plan operativo institucional -...

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2014

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y

COMUNICACIONES

Lima, enero 2014

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

2

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 DEL MINISTERIO DE

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES (MTC)

CONTENIDO

I. PRESENTACIN 3

II. MARCO ORIENTADOR DEL MTC 5

II.1 Visin, Misin, Objetivos Estratgicos Generales e Indicadores II.2 Funciones II.3 Estructura Orgnica

III. BASE LEGAL 8

III.1 Normas Generales III.2 Normas de Organizacin y Funciones del MTC

IV. LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIN DEL PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL 10

V. PROGRAMA DE ACCIONES POR OBJETIVO INSTITUCIONAL 11 VI. ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO 2014 21

VII. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE POR

RESULTADOS 22

VIII. PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIN FINANCIADOS CON ENDEUDAMIENTO EXTERNO 24 VI.1 Programa de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad de la

Red Vial Nacional VI.2 Programa de Caminos Departamentales VI.3 Sistema Elctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao-Lnea 1

IX. PRESUPUESTO 2014 28

X. ANEXOS 31


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I. PRESENTACION El Gobierno Nacional, en el marco de la modernizacin del estado, viene implementando reformas en materia presupuestal y el MTC, como entidad perteneciente a este nivel de Gobierno, acta en este proceso de consolidacin de reformas, que exige un nuevo arreglo institucional que viabilice los cambios que se buscan implementar en la gestin del presupuesto con enfoque de resultados que contribuyan a fortalecer la gestin del presupuesto pblico como herramienta de gestin financiera para alcanzar los objetivos del Estado y contribuir a mejorar el bienestar ciudadano.

Esta implementacin impacta en el sistema de control y evaluacin de la accin del Estado, as como en la teora en la que los directivos pblicos (polticos y gerentes) fundamentan sus acciones. De la exigencia de rigor en los procedimientos, se est migrando hacia la exigencia de obtener productos y lograr resultados, inherentes a un Estado que se presenta como proveedor de bienes, servicios, capacidades para el desarrollo y bienestar de la poblacin.

En ese contexto, el Plan Operativo Institucional (POI) 2014 se ha formulado aplicando aspectos de la metodologa del Presupuesto por Resultados (PpR), que tiene como premisa la obtencin de bienes y servicios orientado a los resultados, entendido ste ltimo, como la satisfaccin del ciudadano, ya sea como usuario o beneficiario de servicios y programas pblicos. Ello no significa que no interese ahora como se hacen los procedimientos, sino que empieza a ser mucho ms relevante que se hace en bien de la comunidad.

Estado y el Presupuesto por Resultados (PpR)

PRODUCTO-RESULTADO

Fuente: Gestin para resultados en el Sector Pblico-BID-CLAD

ESTADO PROMOTOR PRODUCTOR Y REGULADOR

Resultados de desarrollo

Ciudadanos usuarios y

Beneficiarios

Orientacin de la accin pblica a lacreacin de valor pblico: Desarrollo ybienestar

Optimizacin del uso de recursospblicos

Transparencia, equidad y control deproductividad y resultados

Mejora de mecanismos internos deorganizaciones pblicas

PpR


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El POI 2014, contiene los siguientes captulos:

Primer Captulo: Presentacin. Segundo Captulo: Identificacin del Marco Orientador para alinearse a los

Lineamientos Estratgicos de MTC. Tercer Captulo: Enumeracin de las normas legales ms relevantes y vinculadas

para el cumplimiento de las funciones del MTC. Cuarto Captulo: Lineamientos para la ejecucin del POI 2014. Quinto Captulo: Programa de Accin por cada uno de los Objetivos Estratgicos

Generales. Sexto Captulo: Programas y Proyectos de Inversin del MTC financiados con

Endeudamiento Externo. Sptimo Captulo: Programas Presupuestales con enfoque por resultados 2014 a

cargo del MTC. Octavo Captulo: Presupuesto Institucional de Apertura 2014, del MTC segn

Unidad Ejecutora, Categora de Gasto y Genrica del Gasto.


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II. MARCO ORIENTADOR DEL MTC II.1 VISIN, MISIN, OBJETIVOS ESTRATGICOS GENERALES E

INDICADORES

Ministerio distinguido por su eficiencia en la gestin de los sectores

transportes y comunicaciones, garantizando servicios integrales, seguros y competitivos

VISION

Ministerio al servicio del pas, que impulsa y facilita sistemas de

transporte y comunicaciones eficientes, seguros y competitivos, que

contribuyen a la inclusin social, la integracin y del desarrollo

econmico sostenible del pas.

MISION

OBJETIVO

ESTRATGICO

GENERAL 01: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracin interna y externa, al desarrollo de corredores logsticos, al proceso de ordenamiento territorial proteccin del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la

economa.

OBJETIVO

ESTRATGICO

GENERAL 03: Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de

inters social..

OBJETIVO

ESTRATGICO

GENERAL 02: Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, incorporando la logstica de transportes, preservacin del medio ambiente e inclusin

social.

INDICADORES DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Porcentaje de la red vial

nacional pavimentada en

buen estado

Porcentaje de distritos

atendidos con telefona

fija y mvil

Antigedad del parque

automotor

Porcentaje de la red vial

nacional pavimentada Porcentaje de distritos

con servicio de internet


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II.2 FUNCIONES De acuerdo con el Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado mediante el Decreto Supremo N 021-2007-MTC, son funciones del MTC: a) Disear, normar y ejecutar la poltica de promocin y desarrollo en materia de

transportes y comunicaciones. b) Formular los planes nacionales sectoriales de desarrollo. c) Fiscalizar y supervisar el cumplimiento del marco normativo relacionado con su

mbito de competencia. d) Otorgar y reconocer derechos a travs de autorizaciones, permisos, licencias y

concesiones. e) Orientar en el mbito de su competencia el funcionamiento de los Organismos

Pblicos Descentralizados, Comisiones Sectoriales y Multisectoriales y Proyectos. f) Planificar, promover y administrar la provisin y prestacin de servicios pblicos del

Sector Transportes y Comunicaciones, de acuerdo a las leyes de la materia. g) Cumplir funciones ejecutivas en todo el territorio nacional respecto a las materias

de su competencia. II.3 ESTRUCTURA ORGNICA El MTC para el cumplimiento de sus funciones tiene la estructura orgnica que a modo de sinopsis se muestra a continuacin:


7


8

III. BASE LEGAL III.1 NORMAS GENERALES Ley N 29158 Ley Orgnica del Poder Ejecutivo. Ley N 27658 Ley Marco de Modernizacin de la Gestin del Estado

Modificaciones: Ley N 30039. Ley N 27842. Ley N 27899. Reglamento: DS N 030-2002-PCM.

Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP. Modificaciones: Decreto Legislativo N 1091. Decreto Legislativo N 1005. Ley N 28802. Ley N 28522.

Ley N 27783 Ley de Bases de la Descentralizacin y sus modificaciones:

Ley N 28274. Ley N 28543. Ley N 28927.

Ley N 28112 Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Publico.

TUO de la Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por D.S. N 304-2012-EF

TUO de la Ley N 28563 Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento,

aprobado por D.S. N 008-2014-EF Directiva N 004-2012-EF/50.01, Directiva para la Programacin y Formulacin

del Presupuesto del Sector Pblico. III.2 NORMAS DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES DEL MTC Ley N 29370 Ley de Organizacin y Funciones del Ministerio de Transportes y

Comunicaciones (Sustituye a la Ley N 27791). Ley N 28900 Ley que otorga al FITEL la calidad de persona jurdica de Derecho

Pblico, adscrita al Sector Transportes y Comunicaciones. Decreto Supremo N 021-2007-MTC, aprueba el Reglamento de Organizacin y

Funciones del MTC.

Decreto Supremo N 033-2002-MTC Crean el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional PROVIAS NACIONAL.


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Decreto Supremo N 029-2006-MTC Fusionan PROVIAS Departamental y

PROVIAS RURAL bajo la modalidad de fusin por absorcin. Resolucin Ministerial N 115-2007-MTC/02 Aprueban Manual de Operaciones del

Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO.

Resolucin Ministerial N 394-2011-MTC/02 Aprueban Manual de Operaciones del

Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL.

Decreto de Urgencia N 063-2009 Aprueban la fusin por absorcin de la AATE de

la Municipalidad Metropolitana de Lima con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Decreto Supremo N 032-2010-MTC Dispone que la Autoridad Autnoma del

Sistema Elctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao constituye Proyecto Especial del MTC.

Decreto N 035-2010-MTC Precisa que la va del Sistema Elctrico de Transporte

Masivo de Lima y Callao tiene la condicin de va frrea nacional por lo que se encuentra bajo la competencia del MTC.

Ley N 29380, Ley de Creacin de la Superintendencia de Transporte Terrestre de

Personas, Carga y Mercancas (SUTRAN).


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IV. LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

El Plan Operativo Institucional (POI 2014), se elabora y ejecuta en concordancia con los lineamientos de poltica del Sector y directivas que imparte la Alta Direccin. El diseo metodolgico para la elaboracin del referido Plan Operativo Institucional est referenciado a los resultados, entendido como la satisfaccin del ciudadano, ya sea como usuario o beneficiario que accede a los servicios y programas pblicos; por lo que este instrumento de gestin est sujeto a diversos controles. Para el logro de los resultados, es necesario y fundamental el compromiso de los responsables con el cumplimiento de las metas programadas; as como la coordinacin y la articulacin permanente entre y al interior de las diversas dependencias involucradas. En el grfico, se observa el ciclo en la produccin de bienes y servicios de las entidades pblicas con el fin de cumplir con las expectativas de la ciudadana. Grfico

Los siguientes pasos importantes son: impulsar y fortalecer las etapas de seguimiento, validacin de indicadores de resultados y evaluacin de desempeo, segn el mbito de control y dimensin del desempeo. La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto realizar el seguimiento y la evaluacin del Plan Operativo Institucional 2014.


11

V. PROGRAMA DE ACCIONES POR OBJETIVO INSTITUCIONAL Se han establecido lineamientos estratgicos, los mismos que han sido tomados en cuenta para el establecimiento de cada uno de los objetivos estratgicos los cuales se miden a travs de indicadores. Lineamientos Ampliar, conservar y modernizar la infraestructura de transportes de calidad y

competitivas, que promuevan la inclusin social y la integracin interna y externa del pas y proteccin del medio ambiente.

Promover la competitividad y seguridad de los servicios de transportes, a travs de

la logstica asociada al transporte, uso de tecnologas modernas y preservacin del medio ambiente.

Fomentar la competitividad, conectividad e innovacin tecnolgica de los servicios

de telecomunicaciones. Promover y afianzar la inversin privada en servicios e infraestructura de

transportes y telecomunicaciones. Fortalecer la participacin del sector en el proceso de descentralizacin,

desarrollando y afianzando capacidades de gestin en los gobiernos subnacionales.

Reformar y modernizar la gestin de los organismos del Sector, impulsando la

innovacin, el uso de la tecnologa de la informacin y la gestin por resultados.


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En el Cuadro N 1, se muestra en sntesis los tres (3) objetivos estratgicos generales, resultados esperados, indicadores y los valores que se esperan lograr en el 2014.

Cuadro N 1

OBJETIVO ESTRATGICO GENERAL

INDICADOR

Nombre Forma de Calculo Unidad de

Medida

Valor esperado

2014

OEG 1:

Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la

integracin interna y externa, al desarrollo de corredores logsticos, al proceso de ordenamiento territorial proteccin del medio ambiente y mejorar el nivel de

competitividad de la economa.

Porcentaje de la red vial nacional

pavimentada en buen estado

[Km de la red vial nacional pavimentada en buen

estado/total de KM de la red vial nacional pavimentada)

*100

% 85

Porcentaje de la red vial nacional pavimentada

(Km de la red vial nacional pavimentada / total de Km de

la red vial nacional )*100 % 72

OEG 2

Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad,

incorporando la logstica de transportes, preservacin del medio ambiente e

inclusin social.

Antigedad del parque automotor

[Nmero de vehculos por edad x edad del

vehculo/nmero total de vehculos]

Numero 14

OEG 3: Ampliar la cobertura de servicios de

telecomunicaciones eficientes, de calidad y de inters social.

Porcentaje de distritos atendidos con telefona

fija y mvil.

[N de distritos atendidos con telefona fija y mvil/total de

distritos )*100)] % 100

Porcentaje de distritos con servicio de internet.

[N de distritos atendidos con servicio de internet /total de

distritos )*100)] % 98.4

Objetivo Estratgico General 1 (OG1): Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracin interna y externa, al desarrollo de corredores logsticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccin del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economa. La infraestructura de transportes contribuye a la integracin territorial y al desarrollo e innovacin de actividades productivas, facilitando el traslado de personas, el intercambio de bienes y servicios con adecuados costos que conducen al mejoramiento de la competitividad del pas; de all que constituye la primera prioridad. El logro de este objetivo implica el desarrollo de acciones orientadas al planeamiento, coordinacin, ejecucin y control de la conservacin y desarrollo ordenado de la infraestructura de transporte en sus distintos modos. En el Cuadro N 2 se muestra la vinculacin del Objetivo Estratgico General 1 con el Clasificador Funcional 1 y Programtico del Presupuesto Institucional para el ao 2014. Se debe precisar que los productos y actividades del Programa Presupuestal 0061 Reduccin del tiempo, costo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre tienen estrecha vinculacin con el presente objetivo.

1 La Sptima Disposicin Transitoria de la Ley N 29158-Ley Orgnica del Poder Ejecutivo dispone que mediante Decreto Supremo se aprobar el Clasificador Funcional, el mismo que se concret a travs del D.S. N 068-2008-EF, que tiene como propsito la homogenizacin y sistematizacin de la informacin con fines estadsticos as como el estudio y anlisis de la materia fiscal, en el que se distingue el Clasificador Funcional y el Clasificador Programtico.


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Cuadro N 2

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL ESTRUCTURA 2014

CATEGORIA PRESUPUESTAL

PP: 0061 " Reducion del costo, tiempo e inseguridad vial

en el sistema de transporte terrestre"

PRODUCTO/PROYECTO

ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA

FUNCION/PROGRAMA FUNCIONAL/SUB PROGRAMA

FUNCIONAL

15 Transporte

032 Transporte Aereo 0061 Infraestructura Aeroportuaria

033 Transporte Terrestre

0064 Vias nacionales

0065 Vias Departamentales

0066 Vias Vecinales

0067 Caminos de Herradura

034 Transporte Ferroviario

0070 Ferrovias

035 Transporte Hidroviario

0071 Puertos y Terminales Fluviales y Lacustres

17 Ambiente

055 Gestion Integral de la Calidad Ambiental

0126 Vigilancia y Control Integral de la

Contaminacion y Remediacion Ambiental

Contar con infraestructura de transporte que

contribuya al fortalecimiento de la integracin

interna y externa, al desarrollo de corredores

logsticos, al proceso de ordenamiento territorial,

proteccin del medio ambiente y mejorar el nivel de

competitividad de la economa.

En el Cuadro N 3 se muestra los objetivos especficos y sus correspondientes indicadores, as como la unidad orgnica responsable de su cumplimiento.

CUADRO N 3

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1 - INDICADORES


INDICADOR DEPENDENCIA

ORGANICA RESPONSA

BLE

OBJETIVO ESPECIFICO Nombre Forma de Clculo U. M. Valor esperado

2014

OEG1

Contar con infraestructura que contribuya al fortalecimiento de la integracin interna y externa, al desarrollo de corredores logsticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccin del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economa


pavimentada en buen estado

[(km de la red vial nacional pavimentada

en buen estado / total de km de la red vial

nacional pavimentada )*100]

% 85 Provas Nacional

Porcentaje de la red vial nacional pavimentada.

(Km de la red vial nacional pavimentada /total de km de la red

vial nacional )*100

% 72 Provas Nacional

OE 1

Garantizar la conservacin de la infraestructura en sus distintos modos de transporte

Porcentaje de la red vial nacional pavimentada

concesionada en buen estado

Km de carreteras pavimentadas

concesionadas en buen estado/Km de red vial nacional pavimentada

% 72.8 Provas Nacional


pavimentada no concesionada en buen

estado

Km de carreteras pavimentadas no

concesionadas en buen estado/Km de red vial nacional pavimentada

% 92.7 Provas Nacional


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Principales metas para el cumplimiento del objetivo especifico 1: Para el cumplimiento de este objetivo, todas las actividades concernientes a Provas Nacional y Provas Descentralizado, se desarrollan en el Programa Presupuestal Reduccin del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de Transporte Terrestre correspondiente:

Cuadro N 4

PROGRAMA PRODUCTO ACTIVIDAD

0061. REDUCCION DEL COSTO,

TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE

TRANSPORTE TERRESTRE

3000131. CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL

5001433. CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA 5001434. MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA 5001435. MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA 5001436. MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA 5001437. PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES

5001439. CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED CONCESIONADA

5001441. ESTUDIO DE TRAFICO ANUAL

5001443. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE GESTION Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

5001444. ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA 5003240. FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES DE PEAJES

3000132. CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL

5001437. PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES

5001442. INVENTARIO VIAL DE CARACTER BASICO

3000143. USUARIO DE LA VIA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE

SEGURIDAD VIAL

5001487. CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES

5001488. CAMPAAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL

5001489. CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL

5001490. CAPACITACION A ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD VIAL

A continuacin se detallan las actividades de las dems dependencias, estructuradas en asignaciones presupuestarias que no resultan en productos (APNOP).

Cuadro N 5

Transporte Areo

Descripcin UM Cantidad

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Estudio 2

Transporte Hidroviario


ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Estudio 0.35

Transporte Ferroviario


Operacin del Ferrocarril Huancayo-Huancavelica Servicio 324


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Objetivo Estratgico General 2 (OG2): Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, incorporando la logstica de transportes, preservacin del medio ambiente e inclusin social. El desarrollo del mercado de servicios de transporte, requiere de la promocin, fiscalizacin, regulacin y control del sistema de transporte que permitan monitorear y evaluar la eficiencia de los servicios nacionales con relacin a los estndares de servicio establecidos. En el Cuadro N 6 se muestra la vinculacin del Objetivo Estratgico General 2 con el Clasificador Funcional y Programtico del Presupuesto Institucional para el ao 2014:



PP: 0061 " Reducion del costo, tiempo e inseguridad vial

en el sistema de transporte terrestre"

PRODUCTO/PROYECTO



FUNCIONAL

15 Transporte

032 Transporte Aereo

0062 Control y Seguridad del Trafico Aereo

0063 Servicios de Transporte Aereo

033 Transporte Terrestre

0069 Servicios de Transporte Terrestre

034 Transporte Ferroviario

0070 Ferrovias

035 Transporte Hidroviario

0073 Servicios de Transporte Hidroviario

CUADRO N 6

Disponer de servicios de transportes seguros,

eficientes y de calidad, incorporando la logstica de

transportes, preservacin del medio ambiente e

inclusin social

En el Cuadro N 7 se muestra los objetivos especficos y sus correspondientes indicadores, as como la unidad orgnica responsable de su cumplimiento. Se debe precisar que los productos y actividades del Programa Presupuestal 0061 Reduccin del tiempo, costo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre tienen estrecha vinculacin con el presente objetivo.


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Cuadro N 7 OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2 INDICADORES



ORGANICA RESPONSABLE

OBJETIVO ESPECIFICO Nombre Forma de Clculo U. M.

Valor esperado

2014

OEG 2

Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, incorporando la logstica de transportes, preservacin del medio ambiente e inclusin social.

Antigedad del parque automotor

[Nmero de vehculos por edad * edad del vehculo / nmero total de vehculos]

Nmero 14 Direccin General de Transporte Terrestre

OE 1:

Desarrollar mecanismos para promover y regular los servicios de transporte.

Variacin anual de personas que se movilizan usando el servicio de transporte terrestre interprovincial e interdepartamental (Ao base 2007)

N de personas que se movilizan ao n /N de personas que se movilizan en el ao n-1*100

% 16.9 Direccin General de Transporte Terrestre.

Variacin anual de pasajeros que utiliza el servicio de transporte areo regular en rutas nacionales(Ao base 2007)

[Cantidad de pasajeros ao 1 / Cantidad de pasajeros ao base (2007) ]-1 x 100

% 175.2 Direccin General de Aeronutica Civil

Variacin anual de pasajeros que utilizan el servicio de ferrocarriles (Ao base 2007)

N de pasajeros que utilizan el servicio de transporte ferroviario en el ao "n"/N| de pasajeros que utilizan el servicio de transporte ferroviario en el ao n-1*100

% 63.3 Direccin General de Caminos y Ferrocarriles

Principales metas para el cumplimiento del objetivo especifico 1: Las actividades vinculadas al objetivo relativo al transporte terrestre estn enmarcadas en el Programa Presupuestal Reduccin del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de Transporte Terrestre correspondiente:

Cuadro N 8 PROGRAMA PRODUCTO ACTIVIDAD

0061. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE

3000131. CAMINO NACIONAL CON

MANTENIMIENTO VIAL

5001433. CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA

5001434. MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA

5001435. MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA

5001436. MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA


5001439. CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED CONCESIONADA

5001441. ESTUDIO DE TRAFICO ANUAL

5001443. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE GESTION Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL 5001444. ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA 5003240. FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES DE PEAJES

3000132. CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL


5001442. INVENTARIO VIAL DE CARACTER BASICO

3000143. USUARIO DE LA VIA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE

SEGURIDAD VIAL

5001487. CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES

5001488. CAMPAAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL 5001489. CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL 5001490. CAPACITACION A ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD VIAL


17

3000476. VEHICULO HABILITADO PARA EL

SERVICIO DE TRANSPORTE DE

PERSONAS Y MERCANCIAS

5003403. HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE PERSONAS

5003404. HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE PERSONAS

5003408. HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE MERCANCIAS

5003409. HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE MERCANCIAS

3000477. TRANSPORTISTA QUE PRESTA SERVICIO DE

TRANSPORTE TERRESTRE Y

ENTIDADES COMPLEMENTARIAS

AUTORIZADOS

5003410. OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE PERSONAS

5003411. OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE PERSONAS

5003415. OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE MERCANCIAS

5003416. OTORGAMIENTO DE CERTIFICACION DE HABILITACION TECNICA PARA TERMINALES TERRESTRES DE TRANSPORTE DE PERSONAS

5003417. OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION DE ENTIDADES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

5003429. OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE MERCANCIAS

3000479. PERSONA AUTORIZADA PARA

CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES

5003427. EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A

3000480. RED VIAL AUDITADA O

INSPECCIONADA EN SEGURIDAD VIAL

5001483. INSPECCION DE SEGURIDAD VIAL

5001484. AUDITORIA DE SEGURIDAD VIAL

5001485. ELABORACION DE NORMAS O MANUALES EN SEGURIDAD VIAL

5001486. DETECCION DE PUNTOS NEGROS O TRAMOS DE CONCENTRACION DE ACCIDENTES

3000599. PLATAFORMA LOGISTICA

5004391. DESARROLLO DE PLATAFORMA LOGISTICA

A continuacin se detallan las actividades de las dems dependencias estructuradas que estn contempladas en la categora presupuestaria Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP)

Cuadro N 9

Transporte Areo

Descripcin UM Cantidad Otorgamiento de Derechos Autorizacin 12 526

Prestacin del Servicio de Transporte Servicios Ofertados

2 071

Control del Cumplimiento de Normas Accin 5

Control del Cumplimiento de Normas Inspeccin 4500

Elaboracin de Normas Legales, Administrativas y Tcnicas

Norma 12

Transporte Terrestre

Descripcin UM Cantidad Implementacin de Programas Dirigidos a la Seguridad Vial

Informe 10

Observatorio de Transporte Terrestre Informe 1


18

Transporte Hidroviario

Descripcin UM Cantidad Otorgamiento de Derechos Autorizacin 224

Control del Cumplimiento de Normas Inspeccin 170

Elaboracin de Normas Legales, administrativas y Tcnicas

Norma 1

Objetivo Estratgico General 3 (OG3): Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de inters social. El desarrollo de las comunicaciones y telecomunicaciones requiere del concurso de la inversin privada, as como de la participacin directa del Estado en las reas del pas, donde la inversin privada es limitada. En ese contexto el Estado en cumplimiento a su rol promotor y subsidiario viene desarrollando intervenciones destinadas a reducir el aislamiento de poblaciones, mediante el desarrollo de proyectos en alianza con el sector privado. En el Cuadro N 10 se muestra la vinculacin del Objetivo Estratgico General 3 con el Clasificador Funcional y Programtico del Presupuesto Institucional para el ao 2014: Debiendo precisar que los productos y actividades del programa presupuestal 0047 Acceso y uso adecuado de los servicios pblicos de telecomunicaciones e informacin asociados, estn estrechamente vinculados con este objetivo.

Cuadro N 10



PP: 0047 " Acceso y uso adecuado de los servicios

publicos de telecomunicaciones e informacion

asociados"

PRODUCTO/PROYECTO



FUNCIONAL

16 Comunicaciones

037 Comunicaciones Postales

0077 Servicios Postales

038 Telecomunicaciones

0078 Servicios de Telecomunicaciones

0079 Gestion del Espacio Electromagnetico

Ampliar la cobertura de servicios de

telecomunicaciones eficientes, de calidad y de

inters social.


19

En el Cuadro N 11 se muestra los objetivos especficos, resultado esperado indicadores y la unidad orgnica responsable del cumplimiento. Los proyectos, actividades y productos que contribuyen al cumplimiento de este objetivo estratgico general, se muestra en los anexos.

CUADRO N 11

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3 - INDICADORES



ORGANICA RESPONSABLE OBJETIVO ESPECIFICO Nombre Forma de Clculo U. M.

Valor esperado

2014

OEG3

Ampliar la cobertura de servicios de

telecomunicaciones eficientes, de calidad y

de inters social.

Porcentaje de distritos atendidos con telefona

fija y mvil.

[(N de distritos atendidos con telefona fija y

mvil)/(Total de distritos)*100)]

% 100

Direccin General de Regulacin y Asuntos Internacionales de Comunicaciones

Porcentaje de distritos con servicio de internet

[(N de distritos atendidos con servicio de

internet)/(Total de distritos)*100)]

% 98.4

Direccin General de Regulacin y Asuntos Internacionales de Comunicaciones

OE 1

Fortalecer los mecanismos de

supervisin y fiscalizacin de los

servicios de telecomunicaciones.

ndice de incumplimiento de las normas de

telecomunicaciones

N de inspecciones sin ttulo habilitante/total

inspecciones % 25.5

Direccin General de Control y Supervisin de Comunicaciones

OE 2

Ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia de

los servicios de comunicaciones y tecnologas de la informacin con

nfasis en las zonas rurales y localidades de preferente inters

social

Proporcin de poblacin rural con acceso al servicio de telefona

pblica

Poblacin rural con acceso al servicio de telefona pblica/Total de poblacin rural*100

% 49.4 FITEL

Proporcin de poblacin rural con acceso al servicio de cabina pblica de internet

Poblacin rural con acceso al servicio de cabina pblica de internet/Total de poblacin rural*100

% 12.3 FITEL

Proporcin de poblacin rural con cobertura de telefona mvil

Poblacin rural con cobertura de telefona mvil/Total de poblacin rural *100

% 59.1 FITEL

Principales productos para el cumplimiento de los objetivos especfico 2 Las actividades vinculadas al objetivo relativo al desarrollo de las comunicaciones y telecomunicaciones estn enmarcadas en el programa Presupuestal correspondiente, Acceso y uso adecuado de los servicios pblicos de telecomunicaciones e informacin asociados:


20

Cuadro N 12

PROGRAMA PRODUCTO ACTIVIDAD

0047. ACCESO Y USO ADECUADO

DE LOS SERVICIOS

PUBLICOS DE TELECOMUNICA

CIONES E INFORMACION

ASOCIADOS

2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 6000046. ESTUDIOS DE PERFILES

3000085. LOCALIDADES CON SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES CON

FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE MEDIANTE CONCURSO EN ZONAS

FOCALIZADAS

5000299. INSTALACION Y OPERACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE INTERNET

5000300. INSTALACION Y OPERACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE TELEFONIA FIJA

5000301. INSTALACION Y OPERACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE TELEFONIA MOVIL

5000302. INSTALACION Y OPERACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE USO PUBLICO

5004091. CAPACITACION EN CONOCIMIENTOS BASICOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA GARANTIZAR EL USO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS 5004092. DIFUSION SOBRE LA UTILIDAD DEL SERVICIO DE INTERNET

5004093. GESTION DE PROYECTOS NO VINCULADOS A LAS FASES DE PREINVERSION E INVERSION

3000494. ESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES CONTROLADOS Y SUPERVISADOS

5000298. INSPECCIONES TECNICAS DE SUPERVISION Y CONTROL PARA EL USO CORRECTO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO

3000495. OPERADORES Y USUARIOS INFORMADOS SOBRE NORMATIVIDAD PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES

5004094. DIFUSION SOBRE NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES Y ASPECTOS ASOCIADOS

3000496. OPERADORES DE SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES CON CONCESION VIGENTE

5000271. GESTION DE CONCESIONES

5000275. GESTION DE REGISTRO DE SERVICIOS Y ASIGNACION DE FRECUENCIAS PARA EXPLOTACION DE SERVICIOS

5000334. OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE INSTALACION Y OPERACION DE ESTACIONES

A continuacin se detallan las actividades de las dems dependencias estructuradas que estn contempladas en la categora presupuestaria Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP)

Cuadro N 13

Telecomunicaciones Descripcin UM Cantidad

Elaboracin de Normas Legales, administrativas y Tcnicas

Norma 12

Asignacin de Frecuencias para Servicios de Radiodifusin

Autorizacin 300

Asignacin de Frecuencias para Servicios Privados Autorizacin 8 353

Infracciones y Sanciones Medidas

Cautelares 480

Control del Cumplimiento de Normas Inspeccin 1 000

Normalizacin y Homologacin de Equipos y Aparatos de Telecomunicaciones

Certificado 1 740

Control del Cumplimiento de Normas Inspeccin 2 670


21

Servicios Postales Descripcin UM Cantidad

Elaboracin de Normas Legales, Administrativas y Tcnicas

Norma 1

Otorgamiento de Concesiones y Permisos de Operacin

Concesin 120

Control del Cumplimiento de Normas Inspeccin 600 Las actividades relacionadas a: Conduccin y Orientacin Superior, Planeamiento y Presupuesto, Gestin Administrativa, Asesoramiento Tcnico y Jurdico, Gestin de Recursos Humanos, Acciones de Control y Auditora y Defensa Judicial del estado, son consideradas como ACCIONES CENTRALES, como categora presupuestal en la nueva estructura del presupuesto del ao 2014, que no se ubican en ningn Objetivo Estratgico, pero si cuentan con la asignacin presupuestal correspondiente. VI. ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO 2014

CATEGORIA PRESUPUESTAL Es una categora de clasificacin del gasto presupuestal comprende a los elementos de la metodologa de Presupuesto por resultados: Programa Presupuestal, acciones centrales y Asignaciones Presupuestales que no resultan en producto.

1) PROGRAMA PRESUPUESTAL En concordancia con lo sealado por el numeral 79.3 del art 79 del Texto nico Ordenado de la Ley 28411, se entiende por Programa Presupuestal a la categora que constituye un instrumento del Presupuesto por Resultados, y que es una unidad de programacin de las acciones de las entidades pblicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos para lograr un resultado especifico en la poblacin y as contribuir al logro de un resultado final asociado a un objetivo de poltica pblica, el MTC en esta categora ha considerado un monto de S/. 6 517 442 248,00 significando el 73.2 % del total del presupuesto para el ao 2014.

2) ACCIONES CENTRALES

Categora que comprende a las actividades orientadas a la gestin de recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de manera transversal e indivisible al logro de los resultados de los programas presupuestales a los que se encuentre articulad la entidad, asi como los de otras actividades que no conforman programas presupuestales. Las acciones centrales implican actividades que no resultan en productos, adems esta categora podr incluir proyectos, no vinculados a los resultados de los programas presupuestales, el MTC en esta categora ha considerado un monto de S/. 189 720 460,00 significando el 2.1% del total del presupuesto para el ao 2014.

3) ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

(APNOP) Categora que comprende a las actividades para la atencin de una finalidad especfica de la entidad, que no resulta en la entrega de un producto a una poblacin determinada, as como a aquellas actividades que no tienen relacin con los programas presupuestales considerados en la programacin y formulacin presupuestaria del ao respectivo. Esta categora podr incluir


22

proyectos, y as mismo, en el marco de la progresividad de la implementacin de los programas presupuestales, podr incluir las intervenciones sobre la poblacin, el MTC en esta categora ha considerado un monto de S/. 2 198 852 506,00 significando un 24.7 % del total del presupuesto para el ao 2014

VII. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS PROGRAMA PRESUPUESTAL.- REDUCCIN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE. Que tiene como objetivo central que el transporte terrestre del pas, constituya progresivamente un sistema integrado, articulado e interactivo con las otras modalidades de transporte y que coadyuve a mejorar el desarrollo de las actividades productivas, facilitando el traslado de personas, el intercambio de bienes y servicios a costos razonables y con adecuada seguridad a fin de contribuir a mejorar la productividad y competitividad del pas. Resultados esperados el 2014

Red vial nacional pavimentada en 72% de su extensin. Red vial nacional pavimentada 85% en buen estado. Reduccin de la tasa de accidentes de trnsito de 233,6 accidentes/10 000

vehculos el 2012, a 203,5 accidentes /10 000 vehculos el 2014. El 99% de la Red Vial Nacional pavimentada recibir mantenimiento. Reducir del 12% el 2012 al 9% el 2014, la proporcin de licencias de conducir que

han incurrido en falta grave o muy grave. Lograr la cobertura de centros de inspeccin vehicular a 17 departamentos Entre los productos ms relevantes del presente programa, se pretende lograr lo siguiente: Mantenimiento de 15 478 km de la RVN a travs de intervenciones a cargo de PVN

y 5 661 km a travs de los concesionarios. Rehabilitacin y mejoramiento de 598 km de la RVN. Realizar inspecciones de seguridad vial en 1 050 km de la RVN. Instalacin de 130 Puentes Modulares en 15 departamentos. Capacitar 26 140 usuarios de las vas en materia de seguridad vial y realizar 2

campaas de sensibilizacin a la comunidad sobre seguridad y educacin vial. Construccin, mejoramiento y rehabilitacin de 59,3 km de caminos

departamentales y 5 puentes. Mejoramiento y rehabilitacin de 768 km de caminos vecinales y construccin de 2

puentes. Mejoramiento de 48 Km de caminos de herradura


23

PROGRAMA PRESUPUESTAL: ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACIN ASOCIADOS El presente programa se formul para contribuir a que la poblacin tenga un adecuado acceso y uso de los servicios pblicos de telecomunicaciones, que permita el desarrollo de capacidades, el incremento de la productividad y mejora de condiciones para la competitividad empresarial que posibilite a la poblacin mejorar sus estndares de vida, en el marco de la lucha contra la pobreza. Este mejoramiento de productividad, va a conllevar necesariamente a lograr mayor competitividad empresarial, lo que les va a permitir competir con otras economas mundiales, como en nuestro caso en el marco de los TLCs firmados con otros pases. As mismo est orientado a ampliar el acceso a los servicios pblicos esenciales de telecomunicaciones (telefona fija, telefona pblica, telefona mvil e internet) fundamentalmente hacia aquella poblacin que an no tiene acceso a ninguno de los servicios mencionados y que se encuentra ubicada mayoritariamente en el rea rural del pas y de esta manera contribuir al desarrollo de capacidades de la poblacin, mejorar la productividad en sus actividades, mejorar su acceso a los servicios de educacin, salud, ejercitar adecuadamente sus derechos ciudadanos y elevar sus ingresos econmicos, entre otros.

Entre los productos ms relevantes del programa que se espera alcanzar el ao 2014 son los siguientes:

Instalacin de servicio de Internet 398 Localidades

Superv. de la operacin y mantenim. del servicio de

internet 4,657 Localidades

Superv. de la operacin y mantenim. de servicios de

telefona fija 1,654 Localidades

Superv. de la operacin y mantenim. de servicios de

telefona mvil 1,065 Localidades

Superv. de la operacin y mantenim. de servicio de

telefona pblica 12,516 Localidades

Las dependencias y organismos que participan en este programa son: Direccin General de Regulacin y Asuntos Internacionales de Comunicaciones, Direccin General de Control y Supervisin de Comunicaciones, Direccin General de Concesiones en Comunicaciones y el Fondo de Inversin en Telecomunicaciones (FITEL).

La asignacin presupuestal para la implementacin del programa presupuestal se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro N 14

PROGRAMA PRESUPUESTAL 001

ADMINISTRACION GENERAL

011 FONDO DE INVERSION EN

TELECOM. - FITEL

TOTAL

0047 ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS

9,969,903 165,019,780 174,989,683


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VIII. PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIN FINANCIADOS CON ENDEUDAMIENTO EXTERNO VIII.1 Programa de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad de la Red Vial

Nacional El objetivo central del Programa es contribuir a la mejora de la competitividad de la economa del Per, a travs del incremento sostenible del nivel de transitabilidad de la red vial nacional, en adelante RVN, principalmente mediante la mejora de las condiciones de estado de la red tanto en las vas pavimentadas y no pavimentadas. Los objetivos especficos asociados son: (i) aumentar el porcentaje de vas en buen estado de la RVN a travs de intervenciones de rehabilitacin y mejoramiento de las vas no pavimentadas y rehabilitaciones en vas pavimentadas que se encuentren en regular o mal estado; (ii) ampliar las metas de conservacin de la RVN; (iii) incrementar la integracin regional del pas a travs de las mejoras en accesibilidad; (iv) dar continuidad fsica a los corredores viales; y (v) fortalecer las capacidades de gestin del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provas Nacional) como agencia vial de la RVN. El Programa es financiado parcialmente con recursos del prstamo N 1827/OC-PE suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Organismo Ejecutor del Programa es Provas Nacional. De acuerdo a la cartera de proyectos del programa aprobada en julio del 2013 los proyectos que se tienen previsto financiar con recursos del BID en el 2014 son: Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera Caete Lunahuan, Supervisin de la Carretera Caete Lunahuan, Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera Emp. PE-1N Rio Seco - El Ahorcado - Emp. PE-18 (Sayn), Gestin del programa de mejoramiento del nivel de transitabilidad de la red vial nacional - Consultoras de planificacin en transporte en la red vial nacional.

BID GN Total100.00 67.87 167.87

En millones de Nuevos SolesBID GN Total BID GN Total14.88 18.95 33.84 36.91 47.00 83.92

TC. 2.48 por unidad de dlar

En millones de US$

Costo y FinanciamientoPrograma de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad

de la Red Vial Nacional

Programado 2014

En millones de US$


25

VI.2 Programa de Caminos Departamentales (PCD)

El objetivo principal del Programa es apoyar la descentralizacin vial, mediante el desarrollo de las capacidades tcnicas e institucionales de los Gobiernos Regionales (GR) a cargo de la red vial departamental. El Programa es financiado con recursos provenientes del contrato de prstamo N 1657/OC-PE suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el contrato de prstamo N 7322-PE suscrito con el Banco Internacional de Reconstruccin y Fomento (BIRF), el Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales. Provas Descentralizado, en su condicin de Organismo Ejecutor del Programa, efectuar las transferencias financieras de los fondos de endeudamiento externo a los Gobiernos Regionales, los mismos que sumados a los recursos de contrapartida regional permitirn financiar los estudios y obras cuya ejecucin estar a cargo de los Gobiernos Regionales. Resultados esperados: Al trmino del Programa, aproximadamente al 2014, se espera mejorar la calidad del servicio de las vas, y pasar de una situacin estimada de 5% de vas departamentales en buen estado a un 35%.

BID BIRF GN GRs Total

50.00 50.00 16.00 87.00 203.00

BID BIRF GN(*) Total BID BIRF GN(*) Total

0.73 0.73 1.17 2.63 1.80 1.80 2.90 6.50

TC. 2.48

En millones de US$ En millones de S/.

(*) Slo comprende la contrapartida a cargo del Gobierno Nacional

Programa de Caminos Departamentales (PCD)

En millones de US$

Programado 2014

En el siguiente cuadro se presentan las metas programadas para el Ejercicio Fiscal 2014


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Cuadro N 15

Metas del Programa de Caminos Departamentales 2014

COMPONENTES UNIDAD

DE MEDIDA

META 2014

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - ASISTENCIA TCNICA Y CAPACITACIN

Actualizacin del Plan Vial Departamental Participativo (PVDP) de Moquegua Plan 1

Balance de la Gestin Vial Descentralizada en los Gobiernos Subnacionales Evento 1

Asistencia tcnica a los Gobiernos Regionales Evento 10 Formacin de Formadores, para la gestin vial a travs de Micro Empresas de Mantenimiento Vial (MEMV)

Evento 5

Pasanta para el Mejoramiento de la Gestin Socio Ambiental Regional en Materia de Transporte en los Gobiernos Regionales

Evento 7

Consultora para la capacitacin del Modelo HDM -4 (Gestin de mantenimiento de carreteras y tecnologa para el mantenimiento de pavimentos).

Personas 60

Programa de monitores para el apoyo a la Gestin Vial de los Gobiernos Regionales

Personas 60

Consultora para Gestin Socio Ambiental del Programa del PCD Informe 5

Consultora para Diseo e Implementacin de Genero, desde el Ciclo de la Gestin Vial, en los Gobiernos Subnacionales - PCD

Informe 1

Consultora para apoyo a la preparacin de la Factibilidad del Programa de Apoyo del transportes Sub nacional (PATS)

Informe 3

Consultora para la Elaboracin de un Plan de Fortalecimiento Institucional de la gestin del desarrollo econmico de los gobiernos Subnacionales

Informe 1

Sistematizacin de la experiencia del Modelo de Gestin Vial en gobiernos regionales y locales Contrato N250-2013

Informe 1

Elaboracin del Plan de Fortalecimiento de la gestin ambiental de los Gobiernos Subnacionales en materia de Transporte

Informe 1

Consultora para el diseo de un Sistema de Seguimiento y Evaluacin (Seguimiento y evaluacin de las intervenciones viales de los GR)

Informe 1

Auditora externa PCD Informe 2

Seguimiento, Monitoreo y Evaluacin del PCD (Considera Consultora para la elaboracin de la Lnea de Base y Estudios de casos del PCD)

Estudio 1

Consultora para la Ampliacin de la Lnea de Base y Evaluacin de impactos del PTRD.

Estudio 1

Actualizacin de los estudios de pre factibilidad del PCD/ PTRD para realizar la verificacin de la viabilidad (Verificacin de Viabilidad del PCD y PTRD, segn recomendacin de la DGPI del MEF).

Estudio 2

PCD: Programa de Caminos Departamentales PTRD: Programa de Transporte Rural Descentralizado.


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VI.3 SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO -LINEA 1 El objetivo del proyecto es proveer a la ciudad de Lima Metropolitana de un sistema de transporte de alta capacidad, eficiente, confortable, seguro y ambientalmente sustentable, en el presente ao se continuara con la prestacin del servicio de la lnea 1 - Tramo I y se prev construir 2 Km con lo que se concluir, el Tramo II comprendido entre la Avenida Grau y San Juan de Lurigancho completando ntegramente la Lnea 1 que tiene una extensin lineal de 34.4 km, la misma que entrar en operacin en toda su extensin y que generar resultados en trminos de ahorro de tiempo de viaje de los usuarios, reduccin de accidentes de trnsito, reduccin de contaminacin ambiental, ahorro de costos operativos vehiculares, etc. Costo y Financiamiento

Concepto CAF GN Total

Tramo I (1) 300.0 368.1 668.1

Tramo II 300.0 649.1 949.1

(1) No incluye material rodante

PROGRAMADO PIA 2014

En millones de Nuevos Soles

Concepto CAF GN Total Concepto CAF GN Total

Tramo I 7.5 7.5 Tramo I 20.5 20.5

Tramo II 6.2 93.3 99.5 Tramo II 15.3 231.4 246.7

En millones de US$

En millones de U.S. $


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IX. PRESUPUESTO 2014 El Plan Operativo Institucional (POI) 2014 del MTC, cuenta con un Presupuesto ascendente a S/. 8 906 015 214, y tratndose de un documento de gestin dinmico, posteriormente puede ser modificado como consecuencia de variaciones en las polticas y prioridades institucionales o de circunstancias que puedan afectarlo, cambios que generalmente se acompaan de modificaciones presupuestarias que varan la magnitud de los recursos financieros. El detalle del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), para la ejecucin de las actividades y proyectos contemplados en el POI 2014 del MTC se muestra en los cuadros siguientes:


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PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - 2014RESUMEN POR UNIDADES EJECUTORAS, CATEGORIA DEL GASTO, GENERICAS DE GASTO Y

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

(En Nuevos Soles)UNIDAD PRESUPUESTO FTE. DE FTO.

EJECUTORA APERTURA Recursos Recursos Recursos

CATEGORIA DE GASTO 2014 Ordinarios Directam. Por Oper.Of.

TIPO TRANS. / GENERICAS DE GASTO Recaud. de Credito

001 ADMINISTRACION GENERAL 444,241,419 368,727,218 75,514,201

GASTO CORRIENTE 369,239,644 314,094,037 55,145,6072.1.Personal Y Obligaciones Sociales 47,717,408 47,367,408 350,0002.2.Pensiones Y Otras Prestaciones Sociales 80,587,196 80,587,1962.3.Bienes Y Servicios 225,341,032 174,701,325 50,639,7072.4.Donaciones Y Transferencias ( Corriente ) 9,653,562 7,612,562 2,041,0002.5.Otros Gastos ( Corriente ) 5,940,446 3,825,546 2,114,900

GASTO DE CAPITAL 75,001,775 54,633,181 20,368,5942.6.Adquisicion De Activos No Financieros 75,001,775 54,633,181 20,368,594

007 PROVIAS NACIONAL 6,046,101,661 5,829,504,292 120,000,000 96,597,369

GASTO CORRIENTE 1,369,150,833 1,251,165,933 117,984,9002.1.Personal Y Obligaciones Sociales 43,071,059 3,500,000 39,571,0592.2.Pensiones Y Otras Prestaciones Sociales 2,884,769 2,884,7692.3.Bienes Y Servicios 1,321,845,005 1,247,665,933 74,179,0722.5.Otros Gastos ( Corriente ) 1,350,000 1,350,000

GASTO DE CAPITAL 4,676,950,828 4,578,338,359 2,015,100 96,597,3692.6.Adquisicion De Activos No Financieros 4,676,950,828 4,578,338,359 2,015,100 96,597,369

010 PROVIAS DESCENTRALIZADO 249,733,281 245,333,281 680,000 3,720,000

GASTO CORRIENTE 25,680,000 25,000,000 680,0002.3.Bienes Y Servicios 25,680,000 25,000,000 680,000

GASTO DE CAPITAL 224,053,281 220,333,281 3,720,0002.6.Adquisicion De Activos No Financieros 224,053,281 220,333,281 3,720,000

011 FONDO DE INVERSION EN TELECOM. - FITEL165,019,780 165,019,780

GASTO CORRIENTE 50,149,907 50,149,9072.3.Bienes Y Servicios 26,571,731 26,571,7312.5.Otros Gastos ( Corriente ) 23,578,176 23,578,176

GASTO DE CAPITAL 114,869,873 114,869,8732.5.Otros Gastos ( Capital ) 99,301,391 99,301,3912.6.Adquisicion De Activos No Financieros 15,568,482 15,568,482

012 AUT.AUTON.SIST.ELECT.TRANSP.MASIV.L.Y C.-AATE2,000,919,073 926,314,003 59,334,143 1,015,270,927

GASTO CORRIENTE 56,553,173 37,219,030 19,334,1432.1.Personal Y Obligaciones Sociales 3,642,000 3,642,0002.3.Bienes Y Servicios 52,741,173 33,407,030 19,334,1432.4.Donaciones Y Transferencias ( Corriente ) 20,000 20,0002.5.Otros Gastos ( Corriente ) 150,000 150,000

GASTO DE CAPITAL 1,944,365,900 889,094,973 40,000,000 1,015,270,9272.6.Adquisicion De Activos No Financieros 1,944,365,900 889,094,973 40,000,000 1,015,270,927

T O T A L P L I E G O 8,906,015,214 7,369,878,794 420,548,124 1,115,588,296

GASTO CORRIENTE 1,870,773,557 1,627,479,000 243,294,5571 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 94,430,467 54,509,408 39,921,0592 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 83,471,965 80,587,196 2,884,7693 BIENES Y SERVICIOS 1,652,178,941 1,480,774,288 171,404,6534 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ( CORRIENTE ) 9,673,562 7,632,562 2,041,0005 OTROS GASTOS ( CORRIENTE ) 31,018,622 3,975,546 27,043,076

GASTO DE CAPITAL 7,035,241,657 5,742,399,794 177,253,567 1,115,588,2965 OTROS GASTOS ( CAPITAL ) 99,301,391 99,301,3916 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 6,935,940,266 5,742,399,794 77,952,176 1,115,588,296


30

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - 2014RESUMEN DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS

(NUEVOS SOLES)U.E. CATEG. PRESUPUESTO FTE. DE FTO.

PPTAL. PROG. APERTURA Recursos Recursos Recursos

PPTAL PRODUCTO / PROYECTO 2014 Ordinarios Directam. Por Oper.Of.

ACTIVIDAD Recaud. de Credito

001 ADMINISTRACION GENERAL 444,241,419 368,727,218 75,514,201

PROGRAMA PRESUPUESTAL 56,587,526 30,908,763 25,678,763

9,969,903 9,969,903

46,617,623 30,908,763 15,708,860

ACCIONES CENTRALES 189,720,460 184,958,692 4,761,768

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 197,933,433 152,859,763 45,073,670

007 PROVIAS NACIONAL 6,046,101,661 5,829,504,292 120,000,000 96,597,369

PROGRAMA PRESUPUESTAL 6,046,101,661 5,829,504,292 120,000,000 96,597,369

6,046,101,661 5,829,504,292 120,000,000 96,597,369

010 PROVIAS DESCENTRALIZADO 249,733,281 245,333,281 680,000 3,720,000

PROGRAMA PRESUPUESTAL 249,733,281 245,333,281 680,000 3,720,000

249,733,281 245,333,281 680,000 3,720,000

011 FONDO DE INVERSION EN TELECOM. - FITEL 165,019,780 165,019,780

PROGRAMA PRESUPUESTAL 165,019,780 165,019,780

165,019,780 165,019,780

012 AUT.AUTON.SIST.ELECT.TRANSP.MASIV.L.Y C.-AATE 2,000,919,073 926,314,003 59,334,143 1,015,270,927

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 2,000,919,073 926,314,003 59,334,143 1,015,270,927

TOTAL PLIEGO 036-MTC 8,906,015,214 7,369,878,794 420,548,124 1,115,588,296

PROGRAMA PRESUPUESTAL 6,517,442,248 6,105,746,336 311,378,543 100,317,369

174,989,683 174,989,683

6,342,452,565 6,105,746,336 136,388,860 100,317,369

ACCIONES CENTRALES 189,720,460 184,958,692 4,761,768

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 2,198,852,506 1,079,173,766 104,407,813 1,015,270,927

0061 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE


047 ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE

TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS












31

X ANEXOS

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