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NUMPAGES 1PROCEDIMIENTO DE

CONTROL DE CALIDAD

Pjina 7 de 7Revisin: 01Fecha de revisin: 2012/01/30

Cdigo: CC-PR-01

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD

CONTENIDO:

1PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD

1.OBJETIVO32.ALCANCE33.REFERENCIAS34.DEFINICIONES35.RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD36.IDENTIFICACIN47.DESARROLLO47.1.Definir tolerancias y especificaciones.47.2.Atencin de solicitud de control de calidad.47.2.1.Solicitud de control de calidad de materia prima.47.2.2.Solicitud de control de calidad en proceso de produccin.47.2.3.Solicitud de control de calidad de Producto Terminado57.3.Reclamos del Cliente57.4.Devoluciones del Cliente.58.ANEXO Y CONTROL DE DOCUMENTOS6

1. OBJETIVO

El objetivo de este procedimiento es monitorear y evaluar el cumplimiento de las especificaciones del producto durante al fabricacion y servir de apoyo a los procesos de Investigacion y Desarrollo, atencin de reclamos y evaluacin de materia prima en PROCOMSERV C Ltda., de tal manera que muestre conformidad con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todas las actividades realizadas en la planta de produccion, Investigacion y Desarrollo, y las Bodegas de materia prima y producto terminado de PROCOMSERV C Ltda., as como el personal que se desenvuelve en la misma.

3. REFERENCIAS

Este procedimiento se ampara en las siguientes referencias:

3.1. Norma ISO 9001: 2008

3.2. Norma ISO 9000: 2000 Sistemas de Gestin de la Calidad Fundamentos y Vocabulario

3.3. Manual de Calidad cdigo GC-MN-01

3.4. Manual de Procesos cdigo GC-MN-02

3.5. Procedimiento para Control de Documentos cdigo GC-PR-023.6. Procedimiento para Control de Registros GC-PR-034. DEFINICIONES

En este procedimiento se utilizan las siguientes definiciones:

4.1. Solicitud de Control de Calidad

Es un documento que sirve para solicitar la realizacion del control de calidad de materia prima, producto en proceso, producto terminado.

4.2. Certificado de Control de Calidad

Es un documento que se emite con las caracteristicas que son resultado de la evaluacion en el laboratorio.

4.3. Libercion de Materia Prima

Es la actividad mediante la cual Control de Calidad certifica que la materia prima es idonea.

4.4. Liberacion de Producto Terminado

Es la actividad mediante la cual Control de Calidad certifica que el producto terminado cumple con las especiones y por lo tanto puede entregarse al cliente.

5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

El responsable de elaborar este documento es el Representante Tecnico.

La revisin y de este documento es responsabilidad del Representante de la Direccion.

La aprobacin de este documento es responsabilidad del Gerente General de PROCOMSERV C Ltda.

La autoridad para hacer cumplir este procedimiento es del Representante Tecnico de PROCOMSERV C Ltda.

6. IDENTIFICACIN

Este procedimiento se identifica con el nombre de Procedimiento de Control de Calidad con cdigo CC-PR-01

7. DESARROLLO

Las actividades a realizar el area de contol de calidad son las siguientes:

7.1. Definir tolerancias y especificaciones.

El Representante Tcnico define las especificaciones de los productos y la tolerancia luego de haber desarrollado un nuevo producto. Estas especificaciones y tolerancias quedan en el registro Catalogo de Instructivos PR-MN-01. Adems se registra por cada producto la frecuencia de monitoreo o los puntos donde Control de Calidad debe realizar el monitoreo.

7.2. Atencin de solicitud de control de calidad.

El Representante Tcnico debe atender la Solicitud de Control de Calidad cdigo CC-RG-01 de bodega de materia prima, produccin y bodega de producto terminado.

7.2.1. Solicitud de control de calidad de materia prima.

Para atender la Solicitud de Control de calidad de materia prima, control de calidad procede a validar de acuerdo a las especificaciones de la orden de pedido que se le entrego al proveedor y a las caractersticas inherentes del producto.

Si la materia prima cumple con las especificaciones se procede a liberar el producto, el mismo que es etiquetado como APROBADO CC. En la etiqueta consta la fecha de aprobacin y la firma del Representante Tcnico.

Si la materia prima NO cumple con las especificaciones se procede a ubicar el producto en la rea de Producto No Conforme y se emite un Informe de Control de Calidad cdigo CC-RG-02, al bodeguero y al Jefe de Compras para que proceda con devolucin del producto de acuerdo al Procedimiento de Producto No Conforme.

7.2.2. Solicitud de control de calidad en proceso de produccin.

El Representante Tcnico debe mantener informado a Control de Calidad de los procesos de produccin.

Control de Calidad debe planificar el monitoreo de produccin de acuerdo a la definiciones establecidas en el Catalogo de Instructivos PR-MN-01 de cada producto.

Control de Calidad debe cumplir con las frecuencias de monitoreo y verificar que el producto cumple con las especificaciones, registrando en el formulario Control de Calidad cdigo CC-RG-01, que es entregado en forma inmediata al Representante Tcnico, quien toma los correctivos, si amerita el caso.

7.2.3. Solicitud de control de calidad de Producto Terminado

Para atender la solicitud de control de calidad de producto terminado, control de calidad procede a validar de acuerdo a las especificaciones de la orden de produccin que genero el Representante Tcnico.

Si el producto terminado cumple con las especificaciones se procede a liberar el producto, el mismo que es etiquetado como APROBADO CC. En la etiqueta consta la fecha de aprobacin, fecha de vencimiento de certificacin y la firma del Representante Tcnico, adems se emite el certificado del producto, el cual es entregado al cliente junto con el producto.

Ningn producto puede salir de la planta sin Certificado de Control de Calidad.

Si el producto terminado NO cumple con las especificaciones se procede a ubicar el producto en la rea de Producto Terminado No Conforme y se emite un informe de Control de calidad al bodeguero de producto terminado y al Representante Tcnico para que proceda con el retiro del producto de la bodega de acuerdo al Procedimiento de Producto No Conforme.

Si se requiere entregar producto terminado fuera de la fecha de validez de ultima certificacin, se debe someter el producto a un nuevo examen y emitir un nuevo certificado.

7.3. Reclamos del Cliente

Control de Calidad debe atender los reclamos de los clientes y analizar la accin a tomar.

Los reclamos deben ser tratados de acuerdo al Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas.

Si el reclamo amerita realizar una visita a las instalaciones del cliente, Control de Calidad coordina las actividades pertinentes.

Si el reclamo amerita devolucin del producto, Control de Calidad solicita al cliente el envo del producto a nuestras instalaciones. El cargo de transporte que genere esta devolucin debe correr por cuenta del cliente o de acuerdo a negociacin que se haga con el mismo.

7.4. Devoluciones del Cliente.

Control de Calidad y el bodeguero de Producto Terminado son responsables de recibir el producto y registrar en el documento Devolucin de Producto Terminado cdigo CC-RG-03. Control de Calidad es el responsable de someter a un examen de laboratorio el producto devuelto, comparar con orden de produccin y emitir un informe de anlisis de producto devuelto el cual es entregado al Representante Tcnico y al Gerente general.

8. ANEXO Y CONTROL DE DOCUMENTOS

NOMBRE

REGISTROCODIGOALMACENAMIENTOMEDIOORDENTIEMPO DE RETENCIONPROTECCIONDISPOSICION FINAL

Solicitud de Control de calidadCC-RG-01CARPETA

GESTION

DE CALIDADFISICOCRONOLOGICOPERMANENTENOPERMANENTE

Informe de Control de CalidadCC-RG-02CARPETA

GESTION

DE CALIDADFISICOCRONOLOGICOPERMANENTENOPERMANENTE

Devolucion de producto terminadoCC-RG-03CARPETA

GESTION

DE CALIDADFISICOCRONOLOGICOPERMANENTENOPERMANEN TE

9. HISTORIAL DE REVISIONESN. REVISIONFECHAMODIFICACIONRAZONRESPONSABLE

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Elaborado por:Revisado por:Aprobado por:

Cargo:REPRESENTATE TECNICO / RESIDENTE DE OBRACargo:REPRESENTANTE DE LA DIRECCIONCargo:GERENTE GENERAL