IPER

1. OBJETIVO

Establecer la metodologa para identificar peligros, evaluar, controlar, mantener y registrar los riesgos asociados a su actividad, y determinar cules de ellos resultan significativos de acuerdo con los criterios establecidos, para ser gestionados por el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional (S.G.S.S.O.) de CMPC Maderas S.A.2. ALCANCE

La Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y Determinacin de Controles, aplica para todos los trabajadores de CMPC Maderas S.A y de las Empresas de Servicio, considera aquellos eventos reales y/o potenciales que pueden afectar en forma directa la Seguridad y Salud Ocupacional de los trabajadores.3. RESPONSABILIDADES

Responsables

ActividadesGSGPJALI SUP

CO

PASGSSOCPHSTRA

Realizar Identificacin de PeligrosVEEC,IE,I

Elaboracin de Planilla con eventos identificadosEEC

Evaluacin de RiesgosEEECC

Aprobacin de la PlanillaAAAC

Designacin de RecursosDD

G: Gerencia.

E: Responsabilidad de ejecucin.SGSSO: Subgerencia de Seguridad y Salud OcupacionalA: Responsabilidad de Aprobacin.

SGP: Subgerente de Planta.

C: Responsabilidad de cooperacin.

JA: Jefe de Area.

I: Responsabilidad de Informacin.LI: Lder.

V: Verifica.SUP: Supervisor. D: Responsable de designar recursos.TRA: Trabajadores.CPHS

: Comit Paritario de Higiene y Seguridad.CO

: Coordinador.

PA

: Planificadores.

3.1 DESCRIPCIN DE RESPONSABILIDADES

Gerencia, Subgerencia, Jefes de rea: Son responsables de cumplir con este procedimiento, realizando la Identificacin de Peligros dentro de sus reas.Subgerencia de Seguridad y Salud Laboral: Es el responsable de asesorar y mantener actualizados los formularios/registros de los peligros significativos de la Gerencia General y llevar a cabo los acuerdos establecidos en reuniones del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional.Lideres, Supervisores, Coordinadores y Planificadores: Son responsables de la Identificacin de Peligros, participando activamente en la aplicacin del presente procedimiento.

4. TERMINOLOGAPoltica de S y SO: Intencin y direccin generales de una organizacin, relacionada a su desempeo de S y SO formalmente expresada por la alta direccin.

Riesgo aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organizacin puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia poltica de S y SO.

Mejora Continua: Proceso recurrente de optimizacin del sistema de gestin en S y SO, para lograr mejoras en el desempeo en S y SO, de forma coherente con la poltica en S y SO de la organizacin.

Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial de dao en trminos de enfermedad o lesin a las personas o a una combinacin de estos.

Identificacin de Peligros: Proceso de reconocimiento de que existe un peligro y definicin de sus caractersticas.

Incidente: Evento relacionado con el trabajo, en el (los) que ocurri o pudo haber ocurrido lesin o enfermedad (independiente de su severidad) o victima mortal.

Accidente: Es un incidente con lesin, enfermedad o fatalidad, y/o con daos materiales u otras.

Cuasi- accidente: incidente en el que no hay lesin, enfermedad ni victima mortal, situacin en la que casi ocurre el accidente.

Parte Interesada: Persona o grupo, dentro o fuera de un lugar de trabajo, involucrado o afectado por el desempeo en seguridad y salud ocupacional de una organizacin.

Sistema de Gestin: Conjunto de elementos interrelacionados usados para establecer la poltica y objetivos y cumplir sus objetivos. Incluyendo la estructura de la organizacin, la planificacin de las actividades.

Seguridad y Salud Ocupacional (S y SO): Condiciones y factores que afectan o pueden afectar la salud y la seguridad de los empleados u otros trabajadores (incluidos los trabajadores temporales y personal por contrato), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo.

Sistema de Gestin de S y SO: Parte del sistema de gestin de una organizacin, empleada para desarrollar e implementar su poltica de S y SO y gestionar sus riesgos de S y SO.

Objetivos de S y SO: Metas de S y SO, en trminos de desempeo de S y SO, que una organizacin se establece a fin de cumplirlas.

Desempeo de S y SO: Resultados medibles de la gestin que hace la organizacin de sus riesgos de S y SO, considerando la medicin de controles de la organizacin, poltica de S y SO de la Organizacin y otros requisitos del desempeo de S y SO.

Organizacin: Compaa, corporacin, firma, empresa, autoridad o parte o combinacin de ellas, sean o no sociedades pblica o privada, que tienen sus propias funciones o administracin.

Riesgo: Combinacin de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposicin(es) peligroso(s), y la severidad de la lesin o enfermedad, que puede ser causada por el(los) evento(s) o exposicin(es).

Valoracin del riesgo: Proceso de evaluar el(los) riesgo(s), que surgen de un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y decidir si el (los) riesgo(s) es (son) aceptables(s) o no.

Lugar de Trabajo: Cualquier espacio fsico en el que se realizan actividades relacionadas con trabajo, bajo el control de la organizacin.

Accin Preventiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situacin potencial no deseable.

Actividades no rutinarias: entenderemos este concepto como obras y/o faenas que al desarrollarse involucren interferir con el proceso normal de las operaciones, que las clasificaremos como no habituales, espordicos, nuevas, modificaciones al diseo, infraestructura y/o equipos o materiales del lugar de trabajo, proyectos, para CMPC Maderas y que sean realizados por Personal Interno o por Empresas de Servicios.

Actividades Rutinarias: entenderemos este concepto como actividades que se desarrollan en forma normal en el proceso de las operaciones, que las clasificaremos como habituales, para Cmpc Maderas y que sean realizados por Personal Interno o por Empresas de Servicios.

E.S.S.O: Equipo de Evaluacin de Riesgos.5. DESCRIPCIN DEL PROCESO

La Identificacin de Peligros en CMPC Maderas S.A. se debe realizar considerando las siguientes actividades:

a) Actividades rutinarias que desarrolle el personal interno o personal de Empresa de Servicio en los procesos productivos.

b) Actividades para todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo incluyendo contratistas y visitantes.c) Actividades no rutinarias.d) El comportamiento humano, capacidades y otros factores humanos asociados al personal interno o personal de Empresa de Servicio.

e) Identificacin de peligros originados fuera del lugar de trabajo capaces de afectar adversamente la salud o seguridad de las personas que estn bajo el control de la organizacin en el lugar de trabajo.f) Peligros identificados en la proximidad del lugar de trabajo que pudiera afectar a terceros. (entindase por terceros personas externas a la planta).g) Infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo, ya sean proporcionados por la organizacin u otros.

h) Cambios propuestos en la organizacin, sus actividades o materiales.

i) Modificaciones al Sistema de Gestin Seguridad y Salud Ocupacional, incluyendo cambios temporales, y sus impactos sobre las operaciones, procesos, y actividades.j) Cualquier obligacin legal aplicable relacionada con el avaluacin de riesgos e implementacin de los controles necesarios.

k) Diseo de reas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria/ equipos, procedimientos operativos y trabajo de la organizacin, incluyendo su adaptacin a las capacidades humanas.5.1 Etapa I: Identificacin de Peligros

Para las actividades mencionadas en el punto 5, en las letras a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) se procede de la siguiente forma:

El equipo conformado principalmente por la lnea de supervisin de la empresa, realizar el proceso de identificacin de peligros a travs de entrevistas a trabajadores en terreno, de acuerdo al formulario/registro preestablecido de entrevista, para cada uno de las reas, procesos y actividades de acuerdo al formulario/registro distribucin administrativa publicada en el SIG y tcnicas preventivas tales como; observaciones detectando acciones subestandares e inspecciones levantando condiciones subestndares.Cada evento peligroso ser identificado indicando si corresponde a una actividad rutinaria, no rutinaria o emergencia.Las entrevistas tendrn como objetivo pesquisar todos los eventos reales (ocurridos) y potenciales (que pueden ocurrir), relatados por los trabajadores y que originaron o pudieran originar lesiones a personas o daos a la propiedad.

Una vez realizada la identificacin de peligros, estos son tabulados en la Planilla de Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y Determinacin de Controles (ver formulario / registro) para luego proceder a una depuracin de aquellos eventos que han sido repetidos por distintos trabajadores.A raz de proyecto IPERMA, que identifica los peligros en detalle por cada mquina, los peligros sern incluidos en Planilla Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y Determinacin de Controles con color beige, con el fin de diferenciarlos de los ya existentes.

Se diferenciarn tambin, las medidas preventivas/correctivas que an no han sido implementadas. Destacar que mientras stas no existan, se definirn medidas paliativas. Lo anterior, para aquella (as) planta (a) que ha finalizado con el Proyecto IPERMA. Lo sealado en color verde, corresponden a los Incidentes ocurridos. Los eventos peligrosos ya depurados sern identificados a travs de un nmero correlativo.

Posteriormente, se procede a la Evaluacin de los Riesgos.Para la actividad mencionada en el punto 5, letra c) se procede de acuerdo al Instructivo Identificacin de Riesgos en las Operaciones (IRO), en donde la Empresa de Servicio temporal o personal interno desarrolle una obra y/o faena al interior de la planta, deber completar el Formulario/Registro antes del inicio de las actividades, responsabilidad que recae en su lnea de supervisin y prevencionista de turno de CMPC Maderas y/o EESS, segn corresponda. Este documento deber ser visado por el encargado CMPC Maderas responsable de la actividad, obra o faena, quedando una copia en el archivador correspondiente en terreno de la EESS y la otra en la oficina de la planta del prevencionista de turno de CMPC Maderas, hasta el trmino de la actividad para posterior anlisis e incorporacin de los eventos peligrosos a la Planilla de Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y Determinacin de Controles por la Subgerencia de Seguridad y Salud Ocupacional.Para la actividad mencionada en el punto 5, letra d) se gestionara a travs del Programa Observacin de Conducta que desarrollar cada Planta Industrial con la colaboracin de la Subgerencia de Seguridad y Salud Ocupacional de CMPC Maderas S.A.5.2Etapa II: Evaluacin de los Riesgos y determinacin de su significancia.

Para todas las actividades mencionadas en el punto 5 aplica el siguiente sistema de evaluacin de los riesgos y estimacin de su significacia:

5.2.1 La evaluacin de riesgos es el proceso para estimar la magnitud del riesgo y tiene por objeto determinar cules son los inaceptables, para ser gestionados por el S.G.S.S.O.

5.2.2 El Equipo Evaluador de Riesgos La determinacin de la significancia de un riesgo se realiza por un equipo evaluador de riesgos, compuesto por Jefes de rea, Lderes, Supervisores y/o Coordinadores, integrantes de Comits Paritarios de las Plantas, Asesores de Turno, Ingenieros en SSO y Supervisores de las Empresas de Servicio, quienes sern capacitados quedando establecido en el formulario/registro de asistencia, con la asesora de la Subgerencia de Seguridad y Salud Ocupacional de CMPC Maderas.

Para esto se utiliza la Planilla de Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y Determinacin de Controles (ver formulario/registro), la cual es evaluada usando las Tablas 1, 2, 3 y 4 sealadas en el punto 5.2.4.5.2.3Aprobacin de la Planilla de Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y Determinacin de Controles.Una vez confeccionada la Planilla de Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y Determinacin de Controles, es sometida a la Planta para su aprobacin definitiva por el Subgerente de Planta y Jefes de rea.5.2.4Gua para la Evaluacin del RiesgoLa Evaluacin del Riesgo se realiza a travs de la determinacin del Factor de Importancia Relativa de Seguridad y Salud Ocupacional: FIRSSO, por medio de 3 elementos o ndices: la probabilidad de ocurrencia del evento peligroso (IF); el ndice de control (IC) y la severidad de las consecuencias (IS).Luego, el FIRSSO se calcula como la suma de los siguientes tres ndices:

FIRSSO = IF + IC + IS

Estimacin de los ndices de Frecuencia, Control y Severidad: IF, IC, e IS

a) ndice de Frecuencia ( IF):

TABLA 1

EXPRESIN INTUITIVACALIFICACIN DE LA FRECUENCIAINDICE DE FRECUENCIA

IF

Ocurre o puede ocurrir una vez en 5 aos o msIMPROBABLE1

Ocurre o puede ocurrir una vez entre 1 y 5 aosREMOTO2

Ocurre o puede ocurrir una vez en 1 a 12 mesesOCASIONAL3

Ocurre o puede ocurrir una vez por semana o diarioFRECUENTE4

b) ndice de Control ( IC):TABLA 2

EXPRESIN INTUITIVACALIFICACIN DEL CONTROLIC

Existen procedimientos documentados, son satisfactorios, el personal ha sido entrenado, se aplica supervisin.SATISFACTORIO-4

Existen procedimientos documentados, parcialmente satisfactorios, el personal ha sido parcialmente entrenado, no se aplica supervisin.PARCIAL-3

Existen procedimientos no documentados, no son satisfactorios, el entrenamiento del personal es mnimo.INSATISFACTORIO-2

No existen procedimientos, el personal no ha sido entrenado.NO EXISTE-1

c) ndice de Severidad (IS):TABLA 3EXPRESIN INTUITIVACLASIFICACIN DE LA SEVERIDADIS

Lesiones superficiales, cortes y contusiones menores, irritacin ocular por polvo, malestar, enfermedad conducente a malestar temporal.

Sin dao a la propiedad, mquinas o equipos. Se debiera considerar un dao, menor a US 1.000 y/o que el equipo siga trabajando.

INSIGNIFICANTE1

Lesiones de ligamentos moderadas, laceraciones, quemaduras tipo A, (1er grado), contusiones moderadas, fracturas menores, sordera sin incapacidad, dermatitis moderada.

Daos entre US 1.000. y 19.999.-DAINO2

Quemaduras AB(2do grado), B(3er grado), contusiones serias, fracturas moderadas, sordera con incapacidad, dermatitis serias, asma, desrdenes de los miembros superiores relacionados con el trabajo, enfermedades conducentes a discapacidades permanentes no indemnizables.

Daos entre US 20.000 y 99.999.- CRTICO3

Amputaciones, fracturas mayores, envenenamiento, lesiones mltiples, lesiones fatales, cncer ocupacional, otras enfermedades graves que limitan el tiempo de vida, discapacidades permanentes indemnizables, enfermedades agudas o muerte.

Daos mayores o iguales a US 100.000.-CATASTRFICO4

NOTA: Considerar la reduccin del ndice de Severidad (IS), slo cuando la medida adoptada, elimine el riesgo.

d) Los valores que puede tomar el Factor de Importancia Relativa de Seguridad y Salud Ocupacional (FIRSSO) son:

TABLA 4 FIRSSONIVEL DE RIESGO

Hasta CeroMUY BAJO

Hasta 3BAJO

Hasta 4MODERADO

Hasta 6IMPORTANTE

Hasta 7PERDIDA TOTAL

Son considerados riesgos inaceptables para la organizacin aquellos: Mayores o iguales a cinco. Cuando su indicador de severidad sea igual a 4.

Cuando est vinculado a un requisito legal o voluntario no cumplido o desconocido.

Cuando contravenga lo declarado como importante en la Poltica de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Social.

5.2.5 Anlisis causal de eventos inaceptables Los eventos inaceptables son sometidos al anlisis causal por l Equipo Evaluador de Riesgos, con el apoyo proporcionado por las entrevistas de los trabajadores, observaciones de acciones y condiciones subestndar, estableciendo as las causas bsicas que dieron origen al evento peligroso estas ultimas no quedando registradas; estableciendo con ello los tratamientos posteriores a saber:

a) Modificacin de la actividad o tarea para el control del peligro a travs de una accin inmediata.

b) Documentacin y capacitacin de la actividad o tarea a travs de instructivo, para el control del peligro a travs de una accin sistemtica.

c) Definicin de Objetivos o Metas, si la actividad o tarea es de alta complejidad, a travs de un proyecto.

5.2.6 Codificacin de Eventos Peligrosos.Los eventos evaluados son codificados basados en la Distribucin administrativa de cada planta, consignando el rea, proceso y actividad, segn donde fueron levantados con el correspondiente correlativo de la planta, de acuerdo al siguiente formato:

AR PR AC 01

Donde:

AR: Area

PR: Proceso

AC: Actividad

01 : Correlativo

Ejemplo:

Area: Operaciones. Proceso: Primera Transformacin. Actividad: Operacin de Mquinas.

Si el evento es el primero encontrado, el cdigo sera: OPPTOM 01

Las acciones a tomar para la eliminacin, sustitucin o control del riesgo dependern del nivel del riesgo, tal como se especifica en la tabla 5 siguiente: TABLA 5

ACEPTABLEMUY BAJO

(hasta 0)No se requiere accin, ni es necesario conservar registros.

BAJO

(hasta 3)No se requieren controles adicionales. Se debe dar consideracin a soluciones efectivas y que no aumenten ms los costos. Se requiere seguimiento para ver si se mantienen los controles.

MODERADO

(hasta 4)Se debern tomar medidas para reducir el riesgo, las medidas de prevencin deben ser implementadas en perodos definidos de tiempo y con seguimiento de las acciones.

La operacin debe ser regulada a travs de instructivos de trabajo.

INACEPTABLEIMPORTANTE

(hasta 6)El trabajo puede continuar pero tomando medidas preventivas en forma inmediata para reducir el riesgo. Si el riesgo implica trabajos en marcha se deben tomar acciones inmediatas informando al Jefe y/o Lder del rea. Los trabajos deben ser documentados a travs de instructivos.

PERDIDA TOTAL

(hasta 7)El trabajo no debe ser reanudado hasta que el riesgo no haya sido reducido. Si no es posible reducir el riesgo, an con recursos ilimitados, el trabajo debe permanecer prohibido.

Aquellos eventos reales quedaran incorporados en la planilla de identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y Determinacin de Controles identificados con celdas destacadas de color verde agua.

5.3Etapa III: Registro, Plan de Accin y Re-evaluacin de los Riesgos InaceptablesLos riesgos determinados como inaceptables sern mantenidos en la Planilla de Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y Determinacin de Controles, , los que formaran parte del plan de trabajo anual, en donde cada rea establecer la jerarquizacin de las acciones de control a implementar pudiendo eliminar, sustituir o controlar los riesgos, a travs de cambios de procesos, cambios de equipos, cambios de herramientas, instructivos de trabajo, controles administrativos, instalacin de protecciones, instalacin de sealizacin/advertencia, equipos de proteccin personal u objetivos y metas segn sea el caso, y con asignacin de responsables y fechas de cumplimiento. La Subgerencia de Seguridad y Salud Ocupacional de CMPC Maderas S.A. realiza seguimiento semestral al cumplimiento de las medidas estipuladas en el plan de trabajo.Aquellos peligros que se encuentren en proceso de implementacin y no se ha cumplido la fecha de ejecucin quedaran definidos en su valorizacin con color rojo.A continuacin el Equipo de Evaluacin de Riesgo, (E.S.S.O.), deber re-evaluar los eventos inaceptables, considerando para ello el anlisis del plan de control propuesto, determinando la significancia del riesgo remanente.

El resultado de la re-evaluacin ser revisado y aprobado por la planta Industrial.

Cada Subgerente de Planta o Jefe de rea segn corresponda mantendr informados al personal a su cargo acerca de las acciones establecidas para el control de los riesgos.5.3.1Actualizacin de la Planilla Identificacin de Peligros. Evaluacin de Riesgos y Determinacin de ControlesLa revisin de la Planilla de Identificacin de Peligros, Evaluacin de riesgos y Determinacin de Controles se realizar a lo menos una vez al ao con las respectivas reas de la planta, Comit Paritario de Higiene y Seguridad de la planta y en coordinacin con la Subgerencia de Seguridad Y Salud Ocupacional de CMPC Maderas. Se considerar en la revisin los aspectos referidos a las comunicaciones, Investigacin de Incidentes, Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos en las operaciones y no conformidades ocurridas durante el perodo.Adicionalmente a lo anterior se debern considerar los siguientes aspectos:

a) Modificaciones de procesos productivos.

b) Contratacin de nuevos servicios o servicios inexistentes.

c) Nueva legislacin y/o normativa aplicable.