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Presupuesto 2016
Marzo, 2015
I. Nueva Realidad Presupuestal
II. Ajuste Preventivo 2015
III. Presupuesto 2016
Contenido
2
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Mar-15
Precios spot del petróleo (Dólares por Barril)
dpb
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ene-10 ago-10 mar-11 oct-11 may-12 ene-13 ago-13 mar-14 oct-14
Brent Mezcla WTI
Nueva Realidad Presupuestal precios del petróleo
3 Fuente: Bloomberg.
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
jun-14 mar-15
4
Nueva Realidad Presupuestal perspectivas del precio del petróleo
Futuros sobre petróleo crudo WTI (Dólares/Barril)
dpb
Fuente: Bloomberg.
I. Nueva Realidad Presupuestal
II. Ajuste Preventivo 2015
III. Presupuesto 2016
Contenido
5
5
Ajuste Preventivo Total 124,266
Gobierno Federal* 52,266
PEMEX 62,000
CFE 10,000
Ajuste preventivo 2015
*Dependencias + ISSSTE. Cifras en millones de pesos.
El ajuste corresponde al 0.7% del PIB.
Nota: cifras en millones de pesos.
6
Gasto de Inversión
35%
Servicios Personales
13%
Subsidios 29%
Gastos de Operación
23%
Ajuste Preventivo 2015 Dependencias + ISSSTE 52,266 mdp
Gasto Corriente 34,117 mdp
65%
Gasto de Inversión 18,148 mdp
35%
7
Reducción en 10% en partida de sueldos y salarios para mandos medios y superiores. Disminución del 10% en el gasto por concepto de plazas
eventuales y por honorarios. Restricción de creación de plazas, excepto para cumplir
disposiciones jurídicas y fortalecer programas prioritarios. Reducción de 10% en gasto de comunicación social.
Ajuste Preventivo 2015 Medidas de austeridad
8
I. Nueva Realidad Presupuestal
II. Ajuste Preventivo 2015
III. Presupuesto 2016
Contenido
9
9
Presupuesto 2016 Objetivos
10 10
No se incrementarán impuestos ni deuda pública.
Gastar menos y mejor.
Desprendernos de inercias y paradigmas.
Presupuesto 2016 Retos
11
Reducir el Gasto en
2016
Presiones ineludibles del
Gasto
Continuar con impulso a Inversión
Priorizar apoyos a Programas
Sociales
Cumplir objetivos del
PND
11
12
Presupuesto 2016 Preparación
Revisión de Estructura del Presupuesto con enfoque de eficiencia y austeridad.
PPEF 2016
Programas Presupuestarios
Estructuras Orgánicas
Programas y Proyectos de
Inversión
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Presupuesto 2016 Estructura Programática
• Programas con bajo impacto en los objetivos del PND.
• Programas con bajo desempeño (con base en el PbR). Eliminación o modificación
• Programas complementarios o con duplicidad. Fusión
• Programas se vinculan mejor a una o varias UR’s, distintas a las que actualmente los operan. Resectorización
• Programas prioritarios para el desarrollo nacional. Fortalecimiento
14
Presupuesto 2016 Estructura Orgánica
• Estructuras orgánicas con funciones duplicadas o complementarias.
Eliminación o Fusión
• Unidades responsables o plazas cuyas funciones sean más eficientes en otras dependencias de la Administración Pública Centralizada.
Resectorización
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•Criterios Adicionales para la prelación de PPIs por ramo.
Prelación de PPIs
• Revisión de PPIs por ramo basados en la eficiencia y ejercicio del presupuesto.
Depuración de PPIs
• Mayor participación privada.
Diversidad en distribución de
esquemas de financiamiento
Presupuesto 2016 Enfoque de Cartera de Programas y
Proyectos de Inversión
16
Presupuesto 2016 Fechas críticas
Pre criterios Generales de Política Económica 1 de abril (art. 42, fracción I de la LFPRH)
Estructura Programática PPEF 2016 30 de junio (art. 42, fracción II de la LFPRH)
Paquete Económico 2016 8 de septiembre (art. 42, fracción III de la LFPRH)
17
Presupuesto 2016
Proteger la economía de las Familias Mexicanas.
Construir un Gobierno renovado, moderno, más eficiente y capaz de gastar menos y gastar mejor.
Ajustar los programas gubernamentales a la realidad del País y
a las nuevas demandas de la Sociedad.
Contribuir a lograr un gasto transparente y dinámico.
ANEXO
19 Nota: No Incluye Neteo.
Gasto Neto Total 2015 4,694,677 mdp
Programable 78%
No programable 22%
Presupuesto 2016 Estructura actual del Gasto
Gobierno Federal 44.9%
ECD 15.0%
Participaciones 12.9%
EPE 18.2%
Costo Financiero y Adefas 8.9%
Autónomos 3.9%
Administrativos 46.4%
Generales 49.7%
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Presupuesto 2016 Clasificación Económica 2015
20 Cifras en millones de pesos
Gasto Corriente 2,795,285 mdp
Gasto Programable 3,669,816 mdp
Cifras en millones de pesos Nota: No Incluye Neteo.
Gasto corriente
76% Gasto de Inversión 24%
Subsidios 18%
Servicios personales
39%
Gastos de Operación
23%
Jubilaciones 20%
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Presupuesto 2016
Marzo, 2015