Portugalete Presupuestos 2018

Punto x punto

Presupuestos 2018 2

Estimada vecina, estimado vecino: Mediante este documento el Ayuntamiento de Portugalete desea comunicar a la ciudadanía la información referida a los presupuestos municipales de 2018 de una forma sencilla y comprensible, para que resulten fáciles de leer y reflejen claramente los ingresos y los gastos de nuestra institución, así como su destino.Con ello queremos impulsar una mayor transparencia municipal y una mejor participación ciudadana. Esperando que sea de tu interés, recibe un cordial saludo.

Mikel TorresAlcalde de Portugalete

Presupuestos 2018 3

1.1 ¿Cómo se aprueba?

2 INGRESOS

2.1 Impuestos y tasas (tributos)

3 GASTOS

3.1 Principales programas municipales

3.2 Principales servicios que presta el Ayuntamiento

4 Subvenciones y ayudas que concede el Ayuntamiento

4.1 Subvenciones directas

6 Inversiones

1 ¿Qué es un presupuesto?

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5 Instituciones en las que participa el Ayuntamiento

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1 ¿Qué es un presupuesto?

• Es una herramienta para gestionar durante un año la economía y las finanzas municipales.

• Tiene que prever los ingresos que se van a obtener y fijar los gastos máximos del año, porque se pueden obtener más ingresos de los presupuestados, pero no gastar más de lo presupuestado.

• Es dinámico: como es una previsión inicial, puede variarse a lo largo del año.

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1.1 ¿Cómo se aprueba?

CÓMO SE TRAMITA

El gobierno municipal elabora el borrador del presupuesto y lo entrega a los grupos políticos para que presenten enmiendas. El Pleno lo debate y lo aprueba de manera inicial.

A continuación, se expone al público durante 15 días. Si no se presentan reclamaciones, se considera definitivamente aprobado. Si se presentan, el Pleno tiene que resolverlas en el plazo de un mes.

CÓMO SE LE DA PUBLICIDAD

El Presupuesto, una vez aprobado definitivamente, se publica en el Boletín Oficial de Bizkaia y en la web www.portugalete.org. Además, una copia del Presupuesto se halla a disposición del público en el Área de Intervención municipal.

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2 INGRESOS

El Fondo Udalkutxa es la participación de Portugalete en los impuestos que

recauda la Diputación de Bizkaia.

Subvenciones de la Diputación de Bizkaia

603.885 €

Alquileres de inmuebles

821.015 €

Venta de propiedades municipales

840.989 €

Intereses bancarios

2.700 €

Subvenciones del Gobierno Vasco

2.187.605 €

Impuestos y tasas

16.417.290 €

Fondo Udalkutxa

27.676.000 €

Total: 48.597.300 €

Otros ingresos

47.816 €

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2.1 Impuestos y tasas (tributos)

Total: 16.417.290 €

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES (IBI)SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

IMPUESTO DE VEHÍCULOS (IVTM)RECOGIDA DE BASURAS

INSTALACIONES DEPORTIVASIMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE)

CENTROS DE DÍA DE PERSONAS MAYORESSUMA DE OTROS INGRESOS

IMPUESTO DE CONSTRUCCIONESTASAS DE EMPRESAS SUMINISTRADORAS DE SERVICIOS

IMPUESTO DE PLUSVALÍAMULTAS DE TRÁFICO

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIOGUARDERÍA

COMPENSACIONES COMPAÑÍAS OPERADORAS DE TELEFONÍAVADOS

ECOEMBESESCUELA DE MÚSICA

EUSKALTEGIRECARGOS Y APREMIOS

765.000,00 €

500.000,00 €

477.070,00 €325.000,00 €

320.000,00 €275.000,00 €200.000,00 €170.000,00 €150.000,00 €140.000,00 €

112.000,00 €110.000,00 €

109.000,00 €100.000,00 €

100.000,00 €

1.654.220,00 €

1.770.000,00 €

2.050.000,00 €

2.290.000,00 €

4.800.000,00 €

Presupuestos 2018 8

3 GASTOS

Personal

20.293.207 €

Inversiones

1.654.309 € Deuda municipal

856.841 €

Gastos corrientes

22.309.860 €Los gastos corrientes son suministros,

servicios y actividades, mantenimientos, contratos...

Total: 48.597.300 €

La deuda municipal es la cantidad anual que se dedica al pago de la deuda

pendiente y sus intereses.

Los gastos del personal son sueldos, Seguridad Social, formación y planes de

pensiones.

Transferencias y subvenciones

3.483.083 €

Presupuestos 2018 9

130.900 €

197.500 €

212.001 €

301.923 €

353.903 €

354.560 €

422.253 €

428.797 €

508.356 €

613.532 €

758.500 €

803.316 €

845.130 €

901.572 €

1.132.800 €

1.340.125 €

1.364.089 €

1.589.783 €

2.999.315 €

4.324.000 €

4.922.140 €

5.869.471 €

Turismo

Participación ciudadana

Mujer e Igualdad

Cementerio

Instituto Municipal de Formación Profesional Básica

Programas para jóvenes

Biblioteca Municipal

Fiestas

Banda de música municipal

Fomento del empleo

Guardería Municipal (Txikitxu)

Mantenimiento de vías públicas

Escuela municipal de música

Cultura

Surposa

Recogida de residuos

Programas de euskera y Euskaltegi Municipal

Educación. Mantenimiento de colegios públicos

Limpieza viaria

Deporte e instalaciones deportivas

Seguridad Ciudadana y Policía Municipal

Bienestar Social y Prevención de Drogodependencias

3.1 Principales programas municipalesTotal: 30.373.966 €

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3.2 Principales servicios que presta el Ayuntamiento con colaboración externa

Total: 14.553.797 €

1.048.719 €Mantenimiento

de jardines

1.168.770 €Servicios

deportivos

90.400 €Apoyo a dependencia y a su familia

Recogida de animales

43.000 €

Seguridad del Ayuntamiento

43.000 €

40.000 €Mantenimientode semáforos

2.999.315 €Limpieza de calles y plazas

2.902.022 €Limpieza de centros

municipales

Actividades culturales

347.698 €

190.000 €Infancia y familia

Punto de encuentrofamiliar

167.000 €

50.000 € Grúa municipal

93.000 €Museos

Aula Joven y Oficina de Información Juvenil

155.000 €

Oficina deTurismo

75.000 €

Asesoría en materia de

consumo

50.500 €

162.000 € Mantenimiento

de rampasmecánicas

90.316 €Mantenimiento de

juegos infantiles

1.968.881 €Recogida de

basuras

1.800.000 €Ayuda a domicilio

1.069.176 €Centros de díapara personas

mayores

Presupuestos 2018 11

35.000 € Ayuda a empresas para contratación de personas desempleadas

4 Subvenciones y ayudas que concede el Ayuntamiento

23.000 € AMPAs de centros de enseñanza no universitaria

14.000 € Organización de colonias y campamentos

11.000 € Asociaciones juveniles

30.000 € Subvenciones para actividades festivas

47.030 € Modernización de negocios y nuevos negocios

27.000 € Entidades de promoción del voluntariado

25.000 € Becas para la Banda Municipal de Música

35.000 € Entidades colaboradoras de servicios sociales

50.000 € Entidades socioculturales y casas regionales

75.000 € Ayudas al alquiler de vivienda para jóvenes

90.000 € Cooperación con países en vías de desarrollo

118.000 € Clubes deportivos

14.200 € Ayudas para el fomento del euskera

102.098 € Áreas de rehabilitación

750.055 € Ayudas sociales a familias

Para actividadesy personas

Total 846.285 €

Para entidades

Total 600.098 €

Presupuestos 2018 12

4.1 Subvenciones directas

Aurrerantz, para organizar las colonias urbanas

Cuadrillas de Portugalete, para organizar actividades en San Roque

Club de Remo San Nicolás, para organizar la Bandera de Portugalete

Fundación Elai Alai, para organizar el Festival de Folclore

Asociación profesional y comercial de Portugalete

Sociedad Deportiva Naútica de Portugalete, para organizar el campeonato internacional

de waterpolo

PAS, Red de asociaciones de tiempo libre de Portugalete

Asociación Cultural Elai-Alai, para organizar el Mercado de Folclore

AMPA Antonio Trueba (Rapitxu) para Centro Cultural Comunitario

Total: 185.900 €

30.000 €

29.000 €

28.000 €

23.850 €

23.000 €

20.000 €

19.000 €

7.650 €

5.400 €

Presupuestos 2018 13

5 Instituciones en las que participa el Ayuntamiento

Eusko Ikaskuntza. Sociedad de estudios vascos1.980 €

FEMP. Federación española de municipios y provincias2.611 €

Bizkaia Costa Vasca. Asociación de municipios para promocionar el turismo en Bizkaia3.600 €

EUDEL. Asociación de municipios vascos4.508 €

Servicio de extinción de incendios de la Diputación Foral de Bizkaia

936.314 €Mancomunidad de la margen izquierda del Nervión para la

recogida de residuos

Total: 1.722.094 €

500.000 €Mancomunidad RANZARI

de personas con discapacidad

UNED. Universidad a distancia

189.537 €

83.544 €

Presupuestos 2018 14

6 Inversiones Total: 1.654.309 €

100.000 €Urbanización de

la acera en el cementerio de Ramón y Cajal

Rehabilitación del muro de María Díaz de Haro

75.000 €

66.100 € Reposiciones, útiles,

herramientas y enseres

Instalación de baños públicos en parques y plazas

60.000 €

55.812 € Mejoras en la red de aguas

Inversiones en informática

municipal

54.000 €

50.000 € Obras en colegios

públicos

Mejoras de accesibilidad

en barrios

20.000 €

13.000 € Mobiliario para

la biblioteca municipal

Adquisición de instrumentos

para la banda de música

6.500 €

5.000 € Refugio

para gatos

Instalación de ascensor en el grupo

Miramar

300.000 €

Inversiones en instalaciones

deportivas

166.500 €

Instalación de cubiertas en parques infantiles

150.000 €

Instalación de ascensor en la calle

Hernán Cortés

250.000 €

Rehabilitación de viviendas en Victor

Chávarri, 30 SURPOSA

282.397 €

Resultado del proceso de

presupuestos participativos

2017

Resultado del proceso de

presupuestos participativos

2017