poa y afaspe 2010 - centro nacional para la salud de la ...“n de recursos por fuente de...
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PROCESO POA-AFASPE
ELABORACIÓN DEL
POA Y
LINEAMIENTOS
ASIGNACIÓN Y EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EN LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL FUNCIONAMIENTO
ADECUADO DEL PRONAREMI
VALIDACIÓN DE LA
INFORMACIÓN
LLENADO EN LOS
ESTADOS Y ENVÍO AL
CeNSIA
PROCESAMIENTO Y
ANÁLISIS DE LA
INFORMACIÓNAFASPE
Programa Operativo Anual (POA )
Es un instrumento de trabajo para la programación anual “IDEAL” en la
operación del PRONAREMI en las Entidades Federativas.
Componentes:
VACUNAS
INFANCIA
ADOLESCENCIA
CÁNCER
OPORTUNA
(EN CUALQUIER FORMATO)ENTREGAS
PROGRAMATOTAL DE
ENTREGASPORCENTAJE
VACUNAS 32 100%
INFANCIA 3 9.4
CÁNCER 3 9.4
ADOLESCENCIA 1 3.1
Guerrero y Chiapas no han entregado POA de vacunación “FIRMADO”
PROGRAMA %
VACUNAS 50
INFANCIA 55
CÁNCER 35
ADOLESCENCIA 60
ENTREGA DEL POA 2010 AL CeNSIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES
PRESUPUESTO PROGRAMADO EN POA 2010 POR PROGRAMA
INFANCIA CÁNCER ADOLESCENCIA VACUNAS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 10,364,289,542 29,227,230 97,426,598 6,116,187,624 16,607,130,994
01 AGUASCALIENTES 69,451,518 285,790 704,525 45,601,959 116,043,792
02 BAJA CALIFORNIA 53,221,196 399,260 2,223,790 75,065,682 130,909,928
03 BAJA CALIFORNIA SUR 16,346,232 559,420 284,313 13,671,963 30,861,928
04 CAMPECHE 55,885,106 529,325 920,695 46,175,207 103,510,332
05 COAHUILA 32,385,357 492,500 795,505 74,447,961 108,121,323
06 COLIMA 152,520,670 194,960 2,452,355 88,345,619 243,513,604
07 CHIAPAS 2,134,021 2,880,528 177,327,952 182,342,502
08 CHIHUAHUA 1,077,900 1,852,815 123,988,307 126,919,022
09 DISTRITO FEDERAL 243,866,329 243,866,329
10 DURANGO 187,614,864 198,460 1,410,269 60,594,946 249,818,538
11 GUANAJUATO 281,736,731 1,446,500 3,704,171 231,879,531 518,766,933
12 GUERRERO 401,097,959 1,833,500 6,511,484 183,219,933 592,662,877
13 HIDALGO 202,202,162 173,564 807,210 120,080,881 323,263,816
14 JALISCO 434,867,612 5,917,389 332,470,699 773,255,700
15 MÉXICO 364,516,447 5,182,735 7,660,757 2,086,591,880 2,463,951,819
16 MICHOACÁN 327,995,332 502,630 4,596,239 137,633,631 470,727,831
17 MORELOS 533,415,759 638,200 809,139 60,468,482 595,331,580
18 NAYARIT 89,037,129 740,835 799,944 40,677,014 131,254,922
19 NUEVO LEÓN 44,812,145 4,001,262 177,074,108 225,887,515
20 OAXACA 386,377,169 858,953 6,314,005 359,186,443 752,736,569
21 PUEBLA 380,823,424 799,551 13,043,972 218,533,593 613,200,541
22 QUERÉTARO 65,777,942 727,800 728,730 71,508,146 138,742,618
23 QUINTANA ROO 71,846,513 298,670 2,174,260 136,178,451 210,497,894
24 SAN LUIS POTOSÍ 300,854,347 178,368 629,097 90,653,080 392,314,893
25 SINALOA 47,341,916 355,700 497,070 87,250,182 135,444,867
26 SONORA 99,027,793 766,360 1,365,130 85,585,498 186,744,780
27 TABASCO 492,038,774 677,435 8,019,569 128,553,574 629,289,352
28 TAMAULIPAS 240,084,718 2,243,282 1,578,614 142,914,938 386,821,552
29 TLAXCALA 116,677,835 225,200 2,252,058 72,911,627 192,066,721
30 VERACRUZ 4,780,516,173 4,654,811 7,447,050 284,796,452 5,077,414,486
31 YUCATÁN 93,433,587 566,500 2,028,980 61,319,722 157,348,789
32 ZACATECAS 42,383,131 485,000 3,015,673 57,613,836 103,497,640
TOTAL PRONAREMIENTIDAD FEDERATIVA
POA -PO-AFASPE 2010EJERCICIO PRESUPUESTAL CON RESPONSABILIDAD
FEDERAL-ESTATAL
POA Instrumento de programación IDEAL
PO Definición de Indicadores
AFASPE (Acuerdo para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud
Pública en los Estados)
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
1. RAMO 12-FEDERAL
2. RAMO 33- ESTATAL(TECHO PRESUPUESTAL DEFINIDO POR
HACIENDA)
3. ANEXO IV (SEGURO POPULAR)
4. OTRAS: APOYO ESTATAL
OPORTUNIDADES
OTRAS FUENTES
PLATAFORMA DEL AFASPE
ACORDE CON LOS INDICADORES DEL PO
INGRESO DEL PRESUPUESTO ESTATAL PARA EL
PRONAREMI POR PARTIDA Y FUENTE DE
FINANCIAMIENTO.
PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS
1. Falta de candados de seguridad.
2. Falta de opciones en las intervenciones y actividades
para lograr una captura adecuada de la información.
VACUNACIÓNDIFERENCIA ENTRE POA Y
AFASPE
727,915,442 790,201,655 62,286,213 92.12 251,988,256 433,145,273 -181,157,017.21
01 AGUASCALIENTES 45,996,072.56 9,226,679.12 -36,769,393 498.51 34,929,052.56 -34,929,052.56
02 BAJA CALIFORNIA 5,051,786.00 8,456,443.60 3,404,658 59.74 3,860,525.00 5,051,786.00 -1,191,261.00
03 BAJA CALIFORNIA SUR 3,894,066.98 1,406,320.10 -2,487,747 276.90 3,171,286.00 3,171,286.00
04 CAMPECHE 1,925,509.95 4,583,395.20 2,657,885 42.01 4,682,452.00 1,925,509.95 2,756,942.05
05 COAHUILA 5,864,698.87 8,626,683.68 2,761,985 67.98 11,033,878.00 5,207,698.87 5,826,179.13
06 COLIMA 13,908,507.95 8,385,782.95 -5,522,725 165.86 2,578,524.00 13,908,507.95 -11,329,983.95
07 CHIAPAS 18,952,375.15 20,895,440.12 1,943,065 90.70 18,952,375.15 -18,952,375.15
08 CHIHUAHUA 43,470,641.00 23,088,601.75 -20,382,039 188.28 5,555,544.00 5,555,544.00
09 DISTRITO FEDERAL 35,949,323.88 18,674,887.60 -17,274,436 192.50 16,694,617.00 16,629,625.68 64,991.32
10 DURANGO 1,843,910.53 16,494,241.59 14,650,331 11.18 242,240.00 242,240.00
11 GUANAJUATO 19,811,082.00 38,310,510.00 18,499,428 51.71 2,362,526.00 13,452,700.00 -11,090,174.00
12 GUERRERO 9,402,160.00 33,933,398.75 24,531,239 27.71 22,858,277.00 1,410,560.00 21,447,717.00
13 HIDALGO 14,338,852.00 17,928,611.48 3,589,759 79.98 7,004,459.00 5,157,114.32 1,847,344.68
14 JALISCO 121,273,293.82 41,075,142.80 -80,198,151 295.25 21,940,315.00 48,275,100.00 -26,334,785.00
15 MÉXICO 78,260,011.57 250,852,510.65 172,592,499 31.20 45,762,265.00 78,260,011.57 -32,497,746.57
16 MICHOACÁN 66,073,639.25 15,969,742.25 -50,103,897 413.74 2,446,152.00 64,808,014.25 -62,361,862.25
17 MORELOS 13,932,052.80 11,509,685.80 -2,422,367 121.05 2,139,310.00 2,100,000.00 39,310.00
18 NAYARIT 7,749,579.12 3,387,199.78 -4,362,379 228.79 4,319,155.00 1,396,484.00 2,922,671.00
19 NUEVO LEÓN 11,472,322.42 18,184,555.20 6,712,233 63.09 5,184,348.00 6,768,663.52 -1,584,315.52
20 OAXACA 26,953,328.97 23,127,727.47 -3,825,602 116.54 18,109,001.00 13,170,860.97 4,938,140.03
21 PUEBLA 25,305,869.87 27,573,269.46 2,267,400 91.78 13,920,419.93 -13,920,419.93
22 QUERÉTARO 9,776,891.00 10,031,097.43 254,206 97.47 816,694.00 3,370,107.00 -2,553,413.00
23 QUINTANA ROO 7,036,236.04 7,484,986.15 448,750 94.00 4,131,981.00 4,131,883.99 97.01
24 SAN LUIS POTOSÍ 34,850,830.70 6,838,793.83 -28,012,037 509.60 299,284.00 3,651,978.57 -3,352,694.57
25 SINALOA 28,951,662.00 13,424,005.05 -15,527,657 215.67 21,637,370.00 28,951,662.00 -7,314,292.00
26 SONORA 21,160,580.56 16,870,923.86 -4,289,657 125.43 10,829,663.00 21,160,580.56 -10,330,917.56
27 TABASCO 2,120,552.00 26,485,869.62 24,365,318 8.01 9,722,749.00 9,722,749.00
28 TAMAULIPAS 15,462,869.45 20,679,547.12 5,216,678 74.77 14,315,456.00 5,334,804.12 8,980,651.88
29 TLAXCALA 11,876,589.96 4,328,778.00 -7,547,812 274.36 2,969,492.00 5,938,294.98 -2,968,802.98
30 VERACRUZ 2,683,638.36 64,657,387.98 61,973,750 4.15 2,683,638.36 -2,683,638.36
31 YUCATÁN 12,511,793.71 6,450,590.56 -6,061,203 193.96 2,543,125.00 -2,543,125.00
32 ZACATECAS 10,054,713.91 11,258,846.27 1,204,132 89.31 7,320,693.00 10,054,713.91 -2,734,020.91
DIFERENCIA ENTRE EL TECHO
PRESUPUESTAL ASIGNADO EN
RAMO 33 Y RECURSOS DIRIGIDOS
AL RAMO 33 EN EL AFASPE
RECURSOS DIRIGIDOS AL
RAMO 33 EN AFASPE
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TOTAL AFASPEENTIDAD FEDERATIVAPROGRAMADO EN POA
(CeNSIA)
DIFERENCIA PORCENTUAL
ENTRE EL AFASPE Y POA
TECHO PRESUPUESTAL
(RAMO 33)
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DIRIGIDOS AL
RAMO 33
RECURSOS DIRIGIDOS AL
ANEXO IVRECTORÍA OTRA TOTAL AFASPE
433,145,273 200,080,324 3,660,575 91,029,270 727,915,442
01 AGUASCALIENTES 34,929,052.56 9,544,000.00 1,523,020.00 45,996,072.56
02 BAJA CALIFORNIA 5,051,786.00 5,051,786.00
03 BAJA CALIFORNIA SUR 439,657.50 3,003,575.00 450,834.48 3,894,066.98
04 CAMPECHE 1,925,509.95 1,925,509.95
05 COAHUILA 5,207,698.87 657,000.00 5,864,698.87
06 COLIMA 13,908,507.95 13,908,507.95
07 CHIAPAS 18,952,375.15 18,952,375.15
08 CHIHUAHUA 43,470,641.00 43,470,641.00
09 DISTRITO FEDERAL 16,629,625.68 19,319,698.20 35,949,323.88
10 DURANGO 1,843,910.53 1,843,910.53
11 GUANAJUATO 13,452,700.00 2,548,752.00 3,809,630.00 19,811,082.00
12 GUERRERO 1,410,560.00 7,991,600.00 9,402,160.00
13 HIDALGO 5,157,114.32 9,181,737.68 14,338,852.00
14 JALISCO 48,275,100.00 3,947,787.20 69,050,406.62 121,273,293.82
15 MÉXICO 78,260,011.57 78,260,011.57
16 MICHOACÁN 64,808,014.25 1,265,625.00 66,073,639.25
17 MORELOS 2,100,000.00 11,832,052.80 13,932,052.80
18 NAYARIT 1,396,484.00 6,353,095.12 7,749,579.12
19 NUEVO LEÓN 6,768,663.52 4,703,658.90 11,472,322.42
20 OAXACA 13,170,860.97 13,782,468.00 26,953,328.97
21 PUEBLA 13,920,419.93 7,286,160.74 4,099,289.20 25,305,869.87
22 QUERÉTARO 3,370,107.00 6,406,784.00 9,776,891.00
23 QUINTANA ROO 4,131,883.99 2,904,352.05 7,036,236.04
24 SAN LUIS POTOSÍ 3,651,978.57 31,198,852.13 34,850,830.70
25 SINALOA 28,951,662.00 28,951,662.00
26 SONORA 21,160,580.56 21,160,580.56
27 TABASCO 2,120,552.00 2,120,552.00
28 TAMAULIPAS 5,334,804.12 10,128,065.33 15,462,869.45
29 TLAXCALA 5,938,294.98 5,938,294.98 11,876,589.96
30 VERACRUZ 2,683,638.36 2,683,638.36
31 YUCATÁN 2,543,125.00 9,958,668.71 10,000.00 12,511,793.71
32 ZACATECAS 10,054,713.91 10,054,713.91
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AFASPE
ENTIDAD FEDERATIVA
59.5%27.5%
0.5% 12.5%
RAMO 33
ANEXO IV
RECTORÍA
OTRA
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR FUENTE DE
FINANCIAMIENTO PARA EL PROGRAMA DE VACUNACIÓN
OTROS INSUMOS PRESENTES EN LA
PROGRAMACIÓN DE VACUNACIÓN
JERINGAS
TORUNDAS
VACUNADORES
CAPTURISTAS
CHOFERES
VIÁTICOS
MANTENIMIENTO
RAMO 12:
2,454,941,513.90
INFANCIADIFERENCIA ENTRE AFASPE
Y POA
798,416,892 11,411,640,679 -10,613,223,787 7.00 190,213,488 122,411,074 67,802,414
01 AGUASCALIENTES 15,911,098.80 69,451,518.18 -53,540,419.38 22.91 5,286,281.00 13,073,265.00 -7,786,984.00
02 BAJA CALIFORNIA 7,490,029.00 53,221,195.90 -45,731,166.90 14.07 2,215,160.00 2,215,160.00
03 BAJA CALIFORNIA SUR 4,220,689.60 16,346,232.41 -12,125,542.81 25.82 670,412.00 670,412.00
04 CAMPECHE 5,080,155.87 55,885,105.93 -50,804,950.06 9.09 302,888.00 46,999.07 255,888.93
05 COAHUILA 2,541,688.00 32,385,357.20 -29,843,669.20 7.85 488,222.00 38,841.00 449,381.00
06 COLIMA 6,540,231.96 152,520,670.20 -145,980,438.24 4.29 53,508.00 1,079,552.93 -1,026,044.93
07 CHIAPAS 44,045,757.55 281,736,730.83 -237,690,973.28 15.63 19,577,708.00 19,577,708.00
08 CHIHUAHUA 41,587,968.00 401,097,959.45 -359,509,991.45 10.37 1,263,324.00 11,989,740.00 -10,726,416.00
09 DISTRITO FEDERAL 6,231,113.20 364,516,446.53 -358,285,333.33 1.71 371,850.00 371,850.00
10 DURANGO 14,354,221.93 187,614,863.52 -173,260,641.59 7.65 7,774,658.00 14,354,221.93 -6,579,563.93
11 GUANAJUATO 232,350,197.44 281,736,730.83 -49,386,533.39 82.47 4,725,101.00 6,730,120.00 -2,005,019.00
12 GUERRERO 18,051,602.28 401,097,959.45 -383,046,357.17 4.50 7,553,412.00 9,532,238.54 -1,978,826.54
13 HIDALGO 2,099,250.20 202,202,161.91 -200,102,911.71 1.04 1,303,240.00 1,303,240.00
14 JALISCO 92,392,485.75 434,867,612.29 -342,475,126.54 21.25 5,745,066.00 5,745,066.00
15 MÉXICO 43,525,503.67 364,516,446.53 -320,990,942.86 11.94 17,708,169.00 8,834,419.17 8,873,749.83
16 MICHOACÁN 3,555,865.35 327,995,331.51 -324,439,466.16 1.08 1,227,948.00 1,114,866.70 113,081.30
17 MORELOS 669,051.45 533,415,759.09 -532,746,707.64 0.13 1,092,910.00 1,000.00 1,091,910.00
18 NAYARIT 12,907,318.60 89,037,128.65 -76,129,810.05 14.50 1,257,188.00 5,706,728.94 -4,449,540.94
19 NUEVO LEÓN 5,156,835.00 44,812,145.11 -39,655,310.11 11.51 950,520.00 707,105.00 243,415.00
20 OAXACA 11,266,676.46 386,377,168.85 -375,110,492.39 2.92 6,122,958.00 3,495,852.46 2,627,105.54
21 PUEBLA 4,058,592.63 380,823,424.24 -376,764,831.61 1.07 37,935,819.00 37,935,819.00
22 QUERÉTARO 483,022.00 65,777,942.25 -65,294,920.25 0.73 8,847,783.00 8,847,783.00
23 QUINTANA ROO 10,788,425.93 71,846,512.90 -61,058,086.97 15.02 413,200.00 516,436.93 -103,236.93
24 SAN LUIS POTOSÍ 1,841,180.48 300,854,347.47 -299,013,166.99 0.61 4,148,443.00 819,807.08 3,328,635.92
25 SINALOA 10,493,585.00 47,341,915.89 -36,848,330.89 22.17 10,630,542.00 2,450,000.00 8,180,542.00
26 SONORA 13,240,320.77 99,027,792.52 -85,787,471.75 13.37 5,360,502.00 2,702,098.65 2,658,403.35
27 TABASCO 36,156,811.14 492,038,774.15 -455,881,963.01 7.35 1,327,859.00 7,663,028.00 -6,335,169.00
28 TAMAULIPAS 19,440,762.53 240,084,718.19 -220,643,955.66 8.10 2,126,865.00 7,629,194.96 -5,502,329.96
29 TLAXCALA 7,240,262.83 116,677,835.37 -109,437,572.54 6.21 1,190,292.00 1,190,292.00
30 VERACRUZ 98,795,712.77 4,780,516,173.40 -4,681,720,460.63 2.07 20,846,114.00 8,995,501.20 11,850,612.80
31 YUCATÁN 13,234,026.88 93,433,587.04 -80,199,560.16 14.16 8,414,642.00 5,729,845.00 2,684,797.00
32 ZACATECAS 12,666,448.90 42,383,131.10 -29,716,682.20 29.89 3,280,904.00 9,200,211.90 -5,919,307.90
DIFERENCIA PORCENTUAL
ENTRE EL AFASPE Y POA
TECHO PRESUPUESTAL
ASIGNADO A INFANCIA,
PARTIDA H29 (RAMO 33)
DIFERENCIA ENTRE EL TECHO
PRESUPUESTAL ASIGNADO EN
RAMO 33 Y RECURSOS DIRIGIDOS
AL RAMO 33 EN EL AFASPE
RECURSOS DIRIGIDOS AL
RAMO 33 EN AFASPE
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TOTAL AFASPEENTIDAD FEDERATIVAPROGRAMADO EN POA
(CeNSIA)
RECURSOS DIRIGIDOS AL
RAMO 33
RECURSOS DIRIGIDOS AL
ANEXO IVRECTORÍA OTRA TOTAL AFASPE
122,411,074 653,837,881 6,905,523 15,262,414 798,416,892
01 AGUASCALIENTES 13,073,265.00 2,837,833.80 15,911,098.80
02 BAJA CALIFORNIA 7,490,029.00 7,490,029.00
03 BAJA CALIFORNIA SUR 2,852,035.00 361,154.60 1,007,500.00 4,220,689.60
04 CAMPECHE 46,999.07 5,017,556.80 15,600.00 5,080,155.87
05 COAHUILA 38,841.00 2,502,847.00 2,541,688.00
06 COLIMA 1,079,552.93 3,596,780.78 1,863,898.25 6,540,231.96
07 CHIAPAS 44,045,757.55 44,045,757.55
08 CHIHUAHUA 11,989,740.00 29,598,228.00 41,587,968.00
09 DISTRITO FEDERAL 6,231,113.20 6,231,113.20
10 DURANGO 14,354,221.93 14,354,221.93
11 GUANAJUATO 6,730,120.00 224,324,577.44 1,295,500.00 232,350,197.44
12 GUERRERO 9,532,238.54 5,416,343.74 3,103,020.00 18,051,602.28
13 HIDALGO 2,087,674.60 11,575.60 2,099,250.20
14 JALISCO 92,392,485.75 92,392,485.75
15 MÉXICO 8,834,419.17 34,691,084.50 43,525,503.67
16 MICHOACÁN 1,114,866.70 1,550,698.65 890,300.00 3,555,865.35
17 MORELOS 1,000.00 668,051.45 669,051.45
18 NAYARIT 5,706,728.94 5,070,341.46 2,130,248.20 12,907,318.60
19 NUEVO LEÓN 707,105.00 4,449,730.00 5,156,835.00
20 OAXACA 3,495,852.46 7,770,824.00 11,266,676.46
21 PUEBLA 4,058,592.63 4,058,592.63
22 QUERÉTARO 483,022.00 483,022.00
23 QUINTANA ROO 516,436.93 10,265,023.00 6,966.00 10,788,425.93
24 SAN LUIS POTOSÍ 819,807.08 934,639.65 86,733.75 1,841,180.48
25 SINALOA 2,450,000.00 8,043,585.00 10,493,585.00
26 SONORA 2,702,098.65 10,319,047.77 219,174.35 13,240,320.77
27 TABASCO 7,663,028.00 28,493,783.14 36,156,811.14
28 TAMAULIPAS 7,629,194.96 2,884,473.81 8,927,093.76 19,440,762.53
29 TLAXCALA 7,240,262.83 7,240,262.83
30 VERACRUZ 8,995,501.20 89,800,211.57 98,795,712.77
31 YUCATÁN 5,729,845.00 5,255,009.88 2,249,172.00 13,234,026.88
32 ZACATECAS 9,200,211.90 3,466,237.00 12,666,448.90
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AFASPE
ENTIDAD FEDERATIVA
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
15.3%
81.9%
0.9% 1.9%
RAMO 33
ANEXO IV
RECTORÍA
OTRA
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR FUENTE DE
FINANCIAMIENTO INFANCIA
DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO POR
INTERVENCIÓN EN EL AFASPE
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
7.8 7.44.3
12.5
25.2
0.8 0.5 0.7
11.7
1.3 0.9
23.7
1.6 1.8
PO
RC
ENTA
JE
INTERVENCIÓN
ADOLESCENCIATOTAL
RECURSOS CAPTURADOS
EN RAMO 33
RECURSOS CAPTURADOS
EN ANEXO IV
55,116,673 15,520,145 39,596,528 97,426,598 22,451,360 56.57 6,931,214.75
01 AGUASCALIENTES 379,610 379,610 704,525 99,644 53.9 -279,966
02 BAJA CALIFORNIA 2,223,790 0.0
03 BAJA CALIFORNIA SUR 284,313 289,231 0.0 289,231
04 CAMPECHE 635,850 44,970 590,880 920,695 471,939 69.1 426,969
05 COAHUILA 472,007 472,007 795,505 568,488 59.3 96,481
06 COLIMA 1,900,438 1,537,415 363,023 2,452,355 820,440 77.5 -716,975
07 CHIAPAS 2,880,528
08 CHIHUAHUA 1,852,815
09 DISTRITO FEDERAL 1,000,000 1,000,000 491,733 491,733
10 DURANGO 1,410,269 279,756 279,756
11 GUANAJUATO 3,340,000 3,340,000 3,704,171 0 90.2 -3,340,000
12 GUERRERO 892,853 892,853 6,511,484 973,539 13.7 80,686
13 HIDALGO 807,210 96,240 96,240
14 JALISCO 12,497,426 12,497,426 5,917,389 211.2
15 MÉXICO 4,111,292 4,111,292 7,660,757 10,336,201 53.7 6,224,909
16 MICHOACÁN 52,500 52,500 4,596,239 1.1 -52,500
17 MORELOS 809,139 31,008 31,008
18 NAYARIT 799,944
19 NUEVO LEÓN 4,001,262 150,708 150,708
20 OAXACA 107,496 107,496 6,314,005 2,744,950 1.7 2,744,950
21 PUEBLA 33,509 33,509 13,043,972 -33,509
22 QUERÉTARO 165,000 165,000 728,730 261,202 22.6 261,202
23 QUINTANA ROO 200,000 200,000 2,174,260 103,300 9.2 103,300
24 SAN LUIS POTOSÍ 622,362 622,362 629,097 98.9
25 SINALOA 2,071,535 2,071,535 497,070 71,535 416.7 -2,000,000
26 SONORA 1,365,130
27 TABASCO 472,007 472,007 8,019,569 258,702 5.9 -213,305
28 TAMAULIPAS 363,915 363,915 1,578,614 1,266,381 23.1 902,467
29 TLAXCALA 2,275,200 990,861 1,284,340 2,252,058 359,484 101.0 -631,377
30 VERACRUZ 22,766,001 22,766,001 7,447,050 1,146,612 305.7 1,146,612
31 YUCATÁN 379,274 379,274 2,028,980 446,422 18.7 67,148
32 ZACATECAS 378,399 378,399 3,015,673 1,183,845 12.5 805,446
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ENTIDAD FEDERATIVA
AFASPE
PROGRAMADO EN POA
DIFERENCIA ENTRE EL TECHO
PRESUPUESTAL PARTIDA H30 Y
RECURSOS CAPTURADOS EN EL
RAMO 33
TECHO PRESUPUESTAL
PARTIDA H30 (RAMO 33)
DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE
LO PROGRAMADO EN EL AFASPE
RESPECTO AL POA 2010
V
28.2%
71.8%RAMO 33
ANEXO IV
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
PO
RC
ENTA
JE
INTERVENCIÓN
Series1
DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO POR
INTERVENCIÓN EN EL AFASPE
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR FUENTE DE
FINANCIAMIENTO ADOLESCENCIA
CÁNCERTOTAL
RECURSOS DIRIGIDOS AL
RAMO 33
RECURSOS DIRIGIDOS AL
ANEXO IVAPORTACIÓN ESTATAL
9,115,535 614,950 2,397,045 6,103,540 29,227,230 31.19
01 AGUASCALIENTES 107,000 $107,000.00 285,790 37.44
02 BAJA CALIFORNIA 399,26003 BAJA CALIFORNIA SUR 175,000 $148,100.00 $26,900.00 559,420 31.28
04 CAMPECHE 268,002 $268,002.00 529,325 50.63
05 COAHUILA 492,50006 COLIMA 194,96007 CHIAPAS 2,134,02108 CHIHUAHUA 1,077,90009 DISTRITO FEDERAL
10 DURANGO 198,46011 GUANAJUATO 1,446,50012 GUERRERO 1,833,50013 HIDALGO 173,56414 JALISCO 1,000,000 $1,000,000.00
15 MÉXICO 5,103,540 $5,103,540.00 5,182,735 98.47
16 MICHOACÁN 323,850 $323,850.00 502,630 64.43
17 MORELOS 638,20018 NAYARIT 740,83519 NUEVO LEÓN
20 OAXACA 858,95321 PUEBLA 799,55122 QUERÉTARO 727,80023 QUINTANA ROO 298,67024 SAN LUIS POTOSÍ 183,300 $183,300.00 178,368 102.77
25 SINALOA 355,70026 SONORA 766,36027 TABASCO 677,43528 TAMAULIPAS 887,203 $36,000.00 $851,203.00 2,243,282 39.55
29 TLAXCALA 555,141 $555,141.00 225,200 246.51
30 VERACRUZ 480,000 $480,000.00 4,654,811 10.31
31 YUCATÁN 566,50032 ZACATECAS 32,499 $32,499.00 485,000 6.70
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ENTIDAD FEDERATIVA PROGRAMADO EN POA
AFASPEDIFERENCIA PORCENTUAL
ENTRE LO PROGRAMADO
EN EL AFASPE RESPECTO
AL POA
V V
RECTORÍA(SUPERVISIÓN Y CAPACITACIÓN)
FASSA OTRA RECTORÍA TOTAL
11,126,215 4,534,384 1,269,718 16,930,317
01 AGUASCALIENTES
02 BAJA CALIFORNIA 553,000 553,000
03 BAJA CALIFORNIA SUR
04 CAMPECHE 349,900 48,840.0 398,740
05 COAHUILA
06 COLIMA 209,560 80,000 7,000.0 296,560
07 CHIAPAS
08 CHIHUAHUA
09 DISTRITO FEDERAL
10 DURANGO
11 GUANAJUATO
12 GUERRERO
13 HIDALGO 1,245,166 1,679,400 2,924,566
14 JALISCO 1,475,721 1,475,721
15 MÉXICO 1,289,080 1,289,080
16 MICHOACÁN 258,300 258,300
17 MORELOS
18 NAYARIT
19 NUEVO LEÓN 336,000 336,000
20 OAXACA
21 PUEBLA
22 QUERÉTARO
23 QUINTANA ROO
24 SAN LUIS POTOSÍ
25 SINALOA
26 SONORA 8,265,849 8,265,849
27 TABASCO 10,183 10,183
28 TAMAULIPAS 166,740 955,577.8 1,122,318
29 TLAXCALA
30 VERACRUZ
31 YUCATÁN
32 ZACATECAS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ENTIDAD FEDERATIVA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0
SUPERVISIÓN
CAPACITACIÓN
75.6%
24.4%
PORCENTAJE
I
N
T
E
R
V
E
N
C
I
Ó
N
DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO POR
INTERVENCIÓN EN EL AFASPE
65.7%
26.8%
7.5%
RAMO 33
OTRA
RECTORÍA
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR FUENTE DE
FINANCIAMIENTO ADOLESCENCIA
PROPUESTAS PARA MEJORAR EL EJERCICIO
POA-PO-AFASPE
Coordinación Entidad-CeNSIA.
Obtención oportuna de la información del POA.
Coordinación Subsecretaría-CeNSIA para elaboración correcta de la plataforma.
Coordinación Subsecretaría-Estado-CeNSIA para la presupuestación.
Obtención oportuna del techo presupuestal para el ramo 33.