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PLAN OPERATIVO

AO 2014

PLURIANUAL

2014-2017

METAS OPERATIVAS:

TRANSPORTE

REFINACIN

COMERCIALIZACIN INTERNA Y

EXTERNA DE HIDROCARBUROS

GERENCIA DE PLANIFICACIN Y CONTROL DE GESTIN

SUBGERENCIA DE PLANIFICACIN

RESOLUCIN No DIR-EPP-46-2013-12-23

DICIEMBRE 2013

EMPRESA PBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR

PLAN OPERATIVO 2014 Pgina 1

CONTENIDO INTRODUCCIN POLTICAS VALORES MISIN VISIN OBJETIVOS ESTRATEGIAS CUADRO RESUMEN PLAN OPERATIVO METAS OPERATIVAS POR ACTIVIDAD OPERACIONAL

TRANSPORTE

REFINACIN

COMERCIALIZACIN

COMERCIO INTERNACIONAL

RESPONSABILIDAD SOCIAL

REFINERA DEL PACFICO CUADROS MENSUALES METAS OPERATIVAS CUADROS PLURIANUALES METAS OPERATIVAS


INTRODUCCIN

El Plan Operativo Anual (POA) es un instrumento de gestin, que establece los principales objetivos institucionales y la programacin de las metas operativas de cada una de las unidades de negocio de la Empresa Pblica de Hidrocarburos EP PETROECUADOR, establecidas para el ao 2014. El Plan Operativo, se ha enmarcado de acuerdo con los lineamientos definidos por El Gobierno Nacional, SENPLADES, Ministerio Coordinador de Sectores Estratgicos y Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, en cumplimiento de lo dispuesto en su Ley Constitutiva y acorde a la orientacin empresarial. Su finalidad es priorizar, organizar y programar acciones de corto plazo, a fin de elevar la calidad, eficiencia y efectividad de la gestin pblica; de igual manera guarda concordancia con criterios y lineamientos de sostenibilidad fiscal, conforme a lo dispuesto en el artculo 286 de la Constitucin de la Repblica. En aplicacin y ejecucin del Decreto Ejecutivo 1351-A, que entr en vigencia a partir del 2 de enero del 2013, donde se determina que las actividades de transportar, refinar, comercializar interna y externamente los hidrocarburos, preservando el medio ambiente en los lugares de operacin directa, estarn a cargo de EP PETROECUADOR. De acuerdo a sus funciones, la Subgerencia de Planificacin y Estadsticas ha elaborado el presente documento en coordinacin con las diferentes unidades de negocio, y en el cual establecen las principales acciones, metas y proyectos a realizar. Para la consecucin de los objetivos y metas previstas en este Plan Operativo, se plantea como premisas el cumplimiento de tres condiciones fundamentales: el funcionamiento estable de las actividades operacionales y administrativas, la oportuna disponibilidad de los recursos econmicos que precisa EP PETROECUADOR y el fortalecimiento de los valores de su personal.


ALINEACIN ESTRATGICA

MATRIZ DE OBJETIVOS

EP PETROECUADOR presenta a continuacin la alineacin de sus objetivos empresariales, mismos que guardan relacin con las polticas ministeriales, ejes estratgicos y Plan Nacional del Buen Vivir.

SENPLADES MICSE MRNNR EP PETROECUADOR

PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR. 2013-2017

EJES AGENDA INTERSECTORIA

L

POLTICAS SECTOR

HIDROCARBURFERO OBJETIVOS EMPRESARIALES

Objetivo1. Consolidar al Estado democrtico y la construccin del poder popular Objetivo7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad territorial y global. Objetivo 10 . Impulsar la transformacin de la Matriz Productiva. Objetivo 11 . Asegurar la soberana y eficiencia de los sectores estratgicos para la transformacin industrial y tecnolgica.

1. Productivo 2. Inclusivo 3. Sostenible 4. Econmico 5. Gestin de excelencia

1. Garantizar el

suministro de derivados de petrleo en todo el territorio nacional.

2. Mejorar los niveles de eficiencia en el consumo de hidrocarburos.

3. Reducir el impacto ambiental y social en las actividades del sector hidrocarburfero.

4. Incrementar la

contribucin del sector Hidrocarburfero al desarrollo nacional.

5. Incrementar los niveles de modernizacin, investigacin y desarrollo tecnolgico en el sector.

1. Incrementar e incentivar la

especializacin del talento humano.

2. Incrementar hasta el 2018 una cultura empresarial de excelencia e innovacin, centrada en valores y orientada a la Responsabilidad Social Empresarial.

3. Mantener hasta el 2018 programas de Responsabilidad Social Empresarial en todas las reas de influencia de la operacin de EP PETROECUADOR.

4. Incrementar la capacidad de refinacin y comercializacin hasta el 2018, con productos de calidad y biocombustibles a nivel nacional e internacional.

5. Mantener la rentabilidad acorde a niveles de empresas regionales del sector hidrocarburfero.

6. Incrementar hasta el 2018 la infraestructura de transporte y almacenamiento necesaria para cubrir la demanda hasta el 2033.

La nueva misin y visn propuesta en este documento responden al alineamiento y competencias de EP PETROECUADOR, mismas que se detallan a continuacin: MISIN Generar riqueza y desarrollo sostenible para el Ecuador, con talento humano comprometido, gestionando rentable y eficientemente los procesos de transporte, refinacin, almacenamiento y comercializacin nacional e internacional de hidrocarburos, garantizando el abastecimiento interno de productos con calidad, cantidad, oportunidad, responsabilidad social y ambiental. VISIN Ser al 2033 la empresa reconocida nacional e internacionalmente por su rentabilidad, eficiente gestin, productos y servicios con elevados estndares de calidad, excelencia en su talento humano, buscando siempre el equilibrio con la naturaleza, la sociedad y el hombre.


OBJETIVOS EMPRESARIALES

1. Incrementar e incentivar la especializacin del talento humano. 2. Incrementar hasta el 2018 una cultura empresarial de excelencia e

innovacin, centrada en valores y orientada a la Responsabilidad Social Empresarial.

3. Mantener hasta el 2018 programas de Responsabilidad Social Empresarial en todas las reas de influencia de la operacin de EP PETROECUADOR.

4. Incrementar la capacidad de refinacin y comercializacin hasta el 2018, con productos de calidad y biocombustibles a nivel nacional e internacional.

5. Mantener la rentabilidad acorde a niveles de empresas regionales del sector hidrocarburfero.

6. Incrementar hasta el 2018 la infraestructura de transporte y almacenamiento necesaria para cubrir la demanda hasta el 2033.

ESTRATEGIAS

Objetivo Estrategia

1 Desarrollar las competencias de talento humano. Desarrollar la gestin del conocimiento y capacitacin. Implementar planes de transferencia del conocimiento.

2 Promover, con nuestros clientes y proveedores una cultura de Responsabilidad Social Empresarial.

Fomentar la gestin empresarial basada en estndares de seguridad, saluda y ambiente.

Implementar indicadores de gestin que promuevan una cultura empresarial orientada al cumplimiento de objetivos.

3 Realizar el balance social anual. Prevenir, controlar y mitigar el impacto socio ambiental en las

reas de influencia de la operacin de EP Petroecuador. Establecer programas de compensacin social en todas las

reas de influencia donde opera EP PETROECUADOR.

4 Mejorar la oferta de derivados de alta calidad. (Refinera Esmeraldas y Amazonas).

Potenciar relaciones comerciales con pases cercanos. Participar comercialmente en otros pases. Realizar actividades de trading de derivados a nivel

internacional. Mejorar la estructura de comercio internacional (importaciones y

exportaciones).

5 Operar bajo un sistema integrado sustentado en el E.R.P. Aumentar la participacin en el mercado interno de derivados. Establecer una planificacin de la logstica orientada a la

reduccin de costos. Implementar soluciones de innovacin tecnolgica para el

mejoramiento de los procesos de la empresa.


6 Aumentar y optimizar la infraestructura de transporte, almacenamiento y comercializacin de derivados, manteniendo niveles de inventarios de acuerdo con normas internacionales.

Garantizar el almacenamiento y transporte seguro desde los centros de produccin hasta los lugares de consumo de derivados.

VALORES

a) Respeto, nivel de aceptacin que cada servidor debe tener de las diferentes formas de sentir, pensar y actuar de cada una de las personas que forman parte de la empresa.

b) Lealtad, conocer, asumir, promulgar y defender los valores, principios y objetivos de la empresa como propios, garantizando los derechos individuales y colectivos.

c) Responsabilidad, cumplimento de las tareas encomendadas, con el manejo eficiente de recursos, sin afectar a los dems y en funcin de los objetivos empresariales y nacionales. Garantizando la proteccin con el ambiente y contribuyendo activamente al mejoramiento social, econmico y ambiental.

d) Integridad, la servidora o servidor pblico de la EP PETROECUADOR, responder por sus actos y decisiones, siendo coherente entre lo que piensa, dice y hace. Trabajar honestamente y a tiempo, no dar oportunidad para prcticas corruptas de cualquier naturaleza: soborno, fraude, recibir prebendas, uso abusivo de recursos pblicos, entre otros.

e) Excelencia, camino hacia el xito empresarial y personal, buscando permanentemente perfeccionar los procesos internos, ejecutando el trabajo con efectividad evitando situaciones que lleven a errores o atrasos en la prestacin del servicio con la finalidad de superar las expectativas internas y externas de nuestros usuarios.

f) Solidaridad, acto de interesarse y responder a las necesidades de los dems.


RESUMEN EJECUTIVO

Las actividades a desarrollar durante el ao 2014 buscan garantizar el normal abastecimiento de hidrocarburos en el mercado interno, contribuyendo al progreso del pas, a travs de la produccin propia en refineras, as como de la oportuna importacin de derivados de los que somos deficitarios. Para el transporte, cargas a refineras y exportacin de crudo es necesario que se garantice la produccin de petrleo proveniente de los bloques que operan PETROAMAZONAS EP y Secretara de Hidrocarburos (Compaas Privadas). EP PETROECUADOR presenta una sntesis de las metas operativas, mismas que se encuentran alineadas a los objetivos empresariales y gubernamentales.

Cuadro N 1: Resumen Ejecutivo Plan Operativo

Ao 2014 Cifras en miles de barriles

Bls.d = c-b

%e = c/b

TRANSPORTE DE CRUDO 183.458 185.032 187.856 2.824 1,5% SOTE 130.060 131.777 131.400 (377) -0,3% OCP 53.398 53.255 56.456 3.201 6,0%

EXPORTACIN DE CRUDO 117.247 122.731 130.309 7.578 6,2%CRUDO ORIENTE 78.478 81.238 82.850 1.612 2,0%CRUDO NAPO 38.769 41.493 47.459 5.966 14,4%

CARGAS DE CRUDO 52.738 52.360 45.216 (7.144) -13,6% ESMERALDAS 30.279 29.901 22.671 (7.230) -24,2% LIBERTAD 15.408 15.365 15.568 202 1,3% AMAZONAS 7.051 7.094 6.978 (116) -1,6%

PRODUCCIN DE DERIVADOS 70.214 70.462 65.567 (4.894) -6,9%

DESPACHO DE DERIVADOS 92.355 90.577 100.474 9.897 10,9%

IMPORTACIN DE DERIVADOS 49.997 49.305 58.815 9.511 19,3%

EXPORTACIN DE DERIVADOS 6.114 7.489 1.059 (6.431) -85,9%

Fuente: Informe Comisin Interistitucional EP PETROECUADOR, Secretara de Hidrocarburos MRNNRElaboracin: Departamento de Planificacin y Estadsticas, EP PETROECUADOR

CONCEPTO

EJEC. 2013Real: Ene-Nov

Est.: Dic(b)

POA 2013 (a)

POA 2014 (c)

VARIACIN 2014/2013


Grfico N 1: Movimiento Hidrocarburfero ao 2014

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Transporte de crudo

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AO 2014

CIFRAS EN MILLONES DE BARRILES

131.4056.45

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Extraccin de crudo

Petroamazonas Compaas Priv. (SH)

154.3738.25

192.62


A continuacin se muestra en forma ms detallada cada una de las actividades operativas que desarrollaran las diferentes unidades de negocio, bajo un marco legal normativas, directrices y polticas impartidas por entes del Gobierno Nacional, de igual manera se describe en forma secuencial poltica, su alineacin con los objetivos del Plan Nacional Para el Buen Vivir, objetivos, especficos, metas e indicadores los que permitirn medir la gestin de responsabilidad directa de EP PETROECUADOR en lo referente a:

Transporte Refinacin Comercializacin interna y externa Responsabilidad Social Soporte Administrativo Refinera del Pacfico (Subsidiaria)

1. Transporte de crudo y derivados. La Gerencia de transporte es la encargada de realizar de transportar crudo por el SOTE, derivados por poliductos y realizar mezclas de gasolinas, los mismos que se detallan a continuacin:

OBJETIVO EMPRESARIAL

Objetivo No. 6 : Incrementar hasta el 2018 la infraestructura de transporte y almacenamiento necesaria para cubrir la demanda hasta el 2033

OBJETIVOS ESPECFICOS

1. Incrementar la capacidad de abastecer la demanda en lugar, tiempo y forma, cumpliendo con criterios actualizados de utilizacin y reserva de capacidad.

2. Reducir limitaciones de importacin y cabotaje de productos por vas martimas.

3. Incrementar la capacidad de transporte de productos derivados por la Red de Poliductos.

ESTRATEGIAS

Objetivo 1 Asegurar que los stocks de seguridad se mantengan a

niveles ptimos con seguimiento constante de sus operaciones y crecer la capacidad de despacho para poder abastecer demanda en zonas estratgicas.

Garantizar la confiabilidad en el transporte de crudo por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano.

Implementar sistemas de Control Automtico con Tecnologas de punta.

Objetivo 2 Optimizacin de la infraestructura de los puertos

petroleros tanto para importacin como exportacin de productos.

Objetivo 3 Aumentar la capacidad de poliductos necesaria para

cumplir con el abastecimiento de terminales conectados al sistema sin la necesidad de contratar auto-tanques.


METAS

Transportar 131.4millones de barriles de crudo. Mezclar 19.1 millones de barriles de derivados. Transportar 71.5 millones de barriles de derivados Despachar 74.8 millones de barriles de derivados

INDICADORES DE GESTIN

Volumen de crudo transportado real / Volumen de crudo transportado programado.

Volumen de mezclas real / Volumen de mezclas programado.

Volumen de derivados transportado real / Volumen de derivados transportado programado.

Volumen de derivados despachado real / Volumen de derivados despachado programado.

Se ha programado que el SOTE transporte en el ao 2014 un total de 135.7 millones de barriles de crudo equivalentes a transportar un promedio da de 360.000 barriles; que corresponden al crudo proveniente de los bloques operados por Petroamazonas, Ro Napo y Secretara de Hidrocarburos (Compaas Privadas). De otra parte el OCP operar normalmente y transportar la produccin que le corresponde como pago tarifa del contrato de prestacin de servicios de las compaas privadas, as como los volmenes del convenio con Petrobras; se tiene previsto que transportar un promedio da de 154.673 b/d de crudo de 19 API aproximadamente como se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N 2: Transporte de Crudo Ao 2014

Cifras en miles de barriles

Bls.d = c-b

%e = c/b

SOTE 130.060 131.777 131.400 (377) -0,3% Promedio diario 355 361 360 (1) -0,3%

OCP 53.398 53.255 56.456 3.201 6,0% Promedio diario 146 146 155 9 6,0%

TOTAL 183.458 185.032 187.856 2.824 1,5% Promedio diario 501 507 515 8 1,5%

Fuente: Secretara de Hidrocarburos, MRNNRElaboracin: Departamento de Planificacin y Estadsticas, EP PETROECUADOR

DETALLEVARIACIN 2014/2013POA

2014 (c)

POA 2013 (a)


Est.: Dic(b)

131.400 130.060

56.456 53.398

-

40.000

80.000

120.000

160.000

2014 2013

SOTE OCP


Adems, en el ao 2014 se transportar a travs de poliductos 93.7 millones de barriles de derivados, cabe indicar que con el funcionamiento del poliducto Monteverde se deja sin efecto el empleo del poliducto Tres Bocas Salitral.

Cuadro N 3: Transporte de Derivados Ao 2014

Cifras en barriles

2. Industrializacin de Hidrocarburos La Gerencia de Refinacin, es la responsable de transformar los hidrocarburos mediante procesos de refinacin y producir derivados que permitan satisfacer la demanda interna del pas.


Objetivo No. 4 Incrementar la capacidad de refinacin y comercializacin hasta el 2018, con productos de alta calidad, y biocombustibles a nivel nacional e internacional.

OBJETIVO ESPECFICO

1. Incrementar los niveles de capacitacin al personal tcnico-operativo en la adopcin de nuevas prcticas internacionales al 2018

2. Incrementar la produccin de derivados del petrleo a partir del 2016

3. Incrementar la produccin de productos limpios desde el 2016

4. Implementar tecnologas para mejorar la calidad de los combustibles.

5. Incrementar la confiabilidad y disponibilidad de las refineras iniciando en el 2016

Esmeraldas - Santo Domingo 26.056 25.385 25.671 26.034Santo Domingo - Beaterio (1) 19.429 19.024 19.435 19.623Santo Domingo - Pascuales 1.526 1.349 1.191 1.225Quito - Ambato - Riobamba (1) 5.368 5.328 5.359 5.509Ambato - Riobamba 1.312 1.302 1.309 1.346Shushufindi - Quito 2.865 2.902 2.958 3.006Libertad - Pascuales 3.779 3.401 3.091 2.916Libertad - Manta 3.088 3.164 2.380 2.445Tres Bocas - Pascuales 21.100 23.932 24.697 24.689Pascuales - Cuenca 0 7.131 9.668 9.938Tres Bocas - Salitral (GLP) 0 0 0 0Tres Bocas - Fuel Oil 2.483 2.463 2.479 2.549Monteverde - Chorrillo 6.738 6.683 6.728 6.917

TOTAL 93.746 102.065 104.966 106.198

Fuente: Gerencia de Transporte y Almacenamiento

Elaboracin: Departamento de Planificacin y Estadsticas, EP PETROECUADOR

POLIDUCTOPOA 2014

POA2015

POA2016

POA2017


ESTRATEGIAS

Objetivo 1 Implantar un sistema de gestin de cambio y transferencia

de conocimiento. Disear e implantar un plan de entrenamiento. Objetivo 2 Monitorear de manera permanente la operacin de las

plantas y sus paros programados. Mejorar la confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad de

las plantas industriales. Objetivo 3 Mejorar la confiabilidad y disponibilidad de las unidades e

procesos de las refineras. Implementar un plan de mantenimiento. Objetivo 4 Implementar nuevas unidades de procesos. Transportar la gasolina natural de Refinera Amazonas a

Refinera Esmeraldas para operar la Isomerizadora

Objetivo 5 Mejorar la confiabilidad de las refineras. Implementar mejores prcticas de operacin de plantas.

META

Impartir 8.000 horas de capacitacin en Refinera Esmeraldas.

Producir 65.6 millones de barriles de derivados netos para el ao 2014

Producir 43.2 millones de barriles de derivados limpios para el ao 2014.

Operar la Isomerizadora al menos al 60 % de su capacidad de operacin.

Operar las refineras70.1% da calendario, en el ao 2014

INDICADORES

Horas de capacitacin / horas capacitacin programadas Barriles de derivados producidos / barriles de derivados

programados Barriles de productos limpios producidos / barriles de

productos limpios programados Barriles de nafta isomerizada producida / capacidad de

diseo en barriles Das reales de operacin / das del perodo.


2.1 Cargas de Crudo

Durante el ao 2014 se ha programado un volumen de 42.2 millones de barriles de crudo destinado a la carga de las refineras del pas, el mismo que es menor en un 13, 8% con respecto al ao 2013, esta disminucin responde principalmente a la ejecucin del programa de paros:

Refinera de Esmeraldas requerir 22.7 millones barriles de crudo, Volumen inferior en 24,7 % frente a lo ejecutado en el 2013; esto se debe al cronograma de paros programado para el ao 2014, establecido para el proyecto de Rehabilitacin de esta refinera, mismo que optimizar trabajos en la unidad FCC, con la finalidad de ampliar su capacidad actual de 18.000 bls/da a 20.000 bls/da con el objetivo de incrementar su produccin de NAO y GLP.En este ao se trabajar en un promedio del 87% de la capacidad operativa.

La Refinera de La Libertad operar al 96% de su capacidad operativa, con una carga de15.7 millones de barriles, volumen mayor en 1,9 % con respecto a lo ejecutado en el ao 2013.

La Refinera Amazonas operar al 98% de su capacidad operativa, con una carga de 6.9 millones de barriles, es decir un 1,5% menos que lo ejecutado en el ao 2013, debido a los paros programados para mantenimiento de sus plantas.

CUADRO 4. CARGAS DE CRUDO


Bls.d = c-b

%e = c/b

ESMERALDAS 30.279 29.901 22.671 (7.230) -24,2%

LIBERTAD 15.408 15.365 15.568 202 1,3%

AMAZONAS 7.051 7.094 6.978 (116) -1,6%

TOTAL 52.738 52.360 45.216 (7.144) -13,6%


POA 2013 (a)


2014 (c)


Est.: Dic(b)

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

REE RLL CIS

2014

2013


Los paros programados para el ao 2014 son los siguientes: Refinera Esmeraldas Crudo 1 / Vacio 1 / Sevia 1 30 abril al 02 noviembre/2014 = 187 das Crudo 2 / Vacio 2 / Sevia 2 01 diciembre al 31 diciembre/2014 = 31 das FCC, GASCON, MEROX, U, S, Z 30 abril al 31 diciembre/2014 = 38 das PARO GENERAL REFINERIA 01 septiembre al 10 octubre/2014 = 40 das HDT, CCR, HDS 21 junio al 31 julio/2014 = 41 das* 11 al 31 octubre/2014 = 21 das* * Por falta de carga Refinera la Libertad Universal 23 de noviembre al 15 de diciembre/2014 = 23 das Refinera Amazonas Planta de Gas 01 al 14 de marzo/2014 = 14 das Amazonas 1 05 al 22 noviembre/2014 = 18 das


Grfico N 2: Cronograma de paros de mantenimiento ao 2014

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1-7

8-14

15-2

122

-28

29-4

5-11

12-18

19-2

526

-34-

1011-

1718

-24

25-3

11-

78-

1415

-21

22-2

829

-56-

1213

-19

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627

-23-

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01-

78-

1415

-21

22-2

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1516

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930

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1314

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1516

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30 abril al 2 noviembre 2014

1 septiembre al

10 de octubre

30 abril 2014 al 7 de

febrero 2015

01 al 14 de marzo

01 diciembre al

23 junio 2015

5 al 22 noviembre

23 noviembre al

15 diciembre


2.2 Produccin de Derivados

Durante el ao 2014 se producir 65.6 millones de barriles de derivados, siendo la produccin un 6,7% menor con respecto a lo ejecutado en el 2013, debido a los paros programados para la rehabilitacin de la Refinera Esmeraldas.

Cuadro N 5: Produccin neta de derivados.


Para la consecucin de la produccin prevista para el ao 2014, se han tomado en cuenta los siguientes aspectos: Por los paros de la unidad FCC en los ao 2014 y 2015, se tendr un stock

disponible de gasleos de aprox. 1.600.000 Bls. al 31 de enero de 2015. EP Petroecuador gestionar las facilidades necesarias para almacenar este producto, asegurando as la operacin de la Unidad FCC una vez que entre en operacin.

Bls.d = c-b

%e = c/b

GASOLINAS 25.409 24.928 26.841 1.913 7,7%DIESEL OIL 6.451 6.713 4.901 (1.812) -27,0%DIESEL PREMIUM 4.511 4.330 5.116 786 18,2%FUEL OIL # 4 9.082 8.693 9.332 639 7,4%FUEL OIL # 6 EXPORTACIN 5.370 6.512 830 (5.682) -87,3%GLP 2.656 2.641 1.607 (1.034) -39,2%JET A1 3.193 3.052 2.948 (104) -3,4%ASFALTOS 2.569 2.423 2.600 178 7,3%CRUDO REDUCIDO 3.571 3.656 3.489 (167) -4,6%OTROS 7.404 7.514 7.903 389 5,2%

TOTAL 70.214 70.462 65.567 (4.894) -6,9%



Est.: Dic(b)

VARIACIN 2014/2013POA 2014 (c)

DETALLEPOA 2013 (a)

-

3.000

6.000

9.000

12.000

15.000

18.000

21.000

24.000

27.000

2014 2013


Al inicio del paro de Rehabilitacin de REE, se estima tener almacenados aproximadamente 125.000 Bls. de nafta pesada que permitir operar las Unidades HDT/CCR/HDS hasta el 10 de junio 2014, a partir de esa fecha y hasta el 31 de julio 2014 se pararn por falta de carga, reinicindose la operacin el 1 de agosto 2014. Tambin se estima que entre el 11 y el 31 de octubre de 2014, estas unidades se paren a fin de acumular carga para garantizar su operacin durante noviembre y diciembre de 2014; se estima que el 1 de noviembre se tendrn acumulados aprox. 130.000 Bls de nafta pesada.

Adems, se programa realizar cabotajes de Fuel Ol #4 hacia La Libertad, los mismos que estarn en funcin de los requerimientos, principalmente, del Sector Elctrico.

Para atender la demanda de Fuel Oil # 6, es necesario almacenar aprox. 800.000 Bls de este producto de Refinera Esmeraldas, a partir del mes de mayo y durante el paro total de REE del 1 de septiembre al 10 de octubre de 2014. As mismo en el mes de noviembre 2014, se prev almacenar 249.439 Bls de Fuel Oil No. 6 para el ao 2015.

Se estima almacenar 210.000 Bls de Asfaltos para cubrir la demanda durante el

paro general de REE del 1 de septiembre al 10 de octubre/2014, para lo cual es necesario ir segregando producto a partir del mes de mayo/2014, por lo que REE deber destinar los tanques # 7-8 para este propsito, as como prever el calentamiento de este producto.

Se tiene programado la oferta de 213 Bls/da de Mineral Turpentine y de 279

Bls/da de Rubber Solvent desde Refinera La Libertad, con lo cual se estima cubrir la demanda de este producto.

3. Comercializacin Interna de Derivados El abastecimiento de combustibles en forma oportuna, con garanta y con calidad con procesos altamente tecnificados, a fin de satisfacer la demanda a escala nacional, es realizado a travs de la Gerencia de Comercializacin



OBJETIVO ESPECFICO

1. Incrementar la participacin en el mercado de combustibles (segmentos automotriz, GLP taxis, GLP domstico, lubricantes, industrial y naviero), en el mercado nacional.

2. Incrementar la eficiencia en la asignacin de volmenes de combustibles en el abastecimiento a las Comercializadoras

3. Incrementar la ejecucin de los presupuestos de Inversiones y Operaciones de la Gerencia de Comercializacin


ESTRATEGIA

Objetivo 1. Desarrollar redes de comercializacin para productos

existentes y nuevos Promover el posicionamiento de EP PETROECUADOR en el

mercado nacional Afiliar y construir nuevas estaciones de servicios Aumentar la venta de GLP domstico en lugares que exista

infraestructura propia de plantas de envasado. Aumentar las ventas en el segmento industrial y elctrico

mediante la captacin de clientes Aumentar ventas en el segmento naviero mediante la

captacin de clientes. Abastecer oportunamente los productos a las Estaciones de

Servicios Propias, a la Red de EP PETROECUADOR y la implementacin y desarrollo de nuevos negocios.

Objetivo 2. Automatizar los procesos de asignacin de volmenes a las

diferentes comercializadoras Cumplir con el Plan Operativo, y la Normativa Operativa y

Ambiental de las Estaciones afiliadas a la Red de EP PETROECUADOR

Objetivo 3. Ejecutar los presupuestos de inversin y operacin con el

cumplimiento de proyectos de inversin y gastos

META

Comercializar 26.5 millones de barriles de gasolinas. Abastecer la demanda nacional con comercializacin de

100.4 millones de barriles de derivados al mercado interno. Ejecutar 16.4 millones de US$ en proyectos de inversin

INDICADOR DE GESTIN

Despachos de gasolinas reales/ Despacho de gasolinas programados

Despachos totales de derivador reales/ Despacho totales de derivados programados

Ejecucin de presupuesto de inversiones real/ presupuesto de inversiones programado

Respecto a la demanda o consumo de derivados en el ao 2014 se despachar 100.5 millones de barriles, es decir 10,8% ms de lo ejecutado en el 2013, debido a los requerimientos del Sector Elctrico.


Cuadro N 6: Consumo Interno de Derivados Ao 2014


GASOLINAS En el caso de la Gasolinas se ha considerado, para el ao 2014, un crecimiento de 5,5% que guarda relacin con el promedio de crecimiento del parque automotor presentado desde el ao 2004 y con la demanda real presentada al 31 de junio de 2013. Al respecto hay que sealar que a partir de abril de 2012, fecha en la que se mejoraron las calidades de gasolinas, se evidenci una redistribucin en el comportamiento de la demanda las gasolinas. DIESEL En relacin al Diesel 2 y Premium, estos productos presentan un crecimiento razonable de acuerdo al comportamiento de la demanda y la poltica actual de comercializacin de combustibles, por el mejoramiento de la calidad y el cambio de consumo del sector automotriz a un Diesel Premium de hasta 500 ppm de azufre. FUEL OIL No. 4 Este producto es bsicamente utilizado por el sector productivo Nacional. Se estima una tasa de crecimiento promedio en base al comportamiento regular del perodo 2010 2012; lo cual, tambin guarda relacin con el crecimiento del 4,5% del PIB, calculado para el ao 2013.

Bls.d = c-b

%e = c/b

GASOLINAS 24.905 24.844 26.478 1.633 6,6%DIESEL OIL 12.660 12.273 13.473 1.200 9,8%DIESEL PREMIUM 19.602 19.570 20.812 1.242 6,3%FUEL OIL # 4 9.664 8.903 12.039 3.135 35,2%GLP 12.092 12.235 12.307 72 0,6%JET A1 3.096 2.899 3.304 405 14,0%ASFALTOS 2.560 2.442 2.600 159 6,5%OTROS 7.776 7.411 9.462 2.050 27,7%

TOTAL 92.355 90.577 100.474 9.897 10,9%


POA 2013 (a)

VARIACIN 2014/2013POA 2014 (c)


Est.: Dic(b)

DETALLE

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

GASOLINAS DIESEL D. PREMIUM FUEL OIL 4 GLP JET A1 ASFALTOS OTROS

2014 2013


JET A1 Considerando los despachos reales al 31 de junio de 2013, se proyecta un crecimiento de aprox. del 20% para el ao 2014. Para los aos posteriores se considera un crecimiento conservador de la demanda. Para la proyeccin de la demanda de GLP del ao 2013, se consider una tasa de crecimiento del 1,8%, consistente con la tasa promedio del 2010 2012 y el crecimiento real al 31 de junio de 2013, considerando que se mantendr las polticas actuales. SOLVENTES A partir de abril de 2012, fecha en la que se implementa el Plan de Mejoramiento de Calidad de las gasolinas, la Refinera La Libertad tiene mayor capacidad de produccin de este producto, razn por la cual se liber la demanda proyectada para el 2013, y en base al comportamiento del mismo, en los 6 primeros meses del ao 2013, se considera un crecimiento de la demanda del 3%. AVGAS A partir de noviembre del 2009, EP PETROECUADOR asumi la comercializacin a nivel nacional de AVGAS, dando cumplimiento al Decreto Ejecutivo No. 142 Art. 1 del 16 de Noviembre de 2009, y en razn de que al ao 2012 se ha alcanzado un despacho anual de aprox. 32.000 Bls y el mximo despacho que registra la EP PETROECUADOR fue en el ao 2003 con aprox. 30.000 Bls, se considera una tasa de crecimiento del 4%, inferior a la presentada en el ao 2012, ya que en este ao se estima empieza a estabilizarse la demanda. GAS NATURAL LICUADO Para el clculo de Gas Natural Licuado, se ha considerado la capacidad mxima de la planta de licuefaccin (10 MPCD), constante para perodo de anlisis. OTROS Todos los clculos se han realizado en base a la actual poltica de precios de combustibles que se mantiene a nivel nacional, por lo que de cambiar esta situacin, variarn los resultados del presente estudio.

3.1 Demanda Interna de Gas Natural El volumen de produccin de gas natural requerido en el ao 2014 para abastecer la demanda del pas, tanto del Sector Elctrico como de la Planta de Gas Natural Licuado es de 26137.498 MMBTU, siendo este volumen un 34,8% mayor que el ejecutado del 2013. Cabe sealar que el incremento tanto del gas natural como del gas natural licuado se debe a los requerimientos del CENACE y a la demanda de GNL de nuevas empresas, para lo cual se realiz el clculo de Gas Natural Licuado considerado la capacidad mxima de la planta de licuefaccin (10 MPCD).


Cuadro N 7: Abastecimiento de Gas Natural al Consu mo Interno Ao 2014

Cifras en MMBTU

4. Comercializacin Externa de Crudo y Derivados La Gerencia de Comercio Internacional es la unidad encargada de realizar las exportaciones de crudo y derivados, de igual manera de la importacin de derivados en forma oportuna para atender las necesidades del mercado interno.




Incrementar la participacin en mercado internacional de hidrocarburos.

Cumplir la programacin de embarques de crudo Mantener la eficiencia en la ejecucin de la programacin

de importaciones de acuerdo a las necesidades del mercado interno.

Garantizar la oportuna gestin de nacionalizacin de las importaciones en el mbito de trmites aduaneros.

Incrementar la eficiencia en el cumplimiento oportuno de las contrataciones y programaciones de buques en la gestin del servicio de transporte marino.

ESTRATEGIA

Desarrollar mercados internacionales. Incrementar el nmero de clientes proveedores y

compradores. Mantener informacin y actualizacin de bombeos de

Crudo Oriente a travs del SOTE y de cargas a refineras. Optimizar tiempos de recoleccin de documentos

necesarios para el trmite de nacionalizacin. Enviar las programaciones de los buques con suficiente

antelacin Optimizar los recursos en cuanto a tiempo de descarga y

capacidad de carga de los buques contratados.

META Exportar 130.3 millones de barriles de crudo Oriente y Napo. Importar 58.8 millones de barriles de derivados Exportar 1.1 millones de barriles de derivados

INDICADOR DE GESTIN Barriles de crudo exportados vs. programados Barriles de derivados importados vs. programados Barriles de derivados exportado vs. programados

Bls.d = c-b

%e = c/b

EP PETROECUADORSECTOR ELECTRICO 17.622.331 17.678.636 22.837.160 5.158.524 29,2%PLANTA DE GNL 1.773.363 1.820.949 3.300.338 1.479.388 81,2%

TOTAL 19.395.694 19.499.585 26.137.498 6.637.912 34,0%


POA 2013 (a)


Est.: Dic(b)

DETALLEPOA 2014 (c)

VARIACIN 2014/2013


4.1 Exportacin de Crudo (Oriente y Napo) La Secretara de Hidrocarburos ha establecido que EP PETROECUADOR durante el ao 2014 exporte un volumen de 130.3 millones de barriles, es decir el 6,6% adicional de lo ejecutado en el 2013; este incremento se debe a los paros programados de Refinera Esmeraldas. Cabe indicar que EP PETROECUADOR es el representante del Estado en lo que se refiere a exportacin de crudo, ya que para exportar se considera el crudo de regalas, margen de soberana y el saldo que queda de la produccin luego de las entregas a refineras y el consumo en estaciones.

Cuadro N 8: Exportacin de Crudo


4.2 Importacin de Derivados En base al incremento de la demanda de combustibles, la limitada produccin de derivados y la ejecucin de los paros programados en la Refinera Esmeraldas durante el ao 2014, se establece la necesidad de importar un volumen de 58.8 millones de barriles de derivados, que corresponde a un decremento de 17,7% con respecto a lo ejecutado en el 2013. En estas importaciones se incluye productos como Diesel 2 y Premium, GLP, Nafta de Alto Octano, Cutter Stock, Avgas y Jet Fuel, estas importaciones se estiman con la finalidad de no desabastecer el mercado nacional.

Bls.d = c-b

%e = c/b

CRUDO ORIENTE 78.478 81.238 82.850 1.612 2,0%

CRUDO NAPO 38.769 41.493 47.459 5.966 14,4%

TOTAL 117.247 122.731 130.309 7.578 6,2%

Fuente: Secretara de Hidrocarburos, MRNNRElaboracin: Departamento de Planificacin y Estadsticas, EP PETROECUADOR


2014 (c)

POA 2013 (a)


Est.: Dic(b)

ORIENTE ORIENTE

NAPONAPO

-

15.000

30.000

45.000

60.000

75.000

90.000

2014 2013


Cuadro N 9: Importacin de Derivados Ao 2013


4.3 Exportacin de Derivados Una vez satisfecha la demanda interna de derivados se hace necesario exportar el excedente de combustibles como es el caso de Nafta Base y Fuel Oil # 6 por un volumen de 1.1 millones de barriles durante el ao 2014, existiendo 82,7% menos de lo ejecutado en el ao 2013, debido a los paros programados de refinera Esmeraldas.

A partir del mes de marzo de 2014, no se programan exportaciones de Fuel Oil No. 6, por cuanto se programa realizar cabotajes de Fuel Oil No.4 y almacenar el volumen necesario para cubrir la demanda de los siguientes meses (en el que se incluye el paro general de REE en septiembre y octubre 2014). En el caso de no retirar la demanda programada especialmente el Sector Elctrico, dichos volmenes se destinan a la exportacin.

Bls.d = c-b

%e = c/b

NAFTA DE ALTO OCTANO 16.344 16.136 19.893 3.757 23,3%DIESEL 2 6.196 5.637 9.874 4.237 75,2%DIESEL PREMIUM 15.669 15.252 15.690 438 2,9%GLP 9.442 9.895 10.675 780 7,9%CUTTER STOCK 2.306 2.304 2.171 (133) -5,8%AVGAS 41 41 32 (9) -21,7%JET - A1 - 40 480 440

TOTAL 49.997 49.305 58.815 9.511 19,3%

Fuente: Informe Comisin Interistitucional EP PETROECUADOR, Secretara de Hidrocarburos MRNNR

Elaboracin: Departamento de Planificacin y Estadsticas, EP PETROECUADOR

VARIACIN 2014/2013DETALLE


Est.: Dic(b)

POA 2013 (a)

POA 2014 (c)

-2.000

2.000

6.000

10.000

14.000

18.000

22.000

NAO DIESEL D. PREMIUM GLP C. STOCK AVGAS JET - A1

2014 2013


Cuadro 10. Exportacin de DERIVADOS Ao 2014


5. Responsabilidad Social y Ambiental


Objetivo N 2

Incrementar hasta el 2018 una cultura empresarial de excelencia e innovacin, centrada en valores y orientada a la Responsabilidad Social Empresarial. Objetivo N 3 Mantener hasta el 2018 programas de Responsabilidad Social Empresarial en todas las reas de influencia de la operacin de EP PETROECUADOR.


1.- INCREMENTAR el desempeo de seguridad, salud y ambiente en las instalaciones de EP PETROECUADOR MEDIANTE el cumplimiento de la normativa legal aplicable, implementacin de planes de Manejo Ambiental y sistemas de gestin certificables.

2.- INCREMENTAR la remediacin y rehabilitacin de reas

afectadas por actividades hidrocarburferas MEDIANTE la eliminacin de fuentes de contaminacin, remediacin de suelos contaminados e implementacin de sistemas remediales in situ.

Bls.d = c-b

%e = c/b

FUEL OIL # 6 5.100 6.110 830 (5.280) -86,4%

NAFTA DE BAJO OCTANO 1.014 1.379 228 (1.151) -83,4%

TOTAL 6.114 7.489 1.059 (6.431) -85,9%


VARIACIN 2014/2013DETALLE


Est.: Dic(b)

POA 2014 (c)

POA 2013 (a)

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000

2

0

1

4

2

0

1

3

NAFTA DEBUTANIZADA

FUEL OIL # 6


ESTRATEGIAS

Objetivo 1 Prevenir, controlar y mitigar los impactos socio ambiental

y riesgos de seguridad y salud en las instalaciones de EP Petroecuador.

Implementar sistemas de gestin ambiental ISO 14001:2004 en las instalaciones de la Empresa.

Implementar sistemas de seguridad y salud OHSAS 18001 en las instalaciones de la Empresa.

Controlar el cumplimiento de los planes de manejo ambiental.

Objetivo 2 Implementar tecnologa de restauracin ambiental para

reducir materiales contaminados asociados a fuentes de contaminacin en las reas operativas de la Empresa.

Mejorar las tecnologas y sistemas de restauracin ambiental mediante la evaluacin, investigacin y transferencia de alternativas tecnolgicas.

Mantener actualizado el inventario de fuentes de contaminacin asociadas a las actividades de la Empresa.

METAS

100% planes de manejo ambiental 20% de las instalaciones de EPP cuenten con sistemas

de gestin implementados (El 100% se cubrir hasta el 2018).

Reducir en el 0.46 % el ndice de accidentabilidad. 4 horas de capacitacin anual por persona. Reducir el ndice de enfermedades laborables. 90% del volumen de suelo remediado

INDICADORES DE GESTIN

(Actividades ejecutadas de los Planes de Manejo/Total de actividades de los Planes de Manejo)*100%

(Instalaciones de EPP que cuentan con sistemas de gestin implementados/Total de instalaciones de EPP)*100%

(# accidentes / # horas hombre trabajadas)*200.000 (# horas de capacitacin en temas de seguridad, salud y

ambiente / # total de personas de EP PETROECUADOR) (# de enfermedades ocupacionales/#horas hombre

trabajadas) * 200000 (Volumen remediado/ Volumen planificado)*100%

7. Refinera del Pacfico (Subsidiaria) Misin Disear y construir el Complejo Refinador y Petroqumico Eloy Alfaro, bajo estndares internacionales de calidad y seguridad, conforme al marco legal y polticas nacionales, administrando eficientemente los recursos, desarrollando procesos altamente tecnificados, asegurando el cuidado ambiental, con talento humano capacitado y comprometido, para contribuir con el desarrollo del pas.


Visin Iniciar las operaciones de Refinera del Pacfico con procesos eficientes y eficaces, cumpliendo estndares de calidad y responsabilidad social, para satisfacer la demanda interna de combustibles y exportar los excedentes.



OBJETIVO ESPECFICO

Disear y construir una Refinera en la Provincia de Manab, con una capacidad de procesamiento de 300 mil barriles diarios de crudo, con tecnologa de conversin profunda, requerida para la produccin de gasolina, diesel, gases licuados del petrleo y corrientes petroqumicas. En base al acuerdo marco firmado con CNPC, la refinera sera construida en 2 fases, iniciando con una capacidad de 200 mil barriles diarios.

ESTRATEGIA

Continuar la ejecucin del proyecto bajo una modalidad Fast Track

Incorporar un tercer socio al proyecto Iniciar la fase de construccin de la refinera, una vez

concretado el financiamiento externo

META Arrancar las pruebas de operacin 48 meses despus de concretado el financiamiento.

INDICADOR DE GESTIN % Avance Fsico Real VS Programado


CUADROS MENSUALES OPERATIVOS AO 2014


EN

ER

OF

EB

RE

RO

MA

RZO

AB

RIL

MA

YO

JUN

IOJU

LIO

AG

OS

TO

SE

PT

IEM

BR

EO

CT

UB

RE

NO

VIE

MB

RE

DIC

IEM

BR

ET

OT

AL

A

O31

2831

3031

3031

3130

3130

3136

5

OLE

OD

UC

TO

TR

AN

SE

CU

AT

OR

IAN

O (S

OT

E)

11.1

60.0

0010

.080

.000

11.1

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