planificacion estrategica las chilcas ok
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UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC
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INTRODUCCION
Minera Aurífera Retamas S.A. es productora de Oro Ubicada en la sierra de la Libertad se encuentra a 3800 msnm cuenta con alrededor de 3500 trabajadores, actualmente se trabaja en modo convencional y la profundización mecanizada, la planta trata 1450 TMH. La zona analizar será Las Chilcas donde labora La empresa especializada comiluz sac. La ECM comiluz sac. Es la encargada de realizar los trabajos unitarios en esta zona como es la excavación de labores lineales horizontales, inclinadas, verticales y la extracción del mineral (explotación) además de su mantenimiento de estas. El pago de los trabajos es mediante P.U. de acuerdo al avance obtenido en cuanto a labores lineales, explotación cubos rotos de mineral y unidades de sostenimiento colocadas. La zona de La Chilcas produce 4000 TMS con una ley de 8 gr Au/TMS con una producción de 32 kilos de oro en explotación en lo que respecta de avances lineales es en un promedio 300m. Las ECM comiluz sac está perdiendo tanto en la explotación y avances por no lograr objetivos como en lineales lograr un avance mínimo de 1.27 m por disparo.
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ANTECEDENTES Las Chilcas una de las 9 secciones que cuenta Marsa, en esta sección trabaja la ECM comiluz a parte que labora en los inclinados y relleno hidráulico. La operación de comiluz en las chilcas se basa en labores grupo de 2 o 3 personal por guardia. Los avances línea medido por metro lineal de avance y el tajeo es medido por metro cubico de rotura de avance adicional en ambas actividades se realiza mediante. En cuanto a los avances lineales estas labores se realizan por: 1.- Geología llamados Exploración y desarrollo para ganar reservas 2.-Mina llamado de Preparación y operación para la explotación o rotura del
mineral 3.-Mina la explotación mediante la rotura de mineral por los distintos
métodos de explotación como es corte relleno ascendente, cámaras y pilares, recuperación de pilares y puentes y el nuevo método que se está aplicando el Long woll.
PROBLEMAS No está ganado debido a: Los avances en labores lineales son de bajo su punto de equilibrio que es 1.27m por disparo es un ejemplo. La rotura de mineral esta debajo de su punto de equilibrio que es una rotura 2.11 m3/guardia. O un rendimiento 1.06 m3 /tarea es un ejemplo. Los trabajos de madera están debajo de su punto de equilibrio es de 1,25 cuadros/guardia. De una sección de 7´ x 7´es un ejemplo. A continuación algunos índices de gestión.
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Longitud de
Taladro
Avance Por
Disparo
Factor de
Voladura
m m kg/m3
AVANCES LINEALESGALERIA DE 7' X 8' (6 PIES) 1.83 1.55 2.09
GALERIA DE 8' X 8' (6 PIES) 1.83 1.55 2.14
GALERIA DE 8' X 8' (8 PIES) 2.44 2.12 2.14
GALERIA DE 8' X 9' (6 PIES) 1.83 1.55 2.00
GALERIA DE 8' X 9' (8 PIES) 2.44 2.12 1.89
CRUCERO DE 7' X 8' (6 PIES) 1.83 1.55 2.13
CRUCERO DE 8' X 8' (6 PIES) 1.83 1.55 2.16
CRUCERO DE 8' X 8' (8 PIES) 1.83 1.55 2.14
CRUCERO DE 8' X 9' (6 PIES) 1.83 1.55 1.14
CRUCERO DE 8' X 9' (8 PIES) 2.44 2.12 1.90
SUBNIVEL DE 4' X 6' (5 PIES) 1.52 1.27 2.98
SUBNIVEL DE 5' X 6' (5 PIES) 1.52 1.27 2.50
CHIMENEA DE 4' X 4' (5 PIES) 1.52 1.10 2.05
CHIMENEA DE 5' X 5' (5 PIES) 1.52 1.20 2.40
CHIMENEA DE 5' X 8' (5 PIES) 1.52 1.27 2.09
CHIMENEA INCLINADA DE 4' X 4' (5 PIES) 1.52 1.10 2.86
CHIMENEA INCLINADA DE 5' X 5' (5 PIES) 1.52 1.27 2.38
CHIMENEA INCLINADA DE 5' X 8' (5 PIES) 1.52 1.27 2.09
DESQUINCHE (5 PIES) 1.52 1.12 0.79
RESUMEN DE INDICES DE GESTION
DESCRIPCION
Clientes Se define a la Planta concentradora por la entrega del mineral extraído y al Departamento de Geología por cumplimiento de con sus avances programados. Proveedores Son aquellos que nos venden los insumos para la extracción de mineral y hacer las excavaciones previas.
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Los procesos En todo trabajo en interior mina por lo general el ciclo en un frente es de Ventilación, desatado, limpieza sostenimiento si requiere, perforación y voladura. Esta es la actividad principal los adicionales son como la evacuación del mineral o desmonte, el relleno hidráulico, los servicios de aire, bombeo y agua. La capacitación Se realiza sobre las actividades principales, en especial temas respecto a seguridad Minera, medio ambiente, salud ocupacional y Motivación. ANÁLISIS EXTERNO Respecto al análisis del ambiente competitivo
VARIABLES A CONSIDERAR RIVALIDAD COMPETITIVA
F D CALIFICACION VALORACION
REDUCCIÓN DE PRECIOS -3 0.2 -0.6
MEJOR AVANCE POR DISPARO LINEAL -1 0.3 -0.3
MEJOR AVANCE POR DISPARO DE ROTURA -1 0.25 -0.25 MEJOR EFICINECIA EN TRABAJOS DE SERVICIOS 1 0.1 0.1 DISMINUIR EL COSTO EN ROTURA DE MINERAL -1 0.05 -0.05 DISMINUIR EL COSTO EN AVANCE POR DISPARO -1 0.05 -0.05 MEJOR CUMPLIMIENTO EN LOS TRABAJOS -1 0.05 -0.05
1 -1.2
VARIABLES A CONSIDERAR ENTREDA DE NUEVOS COMPETIDORES
VARIABLES F D CALIFICACION VALORACION
NUEVAS TECNOLOGIAS -3 0.2 -0.6 ANTECEDENTES POSITIVOS(FAVORABLES) DE TRABAJO ANTERIORES 5 0.3 1.5 LEALTAD DE CLIENTES 3 0.5 1.5
1 2.4
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En cuanto a las variables mas es respecto a la empresa contratista minera que realiza el trabajo.
VARIABLES A CONSIDERAR DE DESARROLLAR PRODUCTO SUSTITUTOS
VARIABLES F D CALIFICACION VALORACION
MEJORAR DILUCION MEDIANTE CONTROL DE VOLADURA 1 0.5 0.5 MEJORAR EL METODO DE EXPLOTACION PARA DISMINUIR COSTOS 1 0.2 0.2 MEJORAR LA MALLA DE PERFORACION PARA LOGRAR MEJORES AVANCES 1 0.3 0.3
1 1
Mejorar la calidad de mineral con mejor ley.
VARIABLES A CONSIDERAR NEGOCIACIÓN CON PROVEEDORES
VARIABLES F D CALIFICACION VALORACION
CALIDAD DE LOS EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS 1 0.2 0.2 PLANES DE CONTINGENCIA PARA SUSTITUIR PROVEEDORES
-3 0.15 -0.45
IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS INSUMOS MEJOR CALIDAD 1 0.05 0.05 CAMBIOS DE MEDIOS Y PROCESOS PARA SUSTITUIR PROVEEDORES
-1 0.15 -0.15
CAPTACION DE PROVEEDORES EXTRANJEROS -3 0.05 -0.15
NUMERO DE PROVEEDORES -1 0.2 -0.2
ALIANZAS ESTRATEGICAS 1 0.2 0.2
1 -0.5
VARIABLES A CONSIDERAR NEGOCIACIÓN CON CLIENTES
VARIABLES F D CALIFICACION VALORACION
CONCENTRACION DE CLIENTES 5 0.3 1.5
CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS 1 0.5 0.5 ALIANZAS ESTRATEGICAS 1 0.2 0.2
1 2.2
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Los proveedores por ejemplo EXSA explosivo, FAMESA accesorios. Respecto a clientes esta principalmente La planta concentradora quien procesa el mineral y geología quien programa los avances lineales para cubicar mineral que posteriormente será extraído. Análisis de los aspectos de ambiente externo
VARIABLES A CONSIDERAR ASPECTOS ECONÓMICOS Y GLOBALES
VARIABLES O A CALIFICACION PONDERACION
INFLACION -3 0.2 -0.6
DEVALUACION -3 0.15 -0.45 DEFICIT FISCAL -3 0.15 -0.45
IMPORTACIONES 3 0.15 0.45 IMPUESTOS -3 0.2 -0.6
CRECIMIENTO REGION AMERICA LATINA 3 0.15 0.45
1 -1.2
Como están en perdida están sensibles a estas variables en especial a la inflación.
VARIABLES A CONSIDERAR ASPECTOS LEGALES Y POLÍTICOS
VARIABLES O A CALIFICACION PONDERACION
ESTABILIDAD LEGAL -3 0.2 -0.6
CAMBIOS EN LEYES DE TRABAJO -1 0.15 -0.15 CAMBIOS EN LEYES TRIBUTARIAS -1 0.08 -0.08
POLÍTICA DE SUBSIDIOS 1 0.05 0.05 LEYES ANTICONTAMINACION AMBIENTAL -1 0.04 -0.04 LEYES PARA INCREMENTAR PRODUCTIVIDAD 3 0.07 0.21 CONTROLES SOBRE LEYES LABORALES 3 0.05 0.15
IMPUESTOS ESPECIALES PRO DESARROLLO -3 0.04 -0.12
RESPOSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL -3 0.05 -0.15
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LEYES ANTITERRORISTAS MAS SEVERAS 3 0.07 0.21
ESTABILIDAD POLÍTICA 3 0.07 0.21 CAMBIOS EN LEYES SEGURIDAD SOCIAL 3 0.05 0.15 SINDICALIZACION -3 0.08 -0.24
1.00 -0.4
La estabilidad legal y el sindicato siempre están desestabilizando con las modificaciones y los reclamos que se producen con el tiempo.
VARIABLES A CONSIDERAR ASPECTOS CULTURALES, SOCIALES, DEMOGRAFICOS, AMBIENTALES
VARIABLES O A CALIFICACION PONDERACION
ACTITUDES HACIA EL AHORRO -1 0.15 -0.15
PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD -1 0.25 -0.25
PERCEPCIÓN DE CONFIANZA EN EL GOBIERNO -3 0.15 -0.45
PREFERANCIA POR LA RECREACION 1 0.1 0.1 PREFERENCIA POR LA CALIDAD 3 0.15 0.45
INTERÉS POR EL MEDIO AMBIENTE 3 0.15 0.45 HABITOS DE DEPORTE 3 0.05 0.15
1 0.3
Estos como parte de las motivaciones que se otorgan a los trabajadores.
VARIABLES A CONSIDERAR ASPECTOS TECNOLOGICOS
VARIABLES O A CALIFICACION PONDERACION
SOFWARE -1 0.2 -0.2
HARDWARE 5 0.15 0.75 PROCESOS -3 0.1 -0.3
PROCEDIMIENTOS -3 0.05 -0.15
BASES DE DATOS -1 0.25 -0.25 REDES -1 0.2 -0.2
ALIANZAS ESTRATEGICAS 3 0.05 0.15
1 -0.2
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Respecto a las empresas contratistas mineras dependen de Marsa por eso tecnológicamente están atrasadas. ANÁLISIS INTERNO Esta realizada embase a las fortalezas y debilidades de la empresa contratista minera como la supervisión. En la empresa contratista minera y supervisión de Marsa se está rompiendo el hielo esto servirá para vencer las debilidades y mejorar la comunicación. El análisis interno iniciaremos con la cadena de valor y luego con actividades de apoyo. Cadena de Valor
OPERACIONES PRODUCCIÓN
DETERMINACION DE FORTALESAS Y DEBILIDADES VALORACION DE LOS FACTORES CLAVE DE ÉXITO
FACTORES CLAVE DEL ÉXITO Marca
1 calificacion
Valoración
AVANCE POR DISPARO (M/DISP. M3/DISP.) -1 20% -0.2 DILUCION -1 20% -0.2 CONTROL DE INVENTARIOS -1 5% -0.05 CONTROL DE VIDA UTIL DE BROCAS Y BARRENOS -1 5% -0.05 OPTIMIZAR LA LIMPIEZA CON WINCHES 0 5% 0 RAPIDEZ EN ATENCION A ALMACÉN 1 15% 0.15 CONTROL DE COSTOS 1 10% 0.1 INDICE DE PRODUCTIVIDAD TMS/HG CM/HG 1 20% 0.2
100% -0.05
La base del éxito de La sección Chilcas y la ECM (empresa contratista minera) está en los puntos que están resaltados con amarillo son aquellas que nos generaran valores finales.
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LOGISTICA EXTERNA DETERMINACION DE FORTALESAS Y
DEBILIDADES VALORACION DE LOS FACTORES CLAVE DE ÉXITO
FACTORES CLAVE DEL ÉXITO Marca
1 CALIFICACION
VALORACION
STOCK DE MINERAL EN PLANTA -1 20% -0.2 MINERAL CON LEY DENTRO DEL PROGRAMA 1 20% 0.2 LEYES DE CORONAS Y TRANSPORTADO -3 35% -1.05 AIRE COMPRIMIDO -1 25% -0.25
100% -1.3
Entregando las leyes de corona y transportado en forma más oportuna se superara el valor entregado a planta que es la calidad de mineral entregado con un stock para operar. El aire comprimido será superado mejorando la ventilación y su distribución.
MARKETING Y VENTAS
DETERMINACION DE FORTALESAS Y DEBILIDADES VALORACION DE LOS FACTORES CLAVE DE ÉXITO
FACTORES CLAVE DEL ÉXITO Marca
1 CALIFICACION
VALORACION
DIFUSIÓN DE TRABAJOS EFECTUADOS POR PRODUCTIVIDAD -1 20% -0.2 CALIDAD DE MINERAL ENTREGADO 1 25% 0.25 POSICIONAMIENTO DE LA SECCION EN EVALUACIÓN -3 25% -0.75 DIFUSION DE LOGROS EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 1 15% 0.15 ACUERDOS CON PLANTA, GEOLOGIA, SEGURIDAD Y M. AMBIENTE 1 15% 0.15
100% -0.4
En cuanto Marketing y ventas esta última no se observa en forma clara todo se fundamenta en la calidad de mineral que se entrega a planta y por esto se recibe una retribución económica la empresa contratista minera y una posición de la sección por el cumplimiento.
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DIRECCION
DETERMINACION DE FORTALESAS Y DEBILIDADES
VALORACION DE LOS FACTORES CLAVE DE
ÉXITO
FACTORES CLAVE DEL ÉXITO Marc
a 1 CALIFICACION
VALORACION
SUPERVISIÓN DE PRIMERA Y SEGUNDA LÍNEA 1 15% 0.15 MOTIVACION DEL PERSONAL DE LA CADENA DE VALOR -1 20% -0.2 INFORMACION GENERAL DE PRODUCCIÓN 1 20% 0.2 CONOCIMIENTO DE LA RESERVA -1 5% -0.05 LEY DE CORTE (CUT OFF) 1 5% 0.05 SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS -1 10% -0.1 CONTROL DE INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD -1 25% -0.25
100% -0.2
Si se controla los indicadores de productividad la empresa contratista minera estaría en otra situación. El seguimiento de los procesos nos ayudara ver cuáles son nuestras demoras y mejorarla como también si económicamente esta retribuyendo a la empresa contratista minera. La sección de las chilcas esta debajo de la Superintendencia de Mina dentro de las nueves secciones de es esta.
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Actividades de apoyo
ACTIVIDADES DE APOYO FINANZAS
DETERMINACION DE FORTALESAS Y DEBILIDADES
VALORACION DE LOS FACTORES CLAVE DE ÉXITO
FACTORES CLAVE DEL ÉXITO Marca
1 CALIFICACION
VALORACION
ROE 1 20% 0.2 ROA 1 20% 0.2 COSTO UNITARIO -3 15% -0.45 MARGEN DE PRODUCCIÓN POR AVANCE -3 20% -0.6 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GENERALES/AVANCE 1 10% 0.1 GASTOS FINANCIEROS/AVANCE 1 10% 0.1 ROTACION DE INVENTARIOS 1 5% 0.05
100% -0.4
Mas se trabaja en la sección con costo de $/Oz y $/TMS y la empresa contratista minera s/ml y s/m3.
RRHH DETERMINACION DE FORTALESAS Y
DEBILIDADES VALORACION DE LOS
FACTORES CLAVE DE ÉXITO
FACTORES CLAVE DEL ÉXITO Marca
1 CALIFICACION
VALORACION
CLIMA LABORAL 3 10% 0.3 CAPACIDAD DE CONVOCATORIA 1 10% 0.1 IDENTIFICACIÓN DE PERFILES PARA CADA PUESTO -3 15% -0.45 CAPACITACIÓN -1 20% -0.2 ENTRENAMIENTO -1 20% -0.2 LÍNEA DE CARRERA -1 5% -0.05 INCENTIVOS 3 10% 0.3 CULTURA CORPORATIVA 1 5% 0.05 CUMPLIMIENTO LEYES LABORALES 1 5% 0.05
100% -0.1
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No cuenta la empresa contratista minera y la sección de las chilcas de marsa con su manual de funciones. Los perfiles de cada puesto de trabajo el no tener bien definido crea un malestar a los trabajadores. La línea de carrera el máximo que se llega a capataz desde peón pero la mayoría solo llega a perforista.
ADQUISICIONES DETERMINACION DE FORTALESAS Y
DEBILIDADES VALORACION DE LOS
FACTORES CLAVE DE ÉXITO
FACTORES CLAVE DEL ÉXITO Marca
1 CALIFICACION
VALORACION
COMPRAS DE ACUERDO A PLAN DE PRODUCCIÓN 3 50% 1.5 MINIMIZACION DE RELACIÓN CALIDAD/COSTO -1 50% -0.5
100% 1
Esto es realizado por otra área nosotros solo hacemos nuestra requisición para se compra.
INFRAESTRUCTURA DETERMINACION DE FORTALESAS Y
DEBILIDADES VALORACION DE LOS
FACTORES CLAVE DE ÉXITO
FACTORES CLAVE DEL ÉXITO Marca
1 CALIFICACION
VALORACION
EQUIPOS Y MAQUINARIAS -1 35% -0.35 SISTEMAS DE PRODUCCIÓN CON EQUIPO 1 25% 0.25 SISTEMAS DE CONTROL DE INVENTARIOS 1 20% 0.2 INFORMACION GERENCIAL OPORTUNA -1 20% -0.2
100% -0.1
No está renovando en forma oportuna como se bajo la producción hay poco apoyo para reemplazar los equipos que cumplieron vida útil.
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INVESTIGACION Y DESARROLLO DETERMINACION DE FORTALESAS Y
DEBILIDADES VALORACION DE LOS
FACTORES CLAVE DE ÉXITO
FACTORES CLAVE DEL ÉXITO Marca
1 CALIFICACION
VALORACION
NUEVAS MALLAS DE PERFORACION 1 15% 0.15 NUEVOS INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 1 25% 0.25 NUEVO SISTEMA DE CONTROL DE PERDIDAS -1 20% -0.2 NUEVOS METODOS PARA CAPACITACIÓN -3 20% -0.6 NUEVAS FORMAS DE CONTROL DE DILUCION 1 10% 0.1 NUEVO SISTEMA DE CONTROL DE COSTO -1 5% -0.05 NUEVOS SISTEMA SEGUIMIENTO DE INCIDENTES -1 5% -0.05
100% -0.4
Se está aplicando nuevo método de explotación para mejorar los rendimientos. Controlar las pérdidas para mejorar disminuyendo esta. ESTRATEGIAS FODA En base las variables críticos del análisis de ambiente externo e interno se confecciono el FODA.
FORTALEZAS
Nº Descripción Impacto
1 MEJORAR EL METODO DE EXPLOTACION PARA DISMINUIR COSTOS
Reducción de costo y dilución
2 MEJORAR LA MALLA DE PERFORACION LOGRAR MEJORES AVANCES
Optimizar el avance por disparo y Disminuir las perdidas
3 INDICE DE PRODUCTIVIDAD TMS/HG CM/HG Mejorar los ingresos
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DEBILIDADES
Nº Descripción Impacto 1 REDUCCIÓN DE PRECIOS Genera perdidas
2 MEJOR AVANCE POR DISPARO LINEAL Genera ganancia 3 NUEVAS TECNOLOGIAS Mejora la productividad
4 PLANES DE CONTINGENCIA PARA SUSTITUIR PROVEEDORES Mejores opciones
5 CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Disminución de Perdidas
6 AVANCE POR DISPARO (M/DISP. M3/DISP.) Mejora genera ganancia
7 DILUCION Mejora calidad de Producto
8 LEYES DE CORONAS Y TRANSPORTADO Toma de decisiones
9 AIRE COMPRIMIDO Asegurará el ciclo de minado
10 COSTO UNITARIO Disminución de Perdidas 11 MARGEN DE PRODUCCIÓN POR AVANCE Disminución de Perdidas
12 IDENTIFICACIÓN DE PERFILES PARA CADA PUESTO Motivación al personal
13 MINIMIZACION DE RELACIÓN CALIDAD/COSTO Disminución de Perdidas 14 EQUIPOS Y MAQUINARIAS Renovación oportuna
15 NUEVOS METODOS PARA CAPACITACIÓN Mejora de rendimientos y seguridad
OPURTUNIDADES
Nº Descripción Impacto 1 IMPORTACIONES mejora de insumos
2 LEYES PARA INCREMENTAR PRODUCTIVIDAD Mejora la productividad
AMENAZAS Nº Descripción Impacto
1 INFLACION Cambio monetario peligra
2 IMPUESTOS El aumento genera incremento costo
3 ESTABILIDAD LEGAL da confianza para invertir
4 SINDICALIZACION crea un clima de paralización
5 PERCEPCIÓN DE CONFIANZA EN EL GOBIERNO Inestabilidad política 6 PROCESOS Mejora los rendimientos
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7 BASES DE DATOS medir la evolucion de la mejora
POSICION ESTRATEGICA Y EVALUACIÓN DE ACCIÓN COMPETITIVA POSICION ESTRATEGICA INTERNA
FORTALEZA FINANCIERA + ROE 1 ROA 1 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GENERALES/AVANCE 2 GASTOS FINANCIEROS/AVANCE 2 ROTACION DE INVENTARIOS 2
1.6
VENTAJA COMPETITIVA - REDUCCIÓN DE PRECIOS -3 MEJOR AVANCE POR DISPARO LINEAL -1 MEJOR AVANCE POR DISPARO DE ROTURA -1 NUEVAS TECNOLOGIAS -3
-2.0
FF Y FI MUY BUENO 5
BUENO 4 NORMAL 3
REGULAR 2 MALO 1
POSICION ESTRATEGICA EXTERNA
ESTABILIDAD AMBIENTAL - INFLACION -3 IMPUESTOS -3 ESTABILIDAD LEGAL -3 SINDICALIZACION -5 PERCEPCIÓN DE CONFIANZA EN EL GOBIERNO -3 PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD -1 PROCESOS -1 BASES DE DATOS -1
-2.5
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FORTALEZA INDUSTRIAL + MEJORAR DILUCION MEDIANTE CONTROL DE VOLADURA 1 MEJORAR EL METODO DE EXPLOTACION PARA DISMINUIR
COSTOS 1 MEJORAR LA MALLA DE PERFORACION LOGRAR MEJORES
AVANCES 1 IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS INSUMOS MEJOR CALIDAD 1 CONCENTRACION DE CLIENTES 5 CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS 1 CONTROL DE INVENTARIOS 3
1.9
VC Y EA
MUY BUENO -1 BUENO -2
NORMAL -3 REGULAR -4
MALO -5
RESULTADO
EJE X 1.6 -2.5 -0.90 EJE Y -2.0 1.86 -0.14
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VISIÓN
Ser la Sección de Minera Aurífera Retamas como unas de las mejor Gestionada dentro de Organización MISION
Planificar, Programar y Ejecutar cumpliendo con las espectativas aprobadas por la Superintendencia Mina de manera rentable, sostenida, segura y evitando la contaminacion ambiental
MATRIZ FODA ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS( ver cuadro siguiente)
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MATRIZ FODA ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS FORTALEZAS DEBILIDADESNº Descripción Nº Descripción
1 MEJORAR EL METODO DE EXPLOTACION PARA DISMINUIR COSTOS1 REDUCCIÓN DE PRECIOS
2 MEJORAR LA MALLA DE PERFORACION LOGRAR MEJORES AVANCES2 AVANCE POR DISPARO LINEAL DEFICIENTE (M/DISP. M3/DISP.)
3 INDICE DE PRODUCTIVIDAD TMS/HG CM/HG 3 NUEVAS TECNOLOGIAS
4 PLANES DE CONTINGENCIA PARA SUSTITUIR PROVEEDORES
5 CALIDAD DE LOS PRODUCTOS
6 DILUCION
7 LEYES DE CORONAS Y TRANSPORTADO
8 AIRE COMPRIMIDO
9 COSTO UNITARIO
10 MARGEN DE PRODUCCIÓN POR AVANCE
11 IDENTIFICACIÓN DE PERFILES PARA CADA PUESTO
12 MINIMIZACION DE RELACIÓN CALIDAD/COSTO
13 EQUIPOS Y MAQUINARIAS
14 NUEVOS METODOS PARA CAPACITACIÓN
ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DONº Descripción Nº Descripción Nº Descripción
1 IMPORTACIONES 1
Entrenar para disminuir la sobrerotura mediante voladura
controlada y mejorara malla de perforacion (F1,F2,F3) 1
Estar preparado ante una reducción de los precios
unitarios mejorando la eficiencia de los avances aplicando
nuevas tecnologias así disminuir nuestros costos
unitarios(D1, D2,D3,D6,D10,01,02)
2 LEYES PARA INCREMENTAR PRODUCTIVIDAD 2
Adquisicion de maquinas que optimisen la perforacion y
limpieza(F3,O1 y 02) 2
Buscar nuevos metodos de capacitacion de tal manera
disminuye la relación calidad costo mejorando el margen
ganacia por avance(D14,D12,D10,D9,O2)
3
Mejorando el Aire comprimido mejoraremos la utilización
de las maquinas perforadoras y palas mejorando la vida
util de los elementos de esta con las brocas y barrenos
(D8,D13,D12,D1,D10,D9)
4
Los proveedores que nos denbuenproducto y capacitacion
seran separados
5
Las leyes de las coronas deben ser oportuna para saber la
calidad de mineral que se entrega a planta
ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DANº Descripción Nº Descripción Nº Descripción
1 INFLACION 1
Con un seguimiento adecuado a la inflacion con la finalidad de
realizar proyecciones para el costo de nuestra produccion
teniendo un marco legal estable que nos de el gobierno
confianza(A1,A3,A5) 1
Mejorar los avances, disminuir la dilucion con la finalidad
de que ante una reducción de precios por incremento de
la inflacion, impuestos y falta de una estabilidad legal.
2 IMPUESTOS 2
Buscar la forma que el sindicato se un aleado para mejorar la
produccion y disminuir los costos.(A4,A6,F1,F2,F3) 2
Una capacitacion adecuada, teniendo aire comprimido
suficiente con los equipos en buenas condicones teniendo
al sindicato como un socio estrategico para las mejoras
3 ESTABILIDAD LEGAL 3
Con una base de datos bien estructurada y al día se tendrá los
ratios y informacion en el momento adecuado(A7,A6,F1,F2,F3) 3
teniendo las leyes de corona a tiempo se podra manejar la
calidad de mineral por ende reducir los costos de
4 SINDICALIZACION
5 PERCEPCIÓN DE CONFIANZA EN EL GOBIERNO
6 PROCESOS
7 BASES DE DATOS
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MATRIZ BCG FORTALEZAS
MEJORAR EL METODO DE EXPLOTACION PARA DISMINUIR COSTOS1 20% 0.2
MEJORAR LA MALLA DE PERFORACION LOGRAR MEJORES AVANCES1 30% 0.3
INDICE DE PRODUCTIVIDAD TMS/HG CM/HG 1 20% 0.2
DEBILIDADES
REDUCCIÓN DE PRECIOS -3 20% -0.6
MEJOR AVANCE POR DISPARO LINEAL -1 30% -0.3
NUEVAS TECNOLOGIAS -3 20% -0.6
PLANES DE CONTINGENCIA PARA SUSTITUIR PROVEEDORES -3 15% -0.45
CALIDAD DE LOS PRODUCTOS -1 15% -0.15
AVANCE POR DISPARO (M/DISP. M3/DISP.) -1 20% -0.2
DILUCION -1 20% -0.2
LEYES DE CORONAS Y TRANSPORTADO -3 35% -1.05
AIRE COMPRIMIDO -1 25% -0.25
COSTO UNITARIO -3 15% -0.45
MARGEN DE PRODUCCIÓN POR AVANCE -3 20% -0.6
IDENTIFICACIÓN DE PERFILES PARA CADA PUESTO -3 15% -0.45
MINIMIZACION DE RELACIÓN CALIDAD/COSTO -1 50% -0.5
EQUIPOS Y MAQUINARIAS -1 35% -0.35
NUEVOS METODOS PARA CAPACITACIÓN -3 20% -0.6
OPORTUNIDADES
IMPORTACIONES 3 15% 0.45
LEYES PARA INCREMENTAR PRODUCTIVIDAD 3 7% 0.21
AMENAZAS
IMPORTACIONES 3 15% 0.45
IMPUESTOS -3 20% -0.6
ESTABILIDAD LEGAL -3 20% -0.6
SINDICALIZACION -3 8% -0.24
PERCEPCIÓN DE CONFIANZA EN EL GOBIERNO -3 15% -0.45
PROCESOS -3 10% -0.3
BASES DE DATOS -1 25% -0.25
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Planificación Estratégica Página 20
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA SECCION DE LAS CHILCAS 2010 - 2012
PERSPECTIVA DE CLIENTES
PERSPECTIVA FINANCIERA
Entregar buena calidad de mineral de acuerdo al programa como también el cumplimiento de los avances programados con seguridad
Disminuir los costos operativos para entregar un mineral con mejor rentabilidad
PERPECTIVA DE PROCESOS
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE
Mejorar las eficiencias en los avances controlando longitud de perforación y voladura controlada disminuyendo las perdidas y la dilución todo con seguridad
Capacitar mediante talleres e ínsito malla de perforación, paralelismo, voladura controlada, control de perdidas, evaluación de costos por guardia y aplicar IPER
PLAN DE ACCIÓN
PERSPECTIVA DE CLIENTES ESTRATEGIAS
PLANES DE ACCIÓN
Entregar mineral de acuerdo al programa mensual en ley y volumen optimizando los ratios de gestión
Seguimiento diario para cumplir con el programa mensual de rotura
Cumplir con el programa de avances optimizando los ratios de gestión
Seguimiento a la longitud de perforación para optimizar el ratio de avance
Disminuir la cantidad de incidentes no solucionados
seguimiento semanal de los incidentes no levantados
PERSPECTIVA FINANCIERA
ESTRATEGIAS
PLANES DE ACCIÓN
Controlar los diferentes ratios para
seguimiento a los ratios en general
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disminuir los costos
PERSPECTIVA DE PROCESOS
ESTRATEGIAS
PLANES DE ACCIÓN
Mejorar la malla de Perforación en rotura
Seguimiento de Factor de voladura y granulometría de la rotura de mineral
Mejorar la Longitud de perforación
Seguimiento a longitud de perforación por guardia y frente de perforación
Mejorar la selectividad del desmonte para disminuir la dilución
Seguimiento al momento de limpieza si se esta escogiendo el desmonte(seleccionando el desmonte) a las pircas
PERPECTIVA DE APRENDIZAGE ESYTRATEGIAS
PLANES DE ACCIÓN
Motivar al personal capacitando con temas respecto a productividad y superación
Realizar talleres con temas respecto a productividad y autoestima personal orientados a trabajo en equipo
Estimular al personal forma de reconocimiento y económico
otorgar incentivos de acuerdo logros obtenidos dentro de escala de cumplimientos
CUADRO DE MANDO INTREGRAL
OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESTRATEGIAS INDICADOR UNIDADPonderacion2010 2011 2012
TMS AC.EJEC/TMS AC.PROG N' 1 1 1
LEY AC.EJEC/LEY AC.PROG N' 1 1 1
Dilucion % 23 21.85 20.8
TMS/TAL N° 1 1.1 1.2
cumplir con programa
de avancesmetros realiz/metros prg N° 1 1 1
mejoara avance por
disparometro /disparo N° 1.27 1.33 1.4
Disminuir la
cantidad de
incidentes no
Disminuir cantidad de
indices levantados
repor incid levan/ repo
incid reporN° 0.7 0.8 0.9
OBJETIVOS ESPECIFICOSPERSPECTIVA CLIENTE METAS
Cumplir con los
Programa de
produccion
Cumplir con indices
de gestion de
produccion
Entregar mineral de
acuerdo al
programa mensual
en ley y volumen
optimizando los
ratios de gestion
Optimizar el
programa de
avances mejorando
los ratios de gestion
Entregar buena calidad de
mineral de acuerdo al
programa como también
el cumplimiento de los
avances programados con
seguridad
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESTRATEGIAS INDICADOR UNIDADPonderacion2010 2011 2012
$/TMS N° 145 135 130
$/Oz N° 650 645 635
PERSPECTIVA FINANCIERAOBJETIVOS ESPECIFICOS
METAS
Disminuir costos de
produccion
Controlar los
diferentes ratios
para disminuir los
costos
Disminuir los costos
operativos para entregar
un mineral con mejor
rentabilidad
OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESTRATEGIAS INDICADOR UNIDADPonderacion2010 2011 2012
Mejorar la malla de
Perforacion en
rotura Marcar la malla de
perforacion
N° labo pintadas/N° labo
disparadaN° 0.7 0.8 0.9
Mejorar la Longitud
de perforacion
Medir la Longitud
perforada
Longitud
perforada/Longitud N° 0.85 0.88 0.9
Mejorar la
selectividad del
desmonte para
disminuir dilucionmineral/ desmonte y
mineralN° 23 21.85 20.8
PERSPECTIVA DE PROCESOSOBJETIVOS ESPECIFICOS
METAS
Mejorar las eficiencias en
los avances controlando
longitud de perforación y
voladura controlada
disminuyendo las
perdidas y la dilución todo
con seguridad
OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESTRATEGIAS INDICADOR UNIDADPonderacion2010 2011 2012
Capacitar en
perforacion
personal
asistente/personal
existente
N° 1 1 1
Capacitar en
productividad
personal
asistente/personal N° 1 1 1
Estimular al
personal forma de
reconocimiento y
cumplir los programas
para recibir una
retribucion
cumplimiento % 80 90 95
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJEOBJETIVOS ESPECIFICOS
METAS
Motivar al personal
capacitando con
temas respecto a
productividad y
superacion
Capacitar mediante
talleres e ínsito malla de
perforación, paralelismo,
voladura controlada,
control de perdidas,
evaluación de costos por
guardia y aplicar IPER
Bibliografía:
INGENIERÍA DE MÉTODOS DEL TRABAJO
http://www.monografias.com/trabajos12/ingdemet/ingdemet.shtml
INGENIERÍA DE MEDICIÓN DEL TRABAJO
http://www.monografias.com/trabajos12/medtrab/medtrab.shtml
INGENIERÍA DE MEDICIÓN: APLICACIONES DEL TIEMPO ESTÁNDAR
http://www.monografias.com/trabajos12/ingdemeti/ingdemeti.shtml
INGENIERÍA DE MÉTODOS: ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN 1
http://www.monografias.com/trabajos12/andeprod/andeprod.shtml
UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC
E.A.P. INGENIERÍA DE MINAS
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INGENIERÍA DE MÉTODOS: ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN 2
http://www.monografias.com/trabajos12/igmanalis/igmanalis.shtml
INGENIERÍA DE MÉTODOS: MUESTREO DEL TRABAJO
http://www.monografias.com/trabajos12/immuestr/immuestr.shtml
MANUAL DEL TIEMPO ESTÁNDAR
www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/mantiemesivan.htm
DISTRIBUCIÓN DE PLANTA Y MANEJO DE MATERIALES
http://www.monografias.com/trabajos12/distpla/distpla.shtml
FUNDAMENTOS DE LA ECONOMÍA DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD
www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/fundelacal.htm
PAGOS SALARIALES: PLAN DE SALARIOS E INCENTIVOS EN INGENIERÍA
INDUSTRIAL
www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh/pagosal.htm
CONTROL DE CALIDAD - SUS ORÍGENES
http://www.monografias.com/trabajos11/primdep/primdep.shtml
CONTROL DE CALIDAD - GRÁFICOS DE CONTROL DE SHEWHART
http://www.monografias.com/trabajos12/concalgra/concalgra.shtml
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
http://www.monografias.com/trabajos11/invmerc/invmerc.shtml