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Planeación Estratégica

Unidad Administrativa Dirección General de Servicios Generales

Misión VisiónSomos la Unidad Administrativa encargada de contribuir al logro de los objetivos institucionales a través de la planeación, programación, suministro, control de servicios generales y del catastro inmobiliario, de manera oportuna, eficaz, eficiente y transparente, para garantizar el adecuado funcionamiento de los Órganos Jurisdiccionales, Auxiliares y Áreas Administrativas, así como administrar los bienes inmuebles en el D.F. y Zona Metropolitana del Consejo de la Judicatura Federal.

Ser la Unidad Administrativa reconocida por proporcionar una administración coordinada que brinde un apoyo eficaz y eficiente a los procesos de adquisición de bienes, contratación de servicios, así como del catastro inmobiliario del Consejo de la Judicatura Federal, que promueva la calidad de los servicios institucionales que presta.

Eje Rector

ER01 Administración

Clave Línea General Nombre Línea GeneralLG07 Gestión administrativa eficaz, eficiente y moderna.

Titular

GUILLERMO CASAS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Secretaría Ejecutiva de AdministraciónDirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional

11/02/2016 09:55:13 a.m. 1 de 26

Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 2.Formato PAT 01 Planeación Estratégica. Versión 2.0

Dirección General de Servicios GeneralesUnidad Administrativa

Proyectos Estratégicos

No. Línea General LG07 Nombre Línea General Gestión administrativa eficaz, eficiente y moderna.

Clave ER Eje Rector Clave PE Nombre PEAcción GenéricaClave AG Clave AE Acción Específica Objetivo

ER01 AdministraciónLG07AG01Infraestructura inmobiliaria y equipamiento.

Dotación de espaciosDGSG-LG07AG01-AE01PE01

LG07AG01-AE01 Mejoramiento de la infraestructura inmobiliaria, equipamiento y transporte de los diferentes órganos jurisdiccionales y administrativos del PJF, de acuerdo con su realidad geográfica.

Dotar de espacios para contribuir al desempeño de las funciones de los Órganos Jurisdiccionales, Auxiliares y Unidades Administrativas, mediante la adquisición y/o arrendamiento

Titular

GUILLERMO CASAS

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALPODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo InstitucionalSecretaría Ejecutiva de Administración

Versión 2.0Formato PAT 02 Proyectos EstratégicosReporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 2.

2 de 2611/02/2016 09:55:13 a.m.


Nombre PEClave PE Clave PO Nombre PO Ponderación

Proyectos Estratégicos y Proyectos Operativos Vinculados

Ponderación PE EntregableDGSG-LG07AG01-

AE01PE01Dotación de espacios 50.00 %

31.25 %Arrendamiento de inmuebles para atender diversas necesidades de espacio del Consejo de la Judicatura Federal

DGSG-LG07AG01-AE01PE01PO01 Contratos formalizados.

31.25 %Actualización del Catastro de Inmuebles del Consejo de la Judicatura Federal

DGSG-LG07AG01-AE01PE01PO02 Catálogo de Inmuebles actualizado

37.50 %Adquisición de Inmuebles para atender diversas necesidades del Consejo de la Judicatura Federal.

DGSG-LG07AG01-AE01PE01PO03 Escritura Pública de cada inmueble adquirido.

100.00 %Total:

Titular

Total: 50.00 %

GUILLERMO CASAS



11/02/2016 09:55:13 a.m. 3 de 26

Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 2.Formato PAT 03 Proyectos Estratégicos y Proyectos Operativos Vinculados Versión 2.0

Programación de Proyectos Operativos

Actividad Pond. Entregable

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año

Csc.


Clave del Proyecto Estratégico DGSG-LG07AG01-AE01PE01

Clave del Proyecto Operativo DGSG-LG07AG01-AE01PE01PO01

Nombre del Proyecto Operativo Arrendamiento de inmuebles para atender diversas necesidades de espacio del Consejo de la Judicatura Federal

Ponderación del Proyecto Operativo 31.25 % Costo Total del Proyecto Operativo $58,108,719.37 CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 37/100 M.N.

Sec.

Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.

Arrendamiento y Mantenimiento de Inmuebles para reubicación y/o instalación de Órganos Jurisdiccinales, Órganos Nueva Creación y/o Unidades Administrativas del CJF.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.001 $47,622,920.00$8,092,180.00$3,973,326.00$3,965,171.00$3,965,171.00$3,965,171.00$3,938,143.00$3,938,143.00$3,890,468.00 $3,973,326.00$3,956,650.00$0.000.0050.00 % Renovación y/o modificación al Contrato de Arrendamiento.

0.00 $3,965,171.00

Contratación del Servicio de Estacionamiento.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002 $10,485,799.37$1,747,633.34$873,816.67$873,816.67$873,816.67$873,816.67$873,816.67$873,816.67$873,816.00 $873,816.67$873,816.67$0.001.0050.00 % Renovación y/o modificación al Contrato de Servicio de Estacionamiento.

0.00 $873,816.67

Total 100.00 % 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 $58,108,719.37$9,839,813.34$4,847,142.67$4,847,142.67$4,838,987.67$4,838,987.67$4,838,987.67$4,838,987.67$4,830,466.67$4,811,959.67$4,811,959.67$4,764,284.00$0.00

Titular Responsable(s) del Proyecto Operativo

GUILLERMO CASAS NELLY CATALINA GUERRERO AGUILAR; PEDRO BOBADILLA VALLARTA



11/02/2016 09:55:13 a.m. 4 de 26

Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 2.Formato PAT 04 Programación de Proyectos Operativos Versión 2.0




Csc.




Nombre del Proyecto Operativo Actualización del Catastro de Inmuebles del Consejo de la Judicatura Federal

Ponderación del Proyecto Operativo 31.25 % Costo Total del Proyecto Operativo N/A

Sec.


Elaboración de oficio para solicitud de información a CAR y CAE para actualización del catálogo

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0015.38 % Oficio para actualización del catálogo

1.00 $0.00

Registro de movimientos para actualización del catálogo inmobiliario

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0030.77 % Reporte de movimientos en el catálogo inmobiliario

1.00 $0.00

Elaboración del informe de movimientos de actualización

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0053.85 % Reporte actualizado de inmuebles

0.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 23.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





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Csc.




Nombre del Proyecto Operativo Adquisición de Inmuebles para atender diversas necesidades del Consejo de la Judicatura Federal.

Ponderación del Proyecto Operativo 37.50 % Costo Total del Proyecto Operativo $1,392,032,136.80 UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.

Sec.


Adquisición por compraventa de un Edificio en la Ciudad de México.

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001 $698,800,937.00$0.00$0.00$0.00$0.00$698,800,937.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0023.08 % Escritura Pública del inmueble.

0.00 $0.00

Adquisición de terrenos para la instalación de los Centros de Justicia Penal Federal.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 29.002 $693,231,199.80$115,538,533.30$115,538,533.30$115,538,533.30$115,538,533.30$0.00$0.00$0.00$0.00 $115,538,533.30$0.00$0.000.0023.08 % Escritura Pública de compraventa o donación de cada terreno adquirido.

5.00 $115,538,533.30

Elaboración de informe de adquisición de terrenos y edificio

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0053.85 % Informe de adquisiciones en materia inmobiliaria

0.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 31.00 $1,392,032,136.80$115,538,533.30$115,538,533.30$115,538,533.30$115,538,533.30$115,538,533.30$115,538,533.30$698,800,937.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





11/02/2016 09:55:13 a.m. 6 de 26


Indicadores de Gestión de Proyectos Estratégicos

Área Administrativa Dirección General de Servicios Generales

Nombre PEClave PE Clave del Indicador Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo Unidad de Medida Comportamiento Referencia Meta 2016 Meta 2017 Meta 2018

DGSG-LG07AG01-AE01PE01

Dotación de espacios

DGSG-LG07AG01-AE01PE01IG01 Actualización del catálogo de inmuebles del CJF.

Movimientos solicitados para actualización del catálogo/

movimientos registrados en el catálogo inmobiliario X 100

Unidad Mantenimiento 100 U0 U 0 U0 U

DGSG-LG07AG01-AE01PE01IG02 Formalización de contratos de arrendamientos y estacionamientos

Contratos formalizados / Contratos programados X 100.

Porcentaje Ascendente 100 %0 % 0 %0 %

DGSG-LG07AG01-AE01PE01IG03 Bienes adquiridos Bienes adquiridos/bienes programados X 100

Porcentaje Mantenimiento 100 %0 % 0 %0 %

Frecuencia de medición

Meta anualDiciembreNoviembreOctubreSeptiembreAgostoJulioJunioMayoAbrilMarzoFebreroEneroClave Indicador

DGSG-LG07AG01-AE01PE01IG01 100 U100 U100 U100 U100 U100 U100 U100 U100 U100 U100 U0 U 100 U

Responsable(s): NELLY CATALINA GUERRERO AGUILAR; PEDRO BOBADILLA VALLARTA

DGSG-LG07AG01-AE01PE01IG02 100 %0 %0 %100 %80 %64 %0 %48 %0 %32 %16 %0 % 0 %


DGSG-LG07AG01-AE01PE01IG03 100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %0 %0 %0 %0 % 0 %


Titular

GUILLERMO CASAS



11/02/2016 09:55:13 a.m. 7 de 26

Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 2.Formato PAT 05 Indicadores de Gestión de Proyectos Estratégicos Versión 2.0


Procesos Clave

No. Línea General LG07 Nombre Línea General Gestión administrativa eficaz, eficiente y moderna.

Clave ER Eje Rector Clave PC Nombre PCAcción GenéricaClave AG Clave AE Acción Específica Objetivo

ER01 AdministraciónLG07AG07Atención a las necesidades materiales y apoyo a las instancias superiores, órganos jurisdiccionales, auxiliares y unidades administrativas del CJF.

Administración de servicios y mantenimiento de infraestructura

DGSG-LG07AG07-AE16PC01

LG07AG07-AE16 Identificación de los requerimientos para garantizar el funcionamiento de las instancias superiores, órganos jurisdiccionales, auxiliares y unidades administrativas.

Garantizar la prestación de servicios y mantenimiento de infraestructura, para contribuir al desempeño de las funciones de los Órganos Jurisdiccionales, Auxiliares y Unidades Administrativas, mediante la atención oportuna de los requerimientos de solicitados

Titular

GUILLERMO CASAS

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALPODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN


Versión 2.0Formato PAT 06 Procesos ClaveReporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 2.

8 de 2611/02/2016 09:55:13 a.m.


Nombre PCClave PC Clave PRO Nombre PRO Ponderación

Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados

Ponderación PC EntregableDGSG-LG07AG07-

AE16PC01Administración de servicios y mantenimiento de infraestructura

50.00 %

25.00 %Gestión de parque vehicular y seguros patrimonialesDGSG-LG07AG07-AE16PC01PRO01 Informe de actividades25.00 %Administración de servicios básicos y generalesDGSG-LG07AG07-AE16PC01PRO02 Matriz de control25.00 %Contratación de procedimientos de adjudicación

directa para el mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios Sede del Poder Judicial de la Federación en la Ciudad de México y Zona Conurbada.

DGSG-LG07AG07-AE16PC01PRO03 Contratos formalizados

25.00 %Supervisión de formalización de instrumentos contractuales de las Administraciones de los edificios Sede del Poder Judicial de la Federación.

DGSG-LG07AG07-AE16PC01PRO04 Carpeta de minutas de trabajo y Cédulas de seguimiento.

100.00 %Total:

Titular

Total: 50.00 %

GUILLERMO CASAS



11/02/2016 09:55:13 a.m. 9 de 26

Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 2.Formato PAT 07 Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados Versión 2.0

Programación de Procesos Operativos



Csc.


Clave del Proceso Clave DGSG-LG07AG07-AE16PC01

Clave del Proceso Operativo DGSG-LG07AG07-AE16PC01PRO01

Nombre del Proceso Operativo Gestión de parque vehicular y seguros patrimoniales

Ponderación del Proceso Operativo 25.00 % Costo Total del Proceso Operativo $47,550,764.00 CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Sec.


Dotación de vales de gasolina

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $2,634,443.00$219,520.00$219,520.00$219,520.00$219,520.00$219,520.00$219,520.00$219,520.00$219,520.00 $219,520.00$219,520.00$219,723.001.0016.67 % Informe de suministros

1.00 $219,520.00

Mantenimiento de vehículos blindados

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.002 $4,089,524.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1,022,381.00$1,022,381.00$1,022,381.00$0.00 $0.00$1,022,381.00$0.000.0027.78 % Informe de mantenimiento

0.00 $0.00

Administración de pólizas de seguros

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.003 $28,650,606.00$27,528,186.00$112,242.00$112,242.00$112,242.00$112,242.00$112,242.00$112,242.00$112,242.00 $112,242.00$112,242.00$0.000.0027.78 % Informe de afectaciones a la póliza

1.00 $112,242.00

Aseguramiento de Centros de Justicia Penal Federal

0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.004 $12,176,191.00$11,589,750.00$0.00$0.00$0.00$213,800.00$0.00$372,641.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0027.78 % Informe de afectaciones a la póliza

0.00 $0.00

Total 100.00 % 1.00 2.00 4.00 3.00 3.00 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 30.00 $47,550,764.00$39,337,456.00$331,762.00$331,762.00$331,762.00$331,762.00$331,762.00$1,567,943.00$1,354,143.00$1,354,143.00$1,726,784.00$331,762.00$219,723.00

Titular Responsable(s) del Proceso Operativo

GUILLERMO CASAS VÍCTOR MANUEL SOLANO VALDIVIA; JULIO CÉSAR SÁNCHEZ CRUZ; CARLOS ALBERTO MUÑOZ RODRÍGUEZ; FERNANDO URIBE

MOCTEZUMA; KARINA LÓPEZ CAMACHO



11/02/2016 09:55:14 a.m. 10 de 26

Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 2.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0




Csc.




Nombre del Proceso Operativo Administración de servicios básicos y generales

Ponderación del Proceso Operativo 25.00 % Costo Total del Proceso Operativo $686,194,856.00 SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Sec.


Recepción, elaboración y envío de anexos técnicos 2017

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0022.58 % Anexos técnicos 2017

6.00 $0.00

Gestion de servicios

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0029.03 % Relación de administración

1.00 $0.00

Tramitación de pagos

28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 56.00 336.003 $594,051,824.00$93,768,206.00$45,593,913.00$46,845,725.00$49,329,882.00$47,370,693.00$49,670,395.00$56,608,459.00$59,438,066.00 $46,448,975.00$47,099,755.00$0.000.0029.03 % Oficios para trámite de pago

28.00 $51,877,755.00

Seguimiento de radicación para servicios foráneos

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.004 $90,674,664.00$14,397,018.00$7,279,334.00$7,174,676.00$7,056,372.00$7,230,134.00$7,275,921.00$9,291,471.00$9,114,619.00 $7,198,903.00$7,201,694.00$0.000.009.68 % Matriz de seguimiento de pagos

1.00 $7,454,522.00

Servicios básicos para PIRP

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 12.005 $1,468,368.00$244,728.00$122,364.00$122,364.00$122,364.00$122,364.00$122,364.00$122,364.00$122,364.00 $122,364.00$122,364.00$0.000.009.68 % Oficio de trámite

1.00 $122,364.00

Total 100.00 % 0.00 30.00 31.00 31.00 31.00 31.00 37.00 31.00 37.00 31.00 31.00 60.00 381.00 $686,194,856.00$108,409,952.00$53,770,242.00$52,995,611.00$54,142,765.00$56,508,618.00$59,454,641.00$54,723,191.00$54,423,813.00$57,068,680.00$66,022,294.00$68,675,049.00$0.00


GUILLERMO CASAS HÉCTOR JOAQUÍN TAMARGO SICILIA; ALEJANDRO JURADO MEZA



11/02/2016 09:55:14 a.m. 11 de 26





Csc.




Nombre del Proceso Operativo Contratación de procedimientos de adjudicación directa para el mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios Sede del Poder Judicial de la Federación en la Ciudad de México y Zona Conurbada.

Ponderación del Proceso Operativo 25.00 % Costo Total del Proceso Operativo $66,360,540.46 SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 46/100 M.N.

Sec.


Desarrollo de procedimientos de adjudicación en las Administraciones de Edificios a nivel central

17.00 34.00 20.00 19.00 11.00 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 250.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.00141.0012.00 % Dictámenes de adjudicacios

5.00 $0.00

Formalización de instrumentos contractuales de la Administración de los edificios Sede, Canoa y Anexo.

1.00 4.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.002 $11,057,952.52$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$115,000.00$160,000.00$40,000.00 $0.00$574,000.00$10,168,952.5226.008.00 % Instrumentos contractuales.

0.00 $0.00

Formalización de instrumentos contractuales de la Administración de los edificios Instituto de la Judicatura Federal e Instituto Federal de Defensoria Pública.

1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.003 $5,092,009.04$0.00$0.00$0.00$0.00$379,040.00$299,950.00$387,500.00$128,952.09 $0.00$875,500.00$3,021,066.9516.008.00 % Instrumentos contractuales.

0.00 $0.00

Formalización de instrumentos contractuales de la Administración de los edificios Periférico Sur 1950.

0.00 4.00 2.00 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.004 $4,602,699.35$0.00$0.00$0.00$0.00$181,089.00$169,714.00$369,932.77$0.00 $0.00$2,264,853.00$1,617,110.587.008.00 % Instrumentos contractuales.

0.00 $0.00

Formalización de instrumentos contractuales de la Administración de los edificios Prisma y Florida

0.00 2.00 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.005 $3,972,899.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$523,000.00$390,138.76$0.00 $0.00$500,000.00$2,559,760.329.008.00 % Instrumentos contractuales.

0.00 $0.00

Formalización de instrumentos contractuales de la Administración de los edificios Revolución 1508,1340 y Almacen de Iztapalapa

0.00 1.00 2.00 4.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.006 $6,561,605.87$0.00$0.00$0.00$0.00$1,000,000.00$1,500,000.00$168,646.96$0.00 $0.00$453,000.00$3,439,958.9119.008.00 % Instrumentos contractuales.

0.00 $0.00

Formalización de instrumentos contractuales de la Administración del edificio San Lázaro.

5.00 4.00 2.00 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.007 $10,971,481.78$0.00$0.00$0.00$0.00$150,000.00$650,000.00$2,569,389.18$2,073,971.00 $0.00$1,350,000.00$3,560,121.6011.008.00 % Instrumentos contractuales.

1.00 $618,000.00

Formalización de instrumentos contractuales de la Administración de los edificios Naucalpan y Reclusorio Norte

0.00 7.00 1.00 1.00 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.008 $4,473,465.45$0.00$0.00$0.00$95,000.00$260,000.00$90,000.00$1,017,067.04$0.00 $0.00$55,000.00$2,956,398.4116.008.00 % Instrumentos contractuales.

0.00 $0.00

Formalización de instrumentos contractuales de la Administración de los edificios Periférico Sur 2321, Reclusorios Sur y Oriente.

0.00 5.00 3.00 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.009 $9,489,289.09$0.00$0.00$0.00$0.00$900,000.00$800,000.00$1,295,555.26$0.00 $0.00$850,000.00$3,443,733.8319.008.00 % Instrumentos contractuales.

2.00 $2,200,000.00



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Csc.




Nombre del Proceso Operativo Contratación de procedimientos de adjudicación directa para el mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios Sede del Poder Judicial de la Federación en la Ciudad de México y Zona Conurbada.

Ponderación del Proceso Operativo 25.00 % Costo Total del Proceso Operativo $66,360,540.46 SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 46/100 M.N.

Sec.


Formalización de instrumentos contractuales de la Administración del edificio Nezahulacóyotl.

2.00 4.00 2.00 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.0010 $3,977,138.28$0.00$0.00$0.00$0.00$400,000.00$380,000.00$480,000.00$300,000.00 $0.00$150,000.00$2,067,138.2810.008.00 % Instrumentos contractuales.

1.00 $200,000.00

Formalización de instrumentos contractuales de la Administración de los edificios Ajusco 170, 200 y torre Zafiro II.

2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 19.0011 $5,792,000.00$0.00$0.00$520,000.00$0.00$780,000.00$200,000.00$560,000.00$820,000.00 $0.00$400,000.00$2,012,000.008.008.00 % Instrumentos contractuales.

1.00 $500,000.00

Formalización de instrumentos contractuales de la Administración del edificio Nezahualcoyotl para la implementación de la Reforma Penal

6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.0012 $370,000.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$370,000.00 $0.00$0.00$0.000.008.00 % Instrumentos contractuales.

0.00 $0.00

Total 100.00 % 282.00 34.00 68.00 40.00 38.00 22.00 10.00 2.00 4.00 0.00 0.00 0.00 500.00 $66,360,540.46$0.00$0.00$0.00$520,000.00$95,000.00$3,518,000.00$4,050,129.00$7,472,353.00$4,727,664.00$7,398,229.97$3,732,923.09$34,846,241.40


GUILLERMO CASAS SAÚL MORENO ZARAGOZA; ESTEBAN VILLAGORDOA MESA



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Csc.




Nombre del Proceso Operativo Supervisión de formalización de instrumentos contractuales de las Administraciones de los edificios Sede del Poder Judicial de la Federación.

Ponderación del Proceso Operativo 25.00 % Costo Total del Proceso Operativo N/A

Sec.


Realización de visitas a los Inmuebles programadas de acuerdo al PAE

8.00 20.00 20.00 20.00 16.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 96.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0050.00 % Minuta y Cédulas

8.00 $0.00

Seguimiento a los procedimientos de contratación a cargo de las Administraciones de los edificios Sede del PJF.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0050.00 % Minutas de trabajo y Cédulas de seguimiento

1.00 $0.00

Total 100.00 % 1.00 9.00 21.00 21.00 21.00 17.00 9.00 3.00 3.00 1.00 1.00 1.00 108.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00


GUILLERMO CASAS SAÚL MORENO ZARAGOZA; ESTEBAN VILLAGORDOA MESA



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Indicadores de Gestión de Procesos Clave

Área Administrativa Dirección General de Servicios Generales

Nombre PCClave PC Clave del Indicador Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo Unidad de Medida Comportamiento Referencia Meta 2016 Meta 2017 Meta 2018

DGSG-LG07AG07-AE16PC01

Administración de servicios y mantenimiento de infraestructura

DGSG-LG07AG07-AE16PC01IG01 Seguimiento del trámite de pago

Presupuesto afectado/presupuesto asignado

X 100


DGSG-LG07AG07-AE16PC01IG02 Formalización de adjudicaciones para

mantenimientos.

Número de adjudicaciones directas formalizadas/número

de adjudicaciones directas programadas por cien.


DGSG-LG07AG07-AE16PC01IG03 Realización de visitas (Número de visitas realizadas/Número de visitas

programadas) por cien


Frecuencia de medición

Meta anualDiciembreNoviembreOctubreSeptiembreAgostoJulioJunioMayoAbrilMarzoFebreroEneroClave Indicador

DGSG-LG07AG07-AE16PC01IG01 80 %80 %80 %80 %80 %80 %80 %80 %80 %80 %80 %0 % 80 %

Responsable(s): MARCO ANTONIO PAREDES VÁZQUEZ; HÉCTOR JOAQUÍN TAMARGO SICILIA; ALEJANDRO JURADO MEZA

DGSG-LG07AG07-AE16PC01IG02 100 %0 %0 %0 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 % 100 %

Responsable(s): SAÚL MORENO ZARAGOZA; ESTEBAN VILLAGORDOA MESA

DGSG-LG07AG07-AE16PC01IG03 100 %0 %0 %0 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %0 % 100 %

Responsable(s): SAÚL MORENO ZARAGOZA; ESTEBAN VILLAGORDOA MESA

Titular

GUILLERMO CASAS



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Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 2.Formato PAT 09 Indicadores de Gestión de Procesos Clave Versión 2.0

Cédula de Identificación del Riesgo


PE/PC: DGSG-LG07AG01-AE01PE01 Dotación de espacios


Objetivo:

Riesgo: DGSG-LG07AG01-AE01PE01PO01RI1 Documentación para expedientes recibida incompleta

PeriódicaNivel de atención:

Grupo: Métodos

DGSG-LG07AG01-AE01PE01PO01 Arrendamiento de inmuebles para atender diversas necesidades de espacio del Consejo de la Judicatura Federal

PO/PRO:

Actividad: 1 Arrendamiento y Mantenimiento de Inmuebles para reubicación y/o instalación de Órganos Jurisdiccinales, Órganos Nueva Creación y/o Unidades Administrativas del CJF.

Riesgo de integridad: Ética y conducta

ImpactoProbabilidadEfectoCausaExtremoMediaRetraso en la formalización del contrato.Criterios de aceptación estrictos para la viabilidad de

propuestas

Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventosOficio 2SemestralPreventivaSolicitar al prestador del servicio con anticipación

la documentación para su revisión.



11/02/2016 09:55:14 a.m. 16 de 26

Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 2.Cédula de Identificación del Riesgo Versión 2.0





Objetivo:

Riesgo: DGSG-LG07AG01-AE01PE01PO01RI2 Servicio contratado a destiempo.


Grupo: Métodos

DGSG-LG07AG01-AE01PE01PO01 Arrendamiento de inmuebles para atender diversas necesidades de espacio del Consejo de la Judicatura Federal

PO/PRO:

Actividad: 2 Contratación del Servicio de Estacionamiento.


ImpactoProbabilidadEfectoCausaExtremoMediaNo contar con los lugares de estacionamiento en

tiempo y forma para atender demanda.Documentación incorrecta o incompleta para elaboración del contrato.

Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventosOficio 1AnualPreventivasolicitar la documentación con anticipación al

prestador de servicio para su revisión.



11/02/2016 09:55:14 a.m. 17 de 26






Objetivo:

Riesgo: DGSG-LG07AG01-AE01PE01PO02RI3 Solicitudes efectuadas a destiempo

InmediataNivel de atención:

Grupo: Métodos

DGSG-LG07AG01-AE01PE01PO02 Actualización del Catastro de Inmuebles del Consejo de la Judicatura FederalPO/PRO:

Actividad: 2 Registro de movimientos para actualización del catálogo inmobiliario

ImpactoProbabilidadEfectoCausaAltoAltaCatálogo de inmuebles no actualizadoInformación requerida a las áreas no sea proporcionada en

el tiempo establecido.

Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventosOficio 12MensualPreventivaOficio de solicitud de actualización del catálogo de

inmuebles a la CAR.



11/02/2016 09:55:14 a.m. 18 de 26






Objetivo:

Riesgo: DGSG-LG07AG01-AE01PE01PO03RI4 Documentación requerida incompleta o incorrecta.

InmediataNivel de atención:

Grupo: Métodos

DGSG-LG07AG01-AE01PE01PO03 Adquisición de Inmuebles para atender diversas necesidades del Consejo de la Judicatura Federal.

PO/PRO:

Actividad: 1 Adquisición por compraventa de un Edificio en la Ciudad de México.


ImpactoProbabilidadEfectoCausaExtremoAltaRetraso en la adquisición o aplazamiento en la

integración del expedienteLas propuestas recibidas no cumplen con los requerimientos del CJF.

Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventosReporte Oficial de Actividad 2SemestralPreventivaPresentación de varias propuestas.



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PE/PC: DGSG-LG07AG07-AE16PC01 Administración de servicios y mantenimiento de infraestructura

Garantizar la prestación de servicios y mantenimiento de infraestructura, para contribuir al desempeño de las funciones de los Órganos Jurisdiccionales, Auxiliares y Unidades Administrativas, mediante la atención oportuna de los requerimientos de

solicitados

Objetivo:

Riesgo: DGSG-LG07AG07-AE16PC01PRO01RI5 Contratación para mantenimiento vehicular efectuada éxtemporaneamente


Grupo: Métodos

DGSG-LG07AG07-AE16PC01PRO01 Gestión de parque vehicular y seguros patrimonialesPO/PRO:

Actividad: 2 Mantenimiento de vehículos blindados


ImpactoProbabilidadEfectoCausaExtremoMediaDeterioro acelerado o terminación de su vida útil del

parque vehicularDeclaración desierta de procedimiento adjudicatorio para el mantenimiento vehicular a cargo de DGRM

Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventosOficio 1Por EventoCorrectivaCoordinación con la DGRM para subsanar las

deficiencias del procedimientos

ImpactoProbabilidadEfectoCausaExtremoMediaDeterioro acelerado o terminación de su vida útil del

parque vehicularNo contar en tiempo con los vehículos para mantenimiento

Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventosOficio 1AnualPreventivaSolicitar la disposición del vehículo en tiempo



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solicitados

Objetivo:

Riesgo: DGSG-LG07AG07-AE16PC01PRO01RI6 Siniestro ocurrido sin poderse atender


Grupo: Métodos

DGSG-LG07AG07-AE16PC01PRO01 Gestión de parque vehicular y seguros patrimonialesPO/PRO:

Actividad: 3 Administración de pólizas de seguros

ImpactoProbabilidadEfectoCausaExtremoBajaErogación con recursos propios para cubrir los daños

Baja Extremo causados por siniestros en el patrimonio del Consejo de la Judicatura Federal

Bienes muebles e inmuebles asegurados inoportunamente

Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventosOficio 2SemestralPreventivaConciliación de los bienes muebles e inmuebles

asegurados con las con las Unidades Administrativas



11/02/2016 09:55:14 a.m. 21 de 26


ImpactoProbabilidadEfectoCausaExtremoMediaAtención inoportuna en la reclamación del siniestro

Media Extremoante la aseguradora

Siniestro notificado con documentación incompleta

Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventosOtra 4TrimestralPreventivaDifundir a los servidores públicos en que se debe

de hacer en caso de un siniestro





solicitados

Objetivo:

Riesgo: DGSG-LG07AG07-AE16PC01PRO02RI7 Facturas recibidas de manera extemporanea


Grupo: Métodos

DGSG-LG07AG07-AE16PC01PRO02 Administración de servicios básicos y generalesPO/PRO:

Actividad: 3 Tramitación de pagos



11/02/2016 09:55:14 a.m. 22 de 26


ImpactoProbabilidadEfectoCausaMedianoMediaRetraso en el programa del ejercicio del presupuestoDocumentación remitida fuera de tiempo por parte de las

Administraciones de Edificios (CAR-CAE)

Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventosOficio 4TrimestralPreventivaEnviar oficios a la CAR y CAE





solicitados

Objetivo:

Riesgo: DGSG-LG07AG07-AE16PC01PRO03RI8 El Procedimiento elaborado no es adjudicado en la fecha programada.


Grupo: Métodos

DGSG-LG07AG07-AE16PC01PRO03 Contratación de procedimientos de adjudicación directa para el mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios Sede del Poder Judicial de la Federación en la Ciudad de México y Zona Conurbada.

PO/PRO:

Actividad: 2 Formalización de instrumentos contractuales de la Administración de los edificios Sede, Canoa y Anexo.



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ImpactoProbabilidadEfectoCausaMenorBajaRetraso en la contratación y ejecución de los

mantenimientos, servicios o trabajos e incluso el daño en los equipos, sistemas e instalaciones.

Las propuestas económicas de las empresas participantes rebasan los parámetros de adjudicación directa.

Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventosOficio 1Por EventoCorrectivaLa Administración del edificio Sede remitirá el

proyecto al área competente para su contrataciónOficio 1Por EventoCorrectivaLa Administración del edificio IJF remitirá el

proyecto al área competente para su contrataciónOficio 1Por EventoCorrectivaLa Administración del edificio Periférico 1950

remitirá el proyecto al área competente para su contratación

Oficio 1Por EventoCorrectivaLa Administración del edificio Prisma remitirá el proyecto al área competente para su contratación

Oficio 1Por EventoCorrectivaLa Administración del edificio Revolución remitirá el proyecto al área competente para su contratación

Oficio 1Por EventoCorrectivaLa Administración del edificio San Lázaro remitirá el proyecto al área competente para su contratación

Oficio 1Por EventoCorrectivaLa Administración del edificio Naucalpan remitirá el proyecto al área competente para su contratación

Oficio 1Por EventoCorrectivaLa Administración del edificio Periférico Sur 2321 remitirá el proyecto al área competente para su contratación

Oficio 1Por EventoCorrectivaLa Administración del edificio Nezahualcoyotl remitirá el proyecto al área competente para su contratación

Oficio 1Por EventoCorrectivaLa Administración del edificio Ajusco remitirá el proyecto al área competente para su contratación

ImpactoProbabilidadEfectoCausaMedianoMediaRetraso en la contratación y ejecución de los

mantenimientos, servicios o trabajos e incluso el daño en los equipos, sistemas e instalaciones.

Las propuestas de las empresas participantes no cumplen con los requerimientos técnicos, especificaciones o requisitos legales solicitados.

Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventosMinutas/Actas 1Por EventoCorrectivaLa Administración del edificioAjusco iniciará otro

Procedimiento de Adjudicación.Minutas/Actas 1Por EventoCorrectivaLa Administración del edificio Naucalpan iniciará

otro Procedimiento de Adjudicación.Minutas/Actas 1Por EventoCorrectivaLa Administración del edificio Periférico 2321

iniciará otro Procedimiento de Adjudicación.Minutas/Actas 1Por EventoCorrectivaLa Administración del edificio Nezahualcoyotl

iniciará otro Procedimiento de Adjudicación.Minutas/Actas 1Por EventoCorrectivaLa Administración del edificio Sede iniciará otro

Procedimiento de Adjudicación.Minutas/Actas 1Por EventoCorrectivaLa Administración del edificio IJF iniciará otro

Procedimiento de Adjudicación.Minutas/Actas 1Por EventoCorrectivaLa Administración del edificio Periférico 1950

iniciará otro Procedimiento de Adjudicación.Minutas/Actas 1Por EventoCorrectivaLa Administración del edificio Prisma iniciará otro

Procedimiento de Adjudicación.Minutas/Actas 1Por EventoCorrectivaLa Administración del edificio Revolución iniciará

otro Procedimiento de Adjudicación.Minutas/Actas 1Por EventoCorrectivaLa Administración del edificio San Lázaro iniciará

otro Procedimiento de Adjudicación.



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solicitados

Objetivo:

Riesgo: DGSG-LG07AG07-AE16PC01PRO04RI9 La visita programada no se realiza en la fecha estimada

ControladoNivel de atención:

Grupo: Métodos

DGSG-LG07AG07-AE16PC01PRO04 Supervisión de formalización de instrumentos contractuales de las Administraciones de los edificios Sede del Poder Judicial de la Federación.

PO/PRO:

Actividad: 1 Realización de visitas a los Inmuebles programadas de acuerdo al PAE

ImpactoProbabilidadEfectoCausaMínimoMínimaRetraso en la supervisión del avance de los Proyectos.Excesiva carga de trabajo para el personal que realizará la

visita.

Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventosOtra 1Por EventoCorrectivaLa reasignación del personal para realizar la visita.



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