%

Planificación, Investigación y Formación 15,03 16,14 1,11 7,39%Fundaciones e Institutos de Investigación Biomédica 1,53 2,53 1,00 65,36%



Previsión de gastos 2017Educación, Juventud y Deporte


TOTAL 4.416,23 4.532,84 116,60 2,64%


• Costes de Personal – 55.775 trabajadores 2.045,15 2.103,79 58,65 2,87%Calidad de Enseñanza 38,46 39,57 1,11 2,89%Enseñanza bilingüe 26,04 26,50 0,46 1,77%

Educación Infantil, Primaria y Especial 857,66 871,56 13,90 1,62%Educación Secundaria y Formación Profesional 832,27 848,38 16,11 1,94%Educación Concertada 977,75 989,75 12,00 1,23%Becas enseñanza no universitaria y precio reducido comedor escolar 89,11 94,11 5,00 5,61%Ayudas escolarización infantil 34,00 36,00 2,00 5,88%

Infraestructuras para centros educativos 59,77 66,77 7,00 11,71%Universidades 907,17 932,68 25,51 2,81%Becas universidad 8,86 10,86 2,00 22,57%

Investigación 59,25 67,03 7,78 13,13%Mejora infraestructuras deportivas y apoyo deporte base 0,80 1,80 1,0 125%



Previsión de gastos 2017Políticas Sociales y Familia


TOTAL 1.476,58 1.584,82 108,24 7,33%


• Costes de Personal – 9.469 trabajadores 303,38 318,36 14,98 4,94%Atención a personas mayores 467,25 471,75 4,50 0,96%Atención a personas con discapacidad 284,92 291,79 6,87 2,41%Atención temprana 13,19 13,60 0,41 3,11%Proyecto de Vida Independiente 1,65 2,65 1,00 60,72%

Atención Social Especializada Personas con Enfermedad Mental 65,11 66,07 0,96 1,47%

Prestaciones económicas por dependencia 150,00 176,10 26,10 17,40%Ayuda a domicilio y teleasistencia (Comunidad de Madrid) 35,47 46,97 11,50 32,42%Lucha contra la exclusión social 163,47 208,17 44,70 27,34%Renta Mínima de Inserción 120,00 160,40 40,40 33,67%

Familia y Menor 93,94 98,30 4,36 4,64%Acogimiento familiar 3,68 5,98 2,30 62,59%

Lucha contra la Violencia de género 22,47 22,57 0,10 0,42%Aportación AMTA 6,15 6,15 0,00 0,00%Cooperación internacional 1,25 2,25 1,00 80,00%



Previsión de gastos 2017Políticas de Empleo


• Costes de Personal – 1.798 trabajadores 81,34 87,02 5,68 6,98%Orientación e Intermediación 39,50 41,03 1,52 3,85%Autónomos y Economía Social 70,47 71,28 0,81 1,14%Formación 96,84 124,02 27,17 28,06%Formación ocupados 15,00 16,50 1,50 10,00%

Formación desempleados 50,21 56,06 5,85 11,66%

Compromiso de contratación (empresas y centros de formación) 5,50 7,00 1,50 27,27%

Centros de Referencia Nacional 11,13 11,23 0,10 0,88%

Garantía Juvenil con Entidades Locales 15,00 33,22 18,22 121,47%

Acreditación de la experiencia 1,16 3,58 2,42 207,43%Incentivos a la contratación 40,15 28,70 ‐11,45 ‐28,52%Programas mixtos de formación y empleo 51,20 74,50 23,30 45,51%Prevención riesgos laborales 18,81 19,68 0,87 4,63%


TOTAL 402,83 443,03 40,21 9,98%



Previsión de gastos 2017Transportes, Vivienda e Infraestructuras


TOTAL 1.601,10 1.664,42 63,32 3,96%


• Costes de Personal – 1.702 trabajadores 66,07 66,59 0,52 0,79%Programación y Desarrollo del Transporte 1.174,97 1.231,99 57,02 4,85%Subvención a usuarios de transporte (incluye abono joven y desempleados larga duración) 1.096,94 1.146,94 50,00 4,56%

Promoción de aparcamientos disuasorios 0,00 1,00 1,00Infraestructuras carreteras y ferroviarias 187,99 191,02 3,03 1,61%Gratuidad peajes carreteras 109,52 110,23 0,71 0,65%Conservación y mantenimiento de carreteras 30,97 38,97 8,00 25,83%

Vivienda y rehabilitación ‐ Realojos 209,38 200,37 ‐9,01 ‐4,30%Inversión nueva en vivienda social 67,36 74,66 7,30 10,84%



Previsión de gastos 2017Medio Ambiente, Admón. Local y Ordenación Territorio


• Costes de Personal – 1.568 trabajadores 59,07 59,48 0,41 0,70%Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid 51,86 155,00 103,14 198,88%Agricultura y ganadería 33,93 40,69 6,76 19,92%Ayudas a actividad agrícola y ganadera 7,43 7,89 0,46 6,19%

IMIDRA 14,68 15,60 0,92 6,27%Medio Ambiente 21,90 23,75 1,85 8,45%Actuaciones en espacios naturales y áreas verdes 13,46 13,45 ‐0,01 ‐0,07%Plan conservación Fauna y flora 0,00 0,40 0,40Subvenciones Protección de animales 0,00 0,50 0,50Plan conservación ríos humedales 0,00 0,10 0,10

Evaluación ambiental 27,03 27,95 0,92 3,40%Ayudas mancomunidades tratamiento, recogida y transporte residuos 5,70 6,27 0,57 10,00%Control censo e inspección vertederos ilegales 0,00 0,50 0,50

Financiación Programas con EE.LL. (Toda la CM) 590,00 776,90 186,90 31,68%


TOTAL 369,72 388,65 18,93 5,12%



Previsión de gastos 2017Presidencia, Justicia y Portavocía


• Costes de Personal – 11.102 trabajadores 426,06 448,03 21,97 5,16%Justicia 379,77 405,41 25,64 6,75%Plan Infraestructuras Justicia 4,33 11,83 7,50 173,41%Justicia gratuita 42,00 48,80 6,80 16,19%Servicios de orientación jurídica 0,00 0,70 0,70

Coordinación de emergencias 13,69 14,17 0,48 3,51%Lucha contra incendios y Protección Civil 116,25 134,44 18,19 15,65%Puesta en marcha parque de bomberos Alcobendas 0,47 0,47

Seguridad 96,25 96,79 0,55 0,57%Proyecto de seguridad BESCAM 69,64 69,64 0,00

Agencia Reeducación y Reinserción del Menor Infractor 38,50 37,66 ‐0,84 ‐2,18%Cañada Real 1,50 1,50


TOTAL 716,70 767,90 51,20 7,14%



Previsión de gastos 2017Cultura y Turismo


TOTAL 122,77 132,71 9,93 8,09%


• Costes de Personal – 1.130 trabajadores 39,54 40,54 1,00 2,53%

Promoción y difusión cultural 39,59 41,28 1,69 4,26%Realización de actividades teatrales de danza y otras 12,00 12,80 0,80 6,67%

Bibliotecas y patrimonio bibliográfico 30,22 30,98 0,76 2,52%Archivos y patrimonio documental 5,57 5,64 0,07 1,25%Patrimonio Histórico‐Artístico 10,42 10,62 0,20 1,89%Museos y exposiciones. Museo Arqueológico 11,65 12,31 0,66 5,65%Turismo y Plan integral de turismo 13,47 20,26 6,79 50,43%Madrid Cultura y Turismo 4,00 9,00 5,00 125%

Ayudas para empresas turísticas 0,00 1,00 1,00

Ayudas a las CCLL en materia de infraestructuras turísticas 0,10 0,40 0,30 300%



Previsión de gastos 2017Economía y Hacienda


TOTAL 320,14 331,30 11,16 3,49%


• Costes de Personal – 2.018 trabajadores 84,98 85,65 0,68 0,80%Plan de Innovación 19,50 22,10 2,60 13,33%Fomento I+D+i 5,00 5,00 0,00Startups 2,00 5,00 3,00Cheque innovación 3,00 3,00 0,00Excelencia H2020 3,00 3,00 0,00Compra pública innovadora 4,00 3,00 ‐1,00Industria 4.0 2,50 2,50 0,00Préstamos públicos participativos 0,00 0,60 0,60

Industria 12,58 12,80 0,22 1,76%Planes Renove 4,50 4,50 0,00

Comercio 4,45 5,00 0,55 12,40%Informática y Comunicaciones (Madrid Digital) 159,60 164,52 4,92 3,08%

Inversión en I+D+i (toda la CM) 450,60 484,30 33,70 7,48



Previsión de gastos 2017Sector público

Grupo Canal YII 1.002 924

Sector público 2016 2017 Var%

‐7.79

• El presupuesto total no financiero del sector público para2017 alcanzará la cifra 2.640 millones en 2017.

• El presupuesto no financiero de la Comunidad de Madrid,incluido el sector público, ascendería a 19.983,7 millones.

TOTAL 2.636 2.640 0,12

Metro 1.029 1.088 5,70

Hospitales 286 287 0,39

Resto empresas y entes 80 98 21,95


Madrid Digital 160 164 2,37

Radiotelevisión 79 79 ‐‐‐

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