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ARMADA NACIONALARMADA NACIONAL

ORDEN ADMINISTRATIVANo. 001 – COARC / 2007

DIVISION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ÍÍ N D I C EN D I C E

1. DISPOSICIONES GENERALES

2. GASTOS DE PERSONAL

3. GASTOS GENERALES

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5. INVERSIÓN

DIVISION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

“Con eficacia y transparencia construimos paz y futuro en los mares, costas y ríos de la patria” www.armada.mil.co

“Línea anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69 horas”

COPIA No. DE COPIAS COMANDO ARMADA NACIONAL Bogotá D.C., Diciembre 28 de 2006

DISPOSICIONES GENERALES DEL COMANDO

ORDEN ADMINISTRATIVA No. 001- COARC-2007

Por la cual se dispone la distribución y ejecución del presupuesto apropiado a la Armada Nacional para la vigencia fiscal del 2007, se dictan normas para su administración y control, se asignan partidas de Funcionamiento e Inversión necesarias para la operación normal de la Fuerza y se definen responsabilidades.

EL COMANDANTE DE LA ARMADA NACIONAL en el ejercicio de sus facultades legales,

C O N S I D E R A N D O:

Que mediante Decreto No 4579 del 27 de diciembre de 2006 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal del 2007 detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos. Que la ley 87 del 29 de noviembre de 1993, establece normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones” Que la ley 598 del 18 de julio de 2000, crea el sistema de información para la vigilancia de la contratación estatal “SICE”, el catálogo único de bienes y servicios, CUBS y el registro único de precios de referencia, RUPR, de los bienes y servicios de uso común en la administración pública y se dictan otras disposiciones” Que la ley 734 del 5 de febrero de 2002, expide el Código Disciplinario Único. Que la ley 819 del 9 de julio de 2003, dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan disposiciones”.

Continuación Orden Administrativa No. 001 –COARC -2007



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Que el decreto 111 del 15 de enero de 1996, compila las leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995, que conforman el estatuto orgánico de presupuesto”. Que el decreto 568 del 21 de marzo de 1996, reglamenta las leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995, orgánica del presupuesto de la nación”. Que el decreto 27 89 del 31 de agosto de 2004, reglamenta el sistema integrado de información financiera SIIF nación”. Que la resolución 036 del 7 de mayo de 1998, determina algunas normas y procedimientos sobre registros presupuestales, suministro de información y su sistematización del presupuesto general de nación. Que la resolución 0130 del 18 de febrero de 2005, delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Que la resolución 0337 del 29 de marzo de 2005, aclara y complementa la resolución 0130 del 18 de febrero de 2005” Que la resolución 0644 del 26 de mayo de 2005, aclara y complementa la resolución 0130 del 18 de febrero de 2005” Que la Ley No. 996 del 24 de noviembre del 2005, reglamenta la elección de Presidente de la República, de conformidad con el artículo 152 literal f) de la Constitución Política de Colombia, y de acuerdo con lo establecido en el Acto Legislativo 02 de 2004, y se dictan otras disposiciones. Que se hace necesario fijar las partidas de funcionamiento e inversión para la operación normal de las unidades y reparticiones de la Armada Nacional, dictar las normas para su administración y control.




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RESUELVE:

PRIMERA PARTE

PRESUPUESTO ARMADA NACIONAL Artículo 1°. Se establece el presupuesto de la Armada Nacional para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2007, en la suma de ochocientos cuarenta y siete mil novecientos sesenta y un millones trescientos cuarenta y tres mil pesos moneda legal ($ 847.961.343.000.00) según el detalle del Presupuesto, así:

CONCEPTO Recurso 10 Recurso 11 Recurso 16 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 413.154.000.000 0 3.782.000.000 416.936.000.000

BIENES Y SERVICIOS 161.674.000.000 0 11.000.000.000 172.674.000.000

IMPUESTOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

MULTAS 5.225.000.000 0 229.200.000 5.454.200.000

TRANSFERENCIAS 38.893.000.000 0 0 38.893.000.000

SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO 618.946.000.000 0 15.011.200.000 633.957.200.000

INVERSION 0 214.004.143.000 0 214.004.143.000

PRESUPUESTO 2007 618.946.000.000 214.004.143.000 15.011.200.000 847.961.343.000




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Artículo 2°. Presupuesto Armada Nacional. Aprópiese para atender los gastos de funcionamiento e inversión de la Armada Nacional durante la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2007, una suma de ochocientos cuarenta y siete mil novecientos sesenta y un millones trescientos cuarenta y tres mil pesos moneda legal ($ 847.961.343.000.00), según el detalle descrito en cada uno de los Anexos y Apéndices contenidos en esta Orden Administrativa.

SEGUNDA PARTE

Artículo 3°. Disposiciones Generales y Complementarias. Para le ejecución presupuestal de los recursos asignados en la presente Orden Administrativas se deberán tener en cuenta y dar estricto cumplimiento a las siguientes disposiciones:

DISPOSICIONES GENERALES

Las Disposiciones Generales a esta Orden Administrativas en lo referente a:

• Gastos • Las reservas presupuestales y cuentas por pagar • Las vigencias futuras • La clasificación de los gastos • La definición de los gastos • Disposiciones varias

Corresponden a la normatividad que se establece dentro del Decreto de Liquidación del Presupuesto y normatividad presupuestal para la vigencia fiscal del 2007 (Decreto No 4579 del 27 de diciembre de 2006).




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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 1. De carácter General Los ordenadores del gasto y los delegatarios deberán dar estricto cumplimiento y amplia difusión a lo dispuesto en el decreto No.111 del

15 de enero de 1996 "por el cual se compila la ley 38 de 1989, la ley 179 de 1994 y la ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto" y la ley 819 de julio 9/03 por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencias fiscal y se dictan otras disposiciones.

Las partidas asignadas en orden administrativa para el sostenimiento de las agregadurías de las embajadas deben cubrir el total de la

vigencia fiscal. El Comando de la Infantería de Marina distribuirá la partida correspondiente a la Dotación Civil Ley 48/93 a todas sus unidades. La Dirección de Abastecimientos de la Armada Nacional distribuirá la partida correspondiente a la Dotación del personal civil de la

guarnición de Bogotá, que tenga derecho, de conformidad con la relación entregada por la Jefatura de Desarrollo Humano. La Dirección de Economía y Finanzas distribuirá la partida de Impuestos Predial de conformidad con las cuentas de cobro presentadas

por las unidades de la Armada Nacional; el control de la gestión de estos recursos será a través de la Oficina Jurídica de la Armada Nacional.

La Jefatura de Desarrollo Humano distribuirá las partidas de Viáticos y Gastos de Viaje tanto al interior como al Exterior. Dentro de la asignación de Viáticos y Gastos de Viaje al Interior se encuentran los recursos para los traslados del personal militar de los meses de junio/07 y enero/08. Las unidades una vez reciban la asignación de estos recursos, deberán efectuar la distribución de estos, entre pasajes aéreos, terrestres y cancelación de viáticos.




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En la medida en que estos recursos vayan siendo ejecutados las unidades deberán hacer los ajustes respectivos con el fin de que al final de la vigencia no se encuentren deficitarias. Los recursos necesarios para cubrir los costos de transporte para Licenciamiento de Infantes de Marina, serán asumidos por el Comando de Infantería de Marina, con base en la proyección del valor de los licenciamientos durante la vigencia.

La asignación presupuestal por valor de $ 4.350’000.000,00 correspondiente a Viáticos y Gastos de Viaje al Interior para la vigencia fiscal del 2007, incluye $ 2000’000.000,00 valor requerido para llevar a cabo el Plan Traslados/07.

La Dirección de Telemática a través de la Dirección de Informática centralizará la adquisición de equipos de comunicación y cómputo y

software del Comando de la Armada. Mediante Disposición No 019 COARC-2006, de noviembre 07 de 2006, se creó la JEFATURA DE INCORPORACION Y EDUCACION

NAVAL, la cual consolidará las necesidades de capacitación de la Armada Nacional y efectuara la distribución de los recursos acuerdo a prioridades institucionales.

La Jefatura de Operaciones Logísticas centralizará la adquisición de combustibles en general de todas las unidades que conforman la

Armada Nacional. Para la vigencia fiscal del 2007, los traslados se iniciaran en el mes de marzo de 2007, los cuales deberán ser lo suficientemente

respaldados, así mismo deberán ser avalados por el jefe de la jefatura, además deberán obedecer a necesidades operacionales, estos serán analizados por la Dirección de Planeación Presupuestal y autorizados por el Comandante de la Armada Nacional.

La contratación de Llantas y Accesorios se efectuara en forma centralizada a cargo de la Dirección de Servicios Generales por

imtermiedio de la Dirección de Abastecimientos, para esto, las diferentes unidades enviaran a esta dirección los requerimientos por este concepto, detallando en forma clara las especificaciones y cantidades




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La servicios de mantenimiento de equipo y material de guerra será contratado a cargo de la Dirección de Armamento Naval y Electrónica, para lo cual las diferentes unidades de la Armada Nacional enviaran a esta dirección los diferentes requerimientos de mantenimiento y reparación de armamento, equipos y material de guerra. Teniendo en cuenta la naturaleza y preponderancia de los servicios públicos, se hace necesario que las unidades sean muy juiciosas en la ejecución de estos, ejerciendo control permanente sobre los diferentes consumos, con el fin de efectuar las proyecciones durante toda la vigencia y poder hacer los ajustes presupuestales del caso.

Las partidas presupuestales que a 31 de julio de 2007 no estén comprometidas (Registro Presupuestal), se entenderá que no son

requeridas para el funcionamiento y se procederá a consolidar para ser redistribuidas previa aprobación del señor comandante de la Armada Nacional.

Los recursos asignados en esta orden administrativa contemplan en la presente vigencia recursos para todas las operaciones y

compromisos operacionales internacionales. Las comisiones al exterior se deberán ajustar a la programación anual presentada por la Oficina de Planeación de Personal y aprobada

por el señor Comandante de la Armada Nacional. En atención a que el contrato centralizado de energía eléctrica No vence el 31 de diciembre de 2006, este servicio será cancelado al

mismo operador mientras se lleva a cabo el perfeccionamiento del contrato vigencia 2007, por lo cual la energía que consuman las unidades que se encontraban dentro del contrato centralizado, será cancelada por la Dirección de Tecnología Naval acuerdo a consumos facturados por la firma EMCALI.

Para los recursos que se contrataran en la guarnición de Bogota se creo la Figura de GERENCIA DE AREA FUNCIONAL, quien se

responsabiliza de la coordinación, información, revision de distribución y apoyo al proceso contractual de la partida asignada. Los señores Gerentes de Área Funcional deberán enviar mensualmente al Señor Segundo Comandante con info a la Jefatura de

Operaciones Logísticas y la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, los avances sobre los contratos que se encuentran gerenciando.




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COARC OPLADI AYGAR

CIMAR EMIM4 B4-BRIFLIM1

DIANE DINA

JDEHU

JINEN

DIPÈR DIBES

DIDU DIREN

JEMAN

JOLA

DIEF DIABA DISEG DIRIN DITEN

JONA

COGAC CAVNA DITEL DACIN

RELACION DE GERENTES DE AREA FUNCIONAL POR JEFATURAS




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Plan Anualizado de Caja PAC: De conformidad con el Oficio 00052418 MDNVGIDFGCT-40 y artículo 29 del decreto 568/96 el Ministerio

de Defensa Nacional antes del 20 de diciembre estableció el PAC, proyectando para cada objeto del gasto apropiado en el decreto de liquidación, la mensualización de los montos a pagar durante el lapso de la vigencia. Una vez recibidas las solicitudes, la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional analiza y consolida la información con el fin de ajustarlas a las metas de pago y a la disponibilidad de recursos en la cuenta única nacional. Por lo anterior, hasta tanto no se conozcan las metas CONFIS y se encuentre consolidado los requerimientos de la nación, no es posible conocer la programación del plan anualizado de caja (PAC) para la vigencia 2007 y en consecuencia tampoco se pude determinar el cupo que quedara en rezago.

Competencias Delegadas para Contratación: De conformidad con el Artículo 5 de la Resolución 0130 del 18 de febrero de 2005 – En

las cuantías en las cuales se presenten dudas respecto de la competencia delegada entre dos o más funcionarios, tales competencias serán ejercidas de manera preferencial por los funcionarios de mayor jerarquía.

De conformidad con el Oficio No.- 0782-CBN1-ADBN1-074 del 20 de junio de 2005: En caso que el valor a contratar supere lo establecido

para el delegatario acuerdo a las asignaciones presupuestales contenidas en la presente orden administrativa, se debe acudir al delegatario con la facultad expedida de acuerdo con las resoluciones 0130 del 18 de febrero de 2005, 0337 del 29 de marzo de 2005 y 0644 del 26 de mayo de 2005.

Las solicitudes de recursos a otras entidades (FONSECON, FRISCO, PLAN COLOMBIA, FMS, MINDEFENSA, CONVENIOS, etc.), deben

ser canalizadas a través de la Dirección de Planeación Presupuestal oficina encargada del planeamiento y programación de los recursos para la Armada Nacional, con el fin de viabilizar dichos requerimientos ya sea a través de gastos de inversión o de funcionamiento.

Trimestralmente debe enviarse a la Dirección de Planeación Presupuestal, el informe de los recursos, bienes y/o servicios que se reciban

por Planes de Ayuda y/o Cooperación Internacional, así como por convenios interinstitucionales de Orden Nacional. La elaboración del planeamiento integral de adquisiciones para el 2007 (Plan de Compras) debe estar acorde con los recursos aprobados

por el señor Comandante de la Armada Nacional en las Ordenes Administrativas Nos. 001 y 002 COARC/2007, cualquier modificación a éste debe estar debidamente sustentada y aprobada por el señor Comandante de la Armada Nacional.




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Teniendo en cuenta que las unidades de la Armada Nacional ya conocen las apropiaciones que están contempladas en las Ordenes Administrativas Nos.001 y 002 COARC y con el fin de agilizar los procesos de contratación, deben dar inicio a los respectivos estudios (conveniencia y oportunidad, términos de referencia etc.), con el fin de ser eficientes en la ejecución de los recursos asignados y evitar posibles penalizaciones y/o recortes en el presupuesto.

La solicitud de vigencias futuras está reglamentada por los artículos 23 (ordinarias) y 24 (excepcionales o extraordinarias) del decreto

111/96 y art. 10 y 11 de la ley 819/03, se recuerda que éstas deben ser utilizadas una vez que la unidad ejecutora cuente con la respectiva autorización, lo anterior teniendo en cuenta el desgaste administrativo que demandan los trámites de la autorización de las vigencias futuras y de otra parte la imagen del Ministerio de Defensa ante el DNP y MHCP lo cual puede ocasionar demoras en posteriores solicitudes.

En lo relacionado a gastos generales, no se puede ejecutar recursos si no se cuenta con la apropiación en el rubro específico, así este

sea del máximo nivel de desagregación. Considerando las limitaciones del presupuesto, se requiere que los ordenadores del gasto ejerzan un estricto control en la ejecución de

las partidas apropiadas, de tal manera que, previo al proceso de adquisición, se efectúe un análisis juicioso y objetivo de las necesidades reales, se determine un orden de prioridades para que la aplicación de los recursos se lleve a cabo de manera racional.

Las oficinas de Control Interno de la Armada Nacional deben jugar un papel importante y valioso en esta labor, por lo que

permanentemente deben aportar al ordenador del gasto recomendaciones que ayuden al mejoramiento continuo de los diferentes procesos que en esta área se desarrollan en la unidad.

Con el propósito de garantizar la calidad, compatibilidad e integración de los equipos de cómputo y software con los proyectos en

desarrollo en esa área, previa a su adquisición los ordenadores del gasto deberán tener concepto por parte de la oficina de informática sobre las especificaciones, características técnicas y demás información que se estime necesaria, con el fin de garantizar una adecuada adquisición, el concepto que emite la oficina de informática no exime de responsabilidad al delegatario.

Los ordenadores del gasto se abstendrán de autorizar la adquisición de equipo de cómputo y software sin lleno del requisito antes

establecido.




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Consideraciones Referidas al Presupuesto de Inversión – Vigencia 2007. Todas las actividades a ejecutar y/o elementos o servicios a adquirir en cada proyecto deben estar acordes con la justificación del proyecto y de igual manera deben estar plenamente descritas en la Ficha EBI (Estadísticas Básicas de Inversión) registrada en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional (BPÍN) de la Oficina de Planeacion Presupuestal. Toda solicitud de modificación presupuestal o cambio de actividad al interior de un proyecto de inversión, de acuerdo a lo aprobado por el señor Comandante de la ARC para la vigencia 2007, deberá ser solicitado a DPLAN de forma escrita en la cual se indique el impacto técnico, operativo y económico de la solicitud. Las Jefaturas a través de sus Direcciones Técnicas apoyarán y aprobarán las diferentes especificaciones técnicas y de mercado generando parámetros de estandarización y optimación de los recursos de inversión como se indican en el anexo 01 de la Circular 2049 SECAR-OPLADI-382 del 7 de Diciembre/06.

Es importante que el Gerente del Proyecto de acuerdo a la complejidad del contrato establezca una ruta crítica para los tiempos de ejecución teniendo en cuenta licencias, permisos, certificaciones de uso, equipos importados, factores climatológicos, lo cual garantizará una plena ejecución dentro del principio de anualidad y de otro lado deberá establecer los costos implícito por impuestos, financiación, nacionalización, fletes entre otros costos asociados a la ejecución del proyecto.

Se requiere mantener actualizado en coordinación con la Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Armada Nacional (DISEVA), los módulos del software de seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión, (Sistema de Seguimiento a los Proyectos de Inversión - SPI), cuya información de la vigencias 2006 deberá estar totalmente actualizada al 15 de enero/07, y en relación a los proyectos de inversión de la vigencia 2007 se deberá actualizar los primeros días de cada mes en la vigencia 2007. Es importante resaltar que las afectaciones al presupuesto de inversión se harán teniendo en cuenta la prestación principal originada en los compromisos que se adquieran y con cargo a este rubro se cubrirán los demás costos inherentes o accesorios. Lo anterior significa que en relación a los pasajes con cargo a los proyectos de inversión, deben estar plenamente justificados y autorizados por los Jefes de Jefaturas de acuerdo a la normatividad sobre austeridad en el gasto Publico y solamente podrá cobijar a los Gerentes de Proyecto y Supervisores.




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Se deben tomar las medidas pertinentes para comprometer al máximo dentro del principio de anualidad el presupuesto de inversión, reduciendo el impacto por reintegros generados por diferencial cambiario, financiación no causada, entre otros, partiendo del principio que en la vigencia del 2007 desaparecerá la Reserva Presupuestal.

Es importante destacar que con posterioridad y una vez se conozcan los términos y montos de la aprobación del impuesto al patrimonio por parte del Congreso de la Republica, se emitirán las diferentes directrices y parámetros para la óptima ejecución de dichos recursos, los cuales ya cuentan con una destinación específica.

La Dirección de Planeación Presupuestal informará de manera oportuna las diferentes modificaciones en el BPIN y en materia presupuestal a que halla lugar y estará atenta y dispuesta a asesorar y realizar cualquier aclaración que se requiera.

Los proyectos de inversión tendrán alta prioridad en su desarrollo y ejecución, a fin de generar todas las disposiciones y mecanismos que garanticen una plena ejecución.

Por último la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional es la única dependencia autorizada por el Comando de la Armada Nacional para realizar gestiones ante el Ministerio Defensa Nacional y entes externos, sobre los asuntos de la presente Orden Administrativa.

3. Consideraciones Referidas a los Traslados Presupuestales La distribución se debe hacer considerando entre otros los principios de planeación, eficiencia, eficacia y economía. Para la vigencia fiscal del 2007, los trámites para traslados presupuestales se iniciarán a partir del mes de marzo. Los traslados presupuestales entre los subordinales requieren de aprobación por el señor Segundo Comandante Armada Nacional y

refrendación del señor Jefe Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Defensa Nacional, para lo cual deben cumplir los siguientes requisitos:




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• Oficio dirigido al señor Segundo Comandante solicitando el debido traslado presupuestal. • Justificación amplia que permita dar trámite al traslado contemplando tanto los créditos como contracréditos o la modificación. • Certificado de disponibilidad presupuestal “original” por el monto total a trasladar, el “objeto” del certificado debe decir a “Traslado

Presupuestal”. • Debe enviar a la Oficina de Planeación Logística (OPLAL) la modificación del plan de compras correspondiente al traslado

solicitado. • Debe darse cumplimiento a la Circular No. 0241-SECAR-OPLADI-DPLAN-074 del 12 febrero/2004 la cual trata sobre

procedimientos traslados y/o adiciones modificaciones presupuestales acuerdo los formatos anexos.

Sin el cumplimiento de los requisitos anteriormente expuestos, no se tendrá en cuenta para el trámite de la solicitud de traslado.




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4. Consideraciones Referidas al Plan de Compras Con plazo 10 de enero de 2007 las unidades deberán presentar actualizado el plan de compras inicial con las asignaciones

definitivas de conformidad con los requerimientos del SICE. Se requiere por parte de las diferentes unidades de la Armada Nacional, dar cumplimiento al diligenciamiento del “formato

unificado” del plan de compras para la vigencia fiscal del 2007, establecidos por la Contraloría General de la Republica, el SICE, el Ministerio de Defensa Nacional y el Comando General, como a continuación se relaciona, teniendo como base las asignaciones presupuéstales de las Ordenes Administrativas No. 001 y 002-COARC-2007.

5. Consideraciones Referidas a la Orden Administrativa Interna Con plazo 17 de enero de 2007 las unidades deberán presentar en medio magnético e impreso la correspondiente Orden

Administrativa Interna. Las partidas de las Unidades a Flote, Submarinas y Auxiliares quedarán en cabeza de los comandantes y deberán ser incluidas en las

respectivas órdenes administrativas internas. Los Jefes de Departamento Técnico e Ingenieros de las Fuerzas en coordinación con los Comandantes de Flotilla, presentarán a los

respectivos Comandantes de Fuerza los planes de mantenimiento y programación de reparaciones para efectos de ejecución de las partidas asignadas a las Unidades a Flote, Submarinas y Auxiliares.

6. Consideraciones Referidas al PLAN DEMOCRACIA

Para los Comicios Electorales de que se llevaran a cabo en octubre de 2007, las partidas presupuestales serán asignadas a través del Ministerio de Defensa Nacional a cada una de las Fuerzas; quienes a su vez distribuirán el presupuesto a las unidades de conformidad con el Dispositivo Electoral del Plan Democracia/07.




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7. Consideraciones Referidas a las ESTACIONES MOVILES DE APOYO FLUVIAL (EMAF) Las partidas requeridas para el mantenimiento de las Estaciones de Apoyo Fluvial TIPO A – B – C, se incluye dentro del presupuesto

asignado a la Brigada Fluvial de Infantería de Marina No.1 Artículo 4º. La presente Orden Administrativa No.001-COARC-2007 se acompaña de los anexos que contiene el detalle del gasto para la vigencia fiscal de 2007, así: Anexo 1: GASTOS DE PERSONAL Anexo 2: GASTOS GENERALES Anexo B: COMANDO ARMADA Anexo C: JEFATURA DE OPERACIONES NAVALES Anexo D: COMANDO INFANTERÍA DE MARINA Anexo E: JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO Anexo F: JEFATURA DE OPERACIONES LOGÍSTICAS Anexo H: JEFATURA MATERIAL NAVAL Anexo I: JEFATURA DE INTELIGENCIA NAVAL Anexo J: AGREGADURÍAS NAVALES Anexo K: JEFATURA DE INCORPORACIÓN Y EDUCACIÓN Anexo 3: TRANSFERENCIAS Anexo 4: INVERSIÓN Articulo 5o. La presente Orden Administrativa No.001-COARC-2007 rige a partir del 1 de enero al 31 de diciembre del 2007.




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Almirante Guillermo Enrique Barrera Hurtado Comandante Armada Nacional

Autentica:

Capitán de Fragata Jairo Iván Ariza Cruz

Director Planeación y Desarrollo Institucional

Capitán de Corbeta Jairo Alberto Valencia Salazar Director de Planeación Presupuestal




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INSTRUCTIVO PLAN DE COMPRAS 2007 (SICE) NO SE ACEPTARAN PLANES DE COMPRAS: INCOMPLETOS; MAL DILIGENCIADOS; CON ENMENDADURAS; INFORMACIÓN ERRÓNEA O QUE NO GUARDEN CONCORDANCIA CON LA ASIGNACIÓN DEFINITIVA DE LA RESPECTIVA ORDEN ADMINISTRATIVA. LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ESTARÁ SUJETA A LA APROBACIÓN DEL PLAN DE COMPRAS INICIAL POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PRESUPUESTAL (DPLAN). LAS MODIFICACIONES AL PLAN DE COMPRAS INICIAL QUE OBEDEZCAN A: MODIFICACIONES, TRASLADOS, ADICIONES Y/O RECORTES EN LAS RESPECTIVAS ASIGNACIONES DE LAS ORDENES ADMINISTRATIVAS, DEBERÁN SER INFORMADAS A LA OFICINA DE PLANEACION LOGÍSTICA (OPLAL) PARA SU CORRESPONDIENTE APROBACIÓN. SE RECUERDAN A LOS ORDENADORES DEL GASTO Y O RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL QUE POR NINGUNA RAZÓN SE PODRÁN EJECUTAR RECURSOS POR FUERA DEL PLAN DE COMPRAS INICIAL O SIN LA CORRESPONDIENTE APROBACIÓN. LA DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO INCLUIDO EN EL PLAN DE COMPRAS INICIAL NO PODRÁ SER MODIFICADA.

POR FAVOR PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE COMPRAS ACUERDO AL INSTRUCTIVO Y ENVIARLO A LOS SIGUIENTES CORREOS:

[email protected]; [email protected]; [email protected]




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CUALQUIER INFORMACIÓN A DPLAN-DIFUN

EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO ÚNICO DEL PLAN COMPRAS SERÁ:

1. EN LETRA ARIAL 10, MAYÚSCULAS FIJA, NO DIGITE VALORES CON SIGNO $, PUNTOS, COMAS, CIFRAS DECIMALES,

UNIDADES DE FRACCIONARIO, UTILICE LAS FORMULAS ASIGNADAS. 2. PAUTAS PARA EL DILIGENCIAMIENTO: A. NOMBRE DE LA UNIDAD-SIGLA: Unidad o Dependencia que lo diligencia Ej: BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR" BN1. B. NIT DE LA ENTIDAD: Armada Nacional 800141644-1 (Máximo 13 dígitos, solo números, NO debe colocarse puntos)

C. GRADO FUNCIONARIO: (Máximo 10 caracteres sólo letras). D. IDENTIFICACIÓN NOMBRE: Número Cédula y Nombre. E. VALOR TOTAL ASIGNACIÓN: Total asignación en Orden Administrativa. ( Máximo 20 dígitos NO utilice puntos NO signo pesos $) F. AÑO FISCAL: 2007: (Máximo 4 dígitos) G. CÓDIGO CUBS: Disponibles en la página WEB del SICE: www.sice-cgr-gov.co H. RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO: Corresponde a lo asignado en Orden Administrativa (Solo Números, NO Letras, NO

Guiones NO puntos) I. DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTOS: Descripción del bien o servicio adquirir o prestado, con nombre GENÉRICO y si existe referencia

menciónela (La descripción debe ser genérica y unificada, (Ej. Nombre = Fotocopiadora, Referencia = 100 copias NO ESCRIBA MARCAS).




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J. UNIDAD DE MEDIDA: La unidad de medida debe ser clara NO genérica (así: LITROS, MENSUAL CAJAS BOTELLAS, ANUAL,

METROS, ROLLOS, CAJAS, etc., en letras NO GLOBAL, UN CUARTO, MEDIA, etc.) K. CANTIDAD: Cantidad elementos adquirir (Máximo 10 dígitos, NO digite cifras decimales, NO comas, NO guiones). L. VALOR UNITARIO: Los valores que correspondan a unidades monetarias, el valor unitario por unidad del bien o servicio de acuerdo

a la unidad de medida, se debe incluir el valor de IVA. (Se debe guardar concordancia Ej. LIBRA CAFÉ/4.500 -- SERVICIO DE INTERNET EN LA ESCUELA MENSUAL/12.500. NO signo $, NO cifras con decimales).

M. VALOR TOTAL: Se general al multiplicar la cantidad por el valor unitario, por ser formato en Excel se deberá establecer este valor

utilizando la correspondiente formula. N. DESCRIPCIÓN RUBRO: Acuerdo rubro de asignación Orden Administrativa, (Números y Letras ASÍ: 20441-10 COMBUSTIBLES Y

LUBRICANTES) O. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: NO Letras se debe así: 1.- Licitación Nacional, 2.- Licitación Internacional, 3.-

Contratación Directa, 4.- Contratación Directa con Formalidades Plenas, 5.- Contratación Directas Sin Formalidades Plenas. (Solo Números Máximo 2 dígitos).

P. FECHA DE CONTRATACIÓN: Mes proyecto adquirir (Solo letras Ej.: MARZO). Q. FECHA DE ENTREGA: Mes proyectado de entrega (Solo letras Ej.: JUNIO). R. RECOMENDACIONES: Conjunta - Individual solo con una X se marca. S. JUSTIFICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN: Solo letras. T. COMANDANTE UNIDAD: Firma Comandante Unidad.




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U. ORDENADOR DEL GASTO O DELEGADO PARA CONTRATAR: Mencione la Dependencia o el Ordenador del Gasto. V. FUNCIONARIO QUE DILIGENCIA FORMATO ÚNICO: Grado, Nombre funcionario encargado del diligenciamiento formato. W. FECHA ELABORACIÓN: Fecha elaboración.




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EJEMPLO




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VALOR TOTAL

2007

Código

CUBS CTA. SUB. OBJ. ORD. SUB.ORD. REC. Nombre Referencia Conjunta Individual

0000000000000000000000000000

TOTAL BIENES Y SERVICIOS 00000

TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN 00

TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO 0

COMANDANTE UNIDAD ORDENADO DEL GASTO O DELEGADO PARA CONTRATAR FUNCIONARIO QUE DILIGENCIA FORMATO UNICO FECHA ELABORACION

PLAN DE COMPRAS FORMATO UNIFICADO

GRADONIT DE LAENTIDAD FUNCIONARIO

IDENTIFICACIÓN NOMBRE UNIDAD

AÑO FISCAL

Recomendaciones Justificación de la

RecomendaciónValor Unitario Valor Total Modalidad de

ContrataciónFecha de

Contratación

Rubro Presupuestal Afectado Descripción del Elemento Unidad de Medida Cantidad

FUNCIONARIO RESPONSABLE

Fecha de Entrega

NOMBRE

Descripcion Rubro Presupuestal

0




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RUBRO PRESUPUESTAL "COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES" INSTRUCCIONES DE CARÁCTER OBLIGATORIO 1.- El presupuesto fue distribuido por Unidad Beneficiaria, pero asignado en cabeza del Delegatario correspondiente dependiendo de la

ubicación geográfica; en este sentido, los gerentes responden por la contratación del total de la partida, y deben entregar el combustible, respetando las partidas asignadas a cada Unidad Beneficiaria.

D E L E G A T A R IO U N ID A D B E N E F IC IA R IA D E L E G A T A R IO U N ID A D B E N E F IC IA R IA D E L E G A T A R IO U N ID A D

B E N E F IC IA R IA

F N C C IM A R B A F L IM 2 0C M T B R IF L IM 1 E G U RC G U C A B A S E G IM B A F L IM 3 0 B A F L IM 3 0C G A N C A G T F (F T O -G T ) B A F L IM 4 0 B A F L IM 4 0B N 1 B A F L IM 5 0 B A F L IM 7 0 B A F L IM 7 0E S C . IN T . N A V A L B A F IM 4 C E S Y PF N P B A C IM 1 B N 4B N 2 B R IM 1 C E G S A IC G A N P A B A C A IM 2 B A F IM 1F N S E G C O V E Ñ A S D IS E GB N 3 C F E N IM C A V N AB A F L IM 6 0 E F IM

E S C O F L U B A C A IM 3

* G A T A F G A T A F B R IF L IM 2G A M A C G A M A B A F L IM 8 0G A P O C G A P O - E G U T - E G U B B A F L IM 1 0E N A P E N A P B A S F L IM 3

E N S B B A F IM 2E G B /Q U IL L A B F E IME G S /M A R T A A F E U R A T L .C C N o . 1 C B A F IM 3

* G A T A F C o n t ra to c e n t ra l iz a d o J O L A C o m b u s t ib le a é re o y m a r ít im o . -

B A F L IM 2 0

B N 4

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B N 1

B N 2

B N 3

* * D IS E G C o n t ra ta p o r in te rm e d io d e D IA B A

E N S B

C A L O G IM

B A C A IM 1

B A C A IM 2

B A C A IM 3

B A F IM 2




24

El combustible marítimo de CFNC, CFNP y Comando de Guardacostas será contratado de manera centralizada en JOLA, pero su control y supervisión continuará en cabeza de los Comandos operativos N4, con el fin de que las Fuerzas planeen sus operaciones y desplazamientos ajustados a sus recursos. El trámite administrativo (presupuesto, contabilidad y tesorería) se efectuará por intermedio de las Unidades Administrativas respectivas. El combustible aéreo será contratado de manera centralizada en JOLA, en el mismo proceso del combustible marítimo. Su control y supervisión quedará en cabeza de los Comandos operativos N4, con el fin de que las Fuerzas planeen sus operaciones y desplazamientos ajustados a sus recursos. El trámite administrativo (presupuesto, contabilidad y tesorería) se efectuará por intermedio de las Unidades Administrativas respectivas. El combustible terrestre en Bogotá, será contratado por DISEG a través de DIABA, y en las Fuerzas contratado por las Bases. DISEG y las Bases ejercerán control y supervisión de éste. 2.- Las Unidades Beneficiarias están obligadas a reportar mensualmente los consumos de "Combustibles y Lubricantes", detallado

por tipo de combustible y tipo de lubricante, cantidad galones consumidos y precios unitarios. Es importante incluir el consumo de lubricantes detallado por cada tipo. Para efectos de control, el reporte se debe basar en los galones efectivamente salidos de tanques y/o vales entregados. En el caso del Buque Gloria, que se le entrega dinero en efectivo, coordinar para que se hagan reportes periódicos de sus consumos y los precios registrados. Al término de la vigencia, los consumos deben ser consistentes con el presupuesto disponible para este rubro.

3.- Para el control estadístico, es necesario poder clasificar el combustible de acuerdo con su destinación:

Ξ COMBUSTIBLE MARÍTIMO Ξ COMBUSTIBLE FLUVIAL Ξ COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO Ξ COMBUSTIBLE AÉREO Ξ COMBUSTIBLE TERRESTRE Por lo tanto, se requiere que las Unidades Administrativas, Comandos y los N4 elaboren el informe mensual de consumos y lo remitan a la Oficina de Planeación Logística dentro de los primeros ocho (8) días del mes siguiente, así:




25

UNIDAD ADMINISTRATIVA /

COMANDO

UNIDAD ADMINISTRATIVA /

COMANDOElabora y envía

informes:Elabora y envía

informes:FNC CIMAR CESYPCMT BRIFLIM1 BN4GUCA BASEGIM CEGSAIGANCA GTF (FTO-GT) BAFIM1FNP BAFLIM50 DISEGBN2 BAFIM4 CAVNAGANPA BACIM1FNS BRIM1BN3 BACAIM2BAFLIM60 CFENIMESCOFLU EFIMGATAF BACAIM3CGAPO - EGUT - EGUB BRIFLIM2CGAMA BAFLIM80EG COVEÑAS BAFLIM10EGUR BASFLIM3BN1 BAFIM2ESC. INT. NAVAL BFEIMENAP AFEUR ATL.ENSB BAFIM3EG B/QUILLA BAFLIM20EG S/MARTA BAFLIM30CC No. 1C BAFLIM40

BAFLIM70

UNIDADES POR LAS QUE

RESPONDE

El i

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Uni

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(mar

ítim

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l, et

c.)

CIMAR (JEMIM)

BN4

DISEG

UNIDADES POR LAS QUE RESPONDE

UNIDADES POR LAS QUE

RESPONDE




26

4.- A partir de las estadísticas de consumos, se tomarán las decisiones para la asignación presupuestal del año siguiente, y para el trámite de

Vigencia Futura. Por lo tanto, se hace necesario, que el registro de estos consumos mensuales, sea absolutamente real y que corresponda estrictamente a lo consumido en el mes.

5.- El 1 de Enero/07, las Unidades contarán con el siguiente PRESUPUESTO DISPONIBLE para el año, así: + SALDO EN TANQUES A DIC 31/06 $XX + RESERVA CONSTITUIDA 2006 $XX + APROPIACIÓN ASIGNADA 2007 $XXXX PRESUPUESTO DISPONIBLE 2007 $XXXXXX 6.- Teniendo en cuenta la restricción presupuestal existente, los Comandos Operativos deben ajustar la programación de sus operaciones

al PRESUPUESTO DISPONIBLE con el fin de contar con disponibilidad hasta el mes de Diciembre 31/06. No habrá adiciones presupuestales en ninguna época del año.

7.- En Agosto/07 se tramitará nuevamente una Vigencia Futura 2008 para atender las necesidades del primer trimestre/08. 8.- Las Unidades que reciban recursos de otras fuentes, como Convenios, Donaciones, etc, deberán reportar el monto total recibido, y

mensualmente su consumo, en un cuadro adicional al de los consumos del presupuesto. Al cierre de la vigencia, el total recibido por otras fuentes, debe ser igual a lo consumido.

De igual forma, mensualmente deben actualizar y enviar a la Oficina de Planeación Logística, dentro de los primeros ocho (8) días del mes siguiente, la información relativa a la asignación presupuestal, así: por única vez, con el informe de Enero/08 la información relativa al presupuesto vigencia 2006 (valor en tanques y Reserva) y la apropiación inicial. Los demás meses, deben informar las modificaciones presupuestales (créditos, contracréditos, adiciones) y las donaciones y demás dineros recibidos por este concepto; así:




27

VALOR DISPONIBLE EN TANQUES a dic31

(1)

RESERVA CONSTITUIDA

DISPONIBLE POR RECIBIR

(2)

US$ PESOS $(4)

FNC 0 0

CMT 0 0

CGUCA 0 0

GANCA 0 0

FNP 0 0

BN2 0 0

GANPA 0 0

FNS 0 0

BN3 0 0

BAFLIM60 0 0

ESCOFLU 0 0

CAVNA GATAF 0 0

CGAPO (EGUT - EGUB)

0 0

CGAMA 0 0

EG COVEÑAS

0 0

EGUR 0 0

BN1 0 0

ESC. INT. NAVAL

0 0

ENAP ENAP 0 0

N4FNS

TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE A EJECUTAR 2007

(1+2+3+4)

MODIFICACIONESPRESUPUESTALES

( + / - )

APROPIACIÓN INICIAL O.A.

001/2007

UNIDADES BENEFICIARIAS

PRESUPUESTO VIGENCIA 2006

APROPIACIÓN DEFINITIVA 2007

(3)

UNIDADADMINISTRATIVA

/COMANDO

N4FNC

DONACIONES Y/O CONVENIOS

COGAC

BN1

N4FNP




28


(1)

RESERVA CONSTITUIDA


(2)

US$ PESOS $(4)

ENSB 0 0

EG B/QUILLA

0 0

EG S/MARTA

0 0

CC No. 1C 0 0

CIMAR 0 0

BRIFLIM1 0 0

BASEGIM 0 0

GTF (FTO-GT)

0 0

BAFLIM50 0 0

BAFIM4 0 0

BACIM1 0 0

BRIM1 0 0

BACAIM2 0 0

CFENIM 0 0

EFIM 0 0

BACAIM3 0 0

BRIFLIM2 0 0

BAFLIM80 0 0

BAFLIM10 0 0

BASFLIM3 0 0

BAFIM2 0 0

BFEIM 0 0

AFEUR ATL. 0 0

BAFIM3 0 0

BAFLIM20 0 0

BAFLIM30 0 0

BAFLIM40 0 0

BAFLIM70 0 0

ENSB

CIMAR (JEMIM)

DONACIONES Y/O CONVENIOS TOTAL

PRESUPUESTO DISPONIBLE A

EJECUTAR 2007(1+2+3+4)


( + / - )


001/2007




(3)


/COMANDO




29


(1)

RESERVA CONSTITUIDA


(2)

US$ PESOS $(4)

CESYP 0 0

BN4 0 0

CEGSAI 0 0

BAFIM1 0 0

DISEG 0 0

CAVNA 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

BN4

DISEG


/COMANDO

TOTAL

TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE A EJECUTAR 2007

(1+2+3+4)


( + / - )


001/2007




(3)

DONACIONES Y/O CONVENIOS




30

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO O.A. 001-COARC/2007 PRESUPUESTO CLASIFICADO POR JEFATURA

No. UNIDAD BENEFICIARIA DISTRIBUCIÓN DEFINITIVA 2007

(DPLAN) JONA CIMAR JINEN JOLA JINA

FNC 5.803.894.369 5.803.894.369 CMT 637.022.500 637.022.500 BN1 557.240.000 557.240.000 ESC. INT. NAVAL 6.365.000 6.365.000 GANCA 2.230.630.000 2.230.630.000

1

CGUCA 925.944.500 925.944.500 FNP 4.426.368.278 4.426.368.278 BN2 561.800.000 561.800.000 GANPA 2.886.483.376 2.886.483.376

2

EANPA 6.000.000 6.000.000 FNS 1.880.350.000 1.880.350.000 BN3 905.700.000 905.700.000 BAFLIM60 296.400.000 296.400.000

3

ESCOFLU 131.749.803 131.749.803 5 CGAMA 204.155.000 204.155.000 6 CGAPO (EGUT - EGUB) 1.064.323.000 1.064.323.000 7 ENAP 244.381.500 244.381.500

ENSB 269.152.150 269.152.150 EG B/QUILLA 64.094.600 64.094.600 EG S/MARTA 316.787.000 316.787.000 EANBA 8.650.000 8.650.000

8

CC No. 1C 6.118.000 6.118.000




31



CIMAR 302.405.000 302.405.000 BRIFLIM1 86.169.150 86.169.150 BASEGIM 207.257.400 207.257.400 FUERZA TAREA GTF 507.062.000 507.062.000

9

BAFLIM50 202.391.800 202.391.800 BAFIM4 118.019.800 118.019.800 BACAIM1 26.542.050 26.542.050 10

BRIM1 624.790.400 624.790.400 BACAIM2 - - EG COVEÑAS 30.109.300 30.109.300 CFENIM 303.529.800 303.529.800

11

EFIM 63.701.300 63.701.300 BACAIM3 54.146.200 54.146.200 BRIFLIM2 693.183.100 693.183.100 BAFLIM80 160.260.250 160.260.250 BAFLIM10 234.042.000 234.042.000

12

BASFLIM3 384.355.750 384.355.750 BAFIM2 806.462.450 806.462.450 BFEIM 300.358.100 300.358.100 AFEUR ATL. 130.260.250 130.260.250

13

BAFIM3 411.550.450 411.550.450 BAFLIM20 381.818.300 381.818.300 14 EGUR 53.424.200 53.424.200

15 BAFLIM30 234.242.450 234.242.450




32



16 BAFLIM40 159.924.900 159.924.900 17 BAFLIM70 654.818.600 654.818.600

CESYP 296.487.400 296.487.400 BN4 151.885.050 151.885.050 CEGSAI 225.503.400 225.503.400

18

BPNM1 (BAFIM1) 173.585.900 173.585.900 DISEG 659.867.550 659.867.550 GATAF 1.642.796.000 1.642.796.000 19

CAVNA 225.440.624 225.440.624 JINA

T O T A L 33.940.000.000 22.934.581.547 7.585.325.903 577.234.950 2.836.492.600 6.365.000




33

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÙBLICO Republica de Colombia

Decreto No 4579 de 2006

Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2007, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales en especial las que le confieren el articulo 67 del Estatuto Orgánico de Presupuesto, y

CONSIDERANDO

Que el artículo 67 del Estatuto Orgánico de Presupuesto General de la Nación faculta al gobierno para dictar el Decreto de Liquidación del Presupuesto General de la Nación; Que el artículo establece que el decreto se acompañará con un anexo que tendrá el detalle del gasto para el año respectivo. Que el artículo 22 de la Ley 1110 del 27 de diciembre de 2006 “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2007” faculta al Gobierno Nacional para que en el decreto de liquidación clasifique los ingresos y gastos y defina estos últimos;




34

Que el artículo citado en el considerando anterior, dispone que cuando las partidas se incorporen en numerales rentísticos, secciones, programas y subprogramas que no correspondan a su naturaleza, el Gobierno Nacional las ubicará en el sitio que corresponda;

D E C R E T A:

PRIMERA PARTE

PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL

ARTÍCULO 1o. Fíjense los cómputos del presupuesto de rentas y recursos de capital del Tesoro de la Nación para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2007, en la suma de CIENTO DIECISEIS BILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS UN PESOS MONEDA LEGAL ($116.431.233.513.201), según el detalle del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital para el 2007.

SEGUNDA PARTE ARTÍCULO 2o. PRESUPUESTO DE GASTOS O LEY DE APROPIACIONES. Aprópiese para atender los gastos de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda pública del Presupuesto General de la Nación durante la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2007 una suma por valor de: CIENTO DIECISEIS BILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS UN PESOS MONEDA LEGAL ($116.431.233.513.201).




35

ARTÍCULO 3o. El monto de los gastos que se financiarán con los recursos que se someten a consideración del Congreso de la República en virtud del proyecto de ley de financiamiento que se presentará al Congreso en los términos del artículo 347 de la Constitución Política, ascienden a la suma de UN BILLON CIENTO SESENTA Y TRES MIL MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($1.163.000.000.000) con lo cual el presupuesto total de apropiaciones, se fija en un valor de CIENTO DIECISIETE BILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS UN PESOS MONEDA LEGAL ($117.594.233.513.201).

ARTÍCULO 4o. Se entienden incorporados al presupuesto de rentas y recursos de capital, los ingresos provenientes del proyecto de ley de financiamiento a que se refiere el artículo 347 de la Constitución Política que presente el Ejecutivo por la suma de UN BILLON CIENTO SESENTA Y TRES MIL MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($1.163.000.000.000), si el Congreso de la República la aprueba, con el objeto de equilibrar el presupuesto de Ingresos con el de Gastos.

TERCERA PARTE

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 6o. Las disposiciones generales del presente decreto son complementarias de las leyes 38 de 1989, 179 de 1994, 225 de 1995 y 819 de 2003, Orgánicas del Presupuesto, y deben aplicarse en armonía con éstas. Estas normas rigen para los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, y para los recursos de la Nación asignados a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y a las Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas. Los fondos sin personería jurídica deben ser creados por ley o por su autorización expresa y estarán sujetos a las normas y procedimientos establecidos en la Constitución Política, el Estatuto Orgánico del Presupuesto, del presente decreto y las demás normas que reglamenten los órganos a los cuales pertenecen.




36

CAPÍTULO I

DE LAS RENTAS Y RECURSOS

ARTÍCULO 7o. La Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informará a los diferentes órganos las fechas de perfeccionamiento y desembolso de los recursos del crédito interno y externo de la Nación. Los establecimientos públicos del orden nacional reportarán a la referida Dirección el monto y las fechas de los recursos de crédito externo e interno contratados directamente. La Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público conceptuará previamente sobre las solicitudes de modificación a fuentes de financiación cuando se trate de recursos de crédito de las diferentes apropiaciones que se detallen en el anexo del decreto de liquidación, siempre y cuando no modifiquen los montos aprobados por el Congreso de la República en la ley anual. ARTÍCULO 8o. El Gobierno Nacional podrá realizar sin operación presupuestal alguna, sustituciones en su portafolio de inversiones con sus entidades descentralizadas, de conformidad con las normas legales vigentes. ARTÍCULO 9o. Los ingresos corrientes de la Nación y aquellas contribuciones y recursos que en las normas legales no se haya autorizado su recaudo y manejo a otro órgano, deben consignarse en la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, por quienes estén encargados de su recaudo. Las Superintendencias que no sean una sección presupuestal deben consignar mensualmente en la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, el valor total de las contribuciones establecidas en la ley. ARTÍCULO 10o. El Ministro de Hacienda y Crédito Público fijará los criterios técnicos para el manejo de los excedentes de liquidez del Tesoro Nacional acorde con los objetivos monetarios, cambiarios y de tasa de interés a corto y largo plazo.




37

ARTÍCULO 11o. El Gobierno Nacional podrá emitir títulos de Tesorería, TES, Clase “B”, con base en la facultad de la Ley 51 de 1990 de acuerdo con las siguientes reglas: no contarán con la garantía solidaria del Banco de la República; el estimativo de los ingresos producto de su colocación se incluirá en el Presupuesto General de la Nación como recursos de capital, con excepción de los provenientes de la colocación de títulos para operaciones temporales de tesorería; sus rendimientos se atenderán con cargo al presupuesto General de la Nación; su redención se atenderá con cargo a los recursos del Presupuesto General de la Nación, con excepción de las operaciones temporales de tesorería cuyo monto de emisión se fijará en el decreto que las autorice; podrán ser administrados directamente por la Nación; podrán ser denominados en moneda extranjera; su emisión solo requerirá del decreto que la autorice y fije sus Condiciones financieras; su emisión no afectará el cupo de endeudamiento y estará limitada, para las destinadas a financiar las apropiaciones presupuestales por el monto de estas. ARTÍCULO 12o. Los rendimientos financieros originados con recursos de la Nación, incluidos los negocios fiduciarios, deben consignarse en la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional en el mes siguiente de su recaudo. ARTÍCULO 13o. Facúltase a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional para que con los excedentes de liquidez en moneda nacional y extranjera de los fondos que administre, realice las siguientes operaciones: compra y venta de títulos valores emitidos por la Nación, el Banco de la República, Fogafin, entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera y otros gobiernos y tesorerías; compra de deuda de la Nación; compras con pacto de retroventa con entidades públicas y con entidades financieras sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, dentro de los cupos que autorice el Ministro de Hacienda y Crédito Público; depósitos remunerados e inversiones financieras en entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria; depósitos a término y compras de títulos emitidos por entidades bancarias y financieras del exterior; operaciones de cubrimiento de riesgos; y las demás que autorice el Gobierno Nacional; así mismo, préstamos transitorios a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, reconociendo tasa de mercado durante el periodo de utilización, evento que no implica unidad de caja; y préstamos de títulos valores a la citada Dirección a tasas de mercado. PARÁGRAFO. Lo anterior aplica cuando, de acuerdo con las disposiciones legales, la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional no pueda hacer unidad de caja con los recursos de los fondos que administre.




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CAPÍTULO II

DE LOS GASTOS

ARTÍCULO 14o. Las afectaciones al presupuesto se harán teniendo en cuenta la prestación principal originada en los compromisos que se adquieran y con cargo a este rubro se cubrirán los demás costos inherentes o accesorios.Con cargo a las apropiaciones de cada rubro presupuestal, que sean afectadas con los compromisos iniciales, se atenderán las obligaciones derivadas de estos compromisos, tales como, los costos imprevistos, ajustes y revisión de valores e intereses moratorios y gastos de nacionalización. ARTÍCULO 15o. Prohíbese tramitar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. El representante legal y ordenador del gasto o en quienes estos hayan delegado, responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta norma. ARTÍCULO 16o. Para proveer empleos vacantes se requerirá del certificado de disponibilidad presupuestal por la vigencia fiscal de 2007. Por medio de éste, el Jefe de Presupuesto o quien haga sus veces garantizará la existencia de los recursos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2007, por todo concepto de gastos de personal, salvo que el nombramiento sea en reemplazo de un cargo provisto o creado durante la vigencia, para lo cual se deberá expedir el certificado de disponibilidad presupuestal por lo que resta del año fiscal. Toda provisión de empleos de los servidores públicos deberá corresponder a los previstos en la planta de personal, incluyendo las vinculaciones de los trabajadores oficiales. Previo al reconocimiento de la Prima Técnica se expedirá el certificado de disponibilidad presupuestal. Por medio de éste se deberá garantizar la existencia de recursos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2007. La vinculación de supernumerarios, por períodos superiores a tres meses, deberá ser autorizada mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. ARTÍCULO 17o. La solicitud de modificación a las plantas de personal requerirá para su consideración y trámite, por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Dirección General del Presupuesto Público Nacional, los siguientes requisitos:




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1. Exposición de motivos. 2. Costos comparativos de las plantas vigente y propuesta. 3. Efectos sobre los gastos generales. 4. Concepto del Departamento Nacional de Planeación si se afectan los gastos de inversión. 5. Y los demás que la Dirección General del Presupuesto Público Nacional considere pertinentes. El Departamento Administrativo de la Función Pública aprobará las propuestas de modificaciones a las plantas de personal, cuando hayan obtenido la viabilidad presupuestal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público-Dirección General del Presupuesto Público Nacional. ARTÍCULO 18o. Los recursos destinados a programas de capacitación y bienestar social no pueden tener por objeto crear o incrementar salarios, bonificaciones, sobresueldos, primas, prestaciones sociales, remuneraciones extralegales o estímulos pecuniarios ocasionales que la ley no haya establecido para los servidores públicos, ni servir para otorgar beneficios directos en dinero o en especie. Los programas de capacitación podrán comprender matrículas de los funcionarios, que se girarán directamente a los establecimientos educativos, salvo lo previsto por el artículo 114 de la Ley 30 de 1992. Su otorgamiento se hará en virtud de la reglamentación interna del órgano respectivo. ARTÍCULO 19o. La Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público será la competente para expedir la resolución que regirá la constitución y funcionamiento de las cajas menores en los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, y en las entidades nacionales con régimen presupuestal de Empresas Industriales y Comerciales del Estado con carácter no financiero, respecto de los recursos que le asigna la Nación. ARTÍCULO 20o. La adquisición de los bienes que necesiten los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación para su funcionamiento y organización requieren de un plan de compras. Este plan deberá aprobarse por cada órgano acorde con las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto General de la Nación y se modificará cuando las apropiaciones que la respaldan sean modificadas. ARTÍCULO 21o. Se podrá hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin cambiar su destinación ni cuantía, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En el caso de los establecimientos públicos del orden nacional estas distribuciones se harán por resolución o acuerdo de las juntas o Consejos Directivos. Si no existen juntas o Consejos Directivos lo hará el representante legal de estos.




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Las operaciones presupuestales contenidas en los mencionados actos administrativos, se someterán a aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público-Dirección General del Presupuesto Público Nacional, y tratándose de gastos de inversión, requerirán del concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación – Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas. Los jefes de los órganos responderán por la legalidad de los actos en mención. A fin de evitar duplicaciones en los casos en los cuales la distribución afecte el presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto General de la Nación, el mismo acto administrativo servirá de base para realizar los ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor. La ejecución presupuestal de estas deberá iniciarse en la misma vigencia de la distribución; en caso de requerirse se abrirán subordinales y subproyectos. El jefe del órgano o en quien éste haya delegado la ordenación del gasto podrá efectuar a nivel del decreto de liquidación asignaciones internas de apropiaciones en sus dependencias, seccionales o regionales a fin de facilitar su manejo operativo y de gestión, sin que las mismas impliquen cambiar su destinación. Estas asignaciones para su validez no requerirán aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público- Dirección General del Presupuesto Público Nacional. ARTÍCULO 22o. Los órganos de que trata el artículo 6 de la presente Ley podrán pactar anticipos únicamente cuando cuenten con Programa Anual Mensualizado de Caja- PAC aprobado. ARTÍCULO 23o. El Gobierno Nacional en el decreto de liquidación clasificará los ingresos y gastos y definirá estos últimos. En dicha clasificación se incluirá lo correspondiente a los ingresos contenidos en el proyecto de ley de financiamiento a que se refiere el artículo 4 de esta ley, en caso que esta última sea aprobada. Así mismo, cuando las partidas se incorporen en numerales rentísticos, secciones, programas y subprogramas que no correspondan a su objeto o naturaleza, las ubicará en el sitio que corresponda.




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La Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público hará mediante resolución, las operaciones que en igual sentido se requieran durante el transcurso de la vigencia. Cuando se trate del presupuesto de gastos de inversión requerirá del concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación. ARTÍCULO 24o. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público- Dirección General del Presupuesto Público Nacional, de oficio o a petición del jefe del órgano respectivo, hará por resolución las aclaraciones y correcciones de leyenda necesarias para enmendar los errores de transcripción y aritméticos que figuren en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2007. ARTÍCULO 25o. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público- Dirección General del Presupuesto Público Nacional podrá abstenerse de adelantar los trámites de cualquier operación presupuestal de las entidades señaladas en el artículo 5 de la presente Ley que incumplan los objetivos y metas trazados en el Plan Financiero, en la Programación Macroeconómica del Gobierno Nacional y en el Programa Anual de Caja. ARTÍCULO 26o. Los órganos de que trata el artículo 6 de la presente Ley enviarán a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional informes mensuales sobre la ejecución de ingresos y gastos, dentro de los cinco (5) primeros días del mes siguiente. ARTÍCULO 27o. Los compromisos y las obligaciones de los órganos que sean una sección del Presupuesto General de la Nación correspondientes a las apropiaciones financiadas con rentas provenientes de contratos o convenios, sólo podrán ser asumidos cuando estos se hayan perfeccionado. ARTÍCULO 28o. Cuando los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, celebren contratos entre sí, que afecten sus presupuestos, con excepción de los de crédito, harán los ajustes mediante resoluciones del jefe del órgano respectivo. En el caso de los Establecimientos Públicos del Orden Nacional, las Superintendencias y Unidades Administrativas Especiales con personería jurídica así como las señaladas en el artículo 6 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, dichos ajustes deben realizarse por acuerdo o resolución de las juntas o consejos directivos o el representante legal del órgano, si no existen juntas o consejos directivos. Los actos administrativos a que se refiere el inciso anterior deberán ser remitidos al Ministerio de Hacienda y Crédito Público-Dirección General del Presupuesto Público Nacional, acompañados del respectivo certificado de disponibilidad presupuestal y su justificación económica, para la aprobación de las operaciones presupuestales en ellos contenidas, requisito sin el cual no podrán ser ejecutados. Tratándose de gastos de inversión, requerirán del concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación – Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas.




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Los jefes de los órganos responderán por la legalidad de los actos en mención. ARTÍCULO 29o. Cuando los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación posean bienes inmuebles que en la actualidad no se estén utilizando o que no sean necesarios para el desarrollo normal de sus funciones, deben desarrollar todas las actividades tendientes a cumplir con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 708 de 2001 y sus decretos reglamentarios. Así mismo, cuando dichos órganos funcionen en inmuebles de propiedad de particulares en calidad de arrendatarios, deben efectuar las gestiones necesarias para su traslado a un inmueble que actualmente no se encuentre ocupado por otra entidad pública y que sea de su propiedad. ARTÍCULO 30o. Ningún órgano podrá contraer compromisos que impliquen el pago de cuotas a organismos internacionales con cargo al Presupuesto General de la Nación, sin que exista la ley aprobatoria de tratados públicos o que el Presidente de la República haya autorizado su aplicación provisional en los términos del artículo 224 de la Constitución Política. Una vez cumplidos los requisitos del inciso anterior, previa autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores, los establecimientos públicos del nivel nacional, sólo podrán pagar con cargo a sus recursos propios las cuotas a dichos organismos. Los aportes y contribuciones de la República de Colombia a los Organismos Financieros Internacionales se pagarán con cargo al Presupuesto General de la Nación, salvo en aquellos casos en que los aportes se contabilicen como reservas internacionales, que serán pagados de conformidad con lo previsto en la Ley 31 de 1992 o aquellas que la modifiquen o adicionen. ARTÍCULO 31o. Los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación deben reintegrar, dentro del primer trimestre de 2007, a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, y a sus tesorerías cuando correspondan a recursos propios, los recursos originados en convenios con organismos internacionales que no estén amparando compromisos u obligaciones, y que correspondan a apropiaciones presupuestales de la vigencia fiscal 2005 y anteriores, incluidos sus rendimientos financieros, diferencial cambiario, y demás réditos originados en aquellos, con el soporte correspondiente.




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ARTÍCULO 32o. Cuando exista apropiación presupuestal en el servicio de la deuda pública podrá efectuarse anticipos en el pago de los contratos de empréstito. Igualmente podrá atenderse con cargo a la vigencia en curso las del servicio de la deuda pública correspondiente al mes de enero de 2008. ARTÍCULO 33o. La representación legal y la ordenación del gasto del servicio de la deuda está a cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público o en quien éste delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto. ARTÍCULO 34o. Los gastos que sean necesarios para la administración, consecución y servicio de las operaciones de crédito público, las asimiladas a ellas, las propias del manejo de la deuda, las operaciones conexas y las demás relacionadas con los recursos del Crédito serán atendidos con cargo a las apropiaciones del Servicio de la Deuda Pública.

CAPÍTULO III

DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR ARTÍCULO 35o. Las reservas presupuestales y las cuentas por pagar de los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, correspondientes al año 2006, deben constituirse a más tardar el 26 de enero de 2007 y remitirse dentro de los tres (3) días siguientes, a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional. Las primeras serán constituidas por el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto o quien haga sus veces, y las segundas por el ordenador del gasto y el tesorero de cada órgano. Cuando se trate de aportes de la Nación a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado o a las Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas, tanto las reservas como las cuentas por pagar deben constituirse en el mismo plazo, por el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto o por quien haga sus veces, en el primer caso, y por el ordenador del gasto y el tesorero de cada empresa o sociedad en el segundo caso. Igual procedimiento será aplicable a las Superintendencias y a las Unidades Administrativas Especiales cuando no figuren como secciones presupuestales.




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ARTÍCULO 36o. Constituidas las cuentas por pagar y las reservas presupuestales de la vigencia fiscal de 2006, los dineros sobrantes serán reintegrados a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional. Las cuentas por pagar y las reservas presupuestales correspondientes a la vigencia fiscal de 2006 que no se hayan ejecutado a 31 de diciembre de 2007, expiran sin excepción. En consecuencia, deben reintegrarse a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional. Los recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación con destino a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y a las Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas, que no hayan sido comprometidos o ejecutados a 31 de diciembre de 2007, deben ser reintegrados por éstas a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional. PARÁGRAFO. Los reintegros de que trata el inciso primero del presente artículo deben realizarse por el ordenador del gasto y el funcionario de manejo del respectivo órgano, a más tardar el 19 de enero de 2007. Los mismos funcionarios deben reintegrar los recursos a que se refieren los incisos segundo y tercero, a más tardar el 19 de enero de 2008.

CAPÍTULO IV

DE LAS VIGENCIAS FUTURAS

ARTÍCULO 37o. Los cupos anuales autorizados para asumir compromisos de vigencias futuras no utilizados a 31 de diciembre del año en que se concede la autorización, caducan sin excepción. En los casos de licitación, concurso de méritos o cualquier otro proceso de selección, se entienden utilizados los cupos anuales de vigencias futuras con el acto de adjudicación. ARTÍCULO 38o. Las solicitudes para comprometer recursos de la Nación, que afecten vigencias fiscales futuras de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado o Sociedades de Economía Mixta con régimen de aquellas, deben tramitarse a través de los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación a los cuales estén vinculadas.




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CAPÍTULO V

CLASIFICACIÓN DE LOS GASTOS

Artículo 39o. Las apropiaciones incluidas en el presupuesto para la vigencia fiscal de 2007 se clasifican en la siguiente forma: A - FUNCIONAMIENTO

1. GASTOS DE PERSONAL 1.1. SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA 1.1.1. SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA 1.1.2. HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 1.1.3. PRIMA TÉCNICA 1.1.4. OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES 1.2. SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1.3. CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO

2. GASTOS GENERALES 2.1. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2.2. IMPUESTOS Y MULTAS

3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5. GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN B - SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA C - INVERSIÓN




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CAPÍTULO VII

DISPOSICIONES VARIAS

ARTÍCULO 42o. El servidor público que reciba una orden de embargo sobre los recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación, incluidas las transferencias que hace la Nación a las Entidades Territoriales, está obligado a efectuar los trámites correspondientes para solicitar su desembargo. Para este efecto, solicitará a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la constancia sobre la naturaleza de estos recursos. La solicitud debe indicar el tipo de proceso, las partes involucradas, el despacho judicial que profirió las medidas cautelares, y el origen de los recursos que fueron embargados. Dicha constancia de inembargabilidad se refiere a recursos y no a cuentas bancarias, y le corresponde al servidor público solicitante, en los casos en que la autoridad judicial lo requiera, tramitar, ante la entidad responsable del giro de los recursos objeto de medida cautelar, la correspondiente certificación sobre cuentas bancarias. ARTÍCULO 43o. Las sentencias, conciliaciones y cesantías parciales, serán incorporadas al presupuesto de acuerdo con la disponibilidad de recursos, de conformidad con el artículo 39 del Estatuto Orgánico del Presupuesto. ARTÍCULO 44o. Los órganos a que se refiere el artículo 5 de la presente Ley pagarán los fallos de tutela con cargo al rubro que corresponda a la naturaleza del negocio fallado. Para pagarlas, en primera instancia se deben efectuar los traslados presupuestales requeridos, con cargo a los saldos de apropiación disponibles durante la vigencia fiscal en curso. Los Establecimientos públicos deben atender las providencias que se profieran en su contra, en primer lugar con recursos propios. Con cargo a las apropiaciones del rubro sentencias y conciliaciones se podrán pagar todos los gastos originados en los tribunales de Arbitramento.




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ARTÍCULO 45o. La Nación podrá aportar al operador postal oficial, los recursos necesarios para garantizar el servicio de franquicia postal previsto por la ley, prestado a los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, una vez hecho el reconocimiento de la prestación del servicio por parte de éstos. ARTÍCULO 46o. La Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, el Ejercito Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y el Departamento Administrativo de Seguridad deben cubrir con cargo a sus respectivos presupuestos los gastos del personal vinculado a dichos órganos y que conforman los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal- Gaula- a que se refiere la Ley 282 de 1996. ARTÍCULO 47o. El Departamento Nacional de Planeación, a más tardar un mes después de haberse emitido el Decreto de Liquidación, enviará a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional un informe donde se presente la distribución indicativa del presupuesto de inversión por departamentos. Cuando se realicen modificaciones al Presupuesto que afecten la regionalización, los diferentes órganos deben remitir esta información al Departamento Nacional de Planeación, dentro del mes siguiente al perfeccionamiento de dicha operación, para que éste consolide la información y la envíe dentro de los diez (10) días siguientes a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional. ARTÍCULO 48o. El presupuesto inicial correspondiente a la vigencia fiscal de 2007 cumple con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 344 de 1996 y en el artículo 8 de la Ley 819 de 2003. ARTÍCULO 49o. Las obligaciones por concepto de servicios medico-asistenciales, servicios públicos domiciliarios, gastos de operación aduanera, comunicaciones, transporte y contribuciones inherentes a la nómina, causados en el último trimestre de 2006, se pueden pagar con cargo a las apropiaciones de la vigencia fiscal de 2007. La prima de vacaciones, la indemnización a las mismas, las cesantías, las pensiones y los impuestos, se pueden pagar con cargo al presupuesto vigente cualquiera sea el año de su causación. Los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación podrán pagar con cargo al presupuesto vigente, las obligaciones recibidas de las entidades liquidadas que fueron causadas por las mismas, correspondientes a servicios públicos domiciliarios y Contribuciones Inherentes a la Nomina, cualquiera que sea el año de su causación, afectando el rubro que le dio origen.




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ARTÍCULO 50o. Autorízase a la Nación y sus entidades descentralizadas, para efectuar cruces de cuentas entre sí, con entidades territoriales y sus descentralizadas y con las Empresas de Servicios Públicos con participación Estatal, sobre las obligaciones que recíprocamente tengan causadas. Para estos efectos se requerirá acuerdo previo entre las partes. Estas operaciones deben reflejarse en el presupuesto, conservando, únicamente, la destinación para la cual fueron programadas las apropiaciones respectivas. En el caso de las obligaciones de origen legal que tenga la Nación y sus entidades descentralizadas para con otros órganos públicos, se debe tener en cuenta, para efectos de estas compensaciones, las transferencias y aportes, a cualquier título, que las primeras hayan efectuado a las últimas en cualquier vigencia fiscal. Si quedare algún saldo en contra de la Nación, ésta podrá sufragarlo a través de títulos de deuda pública, sin que implique operación presupuestal alguna. Cuando se combinen las calidades de acreedor y deudor en una misma persona, como consecuencia de un proceso de liquidación o privatización de órganos nacionales de derecho público, se compensarán las cuentas automáticamente, sin operación presupuestal alguna. ARTÍCULO 51o. La Nación podrá emitir bonos en condiciones de mercado u otros títulos de deuda pública para pagar las obligaciones financieras a su cargo causadas o acumuladas a diciembre 31 de 1993, por concepto de pasivo por pensiones y cesantías de las personas beneficiarias del extinto Fondo del Pasivo Prestacional de sector salud; para sanear los pasivos correspondientes a las cesantías de las Universidades Estatales, a que se refiere el artículo 88 de la Ley 30 de 1992, del personal administrativo y docentes no acogidos al nuevo régimen salarial. Igualmente, se podrá emitir bonos pensionales de que trata la Ley 100 de 1993, en particular para las Universidades Estatales. La Nación podrá reconocer como deuda pública las obligaciones a cargo del Instituto Nacional de Concesiones “INCO”, surgidas en los contratos con garantías por concepto de ingresos mínimos garantizados; en estos casos serán reconocidas mediante la emisión de bonos u otros títulos de deuda pública en condiciones de mercado, para lo cual deberá surtirse el procedimiento previsto en el artículo 29 de la Ley 344 y sus normas reglamentarias, en lo pertinente. PARÁGRAFO. La emisión de los bonos o títulos de que trata el presente artículo no implica operación presupuestal y sólo debe presupuestarse para efectos de su redención. El mismo procedimiento se aplicará a los bonos que se expidan en cumplimiento del artículo 29 de la Ley 344 de 1996. Las entidades del Presupuesto General de la Nación que utilicen este mecanismo sólo procederán con los registros




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contables que sean del caso para extinguir dichas obligaciones en virtud de los acuerdos de pago que suscriban con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. ARTÍCULO 52o. La diferencia entre el ingreso al productor regulado y el precio en el mercado internacional referenciado al mercado del golfo de los Estados Unidos de América para los refinadores o importadores, que venia siendo asumida por estos, en cumplimiento de las finalidades sociales del Estado en los términos previstos en la Constitución Política, podrá ser financiado durante la vigencia fiscal de 2007 con cargo a los recursos de la Nación que se incorporan en el presupuesto del Ministerio de Minas y Energía, el cual determinará las bases, criterios y procedimientos para su asignación y traslado. ARTÍCULO 53o. A partir de la vigencia de la presente Ley, la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional extinguirá los saldos contables existentes por concepto de Acuerdos de Pago suscritos con entidades del orden nacional y que se originaron exclusivamente en el reconocimiento como deuda pública de la Nación de obligaciones pendientes de pago a través de Títulos de Tesorería Clase B – TES B -, en desarrollo de lo previsto en el artículo 29 de la Ley 344 de 1996 y el artículo 1º de la Ley 419 de 1997. ARTÍCULO 54o. La Nación podrá reconocer como deuda pública las obligaciones radicadas antesdel 22 de diciembre de 2006 y que cumplan con los requisitos establecidos por la ley a través de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – ACCION SOCIAL, a favor de las victimas de la violencia de que trata la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley 548 de 1999 y la Ley 782 de 2002. En estos casos serán reconocidas mediante la emisión de bonos u otros títulos de deuda pública en condiciones de mercado. ARTÍCULO 55o. El porcentaje de la cesión del impuesto a las ventas asignado a las Cajas Departamentales de Previsión y al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, con destino al pago de las cesantías definitivas y pensiones del personal docente nacionalizado, continuará pagándose tomando como base los convenios suscritos en virtud de lo dispuesto en la Ley 91 de 1989. ARTÌCULO 56o. En el Fondo de Programas Especiales para la Paz se constituirán las Subcuentas de “Programas para la Desmovilización” y “Programas de Reincorporación a la Vida Civil”, en las cuales la ordenación del gasto, además de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 368 de 1997, podrá ser delegada en otros funcionarios del nivel directivo, de conformidad con las normas Orgánicas del Presupuesto. ARTÍCULO 57o. Todos los programas y proyectos en carreteras y aeropuertos que no estén a cargo de la Nación y que estén financiados con recursos del Fondo de Inversiones para la Paz que está adscrito a la Agencia Presidencial para la Acción y la Cooperación Internacional,




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podrán ser ejecutados por el Instituto Nacional de Vías, la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil o mediante convenios con las entidades territoriales según sea el caso. ARTÍCULO 58o. En desarrollo del artículo 119 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas – IPSE – podrá adelantar las operaciones de canje de activos de su propiedad que aún posea en las zonas interconectadas y no interconectadas por proyectos de preinversión e inversión de los prestadores de servicios públicos de energía. Los proyectos de preinversión e inversión incluidos en el canje que se realice no podrán ser financiados ni directa e indirectamente con recursos que hagan parte del Presupuesto General de la Nación. ARTÍCULO 59o. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA transferirá a COLCIENCIAS con destino a financiar las actividades que promuevan y fomenten la investigación aplicada, la innovación, el desarrollo tecnológico, la apropiación pública de la Ciencia, la Tecnología, y en general la construcción de capacidades regionales de Ciencia, Tecnología e Innovación, la cuarta parte de los recursos provenientes del veinte por ciento (20%) de los aportes sobre las nóminas de que trata el artículo 16 de la Ley 344 de 1996, mediante la celebración de un convenio interadministrativo. ARTÍCULO 60o. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá celebrar acuerdos de pago sobre el capital y los intereses adeudados por las entidades descentralizadas, como consecuencia de la liquidación de excedentes y utilidades realizada por el Consejo Superior de Política Económica y Social CONPES en desarrollo de las competencias otorgadas por la Ley Orgánica de Presupuesto. ARTÍCULO 61o. La ejecución de los recursos que se giran al Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales con cargo al Presupuesto General de la Nación, se realizará por medio de resolución expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ordenando el giro de los recursos. Si no fuere posible realizar el giro de los recursos a las administradoras del Fondo, bastará para el mismo efecto, que por dicha resolución se disponga la administración de los mismos por parte de la Dirección de Crédito Público y del Tesoro Nacional a través de una cuenta especial, mientras los recursos puedan ser efectivamente entregados. Los recursos serán girados con la periodicidad que disponga el Gobierno Nacional. En el evento en que los recursos no se hayan distribuido en su totalidad entre las entidades territoriales, los no distribuidos se podrán girar a una cuenta del Fondo, administrada de la misma manera que los demás recursos del Fondo, como recursos por abonar a las cuentas correspondientes de las entidades territoriales. Para efectos de realizar la verificación de las condiciones a las que hace referencia el parágrafo 3 del artículo 2 de la Ley 549 de 1999, el Gobierno determinará las




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condiciones sustanciales que deben acreditarse, los documentos que deben remitirse para el efecto, y el procedimiento con que la misma se realizará. Mientras se producen las verificaciones, se girarán los recursos en la forma prevista en el inciso anterior. Cuando se establezca que la realidad no corresponde con lo que se acreditó, se descontarán los recursos correspondientes, para efectos de ser redistribuidos, sin que dicha nueva distribución constituya un nuevo acto de ejecución presupuestal. ARTÍCULO 62o. Los proyectos viales de las redes secundaria o terciaria y urbana, los aeropuertos, que no estén a cargo de la Nación y que hayan sido seleccionados y priorizados en los distintos departamentos durante las Audiencias Públicas celebradas en cumplimiento del artículo 6 de la Ley 812 de 2003, y demás apropiaciones programadas por la presente Ley a las entidades especializadas del sector transporte para estos propósitos, podrán ser ejecutados directamente por éstas o mediante convenios con las entidades territoriales y/o sus descentralizadas. La responsabilidad de la Nación se limitará a la ejecución de los proyectos, y dichas redes seguirán a cargo de las entidades territoriales; en ningún caso podrá modificar el mantenimiento que actualmente la Nación adelanta en vías secundarias o terciarias. ARTÍCULO 63o. Las entidades estatales podrán constituir mediante patrimonio autónomo los fondos a que se refiere el artículo 107 de la Ley 42 de 1993. Los recursos que se coloquen en dichos fondos ampararán los bienes del Estado cuando los estudios técnicos indiquen que es más conveniente la cobertura de los riesgos con reservas públicas que con seguros comerciales. Cuando los estudios técnicos permitan establecer que determinados bienes no son asegurables o que su aseguramiento implica costos de tal naturaleza que la relación costo-beneficio del aseguramiento es negativa, o que los recursos para autoprotección mediante fondos de aseguramiento son de tal magnitud que no es posible o conveniente su uso para tal fin, se podrá asumir el riesgo frente a estos bienes y no asegurarlos ni ampararlos con fondos de aseguramiento. También podrán contratar un seguro de responsabilidad civil para servidores públicos, mediante el cual se ampare la responsabilidad de los mismos por actos o hechos no dolosos ocurridos en ejercicio de sus funciones, y los gastos de defensa en materia disciplinaria, penal y fiscal en que deban incurrir; estos últimos gastos excepcionalmente los podrán pagar las entidades, siempre y cuando exista decisión definitiva que exonere de toda responsabilidad y no sea condenada la contraparte a las costas del proceso. Esta disposición será aplicable a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y a las sociedades de economía mixta asimiladas a estas.




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ARTÍCULO 64o. El Gobierno Nacional, con cargo a las apropiaciones de la presente vigencia fiscal podrá otorgar créditos que podrán ser condonables al Instituto de Seguro Social, a las Empresas Sociales del Estado creadas mediante Decreto 1750 de 2003, a la Caja de Previsión Social de Comunicaciones, con el objeto de apoyar sus procesos de reestructuración, en los términos y condiciones que establezca la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional. El incumplimiento de dichas condiciones dará lugar a la exigibilidad de los créditos. ARTÍCULO 65o. En virtud de la autonomía consagrada en el artículo 69 de la Constitución Política, las Universidades Estatales pagarán las sentencias o fallos proferidos en contra de la Nación con los recursos asignados por parte de esta, en cumplimiento del artículo 86 de la Ley 30 de 1992. ARTÍCULO 66o. Los recursos incorporados al Programa denominado “Atención a la niñez y apoyo a la familia para posibilitar el ejercicio de los derechos a través de subsidios condicionados” del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, deberán ser ejecutados en coordinación con la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional-ACCIÓN SOCIAL. ARTÍCULO 67o. Cuando el Consejo Asesor del Fondo Nacional de Regalías designe, a solicitud de la entidad territorial beneficiaria, como ejecutor de los proyectos aprobados, a una entidad del orden nacional que haga parte del Presupuesto General de la Nación, estos proyectos se podrán ejecutar mediante la celebración de un convenio interadministrativo entre el Fondo Nacional de Regalías y la entidad designada. ARTÍCULO 68o. La Nación- Ministerio de Minas y Energía podrá financiar hasta un 20% los subsidios para pagos por menores tarifas eléctricas y de gas de las zonas interconectadas y no interconectadas, con los recursos acumulados no comprometidos a 31 de diciembre de 2006, de los fondos FAZNI, FAER y/o FOES. Los recursos que se utilicen del FAZNI, se destinarán prioritariamente para financiar los subsidios para pagos por menores tarifas eléctricas de las zonas no interconectadas. Una vez este gasto este totalmente financiado podrán destinarse los montos restantes de estos recursos para financiar subsidios en zonas interconectadas. ARTÍCULO 69o. Las entidades responsables de la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, del orden nacional, departamental, municipal y distrital, de que trata el artículo 19 de la Ley 387 de 1997, darán prioridad en la ejecución de sus respectivos presupuestos, a la atención de por la Honorable Corte Constitucional.




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Las entidades del orden nacional reportarán al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Departamento Nacional de Planeación, en el detalle que éstos establezcan, la información relacionada con la ejecución presupuestal de dichos recursos, la cual será enviada al Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, para informar a la Honorable Corte Constitucional sobre el cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004. ARTÍCULO 70o. Los recursos presupuestados al proyecto CAPACITACIÓN JOVENES EN ACCIÓN del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA se destinarán inicialmente para la atención de la población desplazada por la violencia, en cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004 proferida por la Honorable Corte Constitucional. Una vez se cubra la demanda de la población desplazada, los recursos se podrán destinar a población no desplazada. ARTÍCULO 85o. Para los efectos de la ejecución presupuestal de los Organismos de Control, éstos podrán apropiar y ejecutar gastos de inversión, los cuales no estarán sujetos a las restricciones que estén consignadas en otras normas legales. ARTÍCULO 86o. El presente decreto se acompaña de un anexo que contiene el detalle del gasto para la vigencia fiscal de 2007. ARTÍCULO 87o. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y surte efectos fiscales a partir del 1 de enero de 2007. PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Dado en Bogotá D.C., a los 27 días del mes de diciembre de 2006 (Fdo.) ALBERTO CARRASQUILLA BARRERA Ministro de Hacienda y Crédito Público




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Resolución Número 140

(29 de diciembre de 2005)

Por la cual se establece el Plan de Cuentas a que se refiere el artículo 30 del Decreto 4730 de 2005

EL DIRECTOR GENERAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO NACIONAL (A)

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 30 del Decreto 4730 de 2005

CONSIDERANDO Que el Representante Legal de cada uno de los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, debe desagregar, mediante Resolución, que empezará a regir el primer día hábil de cada vigencia fiscal, el detalle del anexo del decreto de liquidación correspondiente a las cuentas de Gastos de Personal y Gastos Generales de conformidad con el plan de cuentas que para el efecto expida la Dirección General del Presupuesto Público Nacional, y remitir, al día siguiente de su expedición, una copia a dicha Dirección;




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Que el monto de las desagregaciones, conforme al Plan de Cuentas establecido en la presente Resolución, podrá ser modificado mediante resolución del Representante Legal de los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, para lo cual, debe contar, con el respectivo certificado presupuestal; Que dichas modificaciones no requieren aprobación por parte de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional, se podrán hacer una vez al mes, y copia de éstas se remitirá a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional al día siguiente de su expedición;

RESUELVE Artículo 1º. Objeto. Adoptar el siguiente Plan de Cuentas para la desagregación del detalle del Anexo del Decreto de Liquidación del Presupuesto General de la Nación, correspondiente a las cuentas de Gastos de Personal y Gastos Generales: Cuenta Subcuenta Objeto

Gasto Ordinal Subordinal Nombre

1 0 0 0 0 GASTOS DE PERSONAL 1 0 1 0 0 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1 0 1 1 0 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1 0 1 1 1 SUELDOS 1 0 1 1 2 SUELDOS DE VACACIONES 1 0 1 1 3 ESCALAFON DIPLOMATICO 1 0 1 1 4 INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD 1 0 1 1 5 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 1 0 1 1 90 OTROS 1 0 1 4 0 PRIMA TECNICA 1 0 1 4 1 PRIMA TECNICA SALARIAL




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Cuenta Subcuenta Objeto Gasto

Ordinal Subordinal Nombre

1 0 1 4 2 PRIMA TECNICA NO SALARIAL 1 0 1 5 0 OTROS 1 0 1 5 1 GASTOS DE REPRESENTACION 1 0 1 5 2 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 1 0 1 5 4 BONIFICACION ESPECIAL DECRETO 1214 DE 1997 DAS 1 0 1 5 5 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 1 0 1 5 6 BONIFICACION ESPECIAL PERSONAL DE SEGURIDAD Y CASA MILITAR 1 0 1 5 7 BONIFICACION POR COMPENSACION 1 0 1 5 8 BONIFICACION POR COMISION ESPECIAL DE SERVICIOS 1 0 1 5 9 BONIFICACION POR COMISION ESPECIAL DE ESTUDIOS 1 0 1 5 10 OTRAS BONIFICACIONES PROVISIONADAS 1 0 1 5 11 OTRAS BONIFICACIONES NO PROVISIONADAS 1 0 1 5 12 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 1 0 1 5 13 AUXILIO DE TRANSPORTE 1 0 1 5 14 PRIMA DE SERVICIO 1 0 1 5 15 PRIMA DE VACACIONES 1 0 1 5 16 PRIMA DE NAVIDAD 1 0 1 5 17 PRIMAS EXTRAORDINARIAS 1 0 1 5 18 PRIMA DE ACTIVIDAD 1 0 1 5 19 PRIMA DE RIESGO 1 0 1 5 20 PRIMA DE GESTION 1 0 1 5 21 PRIMA DE DIRECCION 1 0 1 5 22 PRIMA ESPECIAL DE SERVICIOS 1 0 1 5 23 PRIMA MENSUAL 1 0 1 5 24 PRIMA GEOGRAFICA 1 0 1 5 25 PRIMA COSTO DE VIDA 1 0 1 5 26 PRIMA LOCALIZACION Y VIVIENDA 1 0 1 5 27 PRIMA DE SALUD 1 0 1 5 28 PRIMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 1 0 1 5 29 PRIMA SEMESTRAL




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1 0 1 5 30 PRIMA ASCENSIONAL 1 0 1 5 31 PRIMA DE CAPACITACION 1 0 1 5 32 PRIMA DE CLIMA O PRIMA DE CALOR 1 0 1 5 33 PRIMA DE TRASLADO 1 0 1 5 34 ESTIMULO A LA EFICIENCIA 1 0 1 5 36 SUBSIDIO FAMILIAR 1 0 1 5 37 QUINQUENIOS 1 0 1 5 38 REMUNERACION ELECTORAL 1 0 1 5 39 PRIMA DE INSTALACION 1 0 1 5 45 PRIMAS EXTRALEGALES PROVISIONADAS 1 0 1 5 46 PRIMAS EXTRALEGALES NO PROVISIONADAS 1 0 1 5 47 PRIMA DE COORDINACION 1 0 1 5 48 PRIMA DE ALTA GESTION 1 0 1 5 49 PRIMA DE ALTO MANDO 1 0 1 5 52 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 1 0 1 5 53 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 1 0 1 5 60 OTRAS PRIMAS PROVISIONADAS 1 0 1 5 61 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 1 0 1 5 62 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 1 0 1 5 68 RURALES 1 0 1 5 69 SERVICIOS PRESTADOS POR VACACIONES PERSONAL TITULAR RAMA

JURISDICCIONAL Y FISCALIA 1 0 1 5 71 VIVIENDA PARA EMBAJADORES LITERAL E ARTICULO 62 DECRETO 274 DE 2000 1 0 1 5 72 ALIMENTACION ALUMNOS 1 0 1 5 73 BONIFICACION ALUMNOS 1 0 1 5 74 BONIFICACION POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO 1 0 1 5 76 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 1 0 1 5 77 BONIFICACION DRAGONEANTE 1 0 1 5 78 BONIFICACION AGENTE CUERPO PROFESIONAL ESPECIAL 1 0 1 5 79 BONIFICACION BUENA CONDUCTA




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1 0 1 5 86 PARTIDA ALIMENTACION SOLDADOS 1 0 1 5 87 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COBERTURA DE FRONTERAS 1 0 1 5 90 OTROS CONCEPTOS DE SERVICIOS PERSONALES AUTORIZADOS POR LEY 1 0 1 5 91 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL (DECRETO 3131 DE 2005) 1 0 1 5 92 BONIFICACION DE DIRECCION 1 0 1 5 93 PRIMA DE NIVELACION 1 0 1 8 0 OTROS GASTOS PERSONALES (DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN) 1 0 1 8 1 GASTOS DE PERSONAL 1 0 1 9 0 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS 1 0 1 9 1 HORAS EXTRAS 1 0 1 9 2 RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS 1 0 1 10 INDEMNIZACION POR VACACIONES 1 0 1 999 0 PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS 1 0 2 0 0 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1 0 2 10 0 JORNALES 1 0 2 11 0 GASTOS DE PERSONAL SUPERNUMERARIO 1 0 2 11 1 SUELDOS 1 0 2 11 2 SUELDOS DE VACACIONES 1 0 2 11 3 INCAPACIDADES 1 0 2 11 4 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS 1 0 2 11 5 INDEMNIZACION POR VACACIONES 1 0 2 11 6 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 1 0 2 11 7 AUXILIO DE TRANSPORTE 1 0 2 11 8 PRIMA DE SERVICIOS 1 0 2 11 9 PRIMA DE VACACIONES 1 0 2 11 10 PRIMA DE NAVIDAD 1 0 2 11 11 PRIMAS EXTRAORDINARIAS 1 0 2 11 12 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 1 0 2 11 13 INDEMNIZACIONES 1 0 2 11 14 FONDOS PRIVADOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES




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1 0 2 11 15 FONDOS PUBLICOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES 1 0 2 11 16 EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD 1 0 2 11 17 EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD 1 0 2 11 18 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR PRIVADAS 1 0 2 11 19 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR PUBLICAS 1 0 2 11 20 APORTES AL ICBF 1 0 2 11 21 APORTES AL SENA 1 0 2 11 22 APORTES A LA ESAP 1 0 2 11 23 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS 1 0 2 11 24 FONDOS PRIVADOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS 1 0 2 11 25 CESANTIAS FONDO NACIONAL DE AHORRO 1 0 2 11 26 OTROS FONDOS PUBLICOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS 1 0 2 11 27 ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y

ENFERMEDADES 1 0 2 11 28 ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y

ENFERMEDADES 1 0 2 11 29 OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO 1 0 2 11 30 OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO 1 0 2 11 31 OTROS GASTOS 1 0 2 12 0 HONORARIOS 1 0 2 13 0 HONORARIOS TRIBUNALES DE ARBITRAMENTO 1 0 2 14 0 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 1 0 2 15 0 REMUNERACIÓN SERVICIOS TECNICOS UNIDADES DE TRABAJO LEGISLATIVO 1 0 2 16 0 HORAS CATEDRA 1 0 2 17 0 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS PREVIO CONCEPTO DGPN 1 0 2 100 0 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1 0 2 999 0 PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS 1 0 5 0 0 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO 1 0 5 1 0 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO 1 0 5 1 1 CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS




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1 0 5 1 2 FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PRIVADOS 1 0 5 1 3 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS 1 0 5 1 4 EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD 1 0 5 1 5 ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y

ENFERMEDADES PROFESIONALES 1 0 5 2 0 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO 1 0 5 2 1 CAJAS DE COMPENSACION PUBLICAS 1 0 5 2 2 FONDO NACIONAL DEL AHORRO 1 0 5 2 3 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS 1 0 5 2 4 CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR 1 0 5 2 5 OTROS FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PUBLICOS 1 0 5 2 6 EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD 1 0 5 2 7 ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y

ENFERMEDADES PROFESIONALES 1 0 5 6 0 APORTES AL ICBF 1 0 5 7 0 APORTES AL SENA 1 0 5 8 0 APORTES A LA ESAP 1 0 5 9 0 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS 1 0 5 10 0 SUBSIDIO DE VIVIENDA 1 0 5 10 1 SUBSIDIO DE VIVIENDA A LA FUERZA PUBLICA 1 0 5 10 2 SUBSIDIO DE VIVIENDA A SOLDADOS 1 0 5 11 0 OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO 1 0 5 12 0 OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO 1 0 5 999 0 PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS 2 0 0 0 0 GASTOS GENERALES 2 0 3 0 0 IMPUESTOS Y MULTAS 2 0 3 50 0 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 2 0 3 50 2 IMPUESTO DE VEHICULOS 2 0 3 50 3 IMPUESTO PREDIAL 2 0 3 52 5 CONTRIBUCIONES




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2 0 3 50 8 NOTARIADO 2 0 3 50 15 VALORIZACION TERRENOS 2 0 3 50 16 VALORIZACION EDIFICACIONES 2 0 3 50 20 OTRAS VALORIZACIONES 2 0 3 50 90 OTROS IMPUESTOS 2 0 3 51 0 MULTAS Y SANCIONES 2 0 3 51 1 MULTAS 2 0 3 51 2 SANCIONES 2 0 3 999 0 PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS 2 0 4 0 0 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2 0 4 1 0 COMPRA DE EQUIPO 2 0 4 1 1 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 2 0 4 1 2 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 2 0 4 1 3 HERRAMIENTAS 2 0 4 1 4 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 2 0 4 1 5 EQUIPO DE RADARES 2 0 4 1 6 EQUIPO DE SISTEMAS 2 0 4 1 7 SATELITES Y ANTENAS 2 0 4 1 8 SOFTWARE 2 0 4 1 9 EQUIPO DE CAFETERIA 2 0 4 1 10 EQUIPO DE LABORATORIO 2 0 4 1 11 EQUIPO MEDICO 2 0 4 1 12 EQUIPO ODONTOLOGICO 2 0 4 1 13 EQUIPO AGRICOLA 2 0 4 1 14 EQUIPO DE PERFORACION 2 0 4 1 15 MAQUINARIA INDUSTRIAL 2 0 4 1 16 VEHICULOS 2 0 4 1 17 EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO 2 0 4 1 18 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 2 0 4 1 19 AERONAVES




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2 0 4 1 20 COMPRESORES 2 0 4 1 21 EQUIPO ANTIMOTIN 2 0 4 1 22 EQUIPO DE BOMBEO 2 0 4 1 23 EQUIPO DE CONSTRUCCION 2 0 4 1 24 EQUIPO DE INVESTIGACION 2 0 4 1 25 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 2 0 4 2 0 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 2 0 4 2 1 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 2 0 4 2 2 MOBILIARIO Y ENSERES 2 0 4 3 0 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 2 0 4 3 1 ARMAMENTO 2 0 4 3 2 EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y CAMPANA 2 0 4 3 3 EQUIPO DE INTELIGENCIA 2 0 4 3 4 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 2 0 4 3 5 EQUIPO POLICIA JUDICIAL 2 0 4 4 0 MATERIALES Y SUMINISTROS 2 0 4 4 1 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2 0 4 4 2 DOTACIONES 2 0 4 4 3 ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA 2 0 4 4 4 ELEMENTOS O PRÓTESIS PARA REHABILITACIÓN O TRATAMIENTO 2 0 4 4 5 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUMOS AGRICOLAS 2 0 4 4 6 LLANTAS Y ACCESORIOS 2 0 4 4 7 MATERIAL DE GUERRA 2 0 4 4 8 MATERIAL QUIRURGICO 2 0 4 4 9 MATERIALES DE CONSTRUCCION 2 0 4 4 10 MATERIALES DE RAYOS X 2 0 4 4 11 MATERIALES ODONTOLOGICOS 2 0 4 4 12 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 2 0 4 4 13 MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 2 0 4 4 14 MUNICION




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2 0 4 4 15 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 2 0 4 4 16 PRODUCTOS AGROFORESTALES, ABONOS Y FERTILIZANTES 2 0 4 4 17 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 2 0 4 4 18 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 2 0 4 4 19 RACIONES DE CAMPAÑA 2 0 4 4 20 REPUESTOS 2 0 4 4 21 UTENSILIOS DE CAFETERIA 2 0 4 4 22 VÍVERES 2 0 4 4 23 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2 0 4 5 0 MANTENIMIENTO 2 0 4 5 1 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 2 0 4 5 2 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 2 0 4 5 3 MANTENIMIENTO DE MATERIAL Y EQUIPO DE GUERRA 2 0 4 5 4 MANTENIMIENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES 2 0 4 5 5 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 2 0 4 5 6 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 2 0 4 5 7 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO 2 0 4 5 8 SERVICIO DE ASEO 2 0 4 5 9 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 2 0 4 5 10 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 2 0 4 5 11 ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGIA 2 0 4 5 12 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 2 0 4 6 0 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 2 0 4 6 1 ALQUILERES DE LINEAS 2 0 4 6 2 CORREO 2 0 4 6 3 EMBALAJE Y ACARREO 2 0 4 6 4 SERVICIO DE TELEGRAFIA Y BEEPER 2 0 4 6 5 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 2 0 4 6 6 SISTEMAS TROCALIZADOS 2 0 4 6 7 TRANSPORTE




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2 0 4 6 8 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2 0 4 7 0 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 2 0 4 7 1 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 2 0 4 7 2 CAMPAÑAS 2 0 4 7 3 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 2 0 4 7 4 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2 0 4 7 5 SUSCRIPCIONES 2 0 4 7 6 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 2 0 4 8 0 SERVICIOS PÚBLICOS 2 0 4 8 1 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 2 0 4 8 2 ENERGIA 2 0 4 8 3 GAS NATURAL 2 0 4 8 4 INSTALACIÓN Y TRASLADO DE LÍNEAS TELEFÓNICAS 2 0 4 8 5 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 2 0 4 8 6 TELÉFONO, FAX Y OTROS 2 0 4 8 7 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 2 0 4 9 0 SEGUROS 2 0 4 9 1 SEGURO ACCIDENTES PERSONALES 2 0 4 9 2 SEGURO ACCIDENTES TEMPORALES 2 0 4 9 3 SEGURO DE AERONAVES 2 0 4 9 4 SEGURO DE INCENDIOS 2 0 4 9 5 SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS 2 0 4 9 6 SEGURO DE VIDA 2 0 4 9 7 SEGURO EQUIPOS ELECTRICOS 2 0 4 9 8 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL 2 0 4 9 9 SEGURO SUSTRACCION Y HURTO 2 0 4 9 10 SEGURO TERREMOTO 2 0 4 9 11 SEGUROS GENERALES 2 0 4 9 12 SEGUROS MÉDICOS 2 0 4 9 13 OTROS SEGUROS




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2 0 4 10 0 ARRENDAMIENTOS 2 0 4 10 1 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 2 0 4 10 2 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 2 0 4 11 0 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 2 0 4 11 1 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR 2 0 4 11 2 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 2 0 4 12 0 GASTOS DE OPERACIÓN ADUANERA 2 0 4 12 1 BODEGAJES 2 0 4 12 2 TRANSPORTE, CARGUE Y DESCARGUE DE MERCANCIAS 2 0 4 12 3 OTROS GASTOS DE OPERACION ADUANERA 2 0 4 13 0 DEFENSA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2 0 4 13 1 COSTOS JUDICIALES 2 0 4 13 2 DEFENSA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2 0 4 13 3 PERITAZGOS 2 0 4 13 4 OTROS GASTOS PARA LA DEFENSA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2 0 4 14 0 GASTOS JUDICIALES 2 0 4 15 0 TRANSPORTE DE PRESOS 2 0 4 16 0 APOYO OPERACIONES MILITARES Y POLICIALES 2 0 4 16 1 APOYO OPERACIONES MILITARES Y POLICIALES 2 0 4 16 2 TRANSPORTE DE SOLDADOS 2 0 4 16 3 OTROS GASTOS PARA EL APOYO OPERACIONES MILITARES Y POLICIALES 2 0 4 17 0 GASTOS IMPREVISTOS 2 0 4 17 1 GASTOS IMPREVISTOS BIENES 2 0 4 17 2 GASTOS IMPREVISTOS SERVICIOS 2 0 4 18 0 COMPRA DE SEMOVIENTES 2 0 4 19 0 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 2 0 4 19 1 MATERIAL VETERINARIO 2 0 4 19 2 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 2 0 4 19 3 OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 2 0 4 20 0 GASTOS RESERVADOS




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2 0 4 20 1 GASTOS RESERVADOS BIENES 2 0 4 20 2 GASTOS RESERVADOS SERVICIOS 2 0 4 21 0 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 2 0 4 21 1 ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL 2 0 4 21 2 ELEMENTOS PARA CAPACITACION 2 0 4 21 3 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 2 0 4 21 4 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 2 0 4 21 5 SERVICIOS DE CAPACITACION 2 0 4 21 8 SERVICIOS PARA ESTÍMULOS 2 0 4 21 10 OTROS ELEMENTOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 2 0 4 21 11 OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 2 0 4 22 0 GASTOS FINANCIEROS 2 0 4 22 1 COMISIONES BANCARIAS 2 0 4 22 2 COSTOS Y COMISIONES PARA LA ENAJENACIÓN DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 2 0 4 22 3 GASTOS POR MANEJO DE PORTAFOLIO Y RED SWIFT 2 0 4 40 0 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 2 0 4 41 0 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 2 0 4 41 1 SERVICIOS FUNERARIOS 2 0 4 41 2 SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS 2 0 4 41 3 SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO 2 0 4 41 4 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 2 0 4 41 5 GASTOS DE ALIMENTACIÓN 2 0 4 41 6 GASTOS DE APOYO A LA DESCENTRALIZACIÓN FISCAL Y FINANCIERA 2 0 4 41 7 GASTOS FINANCIEROS EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 2 0 4 41 8 GASTOS INHERENTES A COMICIOS ELECTORALES 2 0 4 41 9 GASTOS INHERENTES A LA PREEXPEDICIÓN DE BONOS PENSIONALES 2 0 4 41 10 PROMOCION DEL MERCADO DE VALORES 2 0 4 41 11 RENOVACION DE SALVOCONDUCTOS PARA ARMAS 2 0 4 41 12 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 2 0 4 41 13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS




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2 0 4 999 0 PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS Artículo 2º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE Dada en Bogotá D.C., a los

Fdo. FERNANDO JIMENEZ RODRIGUEZ DIRECTOR GENERAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO NACIONAL (A)

CTA PRO

SUBC SUBP

OBJ G/TO ORD SUB

ORD REC CONCEPTO PARTIDA ANUAL

1 GASTOS DE PERSONAL 413.154.000.000,001 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 361.068.000.000,001 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 170.693.000.000,001 0 1 1 1 10 SUELDOS 115.963.000.000,001 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 2.551.833.000,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 52.178.167.000,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 190.000.000.000,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 655.000.000,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 42.000.000,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 4.000.000,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 1.740.000.000,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 4.400.000.000,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 12.000.000.000,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 12.000.000.000,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 9.222.645.625,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 35.500.000.000,001 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 80.000.000,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 27.000.000.000,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 4.000.000.000,001 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 130.000.000,001 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 572.500.000,001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 2.853.854.375,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 31.000.000.000,001 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 50.000.000,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 3.000.000.000,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 400.000.000,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 36.000.000.000,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 9.000.000.000,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 250.000.000,001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 100.000.000,001 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES (DISTR. PREV.CONC.) 0,001 0 1 9 HORAS EXTRAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES 375.000.000,001 0 1 9 3 10 INDEMNIZACION POR VACACIONES 375.000.000,001 0 1 999 PAGO PASIVOS EXIGENCIAS VICENCIAS EXPIRADAS 0,001 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 486.000.000,001 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 486.000.000,00

RESUMEN GENERAL

RESUMEN GENERAL GASTOS DE PERSONAL

ARMADA NACIONALORDEN ADMINISTRATIVA N° 001-COARC 2007

GASTOS DE PERSONALRECURSO 10

Preparado por DIPER / DICGAPE - 03/01/2007 - Gastos de Personal 2007 ARC - 1

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RESUMEN GENERAL

RESUMEN GENERAL GASTOS DE PERSONAL



1 0 5 CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO 51.600.000.000,001 0 5 1 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO 1.200.000.000,001 0 5 1 2 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PRIVADOS 60.000.000,001 0 5 1 3 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS 600.000.000,001 0 5 1 4 10 EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD 350.000.000,001 0 5 1 5 10 ADMINIS.PRIVA. APOR. ACCIDEN.TRA.Y ENF. PROF. 190.000.000,001 0 5 2 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO 34.860.000.000,001 0 5 2 2 10 FONDO NACIONAL DEL AHORRO 2.240.000.000,001 0 5 2 3 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS 380.000.000,001 0 5 2 4 10 CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR 13.800.000.000,001 0 5 2 5 10 OTROS FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PUBLICOS 0,001 0 5 2 6 10 EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS SALUD 14.940.000.000,001 0 5 2 7 10 ADMIN.PUB.ACCD.TRAB. Y ENF.PROFES. 3.500.000.000,001 0 5 6 0 10 APORTES AL ICBF 4.300.000.000,001 0 5 7 0 10 APORTES AL SENA 735.000.000,001 0 5 8 0 10 APORTES A LA ESAP 735.000.000,001 0 5 9 0 10 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INST. TEC. 1.470.000.000,001 0 5 10 0 SUBSIDIO DE VIVIENDA 8.300.000.000,001 0 5 10 1 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A LA FUERZA PUBLICA 7.000.000.000,001 0 5 10 2 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A SOLDADOS 1.300.000.000,00


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OBJ G/TO ORD SUB

ORD REC CONCEPTO CARMA CIMAR JINEN JOLA JEDHU PARTIDA ANUAL

1 GASTOS DE PERSONAL 189.842.857.313,00 134.001.831.711,00 17.722.016.289,00 71.587.294.687,00 0,00 413.154.000.000,001 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 138.106.147.268,00 133.808.135.995,00 17.626.796.358,00 71.526.920.379,00 0,00 361.068.000.000,001 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 96.086.737.569,00 48.899.037.927,00 5.458.611.816,00 20.248.612.688,00 0,00 170.693.000.000,001 0 1 1 1 10 SUELDOS 81.825.145.000,00 13.390.927.367,00 4.144.887.771,00 16.602.039.862,00 115.963.000.000,001 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 2.551.833.000,00 0,00 0,00 0,00 2.551.833.000,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 11.709.759.569,00 35.508.110.560,00 1.313.724.045,00 3.646.572.826,00 52.178.167.000,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 41.644.409.699,00 84.909.098.068,00 12.168.184.542,00 51.278.307.691,00 0,00 190.000.000.000,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 22.866.154,00 268.638.006,00 12.823.022,00 350.672.818,00 655.000.000,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 20.032.129,00 8.132.516,00 2.207.615,00 11.627.740,00 42.000.000,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 2.081.148,00 104.617,00 534.999,00 1.279.236,00 4.000.000,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 633.141.123,00 89.262.799,00 313.720.470,00 703.875.608,00 1.740.000.000,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 396.720.176,00 2.877.932.758,00 270.473.600,00 854.873.466,00 4.400.000.000,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 5.338.043.774,00 3.967.434.234,00 528.599.244,00 2.165.922.748,00 12.000.000.000,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 2.524.214.939,00 4.954.094.222,00 848.289.117,00 3.673.401.722,00 12.000.000.000,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 4.102.573.839,00 3.049.186.665,00 406.256.958,00 1.664.628.163,00 9.222.645.625,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 8.586.725.016,00 11.101.719.723,00 3.017.771.536,00 12.793.783.725,00 35.500.000.000,001 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 5.512.100.800,00 8.610.038.930,00 2.862.325.947,00 10.015.534.323,00 27.000.000.000,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 1.213.480.041,00 1.385.840.485,00 494.981.755,00 905.697.719,00 4.000.000.000,001 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000.000,001 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 572.500.000,00 0,00 0,00 0,00 572.500.000,001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 2.853.854.375,00 0,00 0,00 0,00 2.853.854.375,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 7.193.474.155,00 11.875.411.586,00 1.172.800.173,00 10.758.314.086,00 31.000.000.000,001 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 31.124.335,00 2.572.086.976,00 26.564.756,00 370.223.933,00 3.000.000.000,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 0,00 321.021.854,00 13.569.993,00 65.408.153,00 400.000.000,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 1.039.318.055,00 28.998.202.847,00 2.119.264.933,00 3.843.214.165,00 36.000.000.000,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 1.068.411.503,00 4.804.832.004,00 78.000.424,00 3.048.756.069,00 9.000.000.000,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 173.748.137,00 25.157.846,00 0,00 51.094.017,00 250.000.000,001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,001 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES (DISTR. PREV.CONC.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 0 1 9 HORAS EXTRAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES 375.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375.000.000,001 0 1 9 3 10 INDEMNIZACION POR VACACIONES 375.000.000,00 0,00 0,00 0,00 375.000.000,001 0 1 999 PAGO PASIVOS EXIGENCIAS VICENCIAS EXPIRADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESUMEN GENERAL POR JEFATURAS




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OBJ G/TO ORD SUB

ORD REC CONCEPTO CARMA CIMAR JINEN JOLA JEDHU PARTIDA ANUAL




1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 136.710.045,00 193.695.716,00 95.219.931,00 60.374.308,00 0,00 486.000.000,001 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 136.710.045,00 193.695.716,00 95.219.931,00 60.374.308,00 486.000.000,00

1 0 5 CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO 51.600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.600.000.000,001 0 5 1 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO 1.200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000.000,001 0 5 1 2 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PRIVADOS 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,001 0 5 1 3 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS 600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,001 0 5 1 4 10 EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD 350.000.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,001 0 5 1 5 10 ADMINIS.PRIVA. APOR. ACCIDEN.TRA.Y ENF. PROF. 190.000.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000.000,001 0 5 2 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO 34.860.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.860.000.000,001 0 5 2 2 10 FONDO NACIONAL DEL AHORRO 2.240.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.240.000.000,001 0 5 2 3 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS 380.000.000,00 0,00 0,00 0,00 380.000.000,001 0 5 2 4 10 CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR 13.800.000.000,00 0,00 0,00 0,00 13.800.000.000,001 0 5 2 5 10 OTROS FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0 5 2 6 10 EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS SALUD 14.940.000.000,00 0,00 0,00 0,00 14.940.000.000,001 0 5 2 7 10 ADMIN.PUB.ACCD.TRAB. Y ENF.PROFES. 3.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000.000,001 0 5 6 0 10 APORTES AL ICBF 4.300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.300.000.000,001 0 5 7 0 10 APORTES AL SENA 735.000.000,00 0,00 0,00 0,00 735.000.000,001 0 5 8 0 10 APORTES A LA ESAP 735.000.000,00 0,00 0,00 0,00 735.000.000,001 0 5 9 0 10 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INST. TEC. 1.470.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.470.000.000,001 0 5 10 0 SUBSIDIO DE VIVIENDA 8.300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.300.000.000,001 0 5 10 1 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A LA FUERZA PUBLICA 7.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000.000,001 0 5 10 2 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A SOLDADOS 1.300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000.000,00


CODIGO TESORERIA GASTOS DE PERSONAL

4401 COMANDO ARMADA 189.842.857.313,00

189.842.857.313,00



TOTAL GENERAL

JEFATURACOMANDO ARMADA NACIONAL


CODIGO 4401

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OBJ G/TO ORD SUB


GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 189.842.857.313,00

1 GASTOS DE PERSONAL 189.842.857.313,001 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 138.106.147.268,001 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 96.086.737.569,001 0 1 1 1 10 SUELDOS 81.825.145.000,001 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 2.551.833.000,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 11.709.759.569,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 41.644.409.699,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 22.866.154,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 20.032.129,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 2.081.148,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 633.141.123,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 396.720.176,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 5.338.043.774,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 2.524.214.939,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 4.102.573.839,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 8.586.725.016,001 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 80.000.000,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 5.512.100.800,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 1.213.480.041,001 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 130.000.000,001 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 572.500.000,001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 2.853.854.375,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 7.193.474.155,001 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 50.000.000,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 31.124.335,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 0,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 1.039.318.055,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 1.068.411.503,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 173.748.137,001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 100.000.000,00

TESORERIA COMANDO ARMADA

UNIDAD BENEFICIARIA: DIVTE-CARMA-CE-CPA-CPG-HOMIC-CGFM-ARC-ESDEGUE-CEMED-COLNAV-P.AFEAU-CIMAR-COTECMAR



CODIGO 4401

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TESORERIA COMANDO ARMADA

UNIDAD BENEFICIARIA: DIVTE-CARMA-CE-CPA-CPG-HOMIC-CGFM-ARC-ESDEGUE-CEMED-COLNAV-P.AFEAU-CIMAR-COTECMAR



1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES (DISTR. PREV.CONC.)

1 0 1 9 HORAS EXTRAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES 375.000.000,001 0 1 9 3 10 INDEMNIZACION POR VACACIONES 375.000.000,001 0 1 999 PAGO PASIVOS EXIGENCIAS VICENCIAS EXPIRADAS

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 136.710.045,001 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 136.710.045,00

1 0 5 CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO 51.600.000.000,001 0 5 1 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO 1.200.000.000,001 0 5 1 2 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PRIVADOS 60.000.000,001 0 5 1 3 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS 600.000.000,001 0 5 1 4 10 EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD 350.000.000,001 0 5 1 5 10 ADMINIS.PRIVA. APOR. ACCIDEN.TRA.Y ENF. PROF. 190.000.000,001 0 5 2 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO 34.860.000.000,001 0 5 2 2 10 FONDO NACIONAL DEL AHORRO 2.240.000.000,001 0 5 2 3 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS 380.000.000,001 0 5 2 4 10 CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR 13.800.000.000,001 0 5 2 5 10 OTROS FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PUBLICOS 0,001 0 5 2 6 10 EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS SALUD 14.940.000.000,001 0 5 2 7 10 ADMIN.PUB.ACCD.TRAB. Y ENF.PROFES. 3.500.000.000,001 0 5 6 0 10 APORTES AL ICBF 4.300.000.000,001 0 5 7 0 10 APORTES AL SENA 735.000.000,001 0 5 8 0 10 APORTES A LA ESAP 735.000.000,001 0 5 9 0 10 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INST. TEC. 1.470.000.000,001 0 5 10 0 SUBSIDIO DE VIVIENDA 8.300.000.000,001 0 5 10 1 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A LA FUERZA PUBLICA 7.000.000.000,001 0 5 10 2 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A SOLDADOS 1.300.000.000,00


4425 BRIEIM - DE 20.336.850.701,004416 BAFIM2 - DJ 21.922.582.647,004404 BAFLIM30 - DL 7.371.756.095,004470 BRIM1 - DB 18.108.038.094,004465 BAFLIM70 - DF 7.587.573.210,004462 BRIM2 - DC 24.515.814.544,004405 BAFLIM40 - DM 6.229.651.112,004408 BASPCIM1 - DK 21.528.790.973,004412 BAFLIM20 - DI 6.400.774.335,00

134.001.831.711,00TOTAL GENERAL

JEFATURACOMANDO INFANTERIA DE MARINA




CODIGO 4425

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1 GASTOS DE PERSONAL 20.336.850.701,001 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 20.279.372.079,001 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 5.922.752.920,001 0 1 1 1 10 SUELDOS 2.181.109.863,001 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 0,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 3.741.643.057,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 14.356.619.159,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 43.141.702,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 1.993.270,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 0,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 1.824.014,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 258.230.672,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 597.275.101,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 659.526.130,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 459.038.050,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 1.945.449.282,001 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 0,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 1.721.355.133,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 168.372.969,001 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0,001 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 1.952.319.533,001 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 0,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 145.295.038,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 34.960.946,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 5.463.608.107,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 891.650.289,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 12.578.923,001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 0,001 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 57.478.622,001 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 57.478.622,00

1 0 5 CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO 0,001 0 5 1 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO 0,001 0 5 1 2 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PRIVADOS 0,00

TESORERIA BRIEIM - DE

UNIDAD BENEFICIARIA: BRIEIM




CODIGO 4425

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TESORERIA BRIEIM - DE

UNIDAD BENEFICIARIA: BRIEIM



1 0 5 1 3 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS 0,001 0 5 1 4 10 EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD 0,001 0 5 1 5 10 ADMINIS.PRIVA. APOR. ACCIDEN.TRA.Y ENF. PROF. 0,001 0 5 2 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO 0,001 0 5 2 2 10 FONDO NACIONAL DEL AHORRO 0,001 0 5 2 3 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS 0,001 0 5 2 4 10 CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR 0,001 0 5 2 5 10 OTROS FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PUBLICOS 0,001 0 5 2 6 10 EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS SALUD 0,001 0 5 2 7 10 ADMIN.PUB.ACCD.TRAB. Y ENF.PROFES. 0,001 0 5 6 0 10 APORTES AL ICBF 0,001 0 5 7 0 10 APORTES AL SENA 0,001 0 5 8 0 10 APORTES A LA ESAP 0,001 0 5 9 0 10 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INST. TEC. 0,001 0 5 10 0 SUBSIDIO DE VIVIENDA 0,001 0 5 10 1 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A LA FUERZA PUBLICA 0,001 0 5 10 2 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A SOLDADOS 0,00


CODIGO 4416

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1 GASTOS DE PERSONAL 21.922.582.647,001 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 21.899.057.837,001 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 7.834.392.076,001 0 1 1 1 10 SUELDOS 1.564.514.695,001 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 0,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 6.269.877.381,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 14.064.665.761,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 40.212.289,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 808.038,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 0,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 18.091.174,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 677.743.439,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 647.018.722,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 691.598.436,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 497.268.699,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 1.427.397.787,001 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 0,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 1.196.175.140,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 148.530.376,001 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0,001 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 1.701.230.547,001 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 0,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 599.701.393,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 70.859.651,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 5.740.738.801,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 607.291.269,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 0,001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 0,001 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 23.524.810,001 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 23.524.810,001 0 5 CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO 0,001 0 5 1 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO 0,001 0 5 1 2 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PRIVADOS 0,001 0 5 1 3 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS 0,001 0 5 1 4 10 EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD 0,00



TESORERIA BAFIM2 - DJ

UNIDAD BENEFICIARIA: BFEIM-BAFIM3-BAFIM2-BACIM2PFAN°50


CODIGO 4416

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TESORERIA BAFIM2 - DJ

UNIDAD BENEFICIARIA: BFEIM-BAFIM3-BAFIM2-BACIM2PFAN°50

1 0 5 1 5 10 ADMINIS.PRIVA. APOR. ACCIDEN.TRA.Y ENF. PROF. 0,001 0 5 2 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO 0,001 0 5 2 2 10 FONDO NACIONAL DEL AHORRO 0,001 0 5 2 3 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS 0,001 0 5 2 4 10 CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR 0,001 0 5 2 5 10 OTROS FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PUBLICOS 0,001 0 5 2 6 10 EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS SALUD 0,001 0 5 2 7 10 ADMIN.PUB.ACCD.TRAB. Y ENF.PROFES. 0,001 0 5 6 0 10 APORTES AL ICBF 0,001 0 5 7 0 10 APORTES AL SENA 0,001 0 5 8 0 10 APORTES A LA ESAP 0,001 0 5 9 0 10 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INST. TEC. 0,001 0 5 10 0 SUBSIDIO DE VIVIENDA 0,001 0 5 10 1 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A LA FUERZA PUBLICA 0,001 0 5 10 2 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A SOLDADOS 0,00


CODIGO 4404

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1 GASTOS DE PERSONAL 7.371.756.095,001 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 7.371.756.095,001 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 3.004.587.413,001 0 1 1 1 10 SUELDOS 789.305.220,001 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 0,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 2.215.282.193,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 4.367.168.682,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 13.192.228,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 0,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 0,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 524.033,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 71.159.017,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 221.663.999,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 361.924.322,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 170.360.709,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 676.831.492,001 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 0,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 617.588.505,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 74.960.816,001 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0,001 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 789.310.235,001 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 0,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 68.159.070,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 9.246.394,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 970.042.924,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 322.204.938,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 0,001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 0,001 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES (DISTR. PREV.CONC.) 0,001 0 1 9 HORAS EXTRAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES 0,001 0 1 9 3 10 INDEMNIZACION POR VACACIONES 0,001 0 1 999 PAGO PASIVOS EXIGENCIAS VICENCIAS EXPIRADAS 0,001 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 0,001 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 0,00

1 0 5 CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO 0,00



TESORERIA BAFLIM30 - DL

UNIDAD BENEFICIARIA: BAFLIM30-PFAN°31-5KLN


CODIGO 4404

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TESORERIA BAFLIM30 - DL

UNIDAD BENEFICIARIA: BAFLIM30-PFAN°31-5KLN

1 0 5 1 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO 0,001 0 5 1 2 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PRIVADOS 0,001 0 5 1 3 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS 0,001 0 5 1 4 10 EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD 0,001 0 5 1 5 10 ADMINIS.PRIVA. APOR. ACCIDEN.TRA.Y ENF. PROF. 0,001 0 5 2 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO 0,001 0 5 2 2 10 FONDO NACIONAL DEL AHORRO 0,001 0 5 2 3 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS 0,001 0 5 2 4 10 CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR 0,001 0 5 2 5 10 OTROS FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PUBLICOS 0,001 0 5 2 6 10 EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS SALUD 0,001 0 5 2 7 10 ADMIN.PUB.ACCD.TRAB. Y ENF.PROFES. 0,001 0 5 6 0 10 APORTES AL ICBF 0,001 0 5 7 0 10 APORTES AL SENA 0,001 0 5 8 0 10 APORTES A LA ESAP 0,001 0 5 9 0 10 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INST. TEC. 0,001 0 5 10 0 SUBSIDIO DE VIVIENDA 0,001 0 5 10 1 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A LA FUERZA PUBLICA 0,001 0 5 10 2 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A SOLDADOS 0,00


CODIGO 4470

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1 GASTOS DE PERSONAL 18.108.038.094,001 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 18.096.275.689,001 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 6.515.776.912,001 0 1 1 1 10 SUELDOS 1.461.356.727,001 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 0,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 5.054.420.185,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 11.580.498.777,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 36.265.131,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 1.993.270,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 0,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 640.466,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 486.189.450,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 535.499.654,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 656.291.037,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 411.560.295,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 1.254.445.134,001 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 0,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 1.076.711.748,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 187.944.001,001 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0,001 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 1.419.527.446,001 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 0,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 405.106.385,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 42.905.071,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 4.477.833.644,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 587.586.045,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 0,001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 0,001 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 11.762.405,001 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 11.762.405,00

1 0 5 CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO 0,001 0 5 1 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO 0,001 0 5 1 2 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PRIVADOS 0,001 0 5 1 3 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS 0,001 0 5 1 4 10 EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD 0,00



TESORERIA BRIM1 - DB

UNIDAD BENEFICIARIA: BRIM1


CODIGO 4470

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TESORERIA BRIM1 - DB

UNIDAD BENEFICIARIA: BRIM1



CODIGO 4465

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OBJ G/TO ORD SUB



1 GASTOS DE PERSONAL 7.587.573.210,001 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 7.533.315.312,001 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2.201.048.029,001 0 1 1 1 10 SUELDOS 796.833.077,001 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 0,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 1.404.214.952,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 5.332.267.283,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 13.672.183,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 1.993.270,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 0,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 1.703.402,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 235.522.769,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 222.701.396,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 243.486.412,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 171.158.004,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 678.498.508,001 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 0,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 437.458.421,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 84.587.527,001 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0,001 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 659.337.209,001 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 0,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 283.631.452,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 31.882.633,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 1.932.843.958,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 321.211.216,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 12.578.923,001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 0,001 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 54.257.898,001 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 54.257.898,00


TESORERIA BAFLIM70 - DF

UNIDAD BENEFICIARIA: CCCP-BAFIM9-BAFLIM10




CODIGO 4465

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SUBC SUBP

OBJ G/TO ORD SUB


TESORERIA BAFLIM70 - DF

UNIDAD BENEFICIARIA: CCCP-BAFIM9-BAFLIM10



1 0 5 1 5 10 ADMINIS.PRIVA. APOR. ACCIDEN.TRA.Y ENF. PROF. 0,001 0 5 2 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO 0,001 0 5 2 2 10 FONDO NACIONAL DEL AHORRO 0,001 0 5 2 3 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS 0,001 0 5 2 4 10 CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR 0,001 0 5 2 5 10 OTROS FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PUBL 0,001 0 5 2 6 10 EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS SALUD 0,001 0 5 2 7 10 ADMIN.PUB.ACCD.TRAB. Y ENF.PROFES. 0,001 0 5 6 0 10 APORTES AL ICBF 0,001 0 5 7 0 10 APORTES AL SENA 0,001 0 5 8 0 10 APORTES A LA ESAP 0,001 0 5 9 0 10 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INST. TEC. 0,001 0 5 10 0 SUBSIDIO DE VIVIENDA 0,001 0 5 10 1 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A LA FUERZA PUBLICA 0,001 0 5 10 2 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A SOLDADOS 0,00


CODIGO 4462

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SUBC SUBP

OBJ G/TO ORD SUB



1 GASTOS DE PERSONAL 24.515.814.544,001 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 24.469.142.563,001 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 9.656.323.468,001 0 1 1 1 10 SUELDOS 2.782.784.284,001 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 0,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 6.873.539.184,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 14.812.819.095,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 58.360.420,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 1.344.668,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 104.617,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 2.714.823,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 418.201.654,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 727.845.529,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 935.030.282,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 559.388.449,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 2.048.159.246,001 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 0,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 1.351.817.517,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 213.630.642,001 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0,001 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 2.218.766.847,001 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 0,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 666.951.129,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 45.948.039,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 4.614.305.557,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 950.249.676,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 0,001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 0,001 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 46.671.981,001 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 46.671.981,00




TESORERIA BRIM2 - DC

UNIDAD BENEFICIARIA: BAFIM8-BRIM2-BACIN3-BAFIM6


CODIGO 4462

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OBJ G/TO ORD SUB




TESORERIA BRIM2 - DC

UNIDAD BENEFICIARIA: BAFIM8-BRIM2-BACIN3-BAFIM6



CODIGO 4405

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OBJ G/TO ORD SUB



1 GASTOS DE PERSONAL 6.229.651.112,001 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 6.229.651.112,001 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2.071.774.506,001 0 1 1 1 10 SUELDOS 797.889.591,001 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 0,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 1.273.884.915,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 4.157.876.606,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 10.053.061,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 0,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 0,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 359.483,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 176.161.389,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 185.174.143,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 243.325.893,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 142.316.292,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 650.555.974,001 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 0,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 488.257.969,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 65.485.068,001 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0,001 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 654.644.988,001 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 0,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 72.162.039,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 14.368.920,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 1.142.022.706,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 312.988.681,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 0,001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 0,001 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES (DISTR. PREV.CONC.) 0,001 0 1 9 HORAS EXTRAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES 0,001 0 1 9 3 10 INDEMNIZACION POR VACACIONES 0,001 0 1 999 PAGO PASIVOS EXIGENCIAS VICENCIAS EXPIRADAS 0,001 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 0,001 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 0,00



TESORERIA BAFLIM40 - DM

UNIDAD BENEFICIARIA: BAFLIM40-PFAN°40-PFAN°42-PFAN°41


CODIGO 4405

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SUBC SUBP

OBJ G/TO ORD SUB




TESORERIA BAFLIM40 - DM

UNIDAD BENEFICIARIA: BAFLIM40-PFAN°40-PFAN°42-PFAN°41

1 0 5 CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO 0,001 0 5 1 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO 0,001 0 5 1 2 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PRIVADOS 0,001 0 5 1 3 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS 0,001 0 5 1 4 10 EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD 0,001 0 5 1 5 10 ADMINIS.PRIVA. APOR. ACCIDEN.TRA.Y ENF. PROF. 0,001 0 5 2 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO 0,001 0 5 2 2 10 FONDO NACIONAL DEL AHORRO 0,001 0 5 2 3 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS 0,001 0 5 2 4 10 CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR 0,001 0 5 2 5 10 OTROS FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PUBLICOS 0,001 0 5 2 6 10 EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS SALUD 0,001 0 5 2 7 10 ADMIN.PUB.ACCD.TRAB. Y ENF.PROFES. 0,001 0 5 6 0 10 APORTES AL ICBF 0,001 0 5 7 0 10 APORTES AL SENA 0,001 0 5 8 0 10 APORTES A LA ESAP 0,001 0 5 9 0 10 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INST. TEC. 0,001 0 5 10 0 SUBSIDIO DE VIVIENDA 0,001 0 5 10 1 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A LA FUERZA PUBLICA 0,001 0 5 10 2 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A SOLDADOS 0,00


CODIGO 4408

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SUBC SUBP

OBJ G/TO ORD SUB



1 GASTOS DE PERSONAL 21.528.790.973,001 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 21.528.790.973,001 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 9.293.855.608,001 0 1 1 1 10 SUELDOS 2.275.072.661,001 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 0,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 7.018.782.947,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 12.234.935.365,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 40.647.662,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 0,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 0,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 62.976.719,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 409.874.705,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 640.149.138,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 914.121.693,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 491.989.054,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 1.843.096.571,001 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 0,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 1.349.481.264,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 361.491.395,001 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0,001 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 1.805.097.542,001 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 0,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 242.429.329,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 55.656.890,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 3.472.992.896,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 544.930.507,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 0,001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 0,001 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES (DISTR. PREV.CONC.) 0,00

1 0 1 9 HORAS EXTRAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES 0,001 0 1 9 3 10 INDEMNIZACION POR VACACIONES 0,001 0 1 999 PAGO PASIVOS EXIGENCIAS VICENCIAS EXPIRADAS 0,001 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 0,001 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 0,00



TESORERIA BASPCIM1 - DK

UNIDAD BENEFICIARIA: BAFLIM50-PFAN°51-BASPCIM1


CODIGO 4408

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SUBC SUBP

OBJ G/TO ORD SUB




TESORERIA BASPCIM1 - DK

UNIDAD BENEFICIARIA: BAFLIM50-PFAN°51-BASPCIM1

1 0 5 CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO 0,001 0 5 1 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO 0,001 0 5 1 2 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PRIVADOS 0,001 0 5 1 3 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS 0,001 0 5 1 4 10 EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD 0,001 0 5 1 5 10 ADMINIS.PRIVA. APOR. ACCIDEN.TRA.Y ENF. PROF. 0,001 0 5 2 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO 0,001 0 5 2 2 10 FONDO NACIONAL DEL AHORRO 0,001 0 5 2 3 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS 0,001 0 5 2 4 10 CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR 0,001 0 5 2 5 10 OTROS FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PU 0,001 0 5 2 6 10 EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS SALUD 0,001 0 5 2 7 10 ADMIN.PUB.ACCD.TRAB. Y ENF.PROFES. 0,001 0 5 6 0 10 APORTES AL ICBF 0,001 0 5 7 0 10 APORTES AL SENA 0,001 0 5 8 0 10 APORTES A LA ESAP 0,001 0 5 9 0 10 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INST. TEC. 0,001 0 5 10 0 SUBSIDIO DE VIVIENDA 0,001 0 5 10 1 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A LA FUERZA PUBLICA 0,001 0 5 10 2 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A SOLDADOS 0,00


CODIGO 4412

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SUBC SUBP

OBJ G/TO ORD SUB

ORD REC CONCEPTO PARTIDA ANUALGASTOS DE FUNCIONAMIENTO 6.400.774.335,00

1 GASTOS DE PERSONAL 6.400.774.335,001 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 6.400.774.335,001 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2.398.526.995,001 0 1 1 1 10 SUELDOS 742.061.249,001 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 0,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 1.656.465.746,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 4.002.247.340,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 13.093.330,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 0,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 0,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 428.685,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 144.849.663,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 190.106.552,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 248.790.017,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 146.107.113,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 577.285.729,001 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 0,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 371.193.233,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 80.837.691,001 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0,001 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 675.177.239,001 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 0,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 88.651.141,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 15.193.310,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 1.183.814.254,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 266.719.383,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 0,001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 0,001 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES (DISTR. PREV.CONC.) 0,001 0 1 9 HORAS EXTRAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES 0,001 0 1 9 3 10 INDEMNIZACION POR VACACIONES 0,001 0 1 999 PAGO PASIVOS EXIGENCIAS VICENCIAS EXPIRADAS 0,001 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 0,001 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 0,00

1 0 5 CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO 0,001 0 5 1 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO 0,00



TESORERIA BAFLIM20 - DI

UNIDAD BENEFICIARIA:


CODIGO 4412

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SUBC SUBP

OBJ G/TO ORD SUB




TESORERIA BAFLIM20 - DI

UNIDAD BENEFICIARIA:

1 0 5 1 2 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PRIVADOS 0,001 0 5 1 3 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS 0,001 0 5 1 4 10 EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD 0,001 0 5 1 5 10 ADMINIS.PRIVA. APOR. ACCIDEN.TRA.Y ENF. PROF. 0,001 0 5 2 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO 0,001 0 5 2 2 10 FONDO NACIONAL DEL AHORRO 0,001 0 5 2 3 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS 0,001 0 5 2 4 10 CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR 0,001 0 5 2 5 10 OTROS FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PUBLICOS 0,001 0 5 2 6 10 EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS SALUD 0,001 0 5 2 7 10 ADMIN.PUB.ACCD.TRAB. Y ENF.PROFES. 0,001 0 5 6 0 10 APORTES AL ICBF 0,001 0 5 7 0 10 APORTES AL SENA 0,001 0 5 8 0 10 APORTES A LA ESAP 0,001 0 5 9 0 10 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INST. TEC. 0,001 0 5 10 0 SUBSIDIO DE VIVIENDA 0,001 0 5 10 1 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A LA FUERZA PUBLICA 0,001 0 5 10 2 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A SOLDADOS 0,00


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SUBC SUBP

OBJ G/TO ORD SUB



1 GASTOS DE PERSONAL 134.001.831.711,001 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 133.808.135.995,001 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 48.899.037.927,001 0 1 1 1 10 SUELDOS 13.390.927.367,001 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 0,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 35.508.110.560,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 84.909.098.068,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 268.638.006,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 8.132.516,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 104.617,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 89.262.799,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 2.877.932.758,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 3.967.434.234,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 4.954.094.222,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 3.049.186.665,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 11.101.719.723,001 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 0,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 8.610.038.930,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 1.385.840.485,001 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0,001 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 11.875.411.586,001 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 0,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 2.572.086.976,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 321.021.854,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 28.998.202.847,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 4.804.832.004,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 25.157.846,001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 0,001 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 193.695.716,001 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 193.695.716,00



RESUMEN GENERAL



CTA PRO

SUBC SUBP

OBJ G/TO ORD SUB




RESUMEN GENERAL


1 0 5 CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO 0,001 0 5 1 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO 0,001 0 5 1 2 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PRIVADOS 0,001 0 5 1 3 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS 0,001 0 5 1 4 10 EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD 0,001 0 5 1 5 10 ADMINIS.PRIVA. APOR. ACCIDEN.TRA.Y ENF. PROF. 0,001 0 5 2 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO 0,001 0 5 2 2 10 FONDO NACIONAL DEL AHORRO 0,001 0 5 2 3 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS 0,001 0 5 2 4 10 CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR 0,001 0 5 2 5 10 OTROS FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PUBLIC 0,001 0 5 2 6 10 EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS SALUD 0,001 0 5 2 7 10 ADMIN.PUB.ACCD.TRAB. Y ENF.PROFES. 0,001 0 5 6 0 10 APORTES AL ICBF 0,001 0 5 7 0 10 APORTES AL SENA 0,001 0 5 8 0 10 APORTES A LA ESAP 0,001 0 5 9 0 10 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INST. TEC. 0,001 0 5 10 0 SUBSIDIO DE VIVIENDA 0,001 0 5 10 1 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A LA FUERZA PUBLICA 0,001 0 5 10 2 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A SOLDADOS 0,00



4430 ENAP 8.513.830.886,004440 ENSB 9.208.185.403,00

17.722.016.289,00



TOTAL GENERAL

JEFATURA DE INCORPORACION Y EDUCACION NAVAL


CODIGO 4430

CTA PRO

SUBC SUBP

OBJ G/TO ORD SUB



1 GASTOS DE PERSONAL 8.513.830.886,001 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 8.447.921.694,001 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2.688.790.478,001 0 1 1 1 10 SUELDOS 2.145.462.676,001 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 0,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 543.327.802,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 5.759.131.216,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 886.571,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 1.670.986,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 325.764,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 171.758.772,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 183.678.100,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 256.842.069,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 426.978.426,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 197.396.948,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 1.579.036.033,001 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 0,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 1.408.364.947,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 71.994.817,001 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0,001 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 421.873.516,001 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 0,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 18.765.880,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 11.807.657,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 993.297.938,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 14.452.792,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 0,001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 0,001 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 65.909.192,001 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 65.909.192,00




TESORERIA ENAP

UNIDAD BENEFICIARIA: ENAP


CODIGO 4430

CTA PRO

SUBC SUBP

OBJ G/TO ORD SUB




TESORERIA ENAP

UNIDAD BENEFICIARIA: ENAP



CODIGO 4440

CTA PRO

SUBC SUBP

OBJ G/TO ORD SUB



1 GASTOS DE PERSONAL 9.208.185.403,001 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 9.178.874.664,001 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2.769.821.338,001 0 1 1 1 10 SUELDOS 1.999.425.095,001 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 0,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 770.396.243,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 6.409.053.326,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 11.936.451,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 536.629,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 209.235,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 141.961.698,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 86.795.500,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 271.757.175,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 421.310.691,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 208.860.010,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 1.438.735.503,001 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 0,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 1.453.961.000,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 422.986.938,001 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0,001 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 750.926.657,001 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 0,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 7.798.876,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 1.762.336,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 1.125.966.995,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 63.547.632,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 0,001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 0,001 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 29.310.739,001 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 29.310.739,00




TESORERIA ENSB

UNIDAD BENEFICIARIA: ENSB-5KLW


CODIGO 4440

CTA PRO

SUBC SUBP

OBJ G/TO ORD SUB




TESORERIA ENSB

UNIDAD BENEFICIARIA: ENSB-5KLW



CTA PRO SUBC SUBP

OBJ G/TO ORD SUB



1 GASTOS DE PERSONAL 17.722.016.289,001 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 17.626.796.358,001 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 5.458.611.816,001 0 1 1 1 10 SUELDOS 4.144.887.771,001 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 0,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 1.313.724.045,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 12.168.184.542,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 12.823.022,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 2.207.615,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 534.999,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 313.720.470,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 270.473.600,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 528.599.244,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 848.289.117,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 406.256.958,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 3.017.771.536,001 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 0,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 2.862.325.947,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 494.981.755,001 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0,001 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 1.172.800.173,001 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 0,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 26.564.756,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 13.569.993,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 2.119.264.933,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 78.000.424,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 0,001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 0,00



RESUMEN GENERAL

JEFATURAJEFATURA DE INCORPORACION Y EDUCACION NAVAL


CTA PRO SUBC SUBP

OBJ G/TO ORD SUB




RESUMEN GENERAL

JEFATURAJEFATURA DE INCORPORACION Y EDUCACION NAVAL

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 95.219.931,001 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 95.219.931,00




4410 BN1 38.323.506.636,004460 BN2 14.003.587.055,004450 BN31 14.208.923.590,003382 CGAMA 1.434.300.686,004420 BN4 3.616.976.720,00

71.587.294.687,00TOTAL GENERAL

JEFATURA DE OPERACIONES LOGISTICAS




CODIGO 4410

CTA PRO

SUBC SUBP

OBJ G/TO ORD SUB



1 GASTOS DE PERSONAL 38.323.506.636,001 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 38.263.132.328,001 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 10.984.122.306,001 0 1 1 1 10 SUELDOS 10.393.553.176,001 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 0,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 590.569.130,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 27.279.010.022,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 201.879.607,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 9.634.470,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 1.279.236,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 651.018.228,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 295.645.594,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 1.167.907.593,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 2.159.397.112,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 897.599.821,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 7.909.351.900,001 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 0,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 6.435.392.219,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 462.815.897,001 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0,001 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 5.855.634.793,001 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 0,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 41.264.112,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 6.172.095,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 318.127.031,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 827.375.220,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 38.515.094,001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 0,001 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 60.374.308,001 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 60.374.308,00



TESORERIA BN1

UNIDAD BENEFICIARIA:5KLP-5KLO-KMZ-FNC-FSUCA5KMR-5KLL-5KOD-5KOC-5KOA-5KMW-5KMB-5KMC-5KMA-FSUBCA-5KJK-5KJL-5KJG-5KJX-CP5-BN1-HONAC-5KMG-CIOH-BAFLIM20-5KMF-CGUCA-5KZA-5KZB-5KMT-EVIPE-GANCA-ESUP-CIOH-COTECMAR


CODIGO 4410

CTA PRO

SUBC SUBP

OBJ G/TO ORD SUB




TESORERIA BN1

UNIDAD BENEFICIARIA:5KLP-5KLO-KMZ-FNC-FSUCA5KMR-5KLL-5KOD-5KOC-5KOA-5KMW-5KMB-5KMC-5KMA-FSUBCA-5KJK-5KJL-5KJG-5KJX-CP5-BN1-HONAC-5KMG-CIOH-BAFLIM20-5KMF-CGUCA-5KZA-5KZB-5KMT-EVIPE-GANCA-ESUP-CIOH-COTECMAR



CODIGO 4460

CTA PRO

SUBC SUBP

OBJ G/TO ORD SUB


1 GASTOS DE PERSONAL 14.003.587.055,001 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 14.003.587.055,001 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 3.541.290.511,001 0 1 1 1 10 SUELDOS 3.146.106.056,001 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 0,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 395.184.455,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 10.462.296.544,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 87.369.922,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 0,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 0,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 31.622.388,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 136.025.047,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 424.115.145,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 729.672.220,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 325.955.307,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 2.448.060.750,001 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 0,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 1.841.417.023,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 151.814.468,001 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0,001 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 2.698.686.039,001 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 0,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 58.344.856,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 9.150.444,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 481.471.213,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 1.038.591.722,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 0,001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 0,001 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 0,001 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 0,00




TESORERIA BN2

UNIDAD BENEFICIARIA: 5KLA-5KLF-FNP-5KLM-5KMP-FRARP-COTECMAR


CODIGO 4460

CTA PRO

SUBC SUBP

OBJ G/TO ORD SUB




TESORERIA BN2

UNIDAD BENEFICIARIA: 5KLA-5KLF-FNP-5KLM-5KMP-FRARP-COTECMAR



CODIGO 4450

CTA PRO

SUBC SUBP

OBJ G/TO ORD SUB



1 GASTOS DE PERSONAL 14.208.923.590,001 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 14.208.923.590,001 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 4.393.649.463,001 0 1 1 1 10 SUELDOS 1.982.936.280,001 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 0,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 2.410.713.183,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 9.815.274.127,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 33.036.883,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 1.993.270,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 0,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 1.726.540,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 329.867.048,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 422.751.670,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 554.970.429,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 324.907.404,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 1.635.284.755,001 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 0,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 1.138.274.647,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 192.805.916,001 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0,001 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 1.658.233.477,001 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 0,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 171.202.249,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 36.065.245,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 2.462.422.439,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 839.153.232,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 12.578.923,001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 0,001 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES (DISTR. PREV.CONC.) 0,00

1 0 1 9 HORAS EXTRAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES 0,00



TESORERIA BN31

UNIDAD BENEFICIARIA: FNS-5KMV-5KMI-5KME-BAFLIM60-COTECMAR


CODIGO 4450

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SUBC SUBP

OBJ G/TO ORD SUB




TESORERIA BN31

UNIDAD BENEFICIARIA: FNS-5KMV-5KMI-5KME-BAFLIM60-COTECMAR

1 0 1 9 3 10 INDEMNIZACION POR VACACIONES 0,001 0 1 999 PAGO PASIVOS EXIGENCIAS VICENCIAS EXPIRADAS 0,001 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 0,001 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 0,00



CODIGO 3382

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OBJ G/TO ORD SUB



1 GASTOS DE PERSONAL 1.434.300.686,001 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 1.434.300.686,001 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 327.729.627,001 0 1 1 1 10 SUELDOS 327.729.627,001 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 0,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 0,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 1.106.571.059,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 7.530.534,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 0,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 0,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 328.808,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 10.644.580,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 43.853.319,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 85.984.612,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 33.703.635,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 268.024.861,001 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 0,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 226.444.106,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 12.539.656,001 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0,001 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 280.793.086,001 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 0,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 0,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 0,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 0,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 136.723.862,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 0,001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 0,001 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES (DISTR. PREV.CONC.) 0,001 0 1 9 HORAS EXTRAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES 0,001 0 1 9 3 10 INDEMNIZACION POR VACACIONES 0,00



TESORERIA CGAMA

UNIDAD BENEFICIARIA: CGAMA


CODIGO 3382

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OBJ G/TO ORD SUB




TESORERIA CGAMA

UNIDAD BENEFICIARIA: CGAMA

1 0 1 999 PAGO PASIVOS EXIGENCIAS VICENCIAS EXPIRADAS 0,001 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 0,001 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 0,00



CODIGO 4420

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OBJ G/TO ORD SUB


1 GASTOS DE PERSONAL 3.616.976.720,001 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 3.616.976.720,001 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1.001.820.781,001 0 1 1 1 10 SUELDOS 751.714.723,001 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 0,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 250.106.058,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 2.615.155.939,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 20.855.872,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 0,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 0,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 19.179.644,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 82.691.197,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 107.295.021,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 143.377.349,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 82.461.996,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 533.061.459,001 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 0,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 374.006.328,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 85.721.782,001 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0,001 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 264.966.691,001 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 0,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 99.412.716,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 14.020.369,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 581.193.482,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 206.912.033,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 0,001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 0,001 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES (DISTR. PREV.CONC.) 0,00

1 0 1 9 HORAS EXTRAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES 0,001 0 1 9 3 10 INDEMNIZACION POR VACACIONES 0,001 0 1 999 PAGO PASIVOS EXIGENCIAS VICENCIAS EXPIRADAS 0,00



TESORERIA BN4

UNIDAD BENEFICIARIA: BN4-BAFIM1


CODIGO 4420

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OBJ G/TO ORD SUB




TESORERIA BN4

UNIDAD BENEFICIARIA: BN4-BAFIM1

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 0,001 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 0,00



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OBJ G/TO ORD SUB


1 GASTOS DE PERSONAL 71.587.294.687,001 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 71.526.920.379,001 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 20.248.612.688,001 0 1 1 1 10 SUELDOS 16.602.039.862,001 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 0,001 0 1 1 90 10 OTROS-BONOFICACION SOLDADOS 3.646.572.826,001 0 1 5 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 51.278.307.691,001 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACION 350.672.818,001 0 1 5 2 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 11.627.740,001 0 1 5 5 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 1.279.236,001 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 703.875.608,001 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 854.873.466,001 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 2.165.922.748,001 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 3.673.401.722,001 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 1.664.628.163,001 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 12.793.783.725,001 0 1 5 21 10 PRIMA DE DIRECCION 0,001 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 10.015.534.323,001 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACION 905.697.719,001 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0,001 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0,001 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 10.758.314.086,001 0 1 5 62 10 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 0,001 0 1 5 76 10 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 370.223.933,001 0 1 5 77 10 BONIFICACION DRAGONEANTE 65.408.153,001 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS 3.843.214.165,001 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 3.048.756.069,001 0 1 5 91 10 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 51.094.017,001 0 1 5 92 10 BONIFICACION DE DIRECCION 0,001 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 60.374.308,001 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 60.374.308,00




RESUMEN GENERAL

JEFATURAJEFATURA DE OPERACIONES LOGISTICAS


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OBJ G/TO ORD SUB




RESUMEN GENERAL




ARMADA NACIONALCAPITULO 04

ORDEN ADMINISTRATIVA No. 001-COARC-2007

0,51% 21,60% 16,62% 3,94% 46,23% 4,73% 0,63% 5,68% 0,05% 100,00%

CTASUBCTA

OBJGAT

ORDSUBORD

REC CONCEPTO COARC JONA CIMAR JEDHU JOLA JINA JEMAN JINEN AGREGADURÍAS TOTAL

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 830.000.000 34.922.275.550 26.871.642.714 6.372.700.000 74.737.804.171 7.654.765.000 1.025.390.000 9.184.922.565 74.500.000 161.674.000.0002 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 830.000.000 34.922.275.550 26.871.642.714 6.372.700.000 74.737.804.171 7.654.765.000 1.025.390.000 9.184.922.565 74.500.000 161.674.000.0002 0 3 0 0 10 IMPUESTOS Y MULTAS 0 0 0 0 5.225.000.000 0 0 0 0 5.225.000.0002 0 3 50 0 10 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 0 0 0 0 5.225.000.000 0 0 0 0 5.225.000.0002 0 3 50 3 10 IMPUESTO PREDIAL 0 0 0 0 5.225.000.000 0 0 0 0 5.225.000.0002 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 830.000.000 34.922.275.550 26.871.642.714 6.372.700.000 69.512.804.171 7.654.765.000 1.025.390.000 9.184.922.565 74.500.000 156.449.000.0002 0 4 1 0 10 COMPRA DE EQUIPO 0 2.154.668.856 127.027.800 0 1.674.493.125 0 125.390.000 67.351.283 0 4.148.931.0642 0 4 1 1 10 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 0 0 0 0 56.503.125 0 0 0 0 56.503.1252 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 0 0 0 0 50.000.000 0 0 0 0 50.000.0002 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 0 33.650.000 0 0 99.500.000 0 0 5.941.452 0 139.091.4522 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 0 7.000.000 0 0 310.000.000 0 0 0 0 317.000.0002 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 0 1.196.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.196.000.0002 0 4 1 8 10 SOFTWARE 0 760.200.000 0 0 0 0 0 0 0 760.200.0002 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 0 1.430.000 0 0 0 0 0 0 0 1.430.0002 0 4 1 16 10 VEHICULOS 0 0 0 0 578.000.000 0 0 0 0 578.000.0002 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO 0 30.000.000 0 0 110.000.000 0 125.390.000 42.909.831 0 308.299.8312 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 0 91.500.000 0 0 4.340.000 0 0 12.000.000 0 107.840.0002 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 0 0 7.027.800 0 27.100.000 0 0 6.500.000 0 40.627.8002 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 0 34.888.856 120.000.000 0 439.050.000 0 0 0 0 593.938.8562 0 4 2 0 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 0 39.141.250 0 0 586.200.000 0 0 35.000.000 0 660.341.2502 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 0 14.141.250 0 0 55.200.000 0 0 0 0 69.341.2502 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 0 25.000.000 0 0 531.000.000 0 0 35.000.000 0 591.000.0002 0 4 3 0 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 0 60.000.000 2.326.340.000 0 444.600.000 0 0 0 0 2.830.940.0002 0 4 3 2 10 EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y CAMPANA 0 0 846.000.000 0 0 0 0 0 0 846.000.0002 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 0 60.000.000 1.480.340.000 0 444.600.000 0 0 0 0 1.984.940.0002 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 0 14.193.653.330 16.165.883.195 6.900.000 39.056.799.740 29.365.000 600.000.000 1.880.136.865 0 71.932.738.1302 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 10.521.363.500 7.585.325.903 0 15.243.592.647 6.365.000 0 583.352.950 0 33.940.000.0002 0 4 4 2 10 DOTACIONES 0 71.938.415 3.613.756.439 0 16.162.752.750 0 0 150.655.460 0 19.999.103.0642 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 0 107.000.000 0 0 528.165.075 0 0 0 0 635.165.0752 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 0 29.993.088 235.522.253 0 681.532.141 0 0 262.728.255 0 1.209.775.7372 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0 138.626.029 388.157.900 0 1.533.509.362 12.000.000 0 216.033.750 0 2.288.327.0412 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 0 131.585.839 334.625.050 0 576.819.625 6.000.000 0 244.637.450 0 1.293.667.9642 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 0 0 40.668.150 0 70.245.400 0 0 3.000.000 0 113.913.5502 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 0 47.772.500 2.000.000.000 0 132.101.000 0 0 0 0 2.179.873.5002 0 4 4 20 10 REPUESTOS 0 2.510.723.410 1.025.917.500 0 2.162.940.700 5.000.000 600.000.000 223.228.450 0 6.527.810.0602 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 0 0 55.880.000 0 17.736.040 0 0 0 0 73.616.0402 0 4 4 22 10 VÍVERES 0 204.462.431 393.630.000 0 630.000.000 0 0 0 0 1.228.092.4312 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 0 430.188.118 492.400.000 6.900.000 1.317.405.000 0 0 196.500.550 0 2.443.393.6682 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 0 7.587.684.677 3.196.044.898 15.000.000 5.239.296.810 0 300.000.000 1.036.273.862 0 17.374.300.2472 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 0 795.948.149 80.000.000 0 673.372.270 0 0 301.077.500 0 1.850.397.9192 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 0 763.435.000 241.520.250 15.000.000 472.318.524 0 0 106.326.982 0 1.598.600.7562 0 4 5 3 10 MANTENIMIENTO DE MATERIAL Y EQUIPO DE GUERRA 0 0 0 0 0 0 300.000.000 0 0 300.000.0002 0 4 5 4 10 MANTENIMIENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES 0 32.000.000 0 0 0 0 0 0 0 32.000.0002 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 0 844.596.363 247.793.900 0 249.099.863 0 0 135.543.380 0 1.477.033.5062 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 0 4.925.605.165 2.517.875.748 0 3.551.253.363 0 0 473.326.000 0 11.468.060.2762 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 0 12.000.000 0 0 119.080.000 0 0 0 0 131.080.0002 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 0 5.400.000 0 0 44.456.390 0 0 0 0 49.856.3902 0 4 5 10 10 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 0 0 4.180.000 0 0 0 0 0 0 4.180.0002 0 4 5 11 10 ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGIA 0 0 20.900.000 0 0 0 0 0 0 20.900.0002 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 0 208.700.000 83.775.000 0 129.716.400 0 0 20.000.000 0 442.191.400


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0,51% 21,60% 16,62% 3,94% 46,23% 4,73% 0,63% 5,68% 0,05% 100,00%

CTASUBCTA

OBJGAT

ORDSUBORD

REC CONCEPTO COARC JONA CIMAR JEDHU JOLA JINA JEMAN JINEN AGREGADURÍAS TOTAL


2 0 4 6 0 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 0 7.162.649.625 293.516.248 0 3.265.602.595 0 0 307.278.150 0 11.029.046.6182 0 4 6 2 10 CORREO 0 16.566.125 59.647.124 0 224.745.000 0 0 39.986.900 0 340.945.1492 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO 0 0 3.000.000 0 540.320.000 0 0 0 0 543.320.0002 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 0 1.116.383.500 7.500.000 0 206.537.595 0 0 227.642.800 0 1.558.063.8952 0 4 6 6 10 SISTEMAS TROCALIZADOS 0 14.200.000 0 0 0 0 0 17.148.450 0 31.348.4502 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 0 15.500.000 216.369.124 0 2.290.000.000 0 0 2.500.000 0 2.524.369.1242 0 4 6 8 10 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 0 6.000.000.000 7.000.000 0 4.000.000 0 0 20.000.000 0 6.031.000.0002 0 4 7 0 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 0 21.525.625 60.822.100 0 1.047.165.674 2.000.000 0 518.647.175 0 1.650.160.5742 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 0 2.974.250 0 0 27.495.000 0 0 18.158.390 0 48.627.6402 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 0 2.000.000 21.213.500 0 741.392.004 1.500.000 0 105.862.500 0 871.968.0042 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0 1.645.875 12.623.600 0 94.587.500 0 0 365.308.750 0 474.165.7252 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 0 4.878.000 14.605.000 0 123.807.875 500.000 0 23.827.535 0 167.618.4102 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 0 10.027.500 12.380.000 0 59.883.295 0 0 5.490.000 0 87.780.7952 0 4 8 0 10 SERVICIOS PÚBLICOS 0 1.872.351.112 3.204.062.123 0 16.110.942.400 0 0 722.758.730 0 21.910.114.3652 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 0 27.589.000 367.206.150 0 2.245.111.000 0 0 231.024.200 0 2.870.930.3502 0 4 8 2 10 ENERGIA 0 612.095.959 1.319.741.125 0 12.169.681.500 0 0 26.990.000 0 14.128.508.5842 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 0 26.185.865 402.161.188 0 172.793.400 0 0 102.840.000 0 703.980.4532 0 4 8 5 10 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 0 448.705.813 459.449.300 0 227.400.000 0 0 100.932.500 0 1.236.487.6132 0 4 8 6 10 TELÉFONO, FAX Y OTROS 0 757.774.475 655.504.360 0 1.295.956.500 0 0 260.972.030 0 2.970.207.3652 0 4 9 0 10 SEGUROS 0 0 0 0 879.300.000 0 0 0 0 879.300.0002 0 4 9 7 10 SEGURO EQUIPOS ELECTRICOS 0 0 0 0 12.000.000 0 0 0 0 12.000.0002 0 4 9 8 10 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL 0 0 0 0 96.000.000 0 0 0 0 96.000.0002 0 4 9 13 10 OTROS SEGUROS 0 0 0 0 771.300.000 0 0 0 0 771.300.0002 0 4 10 0 10 ARRENDAMIENTOS 0 64.217.000 399.631.250 0 652.250.000 0 0 127.281.000 0 1.243.379.2502 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 0 64.217.000 399.631.250 0 652.250.000 0 0 127.281.000 0 1.243.379.2502 0 4 11 0 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 0 0 450.000.000 5.650.000.000 0 0 0 509.000.000 0 6.609.000.0002 0 4 11 1 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR 0 0 0 1.300.000.000 0 0 0 0 0 1.300.000.0002 0 4 11 2 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 0 0 450.000.000 4.350.000.000 0 0 0 509.000.000 0 5.309.000.0002 0 4 12 0 10 GASTOS DE OPERACIÓN ADUANERA 0 0 0 0 47.290.950 0 0 0 0 47.290.9502 0 4 12 3 10 OTROS GASTOS DE OPERACION ADUANERA 0 0 0 0 47.290.950 0 0 0 0 47.290.9502 0 4 16 0 10 APOYO OPERACIONES MILITARES Y POLICIALES 0 0 0 0 0 0 0 142.973.250 0 142.973.2502 0 4 16 2 10 TRANSPORTE DE SOLDADOS 0 0 0 0 0 0 0 142.973.250 0 142.973.2502 0 4 19 0 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 0 17.472.075 348.315.100 0 55.362.877 0 0 27.222.250 0 448.372.3022 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 0 6.029.650 68.566.100 0 25.237.877 0 0 12.540.000 0 112.373.6272 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 0 11.442.425 278.499.000 0 30.125.000 0 0 14.682.250 0 334.748.6752 0 4 19 3 10 OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 0 0 1.250.000 0 0 0 0 0 0 1.250.0002 0 4 20 0 10 GASTOS RESERVADOS 0 0 0 0 0 7.623.400.000 0 0 0 7.623.400.0002 0 4 20 1 10 GASTOS RESERVADOS BIENES 0 0 0 0 0 1.527.000.000 0 0 0 1.527.000.0002 0 4 20 2 10 GASTOS RESERVADOS SERVICIOS 0 0 0 0 0 6.096.400.000 0 0 0 6.096.400.0002 0 4 21 0 10 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 0 1.065.000.000 300.000.000 440.000.000 10.000.000 0 0 1.181.000.000 0 2.996.000.0002 0 4 21 1 10 ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL 0 0 0 440.000.000 0 0 0 0 0 440.000.0002 0 4 21 2 10 ELEMENTOS PARA CAPACITACION 0 0 0 0 10.000.000 0 0 0 0 10.000.0002 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 0 15.000.000 300.000.000 0 0 0 0 31.000.000 0 346.000.0002 0 4 21 5 10 SERVICIOS DE CAPACITACION 0 1.050.000.000 0 0 0 0 0 1.150.000.000 0 2.200.000.0002 0 4 40 0 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 430.000.000 0 0 0 0 0 0 0 23.000.000 453.000.0002 0 4 40 1 10 SOSTENIMIENTO AGREGADURIAS MILITARES 0 0 0 0 0 0 23.000.000 23.000.0002 0 4 40 15 10 OTROS GASTOS ADQUISICION DE BIENES 430.000.000 0 0 0 0 0 0 430.000.0002 0 4 41 0 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 400.000.000 683.912.000 0 260.800.000 443.500.000 0 0 2.630.000.000 51.500.000 4.469.712.0002 0 4 41 1 10 SERVICIOS FUNERARIOS 0 0 0 250.800.000 0 0 0 0 250.800.0002 0 4 41 3 10 SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 2.630.000.000 0 2.630.000.0002 0 4 41 12 10 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 0 400.000.000 0 0 433.500.000 0 0 0 833.500.0002 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 400.000.000 283.912.000 0 0 10.000.000 0 0 0 693.912.0002 0 4 41 14 10 SOSTENIMIENTO AGREGADURIAS MILITARES 0 0 0 0 0 0 0 51.500.000 51.500.000

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ORDEN ADMINISTRATIVA No. 001-COARC 2007

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD

REC CONCEPTO PARTIDAANUAL

TOTAL

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 161.674.000.0002 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 161.674.000.0002 0 3 0 0 10 IMPUESTOS Y MULTAS 5.225.000.0002 0 3 50 0 10 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 5.225.000.0002 0 3 50 3 10 IMPUESTO PREDIAL 5.225.000.0002 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 156.449.000.0002 0 4 1 0 10 COMPRA DE EQUIPO 4.148.931.0642 0 4 1 1 10 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 56.503.1252 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 50.000.0002 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 139.091.4522 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 317.000.0002 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 1.196.000.0002 0 4 1 8 10 SOFTWARE 760.200.0002 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 1.430.0002 0 4 1 16 10 VEHICULOS 578.000.0002 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO 308.299.8312 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 107.840.0002 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 40.627.8002 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 593.938.8562 0 4 2 0 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 660.341.2502 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 69.341.2502 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 591.000.0002 0 4 3 0 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 2.830.940.0002 0 4 3 2 10 EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y CAMPANA 846.000.0002 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 1.984.940.0002 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 71.932.738.1302 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 33.940.000.0002 0 4 4 2 10 DOTACIONES 19.999.103.0642 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 635.165.0752 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 1.209.775.7372 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 2.288.327.0412 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 1.293.667.9642 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 113.913.5502 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 2.179.873.500

RESUMEN GENERAL

ARMADA NACIONAL

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 03/01/2007 -RESUMEN_GENERAL-RESUMEN GENERAL -Página 3



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TOTAL

2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 6.527.810.0602 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 73.616.0402 0 4 4 22 10 VÍVERES 1.228.092.4312 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2.443.393.6682 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 17.374.300.2472 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 1.850.397.9192 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 1.598.600.7562 0 4 5 3 10 MANTENIMIENTO DE MATERIAL Y EQUIPO DE GUERRA 300.000.0002 0 4 5 4 10 MANTENIMIENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES 32.000.0002 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 1.477.033.5062 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 11.468.060.2762 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 131.080.0002 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 49.856.3902 0 4 5 10 10 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 4.180.0002 0 4 5 11 10 ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGIA 20.900.0002 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 442.191.4002 0 4 6 0 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 11.029.046.6182 0 4 6 2 10 CORREO 340.945.1492 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO 543.320.0002 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 1.558.063.8952 0 4 6 6 10 SISTEMAS TROCALIZADOS 31.348.4502 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 2.524.369.1242 0 4 6 8 10 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 6.031.000.0002 0 4 7 0 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.650.160.5742 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 48.627.6402 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 871.968.0042 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 474.165.7252 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 167.618.4102 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 87.780.7952 0 4 8 0 10 SERVICIOS PÚBLICOS 21.910.114.3652 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 2.870.930.3502 0 4 8 2 10 ENERGIA 14.128.508.5842 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 703.980.4532 0 4 8 5 10 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 1.236.487.6132 0 4 8 6 10 TELÉFONO, FAX Y OTROS 2.970.207.3652 0 4 9 0 10 SEGUROS 879.300.0002 0 4 9 7 10 SEGURO EQUIPOS ELECTRICOS 12.000.0002 0 4 9 8 10 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL 96.000.0002 0 4 9 13 10 OTROS SEGUROS 771.300.0002 0 4 10 0 10 ARRENDAMIENTOS 1.243.379.250




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TOTAL

2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 1.243.379.2502 0 4 11 0 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 6.609.000.0002 0 4 11 1 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR 1.300.000.0002 0 4 11 2 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 5.309.000.0002 0 4 12 0 10 GASTOS DE OPERACIÓN ADUANERA 47.290.9502 0 4 12 3 10 OTROS GASTOS DE OPERACION ADUANERA 47.290.9502 0 4 16 0 10 APOYO OPERACIONES MILITARES Y POLICIALES 142.973.2502 0 4 16 2 10 TRANSPORTE DE SOLDADOS 142.973.2502 0 4 19 0 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 448.372.3022 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 112.373.6272 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 334.748.6752 0 4 19 3 10 OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 1.250.0002 0 4 20 0 10 GASTOS RESERVADOS 7.623.400.0002 0 4 20 1 10 GASTOS RESERVADOS BIENES 1.527.000.0002 0 4 20 2 10 GASTOS RESERVADOS SERVICIOS 6.096.400.0002 0 4 21 0 10 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 2.996.000.0002 0 4 21 1 10 ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL 440.000.0002 0 4 21 2 10 ELEMENTOS PARA CAPACITACION 10.000.0002 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 346.000.0002 0 4 21 5 10 SERVICIOS DE CAPACITACION 2.200.000.0002 0 4 40 0 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 453.000.0002 0 4 40 1 10 SOSTENIMIENTO DE AGREGADURIAS MILITARES 23.000.0002 0 4 40 15 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 430.000.0002 0 4 41 0 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 4.469.712.0002 0 4 41 1 10 SERVICIOS FUNERARIOS 250.800.0002 0 4 41 2 10 SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS 10.000.0002 0 4 41 3 10 SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO 2.630.000.0002 0 4 41 12 10 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 833.500.0002 0 4 41 12 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 693.912.0002 0 4 41 15 10 SOSTENIMIENTO AGREGADURIAS MILITARES 51.500.000


4,72% 0,05% 100,00% JINA

SCMT JDAGAPO JDAGAMA SCBACAIM2 SCBACAIM1 SCBACAIM3 SCBAFIM2 SCBAFLIM20 SCABAFLIM30 SCBAFLIM40 SCBAFLIM70 JOLA DIABA DIRIN CBN1 CBN2 CBN3 CBN4 OFLOG JINA CLENSB CLEN DIREN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 400.000.000 1.423.441.646 381.164.213 978.716.053 1.027.252.200 1.995.501.272 1.638.436.106 973.348.773 601.650.000 630.200.000 373.082.500 58.795.452.730 57.451.252.789 712.750.000 10.921.555.105 3.695.636.700 2.903.964.075 1.570.720.906 7.623.400.000 1.862.691.552 1.637.992.700 4.001.290.680 74.500.000 161.674.000.000

2 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 400.000.000 1.423.441.646 381.164.213 978.716.053 1.027.252.200 1.995.501.272 1.638.436.106 973.348.773 601.650.000 630.200.000 373.082.500 58.795.452.730 57.451.252.789 712.750.000 10.921.555.105 3.695.636.700 2.903.964.075 1.570.720.906 7.623.400.000 1.862.691.552 1.637.992.700 4.001.290.680 74.500.000 161.674.000.0002 0 3 0 0 10 IMPUESTOS Y MULTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.225.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.225.000.0002 0 3 50 0 10 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.225.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.225.000.0002 0 3 50 3 10 IMPUESTO PREDIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.225.000.000 0 0 0 0 5.225.000.0002 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 400.000.000 1.423.441.646 381.164.213 978.716.053 1.027.252.200 1.995.501.272 1.638.436.106 973.348.773 601.650.000 630.200.000 373.082.500 58.795.452.730 52.226.252.789 712.750.000 10.921.555.105 3.695.636.700 2.903.964.075 1.570.720.906 7.623.400.000 1.862.691.552 1.637.992.700 4.001.290.680 74.500.000 156.449.000.0002 0 4 1 0 10 COMPRA DE EQUIPO 0 0 0 19.027.800 0 0 0 0 0 0 0 0 3.857.843.125 0 93.000.000 103.368.856 4.340.000 16.000.000 0 55.351.283 0 0 0 4.148.931.0642 0 4 1 1 10 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 56.503.125 56.503.1252 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 50.000.000 50.000.0002 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 100.000.000 23.000.000 10.150.000 5.941.452 139.091.4522 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 307.000.000 10.000.000 317.000.0002 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 1.196.000.000 1.196.000.0002 0 4 1 8 10 SOFTWARE 760.200.000 760.200.0002 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 1.430.000 1.430.0002 0 4 1 16 10 VEHICULOS 578.000.000 578.000.0002 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO 155.390.000 60.000.000 50.000.000 42.909.831 308.299.8312 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 12.000.000 91.500.000 4.340.000 107.840.0002 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 7.027.800 27.100.000 6.500.000 40.627.8002 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 563.250.000 14.688.856 16.000.000 593.938.8562 0 4 2 0 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 427.200.000 0 110.000.000 14.141.250 0 74.000.000 0 35.000.000 0 0 0 660.341.2502 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 55.200.000 14.141.250 69.341.2502 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 372.000.000 110.000.000 74.000.000 35.000.000 591.000.0002 0 4 3 0 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 0 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.770.940.000 0 0 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.830.940.0002 0 4 3 2 10 EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y CAMPANA 846.000.000 846.000.0002 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 50.000.000 1.924.940.000 10.000.000 1.984.940.0002 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 0 190.389.828 117.626.713 323.874.253 197.900.000 532.195.391 414.274.718 137.513.276 176.100.000 184.700.000 99.220.000 52.795.452.730 8.645.181.735 0 3.199.685.598 1.676.445.374 1.648.709.950 343.720.906 0 527.455.958 638.688.000 83.603.700 0 71.932.738.1302 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 33.940.000.000 33.940.000.0002 0 4 4 2 10 DOTACIONES 16.491.378 9.491.300 22.990.000 20.000.000 22.774.991 32.274.718 7.152.113 9.800.000 14.630.000 18.855.452.730 404.502.000 212.096.250 120.020.374 75.326.250 20.362.000 51.050.960 104.688.000 19.999.103.0642 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 635.165.075 635.165.0752 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 7.473.600 84.222.253 7.500.000 67.500.000 37.500.000 20.900.000 45.000.000 14.900.000 15.000.000 265.000.000 148.051.629 53.000.000 132.000.000 106.000.000 105.728.255 100.000.000 1.209.775.7372 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 20.168.500 8.000.000 70.225.000 47.000.000 89.107.500 72.350.000 25.216.900 18.000.000 35.000.000 22.000.000 898.900.000 427.832.233 121.765.000 156.657.150 68.124.281 67.980.477 140.000.000 2.288.327.0412 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 20.664.875 8.000.000 66.762.000 27.000.000 80.924.750 68.350.000 19.583.500 25.800.000 30.000.000 13.000.000 174.041.160 291.077.666 107.315.000 93.881.550 30.767.215 67.896.548 161.000.000 7.603.700 1.293.667.9642 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 6.135.000 10.900.000 16.433.150 2.000.000 3.000.000 3.300.000 52.150.000 10.000.000 3.000.000 1.900.000 5.095.400 113.913.5502 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 2.179.873.500 2.179.873.5002 0 4 4 20 10 REPUESTOS 85.193.625 46.108.320 49.225.000 49.000.000 144.000.000 76.000.000 33.291.750 70.000.000 50.000.000 25.000.000 3.318.500.000 1.032.602.670 527.690.000 744.615.000 56.372.010 134.211.685 86.000.000 6.527.810.0602 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 3.135.000 9.000.000 26.125.000 8.000.000 2.090.000 7.000.000 15.736.040 2.530.000 73.616.0402 0 4 4 22 10 VÍVERES 20.617.850 3.200.000 85.330.000 78.300.000 3.456.338 200.000.000 388.660.360 260.000.000 159.000.000 20.000.000 9.527.883 1.228.092.4312 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 27.253.600 35.353.493 21.180.000 27.500.000 39.500.000 24.912.675 14.000.000 45.000.000 7.500.000 510.050.000 673.628.750 483.655.000 282.800.000 37.000.000 91.060.150 47.000.000 76.000.000 2.443.393.6682 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 0 861.393.503 140.400.000 326.469.000 201.075.000 432.294.648 437.580.000 359.262.475 155.300.000 165.000.000 59.115.000 0 7.027.553.150 131.550.000 3.054.106.160 1.419.585.500 1.038.874.000 371.000.000 0 714.129.811 412.750.000 66.862.000 0 17.374.300.2472 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 426.000.000 7.000.000 30.305.000 60.000.000 20.000.000 8.360.000 285.000.000 130.000.000 241.291.020 170.000.000 50.000.000 100.000.000 304.441.899 18.000.000 1.850.397.9192 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 27.000.000 24.790.000 25.000.000 22.000.000 20.000.000 798.930.750 1.550.000 279.687.774 109.585.000 139.730.250 44.000.000 48.895.982 30.000.000 27.431.000 1.598.600.7562 0 4 5 3 10 MANTENIMIENTO DE MATERIAL Y EQUIPO DE GUERRA 300.000.000 300.000.0002 0 4 5 4 10 MANTENIMIENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES 25.000.000 0 7.000.000 32.000.0002 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 16.414.338 4.000.000 45.000.000 36.575.000 28.653.900 53.900.000 10.304.225 16.500.000 15.000.000 7.315.000 824.175.000 201.321.113 21.230.000 64.143.750 18.000.000 19.820.180 73.250.000 21.431.000 1.477.033.5062 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 418.979.165 72.000.000 206.374.000 104.500.000 394.460.748 318.680.000 318.598.250 138.800.000 110.000.000 31.800.000 4.501.400.000 2.208.925.863 1.062.570.500 777.000.000 175.000.000 319.471.750 309.500.000 11.468.060.2762 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 107.080.000 8.000.000 16.000.000 131.080.0002 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 5.400.000 10.656.000 15.800.390 18.000.000 49.856.3902 0 4 5 10 10 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 4.180.000 4.180.0002 0 4 5 11 10 ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGIA 20.900.000 20.900.0002 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 20.000.000 5.000.000 20.000.000 40.000.000 286.491.400 49.200.000 21.500.000 442.191.4002 0 4 6 0 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 0 3.239.500 5.900.000 15.450.000 8.000.000 51.749.248 22.450.000 14.994.500 13.180.000 14.500.000 1.567.500 6.000.000.000 4.034.399.500 0 309.704.595 55.000.000 53.485.000 121.000.000 0 89.573.325 210.245.000 4.608.450 0 11.029.046.6182 0 4 6 2 10 CORREO 3.239.500 400.000 7.500.000 8.000.000 27.374.624 5.225.000 4.994.500 4.180.000 2.500.000 1.567.500 172.200.000 34.383.500 20.000.000 6.045.000 4.000.000 12.727.075 22.000.000 4.608.450 340.945.1492 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO 491.150.000 8.000.000 44.170.000 543.320.0002 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 2.000.000 1.107.000.000 221.121.095 59.697.800 168.245.000 1.558.063.8952 0 4 6 6 10 SISTEMAS TROCALIZADOS 14.200.000 17.148.450 31.348.4502 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 5.500.000 7.950.000 24.374.624 15.225.000 10.000.000 2.000.000 12.000.000 2.264.049.500 40.000.000 23.000.000 3.270.000 117.000.000 2.524.369.1242 0 4 6 8 10 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 7.000.000 6.000.000.000 4.000.000 20.000.000 6.031.000.0002 0 4 7 0 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 0 0 0 45.990.000 8.673.500 11.578.600 12.180.000 1.645.875 2.000.000 0 0 0 905.720.579 200.000 114.543.750 38.535.220 7.445.875 6.000.000 0 3.429.925 91.721.000 400.496.250 0 1.650.160.5742 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 12.405.000 17.633.250 431.000 1.158.390 17.000.000 48.627.6402 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 28.585.000 4.493.500 3.135.000 689.036.004 27.300.000 24.556.000 1.000.000 3.000.000 36.000.000 54.862.500 871.968.0042 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 7.135.000 2.090.000 7.398.600 1.645.875 80.587.500 14.000.000 15.675.000 345.633.750 474.165.7252 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 10.270.000 2.090.000 1.045.000 4.000.000 94.050.000 200.000 25.583.000 4.307.000 3.245.875 3.000.000 2.271.535 17.556.000 167.618.4102 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 8.180.000 2.000.000 29.642.075 30.027.500 9.241.220 3.200.000 5.490.000 87.780.7952 0 4 8 0 10 SERVICIOS PÚBLICOS 0 311.145.615 117.237.500 147.905.000 297.523.700 905.332.635 606.110.788 445.219.272 244.620.000 257.000.000 168.245.000 0 13.161.644.750 281.000.000 3.181.402.125 310.575.000 132.569.250 627.000.000 0 396.317.000 247.688.700 71.578.030 0 21.910.114.3652 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 5.600.000 20.000.000 114.114.000 19.092.150 26.389.000 52.300.000 19.000.000 104.500.000 384.500.000 36.000.000 1.626.525.000 130.600.000 11.286.000 90.000.000 222.243.000 2.511.200 6.270.000 2.870.930.3502 0 4 8 2 10 ENERGIA 250.800.000 82.300.000 509.118.775 197.072.350 314.250.959 135.000.000 170.000.000 11.046.581.500 45.000.000 858.650.000 72.745.000 420.000.000 18.000.000 8.990.000 14.128.508.5842 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 4.542.615 7.000.000 56.430.000 31.350.000 73.095.660 100.990.528 38.360.000 6.270.000 18.000.000 15.675.000 96.650.000 106.626.650 5.700.000 10.450.000 30.000.000 57.600.000 45.240.000 703.980.4532 0 4 8 5 10 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 27.379.000 5.800.000 37.305.000 73.150.000 92.787.650 187.476.650 19.760.563 10.450.000 10.000.000 16.720.000 358.100.000 165.116.250 65.750.000 49.560.000 22.000.000 13.892.500 49.240.000 32.000.000 1.236.487.6132 0 4 8 6 10 TELÉFONO, FAX Y OTROS 28.424.000 16.537.500 34.170.000 78.909.700 211.238.400 120.571.260 46.458.750 40.600.000 40.000.000 31.350.000 1.275.813.250 200.000.000 424.484.225 35.780.000 61.273.250 65.000.000 84.581.500 150.697.500 24.318.030 2.970.207.3652 0 4 9 0 10 SEGUROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 879.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 879.300.0002 0 4 9 7 10 SEGURO EQUIPOS ELECTRICOS 12.000.000 12.000.0002 0 4 9 8 10 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL 96.000.000 96.000.0002 0 4 9 13 10 OTROS SEGUROS 771.300.000 771.300.0002 0 4 10 0 10 ARRENDAMIENTOS 0 0 0 0 234.080.000 27.431.250 96.320.000 0 0 0 41.800.000 0 24.217.000 300.000.000 346.250.000 40.000.000 6.000.000 0 0 35.112.000 0 92.169.000 0 1.243.379.2502 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 234.080.000 27.431.250 96.320.000 41.800.000 24.217.000 300.000.000 346.250.000 40.000.000 6.000.000 35.112.000 92.169.000 1.243.379.2502 0 4 11 0 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 509.000.000 0 6.609.000.0002 0 4 11 1 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR 1.300.000.000 1.300.000.0002 0 4 11 2 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 4.800.000.000 509.000.000 5.309.000.0002 0 4 12 0 10 GASTOS DE OPERACIÓN ADUANERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.290.950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.290.9502 0 4 12 3 10 OTROS GASTOS DE OPERACION ADUANERA 47.290.950 47.290.9502 0 4 16 0 10 APOYO OPERACIONES MILITARES Y POLICIALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142.973.250 0 142.973.2502 0 4 16 2 10 TRANSPORTE DE SOLDADOS 142.973.250 142.973.2502 0 4 19 0 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 0 7.273.200 0 85.000.000 80.000.000 34.919.500 49.520.600 14.713.375 10.450.000 9.000.000 3.135.000 0 52.250.000 0 44.362.877 17.985.500 12.540.000 0 0 6.322.250 20.900.000 0 0 448.372.3022 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 3.417.150 30.000.000 13.090.000 10.353.600 1.567.500 4.200.000 522.500 10.400.000 13.237.877 13.045.000 12.540.000 112.373.6272 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 3.856.050 55.000.000 80.000.000 21.829.500 39.167.000 13.145.875 5.000.000 9.000.000 2.612.500 41.850.000 31.125.000 4.940.500 12.540.000 6.322.250 8.360.000 334.748.6752 0 4 19 3 10 OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 1.250.000 1.250.0002 0 4 20 0 10 GASTOS RESERVADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.623.400.000 0 0 0 0 7.623.400.0002 0 4 20 1 10 GASTOS RESERVADOS BIENES 1.527.000.000 1.527.000.0002 0 4 20 2 10 GASTOS RESERVADOS SERVICIOS 6.096.400.000 6.096.400.0002 0 4 21 0 10 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 0 0 0 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.940.000.000 0 15.000.000 10.000.000 0 0 0 0 16.000.000 0 0 2.996.000.0002 0 4 21 1 10 ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL 440.000.000 440.000.0002 0 4 21 2 10 ELEMENTOS PARA CAPACITACION 10.000.000 10.000.0002 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 15.000.000 300.000.000 15.000.000 16.000.000 346.000.0002 0 4 21 5 10 SERVICIOS DE CAPACITACION 2.200.000.000 2.200.000.0002 0 4 40 0 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 430.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.000.000 453.000.0002 0 4 40 1 10 SOSTENIMIENTO AGREGADURIAS MILITARES 23.000.000 23.000.0002 0 4 40 15 10 OTROS GASTOS ADQUISICION DE BIENES 430.000.000 430.000.0002 0 4 41 0 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 400.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 922.712.000 0 453.500.000 0 0 12.000.000 0 0 0 2.630.000.000 51.500.000 4.469.712.0002 0 4 41 1 10 SERVICIOS FUNERARIOS 250.800.000 250.800.0002 0 4 41 2 10 SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS 10.000.000 10.000.0002 0 4 41 3 10 SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO 2.630.000.000 2.630.000.0002 0 4 41 12 10 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 400.000.000 431.500.000 2.000.000 833.500.0002 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 661.912.000 22.000.000 10.000.000 693.912.0002 0 4 41 14 10 SOSTENIMIENTO AGREGADURIAS MILITARES 51.500.000 51.500.000

RESUMEN GENERAL POR DELEGATARIO

JOLA JONA AGREGADU-RÍAS

84,15% 4,64% CIMAR JINEN

TOTAL CONCEPTORECCTA

SUBCTA

OBJGAT

ORDSUBORD

1,36% 5,08%



ANEXO APÉNDICE UNIDAD GASTOS GENERALES

B A OFICINA DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 800.000.000 B B AYUDANTIA PRIVADA COMANDO ARMADA 30.000.000

830.000.000

RESUMEN GENERAL POR UNIDAD BENEFICIARIA

TOTAL GENERAL

B

ANEXO JEFATURA

COMANDO ARMADA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 03/01/2007 -COARC-JEFATURA- Página -1



APENDICE CODIGOA

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD

REC CONCEPTO PARTIDA

ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

GERENTE AREA

FUNCIONAL

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 800.000.0002 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 800.000.0002 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 800.000.0002 0 4 40 0 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 400.000.000 COARC OPLADI UNIDADES ARC DIABA2 0 4 40 15 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 400.000.0002 0 4 41 0 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 400.000.000 COARC OPLADI UNIDADES ARC DIABA2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 400.000.000

UNIDAD O DEPENDENCIA OFICINA DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 03/01/2007 -COARC-OPLADI- Página -2



APENDICE CODIGOB

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

GERENTE AREA

FUNCIONAL

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 30.000.0002 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 30.000.0002 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 30.000.0002 0 4 40 0 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 30.000.000 COARC AYPAR CARMA DIABA2 0 4 40 15 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 30.000.000

UNIDAD O DEPENDENCIA AYUDANTIA PRIVADA COMANDO ARMADA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 03/01/2007 -COARC-AYPAR- Página -3



CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


TOTAL

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 830.000.0002 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 830.000.0002 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 830.000.0002 0 4 40 0 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 430.000.0002 0 4 40 15 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 430.000.0002 0 4 41 0 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 400.000.0002 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 400.000.000


JEFATURACOMANDO ARMADA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 03/01/2007 -COARC-RESUMEN- Página -4




C A JEFATURA DE OPERACIONES NAVALES 6.000.000.000 C B BUQUE ESCUELA ARC GLORIA 1.528.685.000 C C COMANDO GUARDACOSTAS 8.367.665.620 C D COMANDO AVIACION NAVAL 12.478.145.930 C E DIRECCION DE TELEMATICA 6.407.150.000 C F DIRECCION DE ACCION INTEGRAL 140.629.000

34.922.275.550


TOTAL GENERAL

ANEXO JEFATURA

C JEFATURA DE OPERACIONES NAVALES

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 03/01/2007 -JONA-JEFATURA- Página -1



APENDICE CODIGOA

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

GERENTE AREA

FUNCIONAL

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 6.000.000.0002 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 6.000.000.0002 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 6.000.000.0002 0 4 6 0 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 6.000.000.000 JONA CAVNA CAVNA JOLA2 0 4 6 8 10 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 6.000.000.000

UNIDAD O DEPENDENCIA JEFATURA DE OPERACIONES NAVALES

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 03/01/2007 - JONA - JONA - Página 2



APENDICE CODIGOB

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


TOTAL CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.528.685.0002 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 1.528.685.0002 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.528.685.0002 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 951.812.5002 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 637.022.500 JONA CMT JOLA2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 10.290.000 JONA CMT CBN12 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 22.000.000 JONA CMT CBN12 0 4 4 20 10 REPUESTOS 52.500.000 JONA CMT CBN12 0 4 4 22 10 VÍVERES 150.000.000 JONA CMT CBN12 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 80.000.000 JONA CMT CBN12 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 125.000.000 JONA CMT CBN12 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 125.000.0002 0 4 7 0 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 10.027.500 JONA CMT CBN12 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 10.027.5002 0 4 8 0 10 SERVICIOS PÚBLICOS 19.845.000 JONA CMT CBN12 0 4 8 6 10 TELÉFONO, FAX Y OTROS 19.845.0002 0 4 41 0 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 422.000.0002 0 4 41 12 10 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 400.000.000 JONA CMT SCMT2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 22.000.000 JONA CMT CBN1

UNIDAD O DEPENDENCIA BUQUE ESCUELA ARC GLORIA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 03/01/2007 - JONA - ARC GLORIA - Página 3



APENDICE CODIGOC

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

GERENTE AREA FUNCIONAL

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 8.367.665.6202 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 8.367.665.6202 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 8.367.665.6202 0 4 1 0 10 COMPRA DE EQUIPO 178.700.0002 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 30.000.000

UNIDADES GOCAC 30.000.000 COGAC COGAC UNIDADES COGAC DIABA2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 7.000.000

GOCAC 7.000.000 COGAC COGAC COGAC DIABA2 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO 30.000.000

UNIDADES GOCAC 30.000.000 COGAC COGAC UNIDADES COGAC DIABA2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 91.500.000

UNIDADES GOCAC 91.500.000 COGAC COGAC UNIDADES COGAC DIABA2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 20.200.000

UNIDADES GOCAC 20.200.000 COGAC COGAC UNIDADES COGAC DIABA2 0 4 2 0 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 25.000.0002 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 25.000.000

COGAC 25.000.000 COGAC COGAC UNID COGAC DIABA2 0 4 3 0 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 50.000.0002 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 50.000.000

GAPO 50.000.000 COGAC GAPO JDAGAPO2 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 3.809.047.0062 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2.884.341.000

GUCA 925.944.500 COGAC OPLAL GUCA JOLAEG BARRANQUILLA 64.094.600 COGAC OPLAL EG B/QUILLA JOLAEG COVEÑAS 30.109.300 COGAC OPLAL EG COVEÑAS JOLAGAPO 1.064.323.000 COGAC OPLAL GAPO JOLACGAMA 204.155.000 COGAC OPLAL CGAMA JOLAEGSAI 225.503.400 COGAC OPLAL EGSAI JOLAEG URABA 53.424.200 COGAC OPLAL EGUR JOLAEG SANTA MARTA 316.787.000 COGAC OPLAL EG ST MARTA JOLA

UNIDAD O DEPENDENCIA COMANDO GUARDACOSTAS

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 03/01/2007 - JONA - COGAC - Página 4



CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION


UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

2 0 4 4 2 10 DOTACIONES 58.107.291COGAC 20.000.000 COGAC UNID COGAC DIABAGUCA 10.450.000 COGAC DIABA GUCA CBN1GAPO 14.401.378 COGAC DIABA GAPO JDAGAPOEG TUMACO 2.090.000 COGAC DIABA EG TUMACO JDAGAPOCGAMA 9.491.300 COGAC DIABA CGAMA JDAGAMAEG URABA 1.152.113 COGAC DIABA EG URABA SCBAFLIM20

EG SANTA MARTA 522.500 COGAC DIABA EG ST MARTA CLENSB2 0 4 4 3 10 ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA 02 0 4 4 4 10 ELEMENTOS O PRÓTESIS PARA REHABILITACIÓN O TRATAMIENTO 02 0 4 4 5 10 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUMOS AGRICOLAS 02 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 0

GUCA COGAC DISEGUNID COGAC

DIABA

CGAMA COGAC DISEGCGAMA

DIABA

EG URABA COGAC DISEGEG URABA

DIABA

EG SANTA MARTA COGAC DISEGEG ST MARTA

DIABA

2 0 4 4 7 10 MATERIAL DE GUERRA 02 0 4 4 8 10 MATERIAL QUIRURGICO 0

2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 7.473.600CGAMA 7.473.600 COGAC CGAMA JDAGAMA

2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 104.713.227GUCA 50.156.100 COGAC GUCA CBN1EG BARRANQUILLA 4.389.000 COGAC EG B/QUILLA CLENSBPUERTO BOLIVAR 3.005.000 COGAC PUERTO BOLIVAR CLENSBEG COVEÑAS 5.225.000 COGAC EG COVEÑAS SCBACAIM2

GAPO 14.133.625 COGAC GAPO JDAGAPOEG TUMACO 6.034.875 COGAC EG TUMACO JDAGAPOCGAMA 8.000.000 COGAC CGAMA JDAGAMAEG URABA 9.216.900 COGAC EG URABA SCBAFLIM20

EG SANTA MARTA 3.455.477 COGAC EG ST MARTA CLENSBBALLENAS 1.097.250 COGAC BALLENAS CLENSB




CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION


UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 92.596.083GUCA 41.903.800 COGAC GUCA CBN1EG BARRANQUILLA 2.743.125 COGAC EG B/QUILLA CLENSBPUERTO BOLIVAR 3.660.800 COGAC PUERTO BOLIVAR CLENSBEG COVEÑAS 3.762.000 COGAC EG COVEÑAS SCBACAIM2



2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 31.772.500GUCA 22.158.500 COGAC EMIM4 GUCA DIABAEG COVEÑAS 3.135.000 COGAC EMIM4 EG COVEÑAS DIABAGAPO 3.239.500 COGAC EMIM4 GAPO DIABAEG TUMACO 2.194.500 COGAC EMIM4 EG TUMACO DIABAEG URABA 1.045.000 COGAC EMIM4 EG URABA DIABA

2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 433.496.556COGAC 190.000.000 COGAC COGAC UNID COGAC DIABAGUCA 70.008.980 COGAC GUCA CBN1EG BARRANQUILLA 7.680.750 COGAC EG B/QUILLA CLENSBEG COVEÑAS 5.225.000 COGAC EG COVEÑAS SCBACAIM2

GAPO 63.797.250 COGAC GAPO JDAGAPOEG TUMACO 21.396.375 COGAC EG TUMACO JDAGAPOCGAMA 46.108.320 COGAC CGAMA JDAGAMAEGSAI 15.000.000 COGAC EGSAI CBN4EG URABA 3.291.750 COGAC EG URABA SCBAFLIM20

EG SANTA MARTA 10.988.131 COGAC EG ST MARTA CLENSB2 0 4 4 22 10 VÍVERES 54.462.431

GUCA 17.660.360 COGAC GUCA CBN1EG BARRANQUILLA 1.645.883 COGAC EG B/QUILLA CLENSBGAPO 18.423.350 COGAC GAPO JDAGAPOEG TUMACO 2.194.500 COGAC EG TUMACO JDAGAPOCGAMA 3.200.000 COGAC CGAMA JDAGAMAEG URABA 3.456.338 COGAC EG URABA SCBAFLIM20

EG SANTA MARTA 6.784.750 COGAC EG ST MARTA CLENSB




CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION


UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

BALLENAS 1.097.250 COGAC BALLENAS CLENSB




CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION


UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 142.084.318GUCA 43.628.750 COGAC GUCA CBN1EG BARRANQUILLA 3.840.375 COGAC EG B/QUILLA CLENSBPUERTO BOLIVAR 8.451.200 COGAC PUERTO BOLIVAR CLENSBEG COVEÑAS 4.180.000 COGAC EG COVEÑAS SCBACAIM2



2 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 3.579.079.177 COGAC UNID COGAC2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 795.948.149

UNIDADES GOCAC 175.000.000 COGAC COGAC UNID COGAC DIABAGUCA 127.918.750 COGAC GUCA CBN1EG BARRANQUILLA 4.294.899 COGAC EG B/QUILLA CLENSBEG COVEÑAS 30.305.000 COGAC EG COVEÑAS SCBACAIM2



2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 567.600.000COGAC 500.000.000 COGAC COGAC UNID COGAC DIABAGUCA 40.600.000 COGAC GUCA CBN1CGAMA 27.000.000 COGAC CGAMA JDAGAMA

2 0 4 5 4 10 MANTENIMIENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES 25.000.000CGAMA 25.000.000 COGAC CGAMA JDAGAMA




CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION


UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 62.596.363GUCA 35.920.000 COGAC GUCA CBN1PUERTO BOLIVAR 1.040.000 COGAC PUERTO BOLIVAR CLENSBGAPO 12.234.338 COGAC GAPO JDAGAPOEG TUMACO 4.180.000 COGAC EG TUMACO JDAGAPOCGAMA 4.000.000 COGAC CGAMA JDAGAMAEG URABA 2.304.225 COGAC EG URABA SCBAFLIM20

EG SANTA MARTA 2.040.000 COGAC EG ST MARTA CLENSBBALLENAS 877.800 COGAC BALLENAS CLENSB

2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 2.101.034.665COGAC 699.500.000 COGAC COGAC UNID COGAC DIABAGUCA 621.922.500 COGAC GUCA CBN1EG BARRANQUILLA 4.389.000 COGAC EG B/QUILLA CLENSBPUERTO BOLIVAR 30.000.000 COGAC PUERTO BOLIVAR CLENSBEG COVEÑAS 4.389.000 COGAC EG COVEÑAS SCBACAIM2



2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 5.400.000CGAMA 5.400.000 COGAC CGAMA JDAGAMA

2 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 21.500.000EG SANTA MARTA 1.500.000 COGAC EG ST MARTA CLENSBBALLENAS 20.000.000 COGAC BALLENAS CLENSB

2 0 4 6 0 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 35.849.6252 0 4 6 2 10 CORREO 9.566.125

GUCA 2.383.500 COGAC GUCA CBN1EG BARRANQUILLA 548.625 COGAC EG B/QUILLA CLENSBGAPO 2.194.500 COGAC GAPO JDAGAPOEG TUMACO 1.045.000 COGAC EG TUMACO JDAGAPOCGAMA 400.000 COGAC CGAMA JDAGAMAEG URABA 2.194.500 COGAC EG URABA SCBAFLIM20

EG SANTA MARTA 800.000 COGAC EG ST MARTA CLENSB




CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION


UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 6.583.500GUCA 6.583.500 COGAC GUCA CBN1

2 0 4 6 6 10 SISTEMAS TROCALIZADOS - GUCA 14.200.000 COGAC GUCA CBN12 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 5.500.000

CGAMA 5.500.000 COGAC CGAMA JDAGAMA2 0 4 7 0 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 5.272.1252 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 2.543.250

GUCA 2.543.250 COGAC GUCA CBN12 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.645.875

EG URABA 1.645.875 COGAC EG URABA SCBAFLIM2O

2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.083.000GUCA 1.083.000 COGAC GUCA CBN1

2 0 4 8 0 10 SERVICIOS PÚBLICOS 669.231.1122 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 9.989.000

CGAMA 5.600.000 COGAC CGAMA JDAGAMAEG URABA 4.389.000 COGAC EG URABA SCBAFLIM20

2 0 4 8 2 10 ENERGIA 487.350.959GAPO 188.100.000 COGAC GAPO JDAGAPOEG TUMACO 62.700.000 COGAC EG TUMACO JDAGAPOCGAMA 82.300.000 COGAC CGAMA JDAGAMAEG URABA 154.250.959 COGAC EG URABA SCBAFLIM20

2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 22.285.865GUCA 2.383.250 COGAC GUCA CBN1GAPO 3.950.100 COGAC GAPO JDAGAPOEG TUMACO 592.515 COGAC EG TUMACO JDAGAPOCGAMA 7.000.000 COGAC CGAMA JDAGAMAEG URABA 8.360.000 COGAC EG URABA SCBAFLIM20

2 0 4 8 5 10 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 65.655.813GUCA 26.716.250 COGAC GUCA CBN1GAPO 22.990.000 COGAC GAPO JDAGAPOEG TUMACO 4.389.000 COGAC EG TUMACO JDAGAPOCGAMA 5.800.000 COGAC CGAMA JDAGAMAEG URABA 5.760.563 COGAC EG URABA SCBAFLIM20




CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION


UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

2 0 4 8 6 10 TELÉFONO, FAX Y OTROS 83.949.475GUCA 17.304.225 COGAC GUCA CBN1GAPO 24.035.000 COGAC GAPO JDAGAPOEG TUMACO 4.389.000 COGAC EG TUMACO JDAGAPOCGAMA 16.537.500 COGAC CGAMA JDAGAMAEG URABA 16.458.750 COGAC EG URABA SCBAFLIM20

EG SANTA MARTA 5.225.000 COGAC EG ST MARTA CLENSB2 0 4 19 0 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 15.486.5752 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 4.984.650

GAPO 2.194.500 COGAC GAPO JDAGAPOEG TUMACO 1.222.650 COGAC EG TUMACO JDAGAPOEG URABA 1.567.500 COGAC EG URABA SCBAFLIM20

2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 10.501.925GUCA 5.000.000 COGAC GUCA CBN1GAPO 3.291.750 COGAC GAPO JDAGAPOEG TUMACO 564.300 COGAC EG TUMACO JDAGAPOEG URABA 1.645.875 COGAC EG URABA SCBAFLIM20




APENDICE CODIGOD

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL CONTROL GESTION

GERENTE AREA

FUNCIONAL

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 12.478.145.9302 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 12.478.145.9302 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 12.478.145.9302 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 43.910.106 JONA -CAVNA GANPA CBN22 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 3.650.000 JONA -CAVNA GANPA CBN2

GANPA ($2'500.000) - EANPA ($1'150.000) 3.650.000 JONA -CAVNA GANPA CBN22 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 1.430.000 JONA -CAVNA GANPA CBN2

GAMPA 1.430.000 JONA -CAVNA GANPA CBN22 0 4 1 13 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 14.688.856 JONA -CAVNA GANPA CBN2

GANPA ($9'798.856) - EANPA ($4'890.000) 14.688.856 JONA -CAVNA GANPA CBN22 0 4 2 0 10 ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 14.141.250 JONA -CAVNA2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 14.141.250 JONA -CAVNA GANPA CBN2

GAMPA 14.141.250 JONA -CAVNA GAMPA CBN22 0 4 3 0 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 10.000.000 JONA -CAVNA GAMPA CBN22 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 10.000.000 JONA -CAVNA GAMPA CBN2

GANPA 10.000.000 JONA -CAVNA GANPA CBN2EANPA 0 JONA -CAVNA EANPA CBN2

2 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 7.993.493.824 JONA -CAVNA CAVNA DIABA2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7.000.000.000

CAVNA 7.000.000.000 JONA -CAVNA OPLAL UNIDADES CAVNA JOLA2 0 4 4 2 10 DOTACIONES 13.831.124

GANCA 6.390.000 JONA -CAVNA DIABA GANCA CBN1GANPA 980.124 JONA -CAVNA DIABA GANPA CBN2GATAF 1.900.000 JONA -CAVNA DIABA GATAF DIABAEANBA 4.561.000 JONA -CAVNA DIABA EANBA CLENSB

2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 107.000.000 JONA-CAVNA CAVNA CAVNA DIABA2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 22.519.488

GANCA 15.519.488 JONA -CAVNA GANCA CBN1GANPA 7.000.000 JONA -CAVNA GANPA CBN2

2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 23.622.802GANCA 13.122.802 JONA - CAVNA GANCA CBN1

UNIDAD O DEPENDENCIA COMANDO AVIACION NAVAL

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 03/01/2007 - JONA - CAVNA - Página 12



APENDICE CODIGOD


GANPA 6.000.000 JONA - CAVNA GANPA CBN2EANBA 3.000.000 JONA - CAVNA EANBA CLENSBEANPA 1.500.000 JONA - CAVNA EANPA CBN2

2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 16.989.756GANCA 8.493.866 JONA - CAVNA GANCA CBN1GANPA 4.315.000 JONA - CAVNA GANPA CBN2EANBA 3.180.890 JONA - CAVNA EANBA CLENSBEANPA 1.000.000 JONA - CAVNA EANPA CBN2

2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 16.000.000GANPA 8.500.000 JONA - CAVNA EMIM4 GANPA DIABAGATAF 3.000.000 JONA - CAVNA EMIM4 GATAF DIABAEANPA 4.500.000 JONA - CAVNA EMIM4 EANPA DIABA

2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 739.226.854CAVNA 700.000.000 JONA - CAVNA CAVNA CAVNA DIABAGANCA 15.912.500 JONA - CAVNA GANCA CBN1GANPA 12.000.000 JONA - CAVNA GANPA CBN2GATAF 8.000.000 JONA - CAVNA CAVNA GATAF DIABAEANBA 3.314.354 JONA - CAVNA EANBA CLENSB

2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 54.303.800GANCA 20.000.000 JONA - CAVNA GANCA CBN1GANPA 10.000.000 JONA - CAVNA GANPA CBN2GATAF 16.000.000 JONA - CAVNA CAVNA GATAF DIABAEANBA 4.803.800 JONA - CAVNA EANBA CLENSBEANPA 3.500.000 JONA - CAVNA EANPA CBN2

2 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 2.919.355.5002 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 24.585.000

GANCA 15.000.000 JONA - CAVNA GANCA CBN1GANPA 9.585.000 JONA - CAVNA GANPA CBN2

2 0 4 5 4 10 MANTENIMIENTO DE VIAS, ESTRUCTURAS Y REDES 7.000.000GANPA 7.000.000 JONA - CAVNA GANPA CBN2

2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 4.000.000GANPA 4.000.000 JONA - CAVNA GANPA CBN2

2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 2.699.570.500CAVNA 2.490.000.000 JONA - CAVNA CAVNA CAVNA DIABA




APENDICE CODIGOD


GANCA 12.000.000 JONA - CAVNA GANCA CBN1




APENDICE CODIGOD


GANPA 179.070.500 JONA - CAVNA GANPA CBN2GATAF 10.000.000 JONA - CAVNA CAVNA GATAF DIABAEANBA 5.000.000 JONA - CAVNA EANBA CLENSBEANPA 3.500.000 JONA - CAVNA EANPA CBN2

2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 12.000.000GANCA 12.000.000 JONA - CAVNA GANCA CBN1

2 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 172.200.000CAVNA 143.000.000 JONA - CAVNA CAVNA DIABAGANPA 29.200.000 JONA - CAVNA GANPA CBN2

2 0 4 6 0 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 26.800.000 JONA - CAVNA CAVNA DIABA2 0 4 6 2 10 CORREO 7.000.000

GANCA 2.000.000 JONA - CAVNA GANCA CBN1GANPA 3.000.000 JONA - CAVNA GANPA CBN2EANBA 500.000 JONA - CAVNA EANBA CLENSBEANPA 1.500.000 JONA - CAVNA EANPA CBN2

2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 9.800.000GANCA 8.000.000 JONA - CAVNA GANCA CBN1GATAF 1.500.000 JONA - CAVNA CAVNA GATAF DIABAEANBA 300.000 JONA - CAVNA EANBA CLENSB

2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 10.000.000GANCA 10.000.000 JONA - CAVNA GANCA CBN1




APENDICE CODIGOD


2 0 4 7 0 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 6.226.000 JONA - CAVNA CAVNA DIABA2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 431.000

EANPA 431.000 JONA - CAVNA EANPA CBN22 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 2.000.000

GANPA 2.000.000 JONA - CAVNA GANPA CBN22 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 3.795.000

GANCA 2.000.000 JONA - CAVNA GANCA CBN1GANPA 1.320.000 JONA - CAVNA GANPA CBN2EANPA 475.000 JONA - CAVNA EANPA CBN2


GANCA 12.000.000 JONA - CAVNA GANCA CBN1GATAF 5.000.000 JONA - CAVNA DIEF GATAF DIABAEANPA 600.000 JONA - CAVNA EANPA CBN2

2 0 4 8 2 10 ENERGIA 124.745.000GANCA 72.000.000 JONA - CAVNA GANCA CBN1GANPA 47.025.000 JONA - CAVNA GANPA CBN2GATAF 5.000.000 JONA - CAVNA DITEN GATAF DIABAEANPA 720.000 JONA - CAVNA EANPA CBN2

2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 3.900.000GANCA 1.200.000 JONA - CAVNA GANCA CBN1GANPA 2.700.000 JONA - CAVNA GANPA CBN2




APENDICE CODIGOD


2 0 4 8 5 10 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 24.950.000GANCA 13.000.000 JONA - CAVNA GANCA CBN1GANPA 9.250.000 JONA - CAVNA GANPA CBN2EANBA 1.200.000 JONA - CAVNA EANBA CLENSBEANPA 1.500.000 JONA - CAVNA EANPA CBN2

2 0 4 8 6 10 TELÉFONO, FAX Y OTROS 25.180.000GANCA 13.000.000 JONA - CAVNA GANCA CBN1GANPA 4.180.000 JONA - CAVNA GANPA CBN2GATAF 7.000.000 JONA - CAVNA DITEL GATAF DIABAEANBA 400.000 JONA - CAVNA EANBA CLENSBEANPA 600.000 JONA - CAVNA EANPA CBN2

2 0 4 10 0 10 ARRENDAMIENTOS 40.000.000 JONA - CAVNA CAVNA DIABA2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 40.000.000

CAVNA 0 JONA - CAVNA CAVNA DIABAEANPA 40.000.000 JONA - CAVNA EANPA CBN2

2 0 4 19 0 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 1.985.5002 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 1.045.000

GANPA 1.045.000 JONA - CAVNA GANPA CBN22 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 940.500

GANPA 940.500 JONA - CAVNA GANPA CBN22 0 4 21 0 10 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 1.065.000.0002 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 15.000.000

GANCA 15.000.000 JONA - CAVNA GANCA CBN12 0 4 21 5 10 SERVICIOS DE CAPACITACION 1.050.000.000

CAVNA 1.050.000.000 JONA - CAVNA CAVNA UNIDADES CAVNA DIABA2 0 4 40 0 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 02 0 4 40 15 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 0

GATAF 0 JONA - CAVNA CAVNA GATAF DIABA2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 185.000.0002 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 185.000.000 CAVNA

GATAF 185.000.000 JONA - CAVNA CAVNA GATAF DIABA




APENDICE CODIGOE

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

GERENTE AREA

FUNCIONAL

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 6.407.150.0002 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 6.407.150.0002 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 6.407.150.0002 0 4 1 0 10 COMPRA DE EQUIPO 1.956.200.000 DITEL UNIDADES ARC DIABA2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 1.196.000.000

UNIDADES ARC 600.000.000 DITEL DINFO UNIDADES ARC DIABADIABA (60') y DISEG (21') 81.000.000 DITEL DINFO DIABA DIABAPROYECTO SIATH - DIPER 515.000.000 DITEL DINFO DIPER DIABA

2 0 4 1 8 10 SOFTWARE 760.200.000DIPER 5.200.000 DITEL DINFO DIPER DIABABN1 44.000.000 DITEL DINFO CBN1 DIABADIABA 65.000.000 DITEL DINFO DIABA DIABADIRIN 20.000.000 DITEL DINFO DIRIN DIABADITEL - DACIN 626.000.000 DITEL DINFO DITEL-DACIN DIABA

2 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.414.800.0002 0 4 4 20 10 REPUESTOS 1.285.500.000 DITEL DITEL UNIDADES ARC DIABA2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 129.300.000 DITEL DITEL UNIDADES ARC DIABA2 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 949.250.0002 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 171.250.000 DITEL DITEL UNIDADES ARC DIABA2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 778.000.000 DITEL DITEL UNIDADES ARC DIABA2 0 4 6 0 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 1.100.000.0002 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 1.100.000.000 DITEL DITEL UNIDADES ARC DIABA2 0 4 8 0 10 SERVICIOS PÚBLICOS 986.900.0002 0 4 8 5 10 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 358.100.000

UNIDADES ARC 220.000.000 DITEL DITEL UNIDADES ARC DIABACIMAR 70.000.000 CIMAR DITEL DITEL

UNIDADES CIMARDIABA

BRIFLIM1 14.000.000 CIMAR DITEL DITEL BRIFLIM1 DIABABASEGIM 7.500.000 CIMAR DITEL DITEL BASEGIM DIABABAFLIM50 6.600.000 CIMAR DITEL DITEL BAFLIM50 DIABAFUERZA DE TAREA 40.000.000 CIMAR DITEL DITEL GTF DIABA

2 0 4 8 6 10 TELÉFONO, FAX Y OTROS 628.800.000 DITEL DITEL UNIDADES ARC DIABA

UNIDAD O DEPENDENCIA DIRECCION DE TELEMATICA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 03/01/2007 - JONA - DITEL - Página 18



APENDICE CODIGOF

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

GERENTE AREA

FUNCIONAL

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 140.629.0002 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 140.629.0002 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 140.629.0002 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 24.500.000 JONA DACIN DACIN DIABA2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 24.500.0002 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 15.000.000 JONA DACIN DACIN DIABA2 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 15.000.0002 0 4 10 0 10 ARRENDAMIENTOS 24.217.000 JONA DACIN DACIN DIABA2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 24.217.0002 0 4 41 0 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 76.912.000 JONA DACIN DACIN DIABA2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 76.912.000

UNIDAD O DEPENDENCIA DIRECCION DE ACCION INTEGRAL

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 03/01/2007 - JONA - DACIN - Página 19



CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 34.922.275.5502 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 34.922.275.5502 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 34.922.275.5502 0 4 1 0 10 COMPRA DE EQUIPO 2.154.668.8562 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 33.650.0002 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 7.000.0002 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 1.196.000.0002 0 4 1 8 10 SOFTWARE 760.200.0002 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRICOLA 1.430.0002 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO 30.000.0002 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 91.500.0002 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 34.888.8562 0 4 2 0 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 39.141.2502 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 14.141.2502 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 25.000.0002 0 4 3 0 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 60.000.0002 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 60.000.0002 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 14.193.653.3302 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 10.521.363.5002 0 4 4 2 10 DOTACIONES 71.938.4152 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 107.000.0002 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 29.993.0882 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 138.626.0292 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 131.585.8392 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 47.772.5002 0 4 4 20 10 REPUESTOS 2.510.723.4102 0 4 4 22 10 VÍVERES 204.462.431


JEFATURAJEFATURA DE OPERACIONES NAVALES

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 03/01/2007 - JONA - RESUMEN - Página 20



CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 430.188.118




CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

2 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 7.587.684.6772 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 795.948.1492 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 763.435.0002 0 4 5 4 10 MANTENIMIENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES 32.000.0002 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 844.596.3632 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 4.925.605.1652 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 12.000.0002 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 5.400.0002 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 208.700.0002 0 4 6 0 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 7.162.649.6252 0 4 6 2 10 CORREO 16.566.1252 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 1.116.383.5002 0 4 6 6 10 SISTEMAS TROCALIZADOS 14.200.0002 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 15.500.0002 0 4 6 8 10 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 6.000.000.0002 0 4 7 0 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 21.525.6252 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 2.974.2502 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 2.000.0002 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.645.8752 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 4.878.0002 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 10.027.5002 0 4 8 0 10 SERVICIOS PÚBLICOS 1.872.351.1122 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 27.589.0002 0 4 8 2 10 ENERGIA 612.095.9592 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 26.185.8652 0 4 8 5 10 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 448.705.8132 0 4 8 6 10 TELÉFONO, FAX Y OTROS 757.774.4752 0 4 10 0 10 ARRENDAMIENTOS 64.217.0002 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 64.217.0002 0 4 19 0 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 17.472.0752 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 6.029.6502 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 11.442.4252 0 4 21 0 10 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 1.065.000.0002 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 15.000.0002 0 4 21 5 10 SERVICIOS DE CAPACITACION 1.050.000.000




CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

2 0 4 41 0 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 683.912.0002 0 4 41 12 10 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 400.000.0002 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 283.912.000





D A COMANDO DE INFANTERIA DE MARINA Y BRIFILIM1 12.355.301.580 D B BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE IM No.1 1.796.604.450 D C BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE IM No.2 914.159.853 D D BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE IM No.3 3.521.488.572 D E BATALLON FUSILEROS DE INFANTERIA DE MARINA No.2 3.317.067.356 D F BATALLON FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA No.20 1.077.018.300 D G BATALLON FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA No.30 835.892.450 D H BATALLON FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA No.40 790.124.900 D I BATALLON FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA No.60 1.047.498.253 D J BATALLON FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA No.70 1.027.901.100 D K BATALLON POLICIA NAVAL MILITAR No.1 188.585.900

26.871.642.714


TOTAL GENERAL

ANEXO

D

JEFATURA

COMANDO INFANTERIA DE MARINA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 03/01/2007 -CIMAR-JEFATURA- Página -1



APENDICE CODIGOA

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

GERENTE AREA

FUNCIONAL

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 12.355.301.5802 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 12.355.301.5802 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 12.355.301.580

2 0 4 1 0 10 COMPRA DE EQUIPO 120.000.000 CIMAR2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 120.000.000 GTF DIABA

2 0 4 3 0 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 2.326.340.0002 0 4 3 2 10 EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y CAMPANA 846.000.000

CIMAR 846.000.000 CIMAR EMIM4 UNIDADES CIMAR DIABA2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 1.480.340.000

CIMAR 1.270.340.000 CIMAR EMIM4 UNIDADES CIMAR DIABAFUERZA DE TAREA 210.000.000 CIMAR EMIM4 GTF DIABA

2 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 7.735.022.0802 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.305.285.350

CIMAR 302.405.000 CIMAR OPLAL UNIDADES CIMAR JOLABRIFLIM1 86.169.150 CIMAR OPLAL BRIFLIM1 JOLABASEGIM 207.257.400 CIMAR OPLAL BASEGIM JOLABAFLIM50 202.391.800 CIMAR OPLAL BAFLIM50 JOLAFUERZA DE TAREA 507.062.000 CIMAR OPLAL GTF JOLA

2 0 4 4 2 10 DOTACIONES 3.474.836.730CIMAR - DOTACION CIVIL LEY 48/93 3.356.734.730 CIMAR DIABA UNIDADES CIMAR JOLABRIFLIM1 2.352.000 CIMAR DIABA BRIFLIM1 DIABABASEGIM 3.100.000 CIMAR DIABA BASEGIM DIABABAFLIM50 2.650.000 CIMAR DIABA BAFLIM50 DIABAFUERZA DE TAREA 110.000.000 CIMAR DIABA GTF DIABA

2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 2.000.000.000CIMAR 2.000.000.000 CIMAR EMIM4 UNIDADES CIMAR DIABA

2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 455.000.000CIMAR 40.000.000 CIMAR B4-BRIFL1 UNIDADES CIMAR DIABABRIFLIM1 150.000.000 CIMAR B4-BRIFL1 BRIFLIM1 DIABABASEGIM 10.000.000 CIMAR B4-BRIFL1 BASEGIM DIABABAFLIM50 80.000.000 CIMAR B4-BRIFL1 BAFLIM50 DIABAFUERZA DE TAREA 175.000.000 CIMAR B4-BRIFL1 GTF DIABA

UNIDAD O DEPENDENCIA COMANDO DE INFANTERIA DE MARINA Y BRIFILIM1

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 03/01/2007 -CIMAR-CALOGIM- Página -2



APENDICE CODIGOA

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

GERENTE AREA

FUNCIONAL

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 7.000.000FUERZA DE TAREA 7.000.000 CIMAR DIABA GTF DIABA

2 0 4 4 22 10 VÍVERES 200.000.000FUERZA DE TAREA 200.000.000 CIMAR EMIM4 GTF DIABA

2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 292.900.000CIMAR 100.000.000 CIMAR EMIM4 UNIDADES CIMAR DIABABRIFLIM1 7.500.000 CIMAR EMIM4 BRIFLIM1 DIABABASEGIM 10.400.000 CIMAR EMIM4 BASEGIM DIABABAFLIM50 45.000.000 CIMAR EMIM4 BAFLIM50 DIABAFUERZA DE TAREA 130.000.000 CIMAR EMIM4 GTF DIABA

2 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 942.500.0002 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 105.000.000

CIMAR 60.000.000 CIMAR EMIM4 UNIDADES CIMAR DIABABRIFLIM1 30.000.000 CIMAR EMIM5 BRIFLIM1 DIABAFUERZA DE TAREA 15.000.000 CIMAR EMIM8 GTF DIABA

2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 46.175.000BRIFLIM1 15.675.000 CIMAR DITEL BRIFLIM1 DIABABAFLIM50 16.500.000 CIMAR DITEL BAFLIM50 DIABAFUERZA DE TAREA 14.000.000 CIMAR DITEL GTF DIABA

2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 751.650.000CIMAR 135.000.000 CIMAR B4-BRIFL1 UNIDADES CIMAR DIABABRIFLIM1 282.150.000 CIMAR B4-BRIFL1 BRIFLIM1 DIABABASEGIM 50.000.000 CIMAR B4-BRIFL1 BASEGIM DIABABAFLIM50 104.500.000 CIMAR B4-BRIFL1 BAFLIM50 DIABAFUERZA DE TAREA 180.000.000 CIMAR B4-BRIFL1 GTF DIABA

2 0 4 5 11 10 ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGIA 20.900.000BAFLIM50 20.900.000 CIMAR B4-BRIFL1 BAFLIM50 DIABA

2 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 18.775.000BASEGIM 3.100.000 CIMAR B4-BRIFL1 BASEGIM DIABABAFLIM50 15.675.000 CIMAR B4-BRIFL1 BAFLIM50 DIABA

2 0 4 6 0 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 149.549.5002 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 5.500.000




APENDICE CODIGOA

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

GERENTE AREA

FUNCIONAL

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


BASEGIM 5.500.000 CIMAR DITEL BASEGIM DIABA2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 144.049.500

BRIFLIM1 22.467.000 CIMAR B4-BRIFL1 BRIFLIM1 DIABABAFLIM50 71.582.500 CIMAR B4-BRIFL1 BAFLIM50 DIABAFUERZA DE TAREA 50.000.000 CIMAR B4-BRIFL1 GTF DIABA


BRIFLIM1 12.000.000 CIMAR DIEF BRIFLIM1 DIABAFUERZA DE TAREA 4.200.000 CIMAR DIEF GTF DIABA

2 0 4 8 2 10 ENERGIA 148.550.000BRIFLIM1 8.500.000 CIMAR DITEN BRIFLIM1 DIABABAFLIM50 135.850.000 CIMAR DITEN BAFLIM50 DIABAFUERZA DE TAREA 4.200.000 CIMAR DITEN GTF DIABA

2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 59.900.000BRIFLIM1 2.000.000 CIMAR DIEF BRIFLIM1 DIABABASEGIM 17.000.000 CIMAR DIEF BASEGIM DIABABAFLIM50 20.900.000 CIMAR BAFLIM50 DIABAFUERZA DE TAREA 20.000.000 CIMAR GTF DIABA

2 0 4 8 6 10 TELÉFONO, FAX Y OTROS 54.990.000BRIFLIM1 10.000.000 CIMAR DITEL BRIFLIM1 DIABABASEGIM 12.000.000 CIMAR DITEL BASEGIM DIABA DBAFLIM50 22.990.000 CIMAR DITEL BAFLIM50 DIABAFUERZA DE TAREA 10.000.000 CIMAR DITEL GTF DIABA

2 0 4 11 0 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 450.000.0002 0 4 11 2 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 450.000.000

CIMAR 450.000.000 CIMAR B4-BRIFL1 UNIDADES CIMAR DIABA


BRIFLIM1 5.200.000 CIMAR B4-BRIFL1 BRIFLIM1 DIABABASEGIM 5.200.000 CIMAR B4-BRIFL1 BASEGIM DIABA

2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 41.850.000BRIFLIM1 10.000.000 CIMAR B4-BRIFL1 BRIFLIM1 DIABA




APENDICE CODIGOA

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

GERENTE AREA

FUNCIONAL

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


BASEGIM 10.400.000 CIMAR B4-BRIFL1 BASEGIM DIABABAFLIM50 10.450.000 CIMAR B4-BRIFL1 BAFLIM50 DIABAFUERZA DE TAREA 11.000.000 CIMAR B4-BRIFL1 GTF DIABA

2 0 4 21 0 10 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 300.000.0002 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 300.000.000

CIMAR 300.000.000 CIMAR DIBES UNIDADES CIMAR DIABA




APENDICE CODIGOB

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.796.604.4502 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 1.796.604.4502 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.796.604.4502 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 967.252.2502 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 769.352.250 BRIM1 UNID. BRIM1 JOLA

BAFIM4 118.019.800 BRIM39 UNID. BRIM1 SCBACAIM1BACAIM1 26.542.050 BRIM40 UNID. BRIM1 SCBACAIM1BRIM1 624.790.400 BRIM41 UNID. BRIM1 SCBACAIM1

2 0 4 4 2 10 DOTACIONES 20.000.000 BRIM1 UNID. BRIM1 SCBACAIM12 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 7.500.000 BRIM1 UNID. BRIM1 SCBACAIM12 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 47.000.000 BRIM1 UNID. BRIM1 SCBACAIM12 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 27.000.000 BRIM1 UNID. BRIM1 SCBACAIM12 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 10.900.000 BRIM1 UNID. BRIM1 SCBACAIM12 0 4 4 20 10 REPUESTOS 49.000.000 BRIM1 UNID. BRIM1 SCBACAIM12 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 9.000.000 BRIM1 UNID. BRIM1 SCBACAIM12 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 27.500.000 BRIM1 UNID. BRIM1 SCBACAIM12 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 201.075.000 BRIM1 UNID. BRIM1 SCBACAIM12 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 60.000.000 BRIM1 UNID. BRIM1 SCBACAIM12 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 36.575.000 BRIM1 UNID. BRIM1 SCBACAIM12 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 104.500.000 BRIM1 UNID. BRIM1 SCBACAIM12 0 4 6 0 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 8.000.000 BRIM1 UNID. BRIM1 SCBACAIM12 0 4 6 2 10 CORREO 8.000.000 BRIM1 UNID. BRIM1 SCBACAIM12 0 4 7 0 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 8.673.500 BRIM1 UNID. BRIM1 SCBACAIM12 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 4.493.500 BRIM1 UNID. BRIM1 SCBACAIM12 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.090.000 BRIM1 UNID. BRIM1 SCBACAIM12 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 2.090.000 BRIM1 UNID. BRIM1 SCBACAIM12 0 4 8 0 10 SERVICIOS PÚBLICOS 297.523.700 BRIM1 UNID. BRIM1 SCBACAIM12 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 114.114.000 BRIM1 UNID. BRIM1 SCBACAIM12 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 31.350.000 BRIM1 UNID. BRIM1 SCBACAIM12 0 4 8 5 10 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 73.150.000 BRIM1 UNID. BRIM1 SCBACAIM12 0 4 8 6 10 TELÉFONO, FAX Y OTROS 78.909.700 BRIM1 UNID. BRIM1 SCBACAIM12 0 4 10 0 10 ARRENDAMIENTOS 234.080.000 BRIM1 UNID. BRIM1 SCBACAIM12 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 234.080.000 BRIM1 UNID. BRIM1 SCBACAIM1

UNIDAD O DEPENDENCIA BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE IM No.1

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 03/01/2007 -CIMAR-BACAIM1- Página -6



APENDICE CODIGOB

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


2 0 4 19 0 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 80.000.000 BRIM1 UNID. BRIM1 SCBACAIM12 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 80.000.000 BRIM1 UNID. BRIM1 SCBACAIM1




APENDICE CODIGOC

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 914.159.8532 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 914.159.8532 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 914.159.8532 0 4 1 0 10 COMPRA DE EQUIPO 7.027.8002 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 7.027.800

CFENIM 7.027.800 CIMAR CFENIM SCBACAIM2

2 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 471.012.0532 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 303.529.800

CFENIM 303.529.800 CIMAR CFENIM JOLA2 0 4 4 2 10 DOTACIONES 22.990.000


2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 27.222.253CFENIM 15.000.000 CIMAR CFENIM SCBACAIM2

GRUPO MINEX 12.222.253 CIMAR GRUPO MINEX SCBACAIM2

2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 42.000.000CFENIM 35.000.000 CIMAR CFENIM SCBACAIM2

GRUPO MINEX 7.000.000 CIMAR GRUPO MINEX SCBACAIM2

2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 40.000.000CFENIM 40.000.000 CIMAR CFENIM SCBACAIM2

2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 3.135.000CFENIM 3.135.000 CIMAR CFENIM SCBACAIM2

2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 19.000.000CFENIM 19.000.000 CIMAR CFENIM SCBACAIM2

2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 3.135.000CFENIM 3.135.000 CIMAR CFENIM SCBACAIM2

2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 10.000.000CFENIM 10.000.000 CIMAR CFENIM SCBACAIM2



2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 20.000.000CFENIM 20.000.000 CIMAR CFENIM SCBACAIM2





APENDICE CODIGOC


2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 138.985.000CFENIM 138.985.000 CIMAR CFENIM SCBACAIM2



2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 5.450.000CFENIM 5.450.000 CIMAR CFENIM SCBACAIM2

2 0 4 7 0 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 22.990.0002 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 13.585.000


2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.135.000CFENIM 3.135.000 CIMAR CFENIM SCBACAIM2

2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 6.270.000CFENIM 6.270.000 CIMAR CFENIM SCBACAIM2



2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 56.430.000CFENIM 56.430.000 CIMAR CFENIM SCBACAIM2

2 0 4 8 5 10 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 30.305.000CFENIM 30.305.000 CIMAR CFENIM SCBACAIM2

2 0 4 8 6 10 TELÉFONO, FAX Y OTROS 27.170.000CFENIM 27.170.000 CIMAR CFENIM SCBACAIM2

2 0 4 19 0 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 85.000.000 CIMAR CFENIM MINEX

SCBACAIM2

2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 30.000.000GRUPO MINEX 30.000.000 CIMAR GRUPO MINEX SCBACAIM2

2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 55.000.000GRUPO MINEX 55.000.000 CIMAR GRUPO MINEX SCBACAIM2




APENDICE CODIGOD

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO



BRIFLIM2 693.183.100 CIMAR BRIFLIM2 JOLABAFLIM80 160.260.250 CIMAR BAFLIM80 JOLABAFLIM10 234.042.000 CIMAR BAFLIM10 JOLABASFLIM3 384.355.750 CIMAR BASFLIM3 JOLABACAIM3 54.146.200 CIMAR BACAIM3 JOLA

2 0 4 4 2 10 DOTACIONES 22.774.991BRIFLIM2 16.919.595 CIMAR BRIFLIM2 SCBACAIM3

BAFLIM80 3.019.005 CIMAR BAFLIM80 SCBACAIM3

BAFLIM10 940.500 CIMAR BAFLIM10 SCBACAIM3

BASFLIM3 971.066 CIMAR BASFLIM3 SCBACAIM3

BACAIM3 924.825 CIMAR BACAIM3 SCBACAIM3

2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 67.500.000BRIFLIM2 12.500.000 CIMAR BRIFLIM2 SCBACAIM3



BASFLIM3 14.000.000 CIMAR BASFLIM3 SCBACAIM3

2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 89.107.500BRIFLIM2 36.000.000 CIMAR BRIFLIM2 SCBACAIM3




BACAIM3 14.107.500 CIMAR BACAIM3 SCBACAIM3

2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 80.924.750BRIFLIM2 19.000.000 CIMAR BRIFLIM2 SCBACAIM3








APENDICE CODIGOD

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO



2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 16.433.150BRIFLIM2 6.000.000 CIMAR BRIFLIM2 SCBACAIM3





2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 144.000.000BRIFLIM2 32.000.000 CIMAR BRIFLIM2 SCBACAIM3




2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 26.125.000BACAIM3 26.125.000 CIMAR BACAIM3 SCBACAIM3

2 0 4 4 22 10 VÍVERES 85.330.000BRIFLIM2 8.000.000 CIMAR BRIFLIM2 SCBACAIM3





2 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 432.294.6482 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 28.653.900

BRIFLIM2 15.800.400 CIMAR BRIFLIM2 SCBACAIM3






APENDICE CODIGOD

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 394.460.748BRIFLIM2 82.521.978 CIMAR BRIFLIM2 SCBACAIM3





2 0 4 5 10 10 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 4.180.000BRIFLIM2 4.180.000 CIMAR BRIFLIM2 SCBACAIM3

2 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 5.000.000BAFLIM80 5.000.000 CIMAR BAFLIM80 SCBACAIM3







2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 24.374.624BRIFLIM2 20.024.812 CIMAR BRIFLIM2 SCBACAIM3






2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 7.398.600BRIFLIM2 7.398.600 CIMAR BRIFLIM2 SCBACAIM3

2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.045.000BRIFLIM2 1.045.000 CIMAR BRIFLIM2 SCBACAIM3




APENDICE CODIGOD

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO




2 0 4 8 2 10 ENERGIA 509.118.775BRIFLIM2 182.033.775 CIMAR BRIFLIM2 SCBACAIM3





2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 73.095.660BRIFLIM2 16.195.410 CIMAR BRIFLIM2 SCBACAIM3





2 0 4 8 5 10 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 92.787.650BRIFLIM2 57.100.900 CIMAR BRIFLIM2 SCBACAIM3



2 0 4 8 6 10 TELÉFONO, FAX Y OTROS 211.238.400BRIFLIM2 85.629.400 CIMAR BRIFLIM2 SCBACAIM3





2 0 4 10 0 10 ARRENDAMIENTOS 27.431.2502 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 27.431.250





APENDICE CODIGOD

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO






2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 21.829.500BRIFLIM2 13.635.000 CIMAR BRIFLIM2 SCBACAIM3







APENDICE CODIGOE

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO



BFEIM 300.358.100 CIMAR DISEG BFEIM JOLABAFIM2 806.462.450 CIMAR DISEG BAFIM2 JOLABAFIM3 411.550.450 CIMAR DISEG BAFIM3 JOLAAFEUR ATLANTICO 130.260.250 CIMAR DISEG AFEUR ATL JOLA

2 0 4 4 2 10 DOTACIONES 32.274.718BAFIM2 25.510.000 CIMAR DISEG BAFIM2 SCBAFIM2

BAFIM3 6.764.718 CIMAR DISEG BAFIM3 SCBAFIM2

2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 37.500.000BAFIM2 25.000.000 CIMAR DISEG BAFIM2 SCBAFIM2


2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 72.350.000BFEIM 8.000.000 CIMAR DISEG BFEIM SCBAFIM2



BACIM2 10.000.000 CIMAR DISEG BACIM2 SCBAFIM2

AFEUR ATLANTICO 7.350.000 CIMAR DISEG AFEUR ATL SCBAFIM2

2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 68.350.000BFEIM 9.000.000 CIMAR DISEG BFEIM SCBAFIM2





2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 2.000.000BAFIM2 2.000.000 CIMAR DISEG BAFIM2 SCBAFIM2

2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 76.000.000BFEIM 11.000.000 CIMAR DISEG BFEIM SCBAFIM2


UNIDAD O DEPENDENCIA BATALLON FUSILEROS DE INFANTERIA DE MARINA No.2

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 03/01/2007 -CIMAR-BAFIM2- Página -15



APENDICE CODIGOE

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO



2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 8.000.000BAFIM3 8.000.000 CIMAR DISEG BAFIM3 SCBAFIM2

2 0 4 4 22 10 VÍVERES 108.300.000BFEIM 30.000.000 CIMAR DISEG BFEIM SCBAFIM2





2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 39.500.000BFEIM 7.500.000 CIMAR DISEG BFEIM SCBAFIM2



2 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 437.580.0002 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES - BAFIM3 20.000.000 CIMAR DISEG BAFIM3 SCBAFIM2

2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 25.000.000BFEIM 10.000.000 CIMAR DISEG BFEIM SCBAFIM2


2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 53.900.000BFEIM 10.000.000 CIMAR DISEG BFEIM SCBAFIM2




2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 318.680.000BFEIM 50.000.000 CIMAR DISEG BFEIM SCBAFIM2



BFEIM 10.000.000 CIMAR DISEG BACIM2 SCBAFIM2





APENDICE CODIGOE

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


2 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 20.000.000BFEIM 10.000.000 CIMAR DISEG BFEIM SCBAFIM2




2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 2.000.000AFEUR ATLANTICO ($1'000.000) - BFEIM ($1'.000.000) 2.000.000 CIMAR DISEG AFEUR ATL SCBAFIM2

2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 15.225.000BAFIM2 15.225.000 CIMAR DISEG BAFIM2 SCBAFIM2

2 0 4 7 0 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 12.180.0002 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 4.000.000



2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 8.180.000BAFIM2 2.180.000 CIMAR DISEG BAFIM2 SCBAFIM2


2 0 4 8 0 10 SERVICIOS PÚBLICOS 606.110.7882 0 4 8 2 10 ENERGIA 197.072.350



2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 100.990.528BFEIM 10.000.000 CIMAR DISEG BFEIM SCBAFIM2



2 0 4 8 5 10 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 187.476.650BFEIM 25.000.000 CIMAR DISEG BFEIM SCBAFIM2







APENDICE CODIGOE

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


2 0 4 8 6 10 TELÉFONO, FAX Y OTROS 120.571.260BFEIM 10.000.000 CIMAR DISEG BFEIM SCBAFIM2










2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 39.167.000BAFIM2 13.167.000 CIMAR DISEG BAFIM2 SCBAFIM2






APENDICE CODIGOF

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.077.018.300 -12.000.0002 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 1.077.018.3002 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.077.018.3002 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 488.718.3002 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 381.818.300 CIMAR BAFLIM20 JOLA2 0 4 4 2 10 DOTACIONES 6.000.000 CIMAR BAFLIM20 SCBAFLIM20

2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 20.900.000 CIMAR BAFLIM20 SCBAFLIM20

2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 16.000.000 CIMAR BAFLIM20 SCBAFLIM20

2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 13.000.000 CIMAR BAFLIM20 SCBAFLIM20

2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 3.000.000 CIMAR BAFLIM20 SCBAFLIM20

2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 30.000.000 CIMAR BAFLIM20 SCBAFLIM20

2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 18.000.000 CIMAR BAFLIM20 SCBAFLIM20

2 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 308.000.0002 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 22.000.000 CIMAR BAFLIM20 SCBAFLIM20

2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 8.000.000 CIMAR BAFLIM20 SCBAFLIM20

2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 278.000.000 CIMAR BAFLIM20 SCBAFLIM20

2 0 4 6 0 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 12.800.0002 0 4 6 2 10 CORREO 2.800.000 CIMAR BAFLIM20 SCBAFLIM20

2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 10.000.000 CIMAR BAFLIM20 SCBAFLIM20

2 0 4 8 0 10 SERVICIOS PÚBLICOS 256.000.0002 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 22.000.000 CIMAR BAFLIM20 SCBAFLIM20

2 0 4 8 2 10 ENERGIA 160.000.000 CIMAR BAFLIM20 SCBAFLIM20

2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 30.000.000 CIMAR BAFLIM20 SCBAFLIM20

2 0 4 8 5 10 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 14.000.000 CIMAR BAFLIM20 SCBAFLIM20

2 0 4 8 6 10 TELÉFONO, FAX Y OTROS 30.000.000 CIMAR BAFLIM20 SCBAFLIM20

2 0 4 19 0 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 11.500.0002 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 11.500.000 CIMAR BAFLIM20 SCBAFLIM20

UNIDAD O DEPENDENCIA BATALLON FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA No.20

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 03/01/2007 -CIMAR-BAFLIM20- Página -19



APENDICE CODIGOG

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 835.892.4502 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 835.892.4502 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 835.892.4502 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 410.342.4502 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 234.242.450 CIMAR BAFLIM30 JOLA2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 45.000.000 CIMAR BAFLIM30 SCBAFLIM30



2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 3.300.000 CIMAR BAFLIM30 SCBAFLIM30



2 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 155.300.0002 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 16.500.000 CIMAR BAFLIM30 SCBAFLIM30




2 0 4 6 8 10 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 7.000.000 CIMAR BAFLIM30 SCBAFLIM30

2 0 4 7 0 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 2.000.0002 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 2.000.000 CIMAR BAFLIM30 SCBAFLIM30






2 0 4 19 0 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 10.450.0002 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 4.200.000 CIMAR BAFLIM30 SCBAFLIM30

2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 5.000.000 CIMAR BAFLIM30 SCBAFLIM30

2 0 4 19 3 10 OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 1.250.000 CIMAR BAFLIM30 SCBAFLIM30





APENDICE CODIGOH

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 790.124.9002 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 790.124.9002 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 790.124.9002 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 344.624.9002 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 159.924.900 CIMAR BAFLIM40 JOLA2 0 4 4 2 10 DOTACIONES 9.800.000 CIMAR BAFLIM40 SCBAFLIM40






2 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 165.000.0002 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 15.000.000 CIMAR BAFLIM40 SCBAFLIM40


2 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 40.000.000 CIMAR BAFLIM40 SCBAFLIM40








2 0 4 19 0 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 9.000.0002 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 9.000.000 CIMAR BAFLIM40 SCBAFLIM40





APENDICE CODIGOI

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.047.498.2532 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 1.047.498.2532 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 670.198.0032 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 428.149.803

BAFLIM60 296.400.000 CIMAR BAFLIM60 JOLAESCOFLU 131.749.803 CIMAR ESCOFLU JOLA

2 0 4 4 2 10 DOTACIONES 10.450.000BAFLIM60 10.450.000 CIMAR BAFLIM60 CBN3

2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 46.700.400BAFLIM60 30.900.000 CIMAR BAFLIM60 CBN3ESCOFLU 15.800.400 CIMAR ESCOFLU CBN3

2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 36.550.300BAFLIM60 24.700.000 CIMAR BAFLIM60 CBN3ESCOFLU 11.850.300 CIMAR ESCOFLU CBN3

2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 1.900.000ESCOFLU 1.900.000 CIMAR ESCOFLU CBN3

2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 107.917.500BAFLIM60 75.000.000 CIMAR BAFLIM60 CBN3ESCOFLU 32.917.500 CIMAR ESCOFLU CBN3

2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 530.000ESCOFLU 530.000 CIMAR ESCOFLU CBN3

2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 38.000.000BAFLIM60 38.000.000 CIMAR BAFLIM60 CBN3


BAFLIM60 29.730.250 CIMAR BAFLIM60 CBN32 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 15.675.000

BAFLIM60 15.675.000 CIMAR BAFLIM60 CBN32 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 251.000.000

BAFLIM60 209.000.000 CIMAR BAFLIM60 CBN3ESCOFLU 42.000.000 CIMAR ESCOFLU CBN3

2 0 4 6 0 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 9.270.000





APENDICE CODIGOI


2 0 4 6 2 10 CORREO 3.000.000BAFLIM60 3.000.000 CIMAR BAFLIM60 CBN3

2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO 3.000.000ESCOFLU 3.000.000 CIMAR ESCOFLU CBN3

2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 3.270.000BAFLIM60 3.270.000 CIMAR BAFLIM60 CBN3

2 0 4 7 0 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 3.400.0002 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 1.200.000

ESCOFLU 1.200.000 CIMAR ESCOFLU CBN32 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 2.200.000

ESCOFLU 2.200.000 CIMAR ESCOFLU CBN32 0 4 8 0 10 SERVICIOS PÚBLICOS 55.685.0002 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 10.450.000

BAFLIM60 10.450.000 CIMAR BAFLIM60 CBN32 0 4 8 5 10 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 24.560.000

BAFLIM60 18.810.000 CIMAR BAFLIM60 CBN3ESCOFLU 5.750.000 CIMAR ESCOFLU CBN3

2 0 4 8 6 10 TELÉFONO, FAX Y OTROS 20.675.000BAFLIM60 15.675.000 CIMAR BAFLIM60 CBN3ESCOFLU 5.000.000 CIMAR ESCOFLU CBN3

2 0 4 19 0 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 12.540.0002 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 12.540.000

BAFLIM60 12.540.000 CIMAR BAFLIM60 CBN3




APENDICE CODIGOJ

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.027.901.1002 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 1.027.901.1002 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.027.901.1002 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 754.038.6002 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 654.818.600 CIMAR BAFLIM70 JOLA2 0 4 4 2 10 DOTACIONES 14.630.000 CIMAR BAFLIM70 SCBAFLIM70





2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 2.090.000 CIMAR BAFLIM70 SCBAFLIM70


2 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 59.115.0002 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 20.000.000 CIMAR BAFLIM70 SCBAFLIM70

2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 7.315.000 CIMAR BAFLIM70 SCBAFLIM70







2 0 4 10 0 10 ARRENDAMIENTOS 41.800.0002 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 41.800.000 CIMAR BAFLIM70 SCBAFLIM70

2 0 4 19 0 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 3.135.0002 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 522.500 CIMAR BAFLIM70 SCBAFLIM70

2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 2.612.500 CIMAR BAFLIM70 SCBAFLIM70





APENDICE CODIGOK

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 188.585.9002 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 188.585.9002 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 188.585.9002 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 173.585.9002 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 173.585.900 CIMAR BPNM1 JOLA2 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 15.000.0002 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 15.000.000 CIMAR BPNM1 CBN4

UNIDAD O DEPENDENCIA BATALLON POLICIA NAVAL MILITAR No.1

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 03/01/2007 -CIMAR-BPNM1- Página -25



CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 26.871.642.7142 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 26.871.642.7142 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 26.871.642.7142 0 4 1 0 10 COMPRA DE EQUIPO 127.027.800

2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 7.027.800

2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 120.000.000

2 0 4 3 0 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 2.326.340.000

2 0 4 3 2 10 EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y CAMPANA 846.000.000

2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 1.480.340.000

2 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 16.165.883.195

2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7.585.325.903

2 0 4 4 2 10 DOTACIONES 3.613.756.439

2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 235.522.253

2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 388.157.900

2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 334.625.050

2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 40.668.150

2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 2.000.000.000

2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 1.025.917.500

2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 55.880.000

2 0 4 4 22 10 VÍVERES 393.630.000


2 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 3.196.044.898

2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 80.000.000

2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 241.520.250

2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 247.793.900

2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 2.517.875.748

2 0 4 5 10 10 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 4.180.000

2 0 4 5 11 10 ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGIA 20.900.000



Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 03/01/2007 -CIMAR-RESUMEN- Página -26



CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

2 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 83.775.000




CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

2 0 4 6 0 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 293.516.248

2 0 4 6 2 10 CORREO 59.647.124

2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO 3.000.000

2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 7.500.000

2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 216.369.124

2 0 4 6 8 10 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 7.000.000

2 0 4 7 0 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 60.822.100

2 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 21.213.500

2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 12.623.600

2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 14.605.000

2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 12.380.000

2 0 4 8 0 10 SERVICIOS PÚBLICOS 3.204.062.123

2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 367.206.150

2 0 4 8 2 10 ENERGIA 1.319.741.125

2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 402.161.188

2 0 4 8 5 10 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 459.449.300

2 0 4 8 6 10 TELÉFONO, FAX Y OTROS 655.504.360

2 0 4 10 0 10 ARRENDAMIENTOS 399.631.250

2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 399.631.250

2 0 4 11 0 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 450.000.000

2 0 4 11 2 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 450.000.000

2 0 4 19 0 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 348.315.100

2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 68.566.100

2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 278.499.000

2 0 4 19 3 10 OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 1.250.000

2 0 4 21 0 10 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 300.000.000

2 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 300.000.000





E A DIRECCION DE PERSONAL 5.675.000.000 E B DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL 697.700.000

6.372.700.000


TOTAL GENERAL

ANEXO

E

JEFATURA

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 03/01/2007 -JEDHU-JEFATURA- Página -1



APENDICE CODIGOA

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

GERENTE AREA

FUNCIONAL

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5.675.000.0002 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 5.675.000.0002 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 5.675.000.0002 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 15.000.000 JEDHU DISEG UNIDADES ARC DIABA2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 15.000.0002 0 4 11 0 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 5.650.000.000 JEDHU DIPER UNIDADES ARC DIABA2 0 4 11 1 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR 1.300.000.000 DIPER2 0 4 11 2 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 4.350.000.000 DIPER

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR ARMADA NACIONAL 2.350.000.000 DIPERPLAN TRASLADOS 2007 2.000.000.000 DIPER

2 0 4 41 0 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 10.000.000 JEDHU DIPER UNIDADES ARC DIABA2 0 4 41 2 10 SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS 10.000.000 DIPER

UNIDAD O DEPENDENCIA DIRECCION DE PERSONAL

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 03/01/2007 -JEDHU-DIPER- Página -2



APENDICE CODIGOB

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

GERENCIA AREA

FUNCIONAL

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 697.700.0002 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 697.700.0002 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 697.700.0002 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 6.900.000 JEDHU DIBES UNIDADES ARC DIABA2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 6.900.0002 0 4 21 0 10 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 440.000.000 JEDHU DIBES UNIDADES ARC DIABA2 0 4 21 4 10 SERVICIOS PARA ESTIMULOS 440.000.0002 0 4 41 0 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 250.800.000 JEDHU DIBES UNIDADES ARC DIABA2 0 4 41 1 10 SERVICIOS FUNERARIOS 250.800.000

UNIDAD O DEPENDENCIA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 03/01/2007 -JEDHU-DIBES- Página -3



CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


TOTAL

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 6.372.700.0002 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 6.372.700.0002 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 6.372.700.0002 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 6.900.0002 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 6.900.0002 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 15.000.0002 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 15.000.0002 0 4 11 0 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 5.650.000.0002 0 4 11 1 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR 1.300.000.0002 0 4 11 2 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 4.350.000.0002 0 4 21 0 10 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 440.000.0002 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 440.000.0002 0 4 41 0 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 260.800.0002 0 4 41 1 10 SERVICIOS FUNERARIOS 250.800.0002 0 4 41 2 10 SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS 10.000.000


JEFATURAJEFATURA DE DESARROLLO HUMANO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 03/01/2007 -JEDHU-RESUMEN- Página -4




F A DIRECCION DE ECONOMIA Y FINANZAS 5.225.000.000 F B DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS 23.280.869.404 F C DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES 14.712.344.935 F D BASE NAVAL ARC BOLIVAR 15.441.022.103 F E BASE NAVAL ARC BAHIA MALAGA 8.263.957.748 F F BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO 5.123.665.625 F G BASE NAVAL ARC SAN ANDRES 1.978.194.356 F H DIRECCION DE INGENIEROS 712.750.000

74.737.804.171


TOTAL GENERAL

ANEXO

F

JEFATURA

JEFATURA DE OPERACIONES LOGISTICAS

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 03/01/2007 -JOLA-JEFATURA- Página -1



APENDICE CODIGOA

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

GERENCIA AREA

FUNCIONAL

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5.225.000.0002 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 5.225.000.0002 0 3 0 0 10 IMPUESTOS Y MULTAS 5.225.000.0002 0 3 50 0 10 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 5.225.000.000 JOLA DIEF CARMA DIABA2 0 3 50 3 10 IMPUESTO PREDIAL 5.225.000.000

UNIDAD O DEPENDENCIA DIRECCION DE ECONOMIA Y FINANZAS

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 03/01/2007 -JOLA-DIEF- Página -2



APENDICE CODIGOB

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD




UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 23.280.869.4042 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 23.280.869.4042 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 23.280.869.4042 0 4 1 0 10 COMPRA DE EQUIPO 1.477.553.1252 0 4 1 1 10 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 56.503.125 JOLA DITEL DITEL DIABA

UNIDADES ARC 56.503.125

2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 50.000.000 JOLA DIBES DIBES DIABAUNIDADES ARC 50.000.000

2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 70.000.000 JOLA DITEL DITEL DIABAUNIDADES ARC 70.000.000

2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 300.000.000 JOLA DITEL DITEL DIABAUNIDADES ARC 300.000.000

2 0 4 1 16 10 VEHICULOS 578.000.000FNC 79.000.000 JOLA DISEG FNC DIABAFNP 70.000.000 JOLA DISEG FNP DIABABN2 154.000.000 JOLA DISEG BN2 DIABAENAP 70.000.000 JOLA DISEG ENAP DIABAGANCA 100.000.000 JOLA DISEG GANCA DIABAGAPO 80.000.000 JOLA DISEG GAPO DIABAEGBAQ 25.000.000 JOLA DISEG EGBAQ DIABA

2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 423.050.000JINEN - DIRECCION DE EDUCACION 40.000.000 JOLA DACIN JINEN DIABADIPER 83.000.000 JOLA DACIN DIPER DIABADITEL - DACIN 300.050.000 JOLA DACIN DACIN DIABA

2 0 4 3 0 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 444.600.0002 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 444.600.000

AYGAR 6.600.000 JOLA CAVNA UNIDADES CAVNA DIABAAYPAR 60.000.000 JOLA CAVNA COARC AYPAR DIABACAVNA 378.000.000 JOLA CAVNA COARC AYGAR DIABA

2 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 16.724.718.000 JOLA CAVNA UNIDADES ARC DIABA2 0 4 4 2 10 DOTACIONES 15.763.218.000

UNIDADES ARC 15.498.718.000 JOLA DIABA UNIDADES ARC JOLACOGAC 200.000.000 JOLA DIABA UNIDADES COGAC DIABADIBES 64.500.000 JOLA DIABA DIBES DIABA

2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 898.900.000UNIDADES ARC 750.000.000 JOLA DIABA UNIDADES ARC DIABADIBES - CAMARA OFICIALES 2.000.000 JOLA DIABA DIBES DIABA

UNIDAD O DEPENDENCIA DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 03/01/2007 -JOLA-DIABA- Página -3



APENDICE CODIGOB

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD




UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


INFANTERIA DE MARINA 146.900.0002 0 4 4 1 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 52.150.000

UNIDADES ARC 18.850.000 JOLA DIABA CARMA DIABABAFLIM50 3.300.000 CIMAR DIABA BAFLIM50 DIABAFUERZA DE TAREA 30.000.000 CIMAR DIABA GTF DIABA

2 0 4 4 6 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 10.450.0002 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 18.336.750 JOLA UNIDADES ARC DIABA2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 7.680.750 DISEG2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 10.656.000 DISEG2 0 4 6 0 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 2.783.350.000 JOLA UNIDADES ARC DIABA2 0 4 6 2 10 CORREO 172.200.000

UNIDADES CARMA 172.200.000 JOLA DIABA UNIDADES CARMA DIABA

2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO 491.150.0002 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 2.120.000.000

CIMAR - CALOGIM 2.000.000.000 JOLA DIABA CIMAR DIABADISEG 120.000.000 JOLA DIABA UNIDADES CARMA DIABA

2 0 4 7 0 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 905.720.579 JOLA DIABA UNIDADES ARC DIABA2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 12.405.000

DIABA 9.405.000 JOLA DIABA DIABA DIABAOFCON 3.000.000 JOLA DIABA OFCON DIABA

2 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 689.036.004CIMAR 70.000.000 JOLA DACIN CALOGIM DIABABRILFIM1 21.000.000 JOLA DACIN CALOGIM DIABAFUERZA DE TAREA 20.000.000 JOLA DACIN CALOGIM DIABADIPER 3.000.000 JOLA DACIN DIPER DIABAJINEN - DIRECCION DE EDUCACION 20.000.000 JOLA DACIN JINEN DIABAJINEN - DIRECCION DE FORMACION HUMANISTICA 20.000.000 JOLA DACIN JINEN DIABADIABA 2.090.004 JOLA DACIN DIABA DIABACAVNA 1.000.000 JOLA DACIN CAVNA DIABACAVNA - GATAF 2.000.000 JOLA DACIN GATAF DIABADACIN 529.946.000 JOLA DACIN DACIN DIABA

2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 80.587.500CIMAR - CALOGIM 77.587.500 JOLA EMIM4 CIMAR DIABACAVNA 3.000.000 JOLA EMIM4 CAVNA DIABA

2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 94.050.000CIMAR - CALOGIM 3.050.000 JOLA DIABA CIMAR DIABA




APENDICE CODIGOB

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD




UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


DIPER 5.000.000 JOLA DIABA DIPER DIABADIABA 20.000.000 JOLA DIABA DIABA DIABAOFCON 7.000.000 JOLA DIABA OFCON DIABACAVNA 54.000.000 JOLA DIABA CAVNA DIABACAVNA - GATAF 5.000.000 JOLA DIABA GATAF DIABA

2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 29.642.075DIABA 16.120.950 JOLA DIABA DIABA DIABADIANE 11.521.125 JOLA DIABA DIANE DIABAAYGAR 2.000.000 JOLA DIABA AYGAR DIABA

2 0 4 9 0 10 SEGUROS 879.300.0002 0 4 9 7 10 SEGURO EQUIPOS ELECTRICOS 12.000.000 JOLA DIABA UNIDADES ARC DIABA2 0 4 9 8 10 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL 96.000.000 JOLA DIABA UNIDADES ARC DIABA2 0 4 9 13 10 OTROS SEGUROS 771.300.000 JOLA DIABA UNIDADES ARC DIABA2 0 4 12 0 10 GASTOS DE OPERACIÓN ADUANERA 47.290.9502 0 4 12 3 10 OTROS GASTOS DE OPERACION ADUANERA 47.290.950 JOLA DIABA UNIDADES ARC DIABA

NOTA:EL SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA; CONTEMPLA TODAS LAS DEPENDENCIAS CARMA INCLUYENDOCOGAC - CAVNA - DISEG - ESDEGUE

PRESUPUESTO CAFETERIA Y RESTAURANTE INCLUYE JINEN - JEMAN




APENDICE CODIGOC

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



GERENCIA AREA FUNCIONAL

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 14.712.344.9352 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 14.712.344.9352 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 14.712.344.9352 0 4 2 0 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 402.200.0002 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 55.200.000

AYGAR 3.700.000 JOLA-DISEG DISEG AYGAR DIABADIPER 41.500.000 JOLA-DISEG DISEG DIPER DIABADISEG 0 JOLA-DISEG DISEG UNIDADES ARC DIABAOFCON 10.000.000 JOLA-DISEG DISEG OFCON DIABA

2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 347.000.000JINEN - DIRECCION DE EDUCACION 80.000.000 JOLA-DISEG DISEG JINEN DIABADIPER 50.000.000 JOLA-DISEG DISEG DIPER DIABADIEF - DIPRE 60.000.000 JOLA-DISEG DISEG DIEF DIABADISEG 24.600.000 JOLA-DISEG DISEG UNIDADES ARC DIABADIBES 102.400.000 JOLA-DISEG DISEG DIBES DIABAOFCON 30.000.000 JOLA-DISEG DISEG OFCON DIABA

2 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.737.073.7852 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 659.867.550

DISEG 659.867.550 JOLA-DISEG UNIDADES COARC JOLA2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 528.165.075

CALOGIM (CIMAR-BRIFLIM1-BASEGIM-BAFLIM50-GTF) 40.700.000 JOLA-DISEG DISEG CALOGIM DIABABACAIM1 (BAFIM4-BACAIM1-BRIM1) 32.000.000 JOLA-DISEG DISEG BACAIM1 DIABABACAIM2 9.000.000 JOLA-DISEG DISEG BACAIM2 DIABABACAIM3 (BRIFLIM2-BAFLIM80-BAFLIM10-BASFLIM3-BACAIM3) 36.035.000 JOLA-DISEG DISEG BACAIM3 DIABABAFIM2 (BFEIM-BAFIM2-BAFIM3-AFEUR ATLANTICO) 56.500.000 JOLA-DISEG DISEG BAFIM2 DIABABAFLIM20 12.000.000 JOLA-DISEG DISEG BAFLIM20 DIABABAFLIM30 12.000.000 JOLA-DISEG DISEG BAFLIM30 DIABABAFLIM40 8.000.000 JOLA-DISEG DISEG BAFLIM40 DIABABAFLIM60 11.495.000 JOLA-DISEG DISEG BAFLIM60 DIABAESCOFLU 1.975.050 JOLA-DISEG DISEG ESCOFLU DIABABAFLIM70 5.225.000 JOLA-DISEG DISEG BAFLIM70 DIABAGUCA 6.793.500 JOLA-DISEG DISEG GUCA DIABA

UNIDAD O DEPENDENCIA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 03/01/2007 -JOLA-DISEG- Página -6



APENDICE CODIGOC

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD




UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


CGAMA 3.264.000 JOLA-DISEG DISEG CGAMA DIABACEGUR 2.194.500 JOLA-DISEG DISEG CEGUR DIABAEG SANTA MARTA 1.617.660 JOLA-DISEG DISEG EG SANTA MARTA DIABABN1 51.645.365 JOLA-DISEG DISEG BN1 DIABAFNC 21.435.000 JOLA-DISEG DISEG FNC DIABABN2 30.000.000 JOLA-DISEG DISEG BN3 DIABAFNP 9.000.000 JOLA-DISEG DISEG FNP DIABABN3 21.945.000 JOLA-DISEG DISEG BN3 DIABABN4 47.800.000 JOLA-DISEG DISEG BN4 DIABAENAP 25.280.000 JOLA-DISEG DISEG ENAP DIABAENSB 13.240.000 JOLA-DISEG DISEG ENSB DIABAEFIM 5.000.000 JOLA-DISEG DISEG EFIM DIABAGATAF 3.000.000 JOLA-DISEG CAVNA GATAF DIABAEANBA 1.020.000 JOLA-DISEG CAVNA EANBA DIABADISEG 60.000.000 JOLA-DISEG DISEG CARMA DIABA

2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 265.000.000DISEG 225.000.000 JOLA-DISEG DISEG CARMA DIABACIMAR 25.000.000 JOLA-DISEG DISEG CIMAR DIABABASEGIM 8.000.000 JOLA-DISEG DISEG CIMAR DIABACAVNA - GATAF 7.000.000 JOLA-DISEG CAVNA GATAF DIABACOGAC 0 JOLA-DISEG DISEG UNIDADES COGAC DIABA

2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 174.041.160DISEG 62.074.160 JOLA-DISEG DISEG CARMA DIABACALOGIM 0 JOLA-DISEG DISEG CALOGIM DIABADIBES 15.405.000 JOLA-DISEG DISEG DIBES DIABACIMAR 12.500.000 CIMAR-DISEG DISEG UNIDADES CIMAR DIABABRIFLIM1 8.762.000 CIMAR-DISEG DISEG BRIFLIM1 DIABABASEGIM 9.400.000 CIMAR-DISEG DISEG BASEGIM DIABABAFLIM50 25.900.000 CIMAR-DISEG DISEG BAFLIM50 DIABAFUERZA DE TAREA 40.000.000 CIMAR-DISEG DISEG GTF DIABA

2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 80.000.000 JOLA-DISEG DISEG UNIDADES COARC DIABA2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 30.000.000 JOLA-DISEG DISEG UNIDADES COARC DIABA




APENDICE CODIGOC

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD




UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


2 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 689.966.4002 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 110.000.000

DIBES (CAMOF - CAMSUB ) 90.000.000 JOLA-DISEG DISEG DIBES DIRINOFCON 20.000.000 JOLA-DISEG DISEG OFCON DIRIN

2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 470.250.000 JOLA-DISEG DISEG UNIDADES COARC DIABA2 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 109.716.400 JOLA-DISEG DISEG UNIDADES COARC DIABA2 0 4 8 0 10 SERVICIOS PÚBLICOS 11.883.104.7502 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 363.300.000 JOLA-DISEG DIEF UNIDADES COARC DIABA2 0 4 8 2 10 ENERGIA 10.898.031.500

CONTRATO CENTRALIZADO 8.853.606.032 JOLA-DISEG DITEN UNIDADES COARC DIABAREGULADOS 2.044.425.468 JOLA-DISEG DITEN UNIDADES COARC DIABA

2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 36.750.000 JOLA-DISEG DIEF UNIDADES COARC DIABA2 0 4 8 6 10 TELÉFONO, FAX Y OTROS 585.023.250 JOLA-DISEG DITEL UNIDADES COARC DIABA




APENDICE CODIGOD

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OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


2 0 4 1 0 10 COMPRA DE EQUIPO 93.000.0002 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 23.000.000

BN1 23.000.000 JOLA BN1 CBN12 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS - BN1 10.000.000 JOLA BN1 CBN12 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO 60.000.000

BN1 60.000.000 JOLA BN1 CBN1

2 0 4 2 0 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 110.000.000 JOLA FNCBN1 CBN1

2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES - BN1 110.000.000


BN1 557.240.000 JOLA BN1 JOLAFNC 5.803.894.369 JOLA FNC JOLA

2 0 4 4 2 10 DOTACIONES 195.256.250BN1 137.156.250 JOLA BN1 CBN1FNC 58.100.000 JOLA FNC CBN1

2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 132.532.141BN1 101.334.316 JOLA BN1 CBN1FNC 31.197.825 JOLA FNC CBN1

2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 342.263.331BN1 211.373.331 JOLA BN1 CBN1FNC 130.890.000 JOLA FNC CBN1

2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 212.680.000BN1 130.000.000 JOLA BN1 CBN1FNC 82.680.000 JOLA FNC CBN1

2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 10.000.000BN1 10.000.000 JOLA BN1 CBN1

2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 889.181.190BN1 389.181.190 JOLA BN1 CBN1FNC 500.000.000 JOLA FNC CBN1

UNIDAD O DEPENDENCIA BASE NAVAL ARC BOLIVAR

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 03/01/2007 -JOLA-BN1- Página -9



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OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 15.736.040BN1 15.736.040 JOLA BN1 CBN1

2 0 4 4 22 10 VÍVERES 221.000.000FNC 221.000.000 JOLA FNC CBN1

2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 530.000.000BN1 80.000.000 JOLA BN1 CBN1FNC 450.000.000 JOLA FNC CBN1

2 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 2.143.744.9102 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 113.372.270

BN1 113.372.270 JOLA BN1 CBN12 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 224.087.774

BN1 100.000.000 JOLA BN1 CBN1FNC 124.087.774 JOLA FNC CBN1

2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 165.401.113BN1 97.236.613 JOLA BN1 CBN1FNC 68.164.500 JOLA FNC CBN1

2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 1.530.003.363BN1 305.230.000 JOLA BN1 CBN1FNC 1.224.773.363 JOLA FNC CBN1

2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 95.080.000BN1 95.080.000 JOLA BN1 CBN1

2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 15.800.390BN1 15.800.390 JOLA BN1 CBN1



2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 206.537.595BN1 156.537.595 JOLA BN1 CBN1FNC 50.000.000 JOLA FNC CBN1

2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 30.000.000BN1 30.000.000 JOLA BN1 CBN1

2 0 4 7 0 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 96.890.0002 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 15.090.000

BN1 15.090.000 JOLA BN1 CBN12 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 25.800.000




CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 14.000.000BN1 14.000.000 JOLA BN1 CBN1

2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 22.000.000BN1 13.000.000 JOLA BN1 CBN1FNC 9.000.000 JOLA FNC CBN1

2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 20.000.000BN1 14.000.000 JOLA BN1 CBN1FNC 6.000.000 JOLA FNC CBN1

2 0 4 8 0 10 SERVICIOS PÚBLICOS 3.003.953.4002 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 1.614.525.000

BN1 1.614.525.000 JOLA BN1 CBN12 0 4 8 2 10 ENERGIA 786.650.000

BN1 786.650.000 JOLA BN1 CBN12 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 103.043.400

BN1 103.043.400 JOLA BN1 CBN12 0 4 8 5 10 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 125.400.000

BN1 125.400.000 JOLA BN1 CBN12 0 4 8 6 10 TELÉFONO, FAX Y OTROS 374.335.000

BN1 374.335.000 JOLA BN1 CBN1




BN1 13.237.877 JOLA BN1 CBN12 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 26.125.000

BN1 26.125.000 JOLA BN1 CBN1

2 0 4 41 0 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 431.500.0002 0 4 41 12 10 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 431.500.000

FNC 431.500.000 JOLA FNC CBN1




APENDICE CODIGOE

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


2 0 4 1 0 10 COMPRA DE EQUIPO 83.600.0002 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 6.500.000

BN2 6.500.000 JOLA BN2 CBN22 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO 50.000.000

BN2 50.000.000 JOLA BN2 CBN22 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 27.100.000

BN2 7.100.000 JOLA BN2 CBN2FNP 20.000.000 JOLA FNP CBN2


BN2 561.800.000 JOLA BN2 JOLAFNP 4.426.368.278 JOLA FNP JOLA

2 0 4 4 2 10 DOTACIONES 119.040.250BN2 105.700.000 JOLA BN2 CBN2FNP 13.340.250 JOLA FNP CBN2

2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 46.000.000BN2 46.000.000 JOLA BN2 CBN2

2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 114.265.000BN2 56.500.000 JOLA BN2 CBN2FNP 57.765.000 JOLA FNP CBN2

2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 102.000.000BN2 63.000.000 JOLA BN2 CBN2FNP 39.000.000 JOLA FNP CBN2

2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 3.000.000FNP 3.000.000 JOLA FNP CBN2

2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 55.000.000BN2 5.000.000 JOLA BN2 DIABAFNP 50.000.000 JOLA FNP DIABA

2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 515.690.000

UNIDAD O DEPENDENCIA BASE NAVAL ARC BAHIA MALAGA




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OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


2 0 4 4 22 10 VÍVERES 230.000.000BN2 20.000.000 JOLA BN2 CBN2FNP 210.000.000 JOLA FNP CBN2

2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 470.155.000BN2 80.000.000 JOLA BN2 CBN2FNP 390.155.000 JOLA FNP CBN2

2 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 1.187.230.0002 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 170.000.000


BN2 100.000.000 JOLA BN2 CBN22 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 17.230.000


2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 880.000.000BN2 260.000.000 JOLA BN2 CBN2FNP 620.000.000 JOLA FNP CBN2

2 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 20.000.000FNP 20.000.000 JOLA FNP CBN2



2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO 8.000.000BN2 8.000.000 JOLA BN2 CBN2

2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 23.000.000BN2 8.000.000 JOLA BN2 CBN2FNP 15.000.000 JOLA FNP CBN2

2 0 4 6 8 10 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 4.000.000BN2 2.000.000 JOLA BN2 CBN2FNP 2.000.000 JOLA FNP CBN2


BN2 2.000.000 JOLA BN2 CBN2




CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

FNP 20.556.000 JOLA FNP CBN22 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 2.512.000

BN2 2.000.000 JOLA BN2 CBN2FNP 512.000 JOLA FNP CBN2

2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 9.241.220BN2 300.000 JOLA BN2 CBN2FNP 8.941.220 JOLA FNP CBN2


BN2 130.000.000 JOLA BN2 CBN22 0 4 8 2 10 ENERGIA 20.000.000




BN2 31.000.000 JOLA BN2 CBN2



2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 4.000.000BN2 4.000.000 JOLA BN2 CBN2

2 0 4 21 0 10 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 10.000.0002 0 4 21 2 10 ELEMENTOS PARA CAPACITACION 10.000.000

FNP 10.000.000 JOLA FNP CBN2




APENDICE CODIGOF

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


2 0 4 1 0 10 COMPRA DE EQUIPO 4.340.0002 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 4.340.000

FNS 4.340.000 JOLA FNS CBN3


BN3 905.700.000 JOLA BN3 JOLAFNS 1.880.350.000 JOLA FNS JOLA

2 0 4 4 2 10 DOTACIONES 64.876.250BN3 49.376.250 JOLA BN3 CBN3FNS 15.500.000 JOLA FNS CBN3

2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 132.000.000BN3 100.000.000 JOLA BN3 CBN3FNS 32.000.000 JOLA FNS CBN3

2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 109.956.750BN3 38.403.750 JOLA BN3 CBN3FNS 71.553.000 JOLA FNS CBN3

2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 57.331.250BN3 27.431.250 JOLA BN3 CBN3FNS 29.900.000 JOLA FNS CBN3

2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 53.000.000FNS 53.000.000 JOLA FNS DIABA

2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 636.697.500BN3 120.697.500 JOLA BN3 CBN3FNS 516.000.000 JOLA FNS CBN3

2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 2.000.000BN3 2.000.000 JOLA BN3 CBN3

2 0 4 4 22 10 VÍVERES 159.000.000FNS 159.000.000 JOLA FNS CBN3


UNIDAD O DEPENDENCIA BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO




CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

BN3 120.000.000 JOLA BN3 CBN3FNS 124.800.000 JOLA FNS CBN3




2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 48.468.750BN3 26.468.750 JOLA BN3 CBN3FNS 22.000.000 JOLA FNS CBN3

2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 526.000.000BN3 70.000.000 JOLA BN3 CBN3FNS 456.000.000 JOLA FNS CBN3




2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO 41.170.000BN3 27.170.000 JOLA BN3 CBN3FNS 14.000.000 JOLA FNS CBN3




CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


FNS 1.000.000 JOLA FNS CBN32 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 2.045.875

BN3 1.645.875 JOLA BN3 CBN3FNS 400.000 JOLA FNS CBN3

2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.000.000FNS 1.000.000 JOLA FNS CBN3




BN3 40.598.250 JOLA BN3 CBN3


BN3 6.000.000 JOLA BN3 CBN3




APENDICE CODIGOG

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.978.194.3562 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 1.978.194.3562 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.978.194.3562 0 4 1 0 10 COMPRA DE EQUIPO 16.000.0002 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 16.000.000

CESYP 16.000.000 JOLA CESYP CBN42 0 4 2 0 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 74.000.0002 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 74.000.000

CESYP 74.000.000 JOLA CESYP CBN42 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 796.194.3562 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 448.372.450

BN4 151.885.050 JOLA BN4 JOLACESYP 296.487.400 JOLA CESYP JOLA

2 0 4 4 2 10 DOTACIONES 20.362.000BN4 20.362.000 JOLA BN4 CBN4

2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 106.000.000BN4 ($40'000.000) - BPNM1 ($20'000.000) 60.000.000 JOLA BN4 y BPNM1 CBN4CESYP 46.000.000 JOLA CESYP CBN4

2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 68.124.281CESYP - BN4 - BPNM1 68.124.281 JOLA CESYP - BN4 y BPNM1 CBN4

2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 30.767.215CESYP - BN4 - BPNM1 30.767.215 JOLA CESYP - BN4 y BPNM1 CBN4

2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 5.095.400CESYP - BN4 - BPNM1 5.095.400 JOLA CESYP - BN4 y BPNM1 CBN4

2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 24.101.000BN4 - BPNM1 24.101.000 JOLA BN4 y BPNM1 DIABA

2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 41.372.010CESYP - BN4 - BPNM1 41.372.010 JOLA CESYP - BN4 y BPNM1 CBN4

2 0 4 4 22 10 VÍVERES 20.000.000BN4 - BPNM1 20.000.000 JOLA BN4 y BPNM1 CBN4

2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 32.000.000BN4 ($16'000.000) - BPNM1 ($8'000.000) 24.000.000 JOLA BN4 y BPNM1 CBN4

UNIDAD O DEPENDENCIA BASE NAVAL ARC SAN ANDRES




CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

CESYP 8.000.000 JOLA CESYP CBN42 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 326.000.0002 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 100.000.000

BN4 ($30'000.000) - BPNM1 ($20'000.000) 50.000.000 JOLA BN4 y BPNM1 CBN4CESYP 50.000.000 JOLA CESYP CBN4

2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 29.000.000BN4 24.000.000 JOLA BN4 CBN4CESYP 5.000.000 JOLA CESYP CBN4

2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 18.000.000BN4 ($12'000.000) - BPNM1 ($6'000.000) 18.000.000 JOLA BN4 y BPNM1 CBN4

2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 145.000.000BN4 ($125'000.000) - BPNM1 ($20'000.000) 145.000.000 JOLA BN4 y BPNM1 CBN4


2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 18.000.000BN4 ($13'000.000) - BPNM1 ($5'000.000) 18.000.000 JOLA BN4 y BPNM1 CBN4


CESYP - BN4 - BPNM1 4.000.000 JOLA CESYP - BN4 y BPNM1 CBN42 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 117.000.000

CESYP - BN4 - BPNM1 117.000.000 JOLA CESYP - BN4 y BPNM1 CBN42 0 4 7 0 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 6.000.0002 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 3.000.000

CESYP - BN4 - BPNM1 3.000.000 JOLA CESYP - BN4 y BPNM1 CBN42 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 3.000.000

CESYP - BN4 - BPNM1 3.000.000 JOLA CESYP - BN4 y BPNM1 CBN42 0 4 8 0 10 SERVICIOS PÚBLICOS 627.000.0002 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 90.000.000

BN4 90.000.000 JOLA BN4 CBN42 0 4 8 2 10 ENERGIA 420.000.000



BN4 22.000.000 JOLA BN4 CBN4




CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

2 0 4 8 6 10 TELÉFONO, FAX Y OTROS 65.000.000BN4 65.000.000 JOLA BN4 CBN4

2 0 4 41 0 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 12.000.0002 0 4 41 12 10 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 2.000.000

BN4 2.000.000 JOLA BN4 CBN42 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 10.000.000

CESYP - BN4 - BPNM1 10.000.000 JOLA CESYP - BN4 y BPNM1 CBN4




APENDICE CODIGOH

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION


UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 712.750.0002 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 712.750.0002 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 712.750.0002 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 131.550.000 JOLA UNIDADES DIRIN DIRIN

MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES (OFICINAS CARMA) 130.000.000 JOLA DISEG2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 1.550.000 JOLA DIRIN 2 0 4 7 0 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 200.0002 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 200.000 JOLA DIABA DIRIN DIABA2 0 4 8 0 10 SERVICIOS PÚBLICOS 281.000.000 JOLA UNIDADES DIRIN DIRIN2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 36.000.000 JOLA DIEF2 0 4 8 2 10 ENERGIA 45.000.000 JOLA DITEN2 0 4 8 6 10 TELÉFONO, FAX Y OTROS 200.000.000 JOLA DITEL2 0 4 10 0 10 ARRENDAMIENTOS 300.000.000 JOLA UNIDADES DIRIN DIRIN2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 300.000.000 DIRIN

UNIDAD O DEPENDENCIA DIRECCION DE INGENIEROS

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 03/01/2007 -JOLA-DIRIN- Página -21



CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


TOTAL

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 74.737.804.1712 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 74.737.804.1712 0 3 0 0 10 IMPUESTOS Y MULTAS 5.225.000.0002 0 3 50 0 10 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 5.225.000.000 74.737.804.1712 0 3 50 3 10 IMPUESTO PREDIAL 5.225.000.000 02 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 69.512.804.1712 0 4 1 0 10 COMPRA DE EQUIPO 1.674.493.1252 0 4 1 1 10 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 56.503.1252 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 50.000.0002 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 99.500.0002 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 310.000.0002 0 4 1 16 10 VEHICULOS 578.000.0002 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO 110.000.0002 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 4.340.0002 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 27.100.0002 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 439.050.0002 0 4 2 0 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 586.200.0002 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 55.200.0002 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 531.000.0002 0 4 3 0 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 444.600.0002 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 444.600.0002 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 39.056.799.7402 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 15.243.592.6472 0 4 4 2 10 DOTACIONES 16.162.752.7502 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 528.165.0752 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 681.532.141



Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 03/01/2007 -JOLA-RESUMEN- Página -22



CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


TOTAL

2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 1.533.509.3622 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 576.819.6252 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 70.245.4002 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 132.101.0002 0 4 4 20 10 REPUESTOS 2.162.940.7002 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERIA 17.736.0402 0 4 4 22 10 VÍVERES 630.000.0002 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1.317.405.0002 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 5.239.296.8102 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 673.372.2702 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 472.318.5242 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 249.099.8632 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 3.551.253.3632 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 119.080.0002 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 44.456.3902 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 129.716.4002 0 4 6 0 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 3.265.602.5952 0 4 6 2 10 CORREO 224.745.0002 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO 540.320.0002 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 206.537.5952 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 2.290.000.0002 0 4 6 8 10 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 4.000.0002 0 4 7 0 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.047.165.6742 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 27.495.0002 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 741.392.0042 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 94.587.5002 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 123.807.8752 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 59.883.2952 0 4 8 0 10 SERVICIOS PÚBLICOS 16.110.942.4002 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 2.245.111.0002 0 4 8 2 10 ENERGIA 12.169.681.5002 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 172.793.4002 0 4 8 5 10 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 227.400.0002 0 4 8 6 10 TELÉFONO, FAX Y OTROS 1.295.956.5002 0 4 9 0 10 SEGUROS 879.300.0002 0 4 9 7 10 SEGURO EQUIPOS ELECTRICOS 12.000.000




CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


TOTAL

2 0 4 9 8 10 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL 96.000.0002 0 4 9 13 10 OTROS SEGUROS 771.300.0002 0 4 10 0 10 ARRENDAMIENTOS 652.250.0002 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 652.250.0002 0 4 12 0 10 GASTOS DE OPERACIÓN ADUANERA 47.290.9502 0 4 12 3 10 OTROS GASTOS DE OPERACION ADUANERA 47.290.9502 0 4 19 0 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 55.362.8772 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 25.237.8772 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 30.125.0002 0 4 21 0 10 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 10.000.0002 0 4 21 2 10 ELEMENTOS PARA CAPACITACION 10.000.0002 0 4 41 0 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 443.500.0002 0 4 41 12 10 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 433.500.0002 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 10.000.000





I A JEFATURA DE INTELIGENCIA NAVAL 7.623.400.000 I B ESCUELA DE INTELIGENCIA NAVAL 31.365.000

7.654.765.000


TOTAL GENERAL

JEFATURA

I JEFATURA DE INTELIGENCIA NAVAL

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 03/01/2007 -JINA-JEFATURA- Página -1



APENDICE CODIGOA

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

GERENCIA AREA

FUNCIONAL

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 7.623.400.0002 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 7.623.400.0002 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 7.623.400.0002 0 4 20 0 10 GASTOS RESERVADOS 7.623.400.000 JINA JINA UNIDADES JINA OFLOG JINA

2 0 4 20 1 10 GASTOS RESERVADOS BIENES 1.527.000.0002 0 4 20 2 10 GASTOS RESERVADOS SERVICIOS 6.096.400.000

UNIDAD O DEPENDENCIA JEFATURA DE INTELIGENCIA NAVAL

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 03/01/2007 -JINA-JINA- Página -2



APENDICE CODIGOB

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



GARENTE AREA FUNCIONAL

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 31.365.0002 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 31.365.0002 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 31.365.0002 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 29.365.000 JINA2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6.365.000 JINA OPLAL UNIDADES ESIN JOLA2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 12.000.000 JINA UNIDADES ESIN OFLOG JINA

2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 6.000.000 JINA UNIDADES ESIN OFLOG JINA

2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 5.000.000 JINA UNIDADES ESIN OFLOG JINA

2 0 4 7 0 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 2.000.000 JINA UNIDADES ESIN OFLOG JINA

2 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 1.500.0002 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 500.000

UNIDAD O DEPENDENCIA ESCUELA DE INTELIGENCIA NAVAL

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 03/01/2007 -JINA-ESIN- Página -3



CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


TOTAL

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 7.654.765.0002 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 7.654.765.0002 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 7.654.765.0002 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 29.365.0002 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6.365.0002 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 12.000.0002 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 6.000.0002 0 4 4 20 10 REPUESTOS 5.000.0002 0 4 7 0 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 2.000.0002 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 1.500.0002 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 500.0002 0 4 20 0 10 GASTOS RESERVADOS 7.623.400.0002 0 4 20 1 10 GASTOS RESERVADOS BIENES 1.527.000.0002 0 4 20 2 10 GASTOS RESERVADOS SERVICIOS 6.096.400.000


JEFATURAJEFATURA DE INTELIGENCIA NAVAL

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 03/01/2007 -JINA-RESUMEN- Página -4




H A DIRECCION DE INGENIERIA NAVAL 125.390.000 H B DIRECCION DE ARMAS NAVALES Y ELECTRONICA 900.000.000

1.025.390.000


TOTAL GENERAL

ANEXO JEFATURA

H JEFATURA DE MATERIAL NAVAL

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 03/01/2007 -JEMAN-JEFATURA- Página -1

ARMADA NACIONALCAPITULO 04 -ORDEN ADMINISTRATIVA No. 001-COARC 2006

APENDICE CODIGOA

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

GERENCIA AREA

FUNCIONAL

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 125.390.0002 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 125.390.0002 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 125.390.0002 0 4 1 0 10 COMPRA DE EQUIPO 125.390.0002 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO 125.390.000

BOTE ARC VALLE DEL CAUCA 125.390.000 JEMAN DINA ARC VALLE DEL CAUCA DIABA

UNIDAD O DEPENDENCIA DIRECCION DE INGENIERIA NAVAL

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 03/01/2007 -JEMAN-DINA- Página -2



APENDICE CODIGOB

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

GERENTE AREA

FUNCIONAL

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 900.000.0002 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 900.000.0002 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 900.000.0002 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 600.000.000 JEMAN DINA UNIDADES ARC DIABA2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 600.000.0002 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 300.000.000 JEMAN DINA UNIDADES ARC DIABA2 0 4 5 3 10 MANTENIMIENTO DE MATERIAL Y EQUIPO DE GUERRA 300.000.000

UNIDAD O DEPENDENCIA DIRECCION DE ARMAS NAVALES Y ELECTRONICA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 03/01/2007 -JEMAN-DIANE- Página -3



CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


TOTAL

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.025.390.0002 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 1.025.390.0002 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.025.390.0002 0 4 1 0 10 COMPRA DE EQUIPO 125.390.0002 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO 125.390.0002 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 600.000.0002 0 4 4 20 10 REPUESTOS 600.000.0002 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 300.000.0002 0 4 5 3 10 MANTENIMIENTO DE MATERIAL Y EQUIPO DE GUERRA 300.000.000


JEFATURAJEFATURA DE MATERIAL NAVAL

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 03/01/2007 -JEMAN-RESUMEN- Página -4




K A ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA 1.882.374.200 K B ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES "BARRANQUILLA" 1.772.556.385 K C DIRECCION DE RECLUTAMIENTO 4.001.290.680 K D DIRECCION DE EDUCACION 1.150.000.000 K F ESCUELA DE FORMACION DE INFANTERIA DE MARINA 378.701.300

9.184.922.565


TOTAL GENERAL

ANEXO

K

JEFATURA

JEFATURA DE INCORPORACION Y EDUCACION

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 03/01/2007 -JINEN-JEFATURA- Página -1



APENDICE CODIGOA

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.882.374.2002 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 1.882.374.2002 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.882.374.2002 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 883.069.5002 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 244.381.500 DENAP ENAP JOLA2 0 4 4 2 10 DOTACIONES 104.688.000 DENAP ENAP CLEN2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 100.000.000 DENAP ENAP CLEN2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 140.000.000 DENAP ENAP CLEN2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 161.000.000 DENAP ENAP CLEN2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 86.000.000 DENAP ENAP CLEN2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 47.000.000 DENAP ENAP CLEN2 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 412.750.000 DENAP ENAP CLEN2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 30.000.0002 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 73.250.0002 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 309.500.0002 0 4 6 0 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 210.245.000 DENAP ENAP CLEN2 0 4 6 2 10 CORREO 22.000.0002 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 168.245.0002 0 4 6 8 10 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 20.000.0002 0 4 7 0 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 91.721.000 DENAP ENAP CLEN2 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 17.000.0002 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 36.000.0002 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 15.675.0002 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 17.556.0002 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 5.490.000

UNIDAD O DEPENDENCIA ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 03/01/2007 -JINEN-ENAP- Página -2



CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

2 0 4 8 0 10 SERVICIOS PÚBLICOS 247.688.700 DENAP ENAP CLEN2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 2.511.2002 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 45.240.0002 0 4 8 5 10 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 49.240.0002 0 4 8 6 10 TELÉFONO, FAX Y OTROS 150.697.5002 0 4 19 0 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 20.900.000 DENAP ENAP CLEN2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 12.540.0002 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 8.360.0002 0 4 21 0 10 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 16.000.000 DENAP ENAP CLEN2 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 16.000.000

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 03/01/2007 -JINEN-ENAP- Página -3



APENDICE CODIGOB

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


2 0 4 1 0 10 COMPRA DE EQUIPO 55.351.2832 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 5.941.452 DENSB ARC QUITASUEÑO CLENSB

ARC QUITASUEÑO 5.941.452

2 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO 42.909.831ARC QUITASUEÑO 42.909.831 DENSB ARC QUITASUEÑO CLENSB

2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 6.500.000ENSB 6.500.000 DENSB ENSB CLENSB

2 0 4 2 0 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 35.000.0002 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 35.000.000 DENSB ENSB CLENSB

UNIDAD O DEPENDENCIA ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES "BARRANQUILLA"

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 03/01/2007 -JINEN-ENSB- Página -4



CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

2 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 711.762.3652 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 275.270.150

ENSB 269.152.150 DENSB ENSB JOLACC No.1 C 6.118.000 DENSB CC No.1 C JOLA

2 0 4 4 2 10 DOTACIONES 45.967.460ENSB 45.967.460 DENSB ENSB CLENSB

2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 105.728.255ENSB 80.000.000 DENSB ENSB CLENSBARC QUITASUEÑO 25.728.255 DENSB ARC QUITASUEÑO CLENSB

2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 53.033.750ENSB 49.376.250 DENSB ENSB CLENSBCC No.1 C 3.657.500 DENSB CC No.1 C CLENSB

2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 53.033.750ENSB 49.376.250 DENSB ENSB CLENSBCC No.1 C 3.657.500 DENSB CC No.1 C CLENSB

2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 112.228.450ENSB 70.000.000 DENSB ENSB CLENSBARC QUITASUEÑO 39.824.950 DENSB ARC QUITASUEÑO CLENSBCC No.1 C 2.403.500 DENSB CC No.1 C CLENSB

2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 66.500.550ENSB 50.000.000 DENSB ENSB CLENSBARC QUITASUEÑO 13.365.550 DENSB ARC QUITASUEÑO CLENSBCC No.1 C 3.135.000 DENSB CC No.1 C CLENSB


ENSB 279.420.000 DENSB ENSB CLENSBCC No.1 C 3.657.500 DENSB CC No.1 C CLENSB

2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 48.895.982ENSB 30.000.000 DENSB ENSB CLENSBARC QUITASUEÑO 18.895.982 DENSB ARC QUITASUEÑO CLENSB

2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 15.862.380ENSB 13.667.880 DENSB ENSB CLENSBCC No.1 C 2.194.500 DENSB CC No.1 C CLENSB

2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 100.826.000ENSB 45.810.000 DENSB ENSB CLENSBARC QUITASUEÑO 50.000.000 DENSB ARC QUITASUEÑO CLENSB




CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

CC No.1 C 5.016.000 DENSB CC No.1 C CLENSB2 0 4 6 0 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 87.424.7002 0 4 6 2 10 CORREO 10.878.450

ENSB 10.878.450 DENSB ENSB CLENSB2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 59.397.800

ENSB 59.397.800 DENSB ENSB CLENSB2 0 4 6 6 10 SISTEMAS TROCALIZADOS 17.148.450

ENSB 17.148.450 DENSB ENSB CLENSB2 0 4 7 0 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 3.429.9252 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 1.158.390

ENSB 1.158.390 DENSB ENSB CLENSB2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 2.271.535

ENSB 2.000.000 DENSB ENSB CLENSBCC No.1 C 271.535 DENSB CC No.1 C CLENSB




CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


ENSB 222.243.000 DENSB ENSB CLENSB2 0 4 8 2 10 ENERGIA 18.000.000

ENSB 18.000.000 DENSB ENSB CLENSB2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 57.600.000

ENSB 57.600.000 DENSB ENSB CLENSB2 0 4 8 5 10 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 12.692.500

ENSB 10.080.000 DENSB ENSB CLENSBCC No.1 C 2.612.500 DENSB CC No.1 C CLENSB

2 0 4 8 6 10 TELÉFONO, FAX Y OTROS 78.956.500ENSB 73.000.000 DENSB ENSB CLENSBCC No.1 C 5.956.500 DENSB CC No.1 C CLENSB


CC No.1 C 35.112.000 DENSB CC No.1 C CLENSB2 0 4 19 0 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 6.322.2502 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 6.322.250

ENSB 6.322.250 DENSB ENSB CLENSB




APENDICE CODIGOC

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

GERENCIA AREA

FUNCIONAL

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4.001.290.6802 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 4.001.290.6802 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 4.001.290.6802 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 83.603.700 JEDHU DIREN UNIDADES DIREN DIREN2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 7.603.7002 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 76.000.0002 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 66.862.000 JEDHU DIREN UNIDADES DIREN DIREN2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 18.000.0002 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 27.431.0002 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 21.431.0002 0 4 6 0 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 4.608.450 JEDHU DIREN UNIDADES DIREN DIREN2 0 4 6 2 10 CORREO 4.608.4502 0 4 7 0 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 400.496.250 JEDHU DIREN UNIDADES DIREN DIREN2 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 54.862.5002 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 345.633.7502 0 4 8 0 10 SERVICIOS PÚBLICOS 71.578.030 JEDHU DIREN UNIDADES DIREN DIREN2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 6.270.0002 0 4 8 2 10 ENERGIA 8.990.0002 0 4 8 5 10 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 32.000.0002 0 4 8 6 10 TELÉFONO, FAX Y OTROS 24.318.0302 0 4 10 0 10 ARRENDAMIENTOS 92.169.000 JEDHU DIREN UNIDADES DIREN DIREN2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 92.169.0002 0 4 11 0 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 509.000.000 JEDHU DIREN UNIDADES DIREN DIREN2 0 4 11 2 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 509.000.0002 0 4 16 0 10 APOYO OPERACIONES MILITARES Y POLICIALES 142.973.250 JEDHU DIREN UNIDADES DIREN DIREN2 0 4 16 2 10 TRANSPORTE DE SOLDADOS 142.973.2502 0 4 41 0 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 2.630.000.000 JEDHU DIREN UNIDADES DIREN DIREN2 0 4 41 3 10 SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO 2.630.000.000

UNIDAD O DEPENDENCIA DIRECCION DE RECLUTAMIENTO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 03/01/2007 -JINEN-DIREN- Página -8



APENDICE CODIGOD

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

GERENCIA AREA

FUNCIONAL

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.150.000.0002 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 1.150.000.0002 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.150.000.0002 0 4 21 0 10 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 1.150.000.000 JINEN DIEDU UNIDADES ARC DIABA2 0 4 21 5 10 SERVICIOS DE CAPACITACION 1.150.000.000

UNIDAD O DEPENDENCIA DIRECCION DE EDUCACION

EL SEÑOR COARC ORDENA LA CONFORMACION DE UN COMITÉ QUE SERA ENCARGADO DE LA EVALUACION, DISTRIBUCION YCONTROL DE EJECUCION DE LOS RECURSOS DE CAPACITACION - BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS, PRESIDE EL COMITÉ EL SEÑORCOARC

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 03/01/2007 -JINEN-DIEDU- Página -9



APENDICE CODIGOF

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 378.701.3002 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 378.701.3002 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 378.701.3002 0 4 1 0 10 COMPRA DE EQUIPO 12.000.000 JEDHU EFIM SCBACAIM2

2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 12.000.0002 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 201.701.3002 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 63.701.300 JEDHU EFIM JOLA2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 57.000.000 JEDHU EFIM SCBACAIM2

2 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 23.000.000 JEDHU EFIM SCBACAIM2

2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 23.000.000 JEDHU EFIM SCBACAIM2

2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 3.000.000 JEDHU EFIM SCBACAIM2

2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 25.000.000 JEDHU EFIM SCBACAIM2

2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 7.000.000 JEDHU EFIM SCBACAIM2

2 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 108.000.000 JEDHU EFIM SCBACAIM2

2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 25.000.0002 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 63.000.0002 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 20.000.0002 0 4 6 0 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 5.000.000 JEDHU EFIM SCBACAIM2

2 0 4 6 2 10 CORREO 2.500.0002 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 2.500.0002 0 4 7 0 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 23.000.000 JEDHU EFIM SCBACAIM2

2 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 15.000.0002 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 4.000.0002 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 4.000.0002 0 4 8 0 10 SERVICIOS PÚBLICOS 14.000.000 JEDHU EFIM SCBACAIM2

2 0 4 8 5 10 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 7.000.0002 0 4 8 6 10 TELÉFONO, FAX Y OTROS 7.000.0002 0 4 21 0 10 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 15.000.000 JEDHU EFIM SCBACAIM2

2 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 15.000.000

UNIDAD O DEPENDENCIA ESCUELA DE FORMACION DE INFANTERIA DE MARINA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 03/01/2007 -JINEN-EFIM- Página -10



CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 9.184.922.5652 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 9.184.922.5652 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 9.184.922.5652 0 4 1 0 10 COMPRA DE EQUIPO 67.351.2832 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 5.941.4522 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO 42.909.8312 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 12.000.0002 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 6.500.0002 0 4 2 0 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 35.000.0002 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 35.000.0002 0 4 4 0 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.880.136.8652 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 583.352.9502 0 4 4 2 10 DOTACIONES 150.655.4602 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 262.728.2552 0 4 4 15 10 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 216.033.7502 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 244.637.4502 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 3.000.0002 0 4 4 20 10 REPUESTOS 223.228.4502 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 196.500.5502 0 4 5 0 10 MANTENIMIENTO 1.036.273.8622 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 301.077.5002 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 106.326.9822 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 135.543.3802 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 473.326.0002 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 20.000.000


JEFATURAJEFATURA DE INCORPORACION Y EDUCACION

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 03/01/2007 -JINEN-RESUMEN- Página -11



CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

2 0 4 6 0 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 307.278.1502 0 4 6 2 10 CORREO 39.986.9002 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 227.642.8002 0 4 6 6 10 SISTEMAS TROCALIZADOS 17.148.4502 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 2.500.0002 0 4 6 8 10 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 20.000.0002 0 4 7 0 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 518.647.1752 0 4 7 1 10 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 18.158.3902 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 105.862.5002 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 365.308.7502 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 23.827.5352 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 5.490.0002 0 4 8 0 10 SERVICIOS PÚBLICOS 722.758.7302 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 231.024.2002 0 4 8 2 10 ENERGIA 26.990.0002 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 102.840.0002 0 4 8 5 10 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 100.932.5002 0 4 8 6 10 TELÉFONO, FAX Y OTROS 260.972.0302 0 4 10 0 10 ARRENDAMIENTOS 127.281.0002 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 127.281.0002 0 4 11 0 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 509.000.0002 0 4 11 2 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 509.000.0002 0 4 16 0 10 APOYO OPERACIONES MILITARES Y POLICIALES 142.973.2502 0 4 16 2 10 TRANSPORTE DE SOLDADOS 142.973.2502 0 4 19 0 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 27.222.2502 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 12.540.0002 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 14.682.2502 0 4 21 0 10 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 1.181.000.0002 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 31.000.0002 0 4 21 5 10 SERVICIOS DE CAPACITACION 1.150.000.0002 0 4 41 0 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 2.630.000.0002 0 4 41 3 10 SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO 2.630.000.000

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 03/01/2007 -JINEN-RESUMEN- Página -12




J A AGREGADURIA EN INGLATERRA 16.000.000 J B AGREGADURIA EN ESTADOS UNIDOS 10.500.000 J C AGREGADURIA EN REPUBLICA DOMINICANA 8.000.000 J D AGREGADURIA EN VENEZUELA 8.000.000 J E AGREGADURIA EN PERU 8.000.000 J F AGREGADURIA EN ECUADOR 8.000.000 J H AGREGADURIA EN BRASIL 8.000.000 J I AGREGADURIA EN HONDURAS 8.000.000

74.500.000


TOTAL GENERAL

ANEXO JEFATURA

J AGREGADURIAS NAVALES

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 03/01/2007 -AGREGADURIAS-JEFATURA- Página -1



APENDICE CODIGOA

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 16.000.0002 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 16.000.0002 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 16.000.0002 0 4 40 0 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 5.000.000 JOLA AGRENAV AGRENAV2 0 4 40 1 10 SOSTENIMIENTO AGREGADURIAS MILITARES 5.000.0002 0 4 41 0 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 11.000.000 JOLA AGRENAV AGRENAV2 0 4 41 14 10 SOSTENIMIENTO AGREGADURIAS MILITARES 11.000.000

UNIDAD O DEPENDENCIA AGREGADURIA EN INGLATERRA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 03/01/2007 -AGREGADURIAS-INGLATERRA- Página -2



APENDICE CODIGOB

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10.500.0002 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 10.500.0002 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 10.500.0002 0 4 41 0 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 10.500.000 JOLA AGRENAV AGRENAV2 0 4 41 14 10 SOSTENIMIENTO AGREGADURIAS MILITARES 10.500.000

UNIDAD O DEPENDENCIA AGREGADURIA EN ESTADOS UNIDOS

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 03/01/2007 -AGREGADURIAS-EE.UU.- Página -3



APENDICE CODIGOC

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


UNIDAD O DEPENDENCIA AGREGADURIA EN REPUBLICA DOMINICANA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 03/01/2007 -AGREGADURIAS-REP.DOM.- Página -4



APENDICE CODIGOD

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


UNIDAD O DEPENDENCIA AGREGADURIA EN VENEZUELA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 03/01/2007 -AGREGADURIAS-VENEZUELA- Página -5



APENDICE CODIGOE

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


UNIDAD O DEPENDENCIA AGREGADURIA EN PERU

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 03/01/2007 -AGREGADURIAS-PERU- Página -6



APENDICE CODIGOF

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


UNIDAD O DEPENDENCIA AGREGADURIA EN ECUADOR

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 03/01/2007 -AGREGADURIAS-ECUADOR- Página -7



APENDICE CODIGOH

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


UNIDAD O DEPENDENCIA AGREGADURIA EN BRASIL

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 03/01/2007 -AGREGADURIAS-BRASIL- Página -8



APENDICE CODIGOI

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


UNIDAD O DEPENDENCIA AGREGADURIA EN HONDURAS

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 03/01/2007 -AGREGADURIAS-HONDURAS- Página -9



CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


TOTAL

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 74.500.0002 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 74.500.0002 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 74.500.0002 0 4 40 0 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 23.000.0002 0 4 40 1 10 SOSTENIMIENTO AGREGADURIAS MILITARES 23.000.0002 0 4 41 0 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 51.500.0002 0 4 41 14 10 SOSTENIMIENTO AGREGADURIAS MILITARES 51.500.000


JEFATURAAGREGADURIAS NAVALES

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 03/01/2007 -AGREGADURIAS-RESUMEN- Página -10

ARMADA NACIONALCAPITULO 04 ORDEN ADMINISTRATIVA No. 001-COARC 2007

TRANSFERENCIASRECURSO 10

CTA PRO

SUBC SUBP

OBJ G/TO

ORDSUB ORD

REC CONCEPTO PARTIDA ANUAL TOTAL

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 38.893.000.000

3 5 10 TRANSFERENCIAS DE PRIVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 38.893.000.000

3 5 2 10 CESANTIAS 23.577.000.000

3 5 2 1 10 Cesantias Definitivas 13.739.000.000

3 5 2 2 10 Cesantias Parciales 3.344.000.000

3 5 2 3 10 Deuda cesantías Fuerzas Militares afiliados Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía - CPVMP

5.855.000.000

3 5 2 3 10 Deuda cesantías Soldado Profesionales afiliados Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía - CPVMP

639.000.000

3 5 3 10 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 15.316.000.000

3 5 3 37 10 Prestaciones Sociales 15.316.000.000

TRANSFERENCIAS

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 03/01/2007 - TRANSFERENCIAS - Página 1

OFICINA DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONALORDEN ADMINISTRATIVA - INVERSIÓNDISTRIBUCIÓN CUOTA DE INVERSIÓN 2007 POR JEFATURAS

211 100 0047002460000 6.000.000.000$ CIMAR

211 100 0047002530000 3.600.000.000$ CIMAR

111 100 0047002810000 900.000.000$ CIMAR

111 100 0047002820000 670.000.000$ CIMAR

111 100 0047002830000 5.230.000.000$ CIMAR

$ 16.400.000.000 CIMAR

211 100 0047002460000 2.000.000.000$ JEMAN

211 100 0047002470000 12.000.000.000$ JEMAN

211 100 0047002450000 3.750.000.000$ JEMAN

211 100 0047002710000 23.000.000.000$ JEMAN

212 100 0047002550000 74.000.000.000$ JEMAN

211 100 0047002480000 16.250.000.000$ JEMAN

211 100 0047002600000 1.000.000.000$ JEMAN

211 100 0047002690000 10.500.000.000$ JEMAN

$ 142.500.000.000 JEMAN

211 100 0047002950000 1.250.000.000$ JINEN

111 100 0047002930000 1.000.000.000$ JINEN

111 100 0047002740000 1.400.000.000$ JINEN

410 100 0047002900000 1.000.000.000$ JINEN

$ 4.650.000.000 JINEN

211 100 0047002430000 4.800.000.000$ JONA

211 100 0047002940000 5.500.000.000$ JONA

211 100 0047002730000 550.000.000$ JONA

111 100 0047002780000 5.000.000.000$ JONA

212 100 0047002550000 20.000.000.000$ JONA

111 100 0047002790000 3.000.000.000$ JONA

$ 38.850.000.000 JONA

211 100 0047002630000 3.000.000.000$ JINA

$ 3.000.000.000 JINA

211 0100 0047002750000 2.000.000.000$ JOLA

111 100 0047002840000 1.500.000.000$ JOLA

111 100 0047002850000 2.004.000.000$ JOLA

111 100 0047002860000 2.600.000.000$ JOLA

111 100 0047002870000 500.143.000$ JOLA

$ 8.604.143.000 JOLA

214.004.143.000,00$

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

ADQUISICION DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO EQUIPO MILITAR A NIVEL NACIONAL

CONSTRUCCION ADECUACION Y DOTACION ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA - CARTAGENA

ADQUISICION DE UNIDADES PATRULLERAS PARA ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA Y DE COSTA EN LA COSTA ATLANTICA YOCCIDENTE DEL PAIS

ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE DATALINK MODERNOS Y EFICIENTES A NIVEL NACIONAL

TOTAL INVERSIÓN 2007

CONSTRUCCION, ADECUACION Y DOTACION DEL CENTRO DE FORMACION Y ENTRENAMIENTO DE I.M. - COVEÑAS

CONSTRUCCION ADECUACION Y DOTACION DE LA ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES- BARRANQUILLA

CONSTRUCCION ADECUACION DOTACION DE LAS INSTALACIONES DE LA I BRIGADA Y OTRAS UNIDADES A NIVEL NACIONAL

CONSTRUCCION ADECUACION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BRIGADA FLUVIAL A NIVEL NACIONAL

ADQUISICION EQUIPO DE MOVILIDAD PARA LA ARMADA NACIONAL - INFANTERIA DE MARINA A NIVEL NACIONAL

ADQUISICION CONSTRUCCION ADECUACION Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA AVIACION NAVAL A NIVELNACIONAL

IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DE LA INTELIGENCIA NAVAL A NIVEL NACIONAL

ADQUISICION MUNICION PARA LA ARMADA NACIONAL A NIVEL NACIONAL

CONSTRUCCION Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CUERPO DE GUARDACOSTAS EN LACOSTA CARIBE, PACIFICO Y SUR DEL PAIS

SUBTOTAL

PROG SUB COD. BPIN

AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERACIONAL PARA EL DESARROLLO DE OPERACIONES DE INTERDICCIÓN MARITIMA EN LACOSTA CARIBE, COSTA PACIFICA Y AMAZONIA

ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE ARMAMENTO A NIVEL NACIONAL - ARMADA NACIONAL

ADQUISICION Y RENOVACIÓN SISTEMAS DE COMUNICACIONES DE LA ARC A NIVEL NACIONAL

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y DOTACIÓN UNIDADES A FLOTE, SUBMARINAS, AÉREAS Y AUXILIARES A NIVEL NACIONAL

MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTALACIONES BASE NAVAL ARCBOLIVAR EN CARTAGENAMEJORAMIENTO MODERNIZACION, DESARROLLO INTEGRAL Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA BN2 - BAHIAMALAGACONSTRUCCION ADECUACION DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO BN3 EN ELDEPARTAMENTO DEL PUTUMAYOADECUACION, MEJORAMIENTO Y DOTACION INFRAESTRUCTURA DEL COMANDO ESPECIFICO DE SAN ANDRES YPROVIDENCIA

ADQUISICION Y DOTACION DE UNIDADES DE SEGURIDAD Y CONTROL FLUVIAL A NIVEL NACIONAL

ADQUISICION DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO EQUIPO MILITAR A NIVEL NACIONAL

MONTO

AMPLIACION RENOVACION E INTEGRACION RED INFORMATICA DE LA ARMADA A NIVEL NACIONAL

INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO PARA LA ARMADA A NIVEL NACIONAL

ADQUISICION Y DOTACIÓN DE UNIDADES ESPECIALES PARA LA COBERTURA FLUVIAL A NIVEL NACIONAL

ADQUISICION Y DOTACION EQUIPO DE APOYO TACTICO MILITAR A NIVEL NACIONAL

DISEÑO Y CONTRUCCION SISTEMA DE CONTROL DE ARMAS ESTABILIZADO PARA UNIDADES A FLOTE A NIVEL NACIONAL

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y DOTACIÓN UNIDADES A FLOTE, SUBMARINAS, AÉREAS Y AUXILIARES A NIVEL NACIONAL

PROYECTO

SUBTOTAL

JEFATURA

SUBTOTAL

portadas oa 001 2007 · que mediante decreto no 4579 del 27 de diciembre de 2006 del ministerio de...

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