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FLOR DE MARIA CELY LÓPEZ - GERENTE

PLAN DE ACCIÓN 2015 - EMSERCHÍA E.S.P



PLAN DE ACCIÓN

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHÍA

EMSERCHIA ESP

2015



OBJETIVOS DEL MILENIO

Reducir a la mitad, para 2015, la

proporción de personas sin

acceso sostenible al agua

potable y a servicios básicos de

saneamiento



PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

PROSPERIDAD PARA TODOS

3. Crecimiento sostenible y competitividad

3.3. Locomotoras para el crecimiento y la generación de empleo

• Vivienda y ciudades amables



OBJETIVO 2:

Restablecer la relación armónica del ser humano con el ambiente y su

entorno

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

CUNDINAMARCA CALIDAD DE VIDA

PILAR 7: “…Proteger los

recursos naturales,

garantizar el manejo integral

y responsable del agua, los

bosques y los residuos

sólidos…”

Cundinamarca Territorio

Ambientalmente Sostenible

Economía Rural

Adaptación al Cambio

Climático



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

PDM

• CHÍA TERRITORIO INTELIGENTE E INNOVADOR

EJE

• CUATRO: Ambiente, Reordenamiento Territorial, Equipamiento y Movilidad

SECTOR • Agua Potable y Saneamiento Básico



MISIÓN

Prestar los servicios públicos domiciliarios

de acueducto, alcantarillado y aseo con

alta calidad y satisfacción,

implementando y mejorando planes y

programas acordes al crecimiento y

desarrollo municipal y regional.

Generando sentido de pertenencia en

nuestros trabajadores y usuarios hacia la

empresa, conciencia en el cuidado,

aprovechamiento y conservación de los

recursos, propendiendo por el

mejoramiento del entorno, la

sostenibilidad ambiental, el bienestar de

sus trabajadores y los habitantes del

municipio.

VISIÓN

En el 2020 EMSERCHIA E.S.P. será

reconocida a nivel regional como una

empresa líder en la prestación de los

servicios públicos domiciliarios de

acueducto, alcantarillado y aseo, la más

sólida y eficiente del Departamento, con

una Gestión Participativa enfocada al

cliente. Manteniendo siempre la

innovación y tecnología en sus procesos,

comprometida con el desarrollo sostenible

y la responsabilidad social, para confirmar

que EMSERCHIA es, “Su Empresa,

Nuestra Empresa, La Empresa de Todos”.



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Posicionarse como líder a nivel regional en la prestación de servicios públicos domiciliarios.

2. Mantenerse en el mercado como una empresa competitiva y sostenible.

3. Cumplir las expectativas generadas por nuestros usuarios, creando preferencia.

4. Mantener un equipo de trabajo altamente comprometido que sienta que EMSERCHIA ESP. Es el mejor lugar para trabajar.

5. Involucrar a la comunidad a través de programas de responsabilidad social empresarial y ambiental.

6. Mejorar los resultados de los procesos mediante la identificación e implementación de acciones correctivas y preventivas eficaces.

7. Asegurar que se cuente en EMSERCHIA con Proveedores competentes y Calificados por la aplicación de criterios claros de selección y evaluación.



MAPA DE PROCESOS



AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

BÁSICO

PROGRAMAS

PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS

INSTITUCIONAL

PROCESO RESPONSABLE

Planeación Estratégica Gestión Técnico Operativa de Acueducto

Gestión Técnico Operativa de Alcantarillado

Gestión Técnico Operativa de Aseo Gestión Ambiental

Gestión Comercial Gestión Administrativa

Gestión Financiera



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

SUBPROGRAMAS

Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado

Integración de los servicios de acueducto y alcantarillado a la Empresa EMSERCHÍA ESP

Prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo por parte de la Empresa

EMSERCHÍA ESP

ORIGEN DE LA META

P.D.M.

P.I.

P.I.

RESPONSABLE

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICO OPERATIVA

SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA (Antiguo Esquema Organizacional

OFICINA ASESORA JURÍDICA

OFICINA ASESORA DE PLANEACION

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO




• Actualizar y ajustar al 80% el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, durante el periodo de gobierno

META CUATRIENIO

• Estudio y ajuste a los diseños y formulación del PMAA

COMPONENTE • Supervisión del Contrato de

Actualización del Plan Maestro de Alcantarillado y supervisión del convenio entre la Alcaldía Municipal y Amarilo para la elaboración del Plan Maestro de Acueducto.

META 2015

1.1. Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado




• Realizar de manera efectiva la integración de los servicios de acueducto y alcantarillado dentro de la empresa EMSERCHIA ESP.

META CUATRIENIO

• Asesoría y Acompañamiento

COMPONENTE • Asesoría y

acompañamiento por la Oficina Asesora Jurídica en la prestación de los servicios.

META 2015

1.2 Integración de los servicios de acueducto y alcantarillado a la Empresa EMSERCHIA ESP




• Realizar el 100% de las acciones que permitan aumentar la productividad en la prestación de los servicios de la empresa durante el cuatrienio

META CUATRIENIO

• Evaluación independiente al sistema de control interno de EMSERCHÍA.

• Asesoría transversal a los servidores públicos de EMSERCHÍA, para un adecuado control preventivo en la gestión y sus instrumentos organizacionales

• Sistema de Gestión de calidad

COMPONENTE • Realizar 2 Auditorias a los procesos

de la entidad.

• Asesoría en la actualización e implementación de 5 elementos del MECI

• Seguimiento a la ejecución del contrato de Actualización e Implementación del SIG bajo las normas NTC GP 1000 y MECI 2014 para EMSERCHÍA e iniciar proceso para la obtención de la certificación en Calidad

META 2015

1.3 Prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo por parte de la Empresa EMSERCHIA

ESP




1.3. Prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo por parte de la Empresa EMSERCHIA

ESP

• Reportar oportunamente el 100% de informes al SUI y entes de control

META CUATRIENIO

• Reporte de Información a SUI y Entes de control

COMPONENTE

• Contratación de consultor para apoyar la gestión de cargue SUI.

• Capacitar al personal de Emserchía para realizar el cargue al SUI.

• Continuar con el proceso de reporte de formatos que se encuentran pendientes ante el SUI.

META 2015



SUBPROGRAMAS

Servicio de

acueducto

ORIGEN DE LA META

P.D.M.

RESPONSABLE

DIRECCIÓN TÉCNICO

OPERATIVA

GESTIÓN TÉCNICO OPERATIVA DE

ACUEDUCTO




ACUEDUCTO

• Aumentar al 99% la cobertura de acueducto , durante el periodo de gobierno.

META CUATRIENIO

• Aumentar los usuarios de acueducto.

• Suministrar materiales y tuberías para la reparación de redes de Acueducto del municipio.

COMPONENTE • Aumentar en 2% los usuarios de acueducto frente a los usuarios de la vigencia anterior.

• Suministrar los materiales y tuberías necesarios para la prestación de servicio.

META 2015

2.1 Servicio de Acueducto



SUBPROGRAMAS

Redes de alcantarillado

Manejo de aguas

residuales

ORIGEN DE LA META

P.D.M.

RESPONSABLE

DIRECCIÓN TÉCNICO

OPERATIVA


ALCANTARILLADO




ALCANTARILLADO

• Aumentar en un 2% la cobertura de alcantarillado en el periodo de gobierno

META CUATRIENIO

• Aumentar los usuarios de alcantarillado.

• Suministrar Materiales y Tuberías para la reparación de redes de Alcantarillado en el Municipio de Chía.

COMPONENTE • Aumentar en un 2% los

usuarios de Alcantarillado frente a los usuarios de la vigencia anterior

• Suministrar los Materiales y tuberías necesarios para una adecuada prestación del servicio de Alcantarillado .

META 2015

3.1 Redes de alcantarillado




ALCANTARILLADO

• Construir 16.000 ML de redes de alcantarillado de acuerdo al PMAA

META CUATRIENIO

• Construcción de redes de alcantarillado de acuerdo al PMAA

COMPONENTE

• Construir los 2.120 ML de redes de Alcantarillado de acuerdo al PMAA, restantes en cumplimiento de la meta del Cuatrienio

META 2015

3.1 Redes de alcantarillado




ALCANTARILLADO

• Reducir 11 puntos de vertimiento directo de alcantarillado a los cuerpos de agua

META CUATRIENIO

• Construcción de colectores e interceptores.

COMPONENTE • Construir el 10% restante para reducir los 11 puntos de vertimiento directo de Alcantarillado a los cuerpos de agua.

META 2015

3.2 Manejo de aguas residuales




ALCANTARILLADO

• Tratar 280 LPS de aguas residuales antes de descargarla al cuerpo receptor mediante la construcción de la PTAR Chía 2 y la optimización de la PTAR chía I, durante el cuatrienio

META CUATRIENIO

• Optimización PTAR Chía 1 - Sector Colombia y construir PTAR Chía 2 - Sector Las Juntas

COMPONENTE

• Apoyar técnicamente al Municipio con todos los procesos que se requieran para realizar la Optimización de la PTAR Chía I, así como la Construcción de la PTAR Chía 2

META 2015

3.2 Manejo de aguas residuales



SUBPROGRAMAS

Servicio de Aseo

Aprovechamiento de los Residuos Sólidos

Disposición de Residuos de construcción

Proyectos de gestión y educación ambiental

ORIGEN DE LA META

P.D.M.

P.I.

RESPONSABLE

DIRECCIÓN TÉCNICO

OPERATIVA

GESTIÓN TÉCNICO OPERATIVA

DE ASEO




DE ASEO

• Aumentar los kilómetros de cuneta barridos en zona urbana, durante el Cuatrienio

META CUATRIENIO

• Barrido y limpieza de vías y áreas públicas dentro de la cobertura del servicio

COMPONENTE • Aumentar los kilómetros

de cuneta barridos en la zona Urbana del Municipio de Chía

META 2015

4.1 Servicio de Aseo




DE ASEO

• Mantener al 100% el área de cobertura de recolección de residuos sólidos ordinarios en zona rural y urbana del municipio de acuerdo a las frecuencias establecidas

META CUATRIENIO

• Recolección y Transporte de los Residuos Sólidos ordinarios generados dentro de la cobertura del servicio.

• Disposición Final de los Residuos Solidos.

• Equipos de recolección

COMPONENTE

• Recolectar y disponer de manera oportuna y eficiente los Residuos Solidos generados en el Municipio

META 2015

4.1 Servicio de Aseo




DE ASEO

• Adquirir un predio para la planta de aprovechamiento de los residuos sólidos regional, durante el cuatrienio.

META CUATRIENIO

• Predio para la planta de aprovechamiento de los residuos solidos regionales.

COMPONENTE

• Dentro del proceso de revisión y actualización del POT del Municipio de Chía, en los cuales ha participado EMSERCHÍA se han planteado alternativas para la definición de los predios donde se ubicaría la infraestructura de la Planta, situación que quedara en firme hasta la adopción del POT.

META 2015

4.2 Aprovechamiento de los Residuos Sólidos




DE ASEO

• Aprovechar el 5% de los residuos sólidos aprovechables producidos en el municipio.

META CUATRIENIO

• Caracterización de los residuos solidos producidos en el municipio de Chía

COMPONENTE

• Aprovechar el 5% de los residuos solidos aprovechables producidos en el Municipio.

META 2015

4.2 Aprovechamiento de los Residuos Sólidos




DE ASEO

• Adquirir y adecuar un terreno para habilitación de la escombrera municipal durante el cuatrienio

META CUATRIENIO

• Escombrera municipal

COMPONENTE

• Se esperan los resultados del POT, para adquirir y adecuar el terreno para Escombrera Municipal.

META 2015

4.2 Disposición de los residuos de construcción




DE ASEO

• Disponer adecuadamente el 30% de los residuos sólidos de construcción producidos en el municipio.

META CUATRIENIO

• Disposición final de los residuos sólidos de construcción producidos en el municipio de Chía

COMPONENTE

• Disponer adecuadamente el 30% de los residuos sólidos de construcción producidos en el municipio.

META 2015

4.3 Disposición de Residuos de construcción



GESTIÓN AMBIENTAL

• Aumentar a 8 el número de Organizaciones dedicadas al aprovechamiento de Residuos Solidos Recuperables.

META CUATRIENIO

• Fortalecimiento a la organización de recuperadores

COMPONENTE • Apoyar la formalización de

Organizaciones dedicadas al aprovechamiento de Residuos Sólidos Recuperables

META 2015

5.1 Proyectos de gestión y educación ambiental



GESTIÓN AMBIENTAL

• Realizar 1500 Asistencias Técnicas para la implementación del Comparendo Ambiental. Anualmente

META CUATRIENIO

• Educación para el manejo de residuos solido

COMPONENTE • Realizar 375 asistencias

técnicas para la implementación del Comparendo Ambiental.

META 2015




GESTIÓN AMBIENTAL

• Apoyar la Formulación, implementación y acompañamiento de PROCEDAS, generados por la comunidad.

META CUATRIENIO

• Fomento a la cultura ciudadana en la gestión integral de residuos solidos

COMPONENTE • Apoyar la formulación,

implementación y acompañamiento de 2 PROCEDAS.

META 2015




SUBPROGRAMAS

Fortalecimiento

Comercial

ORIGEN DE LA META

P.D.M.

P.I.

RESPONSABLE

DIRECCIÓN COMERCIAL / DIRECCIÓN TÉCNICO

OPERATIVA

GESTIÓN COMERCIAL



GESTIÓN COMERCIAL

• Disminuir en un 20% los tiempos de atención a usuarios de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo , en el cuatrienio

META CUATRIENIO

• Reorganización y optimización del centro de atención al Usuario.

COMPONENTE

• Disminuir a 46,4 minutos el tiempo de atención a los usuarios de los servicios

META 2015

6.1 Fortalecimiento comercial



GESTIÓN COMERCIAL

• Responder las PQRs de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo , dentro de los términos legales establecidos.

META CUATRIENIO

• Reorganización y optimización de la gestión de PQRs

COMPONENTE • Responder las PQRs

recibidas por la prestación de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

META 2015




GESTIÓN COMERCIAL

• Adquirir e implementar software de facturación que incluya como mínimo la integración a los sistemas de contabilidad, presupuesto y financiera.

• Permitir el acceso a facturas por página web para el usuario a través de la cuenta de usuario o código interno.

META CUATRIENIO

• Modernización de los sistemas de información del área comercial

COMPONENTE • Permitir el acceso a

facturas por página web para el usuario a través de la cuenta de usuario o código interno

META 2015




GESTIÓN COMERCIAL

• Revisar, actualizar y aplicar al 100% los estudios tarifarios de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo

META CUATRIENIO

• Estudio de costos y tarifas de acueducto y alcantarillado.

• Actualización de tarifas de acueducto, alcantarillado y costos de aseo

COMPONENTE

• Supervisión del contrato de estudio de costos y tarifas de acueducto y alcantarillado de acuerdo a la metodología tarifaria CRA.

• Actualización de tarifas de acueducto, alcantarillado y costos de aseo de acuerdo a la acumulación del IPC

META 2015




GESTIÓN COMERCIAL

• Implementar dos medios de pago adicionales para el recaudo de los servicios

META CUATRIENIO

• Convenios suscritos entre EMSERCHIA E.S.P. y las entidades de recaudo.

COMPONENTE

• Cumplir con la meta propuesta.

META 2015




GESTIÓN COMERCIAL

• Actualizar el catastro de usuarios de acueducto, alcantarillado y aseo

META CUATRIENIO

• Catastro de usuarios

COMPONENTE • Supervisión al contrato de

actualización del catastro de usuarios de acueducto, alcantarillado y aseo.

META 2015




GESTIÓN COMERCIAL

• Reponer el 98% de los Medidores con lectura superior a vida útil o con problemas de medición identificados.

META CUATRIENIO

• Reposición medidores de acueducto

COMPONENTE • Reponer el 21% de los

Medidores con lectura superior a vida útil o con problemas de medición identificados.

META 2015




GESTIÓN COMERCIAL

• Mantener los subsidios de acueducto y alcantarillado a los estratos 1, 2 y 3, durante el período de Gobierno

META CUATRIENIO

• Subsidio Acueducto

• Subsidio Alcantarillado

• Subsidio Aseo

COMPONENTE

• Mantener los subsidios de acueducto, alcantarillado y aseo a los estratos 1, 2 y 3, durante la vigencia

META 2015




GESTIÓN COMERCIAL

• Garantizar que el recaudo sea superior al 98% de lo facturado por concepto de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo

META CAUTRIENIO

• Facturación y recaudo

COMPONENTE • Garantizar que el recaudo sea superior al 98% de lo facturado por concepto de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo

META 2015




GESTIÓN COMERCIAL

• Disminuir en un 3% las pérdidas de agua no contabilizada

META CUATRIENIO

• Índice de porcentaje de Agua No Contabilizada

COMPONENTE

• Disminuir las pérdidas de agua no contabilizada.

META 2015




SUBPROGRAMAS

Fortalecimiento

Administrativo

ORIGEN DE LA META

P.I.

RESPONSABLE

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Y FINANCIERA

GESTIÓN ADMINISTRATIVA




• Aumentar la eficiencia en la prestación de los servicios de la empresa durante el cuatrienio

META CUATRIENIO

• Administración, gestión y desarrollo del talento humano

COMPONENTE • Efectuar 11 capacitaciones durante

la vigencia, para el personal de la empresa

META 2015

7.1 Fortalecimiento administrativo





META CUATRIENIO

• Cultura y clima organizacional

COMPONENTE • Efectuar 11 actividades de bienestar

social durante la vigencia, para el personal de la empresa

META 2015






META CUATRIENIO

• Evaluación y gestión de resultados organizacionales

COMPONENTE • Efectuar 2 evaluaciones de gestión y

resultados durante la vigencia, para el personal de la empresa.

META 2015






META CUATRIENIO

• Implementación del sistema de archivo y gestión documental durante el cuatrienio

COMPONENTE • Culminar con la implementación del sistemas de archivo y gestión documental para EMSERCHÍA E.S.P.

META 2015






META

• Seguridad industrial, panorama de riesgos

COMPONENTE

• Mediante la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, disminuir el nivel de accidentalidad de los trabajadores de la empresa

META 2015






META CUATRIENIO

• Aseguramiento de bienes y valores

COMPONENTE

• Aseguramiento del 100% de los bienes asegurables que se encuentran a nombre de Emserchía E.S.P.

META 2015




SUBPROGRAMAS

Fortalecimiento

Institucional

ORIGEN DE LA META

P.I.

RESPONSABLE

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Y FINANCIERA

GESTIÓN FINANCIERA



GESTIÓN FINANCIERA

• Realizar al 100% el saneamiento presupuestal y contable de la empresa, durante el cuatrienio

META CUATRIENIO

• Saneamiento contable

COMPONENTE

• Depurar el 100% de las cuentas sujetas a saneamiento y establecidas en Comité Técnico de Sostenibilidad Contable Publica durante la vigencia

META 2015

8.1 Fortalecimiento Institucional



GESTIÓN FINANCIERA

• Realizar al 100% el saneamiento presupuestal y contable de la empresa , durante el cuatrienio

META CUATRIENIO

• Depuración de inventarios y almacén

COMPONENTE

• Depurar el 100% de los inventarios de la empresa

META 2015




GESTIÓN FINANCIERA


META CUATRIENIO

• Consolidación de información presupuestal y contable

COMPONENTE

• Presentar oportunamente el 100% de los reportes e información contable y presupuestal a entes de vigilancia y control según corresponda

META 2015




GESTIÓN FINANCIERA


META CUATRIENIO

• Modulo de costos ABC

COMPONENTE

• Contratación del estudio de costos para la implementación del Modulo de Costos ABC del aplicativo SYSMAN corresponda

META 2015




GESTIÓN FINANCIERA

• Realizar al 100% el saneamiento presupuestal y contable de la empresa, durante el cuatrienio

META CUATRIENIO

• Recuperación de cartera

COMPONENTE

• Adelantar acciones que permitan recuperación de cartera

META 2015




SU EMPRESA, NUESTRA EMPRESA,

LA EMPRESA DE TODOS

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