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Sistema de Gestión de Calidad según ISO 9001-Inspecciones de Seguridad,
Higiene y Medio Ambiente
Norma voluntaria.
Establece pautas de gestión efectiva.
Genera transparencia a Grupos de Interés.
Reconocimiento internacional.
Compromiso de continuidad.
FOTO
Resultados esperados:Capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que
satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables.
ISO - INTERNATIONAL
ORGANIZATION
FOR STANDARDIZATION
ISO 9001-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
• El puerto cuenta con predios permisionados y concesionados de distintos rubros desde areneras hasta terminales.
• El cumplimiento legal en materia de Seguridad y Ambiente es un aspecto esencial dentro de la concesión de estas actividades.
• El puerto Buenos Aires se encuentra en jurisdicción Nacional y cuenta, además, con normativas propias en estas áreas de gestión.
• AGP mantiene un compromiso con el aseguramiento del cumplimiento de los estándares adecuados en materia de gestión ambiental y de seguridad y salud, tanto para trabajadores como otras partes interesadas.
PROCESO DE INSPECCIONES: DESCRIPCIÓN Y OBJETO
• Las inspecciones son una herramienta para garantizar el cumplimiento del marco legal por parte de los Permisionarios y Concesionarios y lograr que los mismos perfeccionen sus condiciones de desempeño en materia de higiene y seguridad en el trabajo y medio ambiente.
• Este proceso combina el rol de autoridad de aplicación, a la vez que promueve la aplicación de mejores prácticas en la materia.
PROCESO DE INSPECCIONES: DESCRIPCIÓN Y OBJETO
10,53%
15,79%
5,26%
3,51%
24,56%5,26%
3,51%
3,51%
5,26%
7,02%
3,51%
3,51%8,77%
Act. Recreativas
Arenera
Estacionamiento
Gastronomía
Logís/Depósito
Muelle
Obras
oficina
sin actividad
Terminal
Terminal de Pasajeros
Transporte
Varios
Total de permisionarios/concesionarios: 57
Proceso de inspecciones: PERMISIONARIOS
• Inspecciones sin frecuencia asociada
• Inspectores sin competencias definidas
• Diversidad en la valoración de hallazgos
• Falta de criterios para definir plazos de
adecuación o condición de verificación
INICIO: DEBILIDADES
Proceso sin criterios de ejecución Consecuencias
• Sin evaluación de contingencias
• Ineficiencia en la asignación de
recursos
• Falta de transparencia
• Recursos humanos
• Criterios de gestión.
• Realización de tareas.
SISTEMATIZACIÓN BUSCANDO SOLUCIONES
Áreas de trabajo Consecuencias
• Modelo de gestión.
• Mejora continua
• Trazabilidad
• Profesionalización del equipo de inspectores.
• Generación de competencias diferenciadas
• Asignación del rol de inspector
• Organigrama operativo
PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN: RECURSOS HUMANOS
PUESTO: INSPECTOR
AREA: SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE
FUNCIÓN: Realizar inspecciones y seguimiento de los avances de las mismas.
REPORTA A: Coordinador de Inspecciones (CInsp)
PERSONAL A CARGO: -
PERFIL REQUERIDO: Profesionales o Estudiantes avanzados de carreras afines a Seguridad, Higiene y/o Medio Ambiente, con buena predisposición y buen trato al público en general.
TÍTULO (Educ. Formal): Universitario o Terciario a fin a Seguridad, Higiene y/o Medio Ambiente. Mínimo de 8 hs. de formación en Sistemas de Gestión.
EXPERIENCIA (Entrenamiento): Haber realizado 20 inspecciones de diversos rubros de actividad como acompañante. Conocimiento mínimo del Sistema de Gestión de Calidad
ANTIGÜEDAD: mayor a 6 meses en la Gerencia de Seguridad y Control Ambiental.
PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN: RECURSOS HUMANOS
Perfil de Inspector
PROCESO: INSPECCIONES MATRIZ DE POLIVALENCIA Tareas del SGC (ISO 9001)
Puesto / Función
Form
ació
n e
n
Medio
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bie
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Form
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n e
n
Seguri
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H
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Más d
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en G
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Gestión
Manejo
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Form
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cho
1 Responsable del SGC / Inspector C NP N/R-C C C C C C C N/R-C C N/R-NC
2Jefe Departamento / Coordinador
Inspecciones / InspectorC C C C C C C C C C C N/R-NC
3Coordinador Inspecciones /
Inspector C NP C C C C C C C C C N/R-NC
4 Inspector NP C N/R-C N/R-C C C C N/R-NC C N/R-C C N/R-NC
5 Inspector C C N/R-C N/R-C C C C N/R-C C N/R-C C N/R-NC
6 Asesor Legal N/R-C N/R-NC N/R-C C N/R-C N/R-NC N/R-NC N/R-NC N/R-C N/R-C C C
7 Soporte Administrativo N/R-NC N/R-NC N/R-C C N/R-C N/R-NC N/R-NC N/R-NC N/R-NC N/R-NC C N/R-NC
8Responsable de Mantenimiento
de VehículosN/R-NC N/R-NC N/R-C N/R-C N/R-C N/R-NC C N/R-NC N/R-NC N/R-NC C N/R-NC
9 Coordinador de Vehículos N/R-NC N/R-NC N/R-C N/R-C N/R-C N/R-NC N/R-NC N/R-NC N/R-NC N/R-NC C N/R-NC
Referencias:
N/R: No Requiere
N/R-C: No Requiere - Está Capacitado
N/R-NC: No Requiere - No está Capacitado
E: Realiza la actividad bajo supervisión (Periodo de entrenamiento)
C: Esta capacitado y calificado para realizar la actividad
NC: No esta capacitado para realizar la actividad
NP: Necesita perfeccionamiento.
PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN: RECURSOS HUMANOS
Competencias
Alta Dirección
Responsable del Sistema de
Gestión
Coordinador de Inspecciones
Soporte Administrativo
y Asesoría Legal
Inspector Responsable de Mantenimiento de Vehículos
PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN: RECURSOS HUMANOS
Organigrama operativo
PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN: CRITERIOS DE GESTIÓN
Establecimiento de criterios para un proceso previsible.
• Frecuencia de inspecciones por rubro
• Valoración objetiva del resultado de la inspección
• Definición uniforme de plazos para adecuación
• Definición de indicadores de desempeño:
• Inspecciones realizadas Vs. Inspecciones programadas• Verificaciones realizadas Vs. verificaciones programada• Grado de cumplimiento con la cantidad mínima de inspecciones semanales• Porcentaje de documentación sin gestionar• Matriz de Polivalencia/ Plan de Capacitación/ Competencias necesarias por
permisionario
Rubro Cantidad Anual
Terminales 4
Terminal de Pasajeros 2
Logística/Depósito 2
Transporte 2
Actividades Recreativas 2
Areneras 2
Gastronomía 4
Estacionamientos 1
Muelle 1
Varios 2
Oficina 1
Sin Actividad 1
PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN: CRITERIOS DE GESTIÓN
Frecuencia de inspecciones por rubro
Incendio
Completar nichos hidrantes 10 4
Reparar nichos hidrantes 10 2
Desobstruir nichos, extintores, sendas peatonales, vías de circulación y salidas de emergencias 1 6
Colocar chapa baliza / soporte a extintor 10 2
Señalizar extintores y nichos hidrantes en altura 10 4
Señalizar extintores y nichos hidrantes en altura en pasillos de circulación (para el caso de depósitos)
10 4
Colocar extintores según carga de fuego 5 8
Instalar extintor (cuando hay chapa baliza en el sector con el extintor faltante) 1 8
Reubicar extintor a lugar de fácil acceso 5 7
Recargar / reemplazar extintor vencido / despresurizado 1 7
Retirar material combustible (ropa, maderas, productos químicos) de sector con riesgo de incendio 1 6
Instalar extintor en autoelevdor 1 8
Retirar extintores fuera de uso 2 2
Implementar reserva de extintores a la dotación existente 10 7
Reparar instalación fija de incendio (sala de bombas, cañería, válvulas, sprinkler) / sistema de detección y extinción de incendio
20 8
Conectar y dejar operativa la red de incendio 2 8
Tema Observación PLAZO(días háb.)
PUNTAJE
• Terminales y Depósitos Fiscales: puntajes igual o mayor a 120
• Areneras, gastronomía y otros: puntajes igual o mayor a 100
• Sector Cocina: tres o más ítems dentro de tema "Cocina"
PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN: CRITERIOS DE GESTIÓN
Especificación de plazos y puntaje
5
1727
4958 62
69
88
101
116121
138
0
20
40
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160
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Insp
eccio
nes 2
01
8
Mes
Realizadas
Programadas
PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN: CRITERIOS DE GESTIÓN
Indicadores: Inspecciones realizadas Vs. Inspecciones programadas 2018
0
3
9
12
15
0
2
4
6
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14
16
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Ver
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20
18
Mes
Realizadas
Programadas
PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN: CRITERIOS DE GESTIÓN
Indicadores: Verificaciones realizadas Vs. Verificaciones programadas 2018
A sab 19/01/19
dom 20/01/19
4
lun 21/01/19 Taller
mar 22/01/19 Consejo Argentino de Alcoholismo (el 29) + Madero Sur
mie 23/01/19
jue 24/01/19 Terminal 4
vie 25/01/19 Suministros
sab 26/01/19
dom 27/01/19
5
lun 28/01/19 ZAP
mar 29/01/19 Depósito Francoparaguayo + DEFIBA
mie 30/01/19 Yacht Club + Asociación Arg de Pesca - R
jue 31/01/19 Yacht Club + Asociación Arg de Pesca
vie 01/02/19
N°Sem.
Fecha Permisionario / Concesionario
4 3 3 0 0
5 4 4 0 0
Semana ProgramadasInspecciones
RealizadasVerificaciones
RealizadasReprogramadas
4 3 3 0 0
5 4 4 0 0
PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN: CRITERIOS DE GESTIÓN
Indicadores: Cumplimiento con inspecciones semanales
• Procedimiento genérico de inspecciones: define las tareas a realizar antes, durante y después de la inspección.
• Instructivo de inspecciones: específico para definir los pasos a seguir durante la inspección
• Redacción de observaciones de forma uniforme
• Valoración durante el desarrollo de la inspección
• Firma del responsable del permisionario, con resultados ya definidos.
PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN: TAREAS
Establecimiento de procedimientos asociados a la inspección.
1. OBJETO ........................................................................................................................................ 2
2. ALCANCE .................................................................................................................................... 2
3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS ......................................................................................... 2
4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA .................................................................................... 3
5. RESPONSABLES ......................................................................................................................... 3
6. DESCRIPCIÓN ............................................................................................................................. 4
6.1 DISEÑO DEL CRONOGRAMA DE INSPECCIONES (C1) ............................................... 4
6.2 PREPARACIÓN PARA INSPECCIONES (C2) .................................................................... 5
6.3 INSPECCIÓN AL PREDIO (C3)........................................................................................... 5
6.4 SEGUIMIENTO POST INSPECCIÓN (C4) ......................................................................... 5
6.5 GESTIÓN DE SANCIONES (C5) ......................................................................................... 6
6.6 INFORME CUATRIMESTRAL A LA SUPERIORIDAD .................................................... 9
7. REGISTROS ................................................................................................................................. 9
8. ANEXOS ..................................................................................................................................... 10
9. HISTÓRICO DE REVISIONES ................................................................................................. 10
PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN: TAREASPROCEDIMIENTO INSPECCIONES
Procedimiento de Inspecciones
PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN: TAREAS
Acta de Inspección
5
1727
4958 62
69
88
101
116121
138
0
20
40
60
80
100
120
140
160
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Insp
eccio
nes 2
01
8
Mes
Realizadas
Programadas
8
21
33
47
62
76 80
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148 150
0
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100
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Insp
eccio
nes 2
01
7
Mes
Realizadas
Programadas
LOGROS INICIALES
Cumplimiento de cronograma de inspecciones
2
7
12
17
22
24 24
2627
2829
30
12
45
67
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1112
1314,0
0
5
10
15
20
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30
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Ve
rifi
ca
cio
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01
7
Mes
Realizadas
Programadas
12
56
78 8 8
11
17
20
23
12
45
67
8 8
10
16
2223
0
5
10
15
20
25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ve
rifi
ca
cio
ne
s 2
01
8Mes
Realizadas
Programadas
LOGROS INICIALES
Cumplimiento de verificaciones
• Se implementó la modalidad de solicitud “in situ” de la documentación, con resultados satisfactorios, ya que se redujo sustancialmente la gestión de documentación faltante en ocasión de inspección.
• Se creó el registro de “SI-R-01-49- Control de Documentación en Inspecciones” que permite un efectivo seguimiento de la misma, facilitando el cumplimiento de estos requisitos.
• Se definió un indicador para evaluar la gestión de la documentación:
Documentación Vencida Documentación GestionadaDocumentación No Gestionada
% Documentación No Gestionada
LOGROS INICIALES
Verificación documental
Tipo de permisionario: Gastronómico
Resultados Principios 2018 Fines 2018 Principios 2019
Hallazgos 14 6 3
Hallazgos resueltos N/A 100% 100%
Tipo de permisionario: Depósito
Resultados Principios 2018 Fines 2018 Principios 2019
Hallazgos 18 13 4
Hallazgos resueltos N/A 81,82% 90,91%
LOGROS: MEJORAS EN CONDICIONES DE OPERACIÓN
• Mejora del Acta de Inspección.
• Modalidad de formación de equipo de inspectores de acuerdo a la característica de cada permisionario, permitiendo una más eficaz distribución de los inspectores y mejorando el cumplimiento de los cronogramas.
• Criterio diferenciado para la categoría “cocinas” dentro de los permisionarios, ajustando la frecuencia de inspecciones de acuerdo a los resultados de las mismas.
LOGROS: TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA
Proceso de Inspección más Eficiente
LOGROS ESTRATÉGICOS
Credibilidad hacia el permisionario.
Transparencia enel proceso
Mejora efectiva en las condiciones de
seguridad y ambiente en los permisionarios.
1 2 3
Obras
Escollera al Norte del Sexto Espigón – Dársena E