INFORME DE SEGUIMIENTO ENERO

POA 2016

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE

QUITO

SEGUIMIETO POA 2016 - ENERO

Contenido

1. ANTECEDENTES ................................................................................................................................. 3

2. PROYECTO ........................................................................................................................................... 4

3. DESCRIPCIÓN ..................................................................................................................................... 4

4. METAS .................................................................................................................................................. 4

5. PRODUCTOS POA 2016 ................................................................................................................... 4

6. CUMPLIMIENTO POA 2016 – ENERO 2016............................................................................... 5

6.1 PRODUCTO 1.- MONITOREO Y CONTROL DE CONTRATOS FASE 2 ...................... 5

6.2 PRODUCTO 2.- SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL.................................................................................................................................... 5

6.3 PRODUCTO 3.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EPMMQ ................... 5

7. CUMPLIMIENTO AVANCE DE LOS CONTRATOS DE LA PLMQ - 2016 ............................... 7

1. ANTECEDENTES El Metro de Quito se incorpora en la planificación estratégica del Distrito Metropolitano de Quito, en el Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial a través del Eje: Ciudad Inteligente, siendo la Movilidad uno de sus componentes; donde se destaca la Política M1 y se plantea como Objetivo 1.1: “Se utilizará el transporte público como medio preferente de desplazamiento, mediante un sistema integrado masivo de transporte con altos niveles de calidad y eficiencia, donde el Metro será el eje articulador, siendo sus mayores atributos la disminución del tiempo de viaje, conectividad y cobertura”. En el caso del transporte público, como elemento articulador de este objetivo, se plantea la constitución de un sistema integrado conceptual, operativa, física y tarifariamente, asentado en los siguientes elementos:

a) Poner en operación la Primera Línea del Metro de Quito, como columna vertebral del sistema a lo largo del eje norte sur de la ciudad;

b) optimizar los corredores exclusivos; y, c) racionalizar el funcionamiento de los buses convencionales, tanto en sus rutas y

frecuencias, cuanto en la eficiencia en las operadoras privadas El proyecto Metro de Quito está incluido en el Eje: Ciudad Inteligente a través de la política, objetivo y línea de acción estratégica que se presentan en el siguiente cuadro:

POLÍTICA M1 OBJETIVO LÍNEA DE ACCIÓN

ESTRATÉGICA

Mejorar sustancialmente la calidad, la cobertura, conectividad e integración de los servicios del Sistema Metropolitano de Transporte, asignando los recursos financieros en correspondencia con las demandas de viajes atendidas.

Se utilizará el transporte público como medio preferente de desplazamiento, mediante un sistema integrado masivo de transporte con altos niveles de calidad y eficiencia, donde el Metro será el eje articulador, siendo sus mayores atributos la disminución del tiempo de viaje, conectividad y cobertura.

Disponer operativamente de la Primera Línea del Metro de Quito y un sistema de Metrocables con el propósito de incidir en los tiempos de viajes.

El 27 de abril de 2012 se sancionó la Ordenanza Metropolitana No. 0237, a través de la cual se crea la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, cuyo objeto principal es desarrollar, implementar y administrar el Subsistema “Metro de Quito”, conforme los ejes y objetivos estratégicos de la planificación metropolitana. Complementariamente, y a efectos de viabilizar la contratación de la Fase 2 del Proyecto, el 2 de abril de 2013 se aprobó la Ordenanza No. 383 en cuyo artículo No. 1 artículo se establece que “Los contratos de construcción, provisión de equipamiento e instalaciones, provisión del material rodante y fiscalización de estas obras, necesarios para la ejecución del Proyecto Metro de Quito, así como consultorías para la Gerencia del Proyecto, serán celebrados por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. La Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito tendrá a su cargo la administración de esos contratos”

Conforme a los antecedentes mencionados y en base a los objetivos y metas institucionales para el año 2016, se presenta a continuación un resumen del Plan Operativo Anual y el presupuesto 2016 de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito - EPMMQ.

2. PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO

3. DESCRIPCIÓN

Construcción de la Primera Línea del Metro de Quito, que se llevará a cabo en dos fases:

Fase 1: Construcción de dos (2) estaciones intermodales La Magdalena y El Labrador,fondo de saco y ampliación de la avenida Isaac Albeniz.

Fase 2: Construcción de 22 km de túnel subterráneo, 13 estaciones, instalaciones,talleres, cochera y adquisición de material rodante.

4. METAS

METAS INDICADOR

1. Cumplimiento planificación operativa anual para el

2016. 90% de cumplimiento en el

POA 2016.

2. Cumplimiento en el avance programado de los

contratos para 2016 de la Primera Línea del Metro de Quito.

80% de cumplimiento en el avance programado para

2016 de los contratos de la Fase 2 de la PLMQ*.

*Nota: Los contratos de la Fase 2 son: 1. Obra Civil e Instalaciones

2. Fiscalización

3. Material Rodante

4. Gerencia de Proyecto

5. CUMPLIMIENTO POA 2016 – ENERO 2016

5.1 PRODUCTO 1.- MONITOREO Y CONTROL DE CONTRATOS FASE 2

La Fase 2 de la Primera Línea del Metro de Quito, comprende la construcción del conjunto de

obras que incluye lo siguiente:

Obra civil: talleres y cochera, túnel de acceso a cochera, túnel de línea (22 km), trece

(13) estaciones, fondo de saco, pozos de extracción, pozos de ventilación y salidas de

emergencia.

Sistema de instalaciones compuesto por 11 subsistemas: señalización ferroviaria,

subestaciones eléctricas, distribución de energía, electrificación, ascensores y escaleras

eléctricas, protección contra incendios, ventilación, telecomunicaciones, control de

estaciones y puesto de control central.

Material rodante: dieciocho (18) trenes, vehículos auxiliares, equipos, herramientas y

lote de repuestos

Adicionalmente se incluye los contratos de fiscalización de la obra civil e instalaciones,

gerencia de proyecto y supervisión a la fabricación del material rodante.

5.2 PRODUCTO 2.- SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, RESPONSABILIDAD SOCIAL

Y AMBIENTAL

Al ser una obra de infraestructura de alto impacto social, requiere un modelo de comunicación

integral con un enfoque ciudadano creativo, incluyente y personalizado por cada área de

intervención, que permita que los quiteños generen un sentido de pertenencia entre la ciudad

y Metro de Quito. Además, se incluye la gestión de los procesos operativos de Gestión

Ambiental, Gestión Social, Gestión de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, Gestión

Arqueológica y Patrimonio.

5.3 PRODUCTO 3.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EPMMQ

Incluye todos lo demás procesos de asesoría y apoyo, los cuales son necesarios para un apropiado funcionamiento de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito.

PRODUCTO / OBRA GERNCIA O DIRECCIÓN FASE O ACTIVIDAD

META

PLANIFICADA

2016 POR

ACTIVIDAD

META

EJECUTADA

2016 POR

ACTIVIDAD

META GERENCIA

O DIRECCIÓN

PLANIFICADA

2016

TOTAL GERENCIA O

DIRECCIÓN

EJECUTADO

Seguimiento y Monitoreo de

Obras de la Fase 2100% 1,00%

Contratación de Consultorías 100% 15,00%

Gestión de Equipos e

Instalaciones100% 0,00%

Seguimiento Fabricación y

Supervisión de fabricación de 100% 0,00%

Seguimiento al SITP (Sistema

Integrado de Transporte de

Pasajeros)

100% 0,00%

Coordinación Interinstitucional 100% 4,00%

Consultorías de apoyo a la Fase 2 100% 0,00%

Gestión Ambiental 90% 0,00%

Gestión Social 88% 0,00%

Gestión de Seguridad Industrial y

Salud Ocupacional100% 0,00%

Gestión de Arqueología y

Patrimonio88% 0,00%

COMUNICACIÓN

SOCIAL

Comunicación e Imagen y

Asuntos Públicos90% 0,00% 90,00% 0,00%

Compromisos con Multilaterales 100% 12,50%

Consecución de Financiamiento 100% 0,00%

Administración de Fondos NAIQ 100% 0,00%

Expropiaciones 75% 0,00%

Consultorías Jurídicas y de apoyo 90% 0,00%

Comisión para la resolución de

controversias100% 0,00%

Publicación de Procesos de

Compras Públicas 90% 8,33%

Gestión de Planificación 98% 8,33%

Gestión de Recursos Tecnologicos 92% 8,33%

Gestión de Sistemas de

Información 92% 8,33%

Gestión Financiera 86% 6,95%

Gestión Administrativa 95% 9,88%

Gestión de Talento Humano 96% 11,54%

90,00% 4,10%

AVANCE POA 2016 - ENERO

INFRESTRUCTURA

EQUIPOS E

INSTALACIONES

META TOTAL

1. Monitoreo y Control de

Contratos Fase 2

2. Sistemas de

Comunicación,

Responsabilidad Social y

Ambiental

3. Gestión Administrativa y

Operativa EPMMQ

100,00%

94,00%

RESPONSABILIDAD

SOCIAL Y AMBIENTAL

FINANCIAMIENTO

100,00% 8,00%

100,00% 0,80%

92,00% 0,00%

PLANIFICACIÓN Y

GESTIÓN DE

INFORMACIÓN

FINANCIERO

ADMINISTRATIVO

4,17%

89,00% 2,08%

8,33%

92,00% 9,46%

JURÍDICO

6. CUMPLIMIENTO AVANCE DE LOS CONTRATOS DE LA PLMQ - 2016

La EPMMQ tendrá a su cargo, bajo su exclusiva responsabilidad, los procedimientos precontractuales correspondientes a los contratos de la Fase 2 del proyecto Primera Línea del Metro de Quito (PLMQ) hasta su adjudicación y posterior administración.

Los contratos para la ejecución de la Fase 2 del proyecto PLMQ son los siguientes:

1. Obra Civil e Instalaciones: obra civil de 13 estaciones, cochera y talleres, sitios especiales(salidas de emergencia, pozos de ventilación y de bombeo) y sistemas de equipos einstalaciones para 15 estaciones.

2. Fiscalización: fiscalización de la construcción de la Fase 2 de la PLMQ, asegurando eldesarrollo de las obras conforme los documentos técnicos de ingeniería definitiva.

3. Material Rodante: provisión del material rodante, vehículos auxiliares, equipos yherramientas de taller y lote de repuestos para la PLMQ.

4. Gerencia de Proyecto: asegurar el desarrollo de las obras conforme los documentostécnicos de ingeniería definitiva, y proponiendo aquellas mejoras que supongan unaoptimización, tanto en relación al costo final y seguridad de la obra como en relación ala funcionalidad del sistema final y atención a las diversas circunstancias no previstas,que exijan la toma de decisiones técnicas para el eficiente y eficaz avance de las obras.

El seguimiento a los contratos se realizará en función del siguiente indicador:

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑟

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA PLMQ - 2016 (PROGRAMADO)

Indicadores por Componente

Unidad ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Meta final

Frecuencia de Medición

1. Componente I. Obra Civil e Instalaciones Terminadas

Informes mensuales de avance de obra

Número de informes

0% 0% 0% 0% 0% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 16% 100% Mensual

2. Componente II. Material Rodante Entregado

Informes mensuales de fabricación material rodante

Número de informes

0% 0% 0% 0% 0% 0% 16% 16% 16% 16% 18% 18% 100% Mensual

3. Componente III. Fiscalización, Gerencia Técnica y Supervisión Terminada

Informes mensuales de fiscalización

Número de informes

0% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 10% 100% Mensual

Informes trimestrales de gerencia técnica

Número de informes

0% 0% 0% 33% 0% 0% 33% 0% 0% 34% 0% 0% 100% Trimestral

Informes de resultados de fiscalización material rodante

Número de informes

0% 0% 0% 0% 0% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 16% 100% Mensual

4. TOTAL

Administración de contratos Número de

informes 0% 2% 2% 8% 2% 7% 17% 11% 11% 17% 11% 12% 100% Mensual

Indicadores por

ComponenteUnidad ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Meta

final

Frecuencia

de Medición

Informes mensuales de avance

de obra

Número de

informes0% 0% Mensual

Informes mensuales de

fabricación material rodante

Número de

informes0% 0% Mensual

Informes mensuales de

fiscalización

Número de

informes0% 0% Mensual

Informes trimestrales de

gerencia técnica

Número de

informes0% 0% Trimestral

Informes de resultados de

fiscalización material rodante

Número de

informes0% 0% Mensual

Administración de contratosNúmero de

informes0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Mensual

1.        Componente I. Obra Civil e Instalaciones Terminadas

2.        Componente II. Material Rodante Entregado

3.        Componente III. Fiscalización, Gerencia Técnica y Supervisión Terminada

4.        TOTAL

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA PLMQ - PLMQ (EJECUTADO)