plantillas auditoria gemba
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DMF SERVICIOS EMPRESARIALES
AUDITORIA GEMBA REGISTRO 5S
Mirna Fernández
04/09/2016
Formatos para realizar la Auditoria Gemba aplicando la herramienta 5s. Estas se pueden utilizar al inicio del proyecto como lista de chequeo, eliminando las escalas e ingresando las opciones “si o no”. De esta forma, las áreas auditar se preparan y luego reciben la auditoria. Siempre pensando que las auditorias son para mejorar y no deben ser utilizadas de forma punitiva.
FECHA: _________________________________________
AREA: __________________________________________
AUDITADO: _____________________________________
5S ACTIVIDADES CALIFICACION COMENTARIO-EVIDENCIA
CLA
SIFI
CA
CIO
N
1 2 3
Evidenciar documentación y/o estándar para clasificar y desechar ítems innecesarios
Lista (1) artículos 5s para la clasificación
Lista(2) elementos necesarios
Lista (3) de elementos con etiquetas rojas
Evidencia de aprobación de las listas (1), (2) y (3)
Área delimitada para la ayuda visual (disposición de los elementos con etiquetas rojas)
Verificar que la misma cantidad de artículos detallados en la lista (2) están ubicados en la ayuda visual de las “5s para Clasificación”
Verificar si existen artículos en el área auditada que no aparezcan en la ayuda visual de las “5S' para Clasificación” correspondiente a esa área
Verificar en los archivos documentos físicos no clasificados
Verificar en los archivos documentos virtuales no clasificados
Verificar en los escritorios documentos, material gastable, equipos, herramientas innecesarias en tope y gavetas
Total
AUDITOR: _______________________________
FECHA: _________________________________________
AREA: __________________________________________
AUDITADO: _____________________________________
5S ACTIVIDADES CALIFICACION COMENTARIO-EVIDENCIA
OR
GA
NIZ
AC
ION
1 2 3
Evidenciar documentación y/o estándar para el orden
Evidencia (fotos) antes y después
Se puede ver, tomar y regresar cualquier artículo, instrumento u objeto
Áreas delimitas y uso de código de colores
Archivos, gavetas y armarios rotulados e identificados
Carpetas, folders y documentos identificados y de fácil recuperación
Verificar que todos los artículos listados en la ayuda visual 5s para Clasificar indican un lugar asignado en la ayuda visual para Organizar
Verificar si existen artículos en el área auditada que no aparezcan en la ayuda visual de las “5S' para Clasificación” correspondiente a esa área
Verificar si existen artículos en el área auditada que no aparezcan en la ayuda visual de las “5S' para Organización correspondiente a esa área
Evidencia de documento o ayuda visual para la disposición y orden, de acuerdo a frecuencia y secuencia de uso
Documentos y equipos ubicados de acuerdo a frecuencia y secuencias de uso, justificar.
Total
AUDITOR: _______________________________
AUDITOR: _______________________________
FECHA: _________________________________________
AREA: __________________________________________
AUDITADO: _____________________________________
5S ACTIVIDADES CALIFICACION COMENTARIO-EVIDENCIA
LIM
PIE
ZA
1 2 3
Evidenciar documentación y/o estándar para la limpieza (ver metas de limpieza)
Verificar el cumplimiento de la lista de verificación para el mantenimiento de oficinas, almacén, equipos tecnológicos, seguridad, otros
Equipos de oficina, archivos, computadoras, sumadoras, teléfonos, etc sin polvo grasa y ningún otro tipo suciedad
Evidencia de limpieza habitual
Ventanas, puertas y rincones libres de polvo y de suciedad
Pisos limpios y brillosos Herramientas de limpieza en lugar fijo
Ver cronograma con responsables, frecuencia, método de limpieza
Evidencia de mapa con áreas de trabajo fáciles de manejar
Manual de limpieza
Total
AUDITOR: _______________________________
AUDITOR: _______________________________
FECHA: _________________________________________
AREA: __________________________________________
AUDITADO: _____________________________________
5S ACTIVIDADES CALIFICACION COMENTARIO-EVIDENCIA
ESTA
ND
AR
IZA
CIO
N
1 2 3
Evidenciar documentación y/o estándar (procedimientos, instrucciones, formularios, ayudas visuales, entre otros)
Verificar si existen normas para mantener la clasificación, orden y limpieza
Auditorias de verificación para mantener áreas ordenadas, limpias, seguras y eficientes
Evidencia programa y plan 5s
El encargado de área determino con qué frecuencia se deben llevar a cabo Seiri, Seiton y Seiso y las personas involucradas
Evidencia de instructivos y ayudas visuales sobre el mantenimiento preventivo
Existen recomendaciones para mantener la limpieza y la higiene
Se indica el avance 5s en cada área en función de las auditorias (pizarras, publicaciones, premiación)
Total
AUDITOR: _______________________________
AUDITOR: _______________________________
FECHA: _________________________________________
AREA: __________________________________________
AUDITADO: _____________________________________
5S ACTIVIDADES CALIFICACION COMENTARIO-EVIDENCIA
MA
NTE
NIM
IEN
TO
1 2 3
Evidenciar documentación y/o estándar del mantenimiento y el bienestar personal
Norma de vestimenta alienada a los principios de la organizacion
Buena interacción entre compañeros, atmosfera agradable, se tratan con cortesía y respeto
Buena interacción entre supervisor y supervisados, atmosfera agradable, se tratan con cortesía y respeto
Se evidencia la asistencia y puntualidad a reuniones y las acciones acordadas
Se evidencia la asistencia y puntualidad a las capacitaciones y su efectividad
Conocimiento de la política y estricto cumplimiento de los procedimientos
Conocimiento de los empleados en relación a sus indicadores. Los incentivos y las oportunidades de mejora
Total
AUDITOR: _______________________________