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POA

Alcaldía Municipal de Santo Tomás Unidad de Planificación y Gestión Plan Operativo Anual (POA) 2020

Edición 1 Revisión 0 Fecha: 14-01-2020 Modificación 0

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

AÑO 2020

Santo Tomás, enero de 2020

I. INTRODUCCIÓN

El plan Operativo Anual (POA) es un instrumento de gestión, que contiene las

directrices a seguir: áreas estratégicas, programas, proyectos, recursos y sus

respectivos objetivos y metas, así como la asignación financiera para realizarlas,

constituye el principal instrumento de planeación anual, en virtud de que en él, se

establecen de manera pormenorizada las acciones y compromisos anuales para dar

cumplimiento a los compromisos institucionales de desarrollo que se encuentran

contenidos en los planes municipales de largo plazo; además es el instrumento sobre

el que se realiza la evaluación anual de los resultados de la gestión en su relación con la

ejecución del presupuesto, políticas y planes municipales.

La formulación del Plan Operativo Anual (POA) 2020 de la Alcaldía Municipal de

Santo Tomás, se ha realizado con los Planes Anuales Operativos presentados por las

unidades que conforman la estructura organizativa de esta Municipalidad, los cuales se

han elaborado de acuerdo a sus atribuciones y competencias, adicionalmente, se han

considerado las asignaciones de presupuesto de cada dependencia, para que, este

documento tenga relación con la ejecución presupuestaria.

Por tanto, contiene la metas y actividades que las unidades organizativas pretenden

alcanzar y ejecutar en el presente ejercicio presupuestario para cumplir con sus objetivos

operativos y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, como el proceso de

concretizar la visión institucional.

Este Plan, es un instrumento de control interno que contribuirá al fortaleciendo de la

gestión de la municipalidad de Santo Tomás, y consecuentemente constituye una de las

herramientas para facilitar el seguimiento y evaluación de las metas proyectadas por las

unidades.

La ejecución del PAO requiere del esfuerzo coordinado de todas las áreas para

garantizar el efectivo cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el Plan, lo

cual contribuirá a que la Municipalidad brinde servicios de calidad a los habitantes de este

Municipio

METODOLOGÍA IMPLEMENTADA

Para la formulación y funcionamiento del Plan Operativo Anual (POA) 2020, se

desarrolló y se continuará implementando la metodología siguiente:

1. Solicitud de presentación del Plan Anual Operativo 2020, por cada Unidad:

Con la capacidad instalada de la formulación del POA 2019 utilizando el Instructivo

y Lineamientos para la Formulación del Plan Anual Operativo, se solicitó a cada unidad

organizativa, a través de la Gerencia Administrativa, la presentación del Plan

Anual Operativo 2020, sin necesidad de realizar nuevamente jornadas de

divulgación de los lineamientos para la formulación de este Plan.

2. Asesoría: Se asesoró a las Jefaturas que se presentaron a la Unidad de

Planificación y Gestión, a realizar consultas relacionadas a la formulación del Plan

Anual Operativo 2020.

3. Recepción física y digital del Plan Anual Operativo 2020: Se recibieron en

Gerencia Administrativa y en la Unidad de Planificación y Gestión.

4. Revisión de la Información: Cada Plan Anual Operativo 2020 se revisó que

estuviera elaborado de conformidad al Instructivo y Lineamientos para la Formulación

Metodología implementada

1. Solicitud de presentación

del Plan Anual Operativo

2020, por cada Unidad

2. Asesoría

7. Divulgación

6. Gestión para la

aprobación del POA 2020

3. Recepcón física y digital del Plan Anual

Operativo 2020

4. Revisión de la

Información

5. Integracion de los Planes Anuales por Unidad al

POA institucional

del Plan Anual Operativo, y que las Metas y las Actividades se encuentren

enmarcadas en las funciones establecidas en el Manual de Organización y

Funciones y la normativa correspondiente a cada Unidad Organizativa,

posteriormente, fueron remitidos a las Unidades con observaciones técnicas para

presentación del documento final.

5. Integración de los Planes Anuales por Unidad al POA institucional: Con

los Planes Anuales Operativos 2020 finales, se integró el Plan Operativo Anual

(POA) 2020 de la municipalidad de Santo Tomás.

6. Gestión para la aprobación del POA 2020: Se presenta al Concejo Municipal

en pleno y se gestiona su aprobación.

7. Divulgación: El Plan Operativo Anual (POA) 2020 de la municipalidad de Santo

Tomás es presentado en las Unidades que conforman la estructura organizativa,

con el propósito de conocerlo e implementarlo, adicionalmente, se publica en el

portal de transparencia de la página web de esta Alcaldía, para que la población lo

conozca.

CUADRO RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO

ANUAL (POA) 2020

CUADRO RESUMEN DE METAS POA 2020

No. UNIDADES ORGANIZATIVAS

TOTAL DE

METAS

RELACIÓN DE METAS

CANTIDAD DE METAS

REPROGRAMADAS

OBSERVACIONES

Estratégicas Operativas

1.- Sindicatura 12 12

2.- Secretaría Municipal 3 3

3.- Gerencia 4 4

4.- Planificación y Gestión

5 5

5.- Gestión Documental y Archivos (UGDA)

11 11

6.- Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP)

4 4

7.- Administración Tributaria Municipal

13 13

8.- Adquisiciones y Contrataciones Institucional

5 5

9.- Presupuesto 3 3 2 Metas 2 y 3 del POA 2019.

10.- Contabilidad 5 5 2 Metas 2 y 3 del POA 2019.

11.- Registro del Estado Familiar

6 6

12.- Planificación y Proyectos

14 14

13.- Servicios Generales 19 19

14.- Medio Ambiente 7 7

15.- Administración de la Plaza Comercial “Principado de Asturias”

3 3

16.- Clínica Municipal 14 14

17.- Proyección Social 4 4

18.- Informática 4 4

19.- Recursos Humanos 12 12

20.- Mujer Niñez y Familia

23 23

21.- Administración de Espacios Públicos

11 11

22.- Administración de Cementerio

5 5

23.- Contravencional 9 9

24.- Gestión de Riesgos 4 4

TOTAL 200 200 4

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020 POR

UNIDAD ORGANIZATIVA

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS

DEPARTAMENTO DE SINDICATURA

No.

Descripción de la Meta

Cantidad Físic

a

Unidad de

Medida

Fecha

ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades

Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS

Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 TOTAL Recursos Us$ 2020

Inicio Final E F M A M J J A S O N D

1 ADMINISTRATIVO

_ actividad Ene Dic.

1 REUNION PARA DIRECTRISES DEL SINDICO

2

Realización de Contratos (Personal eventuales, Construcción, Supervisión, Suministro, Consultoría, Obra, Servicios Profesionales, Artísticos, Vigilancia, etc.

2 ADMINISTRATIVO _ actividad

Ene Cuan

do Ameri

te

Dic.

3 Realización de Adendas.

Cualquier Tipo por Directrices

3 ADMINISTRATIVO _ actividad Enero Dic. 4

Tramite Procesos Jurisdicción Voluntaria y otros.

Rectificaciones de Nombre Adecuaciones de Nombre Estado Civil Subsidiario de

Nacimiento y Muerte

5 Inspecciones

4 ADMINISTRATIVO _ actividad Enero

D I C

E .

6 Opinión Legal cuando sea

solicitada

7 Acompañamiento de índole legal

a UNIDAD que lo requiera.

8 Asesoría Legal a la Unidad

5 INSTANCIAS DIFERENTES

_ actividad Enero Di

9 Asesoría Jurídica a toda persona

del Municipio que la solicite

10 Tramites en Diversas Dependencias (Pública o Privada)

11 Realización de Anteproyecto Ordenanzas y Reglamentos

6 TALLER _ actividad Enero Di 12 Capacitación jurídica a diversas Áreas de la Municipalidad (3 jornadas)

X X X 3

7 ADMINISTRATIVO _ actividad Enero Di 13

Tramite a Recursos Revocatoria Apelación Revisión

8

ADMINISTRATIVO _ actividad Enero Di

1.1 Verificación de Todo Tramite

Legal

1.1 Control Exhaustivo de

Documentación

9 ADMINISTRATIVO _ actividad Enero Di 1.1 Clasificación de Información

10 ADMINISTRATIVO

_ Diligencia Enero Di Revisión de cualquier tipo de documentación para efectos legales

11 ADMINISTRATIVO

actividad

Cuando se solicite

Directrises

Colaboración del Departamento

a la Municipalidad

12 ADMINISTRATIVO

_ actividad Agosto

Di Varios.


FORMULACION PLAN ANUAL OPERATIVO 2020

UNIDAD/DEPARTAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL

No. Descripción de la

Meta Cantidad

Física Uunidad de

Medida

Fecha

ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META

(Máximo 3 Actividades Sustantivas para

cumplir cada Meta Operativa)

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS Recursos Us$ 2020

Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 TOTAL


1

Organizar, preparar la agenda y asistir a las sesiones del Concejo

144 Sesiones Ene dic.

-

1.1 Preparar agenda y documentos de respaldo

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

1.2 asistir a sesiones y tomar nota

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

1.3 Levantar acta 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

2

Recibir, registrar, despachar y archivar la correspondencia del Concejo y de Secretaría

3,600 documentos Ene dic.

2.1

Registrar y despachar documentación

400

400

400

400

400

400

400

400 400 400 400 400 4,800

3 Certificar puntos de acta y otros doc.

1,440 documentos Ene dic.

-

3.2 Certificar acuerdos y otros documentos

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,800

3.3 Archivar doc. Respaldo.

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440



UNIDAD/DEPARTAMENTO GERENCIA ADMINISTRATIVA


Meta Cantidad

Física Uunidad de

Medida

Fecha


(Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir

cada Meta Operativa)




1

Organizar, coordinar el trabajo de toas las unidades administrativas, finacieras, operativas y tributaria de la Municipalidad

12 Informes

mensuales Ene dic.

-

1.1

Coordinar de forma diaria las actividades de prestacion de servicios, registros y ejecuciones de proyectos, obras y actividaes

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

240

1.2

Reuniones individuales conefaturas que requieran apoyo o induccion

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

300

1.3

Instrucciones a las Jefaturas de las Unidades atraves de memorandum o marginaciones

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

480

1.4

Elaborar informe mensual al Concejo sobre actividades de la Municipalidad coordiandas por la Gerencia y sobre aspectos financieros

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12

2

Coordinar la ejecucion del proyecto de USAID: Gobernabilidad Municipal

6

Donación de equipo

Recibido funcionando.

Productos de

consultorías funcionando.

Ene dic.

2.1

Reuniones con Tecnicos del proyecto para coordinar la entrega de insumos donados, según subvencion

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

48

2.2

Actas de recepción de productos y/o servicios donados por el proyecto según corresponda

1 1 1 1 1 1 1

7

2.3

Cruce de correspondencia con tecnicos del proyecto

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

120

3

Coordinación de la elaboración del

Preupuesto Municipal para el año 2021

1

documento de

Presupuesto para el año

2021

julio dic.

3.1

Solicitar al Concejo la Confomación de la Comisión de Presupuesto

1

1

3.2

Solicitar a todas las jefaturas elaboren los Perfiles Técnicos y requerimientos de insumos. Proyecciones de ingresos, de plazas de empleado para el año 2021

2

2

3.3 Revisar y Depurar informacion

30

30

3.4

Colaborar con la elaboración del presupuesto 1

1

3.5

Coordinar reuniones con la Comisión de Presupuesto para revisión de la infomació 1 2 2

5

3.6

Remitir el Presupuesto ya revisado para revisión y aprobación del Concejo 1

1

3.7

Remitir los perfiles tecnicos ya revisados para revisión y aprobación del Concejo 1

1

4

Coordinar la actualización y /o

creación de manuales de la

Carrera Administrativa Municipal y de

Procedimientos de la Municipalidad

20 Manuales

aprobados y utilizandose

Ene dic.

-

4.1

Coordinar Reuniones con personal de ISDEM y de Tecnicos del Proyecto de USAID: Gobernabilidad Municipal para este tema

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

46

4.2

Revisar y actualizar (agregar) a las unidades faltantes, a los manuales de la Ley de la Carrera Administrativa junto con el ISDEM Y USAID

3 3 3 3 3 3

18

4.3 Remitir al Concejo Municipal para su aprobación

1

1

4.4 Divulgación de los manuales

1

1

UNIDAD DE PLANIFICACION Y GESTIÓN (UPG), POA 2020 Objetivo: Organizar y dirigir las actividades de Formulación, Seguimiento y Evaluación de los Planes Operativos, con la finalidad de contribuir con el cumplimiento de los objetivos y control de la Gestión Institucional.

No. Descripción de la Meta

Cantidad Físic

a

Unidad de

Medida

Fecha

ACTIVIDADES SUSTANTIVAS

PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades

Sustantivas para cumplir cada

Meta Operativa


Recursos

(US$) Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4

TOTAL Inici

o Final E F M A M J J A S O N D

MO1

Elaboración de Informe de Evaluación de Cumplimiento de Metas del Plan Operativo Anual 2019, de las Unidad que conforman la estructura organizativa

100%

Informe de

Evaluación POA

finalizado

Enero

Marzo

35% 35% 30% 100%

1. Recepción y revisión de Informes de Ejecución trimestral de Metas del POA 2019.

2. Remisión a unidades de informes observados, para aplicar correcciones.

3. Registrar datos de los avances de metas reportados por unidades.

4. Solicitar a la Unidad de Presupuesto informe del cierre de la ejecución del

presupuesto 2019.

5. Enviar Informes de Evaluación Anual de Metas 2019, al Despacho del Alcalde, Concejo Municipal y Gerencia.

MO2

Integrar documento de Formulación del Plan Operativo Anual 2020 de la Municipalidad de San Salvador

100%

Documento

Formulación

POA 2020

Integrado

Enero

Febrero

50% 50% 100%

1.Proporcionar asistencia técnica a las dependencias que lo soliciten.

2. Recepción y revisión de formulación POA's, en base a lineamiento proporcionado

3. Preparar integración del documento y gestionar la aprobación del Concejo.

.4 Comunicar a las unidades la aprobación y gestionar la publicación del POA 2019 en el Portal de Transparencia

MO4

Elaboración de la Memoria Anual de Labores de la municipalid

100%

Memoria de Labores terminada

Enero

Marzo

35% 35% 30% 100%

1.Diseñar estructura del Documento y los apartados que considerará.

ad de Santo Tomás, del período 2019.

2. Solicitar a las Unidades la información que se colocara en el documento.

3. Recepción y procesamiento de la información para incluir en la Memoria.

4.Presentar documento final al Concejo Municipal y a la Unidad de Acceso a la Información Pública para su publicación en el Portal de Transparencia.

MO5

Evaluación Trimestral de la ejecución

100%

Informe de evaluación finalizado y entregado

Abril

Diciembre

25% 25% 25% 25% 100%

1.Solcititar a las Unidades la entrega de la evaluación del cumplimiento de las metras operativas

2.Recibir una los informes e integrar el documento de evaluación.

3. Presentar la evaluación a Gerencia, Concejo Municipal, a efectos que se consideren las correspondientes correcciones.

Actividad Responsable E F M A M

J J A S O N D Medio de verificación

Reunión con los miembros del comité del CID Encargado del UGDA

X Convocatoria y lista de asistencia

Reunión con las jefaturas de las unidades organizativa para orientar sobre los procesos archivístico

Encargado del UGDA

x Hoja de asistencia, fotografía

Iniciar el proceso de transferencia de los documentos de las unidades productoras

Encargado del UGDA

x Memorándum de recibido por las jefaturas

Elaboración de cinco manuales, manual de gestión de la correspondencia, manual de consulta y préstamo, manual de transferencia, manual de expurgo y eliminación, y plan de emergencia y gestión de riesgo y de conservación.

Encargado del UGDA

x Memorándum de recibido y acuerdo municipal

Limpieza de estantería en el fondo documental Encargado del UGDA

X x x X x x Fotografías

Requerimiento para el mantenimiento del archivo central

Encargado del UGDA

x x Memorándum de requerimiento con la firma de recibo

Supervisar la organización de los documentos en los archivos de gestión

Encargado del UGDA

x x x x Por medio de una calendarización y fotografía

UNIDAD DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVOS (UGDA), POA 2020

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

(UAIP), POA 2020

Objetivo: Promover y facilitar el ejercicio efectivo del

derecho de toda persona de acceder a la información pública

generada, administrada y en poder de esta municipalidad.

No. Descripción

de la Meta

Canti

dad

Físic

a

Unidad

de

Medida

Fecha

ACTIVIDADES

SUSTANTIVAS

PARA CUMPLIR

LA META (Máximo

3 Actividades

Sustantivas para

cumplir cada Meta

Operativa

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS Recurs

os US$

2020 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4

TOTA

L

Inici


MO1

Atender 60

solicitudes

de

informacion

es

relacionada

s con la

gestión

municipal.

60

Solicitud

tramitada

e

informaci

ón

entregad

a

Ene

ro

Diciem

bre

1. Recepcionar las

solicitudes de

información

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

2. Realizar

requerimientos

internos a las

Direcciones y

Unidades

Organizativas que

generan o poseen

la información

3. Recepcionar y

revisar la

información

proveniente de la

Dirección o Unidad

Organizativa

4. Realizar

resolución de

respuesta de

Información

5. Notificar

resolución de

respuesta y

entregar

información en el

plazo establecido

MO2

Elaborar 2

Índices de

Información

Reservada

2

Índice de

informaci

ón

entregad

o al IAIP

Ene

ro

Julio

1. Solicitar

Propuesta de

Declaración de

Reserva a las

Direcciones y

Unidades

Organanizativas

1 1 2

2. Realizar Índice

de Reserva y

presentarlo a la

Comisión Municipal

de Transparencia

para su

aprobación

3. Enviar Índice de

Reserva al IAIP de

acuerdo al

art.22 LAIP y art. 32

RELAIP

4. Publicarse en el

Portal de

Transparencia

Municipal

MO3

Actualizar la

Información

Oficiosa en

el Portal de

Transparen

4

Informaci

ón

Oficiosa

actualiza

da y

Ene

ro

Diciem

bre

1.Gestionar la

información ante

las Direcciones

y Unidades

Organizativas que

la generan

1 1 1 1 4

cia

Municipal,

cada 3

meses

publicad

a

2. Recepcionar y

revisar la

información

proveniente de la

Dirección o Unidad

Organizativa.

3. Enviar la

información a la

Gerencia de

Información,

Tecnologías y

Transparencia

para ser publicada

4. Verificar que la

información este

publicada

Correctamente

MO4

Realizar 2

capacitacio

nes

dirigidas al

personal de

la

institución

2

Listas de

asistenci

a de las

capacitac

iones

Juni

o

Diciem

bre

1.Gestionar con el

IAIP apoyo para

impartir

capacitación

2. Desarrollo de las

capacitaciones 1 1 2

3. Coordinar con la

Unidad de

Recursos

Humanos

las convocatorias,

lugar y refrigerios



UNIDAD/DEPARTAMENTO Unidad de Adquisición y Contrataciones Institucionales

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Desarrollar Procesos Administrativos de acuerdo a Leyes, Reglamentos y Normas para resolver las resoluciones aprobadas por el Concejo Municipal, en la ejecución de proyectos sociales y de infraestructura, para satsufacer asi las necesidades demandadas por los requirentes


Meta Cantidad

Física

Uunidad de

Medida

Fecha


(Máximo 3 Actividades Sustantivas para

cumplir cada Meta Operativa)




1

1. Realizar procesos de compra de Obras, Bienes y Servicios por medio de Licitaciones, Concursos o Contrataciones Directas

25

1-e

ne

-20

20

-dic

-20

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12

1.1

Recibir requerimiento, verificar disponibilidades presupuestarias

1.2

· Preparar Base de Licitación, según la naturaleza del bien y o servicio y modalidad de contratación y someterlas a aprobación Concejo Municipal

1.3

· Cumplir con las indicaciones del Concejo y con LACAP

1.4

· Invitación a los Participantes y Publicación en COMPRASAL

1.5 · Recepción de Ofertas

1.6 · Evaluación de Ofertas

1.7

· Someter a conocimiento del Concejo por medio de Secretaria Municipal cada proceso para adjudicación o la toma de decisión que corresponda

1.8

· Notificar y publicar resultados del proceso de contratación

1.9 · Proceso de firma de Contrato

2

2. Realizar procesos compra de obras, bienes y servicios solicitados por Libre Gestión

25

1-e

ne

-20

20

-dic

-20

-

2.1

· Recibir requisición con especificaciones técnicas

2.2

· Verificar disponibilidades presupuestarias y el no fraccionamiento

2.3

· Realización Términos de Referencias o Solicitud de cotización según la naturaleza del bien y o servicio y

modalidad de contratación

2.4

· Invitación a los Participantes y Publicación en COMPRASAL

2.5 · Recepción de cotizaciones

2.6

· Elaboración de cuadro comparativo y su recomendación de la comisión evaluadora

2.7

· Someter cada procedo a conocimiento del Concejo para Adjudicación o la toma de decisión que corresponda.

2.8 · Cumplir con compra según LACAP

3

3. Efectuar el Plan de Anual de Compras Institucional, en la Página WEB de COMPRASAL II del MH

4

1-e

ne

-20

1-a

br-2

0

-

3.1

· Coordinar con delegada de UNAC el mantenimiento y actualización del Plan de Compras de la Municipalidad comprasal II

3.2

· Dar cumplimiento establecido por la UNAC

3.3

4

4. Realizar seguimiento con el administrador de contrato y procesos de orden de cambios o prorrogas de contrato

25

1-e

ne

-20

20

-dic

-20

-

4.1 · Recibir requerimiento

4.2 · Realizar proceso LACAP

4.3

· Someter lo recomendado por el Administrador de Contrato a conocimiento del Concejo Municipal

4.4 · Cumplir con proceso LACAP

5 5. Elaborar Plan de Compras Institucional para el año 2019

1

1-n

ov-2

0

10

-dic

-20

-

5.1

· Solicitar Plan de Compras de cada una de las unidades de la Municipalidad

5.2

· Consolidar información conforme a lo establecido por la UNAC

5.3

· Coordinar con la Unidad Financiera que la elaboración del Plan de Compras sea acorde con Plan de Ingresos

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS GERENCIA MUNICIPAL UNIDAD DE PRESUPUESTO

No. Descripción de la Meta Cantidad

Física

Unidad de

Medida

Fecha

ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA

CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta

Operativa

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS Recursos

US$ 2020

Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 TOTA

L

Inicio Final Actividades sustantivas E F M A M J J A S O N D

1-

Realizar la formulación del presupuesto anual de la AMST2019

0

Gerencia

administrativa

septiembre

noviembre

1-Integración de comisión especial de presupuesto

30%

30%

40%

100%

-

2-formulacion del presupuesto anual 2019

3-revision del presupuesto anual para su presentación al concejo municipal

4-aprovacion del presupuesto anual 2019 por el concejo municipal

5- presentación al ministerio de gobernación del presupuesto ya aprobado por el concejo municipal

2-

Realizar 12 seguimientos

para para la ejecución

presupuestaria da la Amst

12

Gerencia

administrativa

Enero diciembre

1-ingreso de documentos legales al SAFIM

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

2-seguimiento de presupuesto 2018 a través del sistema SAFIM

3-realizar reprogramaciones, reformas presupuestarias para el devengamiento de la documentación municipal.

3-

Realizar 12 informes de ejecución presupuestaria

12

Gerencia y concejo municipal

enero diciembre

1-realizacion de cierre presupuestario mensual.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12


FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

UNIDAD DE CONTABILIDAD

No.


Cantidad

Física

Unidad de Medida

Fecha


(Máximo 3 Actividades

Sustantivas para cumplir cada Meta

Operativa)


Recursos US$ 2020


L


1

2

3

4

5

Consolidar información Realizar Cierre contables Elaboración de notas explicativas Seguimiento y supervisión al trabajo de la unidad Actualización de inventario de bienes muebles e inmuebles

700 A 1000

14

2

12

2

Documentos Emisión y envió de reportes financieros la D.G.C.G. Informes a presentar a la D.G.C.G. Ejecución de procesos Verificación por lo menos 2 veces al año

Ene.

Ene.

Jun.

Ene.

Jun.

Dic.

Dic.

Dic.

Dic.

Dic.

1

600

600

700 700

700

800 700 700

700 700 800

800 -

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3

1 1 1

4

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1



UNIDAD REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR

OBJETIVO DE LA UNIDAD:

Registrar los actos o hechos que originan o modifiquen estado familiar de las

personas naturales

No. Descripción de

la Meta

Cantidad

Física

Unidad de

Medida

Fecha

ACTIVIDADES

SUSTANTIVAS

PARA CUMPLIR LA

META (Máximo 3

Actividades

Sustantivas para

cumplir cada Meta

Operativa)




1

Realizar las

inscripciones de

nacimientos,

defunciones,

matrimonios,

divorcios

750 Inscripción Enero Diciembre

72 60 65 60 65 60 60 65 71 67 67 64 776

1.1 Inscribir

nacimientos 40 30 35 30 35 30 30 35 35 35 35 30 400

1.2 Inscribir

defunciones 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 156

Inscribir

Matrimonios 14 12 12 12 12 12 12 12 18 14 14 16 160

1.3 Inscribir

divorcios 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

2

Expedir

certificaciones de

los registros

10,330 Certificación Enero Diciembre

1065 815 815 815 815 815 815 81

5 815 1015 915 815 10,330

2.1

Consultar

archivos

físicos,

digitalizar y

250 300 300 300 300 300 300 30

0 300 300 300 300 3,550

elaborar

certificación

2.2

Consultar base

de datos del

SIREF,

imprimir

certificación

800 500 500 500 500 500 500 50

0 500 700 600 500 6,600

2.3

Elaborar

certificaciones

de legalización

de firma

expedida por el

Alcalde y

Secretaria

Municipal

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180

3

Actualizar los

registros de

inscripciones

físicos y digitales

1,440 Marginaciones Enero Diciembre

3.1

Elaborar

marginaciones

físico o digital

120 120 120 120 120 120 120 12

0 120 120 120 120 1,440

4

Elaborar actas

prematrimoniales

y actas de

matrimonio y

certificar actas

del matrimonio

120 actas Enero Diciembre

12 6 12 12 12 12 12 12 30 12 12 24 168

4.1

Recibir

documentos,

elaborar acta

prematrimonial

si cumplan

requisitos.

4 2 4 4 4 4 4 4 10 4 4 8 56

4.2

Elaborar actas

de Matrimonio

que celebdrará

Alcalde

Municipal

4 2 4 4 4 4 4 4 10 4 4 8 56

4.3

Elaboar

certificaciones

de actas para

contrayentes

4 2 4 4 4 4 4 4 10 4 4 8 56

5

Digitalizar los

registros de

nacimientos

según demanda

y necesidad de

actualizacización

para preservar la

información y

mejorar tiempo

de atención

960 partidas Enero Diciembre

80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

5.1

Escaner

partidas

existentes en ls

libros

80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960

5.2

Ingresar al

sistema

informático los

datos de las

partidas

80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960

5.3

Validar la

información

ingresada

80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960

6 Extender carnet

de minoridad 180 carnet Enero diciembre

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180

6.1

Recibir y

verificar

documentación

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180

6.2 Elaborar y

expedir carnet 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180



UNIDAD DE PLANIFICACION Y PROYECTOS


N°

DESCRIPCION DE LA META

CANTIDAD

FISICA

UNIDAD DE MEDIDA

FECHA CUMPLIR LA META (Maximo 3 actividades sustantivas para cumplir cada meta operativa)

PROGRAMACION MENSUAL DE METAS RECURSOS US$2020

INICIO

FINAL

ITEM E F M A M J J A S O N D

AREA DE SANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2020 INGRESO PROYECTADO

UNIDAD DE PLANIFICACION

1

PERMISO DE

CONSTRUCCIO

N

METROS

CUADRADOS

3/1/2020

18/12/2020

1.1 IDENTIFICACION DE NUEVAS CONSTRUCCIONES

300 250 250 350 250 300 350 200 400 300 150 3100 $

0.81 $

2,511.00 $

360.00 $

143.55 $

3,014.55

$ 139,772.11

1.2 RECEPCION DE DOCUMENTACION

1.3 ELABORACION Y ENTREGA DE RESOLUCION

2

SEGREGACION

DE INMUEB

LE

METROS

CUADRADOS

3/1/2020

18/12/2020


350 750 300 500 450 800 600 500 4250 $

0.06 $

255.00 $

360.00 $

30.75 $

645.75 2.2

INSPECCION DE INMUEBLE


3

CALIFICACION

DEL LUGAR

METROS

CUADRADOS

3/1/2020

18/12/2020


300 500 800 400 2000 $

0.06 $

120.00 $

360.00 $

24.00 $

504.00 3.2



4

REVALIDACION

DE LINEA Y CALIFICACION

DE LUGAR

METROS

CUADRADOS

3/1/2020

18/12/2020


140,327.65

140328

50% $

11,795.00 $

360.00 $

607.75 $

12,762.75 4.2



5

FACTIBILIDAD

DE AGUAS LLUVIA

S (HABITACIONAL)

METROS

CUADRADOS

3/1/2020

18/12/2020


140,327.65

14

0328 $

0.10 $

14,032.77 $

360.00 $

719.64 $

15,112.40 5.2



6

PERMISO DE

TERRACERIA

METROS CUBICOS

3/1/2020

18/12/2020


300 600 900 $

0.40 $

360.00 $

360.00 $

36.00 $

756.00 6.2



7

REVISION VIAL

Y ZONIFICACION

METROS

CUADRADOS

3/1/2020

18/12/2020


140,327.65

140328

$ 0.16

$ 22,452.42

$ 360.00

$ 1,140.6

2

$ 23,953.05

7.2 INSPECCION DE INMUEBLE


8

PERMISO DE

PARCELACION

METROS

CUADRADOS

3/1/2020

18/12/2020


140,327.65

140328

$ 0.51

$ 71,567.10

$ 360.00

$ 3,596.3

6

$ 75,523.46

8.2 INSPECCION DE INMUEBLE


9

RECEPCION DE

OBRAS DE

URBANIZACION

METROS

CUADRADOS

3/1/2020

18/12/2020


500 350 1500 2350 $

0.51 $

1,198.50 $

360.00 $

77.93 $

1,636.43 9.2



10

RECEPCION DE

OBRA DE

CONSTRUCCIO

N

METROS

CUADRADOS

3/1/2020

18/12/2020


5000 250 200 1000 6450 $

0.81 $

5,224.50 $

360.00 $

279.23 $

5,863.73 10.2

REVISION DE PERMISOS PREVIOS E INSPECCION


AREA DE PROYECTOS 2020 INVERSION

PROYECTADA A REALIZAR

11

PROYECTOS

DE INFRAESTRUCT

URA VIAL

16 6/1/2020

18/12/2020

11.1 APROBACION DE CARPETA/PERFIL TECNICA

$

668,899.40

$ 724,477.12

11.2 DISPONIBILIDAD FINANCIERA

11.3 GESTION PARA COMPRA DE MATERIALES

12

PROYECTOS

DE OBRAS

DE MITIGACION

1 6/1/2020

18/12/2020


$

25,000.00 12.2

DISPONIBILIDAD FINANCIERA


13

PROYECTOS

URBANISTICOS

1 6/1/2020

18/12/2020


$

30,577.72 13.2

DISPONIBILIDAD FINANCIERA


14 INSPECCIONES

72

14.1 INSTRUCCIÓN DE C.M. PARA REALIZAR INSPECCION

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 $ -

14.2 VISITA DE CAMPO

14.3 ELABORACION DE INFORME Y ENTREGA A C.M.


PLAN OPERATIVO 2020

UNIDAD AMBIENTAL

No.


Cantidad

Física

Unidad de Medi

da

Fecha

ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta

Operativa)


Recursos US$

2020

Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4

TOTAL

Inici1

01-2020

Final 12-

2020

E F M A M J J A S O N D

1

RECURSO HIDRICO Agua para la vida,

economía, riesgo y

territorio

Limpieza

Ene Dic

Saneamiento básico. Coordinación con S.G para

limpieza de cunetas, canales, quebradas, calles,

tragantes. x x x x x x x x x x x x

$300.00

Recorrido

Ene Dic

Protección de bosques. Control de taladores y

aserradores. Multas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

Reuniones

Ene Jun

Prevención de incendios forestales, buenas

prácticas agrícolas, carrileo de basura, cobertura

vegetal para el suelo, abonos verdes.

2 2 2 2 2 2 2 - - - - - 14

Reforestaciones

Mar May

Captación de agua y reforestaciones con café,

cacao, plátano y otras especies.

- - - - - - 1 1 - - - - 2

2

CAMBIO CLIMATICO Mecanismos de adaptación y mitigación al cambio climático.

Reforestaciones

Jun Jul

Restauración de ecosistemas y paisaje rural.

Reforestaciones con especies llamativas: flor de

fuego, maquilishuath, Ojushte, cortes blanco y

negro.

- - - - - - 1 - - - - - 1

$ 4.300.00

Opiniones

Ene Oct

Ordenamiento Urbano. Control de lotificaciones,

opiniones ambientales en proyectos de desarrollo

territorial. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - -

10

Modul

os Ene May

Crecimiento económico bajo en carbono. Desarrollo

de pequeñas camadas de pollos de engorde,

módulos de peces y otras especies.

- 2 2 - 2 - - - - - - -

6

-----------------------------------------------------------------------------------

- - 1 1 - - - - - - - - 2

3

SANEAMIENTO BASICO Desechos sólidos y

descontaminación de

suelos

Reuniones

Ene Jul

Sustitución de sustancias quimicas.Capacitaciones y

prácticas de elaboración de sustancias orgánicas

aplicadas a la agricultura: Repelentes de insectos

MM5, reproducción de microorganismos sólidos y

líquidos, foliar de frutas, caldo de ceniza, foliar de

vara de bambú otros.

1 1 1 1 1 1 - - - - - 6

$1.500

Recorridos

Ene Jun

Cierre de botaderos a cielo abierto y control de la

contaminación. Recorridos, imposición de multas,

colocación de rótulos. Involucramiento de otras

Instancias.

- 1 - 1 - 1 - - - - - - 3

Fumigacion

es Ene Oct

Control de vectores. Coordinación con Unidad de

Gestión de Riesgo, Fumigación termo nebulizadora

para control de zancudos, cucarachas, alacranes,

chinches, insectos rastreros y roedores.

x x x x x x x x x x - - x

Recomendaciones

Ene Oct Tratamiento de aguas residuales. Recomendación

para construcción de pozos de absorción. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 10

4

BIODIVERSIDAD Restauración y

conservación de

ecosistemas

económicos para la

población.

Entrega

Mar Ago

Paquetes agrícolas. Entrega de paquetes agrícolas

abono 16-20-0, semilla mejorada de frijol y de maíz

h59, semilla de maicillo en junio y semilla mejorada

de frijol y abono 16-20-0 en agosto.

- - - - 1 - - 1 - - - - 2

$ 39.000

Apoyos

Ene Dic

Apoyo a los agricultores, Cultivos de café, cacao,

plátano, granos básicos, insumo orgánico,

transportes varios. - - 1 1 1 5 5 1 1 - - - 15

Recorridos

Ene Dic Conservación de bosques y ecosistemas. Control de

taladores, aserradores e imposición de multas. 1 1 2

Modul

os Jul Ago

Otras opciones económicas locales: Desarrollo de

módulos de pollos, peces y otras especies. 1 1 2

5 EDUCACION AMBIENTAL

Charl

as Ene Abr

Desarrollo de plan lúdico ambiental para alumnos de C.E. x x x x - - - - - - - - x

$ ------

6

SEGURIDAD OCUPACIONAL. Riesgo en los lugares de trabajo.

Reuni

on Ene Abr Reuniones. 1 1 1 1 - - - - - - - - 4

$ 3.500

Inspeccion

Ene Abr Inspecciones de campo. 1 1 1 1 - - - - - - - - 4

Reuni

on Ene Abr Actualizacion del Plan de Gestion. 1 4 4 4 - - - - - - - - 13

Recorrido

Ene Abr Identificación y corrección de riesgos ocupacionales. 1 4 4 4 - - - - - - - - 13

7

GESTION DE RIESGO Gestión y coordinación

para el control de

vectores. Eliminación de

zancudos, cucarachas,

alacranes, chinches,

insectos rastreros y

roedores. Apoyo para la

eliminación de riesgo

por arboles.

Fumigacion

Ene Dic

Fumigaciones territoriales. x x x x x x x x x x x x x

----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------


ADMINISTRACION DE LA PLAZA COMERCIAL “PRINCIPADO DE ASTURIAS”. POA 2020


CantidadFísica

Uunidad de

Medida

Fecha


PARA CUMPLIR LA

META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa


Recursos US$ 2020 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4

TOTAL

Inicio Final Actividades sustantivas


1

Informes

mensuales de

los cobros de

la plaza

comercial

principado de

Asturias

12

Gerencia administrativa

Enero diciembre

1-entrega de informes mensuales de los cobros de la plaza comercial principado Asturias(Mercado Municipal)

1

1

1

1 1

1

1 1

1

1

1 1

12

2- elaboración de planes de pago (mercado municipal)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

3- elaboración de estados de cuentas de la plaza Comercial Principado de Asturias

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

2-

Limpieza de la plaza comercial principal de Asturias

3

Gerencia y concejo

Abril diciembre

1-lavados de los pasillos

1

1

1

3

2-limpieza de

techos y

paredes de la

1 1 1 1 4

municipal

plaza

comercial.

3-

Realizar mantenimiento de la plaza comercial principado de Asturias

5

Gerencia y concejo municipal

Febrero

Diciembre

1-solicitud de

compras de

insumos de

material de

limpieza

1 1 1 3

2-ambientacion

del área de

recreación de

la plaza

comercial

principado de

Asturias.

1 1

3Manteniminet

o de

iluminación

dentro de los

modulos A y B

para mejerar la

vistosidad de

los productos

1 1 2



UNIDAD/DEPARTAMENTO Clínica Municipal

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Brindar atención de calidad a sectores vulnerables


Meta

Cantidad

Física

Uunidad de

Medida

Fecha

ACTIVIDADES

SUSTANTIVAS PARA

CUMPLIR LA META


Sustantivas para

cumplir cada Meta

Operativa)



Inicio Final


1

Acercar a las

comunidades los

servicios de salud

mediante Jornadas

Medicas en diferentes

cantones del municipio

3 Jornadas febrero agosto

1 1 1 1 1

5

1.1

Realizar

coordinaciones

y convocatoria

1.2

Preparar

recursos e

insumos

1.3 Realizar jornada

2

Realizar

reconocimientos

médicos por

fallecimiento

12 Reconocimiento enero diciembre

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12

2.1

Recibir

notificación de

fallecimiento

2.2 Practicar

reconocimiento

2.3

Hacer informe

constancia de

fallecimiento

3

Consultas Medicas

200

Consulta Medica enero diciembre

3.1

Realizacionde

examen fisico,

diagnostico y

tratamiento

medico.

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

240

3.3

Entrega de

medicamentos

de forma

gratuita

600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

7,200

4

Realizar actividades

recreativas y de sano

esparcimiento para

adultos mayores

2 excursión noviembre noviembre

-

4.1

Coordinacion

con el Centro

Recreativo

1

1

4.2

Contratacion de

autobuses y

Guardavidas

3(B)

+

3(G)

3(B)

+

3(G)

4.3

Alimentacion y

agua para los

asistentes, pago

de entrada para

el personal que

acompaña y

parqueo al

Centro

Recreativo

325

325

225

5

Desarrollar talleres de

pintura y manualidades

para adultos mayores

35 talleres febrero noviembre

5.1

Preparacion de

los recursos e

insumos

1 1 1 1 1 1 1

5.2

Realizacion de

los talleres en el

area urbana y

rurar

5 5 5 5 5 5 5

35

5.3

Brindarles

refrigerios a los

asistentes de los

talleres

5 5 5 5 5 5 5

35

6 Festejo alusivo a los

adultos mayores en el 700 enero enero

-

marco del "Mes del

Adulto Mayor"

CELEBRACION

MES DEL

ADULTO MAYOR

6.1

contratacion de

grupos de

entretenimiento

3 3

6.2

adquisisicion de

canastas

basicas

700

6.3

Brindar

refrigerios a los

festejados

700

7

Festejos alusivos a los

adultos mayores en el

marco de las fiestas

patronales del

municipio.

300 personas diciembre diciembre

Caminata de los

Adultos

Mayores y

entrega de

camisetas a los

participaltes

250

250

7.1

Adquisicion de

coronas, cetros

y bandas de

excelencia para

el Rey, Reyna,

Miss Antaño y

Mister Antaño

4

7.2

Adquisicion de

canastas

basicas

300 300

7.3 Refrigerios para

los asistentes

300 300

8

Participar en comités

municipales 3 comités enero diciembre

-

8.1 Reuniones

mensuales

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

8.2 Planeamiento

de estrategias

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10

8.3

adquisicion de

materiales e

insumos

1 1 1

3

9

carnetizacion de los

adultos mayores 200

jornadas de

carnetizacion enero mayo

-

9.1

Realizar

coordinaciones

y convocatoria

1 1

2

9.2

Preparar

recursos e

insumos

1 1

2

9.3

Realizar

jornadas de

carnetizacion en

los cantones y

area rural del

municipio

1 1

2

10

evaluaciones medicas a

los niños de las

escuelas de Karate Do,

Taewando y futbol

100

evaluaciones

medicas a

empleados

marzo octubre

10.1

Examenes de

Laboratorio y

examen fisico

100 200

10.2 indice de grasa

corporal

10.3 evaluacion

medica

11

Evaluaciones Medicas

del programa

"PROMESA"

500 evaluaciones

medicas febrero julio

11.1 Charlas

preventivas

12

11.2 evaluacion

medica

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

11.3

Entrega de

medicamentos a

un costo de

$1.00 y

subsidiando

$1.00 por parte

de la

municipalidad

12

Charlas de prevencion

de enfermedades

cronicas y ergonomia

dirigidas a empleados

municipales 25

charlas por parte

del ISSS enero diciembre

12.1

realizar

coordinacion y

convocatoria

12.2

Preparacion de

los recursos e

insumos

12.3

Realizar las

charlas

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

13 Imprevistos

500

Celebracion de

los adultos

mayores octubre octubre 13.1

Realizar

coordinaciones

y convocatorias

1

cumpleañeros de

todo el año

13.2

Preparacion de

los recursos e

insumos

13.3

Brindar

refrigerios a los

festejados

500

14 Talleres a personas con

discapacidad

100

Talleres de

manualidadaes. 14.1

Realizar

coordinacion y

convocatorias

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

14.2

Preparacion de

recursos e

insumos

14.3

Realizacion de

los talleres

14.4

Brindar

refrigerio a los

asistentes.

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

TOTAL


PROYECCION Y DESARROLLO SOCIAL. POA 2020


Meta

Cantidad Físic

a

Unidad de

Medida

Fecha

ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)



TOTAL Inici


1 Celebraciones Culturales

9 actividad

es Enero

N oviembr

e

-

1,1 Festivales Gastronómicos

$2,156.18

1,2 Semana Santa $2,615.03

1,3 Día de la Cruz si $42.00

2,1 Día de la Madre si $12,030.64

2,2 Día del Padre si $5,400.68

2,3 Día del Maestro si $7,145.25

3,1 Fiestas Religiosas si si si si si si si si si si si si $12,709.20

4,1 Mes Cívico si $12,518.54

4,2 Día de la Niñez si $10,245.90

5.1 Día de los Difuntos si $1,136.63

2 Fiestas Patronales 1 1 actividad

Diciembre

Diciembre

1,1 Fiestas Patronales

Si $102,699.00

3 Promoción y Fomento al Deporte

5 5 actividad

Enero

Diciembre

1,1 Deportes

si si si si si si si si si si si si $45.000

4 Apoyo a las familias de Escasos recursos

1 1 actividad

1,1 Apoyo a Familias de escasos Recursos

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si $7,478.58

1.1 OMADIS ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ $5,000

No

Descripcion

de la meta

Cantidad

Física

Unidad

de

medida

Fecha

ACTIVIDADES

SUSTANTIVAS TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TOTAL

Inicio Fin Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1

Mantenimiento

Preventivo en

todos los

equipos

71 Equipos 6/1/2020 28/12/2020

1.1

Mantenimiento

de equipos de

cómputo no

prioritarios

X X X X X X X X X X X X 100

1.2

Mantenimiento

de equipos de

cómputo

prioritarios

X X X X 34

1.3

Mantenimiento

de equipos de

cómputo no

interrumpible

X X 8

2

Adecuación

del espacio en

la Unidad

Informática

1 Acciones 1/5/2020 15/7/2020

2.1

Retiro de

equipo

inservible o

reasignable

X X

2.2

Migrar

equipos

externos a la

Unidad

Informática

X X X X X

UNIDAD DE INFORMATICA, POA 2020

2.3

Asegurar el

espacio físico

con controles

de acceso

X

3 Reinstalación

de red 97

Puntos de

red 2/7/2020 29/9/2020

3.1

Cableado

aereo e

instalacion de

los nuevos

puntos

X 97

3.2

Migracion a

los nuevos

puntos de red

X 97

3.3

Retiro de los

puntos de red

antiguos

X 60

4

Instalacion de

servidores y

sistemas

2 Servidores

4.1

Instalacion de

los servidores

en la Unidad

informática

X 2

4.2

Instalacion de

Sistemas en

los servidores

X 4

4.3 Pruebas y

ajustes

X 4


PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

UNDAD DE RECURSOS HUMANOS

No

Descripción de la

Meta

Cantidad

Física

Unidad de

Medida

Fecha


PARA CUMPLIR LA META


Sustantivas para cumplir cada

Meta Operativa)


Recursos

US$ 2020



1 Mantener al día

los expedientes

del Registro

Nacional de la

Carrera LACAM

120 Archivo y

Revision de

los

Expedientes

Enero Octubre Revisión de

documentos de

ingreso 1 1 1 1 1 1 6

Registro de la

LACAM 1 1 1 3

Documentación de

Ingreso de nuevos

empleados a

LACAM 1 1 1 3

2 Expedientes

laborales

actualizados

171 Expedientes

laborales

Enero Diciembre Actualizacion de

expedientes de

emplados CON LA

DOCUMENTACION

FALTANTE 1 1 1 1 4

Veirificacion de

documentos

requeriados al

empleado 1 1 2

Ingreso de los

documentos

NUEVOS

EMPLEADOS de

soporte a los

expedientes 0

3 Formulacion del

Plan de

capacitaciones

anual

171 Plan de

capacitacion

formulado y

aprobado

Enero Febrero Elaboracion del

plan de

Capacitaciones 1 1 2

Aprobación del Plan

de capacitaciones 1 1 2

Programacion de

Capacitaciones de

acuerdo a las

necesidades en

cada Unidad 1 1

4 Ejecutar el plan

de capacitacion

anual

171 Plan de

capacitación

ejecutado

Enero Diciembre Proceso de

contratacion 1 1 1 1 1 1 5

Ejecución del

programa de

capacitacion 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Control de

capacitaciones en

informe trimestral 0

5 Seguimiento al

reglamento

aplicado vigente

143 Reglamento

Interno

Modificado y

Aprobado

Enero Marzo Revision del

Reglamento Interno

de Trabajo 1 1 1 3

Integrar

observaciones al

Reglamento Interno 0

Propuestas al

Concejo Municipal 0

Divulgación del

Reglamento Interno

de Trabajo 0

6 Proceso de

Evaluación de

personal con

nombramiento

Permanente

143 Sistema de

Evaluación

aplicado

Dciiembre Diciembre Entrega de

formularios de

Evaluación 1 1

Registro de las

Evaluaciones 0

Elaboracion de

informe del proceso

de evaluación 0

7

Procesos de

Selección y

Contratación de

acuerdo a las

leyes

correspondientes

Sistema de

Evaluación

aplicado

Marzo Diciembre Ejecución de los

procesos de

reclutamiento 1 1 1 3

Aplicación de la

LACAM en

procesos de

contratación 0

Documentación de

soporte en

cumplimiento a

procesos

establecidos. 0

8 Cumplimiento al

PGPRO, de la

Alcaldía de

Santo Tomás, de

acuerdo a la Ley

vigente

1 Seguimiento a

la ejecucion

deL PGPRO

Enero Febrero Coordinar con el

personal

involucrado para el

cumplimiento del

PGPRO

institucional 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Capasitacion a

miembros del

comite y brigadas

Verificacion del

cumplimiento con la

ejecucion del plan 0

9 Control de

Accidentes de

Trabajo

Registro de

los accidentes

de trabajo

Enero Diciembre Elaboración de

planilla de pago de

salarios 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Elaboración de

planilla de pago de

salarios 0

10 Elaborar y remitir

a la Unidad

correspondiente

5 elaboración y

reporte de

remision de

Enero Diciembre Elaboración de

planilla de pago de

salarios 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

las planillas de

pago de salario,

aguinaldos,

bonos y planillas

previsionales en

las fechas

establecidas

las diferentes

planillas

Elaboración de

planillas del ISSS,

previsionales e

IPSFA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Documento de

respaldo de la

remision de las

diferentes planillas 0

11 Participar en la

formulación del

plan anual de la

comisión de

Etica institucional

1 Formulación y

aprobación

del plan de la

Comisión de

Ëtica

Enero Febrero

Formular el plan

anual 1 1 2

Aprobación del plan 0

12 Ejecución del

plan anual de la

Comisión de

Ética institucional

1 Ejecución del

plan

Enero Noviembre coordinar con los

miembros de la

Comisión de Etica

las actividades

propuestas en el

plan. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Presentación de

informe trimestral

de las acciones

ejecutadas por la

comisión 0

Asistencia de los

miembros de la

comisión a las

distintas actividades

del Tribunal de

Etica

Gubernamental 0



UNIDAD/DEPARTAMENTO Unidad de la Mujer Niñes y Familia


Meta Cantidad

Física Unidad de

Medida

Fecha



Sustantivas para cumplir cada Meta

Operativa)




1

Construcción y promocion de la Politica de igualdad de Genero.

1 Politica

elaborada Marzo Diciembre

1.1 reuniones de trabajo con equipo técnico

1.2

validación de la pólitica con concejo municipal

1.3 presentación pública de la Politica

2

Conmemoración del día Nacional e Internacional de la Mujer

1 Evento Febrero Marzo

2.1

Reunión de planificación con instituciones y mesa de Genero

2.2

Acto público en el Día Nacional e Internacional de la Mujer

3 Jornadas de sencibilizacion con enfoque de genero.

3 Jornada Febrero Julio 3.1 Taller de formación y sensibilización

con mujeres de la comunidad.

3.3

Taller de formación y sensibilización en legislación de la mujer dirigido a empelados municipales y concejo Municipal

3.3

Taller de formación y sensibilización en legislación de la mujer dirigido a lideresas.

4

Revisión del protocolo de atención a víctimas de violencia de la zona sur, adecuado a las necesidades del municipio.

1 Protocolo Junio Agosto

4.1

Reuniones de trabajo con mesa de atención a victimas

4.2 Presentación de protocolo a CMPV

5

Charlas sobre Salud Sexual y Reproductiva dirigida a mujeres

3 Charlas Julio Septiembre

5.1 Charlas de ITS –VIH Y Citologías

5.2 Charla sobre cáncer de cérvix

5.3 Charla sobre cáncer de mama

6 Conmemoración del día de la No Violencia contra la Mujer

1 Evento Octubre Noviembre 6.1

Reunión de planificación con instituciones y mesa de Genero

6.2

Acto público en el Día de la No Violencia hacia la Mujer

7

Gestión de voluntariado con estudiantes de la carrera de piscología para la atención psicosocial a niños mujeres y jóvenes que enfrentan violencia

2 Gestiones Febrero Abril

7.1 Reuniones de coordinacion

7.2

Visitas de gestion y coordinacion a Universidad Evangelica y Universidad

8

Proyecto Acceso, permanencia e inserción educativa de 7 a 23 años al sistema educativo

1 Registros Enero Diciembre

8.1

Identificación de niños y niñas y adolescentes fuera de la escuela o en riesgo de deserción

8.2

Seguimiento y evaluación de los NNA con subsidios, a travez de reuniones y visitas de campo.

8.3

facilitación y financiamiento de becas educativas o vocacionales a niñas, niños y adolescentes en deserción o en riego de deserción

9 Actividades de divulgación y

4 Actividad Enero octubre 9.1 Capacitaciones trimestral para

promoción de derechos de los NNA con el Comité Local de Derechos

fortalecimiento de conocimientos al CLD en Acoso sexual y rutas de atencion, salud sexual con énfasis en embarazo adolescente, atención a casos de derechos colectivos y difusos, inversión en niñez y metodologias didacticas.

9.2

Jornadas de promoción de derechos y divulgación del CLD en centros escolares urbanos y rurales vigilancia de servicios públicos de Salud, educación, y entidades de atención

10

Talleres en centros escolares de sensibilización para la prevención de la violencia social e intrafamiliar, dirigida a estudiantes y padres de familia de 4 centros escolares.

3 Actividad Julio Agosto

10.1

Charlas educativas dirigidas a estudiantes y padres de familia

10.2

Charlas educativas dirigidas a familias del Programa de insercion educativa

11 Actividades de promoción de pautas

2 Actividad Julio Agosto 11.1 Reunión de coordinación

de crianza y educación basada en valores morales, éticos, cívicos y espirituales, el dialogo el respeto y la no discriminación dirigida a padres de familia en 3 centros escolares,

11.2 Charlas educativas dirigidas padres de familia

12

Impulsar y apoyar la formación de adolescentes como generadores y facilitadores de cultura de paz

1 Actividad Septiembre octubre

12.1 Reunión de coordinación

12.2 Dos talleres participativos con adolescentes

13

Prevención de embarazo adolescente y ejercicio responsable de la paternidad, con jóvenes adolescentes de 4 centros escolares.

4 Actividad Marzo octubre

13.2 reunión de planificación

13.2

Charlas participativas para la prevencion de embarazos

14

Festival en educación vial con niñas y niños de sectores priorizados

1 Actividad Julio Agosto

14.1 Reuniones de planificación

14.2 Festival vial

15

Jornada en prevención del maltrato infantil y abuso sexual infantil y

2 Actividad Mayo Julio 15.1 reunión de coordinación

promoción de la denuncia

15.2

Realización de charlas de prevención del maltrato infantil con madres y padres de familia.

16 Escuela Preventiva de verano

1 Actividad Octubre Noviembre

16.1 Reuniones de planificación con instituciones

16.2 Gestión de recursos

16.3 Ejecución del plan

17 Talleres técnicos vocacionales para mujeres

3 Talleres Febrero Diciembre

17.1

Actividades de promoción y divulgación de cursos

17.2 Matricula de participantes

17.3 Ejecución de talleres técnicos vocacionales

18

Charla sobre Manipulación de alimentos dirigida a alumnas del Centro de Desarrollo

2 Capacitacion Abril Agosto

18.1 Coordinación de la actividad

18.2 Charla sobre buenas prácticas de manufactura

19 Capacitaciones de desarrollo

5 Capactacion Marzo Agosto 19.1

empresarial y Financiera a emprendedores.

Elaboracion de las cartas didacticas

19.2 Ejecucion de los talleres

20

Desarrollar talleres de formación moviles en los cantones del municipio.

2 Talleres Mayo Septiembre

20.1 Gestion de los lugares a impartir los talleres

20.2

Ejecucion de los talleres moviles

21

Verificacion de las acciones del Plan de trabajo del Enlace Empresarial y desarrollo productivo e insercion laboral

1 Plan

ejecutado Enero Diciembre

21.1

Verificacion de avances en la ejecucion del Plan

21.2 Coordinacion de actividades

22 Coordinacion de la Secretaria del CMPV

12 Reuniones Enero Diciembre

22.1 Elaboracion de actas de reuniones

22.2 Elaboracion de invitaciones

23 Coordinacion de la Sala Cuna Municipal

1 Coordinacion Enero Diciembre

22.1

Verificacion de presupuesto para la compra de eauipo para la instalacion dela sala cuna

22.2 Implementacion de controles


PLAN OPERATIVO 2020

UNIDAD ADMINISTRACION DE ESPACIOS PUBLICOS

No

. Descripción de la Meta

Cantidad

Física

Unidad de

Medida

Fec

ha


(Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta

Operativa)



L Inic

io Final E F M A M J J A S O N D

1 CHAPODA DE FINCA

12 manzanas

01-

01-

202

0

29-

02-

2020

CONTRATACIÓN DE CUATRO PERSONAS 1 1

2

1 INSPECCIONES VARIAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA DE TRABAJO 1 1 2

SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS A TRABAJAR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

2 PODA DE ARBOLES

RECONOCIMIENTO DE ARBOLES A PODAR, 1 1

50 AR MA

R ABR PODA DE RAMAS 1 1

2

DESALOJO DE HOJAS 1 1 2

ACARREO Y PRENSADO 1 1 2

3 ARREGLO DE

PLANTAS DE CACAO

400 AR MA

Y

JUNI

O

LINEAMIENTOS DE TRABAJOS A REALIZAR

1 1

PREPARACION DE HERRAMIENTAS 1 1

SUPERVISION 1 1

BR JUL AGO SELECCIÓN DE MATERIALES 1 1 2

4

HECHURA DE PALO

PIQUE DE RETENCION

EN ZONAS DE

DESLAVE

INSPECCIÓN PARA IDENTIFICAR LUGARES DE

DESLAVES 1 1 2

6 U 07 08 SELECCIÓN Y PREPARACIÓN DE MATERIALES 1 1

UBICACIÓN DE TRAZOS 1 1 2

EJECUCIÓN DE OBRA 1 1 2

5

PREPARACION Y

SIEMBRA DE CULTIVO

DE PLATANO

1186 V2 AB

R MAY PREPARACIÓN DEL SUELO 1 1 2

200 U AB

R MAY COMPRA DE SEMILLA 1 1 2

2 U AB

R MAY

ASESORIA SOBRE EL CULTIVO Y CUIDADO DE

PLATANO 1 1 2

20070 V2 AB

R MAY SUPERVISION Y CUIDADO DEL CULTIVO 1 1 2

6 PREPARACION DE

CULTIVO DE PIÑA

PREPARACIÓN DEL SUELO 1 1

20070 V2 SE

P OCT COMPRA DE SEMILLA 1 1

ASESORIA 1 1

SUPERVISION 1 1

7

ABONADO DE

CACAO,CAFÉ

NARANJO Y OTROS

4000 AR OC

T DIC

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 1 1

COMPRA DE ABONO 1 1 1 3

SUPERVISION 1 1 1 3

REUNION CON PERSONAL 1 1 1 3

1 CONSTRUCCION DE

MURO DE RETENCION 67 ML

EN

E FEB

SOLICITUD DE MATERIALES 1 1 2

APROBACION DE COMPRA 1 1

SOLICITUD DE PERSONAL 1 1


2

CONSTRUCCION DE

SEVICIOS

SANITARIOS EN

CONACASTE

PRESENTACION DE PRESUPUESTO 1 1

APROBACION DE CARPETA 1 1

1 U MA

R ABR CONTRATACION DE PERSONAL 1 1


3 CONSTRUCCION DE

CORDON CUNETA

PRESENTACION DE PRESUPUESTO 1 1

JU

N AGO APROBACION DE CARPETA 1 1

CONTRATACION DE PERSONAL 1 1

EJECUCIÓN DE OBRA 1 1 1 3

4

CONSTRUCCION DE

LOSETAS Y

COLUMNAS DE

TAPIAL

APROBACON DE CARPETA 1 1

267 M2 MA

Y JUL SOLICITUD DE MATERIAL 1 1

CONTRATACION DE PERSONAL 1 1

EJECUCIÓN DE OBRA 1 1 1 3


UNIDAD CONTRAVENCIONAL


Ca

nti

da

d

Fís

ica

Unid

ad

de

Medi

da

Fech

a


(Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta

Operativa)



TOTAL Inici

o Final Actividades sustantivas E F M A M J J A S O N D

1

Capacitación para

mediadores Municipales

con el apoyo de la PGR

1 activi

dad Ene Feb.

1.1 Reuniones de coordinación X 1

1.2 Desarrollo de taller X X 1

2 Recibir y dar trámite de

denuncias 75

activi

dad Ene. Dic.

1.1

Atención a usuarios X X X X X X X X X X X X

75

1.2 Realización de Inspecciones X X X X X X X X X X X X 75

3

Elaboración de la

esquela de

emplazamiento

1 form

atos Abril

May

o

1.1 Formato de Esquela de emplazamiento X 1

1.2 Impresión de talonarios X 1

4

Seguimiento y

capacitación a comités

de mediación escolar

con el apoyo de la PGR

3 activi

dad

Marz

o Sept.

1.1 Reuniones de coordinación X X 1

1.2 Desarrollo de talleres en Centros escolares X X X X X X 3

1.3 Gestión de Mobiliario con Unicef X X X 1

5 Publicar ordenanza

Contravencional 1

activi

dad

ener

o Feb. 1.1

Gestiones para publicación en Diario Oficial de la

ordenanza X 1

6

Divulgación de la

ordenanza

Contravencional

3 activi

dad Jul. Dic.

1.1 Reuniones de coordinación X 1

1.2 Divulgación con personal de la AMST, CMPV y

habitantes del Municipio X X X X X 3

1.3 Divulgación con dueños de expendios, cantinas y

cervecerías X X X X X 1

7

Creación de versión

amigable de la

ordenanza

contravencional

1 activi

dad

Marz

o

May

o 1.1

Creación de versión amigable de la ordenanza X X X 1

Impresión de triptico para la divulgación de la

ordenanza amigable X X X 1

8

Realización de

audiencias de mediación

y conciliación

75 caso

s

ener

o Dic.

1.1 Envíos de citatorios X X X X X X X X X X X X 75

1.1 Celebración de audiencias X X X X X X X X X X X X 75

9 Conocer experiencias

de otros municipios 2

activi

dad Abril

Juni

o 1.1

Visitas a otras municipalidades para conocer

experiencias X X 2

plan operativo anual (poa) aÑo 2020...el plan operativo anual (poa) es un instrumento de gestión,...

Documents