POA
Alcaldía Municipal de Santo Tomás Unidad de Planificación y Gestión Plan Operativo Anual (POA) 2020
Edición 1 Revisión 0 Fecha: 14-01-2020 Modificación 0
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
AÑO 2020
Santo Tomás, enero de 2020
I. INTRODUCCIÓN
El plan Operativo Anual (POA) es un instrumento de gestión, que contiene las
directrices a seguir: áreas estratégicas, programas, proyectos, recursos y sus
respectivos objetivos y metas, así como la asignación financiera para realizarlas,
constituye el principal instrumento de planeación anual, en virtud de que en él, se
establecen de manera pormenorizada las acciones y compromisos anuales para dar
cumplimiento a los compromisos institucionales de desarrollo que se encuentran
contenidos en los planes municipales de largo plazo; además es el instrumento sobre
el que se realiza la evaluación anual de los resultados de la gestión en su relación con la
ejecución del presupuesto, políticas y planes municipales.
La formulación del Plan Operativo Anual (POA) 2020 de la Alcaldía Municipal de
Santo Tomás, se ha realizado con los Planes Anuales Operativos presentados por las
unidades que conforman la estructura organizativa de esta Municipalidad, los cuales se
han elaborado de acuerdo a sus atribuciones y competencias, adicionalmente, se han
considerado las asignaciones de presupuesto de cada dependencia, para que, este
documento tenga relación con la ejecución presupuestaria.
Por tanto, contiene la metas y actividades que las unidades organizativas pretenden
alcanzar y ejecutar en el presente ejercicio presupuestario para cumplir con sus objetivos
operativos y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, como el proceso de
concretizar la visión institucional.
Este Plan, es un instrumento de control interno que contribuirá al fortaleciendo de la
gestión de la municipalidad de Santo Tomás, y consecuentemente constituye una de las
herramientas para facilitar el seguimiento y evaluación de las metas proyectadas por las
unidades.
La ejecución del PAO requiere del esfuerzo coordinado de todas las áreas para
garantizar el efectivo cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el Plan, lo
cual contribuirá a que la Municipalidad brinde servicios de calidad a los habitantes de este
Municipio
METODOLOGÍA IMPLEMENTADA
Para la formulación y funcionamiento del Plan Operativo Anual (POA) 2020, se
desarrolló y se continuará implementando la metodología siguiente:
1. Solicitud de presentación del Plan Anual Operativo 2020, por cada Unidad:
Con la capacidad instalada de la formulación del POA 2019 utilizando el Instructivo
y Lineamientos para la Formulación del Plan Anual Operativo, se solicitó a cada unidad
organizativa, a través de la Gerencia Administrativa, la presentación del Plan
Anual Operativo 2020, sin necesidad de realizar nuevamente jornadas de
divulgación de los lineamientos para la formulación de este Plan.
2. Asesoría: Se asesoró a las Jefaturas que se presentaron a la Unidad de
Planificación y Gestión, a realizar consultas relacionadas a la formulación del Plan
Anual Operativo 2020.
3. Recepción física y digital del Plan Anual Operativo 2020: Se recibieron en
Gerencia Administrativa y en la Unidad de Planificación y Gestión.
4. Revisión de la Información: Cada Plan Anual Operativo 2020 se revisó que
estuviera elaborado de conformidad al Instructivo y Lineamientos para la Formulación
Metodología implementada
1. Solicitud de presentación
del Plan Anual Operativo
2020, por cada Unidad
2. Asesoría
7. Divulgación
6. Gestión para la
aprobación del POA 2020
3. Recepcón física y digital del Plan Anual
Operativo 2020
4. Revisión de la
Información
5. Integracion de los Planes Anuales por Unidad al
POA institucional
del Plan Anual Operativo, y que las Metas y las Actividades se encuentren
enmarcadas en las funciones establecidas en el Manual de Organización y
Funciones y la normativa correspondiente a cada Unidad Organizativa,
posteriormente, fueron remitidos a las Unidades con observaciones técnicas para
presentación del documento final.
5. Integración de los Planes Anuales por Unidad al POA institucional: Con
los Planes Anuales Operativos 2020 finales, se integró el Plan Operativo Anual
(POA) 2020 de la municipalidad de Santo Tomás.
6. Gestión para la aprobación del POA 2020: Se presenta al Concejo Municipal
en pleno y se gestiona su aprobación.
7. Divulgación: El Plan Operativo Anual (POA) 2020 de la municipalidad de Santo
Tomás es presentado en las Unidades que conforman la estructura organizativa,
con el propósito de conocerlo e implementarlo, adicionalmente, se publica en el
portal de transparencia de la página web de esta Alcaldía, para que la población lo
conozca.
CUADRO RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO
ANUAL (POA) 2020
CUADRO RESUMEN DE METAS POA 2020
No. UNIDADES ORGANIZATIVAS
TOTAL DE
METAS
RELACIÓN DE METAS
CANTIDAD DE METAS
REPROGRAMADAS
OBSERVACIONES
Estratégicas Operativas
1.- Sindicatura 12 12
2.- Secretaría Municipal 3 3
3.- Gerencia 4 4
4.- Planificación y Gestión
5 5
5.- Gestión Documental y Archivos (UGDA)
11 11
6.- Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP)
4 4
7.- Administración Tributaria Municipal
13 13
8.- Adquisiciones y Contrataciones Institucional
5 5
9.- Presupuesto 3 3 2 Metas 2 y 3 del POA 2019.
10.- Contabilidad 5 5 2 Metas 2 y 3 del POA 2019.
11.- Registro del Estado Familiar
6 6
12.- Planificación y Proyectos
14 14
13.- Servicios Generales 19 19
14.- Medio Ambiente 7 7
15.- Administración de la Plaza Comercial “Principado de Asturias”
3 3
16.- Clínica Municipal 14 14
17.- Proyección Social 4 4
18.- Informática 4 4
19.- Recursos Humanos 12 12
20.- Mujer Niñez y Familia
23 23
21.- Administración de Espacios Públicos
11 11
22.- Administración de Cementerio
5 5
23.- Contravencional 9 9
24.- Gestión de Riesgos 4 4
TOTAL 200 200 4
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020 POR
UNIDAD ORGANIZATIVA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS
DEPARTAMENTO DE SINDICATURA
No.
Descripción de la Meta
Cantidad Físic
a
Unidad de
Medida
Fecha
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 TOTAL Recursos Us$ 2020
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 ADMINISTRATIVO
_ actividad Ene Dic.
1 REUNION PARA DIRECTRISES DEL SINDICO
2
Realización de Contratos (Personal eventuales, Construcción, Supervisión, Suministro, Consultoría, Obra, Servicios Profesionales, Artísticos, Vigilancia, etc.
2 ADMINISTRATIVO _ actividad
Ene Cuan
do Ameri
te
Dic.
3 Realización de Adendas.
Cualquier Tipo por Directrices
3 ADMINISTRATIVO _ actividad Enero Dic. 4
Tramite Procesos Jurisdicción Voluntaria y otros.
Rectificaciones de Nombre Adecuaciones de Nombre Estado Civil Subsidiario de
Nacimiento y Muerte
5 Inspecciones
4 ADMINISTRATIVO _ actividad Enero
D I C
E .
6 Opinión Legal cuando sea
solicitada
7 Acompañamiento de índole legal
a UNIDAD que lo requiera.
8 Asesoría Legal a la Unidad
5 INSTANCIAS DIFERENTES
_ actividad Enero Di
9 Asesoría Jurídica a toda persona
del Municipio que la solicite
10 Tramites en Diversas Dependencias (Pública o Privada)
11 Realización de Anteproyecto Ordenanzas y Reglamentos
6 TALLER _ actividad Enero Di 12 Capacitación jurídica a diversas Áreas de la Municipalidad (3 jornadas)
X X X 3
7 ADMINISTRATIVO _ actividad Enero Di 13
Tramite a Recursos Revocatoria Apelación Revisión
8
ADMINISTRATIVO _ actividad Enero Di
1.1 Verificación de Todo Tramite
Legal
1.1 Control Exhaustivo de
Documentación
9 ADMINISTRATIVO _ actividad Enero Di 1.1 Clasificación de Información
10 ADMINISTRATIVO
_ Diligencia Enero Di Revisión de cualquier tipo de documentación para efectos legales
11 ADMINISTRATIVO
actividad
Cuando se solicite
Directrises
Colaboración del Departamento
a la Municipalidad
12 ADMINISTRATIVO
_ actividad Agosto
Di Varios.
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS
FORMULACION PLAN ANUAL OPERATIVO 2020
UNIDAD/DEPARTAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL
No. Descripción de la
Meta Cantidad
Física Uunidad de
Medida
Fecha
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META
(Máximo 3 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS Recursos Us$ 2020
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 TOTAL
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1
Organizar, preparar la agenda y asistir a las sesiones del Concejo
144 Sesiones Ene dic.
-
1.1 Preparar agenda y documentos de respaldo
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
1.2 asistir a sesiones y tomar nota
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
1.3 Levantar acta 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
2
Recibir, registrar, despachar y archivar la correspondencia del Concejo y de Secretaría
3,600 documentos Ene dic.
2.1
Registrar y despachar documentación
400
400
400
400
400
400
400
400 400 400 400 400 4,800
3 Certificar puntos de acta y otros doc.
1,440 documentos Ene dic.
-
3.2 Certificar acuerdos y otros documentos
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,800
3.3 Archivar doc. Respaldo.
120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS
FORMULACION PLAN ANUAL OPERATIVO 2020
UNIDAD/DEPARTAMENTO GERENCIA ADMINISTRATIVA
No. Descripción de la
Meta Cantidad
Física Uunidad de
Medida
Fecha
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META
(Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS Recursos Us$ 2020
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 TOTAL
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1
Organizar, coordinar el trabajo de toas las unidades administrativas, finacieras, operativas y tributaria de la Municipalidad
12 Informes
mensuales Ene dic.
-
1.1
Coordinar de forma diaria las actividades de prestacion de servicios, registros y ejecuciones de proyectos, obras y actividaes
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
240
1.2
Reuniones individuales conefaturas que requieran apoyo o induccion
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
300
1.3
Instrucciones a las Jefaturas de las Unidades atraves de memorandum o marginaciones
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
480
1.4
Elaborar informe mensual al Concejo sobre actividades de la Municipalidad coordiandas por la Gerencia y sobre aspectos financieros
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12
2
Coordinar la ejecucion del proyecto de USAID: Gobernabilidad Municipal
6
Donación de equipo
Recibido funcionando.
Productos de
consultorías funcionando.
Ene dic.
2.1
Reuniones con Tecnicos del proyecto para coordinar la entrega de insumos donados, según subvencion
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
48
2.2
Actas de recepción de productos y/o servicios donados por el proyecto según corresponda
1 1 1 1 1 1 1
7
2.3
Cruce de correspondencia con tecnicos del proyecto
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
120
3
Coordinación de la elaboración del
Preupuesto Municipal para el año 2021
1
documento de
Presupuesto para el año
2021
julio dic.
3.1
Solicitar al Concejo la Confomación de la Comisión de Presupuesto
1
1
3.2
Solicitar a todas las jefaturas elaboren los Perfiles Técnicos y requerimientos de insumos. Proyecciones de ingresos, de plazas de empleado para el año 2021
2
2
3.3 Revisar y Depurar informacion
30
30
3.4
Colaborar con la elaboración del presupuesto 1
1
3.5
Coordinar reuniones con la Comisión de Presupuesto para revisión de la infomació 1 2 2
5
3.6
Remitir el Presupuesto ya revisado para revisión y aprobación del Concejo 1
1
3.7
Remitir los perfiles tecnicos ya revisados para revisión y aprobación del Concejo 1
1
4
Coordinar la actualización y /o
creación de manuales de la
Carrera Administrativa Municipal y de
Procedimientos de la Municipalidad
20 Manuales
aprobados y utilizandose
Ene dic.
-
4.1
Coordinar Reuniones con personal de ISDEM y de Tecnicos del Proyecto de USAID: Gobernabilidad Municipal para este tema
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
46
4.2
Revisar y actualizar (agregar) a las unidades faltantes, a los manuales de la Ley de la Carrera Administrativa junto con el ISDEM Y USAID
3 3 3 3 3 3
18
4.3 Remitir al Concejo Municipal para su aprobación
1
1
4.4 Divulgación de los manuales
1
1
UNIDAD DE PLANIFICACION Y GESTIÓN (UPG), POA 2020 Objetivo: Organizar y dirigir las actividades de Formulación, Seguimiento y Evaluación de los Planes Operativos, con la finalidad de contribuir con el cumplimiento de los objetivos y control de la Gestión Institucional.
No. Descripción de la Meta
Cantidad Físic
a
Unidad de
Medida
Fecha
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS
PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada
Meta Operativa
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos
(US$) Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL Inici
o Final E F M A M J J A S O N D
MO1
Elaboración de Informe de Evaluación de Cumplimiento de Metas del Plan Operativo Anual 2019, de las Unidad que conforman la estructura organizativa
100%
Informe de
Evaluación POA
finalizado
Enero
Marzo
35% 35% 30% 100%
1. Recepción y revisión de Informes de Ejecución trimestral de Metas del POA 2019.
2. Remisión a unidades de informes observados, para aplicar correcciones.
3. Registrar datos de los avances de metas reportados por unidades.
4. Solicitar a la Unidad de Presupuesto informe del cierre de la ejecución del
presupuesto 2019.
5. Enviar Informes de Evaluación Anual de Metas 2019, al Despacho del Alcalde, Concejo Municipal y Gerencia.
MO2
Integrar documento de Formulación del Plan Operativo Anual 2020 de la Municipalidad de San Salvador
100%
Documento
Formulación
POA 2020
Integrado
Enero
Febrero
50% 50% 100%
1.Proporcionar asistencia técnica a las dependencias que lo soliciten.
2. Recepción y revisión de formulación POA's, en base a lineamiento proporcionado
3. Preparar integración del documento y gestionar la aprobación del Concejo.
.4 Comunicar a las unidades la aprobación y gestionar la publicación del POA 2019 en el Portal de Transparencia
MO4
Elaboración de la Memoria Anual de Labores de la municipalid
100%
Memoria de Labores terminada
Enero
Marzo
35% 35% 30% 100%
1.Diseñar estructura del Documento y los apartados que considerará.
ad de Santo Tomás, del período 2019.
2. Solicitar a las Unidades la información que se colocara en el documento.
3. Recepción y procesamiento de la información para incluir en la Memoria.
4.Presentar documento final al Concejo Municipal y a la Unidad de Acceso a la Información Pública para su publicación en el Portal de Transparencia.
MO5
Evaluación Trimestral de la ejecución
100%
Informe de evaluación finalizado y entregado
Abril
Diciembre
25% 25% 25% 25% 100%
1.Solcititar a las Unidades la entrega de la evaluación del cumplimiento de las metras operativas
2.Recibir una los informes e integrar el documento de evaluación.
3. Presentar la evaluación a Gerencia, Concejo Municipal, a efectos que se consideren las correspondientes correcciones.
Actividad Responsable E F M A M
J J A S O N D Medio de verificación
Reunión con los miembros del comité del CID Encargado del UGDA
X Convocatoria y lista de asistencia
Reunión con las jefaturas de las unidades organizativa para orientar sobre los procesos archivístico
Encargado del UGDA
x Hoja de asistencia, fotografía
Iniciar el proceso de transferencia de los documentos de las unidades productoras
Encargado del UGDA
x Memorándum de recibido por las jefaturas
Elaboración de cinco manuales, manual de gestión de la correspondencia, manual de consulta y préstamo, manual de transferencia, manual de expurgo y eliminación, y plan de emergencia y gestión de riesgo y de conservación.
Encargado del UGDA
x Memorándum de recibido y acuerdo municipal
Limpieza de estantería en el fondo documental Encargado del UGDA
X x x X x x Fotografías
Requerimiento para el mantenimiento del archivo central
Encargado del UGDA
x x Memorándum de requerimiento con la firma de recibo
Supervisar la organización de los documentos en los archivos de gestión
Encargado del UGDA
x x x x Por medio de una calendarización y fotografía
UNIDAD DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVOS (UGDA), POA 2020
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
(UAIP), POA 2020
Objetivo: Promover y facilitar el ejercicio efectivo del
derecho de toda persona de acceder a la información pública
generada, administrada y en poder de esta municipalidad.
No. Descripción
de la Meta
Canti
dad
Físic
a
Unidad
de
Medida
Fecha
ACTIVIDADES
SUSTANTIVAS
PARA CUMPLIR
LA META (Máximo
3 Actividades
Sustantivas para
cumplir cada Meta
Operativa
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS Recurs
os US$
2020 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTA
L
Inici
o Final E F M A M J J A S O N D
MO1
Atender 60
solicitudes
de
informacion
es
relacionada
s con la
gestión
municipal.
60
Solicitud
tramitada
e
informaci
ón
entregad
a
Ene
ro
Diciem
bre
1. Recepcionar las
solicitudes de
información
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
2. Realizar
requerimientos
internos a las
Direcciones y
Unidades
Organizativas que
generan o poseen
la información
3. Recepcionar y
revisar la
información
proveniente de la
Dirección o Unidad
Organizativa
4. Realizar
resolución de
respuesta de
Información
5. Notificar
resolución de
respuesta y
entregar
información en el
plazo establecido
MO2
Elaborar 2
Índices de
Información
Reservada
2
Índice de
informaci
ón
entregad
o al IAIP
Ene
ro
Julio
1. Solicitar
Propuesta de
Declaración de
Reserva a las
Direcciones y
Unidades
Organanizativas
1 1 2
2. Realizar Índice
de Reserva y
presentarlo a la
Comisión Municipal
de Transparencia
para su
aprobación
3. Enviar Índice de
Reserva al IAIP de
acuerdo al
art.22 LAIP y art. 32
RELAIP
4. Publicarse en el
Portal de
Transparencia
Municipal
MO3
Actualizar la
Información
Oficiosa en
el Portal de
Transparen
4
Informaci
ón
Oficiosa
actualiza
da y
Ene
ro
Diciem
bre
1.Gestionar la
información ante
las Direcciones
y Unidades
Organizativas que
la generan
1 1 1 1 4
cia
Municipal,
cada 3
meses
publicad
a
2. Recepcionar y
revisar la
información
proveniente de la
Dirección o Unidad
Organizativa.
3. Enviar la
información a la
Gerencia de
Información,
Tecnologías y
Transparencia
para ser publicada
4. Verificar que la
información este
publicada
Correctamente
MO4
Realizar 2
capacitacio
nes
dirigidas al
personal de
la
institución
2
Listas de
asistenci
a de las
capacitac
iones
Juni
o
Diciem
bre
1.Gestionar con el
IAIP apoyo para
impartir
capacitación
2. Desarrollo de las
capacitaciones 1 1 2
3. Coordinar con la
Unidad de
Recursos
Humanos
las convocatorias,
lugar y refrigerios
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS
FORMULACION PLAN ANUAL OPERATIVO 2020
UNIDAD/DEPARTAMENTO Unidad de Adquisición y Contrataciones Institucionales
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Desarrollar Procesos Administrativos de acuerdo a Leyes, Reglamentos y Normas para resolver las resoluciones aprobadas por el Concejo Municipal, en la ejecución de proyectos sociales y de infraestructura, para satsufacer asi las necesidades demandadas por los requirentes
No. Descripción de la
Meta Cantidad
Física
Uunidad de
Medida
Fecha
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META
(Máximo 3 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS Recursos Us$ 2020
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 TOTAL
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1
1. Realizar procesos de compra de Obras, Bienes y Servicios por medio de Licitaciones, Concursos o Contrataciones Directas
25
1-e
ne
-20
20
-dic
-20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12
1.1
Recibir requerimiento, verificar disponibilidades presupuestarias
1.2
· Preparar Base de Licitación, según la naturaleza del bien y o servicio y modalidad de contratación y someterlas a aprobación Concejo Municipal
1.3
· Cumplir con las indicaciones del Concejo y con LACAP
1.4
· Invitación a los Participantes y Publicación en COMPRASAL
1.5 · Recepción de Ofertas
1.6 · Evaluación de Ofertas
1.7
· Someter a conocimiento del Concejo por medio de Secretaria Municipal cada proceso para adjudicación o la toma de decisión que corresponda
1.8
· Notificar y publicar resultados del proceso de contratación
1.9 · Proceso de firma de Contrato
2
2. Realizar procesos compra de obras, bienes y servicios solicitados por Libre Gestión
25
1-e
ne
-20
20
-dic
-20
-
2.1
· Recibir requisición con especificaciones técnicas
2.2
· Verificar disponibilidades presupuestarias y el no fraccionamiento
2.3
· Realización Términos de Referencias o Solicitud de cotización según la naturaleza del bien y o servicio y
modalidad de contratación
2.4
· Invitación a los Participantes y Publicación en COMPRASAL
2.5 · Recepción de cotizaciones
2.6
· Elaboración de cuadro comparativo y su recomendación de la comisión evaluadora
2.7
· Someter cada procedo a conocimiento del Concejo para Adjudicación o la toma de decisión que corresponda.
2.8 · Cumplir con compra según LACAP
3
3. Efectuar el Plan de Anual de Compras Institucional, en la Página WEB de COMPRASAL II del MH
4
1-e
ne
-20
1-a
br-2
0
-
3.1
· Coordinar con delegada de UNAC el mantenimiento y actualización del Plan de Compras de la Municipalidad comprasal II
3.2
· Dar cumplimiento establecido por la UNAC
3.3
4
4. Realizar seguimiento con el administrador de contrato y procesos de orden de cambios o prorrogas de contrato
25
1-e
ne
-20
20
-dic
-20
-
4.1 · Recibir requerimiento
4.2 · Realizar proceso LACAP
4.3
· Someter lo recomendado por el Administrador de Contrato a conocimiento del Concejo Municipal
4.4 · Cumplir con proceso LACAP
5 5. Elaborar Plan de Compras Institucional para el año 2019
1
1-n
ov-2
0
10
-dic
-20
-
5.1
· Solicitar Plan de Compras de cada una de las unidades de la Municipalidad
5.2
· Consolidar información conforme a lo establecido por la UNAC
5.3
· Coordinar con la Unidad Financiera que la elaboración del Plan de Compras sea acorde con Plan de Ingresos
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS GERENCIA MUNICIPAL UNIDAD DE PRESUPUESTO
No. Descripción de la Meta Cantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS Recursos
US$ 2020
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 TOTA
L
Inicio Final Actividades sustantivas E F M A M J J A S O N D
1-
Realizar la formulación del presupuesto anual de la AMST2019
0
Gerencia
administrativa
septiembre
noviembre
1-Integración de comisión especial de presupuesto
30%
30%
40%
100%
-
2-formulacion del presupuesto anual 2019
3-revision del presupuesto anual para su presentación al concejo municipal
4-aprovacion del presupuesto anual 2019 por el concejo municipal
5- presentación al ministerio de gobernación del presupuesto ya aprobado por el concejo municipal
2-
Realizar 12 seguimientos
para para la ejecución
presupuestaria da la Amst
12
Gerencia
administrativa
Enero diciembre
1-ingreso de documentos legales al SAFIM
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
2-seguimiento de presupuesto 2018 a través del sistema SAFIM
3-realizar reprogramaciones, reformas presupuestarias para el devengamiento de la documentación municipal.
3-
Realizar 12 informes de ejecución presupuestaria
12
Gerencia y concejo municipal
enero diciembre
1-realizacion de cierre presupuestario mensual.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
UNIDAD DE CONTABILIDAD
No.
Descripción de la Meta
Cantidad
Física
Unidad de Medida
Fecha
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META
(Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos US$ 2020
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 TOTA
L
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1
2
3
4
5
Consolidar información Realizar Cierre contables Elaboración de notas explicativas Seguimiento y supervisión al trabajo de la unidad Actualización de inventario de bienes muebles e inmuebles
700 A 1000
14
2
12
2
Documentos Emisión y envió de reportes financieros la D.G.C.G. Informes a presentar a la D.G.C.G. Ejecución de procesos Verificación por lo menos 2 veces al año
Ene.
Ene.
Jun.
Ene.
Jun.
Dic.
Dic.
Dic.
Dic.
Dic.
1
600
600
700 700
700
800 700 700
700 700 800
800 -
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
1 1 1
4
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
UNIDAD REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
Registrar los actos o hechos que originan o modifiquen estado familiar de las
personas naturales
No. Descripción de
la Meta
Cantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
ACTIVIDADES
SUSTANTIVAS
PARA CUMPLIR LA
META (Máximo 3
Actividades
Sustantivas para
cumplir cada Meta
Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 TOTAL
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1
Realizar las
inscripciones de
nacimientos,
defunciones,
matrimonios,
divorcios
750 Inscripción Enero Diciembre
72 60 65 60 65 60 60 65 71 67 67 64 776
1.1 Inscribir
nacimientos 40 30 35 30 35 30 30 35 35 35 35 30 400
1.2 Inscribir
defunciones 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 156
Inscribir
Matrimonios 14 12 12 12 12 12 12 12 18 14 14 16 160
1.3 Inscribir
divorcios 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
2
Expedir
certificaciones de
los registros
10,330 Certificación Enero Diciembre
1065 815 815 815 815 815 815 81
5 815 1015 915 815 10,330
2.1
Consultar
archivos
físicos,
digitalizar y
250 300 300 300 300 300 300 30
0 300 300 300 300 3,550
elaborar
certificación
2.2
Consultar base
de datos del
SIREF,
imprimir
certificación
800 500 500 500 500 500 500 50
0 500 700 600 500 6,600
2.3
Elaborar
certificaciones
de legalización
de firma
expedida por el
Alcalde y
Secretaria
Municipal
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
3
Actualizar los
registros de
inscripciones
físicos y digitales
1,440 Marginaciones Enero Diciembre
3.1
Elaborar
marginaciones
físico o digital
120 120 120 120 120 120 120 12
0 120 120 120 120 1,440
4
Elaborar actas
prematrimoniales
y actas de
matrimonio y
certificar actas
del matrimonio
120 actas Enero Diciembre
12 6 12 12 12 12 12 12 30 12 12 24 168
4.1
Recibir
documentos,
elaborar acta
prematrimonial
si cumplan
requisitos.
4 2 4 4 4 4 4 4 10 4 4 8 56
4.2
Elaborar actas
de Matrimonio
que celebdrará
Alcalde
Municipal
4 2 4 4 4 4 4 4 10 4 4 8 56
4.3
Elaboar
certificaciones
de actas para
contrayentes
4 2 4 4 4 4 4 4 10 4 4 8 56
5
Digitalizar los
registros de
nacimientos
según demanda
y necesidad de
actualizacización
para preservar la
información y
mejorar tiempo
de atención
960 partidas Enero Diciembre
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
5.1
Escaner
partidas
existentes en ls
libros
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960
5.2
Ingresar al
sistema
informático los
datos de las
partidas
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960
5.3
Validar la
información
ingresada
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960
6 Extender carnet
de minoridad 180 carnet Enero diciembre
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
6.1
Recibir y
verificar
documentación
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
6.2 Elaborar y
expedir carnet 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS
UNIDAD DE PLANIFICACION Y PROYECTOS
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
N°
DESCRIPCION DE LA META
CANTIDAD
FISICA
UNIDAD DE MEDIDA
FECHA CUMPLIR LA META (Maximo 3 actividades sustantivas para cumplir cada meta operativa)
PROGRAMACION MENSUAL DE METAS RECURSOS US$2020
INICIO
FINAL
ITEM E F M A M J J A S O N D
AREA DE SANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2020 INGRESO PROYECTADO
UNIDAD DE PLANIFICACION
1
PERMISO DE
CONSTRUCCIO
N
METROS
CUADRADOS
3/1/2020
18/12/2020
1.1 IDENTIFICACION DE NUEVAS CONSTRUCCIONES
300 250 250 350 250 300 350 200 400 300 150 3100 $
0.81 $
2,511.00 $
360.00 $
143.55 $
3,014.55
$ 139,772.11
1.2 RECEPCION DE DOCUMENTACION
1.3 ELABORACION Y ENTREGA DE RESOLUCION
2
SEGREGACION
DE INMUEB
LE
METROS
CUADRADOS
3/1/2020
18/12/2020
2.1 RECEPCION DE DOCUMENTACION
350 750 300 500 450 800 600 500 4250 $
0.06 $
255.00 $
360.00 $
30.75 $
645.75 2.2
INSPECCION DE INMUEBLE
2.3 ELABORACION Y ENTREGA DE RESOLUCION
3
CALIFICACION
DEL LUGAR
METROS
CUADRADOS
3/1/2020
18/12/2020
3.1 RECEPCION DE DOCUMENTACION
300 500 800 400 2000 $
0.06 $
120.00 $
360.00 $
24.00 $
504.00 3.2
INSPECCION DE INMUEBLE
3.3 ELABORACION Y ENTREGA DE RESOLUCION
4
REVALIDACION
DE LINEA Y CALIFICACION
DE LUGAR
METROS
CUADRADOS
3/1/2020
18/12/2020
4.1 RECEPCION DE DOCUMENTACION
140,327.65
140328
50% $
11,795.00 $
360.00 $
607.75 $
12,762.75 4.2
INSPECCION DE INMUEBLE
4.3 ELABORACION Y ENTREGA DE RESOLUCION
5
FACTIBILIDAD
DE AGUAS LLUVIA
S (HABITACIONAL)
METROS
CUADRADOS
3/1/2020
18/12/2020
5.1 RECEPCION DE DOCUMENTACION
140,327.65
14
0328 $
0.10 $
14,032.77 $
360.00 $
719.64 $
15,112.40 5.2
INSPECCION DE INMUEBLE
5.3 ELABORACION Y ENTREGA DE RESOLUCION
6
PERMISO DE
TERRACERIA
METROS CUBICOS
3/1/2020
18/12/2020
6.1 RECEPCION DE DOCUMENTACION
300 600 900 $
0.40 $
360.00 $
360.00 $
36.00 $
756.00 6.2
INSPECCION DE INMUEBLE
6.3 ELABORACION Y ENTREGA DE RESOLUCION
7
REVISION VIAL
Y ZONIFICACION
METROS
CUADRADOS
3/1/2020
18/12/2020
7.1 RECEPCION DE DOCUMENTACION
140,327.65
140328
$ 0.16
$ 22,452.42
$ 360.00
$ 1,140.6
2
$ 23,953.05
7.2 INSPECCION DE INMUEBLE
7.3 ELABORACION Y ENTREGA DE RESOLUCION
8
PERMISO DE
PARCELACION
METROS
CUADRADOS
3/1/2020
18/12/2020
8.1 RECEPCION DE DOCUMENTACION
140,327.65
140328
$ 0.51
$ 71,567.10
$ 360.00
$ 3,596.3
6
$ 75,523.46
8.2 INSPECCION DE INMUEBLE
8.3 ELABORACION Y ENTREGA DE RESOLUCION
9
RECEPCION DE
OBRAS DE
URBANIZACION
METROS
CUADRADOS
3/1/2020
18/12/2020
9.1 RECEPCION DE DOCUMENTACION
500 350 1500 2350 $
0.51 $
1,198.50 $
360.00 $
77.93 $
1,636.43 9.2
INSPECCION DE INMUEBLE
9.3 ELABORACION Y ENTREGA DE RESOLUCION
10
RECEPCION DE
OBRA DE
CONSTRUCCIO
N
METROS
CUADRADOS
3/1/2020
18/12/2020
10.1 RECEPCION DE DOCUMENTACION
5000 250 200 1000 6450 $
0.81 $
5,224.50 $
360.00 $
279.23 $
5,863.73 10.2
REVISION DE PERMISOS PREVIOS E INSPECCION
10.3 ELABORACION Y ENTREGA DE RESOLUCION
AREA DE PROYECTOS 2020 INVERSION
PROYECTADA A REALIZAR
11
PROYECTOS
DE INFRAESTRUCT
URA VIAL
16 6/1/2020
18/12/2020
11.1 APROBACION DE CARPETA/PERFIL TECNICA
$
668,899.40
$ 724,477.12
11.2 DISPONIBILIDAD FINANCIERA
11.3 GESTION PARA COMPRA DE MATERIALES
12
PROYECTOS
DE OBRAS
DE MITIGACION
1 6/1/2020
18/12/2020
12.1 APROBACION DE CARPETA/PERFIL TECNICA
$
25,000.00 12.2
DISPONIBILIDAD FINANCIERA
12.3 GESTION PARA COMPRA DE MATERIALES
13
PROYECTOS
URBANISTICOS
1 6/1/2020
18/12/2020
13.1 APROBACION DE CARPETA/PERFIL TECNICA
$
30,577.72 13.2
DISPONIBILIDAD FINANCIERA
13.3 GESTION PARA COMPRA DE MATERIALES
14 INSPECCIONES
72
14.1 INSTRUCCIÓN DE C.M. PARA REALIZAR INSPECCION
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 $ -
14.2 VISITA DE CAMPO
14.3 ELABORACION DE INFORME Y ENTREGA A C.M.
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS
PLAN OPERATIVO 2020
UNIDAD AMBIENTAL
No.
Descripción de la Meta
Cantidad
Física
Unidad de Medi
da
Fecha
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos US$
2020
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
Inici1
01-2020
Final 12-
2020
E F M A M J J A S O N D
1
RECURSO HIDRICO Agua para la vida,
economía, riesgo y
territorio
Limpieza
Ene Dic
Saneamiento básico. Coordinación con S.G para
limpieza de cunetas, canales, quebradas, calles,
tragantes. x x x x x x x x x x x x
$300.00
Recorrido
Ene Dic
Protección de bosques. Control de taladores y
aserradores. Multas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
Reuniones
Ene Jun
Prevención de incendios forestales, buenas
prácticas agrícolas, carrileo de basura, cobertura
vegetal para el suelo, abonos verdes.
2 2 2 2 2 2 2 - - - - - 14
Reforestaciones
Mar May
Captación de agua y reforestaciones con café,
cacao, plátano y otras especies.
- - - - - - 1 1 - - - - 2
2
CAMBIO CLIMATICO Mecanismos de adaptación y mitigación al cambio climático.
Reforestaciones
Jun Jul
Restauración de ecosistemas y paisaje rural.
Reforestaciones con especies llamativas: flor de
fuego, maquilishuath, Ojushte, cortes blanco y
negro.
- - - - - - 1 - - - - - 1
$ 4.300.00
Opiniones
Ene Oct
Ordenamiento Urbano. Control de lotificaciones,
opiniones ambientales en proyectos de desarrollo
territorial. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - -
10
Modul
os Ene May
Crecimiento económico bajo en carbono. Desarrollo
de pequeñas camadas de pollos de engorde,
módulos de peces y otras especies.
- 2 2 - 2 - - - - - - -
6
-----------------------------------------------------------------------------------
- - 1 1 - - - - - - - - 2
3
SANEAMIENTO BASICO Desechos sólidos y
descontaminación de
suelos
Reuniones
Ene Jul
Sustitución de sustancias quimicas.Capacitaciones y
prácticas de elaboración de sustancias orgánicas
aplicadas a la agricultura: Repelentes de insectos
MM5, reproducción de microorganismos sólidos y
líquidos, foliar de frutas, caldo de ceniza, foliar de
vara de bambú otros.
1 1 1 1 1 1 - - - - - 6
$1.500
Recorridos
Ene Jun
Cierre de botaderos a cielo abierto y control de la
contaminación. Recorridos, imposición de multas,
colocación de rótulos. Involucramiento de otras
Instancias.
- 1 - 1 - 1 - - - - - - 3
Fumigacion
es Ene Oct
Control de vectores. Coordinación con Unidad de
Gestión de Riesgo, Fumigación termo nebulizadora
para control de zancudos, cucarachas, alacranes,
chinches, insectos rastreros y roedores.
x x x x x x x x x x - - x
Recomendaciones
Ene Oct Tratamiento de aguas residuales. Recomendación
para construcción de pozos de absorción. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 10
4
BIODIVERSIDAD Restauración y
conservación de
ecosistemas
económicos para la
población.
Entrega
Mar Ago
Paquetes agrícolas. Entrega de paquetes agrícolas
abono 16-20-0, semilla mejorada de frijol y de maíz
h59, semilla de maicillo en junio y semilla mejorada
de frijol y abono 16-20-0 en agosto.
- - - - 1 - - 1 - - - - 2
$ 39.000
Apoyos
Ene Dic
Apoyo a los agricultores, Cultivos de café, cacao,
plátano, granos básicos, insumo orgánico,
transportes varios. - - 1 1 1 5 5 1 1 - - - 15
Recorridos
Ene Dic Conservación de bosques y ecosistemas. Control de
taladores, aserradores e imposición de multas. 1 1 2
Modul
os Jul Ago
Otras opciones económicas locales: Desarrollo de
módulos de pollos, peces y otras especies. 1 1 2
5 EDUCACION AMBIENTAL
Charl
as Ene Abr
Desarrollo de plan lúdico ambiental para alumnos de C.E. x x x x - - - - - - - - x
$ ------
6
SEGURIDAD OCUPACIONAL. Riesgo en los lugares de trabajo.
Reuni
on Ene Abr Reuniones. 1 1 1 1 - - - - - - - - 4
$ 3.500
Inspeccion
Ene Abr Inspecciones de campo. 1 1 1 1 - - - - - - - - 4
Reuni
on Ene Abr Actualizacion del Plan de Gestion. 1 4 4 4 - - - - - - - - 13
Recorrido
Ene Abr Identificación y corrección de riesgos ocupacionales. 1 4 4 4 - - - - - - - - 13
7
GESTION DE RIESGO Gestión y coordinación
para el control de
vectores. Eliminación de
zancudos, cucarachas,
alacranes, chinches,
insectos rastreros y
roedores. Apoyo para la
eliminación de riesgo
por arboles.
Fumigacion
Ene Dic
Fumigaciones territoriales. x x x x x x x x x x x x x
----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS
ADMINISTRACION DE LA PLAZA COMERCIAL “PRINCIPADO DE ASTURIAS”. POA 2020
No. Descripción de la Meta
CantidadFísica
Uunidad de
Medida
Fecha
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS
PARA CUMPLIR LA
META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos US$ 2020 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
Inicio Final Actividades sustantivas
E F M A M J J A S O N D
1
Informes
mensuales de
los cobros de
la plaza
comercial
principado de
Asturias
12
Gerencia administrativa
Enero diciembre
1-entrega de informes mensuales de los cobros de la plaza comercial principado Asturias(Mercado Municipal)
1
1
1
1 1
1
1 1
1
1
1 1
12
2- elaboración de planes de pago (mercado municipal)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
3- elaboración de estados de cuentas de la plaza Comercial Principado de Asturias
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
2-
Limpieza de la plaza comercial principal de Asturias
3
Gerencia y concejo
Abril diciembre
1-lavados de los pasillos
1
1
1
3
2-limpieza de
techos y
paredes de la
1 1 1 1 4
municipal
plaza
comercial.
3-
Realizar mantenimiento de la plaza comercial principado de Asturias
5
Gerencia y concejo municipal
Febrero
Diciembre
1-solicitud de
compras de
insumos de
material de
limpieza
1 1 1 3
2-ambientacion
del área de
recreación de
la plaza
comercial
principado de
Asturias.
1 1
3Manteniminet
o de
iluminación
dentro de los
modulos A y B
para mejerar la
vistosidad de
los productos
1 1 2
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
UNIDAD/DEPARTAMENTO Clínica Municipal
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Brindar atención de calidad a sectores vulnerables
No. Descripción de la
Meta
Cantidad
Física
Uunidad de
Medida
Fecha
ACTIVIDADES
SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META
(Máximo 3 Actividades
Sustantivas para
cumplir cada Meta
Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 TOTAL
Inicio Final
E F M A M J J A S O N D
1
Acercar a las
comunidades los
servicios de salud
mediante Jornadas
Medicas en diferentes
cantones del municipio
3 Jornadas febrero agosto
1 1 1 1 1
5
1.1
Realizar
coordinaciones
y convocatoria
1.2
Preparar
recursos e
insumos
1.3 Realizar jornada
2
Realizar
reconocimientos
médicos por
fallecimiento
12 Reconocimiento enero diciembre
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12
2.1
Recibir
notificación de
fallecimiento
2.2 Practicar
reconocimiento
2.3
Hacer informe
constancia de
fallecimiento
3
Consultas Medicas
200
Consulta Medica enero diciembre
3.1
Realizacionde
examen fisico,
diagnostico y
tratamiento
medico.
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
240
3.3
Entrega de
medicamentos
de forma
gratuita
600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
7,200
4
Realizar actividades
recreativas y de sano
esparcimiento para
adultos mayores
2 excursión noviembre noviembre
-
4.1
Coordinacion
con el Centro
Recreativo
1
1
4.2
Contratacion de
autobuses y
Guardavidas
3(B)
+
3(G)
3(B)
+
3(G)
4.3
Alimentacion y
agua para los
asistentes, pago
de entrada para
el personal que
acompaña y
parqueo al
Centro
Recreativo
325
325
225
5
Desarrollar talleres de
pintura y manualidades
para adultos mayores
35 talleres febrero noviembre
5.1
Preparacion de
los recursos e
insumos
1 1 1 1 1 1 1
5.2
Realizacion de
los talleres en el
area urbana y
rurar
5 5 5 5 5 5 5
35
5.3
Brindarles
refrigerios a los
asistentes de los
talleres
5 5 5 5 5 5 5
35
6 Festejo alusivo a los
adultos mayores en el 700 enero enero
-
marco del "Mes del
Adulto Mayor"
CELEBRACION
MES DEL
ADULTO MAYOR
6.1
contratacion de
grupos de
entretenimiento
3 3
6.2
adquisisicion de
canastas
basicas
700
6.3
Brindar
refrigerios a los
festejados
700
7
Festejos alusivos a los
adultos mayores en el
marco de las fiestas
patronales del
municipio.
300 personas diciembre diciembre
Caminata de los
Adultos
Mayores y
entrega de
camisetas a los
participaltes
250
250
7.1
Adquisicion de
coronas, cetros
y bandas de
excelencia para
el Rey, Reyna,
Miss Antaño y
Mister Antaño
4
7.2
Adquisicion de
canastas
basicas
300 300
7.3 Refrigerios para
los asistentes
300 300
8
Participar en comités
municipales 3 comités enero diciembre
-
8.1 Reuniones
mensuales
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
8.2 Planeamiento
de estrategias
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10
8.3
adquisicion de
materiales e
insumos
1 1 1
3
9
carnetizacion de los
adultos mayores 200
jornadas de
carnetizacion enero mayo
-
9.1
Realizar
coordinaciones
y convocatoria
1 1
2
9.2
Preparar
recursos e
insumos
1 1
2
9.3
Realizar
jornadas de
carnetizacion en
los cantones y
area rural del
municipio
1 1
2
10
evaluaciones medicas a
los niños de las
escuelas de Karate Do,
Taewando y futbol
100
evaluaciones
medicas a
empleados
marzo octubre
10.1
Examenes de
Laboratorio y
examen fisico
100 200
10.2 indice de grasa
corporal
10.3 evaluacion
medica
11
Evaluaciones Medicas
del programa
"PROMESA"
500 evaluaciones
medicas febrero julio
11.1 Charlas
preventivas
12
11.2 evaluacion
medica
500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
11.3
Entrega de
medicamentos a
un costo de
$1.00 y
subsidiando
$1.00 por parte
de la
municipalidad
12
Charlas de prevencion
de enfermedades
cronicas y ergonomia
dirigidas a empleados
municipales 25
charlas por parte
del ISSS enero diciembre
12.1
realizar
coordinacion y
convocatoria
12.2
Preparacion de
los recursos e
insumos
12.3
Realizar las
charlas
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
13 Imprevistos
500
Celebracion de
los adultos
mayores octubre octubre 13.1
Realizar
coordinaciones
y convocatorias
1
cumpleañeros de
todo el año
13.2
Preparacion de
los recursos e
insumos
13.3
Brindar
refrigerios a los
festejados
500
14 Talleres a personas con
discapacidad
100
Talleres de
manualidadaes. 14.1
Realizar
coordinacion y
convocatorias
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
14.2
Preparacion de
recursos e
insumos
14.3
Realizacion de
los talleres
14.4
Brindar
refrigerio a los
asistentes.
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS
PROYECCION Y DESARROLLO SOCIAL. POA 2020
No. Descripción de la
Meta
Cantidad Físic
a
Unidad de
Medida
Fecha
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL Inici
o Final E F M A M J J A S O N D
1 Celebraciones Culturales
9 actividad
es Enero
N oviembr
e
-
1,1 Festivales Gastronómicos
$2,156.18
1,2 Semana Santa $2,615.03
1,3 Día de la Cruz si $42.00
2,1 Día de la Madre si $12,030.64
2,2 Día del Padre si $5,400.68
2,3 Día del Maestro si $7,145.25
3,1 Fiestas Religiosas si si si si si si si si si si si si $12,709.20
4,1 Mes Cívico si $12,518.54
4,2 Día de la Niñez si $10,245.90
5.1 Día de los Difuntos si $1,136.63
2 Fiestas Patronales 1 1 actividad
Diciembre
Diciembre
1,1 Fiestas Patronales
Si $102,699.00
3 Promoción y Fomento al Deporte
5 5 actividad
Enero
Diciembre
1,1 Deportes
si si si si si si si si si si si si $45.000
4 Apoyo a las familias de Escasos recursos
1 1 actividad
1,1 Apoyo a Familias de escasos Recursos
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si $7,478.58
1.1 OMADIS ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ $5,000
No
Descripcion
de la meta
Cantidad
Física
Unidad
de
medida
Fecha
ACTIVIDADES
SUSTANTIVAS TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TOTAL
Inicio Fin Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1
Mantenimiento
Preventivo en
todos los
equipos
71 Equipos 6/1/2020 28/12/2020
1.1
Mantenimiento
de equipos de
cómputo no
prioritarios
X X X X X X X X X X X X 100
1.2
Mantenimiento
de equipos de
cómputo
prioritarios
X X X X 34
1.3
Mantenimiento
de equipos de
cómputo no
interrumpible
X X 8
2
Adecuación
del espacio en
la Unidad
Informática
1 Acciones 1/5/2020 15/7/2020
2.1
Retiro de
equipo
inservible o
reasignable
X X
2.2
Migrar
equipos
externos a la
Unidad
Informática
X X X X X
UNIDAD DE INFORMATICA, POA 2020
2.3
Asegurar el
espacio físico
con controles
de acceso
X
3 Reinstalación
de red 97
Puntos de
red 2/7/2020 29/9/2020
3.1
Cableado
aereo e
instalacion de
los nuevos
puntos
X 97
3.2
Migracion a
los nuevos
puntos de red
X 97
3.3
Retiro de los
puntos de red
antiguos
X 60
4
Instalacion de
servidores y
sistemas
2 Servidores
4.1
Instalacion de
los servidores
en la Unidad
informática
X 2
4.2
Instalacion de
Sistemas en
los servidores
X 4
4.3 Pruebas y
ajustes
X 4
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
UNDAD DE RECURSOS HUMANOS
No
Descripción de la
Meta
Cantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS
PARA CUMPLIR LA META
(Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada
Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos
US$ 2020
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 TOTAL
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 Mantener al día
los expedientes
del Registro
Nacional de la
Carrera LACAM
120 Archivo y
Revision de
los
Expedientes
Enero Octubre Revisión de
documentos de
ingreso 1 1 1 1 1 1 6
Registro de la
LACAM 1 1 1 3
Documentación de
Ingreso de nuevos
empleados a
LACAM 1 1 1 3
2 Expedientes
laborales
actualizados
171 Expedientes
laborales
Enero Diciembre Actualizacion de
expedientes de
emplados CON LA
DOCUMENTACION
FALTANTE 1 1 1 1 4
Veirificacion de
documentos
requeriados al
empleado 1 1 2
Ingreso de los
documentos
NUEVOS
EMPLEADOS de
soporte a los
expedientes 0
3 Formulacion del
Plan de
capacitaciones
anual
171 Plan de
capacitacion
formulado y
aprobado
Enero Febrero Elaboracion del
plan de
Capacitaciones 1 1 2
Aprobación del Plan
de capacitaciones 1 1 2
Programacion de
Capacitaciones de
acuerdo a las
necesidades en
cada Unidad 1 1
4 Ejecutar el plan
de capacitacion
anual
171 Plan de
capacitación
ejecutado
Enero Diciembre Proceso de
contratacion 1 1 1 1 1 1 5
Ejecución del
programa de
capacitacion 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
Control de
capacitaciones en
informe trimestral 0
5 Seguimiento al
reglamento
aplicado vigente
143 Reglamento
Interno
Modificado y
Aprobado
Enero Marzo Revision del
Reglamento Interno
de Trabajo 1 1 1 3
Integrar
observaciones al
Reglamento Interno 0
Propuestas al
Concejo Municipal 0
Divulgación del
Reglamento Interno
de Trabajo 0
6 Proceso de
Evaluación de
personal con
nombramiento
Permanente
143 Sistema de
Evaluación
aplicado
Dciiembre Diciembre Entrega de
formularios de
Evaluación 1 1
Registro de las
Evaluaciones 0
Elaboracion de
informe del proceso
de evaluación 0
7
Procesos de
Selección y
Contratación de
acuerdo a las
leyes
correspondientes
Sistema de
Evaluación
aplicado
Marzo Diciembre Ejecución de los
procesos de
reclutamiento 1 1 1 3
Aplicación de la
LACAM en
procesos de
contratación 0
Documentación de
soporte en
cumplimiento a
procesos
establecidos. 0
8 Cumplimiento al
PGPRO, de la
Alcaldía de
Santo Tomás, de
acuerdo a la Ley
vigente
1 Seguimiento a
la ejecucion
deL PGPRO
Enero Febrero Coordinar con el
personal
involucrado para el
cumplimiento del
PGPRO
institucional 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Capasitacion a
miembros del
comite y brigadas
Verificacion del
cumplimiento con la
ejecucion del plan 0
9 Control de
Accidentes de
Trabajo
Registro de
los accidentes
de trabajo
Enero Diciembre Elaboración de
planilla de pago de
salarios 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Elaboración de
planilla de pago de
salarios 0
10 Elaborar y remitir
a la Unidad
correspondiente
5 elaboración y
reporte de
remision de
Enero Diciembre Elaboración de
planilla de pago de
salarios 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
las planillas de
pago de salario,
aguinaldos,
bonos y planillas
previsionales en
las fechas
establecidas
las diferentes
planillas
Elaboración de
planillas del ISSS,
previsionales e
IPSFA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Documento de
respaldo de la
remision de las
diferentes planillas 0
11 Participar en la
formulación del
plan anual de la
comisión de
Etica institucional
1 Formulación y
aprobación
del plan de la
Comisión de
Ëtica
Enero Febrero
Formular el plan
anual 1 1 2
Aprobación del plan 0
12 Ejecución del
plan anual de la
Comisión de
Ética institucional
1 Ejecución del
plan
Enero Noviembre coordinar con los
miembros de la
Comisión de Etica
las actividades
propuestas en el
plan. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
Presentación de
informe trimestral
de las acciones
ejecutadas por la
comisión 0
Asistencia de los
miembros de la
comisión a las
distintas actividades
del Tribunal de
Etica
Gubernamental 0
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
UNIDAD/DEPARTAMENTO Unidad de la Mujer Niñes y Familia
No. Descripción de la
Meta Cantidad
Física Unidad de
Medida
Fecha
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META
(Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 TOTAL
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1
Construcción y promocion de la Politica de igualdad de Genero.
1 Politica
elaborada Marzo Diciembre
1.1 reuniones de trabajo con equipo técnico
1.2
validación de la pólitica con concejo municipal
1.3 presentación pública de la Politica
2
Conmemoración del día Nacional e Internacional de la Mujer
1 Evento Febrero Marzo
2.1
Reunión de planificación con instituciones y mesa de Genero
2.2
Acto público en el Día Nacional e Internacional de la Mujer
3 Jornadas de sencibilizacion con enfoque de genero.
3 Jornada Febrero Julio 3.1 Taller de formación y sensibilización
con mujeres de la comunidad.
3.3
Taller de formación y sensibilización en legislación de la mujer dirigido a empelados municipales y concejo Municipal
3.3
Taller de formación y sensibilización en legislación de la mujer dirigido a lideresas.
4
Revisión del protocolo de atención a víctimas de violencia de la zona sur, adecuado a las necesidades del municipio.
1 Protocolo Junio Agosto
4.1
Reuniones de trabajo con mesa de atención a victimas
4.2 Presentación de protocolo a CMPV
5
Charlas sobre Salud Sexual y Reproductiva dirigida a mujeres
3 Charlas Julio Septiembre
5.1 Charlas de ITS –VIH Y Citologías
5.2 Charla sobre cáncer de cérvix
5.3 Charla sobre cáncer de mama
6 Conmemoración del día de la No Violencia contra la Mujer
1 Evento Octubre Noviembre 6.1
Reunión de planificación con instituciones y mesa de Genero
6.2
Acto público en el Día de la No Violencia hacia la Mujer
7
Gestión de voluntariado con estudiantes de la carrera de piscología para la atención psicosocial a niños mujeres y jóvenes que enfrentan violencia
2 Gestiones Febrero Abril
7.1 Reuniones de coordinacion
7.2
Visitas de gestion y coordinacion a Universidad Evangelica y Universidad
8
Proyecto Acceso, permanencia e inserción educativa de 7 a 23 años al sistema educativo
1 Registros Enero Diciembre
8.1
Identificación de niños y niñas y adolescentes fuera de la escuela o en riesgo de deserción
8.2
Seguimiento y evaluación de los NNA con subsidios, a travez de reuniones y visitas de campo.
8.3
facilitación y financiamiento de becas educativas o vocacionales a niñas, niños y adolescentes en deserción o en riego de deserción
9 Actividades de divulgación y
4 Actividad Enero octubre 9.1 Capacitaciones trimestral para
promoción de derechos de los NNA con el Comité Local de Derechos
fortalecimiento de conocimientos al CLD en Acoso sexual y rutas de atencion, salud sexual con énfasis en embarazo adolescente, atención a casos de derechos colectivos y difusos, inversión en niñez y metodologias didacticas.
9.2
Jornadas de promoción de derechos y divulgación del CLD en centros escolares urbanos y rurales vigilancia de servicios públicos de Salud, educación, y entidades de atención
10
Talleres en centros escolares de sensibilización para la prevención de la violencia social e intrafamiliar, dirigida a estudiantes y padres de familia de 4 centros escolares.
3 Actividad Julio Agosto
10.1
Charlas educativas dirigidas a estudiantes y padres de familia
10.2
Charlas educativas dirigidas a familias del Programa de insercion educativa
11 Actividades de promoción de pautas
2 Actividad Julio Agosto 11.1 Reunión de coordinación
de crianza y educación basada en valores morales, éticos, cívicos y espirituales, el dialogo el respeto y la no discriminación dirigida a padres de familia en 3 centros escolares,
11.2 Charlas educativas dirigidas padres de familia
12
Impulsar y apoyar la formación de adolescentes como generadores y facilitadores de cultura de paz
1 Actividad Septiembre octubre
12.1 Reunión de coordinación
12.2 Dos talleres participativos con adolescentes
13
Prevención de embarazo adolescente y ejercicio responsable de la paternidad, con jóvenes adolescentes de 4 centros escolares.
4 Actividad Marzo octubre
13.2 reunión de planificación
13.2
Charlas participativas para la prevencion de embarazos
14
Festival en educación vial con niñas y niños de sectores priorizados
1 Actividad Julio Agosto
14.1 Reuniones de planificación
14.2 Festival vial
15
Jornada en prevención del maltrato infantil y abuso sexual infantil y
2 Actividad Mayo Julio 15.1 reunión de coordinación
promoción de la denuncia
15.2
Realización de charlas de prevención del maltrato infantil con madres y padres de familia.
16 Escuela Preventiva de verano
1 Actividad Octubre Noviembre
16.1 Reuniones de planificación con instituciones
16.2 Gestión de recursos
16.3 Ejecución del plan
17 Talleres técnicos vocacionales para mujeres
3 Talleres Febrero Diciembre
17.1
Actividades de promoción y divulgación de cursos
17.2 Matricula de participantes
17.3 Ejecución de talleres técnicos vocacionales
18
Charla sobre Manipulación de alimentos dirigida a alumnas del Centro de Desarrollo
2 Capacitacion Abril Agosto
18.1 Coordinación de la actividad
18.2 Charla sobre buenas prácticas de manufactura
19 Capacitaciones de desarrollo
5 Capactacion Marzo Agosto 19.1
empresarial y Financiera a emprendedores.
Elaboracion de las cartas didacticas
19.2 Ejecucion de los talleres
20
Desarrollar talleres de formación moviles en los cantones del municipio.
2 Talleres Mayo Septiembre
20.1 Gestion de los lugares a impartir los talleres
20.2
Ejecucion de los talleres moviles
21
Verificacion de las acciones del Plan de trabajo del Enlace Empresarial y desarrollo productivo e insercion laboral
1 Plan
ejecutado Enero Diciembre
21.1
Verificacion de avances en la ejecucion del Plan
21.2 Coordinacion de actividades
22 Coordinacion de la Secretaria del CMPV
12 Reuniones Enero Diciembre
22.1 Elaboracion de actas de reuniones
22.2 Elaboracion de invitaciones
23 Coordinacion de la Sala Cuna Municipal
1 Coordinacion Enero Diciembre
22.1
Verificacion de presupuesto para la compra de eauipo para la instalacion dela sala cuna
22.2 Implementacion de controles
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS
PLAN OPERATIVO 2020
UNIDAD ADMINISTRACION DE ESPACIOS PUBLICOS
No
. Descripción de la Meta
Cantidad
Física
Unidad de
Medida
Fec
ha
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META
(Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 TOTA
L Inic
io Final E F M A M J J A S O N D
1 CHAPODA DE FINCA
12 manzanas
01-
01-
202
0
29-
02-
2020
CONTRATACIÓN DE CUATRO PERSONAS 1 1
2
1 INSPECCIONES VARIAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA DE TRABAJO 1 1 2
SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS A TRABAJAR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2 PODA DE ARBOLES
RECONOCIMIENTO DE ARBOLES A PODAR, 1 1
50 AR MA
R ABR PODA DE RAMAS 1 1
2
DESALOJO DE HOJAS 1 1 2
ACARREO Y PRENSADO 1 1 2
3 ARREGLO DE
PLANTAS DE CACAO
400 AR MA
Y
JUNI
O
LINEAMIENTOS DE TRABAJOS A REALIZAR
1 1
PREPARACION DE HERRAMIENTAS 1 1
SUPERVISION 1 1
BR JUL AGO SELECCIÓN DE MATERIALES 1 1 2
4
HECHURA DE PALO
PIQUE DE RETENCION
EN ZONAS DE
DESLAVE
INSPECCIÓN PARA IDENTIFICAR LUGARES DE
DESLAVES 1 1 2
6 U 07 08 SELECCIÓN Y PREPARACIÓN DE MATERIALES 1 1
UBICACIÓN DE TRAZOS 1 1 2
EJECUCIÓN DE OBRA 1 1 2
5
PREPARACION Y
SIEMBRA DE CULTIVO
DE PLATANO
1186 V2 AB
R MAY PREPARACIÓN DEL SUELO 1 1 2
200 U AB
R MAY COMPRA DE SEMILLA 1 1 2
2 U AB
R MAY
ASESORIA SOBRE EL CULTIVO Y CUIDADO DE
PLATANO 1 1 2
20070 V2 AB
R MAY SUPERVISION Y CUIDADO DEL CULTIVO 1 1 2
6 PREPARACION DE
CULTIVO DE PIÑA
PREPARACIÓN DEL SUELO 1 1
20070 V2 SE
P OCT COMPRA DE SEMILLA 1 1
ASESORIA 1 1
SUPERVISION 1 1
7
ABONADO DE
CACAO,CAFÉ
NARANJO Y OTROS
4000 AR OC
T DIC
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 1 1
COMPRA DE ABONO 1 1 1 3
SUPERVISION 1 1 1 3
REUNION CON PERSONAL 1 1 1 3
1 CONSTRUCCION DE
MURO DE RETENCION 67 ML
EN
E FEB
SOLICITUD DE MATERIALES 1 1 2
APROBACION DE COMPRA 1 1
SOLICITUD DE PERSONAL 1 1
EJECUCIÓN DE OBRA 1 1 2
2
CONSTRUCCION DE
SEVICIOS
SANITARIOS EN
CONACASTE
PRESENTACION DE PRESUPUESTO 1 1
APROBACION DE CARPETA 1 1
1 U MA
R ABR CONTRATACION DE PERSONAL 1 1
EJECUCIÓN DE OBRA 1 1 2
3 CONSTRUCCION DE
CORDON CUNETA
PRESENTACION DE PRESUPUESTO 1 1
JU
N AGO APROBACION DE CARPETA 1 1
CONTRATACION DE PERSONAL 1 1
EJECUCIÓN DE OBRA 1 1 1 3
4
CONSTRUCCION DE
LOSETAS Y
COLUMNAS DE
TAPIAL
APROBACON DE CARPETA 1 1
267 M2 MA
Y JUL SOLICITUD DE MATERIAL 1 1
CONTRATACION DE PERSONAL 1 1
EJECUCIÓN DE OBRA 1 1 1 3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS
UNIDAD CONTRAVENCIONAL
No. Descripción de la Meta
Ca
nti
da
d
Fís
ica
Unid
ad
de
Medi
da
Fech
a
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META
(Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL Inici
o Final Actividades sustantivas E F M A M J J A S O N D
1
Capacitación para
mediadores Municipales
con el apoyo de la PGR
1 activi
dad Ene Feb.
1.1 Reuniones de coordinación X 1
1.2 Desarrollo de taller X X 1
2 Recibir y dar trámite de
denuncias 75
activi
dad Ene. Dic.
1.1
Atención a usuarios X X X X X X X X X X X X
75
1.2 Realización de Inspecciones X X X X X X X X X X X X 75
3
Elaboración de la
esquela de
emplazamiento
1 form
atos Abril
May
o
1.1 Formato de Esquela de emplazamiento X 1
1.2 Impresión de talonarios X 1
4
Seguimiento y
capacitación a comités
de mediación escolar
con el apoyo de la PGR
3 activi
dad
Marz
o Sept.
1.1 Reuniones de coordinación X X 1
1.2 Desarrollo de talleres en Centros escolares X X X X X X 3
1.3 Gestión de Mobiliario con Unicef X X X 1
5 Publicar ordenanza
Contravencional 1
activi
dad
ener
o Feb. 1.1
Gestiones para publicación en Diario Oficial de la
ordenanza X 1
6
Divulgación de la
ordenanza
Contravencional
3 activi
dad Jul. Dic.
1.1 Reuniones de coordinación X 1
1.2 Divulgación con personal de la AMST, CMPV y
habitantes del Municipio X X X X X 3
1.3 Divulgación con dueños de expendios, cantinas y
cervecerías X X X X X 1
7
Creación de versión
amigable de la
ordenanza
contravencional
1 activi
dad
Marz
o
May
o 1.1
Creación de versión amigable de la ordenanza X X X 1
Impresión de triptico para la divulgación de la
ordenanza amigable X X X 1
8
Realización de
audiencias de mediación
y conciliación
75 caso
s
ener
o Dic.
1.1 Envíos de citatorios X X X X X X X X X X X X 75
1.1 Celebración de audiencias X X X X X X X X X X X X 75
9 Conocer experiencias
de otros municipios 2
activi
dad Abril
Juni
o 1.1
Visitas a otras municipalidades para conocer
experiencias X X 2