planes de calidad 2014

PLANES DE CALIDAD EN LA DIRECCIN NACIONAL DE VIALIDAD

GABRIELA MUOZ R.Laboratorio Vialidad

Planes de Calidad

La Direccin de Vialidad adems de exigir el cumplimiento del Sistema de Control de Calidad en las Obras basado en la seccin 8.003 del MC esta exigiendo Planes de Calidad (PAC) a la Empresa Constructora y a la Asesora a la Inspeccin Fiscal.

PLANES DE CALIDAD EN LA DIRECCIN DE VIALIDAD

Las exigencias se incluyen:

-En las Bases de Licitacin como Bases para la Gestin de Calidad en obras de Construccin y Mantenimiento"

-Para Asesora en las Bases de Concurso como "Bases para la Gestin de Calidad en Contratos de Asesora a la Inspeccin Fiscal".


. El objetivo de los Planes de Calidad es dar confianza en el cumplimiento de la gestin en las Obras de Vialidad.

. Basado en las Normas ISO 9001

. Estn hecho a la medida de Vialidad.

. Son Simples y Flexibles

PLANES de CALIDAD EN LA DIRECCIN DE VIALIDAD

Implementar un Plan de Aseguramiento de la Calidad

no significa hacer cosas nuevas si no decir como est previsto desarrollar las actividades que siempre se han hecho y como se va ha dejar evidencia objetiva de lo efectivamente realizado.


Esto es :

. Escribir lo que se va hacer

. Hacer lo que se ha escrito

. Escribir lo que se ha hecho

. Archivar lo que se ha escrito


La Calidad la hace quien realiza los procesos


PLANES DE LA CALIDADPLANES DE LA CALIDAD

PLAN DE CALIDAD (1)

* Contrato (1)* Manual de Calidad

* Procedimientos Generales* Procedimientos Especficos aplicables (1)

* Instrucciones de Trabajo (1)

OBRA (1)

PLAN DE CALIDAD (2)

* Contrato (2)* Manual de Calidad

* Procedimientos Generales* Procedimientos Especficos aplicables (2)

* Instrucciones de Trabajo (2)

OBRA (2)

EMPRESA

* Manual de Calidad* Procedimientos Generales

de Calidad* Procedimientos Especficos

S.G.C.

SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDADPLAN DE CALIDAD PARA UNA OBRA VIAL DE LA DV

Por qu los PAC?

. Se disminuyen los tiempos de espera para la aprobacin de las distintas unidades de obra.

. Se mantiene una comunicacin ms fluida con todas las partes intervinientes.

. Mayor fiabilidad en el contratista permitir optimizar el control de la Asesora.


Por qu los PAC?

. Abarca todas las actividades que afectan a la calidad de la obra.

. Tiene los procesos documentados.

. Proporciona evidencias objetiva del control que se realiza.


Por qu los PAC?

. Permite detectar y registrar las No Conformidades.

.Dirige la implantacin de acciones correctivas.

.Es sistemticamente revisado.


Se incorporan Planes de Calidad en los Contratos de la Direccin de

Vialidad.

Bases de Licitacin


Dentro de la Estructura Organizacional que el

Contratista desarrolle para su Obra deber incluir una

Unidad de Gestin de Calidad.

PLAN DE CALIDAD PARA UNA OBRA VIAL DE LA DV

. Independiente de la Ejecucin de los Trabajos.

. Deber tener la capacidad para intervenir en todas y cada una de las fases del desarrollo de la obra( recepcin de materiales , procesos de ejecucin )

PACs EN LAS OBRAS DE LA DV

UNIDAD DE GESTION DE CALIDAD (UAC)UNIDAD DE GESTION DE CALIDAD (UAC)


Es un documento que establece las prcticas de calidad especificas , recursos y secuencias de actividades pertinentes a una Obra o contrato en particular.

PLANES DE CALIDAD PLANES DE CALIDAD


El PAC deber contemplar las acciones que realizar el Contratista para cumplir con los requisitos y las especificaciones tcnicas del Contrato y dar a la Direccin de Vialidad la confianza adecuada de ello.



El PAC deber reflejar el funcionamiento real de la obra, por lo que es un documento que debe ser revisado y actualizado por el contratista, segn el desarrollo de los procesos y prcticas de la obra . De este modo el PAC ser dinmico durante el transcurso de la obra , lo que generar sucesivas revisiones que debern ser aceptadas por el IF , para su puesta en vigencia.



PortadaDescripcin del Contrato

AlcanceNormativa aplicable

Organizacin Programa de Trabajo

Control de equipos de medida Inspeccin, Control y EnsayoProcedimientos de Gestin:

No Conformidades Acciones Correctivas y Preventivas

Registro de CalidadControl de la Documentacin

Auditorias Internas de CalidadProcedimientos Complementarios:Compra de Materiales y Productos

SubcontratacionesAcopio, Almacenamiento y Manejo de Materiales

Requisitos MedioambientalesRequisitos Prevencin de accidentes

PACs EN LAS OBRAS DE LA DV

PAC DEL CONTRATISTA

PAC DEL CONTRATISTA


Debe Contener :

. Identificacin de la Obra.

. N de Revisin del PAC

. Nombre y Firma de los Responsables de :

Elaboracin,

Revisin (responsable de la UGC) y

Aprobacin (Residente del Contratista)

. Aceptacin del Inspector Fiscal.

PLAN DE LA CALIDAD DEL CONTRATISTA

PORTADAPORTADA


(NOMBRE DE LAEMPRESA CONTRATISTA)

(LOGOTIPO DE LA EMPRESA CONTRATISTA

)

PLAN DE ASEGURAMIENTOPLAN DE ASEGURAMIENTODE LA CALIDADDE LA CALIDAD

Revisin : (N)

(NOMBRE DEL CONTRATO)Redactado por: (Nombre y firma del responsable de la redaccin del PAC) Fecha: (fecha de

redaccion)

Revisado por: (Nombre y firma del responsable de la revisin del PAC) Fecha: (fecha de

revisin)

Aprobado por: (Nombre y firma de la persona que aprob el PAC) Fecha :( fecha de

aprobacin)

Aceptado por: (Nombre y firma del Inspector Fiscal)

Fecha :(fecha de aceptacin)

DESCRIPCION del CONTRATODESCRIPCION del CONTRATO

Nombre del Contrato

Resolucin que adjudica el Contrato.

Plazo de Ejecucin de los Trabajos

Fecha de Inicio y Trmino

Ubicacin de las Obras

PLAN DE LA CALIDAD DEL CONTRATISTAPLAN DE CALIDAD PARA UNA OBRA VIAL DE LA DV

Nombre de la Empresa Contratista.

Monto del Contrato.

Profesional Residente de la obra.

Encargado de la Unidad de gestin de Calidad.


DESCRIPCION del CONTRATODESCRIPCION del CONTRATO

Una breve descripcin de los trabajos a realizar

A medida que stos se materialicen

su grado de avance


OBJETIVOS DE CALIDADOBJETIVOS DE CALIDAD

.Objetivos en relacin a la calidad de las obras:Cumplimiento de Especificaciones Tcnicas.

Cumplimiento del programa de ensayos en un 100%

.Objetivos en relacin a la gestin del contratista:

Plazo no superior a la del contrato .

Resolucin de no conformidades en un tiempo determinado.


ALCANCE del Plan de Calidad:

Debe contener todas las partidas o item , materiales y

servicios :

Se designa su nivel de aplicacin:


. Nivel 1: es el nivel de mximo

requisitos.Se aplica a :

-los items ,servicios complejos o de difcil ejecucin, o

-a items relevante en monto o cantidad

- a innovaciones tecnlogicas


El Nivel 1

Requiere de :

- Procedimientos especficos

- Formularios para registrar su aplicacin.


. Nivel 2: quedan catalogadas en este nivel la mayor parte de las actividades

del Contrato .

Se aplica en particular a :-los items o servicios de cierta importancia econmica, tcnica o social

El Nivel 2 - Aplica Instrucciones de Trabajo , Normas y registros.


. Nivel 3: Este nivel solo exige la aplicacin de normas de buena

prctica y el cumplimiento de las especificaciones tcnicas y la

normativa obligatoria.


ALCANCEALCANCE

Se hace un listado de:

ItemsPartidasActividades

Nivel de aplicacin

1) Procedimientos Especficos y registro.

2) Instrucciones de trabajo o normas y registro.

3) Normas de buena prctica


ALCANCE DEL PAC

(Logo y/o nombre de la Empresa Contratista)

PAC

Obra: (Nombre del Contrato u Obra)

Revisin : (Versin del

PAC) Cdigo: ( Cdigo del

formulario) Fecha: (De redaccin

del PAC) Hoja de

Nmero tem Designacin Nivel

(Nmero

correlativo)

(Actividad controlada a travs del PAC)

(Nivel de

aplicacin del PAC)

ALCANCE DEL PAC

Contratista S.A.

PAC

Obra: Pavimentacin de la Ruta 231 Tramo Futaleuf Puerto Ramrez

Revisin : 0 Cdigo: CSA-PAC Fecha: 02.03.01 Hoja 1 de 3


1 101-14 Traslado de Postacin. 1 2 201-2 Remocin de Material Inadecuado. 2 3 201-3 Exc. de Corte en Terreno de Cualquier Naturaleza. 2 4 202-2 Exc. con Agotamiento en TCN para Drenajes y Estructuras 2 5 205-1 Formacin y Compactacin de Terraplenes. 2 6 206-1 Relleno Estructural. 2 7 209-1 Preparacin de la Sub-rasante. 2 8 301-1 Sub-base Granular, CBR>=40% 2 9 302-2 Base Granular, CBR >=100% 1 10 401-1 Imprimacin 1 11 407-2 Tratamiento Superficial Doble 1 12 501-1.A Hormign Grado H-30 1 13 501-1.B Hormign Grado H-25 1 14 501-1.C Hormign Grado H-20 2 15 501-1.D Hormign Grado H-5 2 16 503-1 Acero para Armaduras 2

Contratista S.A.

PAC




17 509-1 Aceras de Hormign 2 18 601-1B Tubos Circulares de Hormign Simple, D=0,80m. 2 19 601-1C Tubos Circulares de Hormign Simple, D=1,00m. 2 20 601-2.C. Tubos de Base Plana, de Alta Resistencia D=1,00 m. 2 21 608-1 Solera con Zarpa de Hormign 2 22 610-3 Soleras Rebajadas con Zarpa Badn 2 23 613-1.A Construccin de Fosos sin Revestir, Tipo 1 2 24 613-1.B Construccin de Canales sin Revestir, Tipo 2 2 25 613-1.C Construccin de Canales sin Revestir, Tipo 3 2 26 613-1.D Construccin de Canales sin Revestir, Tipo 4 2 27 613-1.E Construccin de Canales sin Revestir, Tipo 5 2 28 613-1.F Construccin de Canales sin Revestir, Tipo 6 2 29 613-2 Construccin de Fosos y Canales a Revestir con Hormign. 2 30 614-1 Revestimiento de Fosos y Canales 2 31 701-2 Cerco de Paneles Rgidos 2 32 703-1 Sealizacin Vertical Lateral 2 33 704-1 Demarcacin del Pavimento, Lnea Central Continua 2 34 704-2 Demarcacin del Pavimento, Lnea Central Segmentada 2 35 704-3 Demarcacin del Pavimento, Lnea Lateral Continua 2 36 707-1 Defensas Camineras Galvanizadas Simples, de Doble Onda 2 37 911-2 Traslado de Matriz de Agua Potable, Atraviesos y Arranques

Domiciliarios 1

Contratista S.A.

PAC




PUENTE PASO LOS REYES I INFRAESTRUCTURA

38 203 Excavacin Directa con Agotamiento en T.C.N. 2 39 241 Pilotes in situ 1 40 261 Acero en Barras A 63-42 H 2 41 276 Hormign H-30 2

II SUPERESTRUCTURA 42 251 Moldaje 1 43 261 Acero en Barras A 63-42 H 2 44 276 Hormign H-30 2 45 282 Losas de Aproximacin 2 46 283 Carpeta de Rodado Asfltica 1 47 331 Vigas Pre-tensadas, L=17,06 m. 1 48 354 Suministro y Colocacin de Barandas Anti-impacto 1 49 357 Suministro y Colocacin de Elementos de Apoyo, Anclajes y Barbacanas 2 50 855 Suministro y Colocacin de Junta de Dilatacin Elastomrica 1

III OBRAS COMPLEMENTARIAS 51 511 Puente Provisorio o Vado 1 52 551 Sealizacin 2

* Todas las actividades no incluidas en este alcance se entiende son de nivel de aplicacin del PAC 3.

NORMATIVA APLICABLENORMATIVA APLICABLE

. Lista de reglamentos y normas aplicables a la obra.

. Debe tener una copia en las oficinas de la obra, de cada reglamento y norma que se aplique en el contrato.


NORMATIVA APLICABLENORMATIVA APLICABLE


Documento Lugar de archivo

Circular aclaratoria Oficina UAC

Especificaciones Tcnicas Generales

Oficina UAC

Normas Control de Calidad

Laboratorio

Planos de Detalle del Proyecto

Oficina Topografa

ORGANIZACIN

Descripcin de :

La Organizacin Completa

Funciones y Responsabilidades


EJEMPLO ORGANIGRAMA DEL CONTRATISTA

PROGRAMACION Y

CONTROL

SEGURIDAD YMEDIO AMBIENTE

GERENCIA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

OF. ADMINISTRATIVA

OFICINA TCNICA

PROFESIONAL DE TERRENO

JEFE OBRA

CAPATAZ 1

SUBCONTRATOS

VISITADOR

ADQUISI-CIONES

BODEGA CAPATAZ 2

LABORATORIO TOPOGRAFA

CALIDADDEL

CONTRATISTAAUDITOR DECALIDAD

UNIDAD DEASEGURAMIENTO

CALIDAD (UAC)

EJEMPLO ORGANIGRAMA DE LA ASESORIA

INGENIERO RESIDENTE

ASESORES ESPECIALISTAS

JEFE DE LABORATORIO Y TOPOGRAFA

GERENTEGENERAL

TOPOGRAFA LABORATORIOLAB B LAB C

VISITADOR AUDITOR DE CALIDAD

JEFE DE ASEGURAMIENTODE CALIDAD (JAC)

CALIDADDE LA

ASESORIA

Programa de trabajo

. El mismo solicitado en las Bases

. Debe ser mantenido al da


CONTROL DE EQUIPOS DE MEDIDA y ENSAYOS

Deber existir un sistema que permita asegurar que no se

utilizarn equipos cuyo estado de calibracin y/o verificacin no sea conocido y correcto.


Equipos de Laboratorio.

. Identificacin de Equipos oinstrumento. Mtodo de Calibracin. Frecuencia. Responsable

CONTROL de EQUIPOS DE MEDIDA Y ENSAYOS

CONTROL de EQUIPOS DE MEDIDA Y ENSAYOS


EQUIPOS DE MEDIDA Y ENSAYO

EQUIPOS DE MEDIDA Y ENSAYO


PLAN de INSPECCION , CONTROL y ENSAYOS

Definir las actividades de inspeccin y ensayo a aplicar en

la obra.


PROGRAMA PUNTOSDE INSPECCIN

(PPI)

PLAN DE ENSAYOS

(PE)

nico

nico

ASESORA A LA ASESORA A LA INSPECCIN FISCALINSPECCIN FISCAL

InspeccionesInspeccionesy ensayosy ensayos

CONTRATISTACONTRATISTA

InspeccionesInspeccionesy ensayosy ensayos


Efectuar los controles y ensayos de acuerdo a pautas escritas:. La metodologa.

.Los instrumentos o equipos utilizados.

.Los criterios de aceptacin o rechazo.

PLAN DE LA CALIDAD DEL CONTRATISTA

Coordinacin y optimizacin de los controles.


INSPECCION Y ENSAYOINSPECCION Y ENSAYOPLAN DE CALIDAD PARA UNA OBRA VIAL DE LA DV

. Elemento controlado.

. Especificaciones aplicadas.

. Frecuencia de la inspeccin o ensayo.

. Ensayo efectuado.

. Resultados de la inspeccin o ensayo.

. Responsable de la inspeccin o ensayo.

. Criterio de aceptacin o rechazo.

Dejar constancia de:


. El Plan de Ensaye deber ser aprobado por el Laboratorio Nacional o Regional , segn corresponda en forma previa a su implementacin.


. PROCEDIMIENTOS DE GESTIN


NO CONFORMIDADES

. Son incumplimientos de las Especificaciones .

Pueden estar referidas tanto alos aspectos tcnicos de la obracomo a los dispuestos por elPAC.

.


NO CONFORMIDADES

. Se registran en Informes de No Conformidad

. Son nicas independiente de la organizacin que las detecte.


NO CONFORMIDADES

. la puede detectar la Empresa Contratista, el Inspector Fiscal o la Asesora.

Adems las autoridades profesionales, visitadores, especialistas o los Jefes Superiores del Servicio( la documentan a travs del IF)


NO CONFORMIDADES

. Se registran una sola vez y en el formulario del

Contratista.


NO CONFORMIDADES

. El registro de No Conformidad se debe entender como un elemento de ayuda a la solucin del problema y no como acusador de errores.


Grado de Importancia de las No Conformidades

Grado Menor : Ligero defecto con reparacin inmediata que no deja consecuencia permanente en la obra.


Grado Mayor : Defecto que puede afectar a los requisitos exigidos, aunque no impide necesariamente la continuacin de esa actividad en la obra.


Grado Crtico : Defecto que afecta a los requisitos y especificaciones. Supone un gran riesgo ,por lo que se interrumpe el proceso , en tanto no se solucione el problema.


Acciones Correctivas

Accin Correctiva se genera para eliminar una causa real a partir de una No conformidad.


Acciones Preventivas

. Accin Preventiva se genera para eliminar una causa potencial de nuevas No conformidades.


REGISTROS DE CALIDAD

Son formularios en los que se recoge la forma en que se han realizado las actividades y que generan evidencia objetiva de

la gestin de calidad.


CONTROL DE LA DOCUMENTACION

Permite:

Saber dnde estn los documentos

Saber quin tiene copia de los documentos


Trabajar siempre con la documentacin vigente.

Coordinar el manejo y archivo de registros.


AUDITORIAS INTERNAS

El proceso debe verificar y evaluar que:

El PAC y sus procedimientos se cumplan

El PAC funciona correctamente

Si las acciones correctivas han sido ejecutadas y cerradas


AUDITORIAS INTERNAS

Determinar hallazgos como oportunidad de mejora.

Contractualmente se deben hacer tres al ao.


PROCEDIMIENTOS COMPLEMENTARIOS


COMPRA de MATERIALES Y

PRODUCTOS

Se debe establecer pautas para:

.la solicitud de materiales y productos .

. control de la recepcin .


Se debe crear:. Registro de subcontratistas.

. Especificacin de los trabajos.

. Evaluacin de los subcontratistas.

.Pautas de control de recepcin.

SUBCONTRATACIONESSUBCONTRATACIONES


ACOPIO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES

Identificacin de materiales y productos que requieran acopio, manejo y/o almacenamiento en condiciones controladas.

Caractersticas del acopio, almacenamiento y/o manejo.

Sistema para cumplir los requisitos.


ACOPIOS, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE ACOPIOS, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES Y PRODUCTOSMATERIALES Y PRODUCTOS


Material Acopio Verificacin Responsable

MADERA Cubiertos con polietileno

Inspeccin a la entrada del producto y semanal

Jefe de Bodega Registro REC-AC-01

CEMENTO Bajo techo Inspeccin a la entrada del producto y semanal

Jefe de Bodega Registro RE-AC-02

ASFALTO En estanque limpios ,con identificacin

Inspeccin a la entrada del producto y diariamente

Jefe de terreno Registro REC-AC-03

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES

Se deber describir la forma en que se prev cumplir los requisitos medioambientales de la obra y la forma de registrar el cumplimiento de las disposiciones



Actividad Normativa Control DescripcinInstalacin de Faenas

5.003.2 MC V5

Verificacin Chequeo del entorno

Plantas de Produccin

Distancia a Poblado

Reduccin elem. Conta.

Explotacin Emprstitos

5.003.4 MC V5

Erosiones Evitar erosin

Disposicin de Botaderos

5.003.4 MC V5

Autorizaciones

Distancia mn200 m del eje

Transporte de Materiales

5.003.505 MC V5

Pesos Mxpasadas por infraes.

Evitar trnsito excesivo

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PREVENCION DE ACCIDENTES

Se deber describir la forma en que se prev cumplir los requisitos de prevencin de accidentes de la obra y la forma de registrar el cumplimiento de las disposiciones


PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS y de GESTION

Se redactarn documentos que describan detalladamente ,las actividades de la obra, que por su importancia ,necesitan procedimientos especiales de trabajo para su ejecucin. (Item Nivel 1)


FORMATOS DE REGISTRO(Item Nivel 1 y Nivel

2)


Descripcin de los TrabajosAlcance

Objetivos de CalidadNormativa aplicable

Organizacin de la Asesora Programa de Trabajo Control del Proceso

Inspeccin, Control y EnsayoControl de equipos de medidaRequisitos Medioambientales

Requisitos Prevencin de accidentes No Conformidades y Acciones Correctoras

Procedimientos Especficos y de GestinPlan de Supervisin del PAC del Contratista

Indicadores de GestinRegistros de Calidad

Control de la Documentacin Auditorias Internas

P de C DE LA ASESORA A LA INSPECCIN FISCAL

PAC de la Asesora

El Consultor deber implementar un PAC en la Asesora a la Inspeccin Fiscal

que permita asegurar mediante prcticas sistemticas y documentadas, el

cumplimento de las Bases de Concurso y adems indicar como efectuar la supervisin del PAC de la obra.


Asesora a la Inspeccin fiscal

Apoyo al IF en su labor de velar por el cumplimiento del contrato

Supervisar el PAC del Contratista


ENCARGADO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD (EAC)Dentro de la estructura organizacional que el Consultor desarrolle para la ejecucin de los servicios, deber incorporar un profesional que sea responsable del Aseguramiento de la Calidad de la Asesora a la Inspeccin Fiscal.


La Asesora

Debe considerar en su PAC para asegurar la calidad de sus propias actividades:

Revisin del proyecto: Implica revisar y analizar el proyecto, segn lo exigido en las Bases de Concurso.


Control de Calidad : Implica desarrollar un programa completo de acciones sistemticas y documentadas para la calidad de los trabajos de Laboratorio , indicando las personas encargadas, los parmetros que son objeto de control y la forma en que se realizar.

Informes Implica realizar los informes segn lo exigido en las Bases de Concurso.

Supervisin del PAC de la obra: incluye la planificacin de las acciones que permitirn verificar el correcto funcionamiento del PAC de la obra.


AUDITORIAS al PAC a realizar por la DIRECCION DE VIALIDAD


planes de calidad 2014

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