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ARMADA NACIONALARMADA NACIONAL

ORDEN ADMINISTRATIVANo. 002 – COARC / 2007

DIVISION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ÍÍ N D I C EN D I C E

1. DISPOSICIONES GENERALES

2. GASTOS DE PERSONAL

3. GASTOS GENERALES

DIVISION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

“Con eficacia y transparencia construimos paz y futuro en los mares, costas y ríos de la patria” www.armada.mil.co

“Línea anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69 horas”

COPIA No. DE COPIAS COMANDO ARMADA NACIONAL Bogotá D.C., Diciembre 28 de 2006

DISPOSICIONES GENERALES DEL COMANDO

ORDEN ADMINISTRATIVA No. 002- COARC-2007

Por la cual se dispone la distribución y ejecución del presupuesto apropiado a la Armada Nacional para la vigencia fiscal del 2007, se dictan normas para su administración y control, se asignan partidas de Funcionamiento e Inversión necesarias para la operación normal de la Fuerza y se definen responsabilidades.

EL COMANDANTE DE LA ARMADA NACIONAL en el ejercicio de sus facultades legales,

C O N S I D E R A N D O:

Que mediante Decreto No 4579 del 27 de diciembre de 2006 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal del 2007 detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos. Que la ley 87 del 29 de noviembre de 1993, establece normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones” Que la ley 598 del 18 de julio de 2000, crea el sistema de información para la vigilancia de la contratación estatal “SICE”, el catálogo único de bienes y servicios, CUBS y el registro único de precios de referencia, RUPR, de los bienes y servicios de uso común en la administración pública y se dictan otras disposiciones” Que la ley 734 del 5 de febrero de 2002, expide el Código Disciplinario Único. Que la ley 819 del 9 de julio de 2003, dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan disposiciones”.

Continuación Orden Administrativa No. 002 –COARC -2007



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Que el decreto 111 del 15 de enero de 1996, compila las leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995, que conforman el estatuto orgánico de presupuesto”. Que el decreto 568 del 21 de marzo de 1996, reglamenta las leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995, orgánica del presupuesto de la nación”. Que el decreto 27 89 del 31 de agosto de 2004, reglamenta el sistema integrado de información financiera SIIF nación”. Que la resolución 036 del 7 de mayo de 1998, determina algunas normas y procedimientos sobre registros presupuestales, suministro de información y su sistematización del presupuesto general de nación. Que la resolución 0130 del 18 de febrero de 2005, delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Que la resolución 0337 del 29 de marzo de 2005, aclara y complementa la resolución 0130 del 18 de febrero de 2005” Que la resolución 0644 del 26 de mayo de 2005, aclara y complementa la resolución 0130 del 18 de febrero de 2005” Que la Ley No. 996 del 24 de noviembre del 2005, reglamenta la elección de Presidente de la República, de conformidad con el artículo 152 literal f) de la Constitución Política de Colombia, y de acuerdo con lo establecido en el Acto Legislativo 02 de 2004, y se dictan otras disposiciones. Que mediante Orden Administrativa No. 001-COARC-2007, se estableció el presupuesto de la Armada Nacional para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2007, en la suma de ochocientos cuarenta y siete mil novecientos sesenta y un millones trescientos cuarenta y tres mil pesos moneda legal ($ 847.961.343.000.00), incluyendo las apropiaciones correspondientes a Fondos Internos de la Armada Nacional.




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RESUELVE:

PRIMERA PARTE

PRESUPUESTO ARMADA NACIONAL

Artículo 1°. Se establece el presupuesto de Fondos Internos de la Armada Nacional para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2007, en la suma de quince mil once millones doscientos mil pesos moneda legal ($ 15.011.200.000.00) según el detalle del Presupuesto, así:

CONCEPTO Recurso 16 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 3.782.000.000 3.782.000.000

BIENES Y SERVICIOS 11.000.000.000 172.674.000.000

IMPUESTOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

MULTAS 229.200.000 5.454.200.000

TRANSFERENCIAS 0 0

SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO 15.011.200.000 15.011.200.000

INVERSION 0 0

PRESUPUESTO 2007 15.011.200.000 15.011.200.000




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Artículo 2°. Presupuesto Armada Nacional. Aprópiese para atender los gastos de funcionamiento de la Armada Nacional durante la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2007, una suma de quince mil once millones doscientos mil pesos moneda legal ($15.011.200.000.00), por Fondos Internos, según el detalle descrito en cada uno de los Anexos y Apéndices contenidos en esta Orden Administrativa.

SEGUNDA PARTE

Artículo 3°. Disposiciones Generales y Complementarias. Para le ejecución presupuestal de los recursos asignados en la presente Orden Administrativa se deberán tener en cuenta y dar estricto cumplimiento a las siguientes disposiciones:

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Los Ordenadores deben ceñirse estrictamente a las partidas autorizadas, teniendo en cuenta los recursos que efectivamente serán recaudos por la Unidad con el fin de evitar contraer compromisos que no pueden ser cancelados. Cualquier modificación al presupuesto que surja, debe ser consultada por escrito al Señor Director de Planeación Presupuestal, quien propondrá los ajustes necesarios.

La Dirección de Economía y Finanzas ARC, será la autoridad competente para ejecutar los dineros de la presente Orden Administrativa de acuerdo con el Programa Anual de Caja, aprobado para la Armada Nacional.

Los ingresos provenientes de los Fondos Especiales deberán ser reportados mensualmente a la Dirección de Economía y Finanzas de acuerdo a lo estipulado en la Directiva relacionada, indicando en forma detallada y precisa los conceptos por los cuales se recauda de acuerdo a su clasificación presupuestal así: NIVEL 6 FONDOS ESPECIALES NUMERAL 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL CONCEPTO XX Acuerdo clasificación del concepto




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La clasificación de los Ingresos se debe realizar en forma diaria, conforme se recauden los dineros, en el módulo de Ingresos del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF.

DISPOSICIONES GENERALES

Las Disposiciones Generales a esta Orden Administrativa en lo referente a:

• Gastos • Las reservas presupuestales y cuentas por pagar • Las vigencias futuras • La clasificación de los gastos • La definición de los gastos • Disposiciones varias

Corresponden a la normatividad que se establece dentro del Decreto de Liquidación del Presupuesto y normatividad presupuestal para la vigencia fiscal del 2007 (Decreto No 4579 del 27 de diciembre de 2006).

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 1. De carácter General

No se podrán tramitar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. El Representante Legal, el Ordenador del Gasto y el Delegatario, responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta norma.

Los ordenadores del gasto y los delegatarios deberán dar estricto cumplimiento y amplia difusión a lo dispuesto en el decreto No.111 del

15 de enero de 1996 "por el cual se compila la ley 38 de 1989, la ley 179 de 1994 y la ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto" y la ley 819 de julio 9/03 por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencias fiscal y se dictan otras disposiciones.




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La Dirección de Economía y Finanzas distribuirá la partida de Otros Impuestos de conformidad con las cuentas de cobro presentadas por

las unidades de la Armada Nacional. La Dirección de Telemática a través de la Dirección de Informática centralizará la adquisición de equipos de comunicación y cómputo y

software del Comando de la Armada. Mediante Disposición No. 019 COARC-2006, de noviembre 07 de 2006, se creó la JEFATURA DE INCORPORACIÓN Y EDUCACIÓN

NAVAL, la cual consolidará las necesidades de capacitación de la Armada Nacional y efectuará la distribución de los recursos acuerdo a prioridades institucionales.

Las partidas presupuestales que a 31 julio de 2007 no estén comprometidas (Registro Presupuestal), se entenderá que no son requeridas

para el funcionamiento y se procederá a consolidar para ser redistribuidas previa aprobación del señor comandante de la Armada Nacional.

Para la vigencia fiscal del 2007, los traslados se iniciarán en el mes de Marzo de 2007, los cuales deberán ser lo suficientemente

respaldados, así mismo deberán ser avalados por el jefe de la jefatura, además deberán obedecer a necesidades operacionales, estos serán analizados por la Dirección de Planeación Presupuestal y autorizados por el Comandante de la Armada Nacional.

Para los recursos que se contratarán en la guarnición de Bogotá se creó la figura de GERENCIA DE ÁREA FUNCIONAL, quien se

responsabiliza de la coordinación, información, revisión de distribución y apoyo al proceso contractual de la partida asignada. Los señores Gerentes de Área Funcional deberán enviar mensualmente al señor Segundo Comandante con info a la Jefatura de

Operaciones Logísticas y la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, los avances sobre los contratos que se encuentran gerenciando.




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COARC OPLADI AYGAR

CIMAR EMIM4 B4-BRIFLIM1

DIANE DINA

JDEHU

JINEN

DIPÈR DIBES

DIDU DIREN

JEMAN

JOLA

DIEF DIABA DISEG DIRIN DITEN

JONA

COGAC CAVNA DITEL DACIN

RELACION DE GERENTES DE AREA FUNCIONAL POR JEFATURAS




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Plan Anualizado de Caja PAC: De conformidad con el Oficio 00052418 MDNVGIDFGCT-40 y artículo 29 del decreto 568/96 el Ministerio

de Defensa Nacional antes del 20 de diciembre estableció el PAC, proyectando para cada objeto del gasto apropiado en el decreto de liquidación, la mensualización de los montos a pagar durante el lapso de la vigencia. Una vez recibidas las solicitudes, la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional analiza y consolida la información con el fin de ajustarlas a las metas de pago y a la disponibilidad de recursos en la cuenta única nacional. Por lo anterior, hasta tanto no se conozcan las metas CONFIS y se encuentre consolidado los requerimientos de la nación, no es posible conocer la programación del plan anualizado de caja (PAC) para la vigencia 2007 y en consecuencia tampoco se pude determinar el cupo que quedara en rezago.

Competencias Delegadas para Contratación: De conformidad con el Artículo 5 de la Resolución 0130 del 18 de febrero de 2005 – En

las cuantías en las cuales se presenten dudas respecto de la competencia delegada entre dos o más funcionarios, tales competencias serán ejercidas de manera preferencial por los funcionarios de mayor jerarquía.

De conformidad con el Oficio No.- 0782-CBN1-ADBN1-074 del 20 de junio de 2005: En caso que el valor a contratar supere lo establecido

para el delegatario acuerdo a las asignaciones presupuestales contenidas en la presente orden administrativa, se debe acudir al delegatario con la facultad expedida de acuerdo con las resoluciones 0130 del 18 de febrero de 2005, 0337 del 29 de marzo de 2005 y 0644 del 26 de mayo de 2005.

Las solicitudes de recursos a otras entidades (FONSECON, FRISCO, PLAN COLOMBIA, FMS, MINDEFENSA, CONVENIOS, etc.), deben

ser canalizadas a través de la Dirección de Planeación Presupuestal oficina encargada del planeamiento y programación de los recursos para la Armada Nacional, con el fin de viabilizar dichos requerimientos ya sea a través de gastos de inversión o de funcionamiento.

Trimestralmente debe enviarse a la Dirección de Planeación Presupuestal, el informe de los recursos, bienes y/o servicios que se reciban

por Planes de Ayuda y/o Cooperación Internacional, así como por convenios interinstitucionales de Orden Nacional. La elaboración del planeamiento integral de adquisiciones para el 2007 (Plan de Compras) debe estar acorde con los recursos aprobados

por el señor Comandante de la Armada Nacional en las Ordenes Administrativas Nos. 001 y 002 COARC/2007, cualquier modificación a este debe estar debidamente sustentada y aprobada por el señor Comandante de la Armada Nacional.




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Teniendo en cuenta que las unidades de la Armada Nacional ya conocen las apropiaciones que están contempladas en las Ordenes Administrativas Nos.001 y 002 COARC y con el fin de agilizar los procesos de contratación, deben dar inicio a los respectivos estudios (conveniencia y oportunidad, términos de referencia etc.), con el fin de ser eficientes en la ejecución de los recursos asignados y evitar posibles penalizaciones y/o recortes en el presupuesto.

En lo que respecta a la trimestralización de los recursos de inversión, (en caso de requerirse) debe efectuarse un planeamiento detallado

y cronograma de ejecución de los recursos, con el fin de evitar aplazamientos en la trimestralización que sean solicitados al Ministerio de Defensa Nacional, Departamento Nacional de Planeación y Ministerio de Hacienda.

La solicitud de vigencias futuras están reglamentadas por los artículos 23 (ordinarias) y 24 (excepcionales o extraordinarias) del decreto

111/96 y art. 10 y 11 de la ley 819/03, se recuerda que estás deben ser utilizadas una vez que la unidad ejecutora cuente con la respectiva autorización, lo anterior teniendo en cuenta el desgaste administrativo que demandan los tramites de la autorización de las vigencias futuras y de otra parte la imagen del Ministerio de Defensa ante el DNP y MHCP lo cual puede ocasionar demoras en posteriores solicitudes.

En relacionado a los gastos generales, no se puede ejecutar recursos si no se cuenta con la apropiación en el rubro específico, así este

sea del máximo nivel de desagregación. Considerando las limitaciones del presupuesto, se requiere que los ordenadores del gasto ejerzan un estricto control en la ejecución de

las partidas apropiadas, de tal manera que, previo al proceso de adquisición, se efectúe un análisis juicioso y objetivo de las necesidades reales, se determine un orden de prioridades para que la aplicación de los recursos se lleve a cabo de manera racional.

Las oficinas de Control Interno de la Armada Nacional deben jugar un papel importante y valioso en esta labor, por lo que

permanentemente deben aportar al ordenador del gasto recomendaciones que ayuden al mejoramiento continuo de los diferentes procesos que en esta área se desarrollan en la unidad.




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Con el propósito de garantizar la calidad, compatibilidad e integración de los equipos de cómputo y software con los proyectos en desarrollo en esa área, previa a su adquisición los ordenadores del gasto deberán tener concepto por parte de la oficina de informática sobre las especificaciones, características técnicas y demás información que se estime necesaria, con el fin de garantizar una adecuada adquisición, el concepto que emite la oficina de informática no exime de responsabilidad al delegatario.

Los ordenadores del gasto se abstendrán de autorizar la adquisición de equipo de cómputo y software sin lleno del requisito antes

establecido.




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2. Consideraciones Referidas a los Traslados Presupuestales La distribución se debe hacer considerando entre otros los principios de planeación, eficiencia, eficacia y economía. Para la vigencia fiscal del 2007, los trámites para traslados presupuestales se iniciaran a partir del mes de marzo. Los traslados presupuéstales entre los subordínales requieren de aprobación por el señor Segundo Comandante Armada Nacional y

refrendación del señor Jefe Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Defensa Nacional, para lo cual deben cumplir los siguientes requisitos:

• Oficio dirigido al señor Segundo Comandante solicitando el debido traslado presupuestal. • Justificación amplia que permita dar tramite al traslado contemplando tanto los créditos como contracréditos o la modificación. • Certificado de disponibilidad presupuestal “original” por el monto total a trasladar, el “objeto” del certificado debe decir a “Traslado

Presupuestal”. • Debe enviar a Oficina de Planeación Logística (OPLAL) la modificación del plan de compras correspondiente al traslado solicitado. • Debe darse cumplimiento a la Circular No. 0241-SECAR-OPLADI-DPLAN-074 del 12 febrero/2004 la cual trata sobre

procedimientos traslados y/o adiciones modificaciones presupuéstales acuerdo los formatos anexos.

Sin el cumplimiento de los requisitos anteriormente expuestos, no se tendrá en cuenta para el trámite de la solicitud de traslado.




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3. Consideraciones Referidas al Plan de Compras Con plazo 10 de enero de 2007 las unidades deberán presentar actualizado el plan de compras inicial con las asignaciones

definitivas de conformidad con los requerimientos del SICE. Se requiere por parte de las diferentes unidades de la Armada Nacional, dar cumplimiento al diligenciamiento del “formato

unificado” del plan de compras para la vigencia fiscal del 2007, establecidos por la Contraloría General de la Republica, el SICE, el Ministerio de Defensa Nacional y el Comando General, como a continuación se relaciona, teniendo como base las asignaciones presupuéstales de las Ordenes Administrativas No. 001 y 002-COARC-2007.

4. Consideraciones Referidas a la Orden Administrativa Interna Con plazo 17 de enero de 2007 las unidades deberán presentar en medio magnético e impreso la correspondiente Orden

Administrativa Interna. Las partidas de las Unidades a Flote, Submarinas y Auxiliares quedarán en cabeza de los comandantes y deberán ser incluidas en las

respectivas órdenes administrativas internas. Los Jefes de Departamento Técnico e Ingenieros de las Fuerzas en coordinación con los Comandantes de Flotilla, presentarán a los

respectivos Comandantes de Fuerza los planes de mantenimiento y programación de reparaciones para efectos de ejecución de las partidas asignadas a las Unidades a Flote, Submarinas y Auxiliares.

5. Consideraciones Referidas al PLAN DEMOCRACIA

Para los Comicios Electorales de que se llevaran a cabo en octubre de 2007, las partidas presupuestales serán asignadas a través del Ministerio de Defensa Nacional a cada una de las Fuerzas; quienes a su vez distribuirán el presupuesto a las unidades de conformidad con el Dispositivo Electoral del Plan Democracia/07.




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Artículo 4º. La presente Orden Administrativa No.002-COARC-2007 se acompaña de los anexos que contiene el detalle del gasto para la vigencia fiscal de 2007, así: Anexo 1: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (GASTOS DE PERSONAL Y GASTOS GENERALES) Anexo A: COMANDO ARMADA Anexo B: INSPECCIÓN GENERAL Anexo C: JEFATURA DE OPERACIONES NAVALES Anexo D: COMANDO INFANTERÍA DE MARINA Anexo E: JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO Apéndice E: COLEGIOS NAVALES Anexo F: JEFATURA DE OPERACIONES LOGÍSTICAS Anexo I: JEFATURA DE INTELIGENCIA NAVAL Anexo J: JEFATURA DE INCORPORACIÓN Y ENTRANAMIENTO Articulo 5o. La presente Orden Administrativa No.002-COARC-2007 rige a partir del 1 de enero al 31 de diciembre del 2007.




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Almirante Guillermo Enrique Barrera Hurtado Comandante Armada Nacional

Autentica:

Capitán de Fragata Jairo Iván Ariza Cruz

Director Planeación y Desarrollo Institucional

Capitán de Corbeta Jairo Alberto Valencia Salazar Director de Planeación Presupuestal




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INSTRUCTIVO PLAN DE COMPRAS 2007 (SICE) NO SE ACEPTARAN PLANES DE COMPRAS: INCOMPLETOS; MAL DILIGENCIADOS; CON ENMENDADURAS; INFORMACIÓN ERRÓNEA O QUE NO GUARDEN CONCORDANCIA CON LA ASIGNACIÓN DEFINITIVA DE LA RESPECTIVA ORDEN ADMINISTRATIVA. LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ESTARÁ SUJETA A LA APROBACIÓN DEL PLAN DE COMPRAS INICIAL POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PRESUPUESTAL (DPLAN). LAS MODIFICACIONES AL PLAN DE COMPRAS INICIAL QUE OBEDEZCAN A: MODIFICACIONES, TRASLADOS, ADICIONES Y/O RECORTES EN LAS RESPECTIVAS ASIGNACIONES DE LAS ORDENES ADMINISTRATIVAS, DEBERÁN SER INFORMADAS A LA OFICINA DE PLANEACION LOGÍSTICA (OPLAL) PARA SU CORRESPONDIENTE APROBACIÓN. SE RECUERDAN A LOS ORDENADORES DEL GASTO Y O RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL QUE POR NINGUNA RAZÓN SE PODRÁN EJECUTAR RECURSOS POR FUERA DEL PLAN DE COMPRAS INICIAL O SIN LA CORRESPONDIENTE APROBACIÓN. LA DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO INCLUIDO EN EL PLAN DE COMPRAS INICIAL NO PODRÁ SER MODIFICADA.

POR FAVOR PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE COMPRAS ACUERDO AL INSTRUCTIVO Y ENVIARLO A LOS SIGUIENTES CORREOS:

[email protected]; [email protected]; [email protected]




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CUALQUIER INFORMACIÓN A DPLAN-DIFUN

EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO ÚNICO DEL PLAN COMPRAS SERÁ:

1. EN LETRA ARIAL 10, MAYÚSCULAS FIJA, NO DIGITE VALORES CON SIGNO $, PUNTOS, COMAS, CIFRAS DECIMALES,

UNIDADES DE FRACCIONARIO, UTILICE LAS FORMULAS ASIGNADAS. 2. PAUTAS PARA EL DILIGENCIAMIENTO: A. NOMBRE DE LA UNIDAD-SIGLA: Unidad o Dependencia que lo diligencia Ej: BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR" BN1. B. NIT DE LA ENTIDAD: Armada Nacional 800141644-1 (Máximo 13 dígitos, solo números, NO debe colocarse puntos)

C. GRADO FUNCIONARIO: (Máximo 10 caracteres sólo letras). D. IDENTIFICACIÓN NOMBRE: Número Cédula y Nombre. E. VALOR TOTAL ASIGNACIÓN: Total asignación en Orden Administrativa. ( Máximo 20 dígitos NO utilice puntos NO signo pesos $) F. AÑO FISCAL: 2007: (Máximo 4 dígitos) G. CÓDIGO CUBS: Disponibles en la página WEB del SICE: www.sice-cgr-gov.co H. RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO: Corresponde a lo asignado en Orden Administrativa (Solo Números, NO Letras, NO

Guiones NO puntos) I. DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTOS: Descripción del bien o servicio adquirir o prestado, con nombre GENÉRICO y si existe referencia

menciónela (La descripción debe ser genérica y unificada, (Ej. Nombre = Fotocopiadora, Referencia = 100 copias NO ESCRIBA MARCAS).




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J. UNIDAD DE MEDIDA: La unidad de medida debe ser clara NO genérica (así: LITROS, MENSUAL CAJAS BOTELLAS, ANUAL,

METROS, ROLLOS, CAJAS, etc., en letras NO GLOBAL, UN CUARTO, MEDIA, etc.) K. CANTIDAD: Cantidad elementos adquirir (Máximo 10 dígitos, NO digite cifras decimales, NO comas, NO guiones). L. VALOR UNITARIO: Los valores que correspondan a unidades monetarias, el valor unitario por unidad del bien o servicio de acuerdo

a la unidad de medida, se debe incluir el valor de IVA. (Se debe guardar concordancia Ej. LIBRA CAFÉ/4.500 -- SERVICIO DE INTERNET EN LA ESCUELA MENSUAL/12.500. NO signo $, NO cifras con decimales).

M. VALOR TOTAL: Se general al multiplicar la cantidad por el valor unitario, por ser formato en Excel se deberá establecer este valor

utilizando la correspondiente formula. N. DESCRIPCIÓN RUBRO: Acuerdo rubro de asignación Orden Administrativa, (Números y Letras ASÍ: 20441-10 COMBUSTIBLES Y

LUBRICANTES) O. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: NO Letras se debe así: 1.- Licitación Nacional, 2.- Licitación Internacional, 3.-

Contratación Directa, 4.- Contratación Directa con Formalidades Plenas, 5.- Contratación Directas Sin Formalidades Plenas. (Solo Números Máximo 2 dígitos).

P. FECHA DE CONTRATACIÓN: Mes proyecto adquirir (Solo letras Ej.: MARZO). Q. FECHA DE ENTREGA: Mes proyectado de entrega (Solo letras Ej.: JUNIO). R. RECOMENDACIONES: Conjunta - Individual solo con una X se marca. S. JUSTIFICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN: Solo letras. T. COMANDANTE UNIDAD: Firma Comandante Unidad.




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U. ORDENADOR DEL GASTO O DELEGADO PARA CONTRATAR: Mencione la Dependencia o el Ordenador del Gasto. V. FUNCIONARIO QUE DILIGENCIA FORMATO ÚNICO: Grado, Nombre funcionario encargado del diligenciamiento formato. W. FECHA ELABORACIÓN: Fecha elaboración.




19

EJEMPLO




20

VALOR TOTAL

2007

Código

CUBS CTA. SUB. OBJ. ORD. SUB.ORD. REC. Nombre Referencia Conjunta Individual

0000000000000000000000000000

TOTAL BIENES Y SERVICIOS 00000

TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN 00

TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO 0

COMANDANTE UNIDAD ORDENADO DEL GASTO O DELEGADO PARA CONTRATAR FUNCIONARIO QUE DILIGENCIA FORMATO UNICO FECHA ELABORACION

PLAN DE COMPRAS FORMATO UNIFICADO

GRADONIT DE LAENTIDAD FUNCIONARIO

IDENTIFICACIÓN NOMBRE UNIDAD

AÑO FISCAL

Recomendaciones Justificación de la

RecomendaciónValor Unitario Valor Total Modalidad de

ContrataciónFecha de

Contratación

Rubro Presupuestal Afectado Descripción del Elemento Unidad de Medida Cantidad

FUNCIONARIO RESPONSABLE

Fecha de Entrega

NOMBRE

Descripcion Rubro Presupuestal

0




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MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÙBLICO Republica de Colombia

Decreto No 4579 de 2006

Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2007, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales en especial las que le confieren el articulo 67 del Estatuto Orgánico de Presupuesto, y

CONSIDERANDO

Que el artículo 67 del Estatuto Orgánico de Presupuesto General de la Nación faculta al gobierno para dictar el Decreto de Liquidación del Presupuesto General de la Nación; Que el artículo establece que el decreto se acompañará con un anexo que tendrá el detalle del gasto para el año respectivo. Que el artículo 22 de la Ley 1110 del 27 de diciembre de 2006 “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2007” faculta al Gobierno Nacional para que en el decreto de liquidación clasifique los ingresos y gastos y defina estos últimos;




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Que el artículo citado en el considerando anterior, dispone que cuando las partidas se incorporen en numerales rentísticos, secciones, programas y subprogramas que no correspondan a su naturaleza, el Gobierno Nacional las ubicará en el sitio que corresponda;

D E C R E T A:

PRIMERA PARTE

PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL

ARTÍCULO 1o. Fíjense los cómputos del presupuesto de rentas y recursos de capital del Tesoro de la Nación para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2007, en la suma de CIENTO DIECISEIS BILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS UN PESOS MONEDA LEGAL ($116.431.233.513.201), según el detalle del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital para el 2007.

SEGUNDA PARTE ARTÍCULO 2o. PRESUPUESTO DE GASTOS O LEY DE APROPIACIONES. Aprópiese para atender los gastos de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda pública del Presupuesto General de la Nación durante la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2007 una suma por valor de: CIENTO DIECISEIS BILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS UN PESOS MONEDA LEGAL ($116.431.233.513.201).




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ARTÍCULO 3o. El monto de los gastos que se financiarán con los recursos que se someten a consideración del Congreso de la República en virtud del proyecto de ley de financiamiento que se presentará al Congreso en los términos del artículo 347 de la Constitución Política, ascienden a la suma de UN BILLON CIENTO SESENTA Y TRES MIL MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($1.163.000.000.000) con lo cual el presupuesto total de apropiaciones, se fija en un valor de CIENTO DIECISIETE BILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS UN PESOS MONEDA LEGAL ($117.594.233.513.201).

ARTÍCULO 4o. Se entienden incorporados al presupuesto de rentas y recursos de capital, los ingresos provenientes del proyecto de ley de financiamiento a que se refiere el artículo 347 de la Constitución Política que presente el Ejecutivo por la suma de UN BILLON CIENTO SESENTA Y TRES MIL MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($1.163.000.000.000), si el Congreso de la República la aprueba, con el objeto de equilibrar el presupuesto de Ingresos con el de Gastos.

TERCERA PARTE

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 6o. Las disposiciones generales del presente decreto son complementarias de las leyes 38 de 1989, 179 de 1994, 225 de 1995 y 819 de 2003, Orgánicas del Presupuesto, y deben aplicarse en armonía con éstas. Estas normas rigen para los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, y para los recursos de la Nación asignados a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y a las Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas. Los fondos sin personería jurídica deben ser creados por ley o por su autorización expresa y estarán sujetos a las normas y procedimientos establecidos en la Constitución Política, el Estatuto Orgánico del Presupuesto, del presente decreto y las demás normas que reglamenten los órganos a los cuales pertenecen.




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CAPÍTULO I

DE LAS RENTAS Y RECURSOS

ARTÍCULO 7o. La Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informará a los diferentes órganos las fechas de perfeccionamiento y desembolso de los recursos del crédito interno y externo de la Nación. Los establecimientos públicos del orden nacional reportarán a la referida Dirección el monto y las fechas de los recursos de crédito externo e interno contratados directamente. La Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público conceptuará previamente sobre las solicitudes de modificación a fuentes de financiación cuando se trate de recursos de crédito de las diferentes apropiaciones que se detallen en el anexo del decreto de liquidación, siempre y cuando no modifiquen los montos aprobados por el Congreso de la República en la ley anual. ARTÍCULO 8o. El Gobierno Nacional podrá realizar sin operación presupuestal alguna, sustituciones en su portafolio de inversiones con sus entidades descentralizadas, de conformidad con las normas legales vigentes. ARTÍCULO 9o. Los ingresos corrientes de la Nación y aquellas contribuciones y recursos que en las normas legales no se haya autorizado su recaudo y manejo a otro órgano, deben consignarse en la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, por quienes estén encargados de su recaudo. Las Superintendencias que no sean una sección presupuestal deben consignar mensualmente en la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, el valor total de las contribuciones establecidas en la ley. ARTÍCULO 10o. El Ministro de Hacienda y Crédito Público fijará los criterios técnicos para el manejo de los excedentes de liquidez del Tesoro Nacional acorde con los objetivos monetarios, cambiarios y de tasa de interés a corto y largo plazo.




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ARTÍCULO 11o. El Gobierno Nacional podrá emitir títulos de Tesorería, TES, Clase “B”, con base en la facultad de la Ley 51 de 1990 de acuerdo con las siguientes reglas: no contarán con la garantía solidaria del Banco de la República; el estimativo de los ingresos producto de su colocación se incluirá en el Presupuesto General de la Nación como recursos de capital, con excepción de los provenientes de la colocación de títulos para operaciones temporales de tesorería; sus rendimientos se atenderán con cargo al presupuesto General de la Nación; su redención se atenderá con cargo a los recursos del Presupuesto General de la Nación, con excepción de las operaciones temporales de tesorería cuyo monto de emisión se fijará en el decreto que las autorice; podrán ser administrados directamente por la Nación; podrán ser denominados en moneda extranjera; su emisión solo requerirá del decreto que la autorice y fije sus Condiciones financieras; su emisión no afectará el cupo de endeudamiento y estará limitada, para las destinadas a financiar las apropiaciones presupuestales por el monto de estas. ARTÍCULO 12o. Los rendimientos financieros originados con recursos de la Nación, incluidos los negocios fiduciarios, deben consignarse en la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional en el mes siguiente de su recaudo. ARTÍCULO 13o. Facúltase a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional para que con los excedentes de liquidez en moneda nacional y extranjera de los fondos que administre, realice las siguientes operaciones: compra y venta de títulos valores emitidos por la Nación, el Banco de la República, Fogafin, entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera y otros gobiernos y tesorerías; compra de deuda de la Nación; compras con pacto de retroventa con entidades públicas y con entidades financieras sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, dentro de los cupos que autorice el Ministro de Hacienda y Crédito Público; depósitos remunerados e inversiones financieras en entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria; depósitos a término y compras de títulos emitidos por entidades bancarias y financieras del exterior; operaciones de cubrimiento de riesgos; y las demás que autorice el Gobierno Nacional; así mismo, préstamos transitorios a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, reconociendo tasa de mercado durante el periodo de utilización, evento que no implica unidad de caja; y préstamos de títulos valores a la citada Dirección a tasas de mercado. PARÁGRAFO. Lo anterior aplica cuando, de acuerdo con las disposiciones legales, la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional no pueda hacer unidad de caja con los recursos de los fondos que administre.




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CAPÍTULO II

DE LOS GASTOS

ARTÍCULO 14o. Las afectaciones al presupuesto se harán teniendo en cuenta la prestación principal originada en los compromisos que se adquieran y con cargo a este rubro se cubrirán los demás costos inherentes o accesorios.Con cargo a las apropiaciones de cada rubro presupuestal, que sean afectadas con los compromisos iniciales, se atenderán las obligaciones derivadas de estos compromisos, tales como, los costos imprevistos, ajustes y revisión de valores e intereses moratorios y gastos de nacionalización. ARTÍCULO 15o. Prohíbese tramitar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. El representante legal y ordenador del gasto o en quienes estos hayan delegado, responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta norma. ARTÍCULO 16o. Para proveer empleos vacantes se requerirá del certificado de disponibilidad presupuestal por la vigencia fiscal de 2007. Por medio de éste, el Jefe de Presupuesto o quien haga sus veces garantizará la existencia de los recursos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2007, por todo concepto de gastos de personal, salvo que el nombramiento sea en reemplazo de un cargo provisto o creado durante la vigencia, para lo cual se deberá expedir el certificado de disponibilidad presupuestal por lo que resta del año fiscal. Toda provisión de empleos de los servidores públicos deberá corresponder a los previstos en la planta de personal, incluyendo las vinculaciones de los trabajadores oficiales. Previo al reconocimiento de la Prima Técnica se expedirá el certificado de disponibilidad presupuestal. Por medio de éste se deberá garantizar la existencia de recursos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2007. La vinculación de supernumerarios, por períodos superiores a tres meses, deberá ser autorizada mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. ARTÍCULO 17o. La solicitud de modificación a las plantas de personal requerirá para su consideración y trámite, por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Dirección General del Presupuesto Público Nacional, los siguientes requisitos:




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1. Exposición de motivos. 2. Costos comparativos de las plantas vigente y propuesta. 3. Efectos sobre los gastos generales. 4. Concepto del Departamento Nacional de Planeación si se afectan los gastos de inversión. 5. Y los demás que la Dirección General del Presupuesto Público Nacional considere pertinentes. El Departamento Administrativo de la Función Pública aprobará las propuestas de modificaciones a las plantas de personal, cuando hayan obtenido la viabilidad presupuestal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público-Dirección General del Presupuesto Público Nacional. ARTÍCULO 18o. Los recursos destinados a programas de capacitación y bienestar social no pueden tener por objeto crear o incrementar salarios, bonificaciones, sobresueldos, primas, prestaciones sociales, remuneraciones extralegales o estímulos pecuniarios ocasionales que la ley no haya establecido para los servidores públicos, ni servir para otorgar beneficios directos en dinero o en especie. Los programas de capacitación podrán comprender matrículas de los funcionarios, que se girarán directamente a los establecimientos educativos, salvo lo previsto por el artículo 114 de la Ley 30 de 1992. Su otorgamiento se hará en virtud de la reglamentación interna del órgano respectivo. ARTÍCULO 19o. La Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público será la competente para expedir la resolución que regirá la constitución y funcionamiento de las cajas menores en los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, y en las entidades nacionales con régimen presupuestal de Empresas Industriales y Comerciales del Estado con carácter no financiero, respecto de los recursos que le asigna la Nación. ARTÍCULO 20o. La adquisición de los bienes que necesiten los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación para su funcionamiento y organización requieren de un plan de compras. Este plan deberá aprobarse por cada órgano acorde con las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto General de la Nación y se modificará cuando las apropiaciones que la respaldan sean modificadas. ARTÍCULO 21o. Se podrá hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin cambiar su destinación ni cuantía, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En el caso de los establecimientos públicos del orden nacional estas distribuciones se harán por resolución o acuerdo de las juntas o Consejos Directivos. Si no existen juntas o Consejos Directivos lo hará el representante legal de estos.




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Las operaciones presupuestales contenidas en los mencionados actos administrativos, se someterán a aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público-Dirección General del Presupuesto Público Nacional, y tratándose de gastos de inversión, requerirán del concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación – Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas. Los jefes de los órganos responderán por la legalidad de los actos en mención. A fin de evitar duplicaciones en los casos en los cuales la distribución afecte el presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto General de la Nación, el mismo acto administrativo servirá de base para realizar los ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor. La ejecución presupuestal de estas deberá iniciarse en la misma vigencia de la distribución; en caso de requerirse se abrirán subordinales y subproyectos. El jefe del órgano o en quien éste haya delegado la ordenación del gasto podrá efectuar a nivel del decreto de liquidación asignaciones internas de apropiaciones en sus dependencias, seccionales o regionales a fin de facilitar su manejo operativo y de gestión, sin que las mismas impliquen cambiar su destinación. Estas asignaciones para su validez no requerirán aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público- Dirección General del Presupuesto Público Nacional. ARTÍCULO 22o. Los órganos de que trata el artículo 6 de la presente Ley podrán pactar anticipos únicamente cuando cuenten con Programa Anual Mensualizado de Caja- PAC aprobado. ARTÍCULO 23o. El Gobierno Nacional en el decreto de liquidación clasificará los ingresos y gastos y definirá estos últimos. En dicha clasificación se incluirá lo correspondiente a los ingresos contenidos en el proyecto de ley de financiamiento a que se refiere el artículo 4 de esta ley, en caso que esta última sea aprobada. Así mismo, cuando las partidas se incorporen en numerales rentísticos, secciones, programas y subprogramas que no correspondan a su objeto o naturaleza, las ubicará en el sitio que corresponda.




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La Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público hará mediante resolución, las operaciones que en igual sentido se requieran durante el transcurso de la vigencia. Cuando se trate del presupuesto de gastos de inversión requerirá del concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación. ARTÍCULO 24o. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público- Dirección General del Presupuesto Público Nacional, de oficio o a petición del jefe del órgano respectivo, hará por resolución las aclaraciones y correcciones de leyenda necesarias para enmendar los errores de transcripción y aritméticos que figuren en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2007. ARTÍCULO 25o. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público- Dirección General del Presupuesto Público Nacional podrá abstenerse de adelantar los trámites de cualquier operación presupuestal de las entidades señaladas en el artículo 5 de la presente Ley que incumplan los objetivos y metas trazados en el Plan Financiero, en la Programación Macroeconómica del Gobierno Nacional y en el Programa Anual de Caja. ARTÍCULO 26o. Los órganos de que trata el artículo 6 de la presente Ley enviarán a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional informes mensuales sobre la ejecución de ingresos y gastos, dentro de los cinco (5) primeros días del mes siguiente. ARTÍCULO 27o. Los compromisos y las obligaciones de los órganos que sean una sección del Presupuesto General de la Nación correspondientes a las apropiaciones financiadas con rentas provenientes de contratos o convenios, sólo podrán ser asumidos cuando estos se hayan perfeccionado. ARTÍCULO 28o. Cuando los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, celebren contratos entre sí, que afecten sus presupuestos, con excepción de los de crédito, harán los ajustes mediante resoluciones del jefe del órgano respectivo. En el caso de los Establecimientos Públicos del Orden Nacional, las Superintendencias y Unidades Administrativas Especiales con personería jurídica así como las señaladas en el artículo 6 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, dichos ajustes deben realizarse por acuerdo o resolución de las juntas o consejos directivos o el representante legal del órgano, si no existen juntas o consejos directivos. Los actos administrativos a que se refiere el inciso anterior deberán ser remitidos al Ministerio de Hacienda y Crédito Público-Dirección General del Presupuesto Público Nacional, acompañados del respectivo certificado de disponibilidad presupuestal y su justificación económica, para la aprobación de las operaciones presupuestales en ellos contenidas, requisito sin el cual no podrán ser ejecutados. Tratándose de gastos de inversión, requerirán del concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación – Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas.




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Los jefes de los órganos responderán por la legalidad de los actos en mención. ARTÍCULO 29o. Cuando los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación posean bienes inmuebles que en la actualidad no se estén utilizando o que no sean necesarios para el desarrollo normal de sus funciones, deben desarrollar todas las actividades tendientes a cumplir con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 708 de 2001 y sus decretos reglamentarios. Así mismo, cuando dichos órganos funcionen en inmuebles de propiedad de particulares en calidad de arrendatarios, deben efectuar las gestiones necesarias para su traslado a un inmueble que actualmente no se encuentre ocupado por otra entidad pública y que sea de su propiedad. ARTÍCULO 30o. Ningún órgano podrá contraer compromisos que impliquen el pago de cuotas a organismos internacionales con cargo al Presupuesto General de la Nación, sin que exista la ley aprobatoria de tratados públicos o que el Presidente de la República haya autorizado su aplicación provisional en los términos del artículo 224 de la Constitución Política. Una vez cumplidos los requisitos del inciso anterior, previa autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores, los establecimientos públicos del nivel nacional, sólo podrán pagar con cargo a sus recursos propios las cuotas a dichos organismos. Los aportes y contribuciones de la República de Colombia a los Organismos Financieros Internacionales se pagarán con cargo al Presupuesto General de la Nación, salvo en aquellos casos en que los aportes se contabilicen como reservas internacionales, que serán pagados de conformidad con lo previsto en la Ley 31 de 1992 o aquellas que la modifiquen o adicionen. ARTÍCULO 31o. Los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación deben reintegrar, dentro del primer trimestre de 2007, a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, y a sus tesorerías cuando correspondan a recursos propios, los recursos originados en convenios con organismos internacionales que no estén amparando compromisos u obligaciones, y que correspondan a apropiaciones presupuestales de la vigencia fiscal 2005 y anteriores, incluidos sus rendimientos financieros, diferencial cambiario, y demás réditos originados en aquellos, con el soporte correspondiente.




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ARTÍCULO 32o. Cuando exista apropiación presupuestal en el servicio de la deuda pública podrá efectuarse anticipos en el pago de los contratos de empréstito. Igualmente podrá atenderse con cargo a la vigencia en curso las del servicio de la deuda pública correspondiente al mes de enero de 2008. ARTÍCULO 33o. La representación legal y la ordenación del gasto del servicio de la deuda está a cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público o en quien éste delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto. ARTÍCULO 34o. Los gastos que sean necesarios para la administración, consecución y servicio de las operaciones de crédito público, las asimiladas a ellas, las propias del manejo de la deuda, las operaciones conexas y las demás relacionadas con los recursos del Crédito serán atendidos con cargo a las apropiaciones del Servicio de la Deuda Pública.

CAPÍTULO III

DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR ARTÍCULO 35o. Las reservas presupuestales y las cuentas por pagar de los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, correspondientes al año 2006, deben constituirse a más tardar el 26 de enero de 2007 y remitirse dentro de los tres (3) días siguientes, a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional. Las primeras serán constituidas por el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto o quien haga sus veces, y las segundas por el ordenador del gasto y el tesorero de cada órgano. Cuando se trate de aportes de la Nación a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado o a las Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas, tanto las reservas como las cuentas por pagar deben constituirse en el mismo plazo, por el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto o por quien haga sus veces, en el primer caso, y por el ordenador del gasto y el tesorero de cada empresa o sociedad en el segundo caso. Igual procedimiento será aplicable a las Superintendencias y a las Unidades Administrativas Especiales cuando no figuren como secciones presupuestales.




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ARTÍCULO 36o. Constituidas las cuentas por pagar y las reservas presupuestales de la vigencia fiscal de 2006, los dineros sobrantes serán reintegrados a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional. Las cuentas por pagar y las reservas presupuestales correspondientes a la vigencia fiscal de 2006 que no se hayan ejecutado a 31 de diciembre de 2007, expiran sin excepción. En consecuencia, deben reintegrarse a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional. Los recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación con destino a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y a las Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas, que no hayan sido comprometidos o ejecutados a 31 de diciembre de 2007, deben ser reintegrados por éstas a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional. PARÁGRAFO. Los reintegros de que trata el inciso primero del presente artículo deben realizarse por el ordenador del gasto y el funcionario de manejo del respectivo órgano, a más tardar el 19 de enero de 2007. Los mismos funcionarios deben reintegrar los recursos a que se refieren los incisos segundo y tercero, a más tardar el 19 de enero de 2008.

CAPÍTULO IV

DE LAS VIGENCIAS FUTURAS

ARTÍCULO 37o. Los cupos anuales autorizados para asumir compromisos de vigencias futuras no utilizados a 31 de diciembre del año en que se concede la autorización, caducan sin excepción. En los casos de licitación, concurso de méritos o cualquier otro proceso de selección, se entienden utilizados los cupos anuales de vigencias futuras con el acto de adjudicación. ARTÍCULO 38o. Las solicitudes para comprometer recursos de la Nación, que afecten vigencias fiscales futuras de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado o Sociedades de Economía Mixta con régimen de aquellas, deben tramitarse a través de los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación a los cuales estén vinculadas.




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CAPÍTULO V

CLASIFICACIÓN DE LOS GASTOS

Artículo 39o. Las apropiaciones incluidas en el presupuesto para la vigencia fiscal de 2007 se clasifican en la siguiente forma: A - FUNCIONAMIENTO

1. GASTOS DE PERSONAL 1.1. SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA 1.1.1. SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA 1.1.2. HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 1.1.3. PRIMA TÉCNICA 1.1.4. OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES 1.2. SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1.3. CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO

2. GASTOS GENERALES 2.1. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2.2. IMPUESTOS Y MULTAS

3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5. GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN B - SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA C - INVERSIÓN




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CAPÍTULO VII

DISPOSICIONES VARIAS

ARTÍCULO 42o. El servidor público que reciba una orden de embargo sobre los recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación, incluidas las transferencias que hace la Nación a las Entidades Territoriales, está obligado a efectuar los trámites correspondientes para solicitar su desembargo. Para este efecto, solicitará a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la constancia sobre la naturaleza de estos recursos. La solicitud debe indicar el tipo de proceso, las partes involucradas, el despacho judicial que profirió las medidas cautelares, y el origen de los recursos que fueron embargados. Dicha constancia de inembargabilidad se refiere a recursos y no a cuentas bancarias, y le corresponde al servidor público solicitante, en los casos en que la autoridad judicial lo requiera, tramitar, ante la entidad responsable del giro de los recursos objeto de medida cautelar, la correspondiente certificación sobre cuentas bancarias. ARTÍCULO 43o. Las sentencias, conciliaciones y cesantías parciales, serán incorporadas al presupuesto de acuerdo con la disponibilidad de recursos, de conformidad con el artículo 39 del Estatuto Orgánico del Presupuesto. ARTÍCULO 44o. Los órganos a que se refiere el artículo 5 de la presente Ley pagarán los fallos de tutela con cargo al rubro que corresponda a la naturaleza del negocio fallado. Para pagarlas, en primera instancia se deben efectuar los traslados presupuestales requeridos, con cargo a los saldos de apropiación disponibles durante la vigencia fiscal en curso. Los Establecimientos públicos deben atender las providencias que se profieran en su contra, en primer lugar con recursos propios. Con cargo a las apropiaciones del rubro sentencias y conciliaciones se podrán pagar todos los gastos originados en los tribunales de Arbitramento.




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ARTÍCULO 45o. La Nación podrá aportar al operador postal oficial, los recursos necesarios para garantizar el servicio de franquicia postal previsto por la ley, prestado a los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, una vez hecho el reconocimiento de la prestación del servicio por parte de éstos. ARTÍCULO 46o. La Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, el Ejercito Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y el Departamento Administrativo de Seguridad deben cubrir con cargo a sus respectivos presupuestos los gastos del personal vinculado a dichos órganos y que conforman los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal- Gaula- a que se refiere la Ley 282 de 1996. ARTÍCULO 47o. El Departamento Nacional de Planeación, a más tardar un mes después de haberse emitido el Decreto de Liquidación, enviará a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional un informe donde se presente la distribución indicativa del presupuesto de inversión por departamentos. Cuando se realicen modificaciones al Presupuesto que afecten la regionalización, los diferentes órganos deben remitir esta información al Departamento Nacional de Planeación, dentro del mes siguiente al perfeccionamiento de dicha operación, para que éste consolide la información y la envíe dentro de los diez (10) días siguientes a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional. ARTÍCULO 48o. El presupuesto inicial correspondiente a la vigencia fiscal de 2007 cumple con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 344 de 1996 y en el artículo 8 de la Ley 819 de 2003. ARTÍCULO 49o. Las obligaciones por concepto de servicios medico-asistenciales, servicios públicos domiciliarios, gastos de operación aduanera, comunicaciones, transporte y contribuciones inherentes a la nómina, causados en el último trimestre de 2006, se pueden pagar con cargo a las apropiaciones de la vigencia fiscal de 2007. La prima de vacaciones, la indemnización a las mismas, las cesantías, las pensiones y los impuestos, se pueden pagar con cargo al presupuesto vigente cualquiera sea el año de su causación. Los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación podrán pagar con cargo al presupuesto vigente, las obligaciones recibidas de las entidades liquidadas que fueron causadas por las mismas, correspondientes a servicios públicos domiciliarios y Contribuciones Inherentes a la Nomina, cualquiera que sea el año de su causación, afectando el rubro que le dio origen.




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ARTÍCULO 50o. Autorízase a la Nación y sus entidades descentralizadas, para efectuar cruces de cuentas entre sí, con entidades territoriales y sus descentralizadas y con las Empresas de Servicios Públicos con participación Estatal, sobre las obligaciones que recíprocamente tengan causadas. Para estos efectos se requerirá acuerdo previo entre las partes. Estas operaciones deben reflejarse en el presupuesto, conservando, únicamente, la destinación para la cual fueron programadas las apropiaciones respectivas. En el caso de las obligaciones de origen legal que tenga la Nación y sus entidades descentralizadas para con otros órganos públicos, se debe tener en cuenta, para efectos de estas compensaciones, las transferencias y aportes, a cualquier título, que las primeras hayan efectuado a las últimas en cualquier vigencia fiscal. Si quedare algún saldo en contra de la Nación, ésta podrá sufragarlo a través de títulos de deuda pública, sin que implique operación presupuestal alguna. Cuando se combinen las calidades de acreedor y deudor en una misma persona, como consecuencia de un proceso de liquidación o privatización de órganos nacionales de derecho público, se compensarán las cuentas automáticamente, sin operación presupuestal alguna. ARTÍCULO 51o. La Nación podrá emitir bonos en condiciones de mercado u otros títulos de deuda pública para pagar las obligaciones financieras a su cargo causadas o acumuladas a diciembre 31 de 1993, por concepto de pasivo por pensiones y cesantías de las personas beneficiarias del extinto Fondo del Pasivo Prestacional de sector salud; para sanear los pasivos correspondientes a las cesantías de las Universidades Estatales, a que se refiere el artículo 88 de la Ley 30 de 1992, del personal administrativo y docentes no acogidos al nuevo régimen salarial. Igualmente, se podrá emitir bonos pensionales de que trata la Ley 100 de 1993, en particular para las Universidades Estatales. La Nación podrá reconocer como deuda pública las obligaciones a cargo del Instituto Nacional de Concesiones “INCO”, surgidas en los contratos con garantías por concepto de ingresos mínimos garantizados; en estos casos serán reconocidas mediante la emisión de bonos u otros títulos de deuda pública en condiciones de mercado, para lo cual deberá surtirse el procedimiento previsto en el artículo 29 de la Ley 344 y sus normas reglamentarias, en lo pertinente. PARÁGRAFO. La emisión de los bonos o títulos de que trata el presente artículo no implica operación presupuestal y sólo debe presupuestarse para efectos de su redención. El mismo procedimiento se aplicará a los bonos que se expidan en cumplimiento del artículo 29 de la Ley 344 de 1996. Las entidades del Presupuesto General de la Nación que utilicen este mecanismo sólo procederán con los registros




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contables que sean del caso para extinguir dichas obligaciones en virtud de los acuerdos de pago que suscriban con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. ARTÍCULO 52o. La diferencia entre el ingreso al productor regulado y el precio en el mercado internacional referenciado al mercado del golfo de los Estados Unidos de América para los refinadores o importadores, que venia siendo asumida por estos, en cumplimiento de las finalidades sociales del Estado en los términos previstos en la Constitución Política, podrá ser financiado durante la vigencia fiscal de 2007 con cargo a los recursos de la Nación que se incorporan en el presupuesto del Ministerio de Minas y Energía, el cual determinará las bases, criterios y procedimientos para su asignación y traslado. ARTÍCULO 53o. A partir de la vigencia de la presente Ley, la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional extinguirá los saldos contables existentes por concepto de Acuerdos de Pago suscritos con entidades del orden nacional y que se originaron exclusivamente en el reconocimiento como deuda pública de la Nación de obligaciones pendientes de pago a través de Títulos de Tesorería Clase B – TES B -, en desarrollo de lo previsto en el artículo 29 de la Ley 344 de 1996 y el artículo 1º de la Ley 419 de 1997. ARTÍCULO 54o. La Nación podrá reconocer como deuda pública las obligaciones radicadas antesdel 22 de diciembre de 2006 y que cumplan con los requisitos establecidos por la ley a través de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – ACCION SOCIAL, a favor de las victimas de la violencia de que trata la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley 548 de 1999 y la Ley 782 de 2002. En estos casos serán reconocidas mediante la emisión de bonos u otros títulos de deuda pública en condiciones de mercado. ARTÍCULO 55o. El porcentaje de la cesión del impuesto a las ventas asignado a las Cajas Departamentales de Previsión y al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, con destino al pago de las cesantías definitivas y pensiones del personal docente nacionalizado, continuará pagándose tomando como base los convenios suscritos en virtud de lo dispuesto en la Ley 91 de 1989. ARTÌCULO 56o. En el Fondo de Programas Especiales para la Paz se constituirán las Subcuentas de “Programas para la Desmovilización” y “Programas de Reincorporación a la Vida Civil”, en las cuales la ordenación del gasto, además de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 368 de 1997, podrá ser delegada en otros funcionarios del nivel directivo, de conformidad con las normas Orgánicas del Presupuesto. ARTÍCULO 57o. Todos los programas y proyectos en carreteras y aeropuertos que no estén a cargo de la Nación y que estén financiados con recursos del Fondo de Inversiones para la Paz que está adscrito a la Agencia Presidencial para la Acción y la Cooperación Internacional,




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podrán ser ejecutados por el Instituto Nacional de Vías, la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil o mediante convenios con las entidades territoriales según sea el caso. ARTÍCULO 58o. En desarrollo del artículo 119 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas – IPSE – podrá adelantar las operaciones de canje de activos de su propiedad que aún posea en las zonas interconectadas y no interconectadas por proyectos de preinversión e inversión de los prestadores de servicios públicos de energía. Los proyectos de preinversión e inversión incluidos en el canje que se realice no podrán ser financiados ni directa e indirectamente con recursos que hagan parte del Presupuesto General de la Nación. ARTÍCULO 59o. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA transferirá a COLCIENCIAS con destino a financiar las actividades que promuevan y fomenten la investigación aplicada, la innovación, el desarrollo tecnológico, la apropiación pública de la Ciencia, la Tecnología, y en general la construcción de capacidades regionales de Ciencia, Tecnología e Innovación, la cuarta parte de los recursos provenientes del veinte por ciento (20%) de los aportes sobre las nóminas de que trata el artículo 16 de la Ley 344 de 1996, mediante la celebración de un convenio interadministrativo. ARTÍCULO 60o. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá celebrar acuerdos de pago sobre el capital y los intereses adeudados por las entidades descentralizadas, como consecuencia de la liquidación de excedentes y utilidades realizada por el Consejo Superior de Política Económica y Social CONPES en desarrollo de las competencias otorgadas por la Ley Orgánica de Presupuesto. ARTÍCULO 61o. La ejecución de los recursos que se giran al Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales con cargo al Presupuesto General de la Nación, se realizará por medio de resolución expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ordenando el giro de los recursos. Si no fuere posible realizar el giro de los recursos a las administradoras del Fondo, bastará para el mismo efecto, que por dicha resolución se disponga la administración de los mismos por parte de la Dirección de Crédito Público y del Tesoro Nacional a través de una cuenta especial, mientras los recursos puedan ser efectivamente entregados. Los recursos serán girados con la periodicidad que disponga el Gobierno Nacional. En el evento en que los recursos no se hayan distribuido en su totalidad entre las entidades territoriales, los no distribuidos se podrán girar a una cuenta del Fondo, administrada de la misma manera que los demás recursos del Fondo, como recursos por abonar a las cuentas correspondientes de las entidades territoriales. Para efectos de realizar la verificación de las condiciones a las que hace referencia el parágrafo 3 del artículo 2 de la Ley 549 de 1999, el Gobierno determinará las




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condiciones sustanciales que deben acreditarse, los documentos que deben remitirse para el efecto, y el procedimiento con que la misma se realizará. Mientras se producen las verificaciones, se girarán los recursos en la forma prevista en el inciso anterior. Cuando se establezca que la realidad no corresponde con lo que se acreditó, se descontarán los recursos correspondientes, para efectos de ser redistribuidos, sin que dicha nueva distribución constituya un nuevo acto de ejecución presupuestal. ARTÍCULO 62o. Los proyectos viales de las redes secundaria o terciaria y urbana, los aeropuertos, que no estén a cargo de la Nación y que hayan sido seleccionados y priorizados en los distintos departamentos durante las Audiencias Públicas celebradas en cumplimiento del artículo 6 de la Ley 812 de 2003, y demás apropiaciones programadas por la presente Ley a las entidades especializadas del sector transporte para estos propósitos, podrán ser ejecutados directamente por éstas o mediante convenios con las entidades territoriales y/o sus descentralizadas. La responsabilidad de la Nación se limitará a la ejecución de los proyectos, y dichas redes seguirán a cargo de las entidades territoriales; en ningún caso podrá modificar el mantenimiento que actualmente la Nación adelanta en vías secundarias o terciarias. ARTÍCULO 63o. Las entidades estatales podrán constituir mediante patrimonio autónomo los fondos a que se refiere el artículo 107 de la Ley 42 de 1993. Los recursos que se coloquen en dichos fondos ampararán los bienes del Estado cuando los estudios técnicos indiquen que es más conveniente la cobertura de los riesgos con reservas públicas que con seguros comerciales. Cuando los estudios técnicos permitan establecer que determinados bienes no son asegurables o que su aseguramiento implica costos de tal naturaleza que la relación costo-beneficio del aseguramiento es negativa, o que los recursos para autoprotección mediante fondos de aseguramiento son de tal magnitud que no es posible o conveniente su uso para tal fin, se podrá asumir el riesgo frente a estos bienes y no asegurarlos ni ampararlos con fondos de aseguramiento. También podrán contratar un seguro de responsabilidad civil para servidores públicos, mediante el cual se ampare la responsabilidad de los mismos por actos o hechos no dolosos ocurridos en ejercicio de sus funciones, y los gastos de defensa en materia disciplinaria, penal y fiscal en que deban incurrir; estos últimos gastos excepcionalmente los podrán pagar las entidades, siempre y cuando exista decisión definitiva que exonere de toda responsabilidad y no sea condenada la contraparte a las costas del proceso. Esta disposición será aplicable a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y a las sociedades de economía mixta asimiladas a estas.




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ARTÍCULO 64o. El Gobierno Nacional, con cargo a las apropiaciones de la presente vigencia fiscal podrá otorgar créditos que podrán ser condonables al Instituto de Seguro Social, a las Empresas Sociales del Estado creadas mediante Decreto 1750 de 2003, a la Caja de Previsión Social de Comunicaciones, con el objeto de apoyar sus procesos de reestructuración, en los términos y condiciones que establezca la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional. El incumplimiento de dichas condiciones dará lugar a la exigibilidad de los créditos. ARTÍCULO 65o. En virtud de la autonomía consagrada en el artículo 69 de la Constitución Política, las Universidades Estatales pagarán las sentencias o fallos proferidos en contra de la Nación con los recursos asignados por parte de esta, en cumplimiento del artículo 86 de la Ley 30 de 1992. ARTÍCULO 66o. Los recursos incorporados al Programa denominado “Atención a la niñez y apoyo a la familia para posibilitar el ejercicio de los derechos a través de subsidios condicionados” del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, deberán ser ejecutados en coordinación con la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional-ACCIÓN SOCIAL. ARTÍCULO 67o. Cuando el Consejo Asesor del Fondo Nacional de Regalías designe, a solicitud de la entidad territorial beneficiaria, como ejecutor de los proyectos aprobados, a una entidad del orden nacional que haga parte del Presupuesto General de la Nación, estos proyectos se podrán ejecutar mediante la celebración de un convenio interadministrativo entre el Fondo Nacional de Regalías y la entidad designada. ARTÍCULO 68o. La Nación- Ministerio de Minas y Energía podrá financiar hasta un 20% los subsidios para pagos por menores tarifas eléctricas y de gas de las zonas interconectadas y no interconectadas, con los recursos acumulados no comprometidos a 31 de diciembre de 2006, de los fondos FAZNI, FAER y/o FOES. Los recursos que se utilicen del FAZNI, se destinarán prioritariamente para financiar los subsidios para pagos por menores tarifas eléctricas de las zonas no interconectadas. Una vez este gasto este totalmente financiado podrán destinarse los montos restantes de estos recursos para financiar subsidios en zonas interconectadas. ARTÍCULO 69o. Las entidades responsables de la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, del orden nacional, departamental, municipal y distrital, de que trata el artículo 19 de la Ley 387 de 1997, darán prioridad en la ejecución de sus respectivos presupuestos, a la atención de por la Honorable Corte Constitucional.




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Las entidades del orden nacional reportarán al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Departamento Nacional de Planeación, en el detalle que éstos establezcan, la información relacionada con la ejecución presupuestal de dichos recursos, la cual será enviada al Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, para informar a la Honorable Corte Constitucional sobre el cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004. ARTÍCULO 70o. Los recursos presupuestados al proyecto CAPACITACIÓN JOVENES EN ACCIÓN del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA se destinarán inicialmente para la atención de la población desplazada por la violencia, en cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004 proferida por la Honorable Corte Constitucional. Una vez se cubra la demanda de la población desplazada, los recursos se podrán destinar a población no desplazada. ARTÍCULO 85o. Para los efectos de la ejecución presupuestal de los Organismos de Control, éstos podrán apropiar y ejecutar gastos de inversión, los cuales no estarán sujetos a las restricciones que estén consignadas en otras normas legales. ARTÍCULO 86o. El presente decreto se acompaña de un anexo que contiene el detalle del gasto para la vigencia fiscal de 2007. ARTÍCULO 87o. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y surte efectos fiscales a partir del 1 de enero de 2007. PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Dado en Bogotá D.C., a los 27 días del mes de diciembre de 2006 (Fdo.) ALBERTO CARRASQUILLA BARRERA Ministro de Hacienda y Crédito Público




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Resolución Número 140

(29 de diciembre de 2005)

Por la cual se establece el Plan de Cuentas a que se refiere el artículo 30 del Decreto 4730 de 2005

EL DIRECTOR GENERAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO NACIONAL (A)

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 30 del Decreto 4730 de 2005

CONSIDERANDO Que el Representante Legal de cada uno de los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, debe desagregar, mediante Resolución, que empezará a regir el primer día hábil de cada vigencia fiscal, el detalle del anexo del decreto de liquidación correspondiente a las cuentas de Gastos de Personal y Gastos Generales de conformidad con el plan de cuentas que para el efecto expida la Dirección General del Presupuesto Público Nacional, y remitir, al día siguiente de su expedición, una copia a dicha Dirección;




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Que el monto de las desagregaciones, conforme al Plan de Cuentas establecido en la presente Resolución, podrá ser modificado mediante resolución del Representante Legal de los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, para lo cual, debe contar, con el respectivo certificado presupuestal; Que dichas modificaciones no requieren aprobación por parte de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional, se podrán hacer una vez al mes, y copia de éstas se remitirá a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional al día siguiente de su expedición;

RESUELVE Artículo 1º. Objeto. Adoptar el siguiente Plan de Cuentas para la desagregación del detalle del Anexo del Decreto de Liquidación del Presupuesto General de la Nación, correspondiente a las cuentas de Gastos de Personal y Gastos Generales: Cuenta Subcuenta Objeto

Gasto Ordinal Subordinal Nombre

1 0 0 0 0 GASTOS DE PERSONAL 1 0 1 0 0 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1 0 1 1 0 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1 0 1 1 1 SUELDOS 1 0 1 1 2 SUELDOS DE VACACIONES 1 0 1 1 3 ESCALAFON DIPLOMATICO 1 0 1 1 4 INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD 1 0 1 1 5 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 1 0 1 1 90 OTROS 1 0 1 4 0 PRIMA TECNICA 1 0 1 4 1 PRIMA TECNICA SALARIAL




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Cuenta Subcuenta Objeto Gasto

Ordinal Subordinal Nombre

1 0 1 4 2 PRIMA TECNICA NO SALARIAL 1 0 1 5 0 OTROS 1 0 1 5 1 GASTOS DE REPRESENTACION 1 0 1 5 2 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 1 0 1 5 4 BONIFICACION ESPECIAL DECRETO 1214 DE 1997 DAS 1 0 1 5 5 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 1 0 1 5 6 BONIFICACION ESPECIAL PERSONAL DE SEGURIDAD Y CASA MILITAR 1 0 1 5 7 BONIFICACION POR COMPENSACION 1 0 1 5 8 BONIFICACION POR COMISION ESPECIAL DE SERVICIOS 1 0 1 5 9 BONIFICACION POR COMISION ESPECIAL DE ESTUDIOS 1 0 1 5 10 OTRAS BONIFICACIONES PROVISIONADAS 1 0 1 5 11 OTRAS BONIFICACIONES NO PROVISIONADAS 1 0 1 5 12 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 1 0 1 5 13 AUXILIO DE TRANSPORTE 1 0 1 5 14 PRIMA DE SERVICIO 1 0 1 5 15 PRIMA DE VACACIONES 1 0 1 5 16 PRIMA DE NAVIDAD 1 0 1 5 17 PRIMAS EXTRAORDINARIAS 1 0 1 5 18 PRIMA DE ACTIVIDAD 1 0 1 5 19 PRIMA DE RIESGO 1 0 1 5 20 PRIMA DE GESTION 1 0 1 5 21 PRIMA DE DIRECCION 1 0 1 5 22 PRIMA ESPECIAL DE SERVICIOS 1 0 1 5 23 PRIMA MENSUAL 1 0 1 5 24 PRIMA GEOGRAFICA 1 0 1 5 25 PRIMA COSTO DE VIDA 1 0 1 5 26 PRIMA LOCALIZACION Y VIVIENDA 1 0 1 5 27 PRIMA DE SALUD 1 0 1 5 28 PRIMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 1 0 1 5 29 PRIMA SEMESTRAL




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1 0 1 5 30 PRIMA ASCENSIONAL 1 0 1 5 31 PRIMA DE CAPACITACION 1 0 1 5 32 PRIMA DE CLIMA O PRIMA DE CALOR 1 0 1 5 33 PRIMA DE TRASLADO 1 0 1 5 34 ESTIMULO A LA EFICIENCIA 1 0 1 5 36 SUBSIDIO FAMILIAR 1 0 1 5 37 QUINQUENIOS 1 0 1 5 38 REMUNERACION ELECTORAL 1 0 1 5 39 PRIMA DE INSTALACION 1 0 1 5 45 PRIMAS EXTRALEGALES PROVISIONADAS 1 0 1 5 46 PRIMAS EXTRALEGALES NO PROVISIONADAS 1 0 1 5 47 PRIMA DE COORDINACION 1 0 1 5 48 PRIMA DE ALTA GESTION 1 0 1 5 49 PRIMA DE ALTO MANDO 1 0 1 5 52 PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 1 0 1 5 53 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 1 0 1 5 60 OTRAS PRIMAS PROVISIONADAS 1 0 1 5 61 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 1 0 1 5 62 OTROS GASTOS SERV PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 1 0 1 5 68 RURALES 1 0 1 5 69 SERVICIOS PRESTADOS POR VACACIONES PERSONAL TITULAR RAMA

JURISDICCIONAL Y FISCALIA 1 0 1 5 71 VIVIENDA PARA EMBAJADORES LITERAL E ARTICULO 62 DECRETO 274 DE 2000 1 0 1 5 72 ALIMENTACION ALUMNOS 1 0 1 5 73 BONIFICACION ALUMNOS 1 0 1 5 74 BONIFICACION POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO 1 0 1 5 76 BONIFICACION LICENCIAMIENTO 1 0 1 5 77 BONIFICACION DRAGONEANTE 1 0 1 5 78 BONIFICACION AGENTE CUERPO PROFESIONAL ESPECIAL 1 0 1 5 79 BONIFICACION BUENA CONDUCTA




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1 0 1 5 86 PARTIDA ALIMENTACION SOLDADOS 1 0 1 5 87 PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COBERTURA DE FRONTERAS 1 0 1 5 90 OTROS CONCEPTOS DE SERVICIOS PERSONALES AUTORIZADOS POR LEY 1 0 1 5 91 BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL (DECRETO 3131 DE 2005) 1 0 1 5 92 BONIFICACION DE DIRECCION 1 0 1 5 93 PRIMA DE NIVELACION 1 0 1 8 0 OTROS GASTOS PERSONALES (DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN) 1 0 1 8 1 GASTOS DE PERSONAL 1 0 1 9 0 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS 1 0 1 9 1 HORAS EXTRAS 1 0 1 9 2 RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS 1 0 1 10 INDEMNIZACION POR VACACIONES 1 0 1 999 0 PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS 1 0 2 0 0 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1 0 2 10 0 JORNALES 1 0 2 11 0 GASTOS DE PERSONAL SUPERNUMERARIO 1 0 2 11 1 SUELDOS 1 0 2 11 2 SUELDOS DE VACACIONES 1 0 2 11 3 INCAPACIDADES 1 0 2 11 4 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS 1 0 2 11 5 INDEMNIZACION POR VACACIONES 1 0 2 11 6 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 1 0 2 11 7 AUXILIO DE TRANSPORTE 1 0 2 11 8 PRIMA DE SERVICIOS 1 0 2 11 9 PRIMA DE VACACIONES 1 0 2 11 10 PRIMA DE NAVIDAD 1 0 2 11 11 PRIMAS EXTRAORDINARIAS 1 0 2 11 12 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 1 0 2 11 13 INDEMNIZACIONES 1 0 2 11 14 FONDOS PRIVADOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES




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1 0 2 11 15 FONDOS PUBLICOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES 1 0 2 11 16 EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD 1 0 2 11 17 EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD 1 0 2 11 18 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR PRIVADAS 1 0 2 11 19 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR PUBLICAS 1 0 2 11 20 APORTES AL ICBF 1 0 2 11 21 APORTES AL SENA 1 0 2 11 22 APORTES A LA ESAP 1 0 2 11 23 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS 1 0 2 11 24 FONDOS PRIVADOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS 1 0 2 11 25 CESANTIAS FONDO NACIONAL DE AHORRO 1 0 2 11 26 OTROS FONDOS PUBLICOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS 1 0 2 11 27 ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y

ENFERMEDADES 1 0 2 11 28 ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y

ENFERMEDADES 1 0 2 11 29 OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO 1 0 2 11 30 OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO 1 0 2 11 31 OTROS GASTOS 1 0 2 12 0 HONORARIOS 1 0 2 13 0 HONORARIOS TRIBUNALES DE ARBITRAMENTO 1 0 2 14 0 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 1 0 2 15 0 REMUNERACIÓN SERVICIOS TECNICOS UNIDADES DE TRABAJO LEGISLATIVO 1 0 2 16 0 HORAS CATEDRA 1 0 2 17 0 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS PREVIO CONCEPTO DGPN 1 0 2 100 0 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1 0 2 999 0 PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS 1 0 5 0 0 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO 1 0 5 1 0 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO 1 0 5 1 1 CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS




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1 0 5 1 2 FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PRIVADOS 1 0 5 1 3 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS 1 0 5 1 4 EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD 1 0 5 1 5 ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y

ENFERMEDADES PROFESIONALES 1 0 5 2 0 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO 1 0 5 2 1 CAJAS DE COMPENSACION PUBLICAS 1 0 5 2 2 FONDO NACIONAL DEL AHORRO 1 0 5 2 3 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS 1 0 5 2 4 CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR 1 0 5 2 5 OTROS FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PUBLICOS 1 0 5 2 6 EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD 1 0 5 2 7 ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y

ENFERMEDADES PROFESIONALES 1 0 5 6 0 APORTES AL ICBF 1 0 5 7 0 APORTES AL SENA 1 0 5 8 0 APORTES A LA ESAP 1 0 5 9 0 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS 1 0 5 10 0 SUBSIDIO DE VIVIENDA 1 0 5 10 1 SUBSIDIO DE VIVIENDA A LA FUERZA PUBLICA 1 0 5 10 2 SUBSIDIO DE VIVIENDA A SOLDADOS 1 0 5 11 0 OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO 1 0 5 12 0 OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO 1 0 5 999 0 PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS 2 0 0 0 0 GASTOS GENERALES 2 0 3 0 0 IMPUESTOS Y MULTAS 2 0 3 50 0 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 2 0 3 50 2 IMPUESTO DE VEHICULOS 2 0 3 50 3 IMPUESTO PREDIAL 2 0 3 52 5 CONTRIBUCIONES




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2 0 3 50 8 NOTARIADO 2 0 3 50 15 VALORIZACION TERRENOS 2 0 3 50 16 VALORIZACION EDIFICACIONES 2 0 3 50 20 OTRAS VALORIZACIONES 2 0 3 50 90 OTROS IMPUESTOS 2 0 3 51 0 MULTAS Y SANCIONES 2 0 3 51 1 MULTAS 2 0 3 51 2 SANCIONES 2 0 3 999 0 PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS 2 0 4 0 0 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2 0 4 1 0 COMPRA DE EQUIPO 2 0 4 1 1 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 2 0 4 1 2 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 2 0 4 1 3 HERRAMIENTAS 2 0 4 1 4 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 2 0 4 1 5 EQUIPO DE RADARES 2 0 4 1 6 EQUIPO DE SISTEMAS 2 0 4 1 7 SATELITES Y ANTENAS 2 0 4 1 8 SOFTWARE 2 0 4 1 9 EQUIPO DE CAFETERIA 2 0 4 1 10 EQUIPO DE LABORATORIO 2 0 4 1 11 EQUIPO MEDICO 2 0 4 1 12 EQUIPO ODONTOLOGICO 2 0 4 1 13 EQUIPO AGRICOLA 2 0 4 1 14 EQUIPO DE PERFORACION 2 0 4 1 15 MAQUINARIA INDUSTRIAL 2 0 4 1 16 VEHICULOS 2 0 4 1 17 EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO 2 0 4 1 18 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 2 0 4 1 19 AERONAVES




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2 0 4 1 20 COMPRESORES 2 0 4 1 21 EQUIPO ANTIMOTIN 2 0 4 1 22 EQUIPO DE BOMBEO 2 0 4 1 23 EQUIPO DE CONSTRUCCION 2 0 4 1 24 EQUIPO DE INVESTIGACION 2 0 4 1 25 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 2 0 4 2 0 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 2 0 4 2 1 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 2 0 4 2 2 MOBILIARIO Y ENSERES 2 0 4 3 0 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 2 0 4 3 1 ARMAMENTO 2 0 4 3 2 EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y CAMPANA 2 0 4 3 3 EQUIPO DE INTELIGENCIA 2 0 4 3 4 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 2 0 4 3 5 EQUIPO POLICIA JUDICIAL 2 0 4 4 0 MATERIALES Y SUMINISTROS 2 0 4 4 1 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2 0 4 4 2 DOTACIONES 2 0 4 4 3 ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA 2 0 4 4 4 ELEMENTOS O PRÓTESIS PARA REHABILITACIÓN O TRATAMIENTO 2 0 4 4 5 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUMOS AGRICOLAS 2 0 4 4 6 LLANTAS Y ACCESORIOS 2 0 4 4 7 MATERIAL DE GUERRA 2 0 4 4 8 MATERIAL QUIRURGICO 2 0 4 4 9 MATERIALES DE CONSTRUCCION 2 0 4 4 10 MATERIALES DE RAYOS X 2 0 4 4 11 MATERIALES ODONTOLOGICOS 2 0 4 4 12 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 2 0 4 4 13 MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 2 0 4 4 14 MUNICION




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2 0 4 4 15 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 2 0 4 4 16 PRODUCTOS AGROFORESTALES, ABONOS Y FERTILIZANTES 2 0 4 4 17 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 2 0 4 4 18 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 2 0 4 4 19 RACIONES DE CAMPAÑA 2 0 4 4 20 REPUESTOS 2 0 4 4 21 UTENSILIOS DE CAFETERIA 2 0 4 4 22 VÍVERES 2 0 4 4 23 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2 0 4 5 0 MANTENIMIENTO 2 0 4 5 1 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 2 0 4 5 2 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 2 0 4 5 3 MANTENIMIENTO DE MATERIAL Y EQUIPO DE GUERRA 2 0 4 5 4 MANTENIMIENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES 2 0 4 5 5 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 2 0 4 5 6 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 2 0 4 5 7 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO 2 0 4 5 8 SERVICIO DE ASEO 2 0 4 5 9 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 2 0 4 5 10 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 2 0 4 5 11 ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGIA 2 0 4 5 12 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 2 0 4 6 0 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 2 0 4 6 1 ALQUILERES DE LINEAS 2 0 4 6 2 CORREO 2 0 4 6 3 EMBALAJE Y ACARREO 2 0 4 6 4 SERVICIO DE TELEGRAFIA Y BEEPER 2 0 4 6 5 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 2 0 4 6 6 SISTEMAS TROCALIZADOS 2 0 4 6 7 TRANSPORTE




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2 0 4 6 8 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2 0 4 7 0 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 2 0 4 7 1 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 2 0 4 7 2 CAMPAÑAS 2 0 4 7 3 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 2 0 4 7 4 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2 0 4 7 5 SUSCRIPCIONES 2 0 4 7 6 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 2 0 4 8 0 SERVICIOS PÚBLICOS 2 0 4 8 1 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 2 0 4 8 2 ENERGIA 2 0 4 8 3 GAS NATURAL 2 0 4 8 4 INSTALACIÓN Y TRASLADO DE LÍNEAS TELEFÓNICAS 2 0 4 8 5 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 2 0 4 8 6 TELÉFONO, FAX Y OTROS 2 0 4 8 7 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 2 0 4 9 0 SEGUROS 2 0 4 9 1 SEGURO ACCIDENTES PERSONALES 2 0 4 9 2 SEGURO ACCIDENTES TEMPORALES 2 0 4 9 3 SEGURO DE AERONAVES 2 0 4 9 4 SEGURO DE INCENDIOS 2 0 4 9 5 SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS 2 0 4 9 6 SEGURO DE VIDA 2 0 4 9 7 SEGURO EQUIPOS ELECTRICOS 2 0 4 9 8 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL 2 0 4 9 9 SEGURO SUSTRACCION Y HURTO 2 0 4 9 10 SEGURO TERREMOTO 2 0 4 9 11 SEGUROS GENERALES 2 0 4 9 12 SEGUROS MÉDICOS 2 0 4 9 13 OTROS SEGUROS




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2 0 4 10 0 ARRENDAMIENTOS 2 0 4 10 1 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 2 0 4 10 2 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 2 0 4 11 0 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 2 0 4 11 1 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR 2 0 4 11 2 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 2 0 4 12 0 GASTOS DE OPERACIÓN ADUANERA 2 0 4 12 1 BODEGAJES 2 0 4 12 2 TRANSPORTE, CARGUE Y DESCARGUE DE MERCANCIAS 2 0 4 12 3 OTROS GASTOS DE OPERACION ADUANERA 2 0 4 13 0 DEFENSA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2 0 4 13 1 COSTOS JUDICIALES 2 0 4 13 2 DEFENSA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2 0 4 13 3 PERITAZGOS 2 0 4 13 4 OTROS GASTOS PARA LA DEFENSA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2 0 4 14 0 GASTOS JUDICIALES 2 0 4 15 0 TRANSPORTE DE PRESOS 2 0 4 16 0 APOYO OPERACIONES MILITARES Y POLICIALES 2 0 4 16 1 APOYO OPERACIONES MILITARES Y POLICIALES 2 0 4 16 2 TRANSPORTE DE SOLDADOS 2 0 4 16 3 OTROS GASTOS PARA EL APOYO OPERACIONES MILITARES Y POLICIALES 2 0 4 17 0 GASTOS IMPREVISTOS 2 0 4 17 1 GASTOS IMPREVISTOS BIENES 2 0 4 17 2 GASTOS IMPREVISTOS SERVICIOS 2 0 4 18 0 COMPRA DE SEMOVIENTES 2 0 4 19 0 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 2 0 4 19 1 MATERIAL VETERINARIO 2 0 4 19 2 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 2 0 4 19 3 OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 2 0 4 20 0 GASTOS RESERVADOS




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2 0 4 20 1 GASTOS RESERVADOS BIENES 2 0 4 20 2 GASTOS RESERVADOS SERVICIOS 2 0 4 21 0 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 2 0 4 21 1 ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL 2 0 4 21 2 ELEMENTOS PARA CAPACITACION 2 0 4 21 3 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 2 0 4 21 4 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 2 0 4 21 5 SERVICIOS DE CAPACITACION 2 0 4 21 8 SERVICIOS PARA ESTÍMULOS 2 0 4 21 10 OTROS ELEMENTOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 2 0 4 21 11 OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 2 0 4 22 0 GASTOS FINANCIEROS 2 0 4 22 1 COMISIONES BANCARIAS 2 0 4 22 2 COSTOS Y COMISIONES PARA LA ENAJENACIÓN DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 2 0 4 22 3 GASTOS POR MANEJO DE PORTAFOLIO Y RED SWIFT 2 0 4 40 0 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 2 0 4 41 0 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 2 0 4 41 1 SERVICIOS FUNERARIOS 2 0 4 41 2 SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS 2 0 4 41 3 SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO 2 0 4 41 4 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 2 0 4 41 5 GASTOS DE ALIMENTACIÓN 2 0 4 41 6 GASTOS DE APOYO A LA DESCENTRALIZACIÓN FISCAL Y FINANCIERA 2 0 4 41 7 GASTOS FINANCIEROS EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 2 0 4 41 8 GASTOS INHERENTES A COMICIOS ELECTORALES 2 0 4 41 9 GASTOS INHERENTES A LA PREEXPEDICIÓN DE BONOS PENSIONALES 2 0 4 41 10 PROMOCION DEL MERCADO DE VALORES 2 0 4 41 11 RENOVACION DE SALVOCONDUCTOS PARA ARMAS 2 0 4 41 12 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 2 0 4 41 13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS




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2 0 4 999 0 PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS Artículo 2º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE Dada en Bogotá D.C., a los

Fdo. FERNANDO JIMENEZ RODRIGUEZ DIRECTOR GENERAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO NACIONAL (A)

ARMADA NACIONALCAPITULO 04

ORDEN ADMINISTRATIVA No. 002-COARC-2007RECURSO 16 - FONDOS ESPECIALES

0,47% 100,00% JINA

JDAGAPO JDAGAMA SCBACAIM2 SCBACAIM1 SCBACAIM3 SCBAFIM2 SCBAFLIM20 SCABAFLIM30 SCBAFLIM40 SCBAFLIM70 DIABA DIRIN CBN1 CBN2 CBN3 CBN4 OFLOG JINA CLENSB CLEN DIREN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 73.120.000 271.819.815 1.043.093.308 193.784.160 544.279.038 252.751.820 45.223.000 39.992.687 44.517.272 207.883.661 4.305.539.441 160.000.000 3.873.584.149 704.840.000 316.496.650 129.983.394 70.000.000 688.134.605 1.861.632.000 184.525.000 15.011.200.000

1 0 0 0 0 16 GASTOS DE PERSONAL 0 66.000.000 341.627.472 34.186.600 291.191.700 36.000.000 0 0 0 48.000.000 877.973.827 0 744.261.001 124.892.200 55.727.200 0 70.000.000 200.640.000 891.500.000 0 3.782.000.0001 0 2 0 0 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 0 66.000.000 341.627.472 34.186.600 291.191.700 36.000.000 0 0 0 48.000.000 877.973.827 0 744.261.001 124.892.200 55.727.200 0 70.000.000 200.640.000 891.500.000 0 3.782.000.0001 0 2 10 0 16 JORNALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.500.000 0 11.500.0001 0 2 14 0 16 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 0 66.000.000 0 15.000.000 89.263.200 36.000.000 0 0 0 48.000.000 6.000.000 0 96.140.000 180.000.000 0 536.403.2001 0 2 16 0 16 HORAS CATEDRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000.000 104.500.000 700.000.000 0 874.500.0001 0 2 100 0 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 0 0 341.627.472 19.186.600 201.928.500 0 0 0 0 0 871.973.827 744.261.001 124.892.200 55.727.200 0 0 0 2.359.596.8002 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 73.120.000 205.819.815 701.465.836 159.597.560 253.087.338 216.751.820 45.223.000 39.992.687 44.517.272 159.883.661 3.427.565.614 160.000.000 3.129.323.148 579.947.800 260.769.450 129.983.394 0 487.494.605 970.132.000 184.525.000 11.229.200.0002 0 3 0 0 16 IMPUESTOS Y MULTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229.200.0002 0 3 50 0 16 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229.200.0002 0 3 50 90 16 OTROS IMPUESTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229.200.000 0 0 229.200.0002 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 73.120.000 205.819.815 701.465.836 159.597.560 253.087.338 216.751.820 45.223.000 39.992.687 44.517.272 159.883.661 3.198.365.614 160.000.000 3.129.323.148 579.947.800 260.769.450 129.983.394 0 487.494.605 970.132.000 184.525.000 11.000.000.0002 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 30.700.000 48.221.500 70.973.338 15.150.000 15.000.000 19.822.531 8.500.000 947.176 7.577.408 2.969.397 778.935.082 0 776.915.600 74.078.217 24.450.000 34.943.278 0 51.168.265 209.000.000 20.725.000 2.190.076.7922 0 4 1 1 16 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 4.000.000 210.000.000 2.598.717 315.000 20.000.000 236.913.7172 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 10.000.000 10.207.000 1.000.000 2.000.000 150.000 1.000.000 4.576.000 20.000.000 48.933.0002 0 4 1 3 16 HERRAMIENTAS 7.822.531 2.251.070 8.000.000 21.450.000 2.900.000 276.000 0 42.699.6012 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 6.000.000 6.158.000 3.500.000 3.000.000 46.419.470 17.800.000 5.087.000 11.713.725 29.000.000 128.678.1952 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 15.200.000 13.000.000 29.486.338 11.350.000 5.000.000 12.000.000 2.841.528 91.430.176 103.511.600 30.479.500 2.000.000 24.842.980 30.000.000 5.500.000 376.642.1222 0 4 1 8 16 SOFTWARE 80.000.000 7.301.760 30.000.000 8.475.000 125.776.7602 0 4 1 9 16 EQUIPO DE CAFETERIA 2.800.000 1.000.000 947.176 500.000 1.000.000 2.142.800 20.000.000 1.500.000 29.889.9762 0 4 1 10 16 EQUIPO DE LABORATORIO 5.000.000 12.780.000 3.000.000 3.000.000 0 0 23.780.0002 0 4 1 11 16 EQUIPO MEDICO 200.000.000 0 0 200.000.0002 0 4 1 12 16 EQUIPO ODONTOLOGICO 0 5.250.000 5.250.0002 0 4 1 13 16 EQUIPO AGRICOLA 3.600.000 5.000.000 20.000.000 0 28.600.0002 0 4 1 15 16 MAQUINARIA INDUSTRIAL 31.061.420 0 0 31.061.4202 0 4 1 16 16 VEHICULOS 330.000.000 0 0 330.000.0002 0 4 1 18 16 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 5.000.000 2.800.000 0 0 7.800.0002 0 4 1 20 16 COMPRESORES 268.000.000 0 0 268.000.0002 0 4 1 22 16 EQUIPO DE BOMBEO 3.650.000 9.039.500 4.000.000 0 0 16.689.5002 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 9.500.000 2.813.500 10.000.000 3.000.000 8.500.000 4.735.880 18.000.000 144.602.010 24.000.000 20.156.278 40.000.000 0 285.307.6682 0 4 1 26 16 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.969.397 1.085.436 0 0 4.054.8332 0 4 2 0 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 3.850.000 16.924.000 7.350.000 19.300.000 6.000.000 0 0 5.683.056 9.471.760 0 237.196.500 10.000.000 92.365.500 6.000.000 0 6.300.000 0 1.439.996 0 5.250.000 427.130.8122 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 6.059.000 9.300.000 2.000.000 9.471.760 59.782.500 10.000.000 6.300.000 0 102.913.2602 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 3.850.000 10.865.000 7.350.000 10.000.000 4.000.000 5.683.056 177.414.000 92.365.500 6.000.000 1.439.996 5.250.000 324.217.5522 0 4 3 0 16 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 0 0 0 0 0 25.000.000 0 0 0 14.793.648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.793.6482 0 4 3 4 16 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 25.000.000 14.793.648 39.793.6482 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 5.270.000 63.292.347 246.403.967 15.500.000 63.209.139 106.994.871 21.723.000 13.471.760 8.524.584 19.500.000 139.670.994 0 647.707.343 84.844.472 103.163.883 0 0 188.254.240 182.000.000 52.500.000 1.962.030.6002 0 4 4 1 16 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 45.000.000 22.094.058 10.000.000 27.000.000 85.243.870 100.000.000 21.000.000 310.337.9282 0 4 4 2 16 DOTACIONES 3.270.000 4.232.935 10.000.000 4.000.000 3.000.000 3.000.000 10.700.000 71.092.180 3.000.000 27.473.000 0 0 139.768.1152 0 4 4 6 16 LLANTAS Y ACCESORIOS 10.000.000 23.900.813 1.894.352 3.065.616 11.825.340 0 0 50.686.1212 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 36.357.182 90.000.000 32.209.139 37.000.000 15.463.000 3.788.704 4.735.880 1.000.000 13.076.800 228.858.323 8.908.190 29.900.000 29.181.760 5.000.000 0 535.478.9782 0 4 4 12 16 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 1.000.000 2.000.000 1.078.800 2.000.000 0 0 0 6.078.8002 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 4.000.000 28.322.745 0 10.500.000 5.000.000 3.788.704 3.000.000 32.078.578 68.469.300 10.392.889 4.164.723 31.236.930 3.500.000 15.750.000 220.203.8692 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 4.902.540 22.086.840 0 7.000.000 3.000.000 2.000.000 12.000.000 56.345.440 6.235.733 9.178.570 34.991.360 3.500.000 15.750.000 176.990.4832 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 2.000.000 500.000 3.994.382 10.000.000 2.500.000 6.100.000 15.194.480 2.078.578 5.677.110 0 0 48.044.5502 0 4 4 20 16 REPUESTOS 20.000.000 4.000.000 9.000.000 15.650.000 102.670.000 4.000.000 8.735.000 27.714.370 0 191.769.3702 0 4 4 21 16 UTENSILIOS DE CAFETERIA 3.824.550 2.083.660 40.000.000 45.908.2102 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 12.299.690 17.000.000 1.500.000 2.000.000 7.000.000 6.260.000 4.000.000 3.788.704 500.000 20.000.000 14.930.400 48.229.082 45.508.480 23.747.820 30.000.000 236.764.1762 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 30.500.000 37.881.968 234.919.642 66.299.560 88.734.918 30.000.000 15.000.000 11.366.111 18.943.520 113.658.920 1.204.899.687 0 1.127.845.260 335.630.796 108.650.774 81.115.116 0 104.290.344 299.250.000 33.600.000 3.942.586.6162 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 19.000.000 16.443.653 164.919.642 66.299.560 74.285.924 15.000.000 4.735.880 14.207.640 112.158.920 645.533.832 617.899.550 230.000.000 74.237.460 57.000.000 45.724.810 155.000.000 12.600.000 2.325.046.8712 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 3.000.000 25.000.000 7.948.994 30.000.000 3.788.704 4.735.880 500.000 67.200.000 57.602.780 98.948.995 22.480.642 1.648.324 0 0 322.854.3192 0 4 5 4 16 MANTENIMIENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES 6.342.000 0 0 0 6.342.0002 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 2.000.000 5.000.000 4.500.000 1.000.000 5.207.155 23.331.200 4.681.801 4.200.000 3.315.116 14.846.980 0 0 68.082.2522 0 4 5 6 16 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 11.500.000 40.000.000 2.841.527 26.038.700 104.918.000 28.392.240 0 0 213.690.4672 0 4 5 7 16 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO 2.000.000 0 0 0 2.000.0002 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 4.200.000 20.000.000 109.700.000 6.532.672 20.800.000 13.677.990 80.000.000 0 254.910.6622 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 3.896.315 2.000.000 408.370.000 134.893.730 2.000.000 1.200.000 64.250.000 0 616.610.0452 0 4 5 10 16 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 32.550.000 79.500.000 0 112.050.0002 0 4 5 12 16 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 21.000.000 21.000.0002 0 4 6 0 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 0 0 34.000.000 0 4.948.994 5.000.000 0 2.841.528 0 3.569.397 6.000.000 0 35.676.000 0 0 0 0 62.357.330 0 15.750.000 170.143.2492 0 4 6 2 16 CORREO 29.000.000 4.948.994 5.000.000 2.841.528 3.569.397 4.300.000 2.090.000 51.749.9192 0 4 6 5 16 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 6.000.000 13.500.000 32.052.330 51.552.3302 0 4 6 7 16 TRANSPORTE 5.000.000 17.876.000 28.215.000 15.750.000 66.841.0002 0 4 7 0 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 400.000 10.000.000 32.686.105 0 5.401.200 0 0 0 0 1.789.799 270.193.351 0 78.744.910 14.233.513 5.000.000 0 0 8.334.710 0 28.350.000 455.133.5882 0 4 7 1 16 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 6.000.000 19.000.000 2.401.200 35.613.351 6.100.000 3.969.307 4.000.000 77.083.8582 0 4 7 3 16 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 4.000.000 5.686.105 3.000.000 692.859 147.990.000 8.264.206 1.000.000 28.350.000 198.983.1702 0 4 7 4 16 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 4.000.000 20.000.000 30.231.050 54.231.0502 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 400.000 4.000.000 18.285.000 8.598.860 2.000.000 6.334.710 39.618.5702 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.096.940 48.305.000 33.815.000 2.000.000 85.216.9402 0 4 8 0 16 SERVICIOS PÚBLICOS 0 9.500.000 27.632.784 11.648.000 54.290.000 19.934.418 0 0 0 1.200.000 0 0 104.872.790 57.500.000 13.004.793 2.680.000 0 29.534.440 62.000.000 3.675.000 397.472.2252 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 1.500.000 18.530.000 15.100.000 12.000.000 7.066.000 54.196.0002 0 4 8 2 16 ENERGIA 4.000.000 23.760.000 17.250.000 15.000.000 1.190.000 29.534.440 17.000.000 1.050.000 108.784.4402 0 4 8 3 16 GAS NATURAL 5.000.000 8.000.000 12.060.070 40.000.000 0 65.060.0702 0 4 8 5 16 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 12.000.000 6.648.000 11.934.418 21.241.930 5.938.793 0 57.763.1412 0 4 8 6 16 TELÉFONO, FAX Y OTROS 4.000.000 15.632.784 12.000.000 1.200.000 39.220.790 30.500.000 1.490.000 5.000.000 2.625.000 111.668.5742 0 4 9 0 16 SEGUROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.811.800 0 0 0 0 0 0 0 41.811.8002 0 4 9 6 16 SEGURO DE VIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.811.800 0 21.811.8002 0 4 9 13 16 OTROS SEGUROS 20.000.000 20.000.0002 0 4 10 0 16 ARRENDAMIENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.380.000 150.000.000 13.609.750 0 0 0 0 0 0 0 175.989.7502 0 4 10 2 16 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 12.380.000 150.000.000 13.609.750 175.989.7502 0 4 11 0 16 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 2.400.000 0 19.500.000 6.000.000 2.000.000 0 0 5.683.056 0 1.300.000 0 0 22.600.000 2.000.000 3.000.000 0 0 0 30.832.000 0 95.315.0562 0 4 11 2 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 2.400.000 19.500.000 6.000.000 2.000.000 5.683.056 1.300.000 22.600.000 2.000.000 3.000.000 30.832.000 95.315.0562 0 4 19 0 16 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 0 0 0 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.791.130 0 0 26.791.1302 0 4 19 2 16 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 20.000.000 4.180.000 24.180.0002 0 4 19 3 16 OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 2.611.130 2.611.1302 0 4 21 0 16 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 0 15.000.000 28.000.000 700.000 6.469.396 10.000.000 0 0 0 1.102.500 111.150.000 0 116.601.000 2.969.397 3.500.000 0 0 35.104.150 57.050.000 0 387.646.4432 0 4 21 2 16 ELEMENTOS PARA CAPACITACION 2.000.000 4.697.670 6.697.6702 0 4 21 3 16 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 3.000.000 5.250.000 5.225.000 13.475.0002 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 5.000.000 28.000.000 2.969.396 10.000.000 1.102.500 29.000.000 2.191.480 37.050.000 115.313.3762 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION 5.000.000 700.000 3.500.000 105.900.000 87.601.000 2.969.397 3.500.000 12.017.500 20.000.000 241.187.8972 0 4 21 11 16 OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.972.500 10.972.5002 0 4 22 0 16 GASTOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.320.0002 0 4 22 1 16 COMISIONES BANCARIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.320.000 0 1.320.0002 0 4 40 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.000.000 0 53.851.850 0 0 0 0 0 60.000.000 0 203.851.8502 0 4 40 15 16 OTROS GASTOS ADQUISICION DE BIENES 90.000.000 53.851.850 60.000.000 203.851.8502 0 4 41 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 0 5.000.000 0 5.000.000 7.033.691 0 0 0 0 0 346.620.000 0 16.721.345 2.691.405 0 4.945.000 0 220.000 70.000.000 24.675.000 482.906.4412 0 4 41 3 16 SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO 24.675.000 24.675.0002 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 5.000.000 5.000.000 7.033.691 346.620.000 16.721.345 2.691.405 4.945.000 220.000 70.000.000 458.231.441

TOTAL

RESUMEN GENERAL POR DELEGATARIO

CTASUBCTA

OBJGAT

ORDSUBORD

REC CONCEPTO2,30% 63,22% 20,64%

JINEN JONA CIMAR JOLA 15,80%

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -RESUMEN_GENERAL-RESUMEN POR DELEGATARIO -Página 1



CTASUBCTA

OBJGAT

ORDSUBORD

REC CONCEPTO COARC IGAR JONA CIMAR JEDHU JOLA JINA JINEN TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.841.551.000 64.650.000 520.967.904 1.513.194.378 2.234.219.818 5.639.764.460 70.000.000 3.126.852.440 15.011.200.000

1 0 0 0 0 16 GASTOS DE PERSONAL 6.000.000 0 0 243.679.200 947.945.450 1.307.235.350 70.000.000 1.207.140.000 3.782.000.0001 0 2 0 0 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 6.000.000 0 0 243.679.200 947.945.450 1.307.235.350 70.000.000 1.207.140.000 3.782.000.0001 0 2 10 0 16 JORNALES 0 0 0 0 0 0 0 11.500.000 11.500.0001 0 2 14 0 16 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 6.000.000 0 0 147.263.200 107.000.000 0 0 276.140.000 536.403.2001 0 2 16 0 16 HORAS CATEDRA 0 0 0 0 0 0 70.000.000 804.500.000 874.500.0001 0 2 100 0 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 0 0 0 96.416.000 840.945.450 1.307.235.350 0 115.000.000 2.359.596.800

2 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 1.835.551.000 64.650.000 520.967.904 1.269.515.178 1.286.274.368 4.332.529.110 0 1.919.712.440 11.229.200.0002 0 3 0 0 16 IMPUESTOS Y MULTAS 0 0 0 0 0 229.200.000 0 0 229.200.0002 0 3 50 0 16 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 0 0 0 0 0 229.200.000 0 0 229.200.0002 0 3 50 90 16 OTROS IMPUESTOS 0 0 0 0 0 229.200.000 0 0 229.200.000

2 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.835.551.000 64.650.000 520.967.904 1.269.515.178 1.286.274.368 4.103.329.110 0 1.919.712.440 11.000.000.0002 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 481.172.000 10.900.000 137.887.631 277.348.966 138.037.055 851.765.600 0 292.965.540 2.190.076.7922 0 4 1 1 16 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 20.000.000 0 0 190.000.000 6.913.717 0 0 20.000.000 236.913.717

2 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 0 0 0 1.300.000 19.483.000 150.000 0 28.000.000 48.933.000

2 0 4 1 3 16 HERRAMIENTAS 0 0 5.900.000 7.822.531 276.000 28.701.070 0 0 42.699.601

2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 29.300.000 10.800.000 32.752.195 6.868.000 15.958.000 13.000.000 0 20.000.000 128.678.195

2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 4.872.000 0 66.500.000 46.249.704 56.012.838 127.711.600 0 75.295.980 376.642.122

2 0 4 1 8 16 SOFTWARE 80.000.000 0 0 0 0 0 0 45.776.760 125.776.760

2 0 4 1 9 16 EQUIPO DE CAFETERIA 0 0 0 947.176 4.800.000 500.000 0 23.642.800 29.889.976

2 0 4 1 10 16 EQUIPO DE LABORATORIO 0 0 0 0 23.780.000 0 0 0 23.780.000

2 0 4 1 11 16 EQUIPO MEDICO 0 0 0 0 0 200.000.000 0 0 200.000.000

2 0 4 1 12 16 EQUIPO ODONTOLOGICO 0 0 0 0 0 0 0 5.250.000 5.250.000

2 0 4 1 13 16 EQUIPO AGRICOLA 0 0 3.600.000 0 0 5.000.000 0 20.000.000 28.600.000

2 0 4 1 15 16 MAQUINARIA INDUSTRIAL 0 0 0 0 0 31.061.420 0 0 31.061.420

2 0 4 1 16 16 VEHICULOS 330.000.000 0 0 0 0 0 0 0 330.000.000

2 0 4 1 18 16 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 0 0 2.800.000 0 0 0 0 5.000.000 7.800.000

2 0 4 1 20 16 COMPRESORES 0 0 0 0 0 268.000.000 0 0 268.000.000

2 0 4 1 22 16 EQUIPO DE BOMBEO 0 0 3.650.000 0 0 13.039.500 0 0 16.689.500

2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 17.000.000 0 21.700.000 21.192.158 10.813.500 164.602.010 0 50.000.000 285.307.668

2 0 4 1 25 16 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 0 100.000 985.436 2.969.397 0 0 0 0 4.054.833

2 0 4 2 0 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 50.294.000 8.000.000 42.922.500 25.454.816 86.315.496 208.894.000 0 5.250.000 427.130.8122 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 2.400.000 8.000.000 24.922.500 15.471.760 22.119.000 30.000.000 0 0 102.913.260

2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 47.894.000 0 18.000.000 9.983.056 64.196.496 178.894.000 0 5.250.000 324.217.552

2 0 4 3 0 16 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 0 0 0 39.793.648 0 0 0 0 39.793.648

RESUMEN GENERAL POR JEFATURASORDEN ADMINISTRATIVA FONDOS INTERNOS - RECURSO 16 - 2007

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -RESUMEN_GENERAL-RESUMEN JEFATURAS -Página 2



CTASUBCTA

OBJGAT

ORDSUBORD

REC CONCEPTO COARC IGAR JONA CIMAR JEDHU JOLA JINA JINEN TOTAL


2 0 4 3 4 16 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 0 0 0 39.793.648 0 0 0 0 39.793.648




CTASUBCTA

OBJGAT

ORDSUBORD



2 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 32.000.000 0 91.887.847 371.444.348 228.496.774 702.870.511 0 535.331.120 1.962.030.6002 0 4 4 1 16 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 0 13.000.000 67.094.058 2.500.000 71.743.870 0 156.000.000 310.337.928

2 0 4 4 2 16 DOTACIONES 5.000.000 0 8.602.935 4.000.000 14.150.000 70.542.180 0 37.473.000 139.768.115

2 0 4 4 6 16 LLANTAS Y ACCESORIOS 0 0 0 28.860.781 0 0 0 21.825.340 50.686.121

2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 5.000.000 0 11.357.182 152.873.523 59.489.950 256.758.323 0 50.000.000 535.478.978

2 0 4 4 12 16 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 0 0 0 0 6.078.800 0 0 0 6.078.800

2 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 3.500.000 0 35.000.000 32.067.282 66.702.917 19.469.300 0 63.464.370 220.203.869

2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 3.500.000 0 4.162.040 8.000.000 40.818.943 53.085.940 0 67.423.560 176.990.483

2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 0 0 11.816.000 14.000.000 9.467.602 9.760.948 0 3.000.000 48.044.550

2 0 4 4 20 16 REPUESTOS 0 0 650.000 33.000.000 9.000.000 111.405.000 0 37.714.370 191.769.370

2 0 4 4 21 16 UTENSILIOS DE CAFETERIA 0 0 0 0 401.000 3.824.550 0 41.682.660 45.908.210

2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 15.000.000 0 7.299.690 31.548.704 19.887.562 106.280.400 0 56.747.820 236.764.176

2 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 581.000.000 0 203.950.956 408.845.121 539.579.788 1.697.498.731 0 511.712.020 3.942.586.6162 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 225.000.000 0 26.706.956 296.119.045 267.222.353 1.261.673.707 0 248.324.810 2.325.046.871

2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 0 0 390.000 63.473.578 41.907.319 202.083.422 0 15.000.000 322.854.319

2 0 4 5 4 16 MANTENIMIENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES 0 0 0 0 6.342.000 0 0 0 6.342.000

2 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 0 0 9.134.000 12.472.271 20.731.801 10.897.200 0 14.846.980 68.082.252

2 0 4 5 6 16 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 0 0 11.500.000 36.780.227 67.100.000 39.918.000 0 58.392.240 213.690.467

2 0 4 5 7 16 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO 0 0 2.000.000 0 0 0 0 0 2.000.000

2 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 0 0 0 0 81.480.000 83.532.672 0 89.897.990 254.910.662

2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 356.000.000 0 154.220.000 0 22.246.315 19.893.730 0 64.250.000 616.610.045

2 0 4 5 10 16 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 0 0 0 0 32.550.000 79.500.000 0 0 112.050.000

2 0 4 5 12 16 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 0 0 0 0 0 0 0 21.000.000 21.000.000

2 0 4 6 0 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 0 0 0 15.759.919 23.996.000 18.280.000 0 112.107.330 170.143.2492 0 4 6 2 16 CORREO 0 0 0 15.759.919 600.000 4.300.000 0 31.090.000 51.749.919

2 0 4 6 5 16 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 0 0 0 0 12.000.000 7.500.000 0 32.052.330 51.552.330

2 0 4 6 7 16 TRANSPORTE 0 0 0 0 11.396.000 6.480.000 0 48.965.000 66.841.000

2 0 4 7 0 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 207.905.000 25.750.000 9.000.000 12.989.799 94.359.169 62.444.910 0 42.684.710 455.133.5882 0 4 7 1 16 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 27.000.000 0 2.100.000 4.800.000 43.183.858 0 0 0 77.083.858

2 0 4 7 3 16 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS

125.000.000 22.990.000 0 3.892.859 13.950.311 4.800.000 0 28.350.000 198.983.170

2 0 4 7 4 16 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 20.000.000 0 0 0 0 30.231.050 0 4.000.000 54.231.050

2 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 15.000.000 2.760.000 400.000 0 525.000 10.598.860 0 10.334.710 39.618.570

2 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 20.905.000 0 6.500.000 4.296.940 36.700.000 16.815.000 0 0 85.216.940




CTASUBCTA

OBJGAT

ORDSUBORD



2 0 4 8 0 16 SERVICIOS PÚBLICOS 22.000.000 0 0 57.372.418 83.536.784 142.353.583 0 92.209.440 397.472.2252 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 0 0 0 6.530.000 25.704.000 21.962.000 0 0 54.196.000

2 0 4 8 2 16 ENERGIA 17.000.000 0 0 8.760.000 34.000.000 18.440.000 0 30.584.440 108.784.440

2 0 4 8 3 16 GAS NATURAL 0 0 0 13.000.000 500.000 11.560.070 0 40.000.000 65.060.070

2 0 4 8 5 16 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 0 0 0 20.582.418 0 27.180.723 0 10.000.000 57.763.141

2 0 4 8 6 16 TELÉFONO, FAX Y OTROS 5.000.000 0 0 8.500.000 23.332.784 63.210.790 0 11.625.000 111.668.574

2 0 4 9 0 16 SEGUROS 0 0 0 0 0 41.811.800 0 0 41.811.8002 0 4 9 6 16 SEGURO DE VIDA 0 0 0 0 0 21.811.800 0 0 21.811.800

2 0 4 9 13 16 OTROS SEGUROS 0 0 0 0 0 20.000.000 0 0 20.000.000

2 0 4 10 0 16 ARRENDAMIENTOS 8.180.000 0 0 0 4.200.000 163.609.750 0 0 175.989.7502 0 4 10 2 16 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 8.180.000 0 0 0 4.200.000 163.609.750 0 0 175.989.750

2 0 4 11 0 16 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 0 0 2.400.000 13.183.056 14.300.000 16.600.000 0 48.832.000 95.315.0562 0 4 11 2 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 0 0 2.400.000 13.183.056 14.300.000 16.600.000 0 48.832.000 95.315.056

2 0 4 19 0 16 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 0 0 0 20.000.000 0 0 0 6.791.130 26.791.1302 0 4 19 2 16 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 0 0 0 20.000.000 0 0 0 4.180.000 24.180.000

2 0 4 19 3 16 OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 0 0 0 0 0 0 0 2.611.130 2.611.130

2 0 4 21 0 16 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 91.000.000 0 9.000.000 15.969.396 58.921.897 95.601.000 0 117.154.150 387.646.4432 0 4 21 2 16 ELEMENTOS PARA CAPACITACION 0 0 0 0 2.000.000 0 0 4.697.670 6.697.670

2 0 4 21 3 16 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 0 0 0 0 8.250.000 0 0 5.225.000 13.475.000

2 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 0 0 9.000.000 15.969.396 6.102.500 20.000.000 0 64.241.480 115.313.376

2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION 91.000.000 0 0 0 42.569.397 75.601.000 0 32.017.500 241.187.897

2 0 4 21 11 16 OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS

0 0 0 0 0 0 0 10.972.500 10.972.500

2 0 4 22 0 16 GASTOS FINANCIEROS 0 0 0 1.320.000 0 0 0 0 1.320.0002 0 4 22 1 16 COMISIONES BANCARIAS 0 0 0 1.320.000 0 0 0 0 1.320.000

2 0 4 40 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 90.000.000 0 12.918.970 0 0 40.932.880 0 60.000.000 203.851.8502 0 4 40 15 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 90.000.000 12.918.970 0 0 40.932.880 0 60.000.000 203.851.850

2 0 4 41 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 272.000.000 20.000.000 11.000.000 10.033.691 14.531.405 60.666.345 0 94.675.000 482.906.4412 0 4 41 3 16 SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 24.675.000 24.675.000

2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 272.000.000 20.000.000 11.000.000 10.033.691 14.531.405 60.666.345 0 70.000.000 458.231.441




CTASUBCTA

OBJGAT

ORDSUBORD

REC CONCEPTO PARTIDA

ANUAL TOTAL

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 15.011.200.0001 0 0 0 0 16 GASTOS DE PERSONAL 3.782.000.0001 0 2 0 0 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 3.782.000.0001 0 2 10 0 16 JORNALES 11.500.0001 0 2 14 0 16 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 536.403.2001 0 2 16 0 16 HORAS CATEDRA 874.500.0001 0 2 100 0 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 2.359.596.800

2 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 11.229.200.0002 0 3 0 0 16 IMPUESTOS Y MULTAS 229.200.0002 0 3 50 0 16 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 229.200.0002 0 3 50 90 16 OTROS IMPUESTOS 229.200.000

2 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 11.000.000.0002 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 2.190.076.7922 0 4 1 1 16 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 236.913.717

2 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 48.933.000

2 0 4 1 3 16 HERRAMIENTAS 42.699.601

2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 128.678.195

2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 376.642.122

2 0 4 1 8 16 SOFTWARE 125.776.760

2 0 4 1 9 16 EQUIPO DE CAFETERIA 29.889.976

2 0 4 1 10 16 EQUIPO DE LABORATORIO 23.780.000

2 0 4 1 11 16 EQUIPO MEDICO 200.000.000

2 0 4 1 12 16 EQUIPO ODONTOLOGICO 5.250.000

2 0 4 1 13 16 EQUIPO AGRICOLA 28.600.000

2 0 4 1 15 16 MAQUINARIA INDUSTRIAL 31.061.420

2 0 4 1 16 16 VEHICULOS 330.000.000

2 0 4 1 18 16 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 7.800.000

2 0 4 1 20 16 COMPRESORES 268.000.000

2 0 4 1 22 16 EQUIPO DE BOMBEO 16.689.500

2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 285.307.668

2 0 4 1 26 16 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 4.054.833

2 0 4 2 0 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 427.130.8122 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 102.913.260

2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 324.217.552

2 0 4 3 0 16 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 39.793.6482 0 4 3 4 16 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 39.793.648

RESUMEN GENERAL

ARMADA NACIONAL

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -RESUMEN_GENERAL-RESUMEN GENERAL -Página 6



CTASUBCTA

OBJGAT

ORDSUBORD


ANUAL TOTAL

2 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.962.030.6002 0 4 4 1 16 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 310.337.928

2 0 4 4 2 16 DOTACIONES 139.768.115

2 0 4 4 6 16 LLANTAS Y ACCESORIOS 50.686.121

2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 535.478.978

2 0 4 4 12 16 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 6.078.800

2 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 220.203.869

2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 176.990.483

2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 48.044.550

2 0 4 4 20 16 REPUESTOS 191.769.370

2 0 4 4 21 16 UTENSILIOS DE CAFETERIA 45.908.210

2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 236.764.176

2 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 3.942.586.6162 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 2.325.046.871

2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 322.854.319

2 0 4 5 4 16 MANTENIMIENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES 6.342.000

2 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 68.082.252

2 0 4 5 6 16 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 213.690.467

2 0 4 5 7 16 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO 2.000.000

2 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 254.910.662

2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 616.610.045

2 0 4 5 10 16 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 112.050.000

2 0 4 5 12 16 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 21.000.000

2 0 4 6 0 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 170.143.2492 0 4 6 2 16 CORREO 51.749.919

2 0 4 6 5 16 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 51.552.330

2 0 4 6 7 16 TRANSPORTE 66.841.000

2 0 4 7 0 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 455.133.5882 0 4 7 1 16 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 77.083.858

2 0 4 7 3 16 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 198.983.170

2 0 4 7 4 16 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 54.231.050

2 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 39.618.570

2 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 85.216.940

2 0 4 8 0 16 SERVICIOS PÚBLICOS 397.472.2252 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 54.196.000

2 0 4 8 2 16 ENERGIA 108.784.440

2 0 4 8 3 16 GAS NATURAL 65.060.070

2 0 4 8 5 16 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 57.763.141

2 0 4 8 6 16 TELÉFONO, FAX Y OTROS 111.668.574




CTASUBCTA

OBJGAT

ORDSUBORD


ANUAL TOTAL

2 0 4 9 0 16 SEGUROS 41.811.8002 0 4 9 6 16 SEGURO DE VIDA 21.811.800

2 0 4 9 13 16 OTROS SEGUROS 20.000.000

2 0 4 10 0 16 ARRENDAMIENTOS 175.989.7502 0 4 10 2 16 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 175.989.750

2 0 4 11 0 16 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 95.315.0562 0 4 11 2 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 95.315.056

2 0 4 19 0 16 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 26.791.1302 0 4 19 2 16 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 24.180.000

2 0 4 19 3 16 OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 2.611.130

2 0 4 21 0 16 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 387.646.4432 0 4 21 2 16 ELEMENTOS PARA CAPACITACION 6.697.670

2 0 4 21 3 16 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 13.475.000

2 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 115.313.376

2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION 241.187.897

2 0 4 21 11 16 OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 10.972.500

2 0 4 22 0 16 GASTOS FINANCIEROS 1.320.0002 0 4 22 1 16 COMISIONES BANCARIAS 1.320.000

2 0 4 40 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 203.851.8502 0 4 41 1 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 203.851.850

2 0 4 41 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 482.906.4412 0 4 41 3 16 SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO 24.675.000

2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 458.231.441




ANEXO APÉNDICE UNIDAD GASTOS GENERALES

A A AYUDANTIA GENERAL COMANDO ARMADA 207.000.000 A B AYUDANTIA PRIVADA COMANDO ARMADA 750.000.000 A C CAPELLANIA GENERAL ARMADA NACIONAL 300.000.000 A D OFICINA DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 346.000.000 A E OFICINA CONTROL INTERNO 79.785.000 A F CONSEJO DE HISTORIA NAVAL 10.000.000 A G MUSEO NAVAL DEL CARIBE 103.000.000 A H ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA 45.766.000

1.841.551.000

RESUMEN GENERAL POR UNIDAD BENEFICIARIA

TOTAL GENERAL

ANEXO JEFATURA

A COMANDO ARMADA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -COARC-JEFATURA- Página -1



APENDICE CODIGOA

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

GERENTE AREA FUNCIONAL

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 207.000.0002 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 207.000.0002 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 207.000.0002 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 2.000.000 AYGAR AYGAR CARMA DIABA2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 2.000.0002 0 4 2 0 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 3.000.000 AYGAR AYGAR CARMA DIABA2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 3.000.0002 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 145.000.000 AYGAR AYGAR CARMA DIABA2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 15.000.0002 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 130.000.0002 0 4 7 0 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 57.000.000 AYGAR AYGAR CARMA DIABA2 0 4 7 1 16 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 27.000.0002 0 4 7 3 16 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 30.000.000

UNIDAD O DEPENDENCIA AYUDANTIA GENERAL COMANDO ARMADA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -COARC-AYGAR- Página -2



APENDICE CODIGOB

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD

REC CONCEPTO PARTIDAANUAL

TOTAL CONTROL GESTION

GERENTA AREA FUNCIOANAL

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 750.000.0002 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 750.000.0002 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 750.000.0002 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 330.000.000 AYPAR AYGAR CARMA DIABA2 0 4 1 16 16 VEHICULOS 330.000.0002 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 200.000.000 AYPAR AYGAR CARMA DIABA2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 5.000.0002 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 195.000.000

SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE - CARMA 180.000.000

SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE - EXPOMARES 15.000.000

2 0 4 7 0 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 30.000.000 AYPAR AYGAR CARMA DIABA2 0 4 7 3 16 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 10.000.000

EXPOMARES 10.000.000

2 0 4 7 4 16 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 20.000.000EXPOMARES 20.000.000

2 0 4 40 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 90.000.000 AYPAR AYGAR CARMA DIABA2 0 4 40 15 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 90.000.0002 0 4 41 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 100.000.000 AYPAR AYGAR CARMA DIABA2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 100.000.000

UNIDAD O DEPENDENCIA AYUDANTIA PRIVADA COMANDO ARMADA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -COARC-AYPAR- Página -3



APENDICE CODIGOC

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION


UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 300.000.0002 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 300.000.0002 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 300.000.0002 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 70.000.000 CAPELLANIA AYGAR UNIDADES ARC DIABA2 0 4 1 1 16 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 20.000.0002 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 20.000.0002 0 4 1 8 16 SOFTWARE 30.000.0002 0 4 2 0 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 25.000.000 CAPELLANIA AYGAR UNIDADES ARC DIABA2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 25.000.0002 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 15.000.000 CAPELLANIA AYGAR UNIDADES ARC DIABA2 0 4 4 2 16 DOTACIONES 5.000.0002 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 10.000.0002 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 160.000.000 CAPELLANIA AYGAR IGLESIA 3a. ORDEN DIABA2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 150.000.0002 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 10.000.0002 0 4 7 0 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 30.000.000 CAPELLANIA AYGAR UNIDADES ARC DIABA2 0 4 7 3 16 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 15.000.0002 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 15.000.000

UNIDAD O DEPENDENCIA CAPELLANIA GENERAL ARMADA NACIONAL

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -COARC-CAPEGRAL- Página -4



APENDICE CODIGOD

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD




UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 346.000.0001 0 0 0 0 16 GASTOS DE PERSONAL 6.000.0001 0 2 0 0 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 6.000.0001 0 2 14 0 16 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 6.000.000 COARC OPLADI OPLADI DIABA

2 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 340.000.0002 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 340.000.0002 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 45.000.000 COARC OPLADI OPLADI DIABA2 0 4 1 8 16 SOFTWARE 30.000.0002 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 15.000.0002 0 4 2 0 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 2.000.000 COARC OPLADI OPLADI DIABA2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 2.000.0002 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 11.000.000 COARC OPLADI OPLADI DIABA2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 8.000.000

SEMINARIO TALLER PLANEACION 1.500.000

SEMINARIO TALLER GESTION AMBIENTAL 1.500.000

2 0 4 7 0 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 40.000.000 COARC OPLADI OPLADI DIABA2 0 4 7 3 16 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 40.000.000

UNIDADES CARMA 37.000.000



2 0 4 21 0 16 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 70.000.000 COARC OPLADI OPLADI DIABA2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION 70.000.0002 0 4 41 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 172.000.000 COARC OPLADI OPLADI DIABA2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 172.000.000

UNIDADES CARMA 170.000.000



UNIDAD O DEPENDENCIA OFICINA DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -COARC-OPLADI- Página -5



APENDICE CODIGOE

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

GERENTE AREA FUINCIONAL

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 79.785.0002 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 79.785.0002 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 79.785.0002 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 20.300.000 IGAR DINFO OCICA DIABA2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 300.0002 0 4 1 8 16 SOFTWARE 20.000.0002 0 4 2 0 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 400.000 IGAR DINFO2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 400.0002 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 10.000.000 IGAR OCICA OCICA DIABA2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 10.000.0002 0 4 7 0 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 40.905.000 IGAR DACIN OCICA DIABA2 0 4 7 3 16 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 20.000.0002 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 20.905.0002 0 4 10 0 16 ARRENDAMIENTOS 8.180.000 IGAR OCICA OCICA DIABA2 0 4 10 2 16 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 8.180.000

UNIDAD O DEPENDENCIA OFICINA CONTROL INTERNO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -COARC-OCICA- Página -6

ARMADA NACIONALCAPITULO 04 -ORDEN ADMINISTRATIVA No. 002-COARC 2006

RECURSO 16 - FONDOS ESPECIALES

APENDICE CODIGOF

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

GERENTE AREA

FUNCIONAL

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10.000.0002 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 10.000.0002 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 10.000.0002 0 4 7 0 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 10.000.000 COHISNA AYGAR CARMA DIABA2 0 4 7 3 16 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 10.000.000

UNIDAD O DEPENDENCIA CONSEJO DE HISTORIA NAVAL

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -COARC-COHISNA- Página -7



APENDICE CODIGOG

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD




UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 103.000.0002 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 103.000.0002 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 103.000.0002 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 9.000.000 DENAP CLEN MUSEO NAVAL CLEN2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 9.000.0002 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 17.000.000 DENAP CLEN MUSEO NAVAL CLEN2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 5.000.0002 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 3.500.0002 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 3.500.0002 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 5.000.0002 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 55.000.000 DENAP CLEN MUSEO NAVAL CLEN2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 55.000.0002 0 4 8 0 16 SERVICIOS PÚBLICOS 22.000.000 DENAP CLEN MUSEO NAVAL CLEN2 0 4 8 2 16 ENERGIA 17.000.0002 0 4 8 6 16 TELÉFONO, FAX Y OTROS 5.000.000

UNIDAD O DEPENDENCIA MUSEO NAVAL DEL CARIBE

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -COARC-MUSEO NAVAL- Página -8



APENDICE CODIGOH

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD




UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 45.766.0002 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 45.766.0002 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 45.766.0002 0 4 1 0 10 COMPRA DE EQUIPO 4.872.000 COARC ESDEGUE ESDEGUE DIABA2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 4.872.0002 0 4 2 0 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 19.894.000 COARC ESDEGUE ESDEGUE DIABA2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 19.894.0002 0 4 21 0 10 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 21.000.000 COARC ESDEGUE ESDEGUE DIABA2 0 4 21 5 10 SERVICIOS DE CAPACITACION 21.000.000

UNIDAD O DEPENDENCIA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -COARC-ESDEGUE- Página -9



CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


TOTAL

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.841.551.0001 0 0 0 0 16 GASTOS DE PERSONAL 6.000.0001 0 2 0 0 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 6.000.0001 0 2 14 0 16 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 6.000.000

2 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 1.835.551.0002 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.835.551.0002 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 481.172.0002 0 4 1 1 16 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 20.000.0002 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 29.300.0002 0 4 1 8 16 SOFTWARE 80.000.0002 0 4 1 16 16 VEHICULOS 330.000.0002 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 17.000.0002 0 4 2 0 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 50.294.0002 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 2.400.0002 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 47.894.0002 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 32.000.0002 0 4 4 2 16 DOTACIONES 5.000.0002 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 5.000.0002 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 3.500.0002 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 3.500.0002 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 15.000.0002 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 581.000.0002 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 225.000.0002 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 356.000.0002 0 4 5 12 16 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 0


JEFATURACOMANDO ARMADA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -COARC-RESUMEN- Página -10



2 0 4 7 0 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 207.905.0002 0 4 7 1 16 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 27.000.0002 0 4 7 3 16 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 125.000.0002 0 4 7 4 16 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 20.000.0002 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 15.000.0002 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 20.905.0002 0 4 8 0 16 SERVICIOS PÚBLICOS 22.000.0002 0 4 8 2 16 ENERGIA 17.000.0002 0 4 8 6 16 TELÉFONO, FAX Y OTROS 5.000.0002 0 4 10 0 16 ARRENDAMIENTOS 8.180.0002 0 4 10 2 16 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 8.180.0002 0 4 21 0 16 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 91.000.0002 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION 91.000.0002 0 4 40 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 90.000.0002 0 4 40 15 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 90.000.0002 0 4 41 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 272.000.0002 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 272.000.000

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -COARC-RESUMEN- Página -11




B A INSPECCION GENERAL 24.490.000 B B SEGURIDAD INTEGRAL 9.400.000 B C DERECHOS HUMANOS 30.760.000

64.650.000


TOTAL GENERAL

ANEXO JEFATURA

B INSPECCION GENERAL

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -IGAR-JEFATURA- Página -1



APENDICE CODIGOA

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

GERENTE AREA

FUNCIONAL

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 24.490.0002 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 24.490.0002 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 24.490.0002 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 10.900.000 IGAR IGAR DIABA2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 10.800.000 DINFO2 0 4 1 26 16 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 100.000 DITEL2 0 4 7 0 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 13.590.0002 0 4 7 3 16 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 13.590.000

UNIDAD O DEPENDENCIA INSPECCION GENERAL

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 - IGAR - Página 2



APENDICE CODIGOB

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

GERENTE AREA

FUNCIONAL

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 9.400.0002 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 9.400.0002 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 9.400.0002 0 4 7 0 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 9.400.000 IGAR IGAR DIABA2 0 4 7 3 16 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 9.400.000

UNIDAD O DEPENDENCIA SEGURIDAD INTEGRAL

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 - IGAR-SEINT - Página 3



APENDICE CODIGOC

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

GERENTE AREA

FUNCIONAL

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 30.760.0002 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 30.760.0002 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 30.760.0002 0 4 2 0 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 8.000.000 IGAR DDEHU DIABA2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 8.000.000 IGAR2 0 4 7 0 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 2.760.000 IGAR DDEHU DIABA2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 2.760.000 IGAR2 0 4 41 0 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 20.000.0002 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 20.000.000

UNIDAD O DEPENDENCIA DERECHOS HUMANOS

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 - IGAR-DDEHU - Página 4



CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


TOTAL

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 64.650.0002 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 64.650.0002 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 64.650.0002 0 4 1 0 10 COMPRA DE EQUIPO 10.900.0002 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 10.800.0002 0 4 1 26 10 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 100.0002 0 4 2 0 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 8.000.0002 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 8.000.0002 0 4 7 0 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 25.750.0002 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 22.990.0002 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 2.760.000


JEFATURAINSPECCION GENERAL

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 - RESUMEN - Página 5




C A OFICINA ASUNTOS INTERNACIONALES 19.220.000 C B FUERZA NAVAL DEL CARIBE 228.318.970 C C COMANDO GUARDACOSTAS DEL CARIBE 11.783.500 C D GRUPO AERONAVAL DEL CARIBE 32.240.000 C E COMANDO GUARDACOSTAS DEL PACIFICO 73.120.000 C F FUERZA NAVAL DEL SUR 10.079.303 C G COMANDO ESPECIFICO SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 17.400.000 C H COMANDO GUARDACOSTAS DE SAN ANDRES 9.887.000 C J COMANDO ESTACION GUARDACOSTAS DE SANTA MARTA 11.713.725 C K COMANDO GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS 39.226.000 C L DIRECCION DE OPERACIONES 67.979.406

520.967.904 TOTAL GENERAL

ANEXO JEFATURA

C JEFATURA DE OPERACIONES NAVALES

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -JONA-JEFATURA- Página -1



APENDICE CODIGOA

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

GERENCIA AREA

FUNCIONAL

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 19.220.0002 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 19.220.0002 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 19.220.0002 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 19.220.000 JONA OFAIN OFAIN DIABA2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 19.220.000

UNIDAD O DEPENDENCIA OFICINA ASUNTOS INTERNACIONALES

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -JONA-OFAIN- Página -2



APENDICE CODIGOB

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 228.318.9702 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 228.318.9702 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 228.318.9702 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 39.800.000 CFNC UNIDADES FNC CBN12 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 39.800.0002 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 41.000.000 CFNC UNIDADES FNC CBN12 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 35.000.0002 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 6.000.0002 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 115.000.000 CFNC UNIDADES FNC CBN12 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 115.000.0002 0 4 7 0 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 8.600.000 CFNC UNIDADES FNC CBN12 0 4 7 1 16 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 2.100.0002 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 6.500.0002 0 4 40 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 12.918.970 CFNC UNIDADES FNC CBN12 0 4 40 15 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 12.918.9702 0 4 41 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 11.000.000 CFNC UNIDADES FNC CBN12 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 11.000.000

UNIDAD O DEPENDENCIA FUERZA NAVAL DEL CARIBE

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -JONA-FNC- Página -3



APENDICE CODIGOC

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 11.783.5002 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 11.783.5002 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 11.783.5002 0 4 2 0 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 6.630.000 CGUCA UNIDADES GUCA CBN12 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 6.630.0002 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 3.259.500 CGUCA UNIDADES GUCA CBN12 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 3.259.5002 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 1.894.000 CGUCA UNIDADES GUCA CBN12 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 1.894.000

UNIDAD O DEPENDENCIA COMANDO GUARDACOSTAS DEL CARIBE

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -JONA-CGUCA- Página -4



APENDICE CODIGOD

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 32.240.0002 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 32.240.0002 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 32.240.0002 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 16.000.000 CGANCA UNIDADES

GANCACBN1

2 0 4 4 1 16 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 13.000.0002 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 3.000.0002 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 7.240.000 CGANCA UNIDADES

GANCACBN1

2 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 7.240.0002 0 4 21 0 16 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 9.000.000 CGANCA UNIDADES

GANCACBN1


UNIDAD O DEPENDENCIA GRUPO AERONAVAL DEL CARIBE

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -JONA-GANCA- Página -5



APENDICE CODIGOE

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 73.120.0002 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 73.120.0002 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 73.120.0002 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 30.700.000 CGAPO UNIDADES GAPO JDAGAPO2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 6.000.0002 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 15.200.0002 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 9.500.0002 0 4 2 0 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 3.850.000 CGAPO UNIDADES GAPO JDAGAPO2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 3.850.0002 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 5.270.000 CGAPO UNIDADES GAPO JDAGAPO2 0 4 4 2 16 DOTACIONES 3.270.0002 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 2.000.0002 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 30.500.000 CGAPO UNIDADES GAPO JDAGAPO2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 19.000.0002 0 4 5 6 16 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 11.500.0002 0 4 7 0 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 400.000 CGAPO UNIDADES GAPO JDAGAPO2 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 400.0002 0 4 11 0 16 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 2.400.000 CGAPO UNIDADES GAPO JDAGAPO2 0 4 11 2 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 2.400.000

UNIDAD O DEPENDENCIA COMANDO GUARDACOSTAS DEL PACIFICO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -JONA-CGAPO- Página -6



APENDICE CODIGOF

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10.079.3032 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 10.079.3032 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 10.079.3032 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 5.000.000 CFNS UNIDADES FNS CBN32 0 4 1 3 16 HERRAMIENTAS 5.000.0002 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 3.816.000 CFNS UNIDADES FNS CBN32 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 3.816.0002 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 1.263.303 CFNS UNIDADES FNS CBN32 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 1.263.303

UNIDAD O DEPENDENCIA FUERZA NAVAL DEL SUR

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -JONA-FNS- Página -7



APENDICE CODIGOG

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 17.400.0002 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 17.400.0002 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 17.400.0002 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 13.100.000 CESYP UNIDADES CESYP CBN42 0 4 1 3 16 HERRAMIENTAS 900.0002 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 4.200.0002 0 4 1 18 16 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 2.800.0002 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 5.200.0002 0 4 2 0 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 4.300.000 CESYP UNIDADES CESYP CBN42 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 4.300.000

UNIDAD O DEPENDENCIA COMANDO ESPECIFICO SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -JONA-CESYP- Página -8



APENDICE CODIGOH

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 9.887.0002 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 9.887.0002 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 9.887.0002 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 7.887.000 CEGSAI UNIDADES EGSAI CBN42 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 887.0002 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 7.000.0002 0 4 2 0 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 2.000.0002 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 2.000.000

UNIDAD O DEPENDENCIA COMANDO GUARDACOSTAS DE SAN ANDRES

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -JONA-CEGSAI- Página -9



APENDICE CODIGOJ

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 11.713.7252 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 11.713.7252 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 11.713.7252 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 11.713.725 COGAC EGSAM CLENSB2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 11.713.725

UNIDAD O DEPENDENCIA COMANDO ESTACION GUARDACOSTAS DE SANTA MARTA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -JONA-CEGSAM- Página -10



APENDICE CODIGOK

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 39.226.0002 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 39.226.0002 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 39.226.0002 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 7.250.000 CGAMA UNIDADES GAMA JDAGAMA2 0 4 1 13 16 EQUIPO AGRICOLA 3.600.0002 0 4 1 22 16 EQUIPO DE BOMBEO 3.650.0002 0 4 2 0 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 5.240.000 CGAMA UNIDADES GAMA JDAGAMA2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 5.240.0002 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 18.292.347 CGAMA UNIDADES GAMA JDAGAMA2 0 4 4 2 16 DOTACIONES 1.732.9352 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 11.357.1822 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 902.5402 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 4.299.6902 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 8.443.653 CGAMA UNIDADES GAMA JDAGAMA2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 6.443.6532 0 4 5 7 16 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO 2.000.000

UNIDAD O DEPENDENCIA COMANDO GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -JONA-CGAMA- Página -11



APENDICE CODIGOL

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

GERENCIA AREA

FUNCIONAL

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 67.979.4062 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 67.979.4062 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 67.979.4062 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 22.436.906 JONA DITEL DIONA DIABA2 0 4 1 1 16 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 02 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 9.951.4702 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 11.500.0002 0 4 1 26 16 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 985.4362 0 4 2 0 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 20.902.500 JONA DIONA DIONA DIABA2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 13.382.5002 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 7.520.0002 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 4.250.000 JONA DIONA DIONA DIABA2 0 4 4 2 16 DOTACIONES 3.600.0002 0 4 4 20 16 REPUESTOS 650.0002 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 20.390.000 JONA DIONA DIABA2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 390.000 DISEG2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 20.000.000 DIONA

UNIDAD O DEPENDENCIA DIRECCION DE OPERACIONES

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -JONA-DIONA- Página -12



CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


TOTAL

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 520.967.9042 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 520.967.9042 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 520.967.9042 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 137.887.6312 0 4 1 1 16 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 02 0 4 1 3 16 HERRAMIENTAS 5.900.0002 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 32.752.1952 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 66.500.0002 0 4 1 13 16 EQUIPO AGRICOLA 3.600.0002 0 4 1 18 16 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 2.800.0002 0 4 1 22 16 EQUIPO DE BOMBEO 3.650.0002 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 21.700.0002 0 4 1 26 16 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 985.4362 0 4 2 0 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 42.922.5002 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 24.922.5002 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 18.000.0002 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 91.887.8472 0 4 4 1 16 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 13.000.0002 0 4 4 2 16 DOTACIONES 8.602.9352 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 11.357.1822 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 35.000.0002 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 4.162.0402 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 11.816.0002 0 4 4 20 16 REPUESTOS 650.0002 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 7.299.690

RESUMEN GENERAL

JEFATURAJEFATURA DE OPERACIONES NAVALES

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -JONA-RESUMEN- Página -13



2 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 203.950.9562 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 26.706.9562 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 390.0002 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 9.134.0002 0 4 5 6 16 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 11.500.0002 0 4 5 7 16 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO 2.000.0002 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 154.220.0002 0 4 7 0 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 9.000.0002 0 4 7 1 16 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 2.100.0002 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 400.0002 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 6.500.0002 0 4 11 0 16 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 2.400.0002 0 4 11 2 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 2.400.0002 0 4 21 0 16 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 9.000.0002 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 9.000.0002 0 4 40 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 12.918.9702 0 4 40 15 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 12.918.9702 0 4 41 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 11.000.0002 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 11.000.000

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -JONA-RESUMEN- Página -14

ARMADA NACIONALCAPITULO 04PROYECTO



D A COMANDO INFANTERIA DE MARINA 303.320.000 D B BRIGADA FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA No.2 208.949.338 D C BATALLON DE SEGURIDAD DE INFANTERIA DE MARINA 39.959.992 D D BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA No.1 147.698.000 D E BATALLON DE COMANDO Y APOYO IM No.2 306.716.000 D F BATALLON FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA No.30 39.992.687 D G BATALLON FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA No.40 44.517.272 D H BATALLON DE FUSILEROS INFANTERIA DE MARINA No.2 162.751.820 D J BATALLON FLUVIAL INFANTERIA DE MARINA No.20 45.223.000 D K BATALLON FLUVIAL INFANTERIA DE MARINA No.60 13.200.000 D L BATALLON DE FUSILEROS INFANTERIA DE MARINA No.3 90.000.000 D M BATALLON FLUVIAL INFANTERIA DE MARINA No.70 99.594.875 D N BATALLON POLICIA NAVAL MILITAR No.1 11.271.394

1.513.194.378


TOTAL GENERAL

ANEXO JEFATURA

D COMANDO INFANTERIA DE MARINA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -CIMAR-JEFATURA- Página -1



APENDICE CODIGOA

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



GERENCIA AREA FUNCIONAL

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 303.320.0002 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 303.320.0002 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 303.320.0002 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 199.000.000 CIMAR UNIDADES CIMAR DIABA2 0 4 1 1 16 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 190.000.000 EMIM4

BANDA MUSICOS - ARC 190.000.000

2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 9.000.000 DITEL 2 0 4 2 0 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 6.000.000 CIMAR UNIDADES CIMAR DIABA2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 6.000.000 DITEL

BANDA MUSICOS - ARC 6.000.000 EMIM42 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 65.000.000 CIMAR UNIDADES CIMAR DIABA2 0 4 4 1 16 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 25.000.000 OPLAL2 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 17.000.000 DIABA 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 5.000.000 DISEG2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 4.000.000 DIABA2 0 4 4 20 16 REPUESTOS 14.000.000 DISEG2 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 28.000.000 CIMAR UNIDADES CIMAR DIABA2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 10.000.000 DISEG

BANDA MUSICOS - ARC 10.000.000 EMIM42 0 4 5 6 16 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 18.000.000 DISEG2 0 4 7 0 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 4.000.000 CIMAR UNIDADES CIMAR DIABA2 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 4.000.000

BANDA MUSICOS - ARC 4.000.000 DACIN2 0 4 22 0 16 GASTOS FINANCIEROS 1.320.000 CIMAR UNIDADES CIMAR DIABA 0 4 22 1 16 COMISIONES BANCARIAS 1.320.000 EMIM4

UNIDAD O DEPENDENCIA COMANDO INFANTERIA DE MARINA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -CIMAR-CIMAR- Página -2



APENDICE CODIGOB

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 208.949.3381 0 0 0 0 16 GASTOS DE PERSONAL 89.263.2001 0 2 0 0 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 89.263.200 CBRIFLIM2 UNIDADES BRIFLIM2 SCBACAIM3

1 0 2 14 0 16 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 89.263.200

2 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 119.686.1382 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 119.686.1382 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 22.209.139 CBRIFLIM2 UNIDADES BRIFLIM2 SCBACAIM3

2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 22.209.1392 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 64.234.918 CBRIFLIM2 UNIDADES BRIFLIM2 SCBACAIM3

2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 59.285.9242 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 4.948.9942 0 4 6 0 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 4.948.994 CBRIFLIM2 UNIDADES BRIFLIM2 SCBACAIM3

2 0 4 6 2 16 CORREO 4.948.9942 0 4 8 0 16 SERVICIOS PÚBLICOS 20.290.000 CBRIFLIM2 UNIDADES BRIFLIM2 SCBACAIM3

2 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 6.530.0002 0 4 8 2 16 ENERGIA 8.760.0002 0 4 8 6 16 TELÉFONO, FAX Y OTROS 5.000.0002 0 4 21 0 16 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 2.969.396 CBRIFLIM2 UNIDADES BRIFLIM2 SCBACAIM3

2 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 2.969.3962 0 4 41 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 5.033.691 CBRIFLIM2 UNIDADES BRIFLIM2 SCBACAIM3


UNIDAD O DEPENDENCIA BRIGADA FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA No.2

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -CIMAR-BRIFLIM2- Página -3



APENDICE CODIGOC

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD




UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 39.959.9922 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 39.959.9922 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 39.959.9922 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 7.426.176 CIMAR BASEGIM DIABA2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 3.368.000 DITEL2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 4.058.176 DITEL2 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 9.820.994 CIMAR BASEGIM DIABA2 0 4 4 6 16 LLANTAS Y ACCESORIOS 3.065.616 DISEG2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 4.676.800 DISEG2 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 2.078.578 DIABA2 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 22.712.822 CIMAR BASEGIM DIABA2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 12.616.967 DISEG2 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 4.157.155 DITEL2 0 4 5 6 16 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 5.938.700 DISEG

UNIDAD O DEPENDENCIA BATALLON DE SEGURIDAD DE INFANTERIA DE MARINA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -CIMAR-BASEGIM- Página -4



APENDICE CODIGOD

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 147.698.0001 0 0 0 0 16 GASTOS DE PERSONAL 15.000.0001 0 2 0 0 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 15.000.0001 0 2 14 0 16 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 15.000.000

2 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 132.698.0002 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 132.698.0002 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 11.350.000 CBRIM1 BRIM1 SCBACAIM1

2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 11.350.0002 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 15.500.000 CBRIM1 BRIM1 SCBACAIM1

2 0 4 4 2 16 DOTACIONES 4.000.0002 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 10.000.0002 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1.500.0002 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 63.200.000 CBRIM1 BRIM1 SCBACAIM1

2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 63.200.0002 0 4 8 0 16 SERVICIOS PÚBLICOS 11.648.000 CBRIM1 BRIM1 SCBACAIM1

2 0 4 8 3 16 GAS NATURAL 5.000.0002 0 4 8 5 16 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 6.648.0002 0 4 11 0 16 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 6.000.0002 0 4 11 2 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 6.000.0002 0 4 19 0 16 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 20.000.000 CBRIM1 BRIM1 SCBACAIM1

2 0 4 19 2 16 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 20.000.0002 0 4 41 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 5.000.000 CBRIM1 BRIM1 SCBACAIM1


UNIDAD O DEPENDENCIA BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA No.1

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -CIMAR-BRIM1- Página -5



APENDICE CODIGOE

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 306.716.0001 0 0 0 0 16 GASTOS DE PERSONAL 96.416.0001 0 2 0 0 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 96.416.0001 0 2 100 0 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 96.416.000

2 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 210.300.0002 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 210.300.0002 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 11.800.000 DEFIM CFENIM SCABAIM2

2 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 1.300.0002 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 3.500.0002 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 7.000.0002 0 4 2 0 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 4.300.000 DEFIM CFENIM SCABAIM2

2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 4.300.0002 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 98.200.000 DEFIM CFENIM SCABAIM2

2 0 4 4 1 16 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 10.000.0002 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 65.000.0002 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 4.200.0002 0 4 4 20 16 REPUESTOS 10.000.0002 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 9.000.0002 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 78.000.000 DEFIM CFENIM SCABAIM2

2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 53.000.0002 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 10.000.0002 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 5.000.0002 0 4 5 6 16 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 10.000.000

UNIDAD O DEPENDENCIA BATALLON DE COMANDO Y APOYO IM No.2

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -CIMAR-BACAIM2- Página -6



APENDICE CODIGOE

UNIDAD O DEPENDENCIA BATALLON DE COMANDO Y APOYO IM No.2

2 0 4 7 0 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 8.000.000 DEFIM CFENIM SCABAIM2

2 0 4 7 1 16 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 4.800.0002 0 4 7 3 16 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 3.200.0002 0 4 8 0 16 SERVICIOS PÚBLICOS 5.500.000 DEFIM CFENIM SCABAIM2

2 0 4 8 5 16 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 2.000.0002 0 4 8 6 16 TELÉFONO, FAX Y OTROS 3.500.0002 0 4 11 0 16 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 1.500.000 DEFIM CFENIM SCABAIM2

2 0 4 11 2 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 1.500.0002 0 4 21 0 16 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 3.000.000 DEFIM CFENIM SCABAIM2


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -CIMAR-BACAIM2- Página -7



APENDICE CODIGOF

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 39.992.6872 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 39.992.6872 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 39.992.6872 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 947.176 CIMAR BAFLIM30 SCBAFLIM30

2 0 4 1 9 16 EQUIPO DE CAFETERIA 947.1762 0 4 2 0 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 5.683.056 CIMAR BAFLIM30 SCBAFLIM30

2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 5.683.0562 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 13.471.760 CIMAR BAFLIM30 SCBAFLIM30

2 0 4 4 6 16 LLANTAS Y ACCESORIOS 1.894.3522 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 3.788.7042 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 3.788.7042 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 4.000.0002 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 11.366.111 CIMAR BAFLIM30 SCBAFLIM30

2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 4.735.8802 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 3.788.7042 0 4 5 6 16 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 2.841.5272 0 4 6 0 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 2.841.528 CIMAR BAFLIM30 SCBAFLIM30

2 0 4 6 2 16 CORREO 2.841.5282 0 4 11 0 16 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 5.683.056 CIMAR BAFLIM30 SCBAFLIM30

2 0 4 11 2 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 5.683.056

UNIDAD O DEPENDENCIA BATALLON FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA No.30

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -CIMAR-BAFLIM30- Página -8



APENDICE CODIGOG

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 44.517.2722 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 44.517.2722 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 44.517.2722 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 7.577.408 CIMAR BAFLIM40 SCBAFLIM40

2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 2.841.5282 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 4.735.8802 0 4 2 0 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 9.471.760 CIMAR BAFLIM40 SCBAFLIM40

2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 9.471.7602 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 8.524.584 CIMAR BAFLIM40 SCBAFLIM40

2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 4.735.8802 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 3.788.7042 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 18.943.520 CIMAR BAFLIM40 SCBAFLIM40

2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 14.207.6402 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 4.735.880

UNIDAD O DEPENDENCIA BATALLON FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA No.40




APENDICE CODIGOH

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 162.751.8201 0 0 0 0 16 GASTOS DE PERSONAL 36.000.0001 0 2 0 0 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 36.000.000 CIMAR BAFIM2 SCABAFIM21 0 2 14 0 16 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 36.000.000

2 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 126.751.8202 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 126.751.8202 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 19.822.531 CIMAR BAFIM2 SCABAFIM22 0 4 1 3 16 HERRAMIENTAS 7.822.5312 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 12.000.0002 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 66.994.871 CIMAR BAFIM2 SCABAFIM22 0 4 4 1 16 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 22.094.0582 0 4 4 6 16 LLANTAS Y ACCESORIOS 8.900.8132 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 12.000.0002 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 5.000.0002 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 3.000.0002 0 4 4 20 16 REPUESTOS 9.000.0002 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 7.000.0002 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 5.000.0002 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 5.000.0002 0 4 6 0 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 5.000.000 CIMAR BAFIM2 SCABAFIM22 0 4 6 2 16 CORREO 5.000.0002 0 4 8 0 16 SERVICIOS PÚBLICOS 19.934.418 CIMAR BAFIM2 SCABAFIM22 0 4 8 3 16 GAS NATURAL 8.000.0002 0 4 8 5 16 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 11.934.4182 0 4 21 0 16 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 10.000.0002 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 10.000.000

UNIDAD O DEPENDENCIA BATALLON DE FUSILEROS INFANTERIA DE MARINA No.2

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -CIMAR-BAFIM2- Página -10



APENDICE CODIGOJ

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 45.223.0002 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 45.223.0002 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 45.223.0002 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 8.500.000 CIMAR BAFLIM20 SCBAFLIM20

2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 8.500.0002 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 21.723.000 CIMAR BAFLIM20 SCBAFLIM20

2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 15.463.0002 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 6.260.0002 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 15.000.000 CIMAR BAFLIM20 SCBAFLIM20

2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 15.000.000

UNIDAD O DEPENDENCIA BATALLON FLUVIAL INFANTERIA DE MARINA No.20




APENDICE CODIGOK

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 13.200.0002 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 13.200.0002 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 13.200.0002 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 13.200.000 CIMAR BAFLIM60 CBN32 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 13.200.000





APENDICE CODIGOL

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 90.000.0002 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 90.000.0002 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 90.000.0002 0 4 3 0 16 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 25.000.000 CBAFIM3 BAFIM3 SCBAFIM22 0 4 3 4 16 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 25.000.0002 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 40.000.000 CBAFIM3 BAFIM3 SCBAFIM22 0 4 4 6 16 LLANTAS Y ACCESORIOS 15.000.0002 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 25.000.0002 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 25.000.000 CBAFIM3 BAFIM3 SCBAFIM22 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 25.000.000

UNIDAD O DEPENDENCIA BATALLON DE FUSILEROS INFANTERIA DE MARINA No.3

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -CIMAR-BAFIM3- Página -13



APENDICE CODIGOM

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 99.594.8751 0 0 0 0 16 GASTOS DE PERSONAL 7.000.0001 0 2 0 0 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 7.000.0001 0 2 14 0 16 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 7.000.000

2 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 92.594.8752 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 92.594.8752 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 2.969.397 CIMAR BAFLIM70 SCBAFLIM702 0 4 1 26 16 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 2.969.3972 0 4 3 0 16 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 14.793.648 CIMAR BAFLIM70 SCBAFLIM702 0 4 3 4 16 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 14.793.6482 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 10.000.0002 0 4 4 1 16 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 10.000.0002 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 60.872.634 CIMAR BAFLIM70 SCBAFLIM702 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 60.872.6342 0 4 6 0 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 2.969.397 CIMAR BAFLIM70 SCBAFLIM702 0 4 6 2 16 CORREO 2.969.3972 0 4 7 0 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 989.799 CIMAR BAFLIM70 SCBAFLIM702 0 4 7 3 16 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 692.8592 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 296.940





APENDICE CODIGON

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 11.271.3942 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 11.271.3942 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 11.271.3942 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 7.956.278 CIMAR BPNM1 CBN42 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 7.956.2782 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 3.315.116 CIMAR BPNM1 CBN42 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 3.315.116

UNIDAD O DEPENDENCIA BATALLON POLICIA NAVAL MILITAR No.1

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -CIMAR-BPNM1- Página -15



CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


TOTAL

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.513.194.3781 0 0 0 0 16 GASTOS DE PERSONAL 243.679.2001 0 2 0 0 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 243.679.2001 0 2 14 0 16 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 147.263.2001 0 2 100 0 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 96.416.000

2 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 1.269.515.1782 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.269.515.1782 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 277.348.9662 0 4 1 1 16 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 190.000.0002 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 1.300.0002 0 4 1 3 16 HERRAMIENTAS 7.822.5312 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 6.868.0002 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 46.249.7042 0 4 1 9 16 EQUIPO DE CAFETERIA 947.1762 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 21.192.1582 0 4 1 26 16 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 2.969.3972 0 4 2 0 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 25.454.8162 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 15.471.7602 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 9.983.0562 0 4 3 0 16 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 39.793.6482 0 4 3 4 16 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 39.793.648


JEFATURACOMANDO INFANTERIA DE MARINA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -CIMAR-RESUMEN- Página -16



CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


TOTAL



2 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 371.444.3482 0 4 4 1 16 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 67.094.0582 0 4 4 2 16 DOTACIONES 4.000.0002 0 4 4 6 16 LLANTAS Y ACCESORIOS 28.860.7812 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 152.873.5232 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 32.067.2822 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 8.000.0002 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 14.000.0002 0 4 4 20 16 REPUESTOS 33.000.0002 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 31.548.7042 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 408.845.1212 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 296.119.0452 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 63.473.5782 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 12.472.2712 0 4 5 6 16 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 36.780.2272 0 4 6 0 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 15.759.9192 0 4 6 2 16 CORREO 15.759.9192 0 4 7 0 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 12.989.7992 0 4 7 1 16 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 4.800.0002 0 4 7 3 16 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 3.892.8592 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 4.296.940




CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


TOTAL



2 0 4 8 0 16 SERVICIOS PÚBLICOS 57.372.4182 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 6.530.0002 0 4 8 2 16 ENERGIA 8.760.0002 0 4 8 3 16 GAS NATURAL 13.000.0002 0 4 8 5 16 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 20.582.4182 0 4 8 6 16 TELÉFONO, FAX Y OTROS 8.500.0002 0 4 11 0 16 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 13.183.0562 0 4 11 2 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 13.183.0562 0 4 19 0 16 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 20.000.0002 0 4 19 2 16 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 20.000.0002 0 4 21 0 16 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 15.969.3962 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 15.969.3962 0 4 22 0 16 GASTOS FINANCIEROS 1.320.0002 0 4 22 1 16 COMISIONES BANCARIAS 1.320.0002 0 4 41 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 10.033.6912 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 10.033.691





E D DIRECCION DE BIENESTAR 15.000.000 E E COLEGIOS Y JARDINES NAVALES 2.199.219.818 E F DIRECCION DE PRESTACIONES SOCIALES 20.000.000

2.234.219.818


TOTAL GENERAL

ANEXO JEFATURA

E JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -JEDHU-JEFATURA- Página -1



APENDICE CODIGOD

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

GERENCIA AREA

FUNCIONAL

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 15.000.0002 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 15.000.0002 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 15.000.0002 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 10.000.000 JEDHU DIBES DIABA2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 10.000.000 DIABA2 0 4 7 0 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 5.000.000 JEDHU DIBES DIABA2 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 5.000.000 DACIN

UNIDAD O DEPENDENCIA DIRECCION DE BIENESTAR

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -JEDHU-DIBES- Página -2



APENDICE CODIGOE

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


2 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 1.251.274.3682 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.251.274.3682 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 138.037.0552 0 4 1 1 16 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 6.913.7172 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 19.483.0002 0 4 1 3 16 HERRAMIENTAS 276.0002 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 15.958.0002 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 56.012.8382 0 4 1 9 16 EQUIPO DE CAFETERIA 4.800.0002 0 4 1 10 16 EQUIPO DE LABORATORIO 23.780.0002 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 10.813.5002 0 4 2 0 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 76.315.4962 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 12.119.0002 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 64.196.4962 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 228.496.7742 0 4 4 1 16 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2.500.0002 0 4 4 2 16 DOTACIONES 14.150.0002 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 59.489.9502 0 4 4 12 16 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 6.078.8002 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 66.702.9172 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 40.818.9432 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 9.467.6022 0 4 4 20 16 REPUESTOS 9.000.0002 0 4 4 21 16 UTENSILIOS DE CAFETERIA 401.0002 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 19.887.562

UNIDAD O DEPENDENCIA COLEGIOS Y JARDINES NAVALES

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -JEDHU-COLEGIOS Y JARDINES- Página -3



APENDICE CODIGOE

UNIDAD O DEPENDENCIA COLEGIOS Y JARDINES NAVALES

2 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 529.579.7882 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 267.222.3532 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 41.907.3192 0 4 5 4 16 MANTENIMIENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES 6.342.0002 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 20.731.8012 0 4 5 6 16 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 67.100.0002 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 81.480.0002 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 12.246.3152 0 4 5 10 16 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 32.550.0002 0 4 6 0 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 23.996.0002 0 4 6 2 16 CORREO 600.0002 0 4 6 5 16 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 12.000.0002 0 4 6 7 16 TRANSPORTE 11.396.0002 0 4 7 0 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 79.359.1692 0 4 7 1 16 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 43.183.8582 0 4 7 3 16 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 13.950.3112 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 525.0002 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 21.700.0002 0 4 8 0 16 SERVICIOS PÚBLICOS 83.536.7842 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 25.704.0002 0 4 8 2 16 ENERGIA 34.000.0002 0 4 8 3 16 GAS NATURAL 500.0002 0 4 8 6 16 TELÉFONO, FAX Y OTROS 23.332.7842 0 4 10 0 16 ARRENDAMIENTOS 4.200.0002 0 4 10 2 16 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 4.200.0002 0 4 11 0 16 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 14.300.0002 0 4 11 2 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 14.300.0002 0 4 21 0 16 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 58.921.8972 0 4 21 2 16 ELEMENTOS PARA CAPACITACION 2.000.0002 0 4 21 3 16 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 8.250.0002 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 6.102.5002 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION 42.569.3972 0 4 41 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 14.531.4052 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 14.531.405

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -JEDHU-COLEGIOS Y JARDINES- Página -4



APENDICE CODIGOF

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

GERENCIA AREA

FUNCIONAL

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 20.000.0002 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 20.000.0002 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 20.000.0002 0 4 2 0 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 10.000.000 JEDHU DPSOC DIABA2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 10.000.000 DISEG2 0 4 7 0 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 10.000.000 JEDHU DPSOC DIABA2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 10.000.000 DACIN

UNIDAD O DEPENDENCIADIRECCION DE PRESTACIONES SOCIALES

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -JEDHU-DPSOC- Página -5



CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


TOTAL

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.234.219.8181 0 0 0 0 16 GASTOS DE PERSONAL 947.945.4501 0 2 0 0 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 947.945.4501 0 2 10 0 16 JORNALES 01 0 2 14 0 16 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 107.000.0001 0 2 16 0 16 HORAS CATEDRA 01 0 2 100 0 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 840.945.450

2 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 1.286.274.3682 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.286.274.3682 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 138.037.0552 0 4 1 1 16 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 6.913.7172 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 19.483.0002 0 4 1 3 16 HERRAMIENTAS 276.0002 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 15.958.0002 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 56.012.8382 0 4 1 8 16 SOFTWARE 02 0 4 1 9 16 EQUIPO DE CAFETERIA 4.800.0002 0 4 1 10 16 EQUIPO DE LABORATORIO 23.780.0002 0 4 1 12 EQUIPO ODONTOLOGICO 02 0 4 1 13 16 EQUIPO AGRICOLA 02 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 10.813.5002 0 4 1 26 16 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 02 0 4 2 0 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 86.315.4962 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 22.119.0002 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 64.196.496


JEFATURAJEFATURA DE DESARROLLO HUMANO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -JEDHU-RESUMEN- Página -6



CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


TOTAL



2 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 228.496.7742 0 4 4 1 16 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2.500.0002 0 4 4 2 16 DOTACIONES 14.150.0002 0 4 4 6 16 LLANTAS Y ACCESORIOS 02 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 59.489.9502 0 4 4 12 16 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 6.078.8002 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 66.702.9172 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 40.818.9432 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 9.467.6022 0 4 4 20 16 REPUESTOS 9.000.0002 0 4 4 21 16 UTENSILIOS DE CAFETERIA 401.0002 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 19.887.5622 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 539.579.7882 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 267.222.3532 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 41.907.3192 0 4 5 4 16 MANTENIMIENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES 6.342.0002 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 20.731.8012 0 4 5 6 16 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 67.100.0002 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 81.480.0002 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 22.246.3152 0 4 5 10 16 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 32.550.0002 0 4 5 12 16 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 02 0 4 6 0 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 23.996.0002 0 4 6 2 16 CORREO 600.0002 0 4 6 5 16 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 12.000.0002 0 4 6 7 16 TRANSPORTE 11.396.000




CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


TOTAL



2 0 4 7 0 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 94.359.1692 0 4 7 1 16 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 43.183.8582 0 4 7 3 16 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 13.950.3112 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 525.0002 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 36.700.0002 0 4 8 0 16 SERVICIOS PÚBLICOS 83.536.7842 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 25.704.0002 0 4 8 2 16 ENERGIA 34.000.0002 0 4 8 3 16 GAS NATURAL 500.0002 0 4 8 6 16 TELÉFONO, FAX Y OTROS 23.332.7842 0 4 10 0 16 ARRENDAMIENTOS 4.200.0002 0 4 10 2 16 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 4.200.0002 0 4 11 0 16 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 14.300.0002 0 4 11 2 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 14.300.0002 0 4 19 0 16 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 02 0 4 19 2 16 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 02 0 4 19 3 16 OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 02 0 4 21 0 16 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 58.921.8972 0 4 21 2 16 ELEMENTOS PARA CAPACITACION 2.000.0002 0 4 21 3 16 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 8.250.0002 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 6.102.5002 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION 42.569.3972 0 4 21 11 16 OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 02 0 4 40 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 02 0 4 41 15 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 02 0 4 41 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 14.531.4052 0 4 41 3 16 SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO 0




CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


TOTAL






ORDEN ADMINISTRATIVA No. 002-COARC 2007 - RECURSO 16 - FONDOS ESPECIALES

APENDICE UNIDAD GASTOS GENERALES

E E1 COLEGIO NAVAL BOGOTA 411.659.043 E E2 COLEGIO NAVAL BASE NAVAL ARC BOLIVAR 550.219.151 E E3 COLEGIO NAVAL CENTRO DE FORMACION Y ENTRENAMIENTO 188.377.308 E E4 COLEGIO NAVAL BASE NAVAL ARC MALAGA 222.540.000 E E5 COLEGIO NAVAL BAFLIM70 108.288.786 E E6 COLEGIO NAVAL BRIFLIM2 335.329.700 E E7 COLEGIO NAVAL BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO 63.400.415 E E8 COLEGIO NAVAL GAMA 232.593.815 E E9 JARDIN NAVAL ENSB 40.725.440 E E10 JARDIN NAVAL BRIM1 46.086.160

2.199.219.818 TOTAL GENERAL

APENDICE JEFATURA

E COLEGIOS NAVALES

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -COLEGIOS-JEFATURA- Página -1



CODIGO

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 411.659.0431 0 0 0 0 16 GASTOS DE PERSONAL 170.973.8271 0 2 0 0 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 170.973.8271 0 2 100 0 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 170.973.827 JEDHU COLNAV BTA DIABA

2 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 240.685.2162 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 240.685.2162 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 17.000.000 JEDHU COLNAV BTA DIABA2 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 2.000.0002 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 2.000.0002 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 12.000.0002 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 1.000.0002 0 4 2 0 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 2.000.000 JEDHU COLNAV BTA DIABA2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 2.000.0002 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 35.600.000 JEDHU COLNAV BTA DIABA2 0 4 4 1 16 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2.000.0002 0 4 4 2 16 DOTACIONES 2.100.0002 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 8.400.0002 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 13.000.0002 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 7.000.0002 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 2.100.0002 0 4 4 20 16 REPUESTOS 1.000.0002 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 133.576.865 JEDHU COLNAV BTA DIABA2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 66.916.8652 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 7.810.0002 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 1.050.0002 0 4 5 6 16 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 2.100.0002 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 20.000.0002 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 3.150.0002 0 4 5 10 16 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 32.550.0002 0 4 6 0 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 6.000.000 JEDHU COLNAV BTA DIABA2 0 4 6 5 16 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 6.000.0002 0 4 7 0 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 17.538.351 JEDHU COLNAV BTA DIABA

UNIDAD O DEPENDENCIA COLEGIO NAVAL BOGOTA

E1

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -COLEGIOS-COLEGIO BTA- Página -2



CODIGO

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

UNIDAD O DEPENDENCIA COLEGIO NAVAL BOGOTA

E1

2 0 4 7 1 16 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 8.613.3512 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 525.0002 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 8.400.0002 0 4 10 0 16 ARRENDAMIENTOS 4.200.000 JEDHU COLNAV BTA DIABA2 0 4 10 2 16 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 4.200.0002 0 4 21 0 16 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 20.150.000 JEDHU COLNAV BTA DIABA2 0 4 21 3 16 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 5.250.0002 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION 14.900.0002 0 4 41 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 4.620.000 JEDHU COLNAV BTA DIABA2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 4.620.000

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -COLEGIOS-COLEGIO BTA- Página -3



CODIGO

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 550.219.1511 0 0 0 0 16 GASTOS DE PERSONAL 206.552.8511 0 2 0 0 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 206.552.8511 0 2 100 0 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 206.552.851 JEDHU COLNAV BN1 CBN1

2 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 343.666.3002 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 343.666.3002 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 15.800.000 JEDHU COLNAV BN1 CBN12 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 4.800.0002 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 11.000.0002 0 4 2 0 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 26.841.500 JEDHU COLNAV BN1 CBN12 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 26.841.5002 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 23.628.800 JEDHU COLNAV BN1 CBN12 0 4 4 1 16 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 500.0002 0 4 4 2 16 DOTACIONES 550.0002 0 4 4 12 16 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 1.078.8002 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 15.000.0002 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 6.000.0002 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 500.0002 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 226.000.000 JEDHU COLNAV BN1 CBN12 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 80.000.0002 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 21.000.0002 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 6.500.0002 0 4 5 6 16 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 65.000.0002 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 53.500.0002 0 4 6 0 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 17.396.000 JEDHU COLNAV BN1 CBN12 0 4 6 5 16 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 6.000.0002 0 4 6 7 16 TRANSPORTE 11.396.0002 0 4 7 0 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 14.500.000 JEDHU COLNAV BN1 CBN12 0 4 7 1 16 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 4.000.0002 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 10.500.0002 0 4 8 0 16 SERVICIOS PÚBLICOS 1.500.000 JEDHU COLNAV BN1 CBN12 0 4 8 3 16 GAS NATURAL 500.000

UNIDAD O DEPENDENCIA COLEGIO NAVAL BASE NAVAL ARC BOLIVAR

E2

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -COLEGIOS-COLEGIO BN1- Página -4



CODIGO

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

UNIDAD O DEPENDENCIA COLEGIO NAVAL BASE NAVAL ARC BOLIVAR

E2

2 0 4 8 6 16 TELÉFONO, FAX Y OTROS 1.000.0002 0 4 11 0 16 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 6.000.000 JEDHU COLNAV BN1 CBN12 0 4 11 2 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 6.000.0002 0 4 21 0 16 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 12.000.000 JEDHU COLNAV BN1 CBN12 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION 12.000.000




CODIGO

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 188.377.3081 0 0 0 0 16 GASTOS DE PERSONAL 130.211.4721 0 2 0 0 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 130.211.4721 0 2 100 0 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 130.211.472 JEDHU COL CFENIM SCBACAIM2

2 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 58.165.8362 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 58.165.8362 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 16.173.338 JEDHU COL CFENIM SCBACAIM22 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 907.0002 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 2.486.3382 0 4 1 10 16 EQUIPO DE LABORATORIO 12.780.0002 0 4 2 0 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 3.050.000 JEDHU COL CFENIM SCBACAIM22 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 3.050.0002 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 7.203.967 JEDHU COL CFENIM SCBACAIM22 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 4.122.7452 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 2.086.8402 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 994.3822 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 11.919.642 JEDHU COL CFENIM SCBACAIM22 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 11.919.6422 0 4 7 0 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 16.686.105 JEDHU COL CFENIM SCBACAIM22 0 4 7 1 16 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 14.200.0002 0 4 7 3 16 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 2.486.1052 0 4 8 0 16 SERVICIOS PÚBLICOS 3.132.784 JEDHU COL CFENIM SCBACAIM22 0 4 8 6 16 TELÉFONO, FAX Y OTROS 3.132.784

UNIDAD O DEPENDENCIA COLEGIO NAVAL CENTRO DE FORMACION Y ENTRENAMIENTO

E3

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -COLEGIOS-COLEGIO CFENIM- Página -6



CODIGO

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


2 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 137.647.8002 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 137.647.8002 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 16.078.217 JEDHU COLNAV BN2 CBN22 0 4 1 1 16 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 2.598.7172 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 5.479.5002 0 4 1 9 16 EQUIPO DE CAFETERIA 1.000.0002 0 4 1 10 16 EQUIPO DE LABORATORIO 3.000.0002 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 4.000.0002 0 4 2 0 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 6.000.000 JEDHU COLNAV BN2 CBN22 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 6.000.0002 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 39.844.472 JEDHU COLNAV BN2 CBN22 0 4 4 2 16 DOTACIONES 3.000.0002 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 8.908.1902 0 4 4 12 16 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 2.000.0002 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 10.392.8892 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 6.235.7332 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 2.078.5782 0 4 4 20 16 REPUESTOS 4.000.0002 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 3.229.0822 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 26.630.796 JEDHU COLNAV BN2 CBN22 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 15.000.0002 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 4.948.9952 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 4.681.8012 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 2.000.0002 0 4 7 0 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 7.433.513 JEDHU COLNAV BN2 CBN22 0 4 7 1 16 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 3.969.3072 0 4 7 3 16 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 3.464.2062 0 4 8 0 16 SERVICIOS PÚBLICOS 34.000.000 JEDHU COLNAV BN2 CBN2

UNIDAD O DEPENDENCIA COLEGIO NAVAL BASE NAVAL ARC MALAGA

E4




CODIGO

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

UNIDAD O DEPENDENCIA COLEGIO NAVAL BASE NAVAL ARC MALAGA

E4

2 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 12.000.0002 0 4 8 2 16 ENERGIA 15.000.0002 0 4 8 6 16 TELÉFONO, FAX Y OTROS 7.000.0002 0 4 11 0 16 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 2.000.000 JEDHU COLNAV BN2 CBN22 0 4 11 2 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 2.000.0002 0 4 21 0 16 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 2.969.397 JEDHU COLNAV BN2 CBN22 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION 2.969.3972 0 4 41 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 2.691.405 JEDHU COLNAV BN2 CBN22 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 2.691.405




CODIGO

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 108.288.7861 0 0 0 0 16 GASTOS DE PERSONAL 41.000.0001 0 2 0 0 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 41.000.0001 0 2 14 0 16 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 41.000.000 JEDHU COL BAFLIM70 SCBAFLIM70

2 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 67.288.7862 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 67.288.7862 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 9.500.000 JEDHU COL BAFLIM70 SCBAFLIM702 0 4 4 2 16 DOTACIONES 3.000.0002 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 1.000.0002 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 3.000.0002 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 2.000.0002 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 500.0002 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 52.786.286 JEDHU COL BAFLIM70 SCBAFLIM702 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 51.286.2862 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 500.0002 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 1.000.0002 0 4 6 0 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 600.000 JEDHU COL BAFLIM70 SCBAFLIM702 0 4 6 2 16 CORREO 600.0002 0 4 7 0 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 800.000 JEDHU COL BAFLIM70 SCBAFLIM702 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 800.0002 0 4 8 0 16 SERVICIOS PÚBLICOS 1.200.000 JEDHU COL BAFLIM70 SCBAFLIM702 0 4 8 6 16 TELÉFONO, FAX Y OTROS 1.200.0002 0 4 11 0 16 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 1.300.000 JEDHU COL BAFLIM70 SCBAFLIM702 0 4 11 2 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 1.300.0002 0 4 21 0 16 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 1.102.500 JEDHU COL BAFLIM70 SCBAFLIM702 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 1.102.500

UNIDAD O DEPENDENCIA COLEGIO NAVAL BAFLIM70

E5

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -COLEGIOS-COLEGIO BAFLIM70- Página -9



CODIGO

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 335.329.7001 0 0 0 0 16 GASTOS DE PERSONAL 201.928.5001 0 2 100 0 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 201.928.500 JEDHU COL BRIFLIM2 SCBACAIM3

2 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 133.401.2002 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 133.401.2002 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 15.000.000 JEDHU COL BRIFLIM2 SCBACAIM32 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 3.000.0002 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 5.000.0002 0 4 1 9 16 EQUIPO DE CAFETERIA 1.000.0002 0 4 1 10 16 EQUIPO DE LABORATORIO 3.000.0002 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 3.000.0002 0 4 2 0 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 6.000.000 JEDHU COL BRIFLIM2 SCBACAIM32 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 2.000.0002 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 4.000.0002 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 41.000.000 JEDHU COL BRIFLIM2 SCBACAIM32 0 4 4 2 16 DOTACIONES 3.000.0002 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 10.000.0002 0 4 4 12 16 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 2.000.0002 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 10.500.0002 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 7.000.0002 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 2.500.0002 0 4 4 20 16 REPUESTOS 4.000.0002 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2.000.0002 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 24.500.000 JEDHU COL BRIFLIM2 SCBACAIM32 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 15.000.0002 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 3.000.0002 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 4.500.0002 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 2.000.0002 0 4 7 0 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 5.401.200 JEDHU COL BRIFLIM2 SCBACAIM32 0 4 7 1 16 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 2.401.2002 0 4 7 3 16 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 3.000.0002 0 4 8 0 16 SERVICIOS PÚBLICOS 34.000.000 JEDHU COL BRIFLIM2 SCBACAIM3

UNIDAD O DEPENDENCIA COLEGIO NAVAL BRIFLIM2

E6

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -COLEGIOS-COLEGIO BRIFLIM2- Página -10



CODIGO

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

UNIDAD O DEPENDENCIA COLEGIO NAVAL BRIFLIM2

E6

2 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 12.000.0002 0 4 8 2 16 ENERGIA 15.000.0002 0 4 8 6 16 TELÉFONO, FAX Y OTROS 7.000.0002 0 4 11 0 16 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 2.000.000 JEDHU COL BRIFLIM2 SCBACAIM32 0 4 11 2 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 2.000.0002 0 4 21 0 16 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 3.500.000 JEDHU COL BRIFLIM2 SCBACAIM32 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION 3.500.0002 0 4 41 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 2.000.000 JEDHU COL BRIFLIM2 SCBACAIM32 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 2.000.000

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -COLEGIOS-COLEGIO BRIFLIM2- Página -11



CODIGO

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO


2 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 36.200.4152 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 36.200.4152 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 3.000.000 JEDHU COLNAV BN3 CBN32 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 1.000.0002 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 2.000.0002 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 15.296.415 JEDHU COLNAV BN3 CBN32 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 2.000.0002 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 3.164.7232 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 3.178.5702 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 794.6422 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 6.158.4802 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 6.200.000 JEDHU COLNAV BN3 CBN32 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 4.000.0002 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 1.000.0002 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 1.200.0002 0 4 7 0 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 5.000.000 JEDHU COLNAV BN3 CBN32 0 4 7 1 16 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 4.000.0002 0 4 7 3 16 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 1.000.0002 0 4 8 0 16 SERVICIOS PÚBLICOS 204.000 JEDHU COLNAV BN3 CBN32 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 204.0002 0 4 11 0 16 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 3.000.000 JEDHU COLNAV BN3 CBN32 0 4 11 2 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 3.000.0002 0 4 21 0 16 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 3.500.000 JEDHU COLNAV BN3 CBN32 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION 3.500.000

UNIDAD O DEPENDENCIA COLEGIO NAVAL BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO

E7




CODIGO

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 232.593.8151 0 0 0 0 16 GASTOS DE PERSONAL 66.000.0001 0 2 0 0 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 66.000.0001 0 2 14 0 16 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 66.000.000 JEDHU COL GAMA JDAGAMA

2 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 166.593.8152 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 166.593.8152 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 40.971.500 JEDHU COL GAMA JDAGAMA2 0 4 1 1 16 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 4.000.0002 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 10.000.0002 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 6.158.0002 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 13.000.0002 0 4 1 10 16 EQUIPO DE LABORATORIO 5.000.0002 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 2.813.5002 0 4 2 0 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 11.684.000 JEDHU COL GAMA JDAGAMA2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 819.0002 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 10.865.0002 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 45.000.000 JEDHU COL GAMA JDAGAMA2 0 4 4 2 16 DOTACIONES 2.500.0002 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 25.000.0002 0 4 4 12 16 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 1.000.0002 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 4.000.0002 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 4.000.0002 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 500.0002 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 8.000.0002 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 29.438.315 JEDHU COL GAMA JDAGAMA2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 10.000.0002 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 3.000.0002 0 4 5 4 16 MANTENIMIENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES 6.342.0002 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 2.000.0002 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 4.200.0002 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 3.896.3152 0 4 7 0 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 10.000.000 JEDHU COL GAMA JDAGAMA

UNIDAD O DEPENDENCIA COLEGIO NAVAL GAMA

E8

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -COLEGIOS-COLEGIO GAMA- Página -13



CODIGO

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

UNIDAD O DEPENDENCIA COLEGIO NAVAL GAMA

E8

2 0 4 7 1 16 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 6.000.0002 0 4 7 3 16 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 4.000.0002 0 4 8 0 16 SERVICIOS PÚBLICOS 9.500.000 JEDHU COL GAMA JDAGAMA2 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 1.500.0002 0 4 8 2 16 ENERGIA 4.000.0002 0 4 8 6 16 TELÉFONO, FAX Y OTROS 4.000.0002 0 4 21 0 16 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 15.000.000 JEDHU COL GAMA JDAGAMA2 0 4 21 2 16 ELEMENTOS PARA CAPACITACION 2.000.0002 0 4 21 3 16 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 3.000.0002 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 5.000.0002 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION 5.000.0002 0 4 41 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 5.000.000 JEDHU COL GAMA JDAGAMA2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 5.000.000

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -COLEGIOS-COLEGIO GAMA- Página -14



CODIGO

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 40.725.4402 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 40.725.4402 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 40.725.4402 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 10.214.000 JEDHU JARDIN ENSB CLENSB2 0 4 1 1 16 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 315.0002 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 4.576.0002 0 4 1 3 16 HERRAMIENTAS 276.0002 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 5.047.0002 0 4 2 0 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 1.439.996 JEDHU JARDIN ENSB CLENSB2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 1.439.9962 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 11.423.120 JEDHU JARDIN ENSB CLENSB2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 4.181.7602 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 3.522.5602 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 3.317.8002 0 4 4 21 16 UTENSILIOS DE CAFETERIA 401.0002 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 15.428.324 JEDHU JARDIN ENSB CLENSB2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 10.000.0002 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 1.648.3242 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 3.780.0002 0 4 7 0 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 2.000.000 JEDHU JARDIN ENSB CLENSB2 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 2.000.0002 0 4 41 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 220.000 JEDHU JARDIN ENSB CLENSB2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 220.000

UNIDAD O DEPENDENCIA JARDIN NAVAL ENSB

E9

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -COLEGIOS-JARDIN ENSB- Página -15



CODIGO

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 46.086.1601 0 0 0 0 16 GASTOS DE PERSONAL 19.186.6001 0 2 0 0 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 19.186.6001 0 2 100 0 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 19.186.600 JEDHU JARDIN BRIM1 SCBACAIM1

2 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 26.899.5602 0 3 0 0 16 IMPUESTOS Y MULTAS 02 0 3 50 0 16 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 02 0 3 50 2 16 IMPUESTO DE VEHICULOS2 0 3 50 3 16 IMPUESTO PREDIAL2 0 3 50 5 CONTRIBUCIONES2 0 3 50 8 NOTARIADO2 0 3 50 15 VALORIZACION TERRENOS2 0 3 50 16 VALORIZACION EDIFICACIONES2 0 3 50 20 OTRAS VALORIZACIONES2 0 3 50 90 16 OTROS IMPUESTOS2 0 3 51 0 MULTAS Y SANCIONES2 0 3 51 1 MULTAS2 0 3 51 2 SANCIONES2 0 3 999 0 PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS2 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 26.899.5602 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 3.800.0002 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 1.000.0002 0 4 1 9 16 EQUIPO DE CAFETERIA 2.800.0002 0 4 2 0 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 19.300.000 JEDHU JARDIN BRIM1 SCBACAIM12 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 9.300.0002 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 10.000.0002 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 3.099.560 JEDHU JARDIN BRIM1 SCBACAIM12 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 3.099.5602 0 4 21 0 16 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 700.000 JEDHU JARDIN BRIM1 SCBACAIM12 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION 700.000

UNIDAD O DEPENDENCIA JARDIN NAVAL BRIM1

E10

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -COLEGIOS-COLEGIO BRIM1- Página -16



CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL


2 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 1.251.274.3682 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.251.274.3682 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 138.037.0552 0 4 1 1 16 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 6.913.7172 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 19.483.0002 0 4 1 3 16 HERRAMIENTAS 276.0002 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 15.958.0002 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 56.012.8382 0 4 1 9 16 EQUIPO DE CAFETERIA 4.800.0002 0 4 1 10 16 EQUIPO DE LABORATORIO 23.780.0002 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 10.813.5002 0 4 2 0 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 76.315.4962 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 12.119.0002 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 64.196.4962 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 228.496.7742 0 4 4 1 16 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2.500.0002 0 4 4 2 16 DOTACIONES 14.150.0002 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 59.489.9502 0 4 4 12 16 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 6.078.8002 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 66.702.9172 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 40.818.943

RESUMEN GENERAL

JEFATURACOLEGIOS NAVALES

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -COLEGIOS-RESUMEN- Página -17



CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

RESUMEN GENERAL


2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 9.467.6022 0 4 4 20 16 REPUESTOS 9.000.0002 0 4 4 21 16 UTENSILIOS DE CAFETERIA 401.0002 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 19.887.5622 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 529.579.7882 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 267.222.3532 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 41.907.3192 0 4 5 4 16 MANTENIMIENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES 6.342.0002 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 20.731.8012 0 4 5 6 16 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 67.100.0002 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 81.480.0002 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 12.246.3152 0 4 5 10 16 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 32.550.0002 0 4 6 0 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 23.996.0002 0 4 6 2 16 CORREO 600.0002 0 4 6 5 16 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 12.000.0002 0 4 6 7 16 TRANSPORTE 11.396.0002 0 4 7 0 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 79.359.1692 0 4 7 1 16 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 43.183.8582 0 4 7 3 16 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 13.950.3112 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 525.0002 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 21.700.0002 0 4 8 0 16 SERVICIOS PÚBLICOS 83.536.7842 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 25.704.0002 0 4 8 2 16 ENERGIA 34.000.0002 0 4 8 3 16 GAS NATURAL 500.000




CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

RESUMEN GENERAL


2 0 4 8 6 16 TELÉFONO, FAX Y OTROS 23.332.7842 0 4 10 0 16 ARRENDAMIENTOS 4.200.0002 0 4 10 2 16 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 4.200.0002 0 4 11 0 16 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 14.300.0002 0 4 11 2 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 14.300.0002 0 4 21 0 16 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 58.921.8972 0 4 21 2 16 ELEMENTOS PARA CAPACITACION 2.000.0002 0 4 21 3 16 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 8.250.0002 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 6.102.5002 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION 42.569.3972 0 4 41 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 14.531.4052 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 14.531.405





F A DIRECCION DE SERVICIOS GENENERALES 445.000.000 F B DIRECCION DE ECONOMIA Y FINANZAS 229.200.000 F C DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS 731.000.000 F D BASE NAVAL ARC "BOLIVAR" 1.745.248.093 F E DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO 1.305.774.435 F F BASE NAVAL ARC MALAGA 482.300.000 F G BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO 229.816.932 F H BASE NAVAL ARC SAN ANDRES 91.425.000 F I DIRECCION DE INGENIEROS 160.000.000 F J PLAN ORION 220.000.000

5.639.764.460


TOTAL GENERAL

ANEXO JEFATURA

F JEFATURA DE OPERACIONES LOGISTICAS

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -JOLA-JEFATURA- Página -1



APENDICE CODIGOA

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

GERENCIA AREA

FUNCIONAL

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 445.000.0002 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 445.000.0002 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 445.000.0002 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 445.000.000 JOLA DIRIN DISEG DIABA2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 396.000.0002 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 49.000.000

UNIDAD O DEPENDENCIA DIRECCION DE SERVICIOS GENENERALES

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -JOLA-DISEG- Página -2



APENDICE CODIGOB

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

GERENCIA AREA

FUNCIONAL

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 229.200.0002 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 229.200.0002 0 3 0 0 16 IMPUESTOS Y MULTAS 229.200.0002 0 3 50 0 16 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 229.200.000 JOLA DIEF UNIDADES ARC DIABA2 0 3 50 90 16 OTROS IMPUESTOS 229.200.000

UNIDAD O DEPENDENCIA DIRECCION DE ECONOMIA Y FINANZAS

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -JOLA-DIEF- Página -3



APENDICE CODIGOC

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION

GERENCIA AREA

FUNCIONAL

UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 731.000.0001 0 0 0 0 16 GASTOS DE PERSONAL 701.000.0001 0 2 0 0 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 701.000.0001 0 2 100 0 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 701.000.000 JOLA CARMA DIABA

2 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 30.000.0002 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 30.000.0002 0 4 2 0 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 20.000.000 JOLA DINA DIABA2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 20.000.000

DIRECCION DE INGENIERIA NAVAL 20.000.000 DISEG2 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 10.000.000 JOLA DACIN DIABA2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 10.000.000

DIRECCION DE ACCION INTEGRAL 10.000.000 DIABA

UNIDAD O DEPENDENCIA DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -JOLA-DIABA- Página -4



APENDICE CODIGOD

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.745.248.0931 0 0 0 0 16 GASTOS DE PERSONAL 537.708.1501 0 2 0 0 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 537.708.1501 0 2 100 0 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 537.708.150 CBN1 BN1 CBN1

2 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 1.207.539.9432 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.207.539.9432 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 69.574.440 CBN1 BN1 CBN12 0 4 1 3 16 HERRAMIENTAS 2.251.0702 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 38.276.6002 0 4 1 9 16 EQUIPO DE CAFETERIA 500.0002 0 4 1 22 16 EQUIPO DE BOMBEO 9.039.5002 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 19.507.2702 0 4 2 0 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 54.414.000 CBN1 BN1 CBN12 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 54.414.0002 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 242.166.463 CBN1 BN1 CBN12 0 4 4 2 16 DOTACIONES 2.026.5802 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 218.934.9332 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 4.500.0002 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 2.300.0002 0 4 4 21 16 UTENSILIOS DE CAFETERIA 2.474.5502 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 11.930.4002 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 673.493.280 CBN1 BN1 CBN12 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 517.899.5502 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 3.000.0002 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 2.000.0002 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 56.200.0002 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 14.893.7302 0 4 5 10 16 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 79.500.000

UNIDAD O DEPENDENCIA BASE NAVAL ARC "BOLIVAR"

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -JOLA-CBN1- Página -5



APENDICE CODIGOD

UNIDAD O DEPENDENCIA BASE NAVAL ARC "BOLIVAR"

2 0 4 6 0 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 13.980.000 CBN1 BN1 CBN12 0 4 6 5 16 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 7.500.0002 0 4 6 7 16 TRANSPORTE 6.480.0002 0 4 7 0 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 29.378.140 CBN1 BN1 CBN12 0 4 7 4 16 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 11.978.1402 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 6.000.0002 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 11.400.0002 0 4 8 0 16 SERVICIOS PÚBLICOS 68.621.670 CBN1 BN1 CBN12 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 15.100.0002 0 4 8 2 16 ENERGIA 17.250.0002 0 4 8 3 16 GAS NATURAL 11.560.0702 0 4 8 5 16 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 5.261.3002 0 4 8 6 16 TELÉFONO, FAX Y OTROS 19.450.3002 0 4 21 0 16 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 35.601.000 CBN1 BN1 CBN12 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 20.000.0002 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION 15.601.0002 0 4 40 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 20.310.950 CBN1 BN1 CBN12 0 4 40 15 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 20.310.950




APENDICE CODIGOE

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.305.774.4352 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 1.305.774.4352 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.305.774.4352 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 651.741.160 CBN1 DEBUSA CBN12 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 150.0002 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 13.000.0002 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 14.435.0002 0 4 1 11 EQUIPO MEDICO 200.000.0002 0 4 1 15 16 MAQUINARIA INDUSTRIAL 31.061.4202 0 4 1 20 16 COMPRESORES 268.000.0002 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 125.094.7402 0 4 2 0 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 4.480.000 CBN1 DEBUSA CBN12 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 4.480.0002 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 321.652.580 CBN1 DEBUSA CBN12 0 4 4 1 16 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 71.743.8702 0 4 4 2 16 DOTACIONES 68.515.6002 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 9.923.3902 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 13.969.3002 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 44.785.9402 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 8.694.4802 0 4 4 20 16 REPUESTOS 102.670.0002 0 4 4 21 16 UTENSILIOS DE CAFETERIA 1.350.0002 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 104.217.980 CBN1 DEBUSA CBN12 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 20.000.0002 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 33.602.7802 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 5.697.2002 0 4 5 6 16 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 39.918.0002 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 5.000.0002 0 4 6 0 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 4.300.000 CBN1 DEBUSA CBN12 0 4 6 2 16 CORREO 4.300.000

UNIDAD O DEPENDENCIA DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -JOLA-DEBUSA- Página -7



APENDICE CODIGOE

UNIDAD O DEPENDENCIA DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO

2 0 4 7 0 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 26.266.770 CBN1 DEBUSA CBN12 0 4 7 4 16 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 18.252.9102 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 2.598.8602 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 5.415.0002 0 4 8 0 16 SERVICIOS PÚBLICOS 34.751.120 CBN1 DEBUSA CBN12 0 4 8 5 16 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 15.980.6302 0 4 8 6 16 TELÉFONO, FAX Y OTROS 18.770.4902 0 4 9 0 16 SEGUROS 41.811.800 CBN1 DEBUSA CBN12 0 4 9 6 16 SEGURO DE VIDA 21.811.8002 0 4 9 13 16 OTROS SEGUROS 20.000.0002 0 4 10 0 16 ARRENDAMIENTOS 13.609.750 CBN1 DEBUSA CBN12 0 4 10 2 16 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 13.609.7502 0 4 11 0 16 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 16.600.000 CBN1 DEBUSA CBN12 0 4 11 2 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 16.600.0002 0 4 21 0 16 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 60.000.000 CBN1 DEBUSA CBN12 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION 60.000.0002 0 4 40 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 20.621.930 CBN1 DEBUSA CBN12 0 4 40 15 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 20.621.9302 0 4 41 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 5.721.345 CBN1 DEBUSA CBN12 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 5.721.345

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -JOLA-DEBUSA- Página -8



APENDICE CODIGOF

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 482.300.0001 0 0 0 0 16 GASTOS DE PERSONAL 40.000.0001 0 2 0 0 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 40.000.0001 0 2 100 0 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 40.000.000 CBN2 BN2 CBN2

2 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 442.300.0002 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 442.300.0002 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 58.000.000 CBN2 BN2 CBN22 0 4 1 3 16 HERRAMIENTAS 8.000.0002 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 25.000.0002 0 4 1 13 16 EQUIPO AGRICOLA 5.000.0002 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 20.000.0002 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 45.000.0002 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 45.000.0002 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 309.000.000 CBN2 BN2 CBN22 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 215.000.0002 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 94.000.0002 0 4 7 0 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 6.800.000 CBN2 BN2 CBN22 0 4 7 3 16 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 4.800.0002 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 2.000.0002 0 4 8 0 16 SERVICIOS PÚBLICOS 23.500.000 CBN2 BN2 CBN22 0 4 8 6 16 TELÉFONO, FAX Y OTROS 23.500.000

UNIDAD O DEPENDENCIA BASE NAVAL ARC MALAGA




APENDICE CODIGOG

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 229.816.9321 0 0 0 0 16 GASTOS DE PERSONAL 28.527.2001 0 2 0 0 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 28.527.2001 0 2 100 0 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 28.527.200 CBN3 BN3 CBN3

2 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 201.289.7322 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 201.289.7322 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 16.450.000 CBN3 BN3 CBN32 0 4 1 3 16 HERRAMIENTAS 16.450.0002 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 84.051.468 CBN3 BN3 CBN32 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 27.900.0002 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 1.000.0002 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 6.000.0002 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 1.066.4682 0 4 4 20 16 REPUESTOS 8.735.0002 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 39.350.0002 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 87.987.471 CBN3 BN3 CBN32 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 55.774.1572 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 22.480.6422 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 3.200.0002 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 6.532.6722 0 4 8 0 16 SERVICIOS PÚBLICOS 12.800.793 CBN3 BN3 CBN32 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 6.862.0002 0 4 8 5 16 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 5.938.793

UNIDAD O DEPENDENCIA BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO




APENDICE CODIGOH

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 91.425.0002 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 91.425.0002 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 91.425.0002 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 6.000.000 CBN4 BN4 CBN42 0 4 1 3 16 HERRAMIENTAS 2.000.0002 0 4 1 22 16 EQUIPO DE BOMBEO 4.000.0002 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 77.800.000 CBN4 BN4 CBN42 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 57.000.0002 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 20.800.0002 0 4 8 0 16 SERVICIOS PÚBLICOS 2.680.000 CBN4 BN4 CBN42 0 4 8 2 16 ENERGIA 1.190.0002 0 4 8 6 16 TELÉFONO, FAX Y OTROS 1.490.0002 0 4 41 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 4.945.000 CBN4 BN4 CBN42 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 4.945.000

UNIDAD O DEPENDENCIA BASE NAVAL ARC SAN ANDRES




APENDICE CODIGOI

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION


UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 160.000.0002 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 160.000.0002 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 160.000.0002 0 4 1 0 10 COMPRA DE EQUIPO 02 0 4 2 0 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 10.000.0002 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 10.000.000 DIABA2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES2 0 4 10 0 10 ARRENDAMIENTOS 150.000.000 JOLA COARC DIRIN2 0 4 10 1 10 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 150.000.000 DIABA

UNIDAD O DEPENDENCIA DIRECCION DE INGENIEROS

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -JOLA-DIRIN- Página -12



APENDICE CODIGOI

CTASUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


ANUAL TOTAL

CONTROL GESTION


UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 220.000.0002 0 0 0 0 10 GASTOS GENERALES 220.000.0002 0 4 0 0 10 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 220.000.0002 0 4 1 0 10 COMPRA DE EQUIPO 50.000.000 COARC PLAN ORION DIABA2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 50.000.000 DITEL2 0 4 2 0 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 120.000.000 COARC PLAN ORION DIABA2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 20.000.000 DISEG2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 100.000.000 DISEG2 0 4 41 0 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 50.000.000 COARC PLAN ORION DIABA2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 50.000.000 DIABA

UNIDAD O DEPENDENCIA PLAN ORION

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -JOLA-ORION - Página -13



CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


TOTAL

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5.639.764.4601 0 0 0 0 16 GASTOS DE PERSONAL 1.307.235.3501 0 2 0 0 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1.307.235.3501 0 2 100 0 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1.307.235.350

2 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 4.332.529.1102 0 3 0 0 16 IMPUESTOS Y MULTAS 229.200.0002 0 3 50 0 16 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 229.200.0002 0 3 50 90 16 OTROS IMPUESTOS 229.200.0002 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 4.103.329.1102 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 851.765.6002 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 150.0002 0 4 1 3 16 HERRAMIENTAS 28.701.0702 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 13.000.0002 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 127.711.6002 0 4 1 9 16 EQUIPO DE CAFETERIA 500.0002 0 4 1 11 EQUIPO MEDICO 200.000.0002 0 4 1 13 16 EQUIPO AGRICOLA 5.000.0002 0 4 1 15 16 MAQUINARIA INDUSTRIAL 31.061.4202 0 4 1 20 16 COMPRESORES 268.000.0002 0 4 1 22 16 EQUIPO DE BOMBEO 13.039.5002 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 164.602.0102 0 4 2 0 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 208.894.0002 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 30.000.0002 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 178.894.000


JEFATURAJEFATURA DE OPERACIONES LOGISTICAS

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -JOLA-RESUMEN- Página -14



CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


TOTAL



2 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 702.870.5112 0 4 4 1 16 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 71.743.8702 0 4 4 2 16 DOTACIONES 70.542.1802 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 256.758.3232 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 19.469.3002 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 53.085.9402 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 9.760.9482 0 4 4 20 16 REPUESTOS 111.405.0002 0 4 4 21 16 UTENSILIOS DE CAFETERIA 3.824.5502 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 106.280.4002 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 1.697.498.7312 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 1.261.673.7072 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 202.083.4222 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 10.897.2002 0 4 5 6 16 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 39.918.0002 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 83.532.6722 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 19.893.7302 0 4 5 10 16 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 79.500.0002 0 4 6 0 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 18.280.0002 0 4 6 2 16 CORREO 4.300.0002 0 4 6 5 16 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 7.500.0002 0 4 6 7 16 TRANSPORTE 6.480.0002 0 4 7 0 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 62.444.9102 0 4 7 3 16 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 4.800.0002 0 4 7 4 16 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 30.231.0502 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 10.598.8602 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 16.815.000




CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


TOTAL



2 0 4 8 0 16 SERVICIOS PÚBLICOS 142.353.5832 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 21.962.0002 0 4 8 2 16 ENERGIA 18.440.0002 0 4 8 3 16 GAS NATURAL 11.560.0702 0 4 8 5 16 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 27.180.7232 0 4 8 6 16 TELÉFONO, FAX Y OTROS 63.210.7902 0 4 9 0 16 SEGUROS 41.811.8002 0 4 9 6 16 SEGURO DE VIDA 21.811.8002 0 4 9 13 16 OTROS SEGUROS 20.000.0002 0 4 10 0 16 ARRENDAMIENTOS 163.609.7502 0 4 10 2 16 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 163.609.7502 0 4 11 0 16 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 16.600.0002 0 4 11 2 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 16.600.0002 0 4 21 0 16 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 95.601.0002 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 20.000.0002 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION 75.601.0002 0 4 40 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 40.932.8802 0 4 40 15 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 40.932.8802 0 4 41 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 60.666.3452 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 60.666.345





J A ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA 1.758.632.000 J B ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES BARRANQUILLA 635.695.440 J C DIRECCION DE RECLUTAMIENTO 184.525.000 J D ESCUELA DE FORMACION INFANTERIA DE MARINA 548.000.000

3.126.852.440


TOTAL GENERAL

ANEXO JEFATURA

J JEFATURA DE INCORPORACION Y ENTRENAMIENTO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -JINEN-JEFATURA- Página -1



APENDICE CODIGOA

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.758.632.0001 0 0 0 0 16 GASTOS DE PERSONAL 891.500.0001 0 2 0 0 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 891.500.0001 0 2 10 0 16 JORNALES 11.500.000 DENAP ENAP CLEN1 0 2 14 0 16 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 180.000.000 DENAP ENAP CLEN1 0 2 16 0 16 HORAS CATEDRA 700.000.000 DENAP ENAP CLEN

2 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 867.132.0002 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 867.132.0002 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 200.000.000 DENAP ENAP CLEN2 0 4 1 1 16 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 20.000.0002 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 20.000.0002 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 20.000.0002 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 30.000.0002 0 4 1 8 16 SOFTWARE 30.000.0002 0 4 1 9 16 EQUIPO DE CAFETERIA 20.000.0002 0 4 1 13 16 EQUIPO AGRICOLA 20.000.0002 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 40.000.0002 0 4 2 0 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 02 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES2 0 4 3 0 16 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 02 0 4 3 1 16 ARMAMENTO2 0 4 3 2 16 EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y CAMPANA2 0 4 3 3 16 EQUIPO DE INTELIGENCIA2 0 4 3 4 16 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD2 0 4 3 5 16 EQUIPO POLICIA JUDICIAL2 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 165.000.000 DENAP ENAP CLEN2 0 4 4 1 16 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 100.000.0002 0 4 4 21 16 UTENSILIOS DE CAFETERIA 40.000.0002 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 25.000.0002 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 244.250.000 DENAP ENAP CLEN2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 100.000.000

UNIDAD O DEPENDENCIA ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -JINEN-ENAP- Página -2



APENDICE CODIGOA

UNIDAD O DEPENDENCIA ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA

2 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 80.000.0002 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 64.250.0002 0 4 8 0 16 SERVICIOS PÚBLICOS 40.000.000 DENAP ENAP CLEN2 0 4 8 3 16 GAS NATURAL 40.000.0002 0 4 11 0 16 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 30.832.000 DENAP ENAP CLEN2 0 4 11 2 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 30.832.0002 0 4 21 0 16 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 57.050.000 DENAP ENAP CLEN2 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 37.050.0002 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION 20.000.0002 0 4 40 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 60.000.000 DENAP ENAP CLEN2 0 4 40 15 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 60.000.0002 0 4 41 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 70.000.000 DENAP ENAP CLEN2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 70.000.000

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -JINEN-ENAP- Página -3



APENDICE CODIGOB

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 635.695.4401 0 0 0 0 16 GASTOS DE PERSONAL 200.640.0001 0 2 0 0 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 200.640.0001 0 2 14 0 16 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 96.140.000 DENSB ENSB CLENSB1 0 2 16 0 16 HORAS CATEDRA 104.500.000 DENSB ENSB CLENSB

2 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 435.055.4402 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 435.055.4402 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 29.240.540 DENSB ENSB CLENSB2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 19.795.9802 0 4 1 8 16 SOFTWARE 7.301.7602 0 4 1 9 16 EQUIPO DE CAFETERIA 2.142.8002 0 4 1 10 16 EQUIPO DE LABORATORIO2 0 4 1 11 EQUIPO MEDICO2 0 4 1 12 EQUIPO ODONTOLOGICO2 0 4 1 13 16 EQUIPO AGRICOLA2 0 4 1 14 EQUIPO DE PERFORACION2 0 4 1 15 16 MAQUINARIA INDUSTRIAL2 0 4 1 16 16 VEHICULOS2 0 4 1 17 16 EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO2 0 4 1 18 16 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION2 0 4 1 19 AERONAVES2 0 4 1 20 16 COMPRESORES2 0 4 1 21 EQUIPO ANTIMOTIN2 0 4 1 22 16 EQUIPO DE BOMBEO2 0 4 1 23 16 EQUIPO DE CONSTRUCCION2 0 4 1 24 16 EQUIPO DE INVESTIGACION2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS2 0 4 2 0 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 02 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES2 0 4 3 0 16 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 02 0 4 3 1 16 ARMAMENTO

UNIDAD O DEPENDENCIA ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES BARRANQUILLA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -JINEN-ENSB- Página -4



APENDICE CODIGOB


2 0 4 3 2 16 EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y CAMPANA2 0 4 3 3 16 EQUIPO DE INTELIGENCIA2 0 4 3 4 16 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD2 0 4 3 5 16 EQUIPO POLICIA JUDICIAL2 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 176.831.120 DENSB ENSB CLENSB2 0 4 4 2 16 DOTACIONES 27.473.0002 0 4 4 6 16 LLANTAS Y ACCESORIOS 11.825.3402 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 25.000.0002 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 27.714.3702 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 31.673.5602 0 4 4 20 16 REPUESTOS 27.714.3702 0 4 4 21 16 UTENSILIOS DE CAFETERIA 1.682.6602 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 23.747.8202 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 88.862.020 DENSB ENSB CLENSB2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 35.724.8102 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 14.846.9802 0 4 5 6 16 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 28.392.2402 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 9.897.9902 0 4 6 0 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 62.357.330 DENSB ENSB CLENSB2 0 4 6 2 16 CORREO 2.090.0002 0 4 6 5 16 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 32.052.3302 0 4 6 7 16 TRANSPORTE 28.215.0002 0 4 7 0 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 6.334.710 DENSB ENSB CLENSB2 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 6.334.710




APENDICE CODIGOB


2 0 4 8 0 16 SERVICIOS PÚBLICOS 29.534.440 DENSB ENSB CLENSB2 0 4 8 2 16 ENERGIA 29.534.4402 0 4 19 0 16 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 6.791.130 DENSB ENSB CLENSB2 0 4 19 2 16 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 4.180.0002 0 4 19 3 16 OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 2.611.1302 0 4 21 0 16 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 35.104.150 DENSB ENSB CLENSB2 0 4 21 2 16 ELEMENTOS PARA CAPACITACION 4.697.6702 0 4 21 3 16 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 5.225.0002 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 2.191.4802 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION 12.017.5002 0 4 21 11 16 OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 10.972.500




APENDICE CODIGOC

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD




UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 184.525.0002 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 184.525.0002 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 184.525.0002 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 20.725.000 JEDHU DIREN UNIDADES DIREN DIREN2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 5.500.0002 0 4 1 8 16 SOFTWARE 8.475.0002 0 4 1 9 16 EQUIPO DE CAFETERIA 1.500.0002 0 4 1 12 EQUIPO ODONTOLOGICO 5.250.0002 0 4 1 26 16 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN2 0 4 2 0 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 5.250.000 JEDHU DIREN UNIDADES DIREN DIREN2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 5.250.0002 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 52.500.000 JEDHU DIREN UNIDADES DIREN DIREN2 0 4 4 1 16 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 21.000.0002 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 15.750.0002 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 15.750.0002 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 33.600.000 JEDHU DIREN UNIDADES DIREN DIREN2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 12.600.0002 0 4 5 12 16 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 21.000.0002 0 4 6 0 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 15.750.000 JEDHU DIREN UNIDADES DIREN DIREN2 0 4 6 7 16 TRANSPORTE 15.750.0002 0 4 7 0 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 28.350.000 JEDHU DIREN UNIDADES DIREN DIREN2 0 4 7 3 16 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 28.350.0002 0 4 8 0 16 SERVICIOS PÚBLICOS 3.675.000 JEDHU DIREN UNIDADES DIREN DIREN2 0 4 8 2 16 ENERGIA 1.050.0002 0 4 8 6 16 TELÉFONO, FAX Y OTROS 2.625.0002 0 4 41 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 24.675.000 JEDHU DIREN UNIDADES DIREN DIREN2 0 4 41 3 16 SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO 24.675.000

UNIDAD O DEPENDENCIA DIRECCION DE RECLUTAMIENTO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -JINEN-DIREN- Página -7



APENDICE CODIGOD

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 548.000.0001 0 0 0 0 16 GASTOS DE PERSONAL 115.000.0001 0 2 0 0 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 115.000.0001 0 2 100 0 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 115.000.000 CIMAR EFIM SCBACIM2

2 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 433.000.0002 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 433.000.0002 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 43.000.000 CIMAR EFIM SCBACIM22 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 8.000.0002 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 20.000.0002 0 4 1 18 16 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 5.000.0002 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 10.000.0002 0 4 2 0 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 0 CIMAR EFIM SCBACIM22 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES2 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 141.000.000 CIMAR EFIM SCBACIM22 0 4 4 1 16 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 35.000.0002 0 4 4 2 16 DOTACIONES 10.000.0002 0 4 4 6 16 LLANTAS Y ACCESORIOS 10.000.0002 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 25.000.0002 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 20.000.0002 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 20.000.0002 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 3.000.0002 0 4 4 20 16 REPUESTOS 10.000.0002 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 8.000.0002 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 145.000.0002 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 100.000.0002 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 15.000.0002 0 4 5 6 16 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 30.000.0002 0 4 6 0 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 34.000.0002 0 4 6 2 16 CORREO 29.000.0002 0 4 6 7 16 TRANSPORTE 5.000.0002 0 4 7 0 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 8.000.000

UNIDAD O DEPENDENCIA ESCUELA DE FORMACION INFANTERIA DE MARINA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -JINEN-EFIM- Página -8



APENDICE CODIGOD

UNIDAD O DEPENDENCIA ESCUELA DE FORMACION INFANTERIA DE MARINA

2 0 4 7 4 16 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 4.000.0002 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 4.000.0002 0 4 8 0 16 SERVICIOS PÚBLICOS 19.000.0002 0 4 8 5 16 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 10.000.0002 0 4 8 6 16 TELÉFONO, FAX Y OTROS 9.000.0002 0 4 11 0 16 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 18.000.000 CIMAR EFIM SCBACIM22 0 4 11 2 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 18.000.0002 0 4 21 0 16 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 25.000.000 CIMAR EFIM SCBACIM22 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 25.000.000

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -JINEN-EFIM- Página -9



CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


TOTAL

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.126.852.4401 0 0 0 0 16 GASTOS DE PERSONAL 1.207.140.0001 0 2 0 0 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1.207.140.0001 0 2 10 0 16 JORNALES 11.500.0001 0 2 14 0 16 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 276.140.0001 0 2 16 0 16 HORAS CATEDRA 804.500.0001 0 2 100 0 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 115.000.000

2 0 0 0 0 16 GASTOS GENERALES 1.919.712.4402 0 4 0 0 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.919.712.4402 0 4 1 0 16 COMPRA DE EQUIPO 292.965.5402 0 4 1 1 16 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 20.000.0002 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 28.000.0002 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 20.000.0002 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 75.295.9802 0 4 1 8 16 SOFTWARE 45.776.7602 0 4 1 9 16 EQUIPO DE CAFETERIA 23.642.8002 0 4 1 12 EQUIPO ODONTOLOGICO 5.250.0002 0 4 1 13 16 EQUIPO AGRICOLA 20.000.0002 0 4 1 18 16 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 5.000.0002 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 50.000.0002 0 4 1 26 16 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 02 0 4 2 0 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 5.250.0002 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 02 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 5.250.000


JEFATURAJEFATURA DE INCORPORACION Y ENTRENAMIENTO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -JINEN-RESUMEN- Página -10



CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


TOTAL



2 0 4 4 0 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 535.331.1202 0 4 4 1 16 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 156.000.0002 0 4 4 2 16 DOTACIONES 37.473.0002 0 4 4 6 16 LLANTAS Y ACCESORIOS 21.825.3402 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 50.000.0002 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 63.464.3702 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 67.423.5602 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 3.000.0002 0 4 4 20 16 REPUESTOS 37.714.3702 0 4 4 21 16 UTENSILIOS DE CAFETERIA 41.682.6602 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 56.747.8202 0 4 5 0 16 MANTENIMIENTO 511.712.0202 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 248.324.8102 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 15.000.0002 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 14.846.9802 0 4 5 6 16 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 58.392.2402 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 89.897.9902 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 64.250.0002 0 4 5 12 16 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 21.000.0002 0 4 6 0 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 112.107.3302 0 4 6 2 16 CORREO 31.090.0002 0 4 6 5 16 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 32.052.3302 0 4 6 7 16 TRANSPORTE 48.965.000




CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


TOTAL



2 0 4 7 0 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 42.684.7102 0 4 7 3 16 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 28.350.0002 0 4 7 4 16 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 4.000.0002 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 10.334.7102 0 4 8 0 16 SERVICIOS PÚBLICOS 92.209.4402 0 4 8 2 16 ENERGIA 30.584.4402 0 4 8 3 16 GAS NATURAL 40.000.0002 0 4 8 5 16 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 10.000.0002 0 4 8 6 16 TELÉFONO, FAX Y OTROS 11.625.0002 0 4 11 0 16 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 48.832.0002 0 4 11 2 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 48.832.0002 0 4 19 0 16 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 6.791.1302 0 4 19 2 16 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 4.180.0002 0 4 19 3 16 OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 2.611.1302 0 4 21 0 16 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 117.154.1502 0 4 21 2 16 ELEMENTOS PARA CAPACITACION 4.697.6702 0 4 21 3 16 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 5.225.0002 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 64.241.4802 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION 32.017.5002 0 4 21 11 16 OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 10.972.5002 0 4 40 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 60.000.0002 0 4 41 15 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 60.000.0002 0 4 41 0 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 94.675.0002 0 4 41 3 16 SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO 24.675.0002 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 70.000.000





I A ESCUELA DE INTELIGENCIA NAVAL 70.000.000

70.000.000


TOTAL GENERAL

ANEXO JEFATURA

I JEFATURA INTELIGENCIA NAVAL

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -JINA-JEFATURA- Página -1



APENDICE CODIGOA

CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD



UNIDADBENEFICIARIA

DELEGADOCONTRATO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 70.000.0001 0 0 0 0 10 GASTOS DE PERSONAL 70.000.0001 0 2 0 0 10 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 70.000.0001 0 2 16 0 16 HORAS CATEDRA 70.000.000 JINA ESIN OFLOG JINA

UNIDAD O DEPENDENCIA ESCUELA DE INTELIGENCIA NAVAL

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -JINA-ESIN- Página -2



CTA SUBCTA

OBJGAT

ORD SUBORD


TOTAL

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 70.000.0001 0 0 0 0 10 GASTOS DE PERSONAL 70.000.0001 0 2 0 0 10 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 70.000.0001 0 2 16 0 16 HORAS CATEDRA 70.000.000


JEFATURAJEFATURA INTELIGENCIA NAVAL

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2007 -JINA-RESUMEN- Página -3

portadas oa 002 2007 - protegemos el azul de la banderaque mediante decreto no 4579 del 27 de...

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