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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA

CALARCA, QUINDÍO

2012

PLAN OPERATIVO ANUAL -POA-

C A L L É 4 3 N U M E R O 2 6 - 1 3 C A L A R C Á , Q U I N D Í O

PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Anual – POA- se presenta como un

instrumento que sirve de ruta a seguir por las

diferentes áreas misionales y administrativas de la

E.S.E Hospital la Misericordia.

Asimismo, permite observar las potencialidades y

posibles modificaciones al momento de prestar el

servicio a cada uno de nuestros usuarios, generando

una mayor calidad y compromiso de cada una de las

instancias de la E.S E, de esta manera se trazan unas

estrategias rectoras de este Plan y unos objetivos

específicos para llevar a cabo cada uno de los

objetivos misionales y administrativos que tengan

como eje la necesidad de generar Bienestar a la

poblacion Calarqueña y a toda el área de influencia

de la E.S.E teniendo en cuenta que es un hospital

que presta servicios de segundo nivel de complejidad.

Este POA representa la intención del Hospital la

Misericordia de Calarcá de generar procesos de

mejoramiento continuo y auto evaluación desde cada

una de las áreas, haciendo procesos constructivos en

la entidad tanto para sus empleados como para los

usuarios.

La Empresa Social del

Estado Hospital la

Misericordia de Calarcá,

cuenta con 90 años de

historia atendiendo la

poblacion vulnerable del

municipio de Calarcá.

Cinco centros de salud que

atienden a poblacion

especifican del municipio y

el departamento con el

objetivo de garantizar una

prestación del servicio que

tenga como prioridad

“BIENESTAR CON SENTIDO

HUMANO”.

Este Plan Operativo anual

construido para la

vigencia 2012 tiene como

prioridad la calidad en la

prestación del servicio

reconociendo la E.S.E

Hospital la misericordia

como de atención

Geoestratégica en tanto

su ubicación y la atención

de segundo nivel para los

municipios cordilleranos

hace que el servicio tenga

como fin cubrir las

necesidades en términos

de salud en la población

Calarqueña y su área de

influencia.

ESTRATEGIAS

1. GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA

El direccionamiento de la entidad está ligado a los lineamientos que permitan

orientar el quehacer de la E.S.E en el corto y mediano plazo, Permitiendo

direccionar cada una de las áreas. Asimismo, busca planear, proyectar, desarrollar

y ejecutar planes y programas que beneficien a la institución su personal y a los

usuarios.

De esta manera la Gerencia incorpora su gestión y compromiso con la entidad

para la creación y aprobación de políticas que tenga como resultado programas y

proyectos efectivos y significativos para la poblacion que se atiende en la E.S.E

Hospital la Misericordia de Calarcá.

2. GESTION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD

La prestación de los servicios de la Salud de la E.S.E es el eje fundamental y

misional de la entidad. Con esta estrategia se busca prestar el servicio con una

mejora continua y con unos estándares de calidad y de habilitación que permitan

el crecimiento continuo en pro del bienestar de los usuarios.

La gestión en la prestación de los servicios se convierte en el eje articulador de las

políticas orientadas al Bienestar del Usuario, humanizando el servicio de salud en

todos los niveles que atiende la E.S.E Hospital la Misericordia de Calarcá.

Los servicios de salud tienen como objetivo llegar a toda la comunidad

prestándose con calidad, universalidad y eficiencia de parte de todo el personal

asistencial de la entidad.

3. GESTION ADMINISTRATIVA

La E.S.E cuenta con .área administrativa que identifica, capacita y orienta al

personal administrativo y misional a fin de dar a conocer el panorama estratégico

de la entidad, fortaleciendo los procesos y procedimientos internos, dando a

conocer la vocación de servicio y la capacitación técnica – profesional para dotar

de calidad cada una de las áreas administrativas de la E.S.E.

OBJETIVOS CORPORATIVOS

1. Propender por la sostenibilidad financiera de la Institución, mediante un manejo

gerencial adecuado

2. Propender por el mejoramiento de la Calidad en la prestación de servicios de

salud, fortaleciendo los procesos de mejoramiento continuo de la calidad.

3. Prestar servicios de salud de primero, segundo y algunas actividades de tercer

nivel a la población del área de influencia atendiendo la demanda con altos

estándares de calidad de acuerdo a la normatividad vigente.

4. Establecer gestión integral de procesos enfocados al riesgo que permita

accesibilidad, oportunidad, pertinencia, continuidad, y seguridad en la

prestación de los servicios de salud y permite alcanzar un alto grado de

satisfacción de los usuarios

5. Mantener las condiciones administrativas, técnico científicas y de equilibrio

financiero que permitan la permanencia de la Institución en el sistema.

6. Mejorar el clima laboral que permita crear sentido de pertenencia del cliente

interno y adherencia del cliente externo hacia la Institución.

7. Concientizar a la población objeto en la participación de las actividades

Institucionales que propenden mejorar su calidad de vida.

POA INSTITUCIONAL 2012

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO: Área de Gestión Directiva y Estratégica

FORMATO:

PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL 2012

PERIODO: 1o de ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PROCESO RESPONSABLE DEL DISEÑO: PLANEACION

VALENTINA SUAREZ FERNANDEZ, COORDINADOR PROCESO PLANEACION, CORSALUD

1. GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA

ACTIVIDAD META INDICADOR RESPONSABLE

1 Aprobación e implementación de políticas institucionales para lograr las metas expresadas en

cada una de las áreas de la entidad Implementar y aprobar el mayor numero de políticas institucionales a fin de llevar a cabo las estrategias y los objetivos institucionales

# de políticas aprobadas # total de políticas implantadas en cada área

Gerencia y cada una de las áreas

1 actualizar, normalizar, operativizar y hacer seguimiento al subproceso de presupuesto

identificando y registrando las modificaciones que se vayan presentando en el subproceso de presupuesto de acuerdo a la normativa

100% de procedimientos actualizados con base en la

normativa

# de procedimientos actualizados # total de procedimientos del área

coordinador de presupuesto

1 realizar conciliaciones entre las áreas de presupuesto, cartera, contabilidad y tesorería

confrontando los saldos de los diferentes módulos 100% de ejecución de programación de conciliaciones

# de conciliaciones realizadas / # de conciliaciones programadas

coordinador de presupuesto/ contabilidad

1 elaborar, suministrar y publicar la ejecución presupuestal en la página web y en la cartelera

institucional dar cumplimiento a la normativa con el 100% de publicación mensual a

partir de marzo

# de ejecuciones publicadas / # de ejecuciones a publicar

coordinador presupuesto

1 generar informes a los diferentes entes de control y vigilancia registrando la información

presupuestal en los diferentes formatos y páginas de los organismos de control y vigilancia

100% de informes entregados dentro de los términos establecidos

# de socializaciones realizadas / # de socializaciones programadas

coordinador presupuesto/ sistemas

1 Realizar seguimiento al registro y verificación entre las cuentas por cobrar enviadas y los soportes físicos de las mismas tomando los extractos de cartera de cada entidad y registrando los radicados con los recibidos de las diferentes entidades.

100% de seguimiento a la verificación de las cuentas por cobrar

% de seguimientos al registro y verificación de las cuentas por cobrar

Coord. de Cartera 1 depuración de anticipos en los módulos de contabilidad, cartera y facturación, una vez

depurados y conciliados los saldos con las diferentes entidades y establecido los saldos reales con cada una de ellas se entrara a una depuración interna entre los datos que tiene el área de contabilidad contra la cartera ya depurada entidad por entidad

100% de anticipos depurados mensualmente

% de anticipos depurados

Coord. de Cartera 1 conciliación de saldos de cartera con los módulos de contabilidad, presupuesto, tesorería y

facturación, cruzando la información generada en los cinco módulos, determinar las diferencias existentes y conciliarlas para presentar la información real de la entidad

100% de meses conciliados internamente

% de meses conciliados internamente

Coord. de Cartera 1 Conciliación permanente de los saldos de las cuenta por cobrar vigencia 2011, conciliando

los saldos de los extractos de los diferentes prestadores contra los pagos y glosas realizados por cada entidad.

100% de conciliaciones con deudores realizadas vigencia 2011 mensual

% conciliaciones con deudores realizadas vigencia 2011

Coord. de Cartera 1 Conciliación de las cuentas por cobrar vigencias anteriores, conciliando los saldos de los

extractos de los diferentes prestadores por medio de reuniones de conciliación y depuración con cada una de ellas.

100% de cuentas depuradas vigencias anteriores año por año cada mes

% de cuentas depuradas vigencias anteriores año por año

Coord. de Cartera 1 aplicación manual de cartera para recuperación de saldos conciliados, mediante las etapas

persuasivas y coactivas % conciliaciones permanentes con deudores vigencias anteriores año por año

% conciliaciones con deudores vigencias anteriores año por año

Coord. de Cartera 1 gestión de cobro a particulares, mediante la ejecución de las etapas persuasivas y coactivas % de cuentas a particulares

recuperadas año por año como proceso permanente

% de cuentas a particulares recuperadas año por año

Coord. de Cartera 1 saneamiento de las cuentas por cobrar incobrables, determinando de acuerdo a los registros

existentes las cuentas que no tienen sustento legal y dar de baja de la cartera con el concepto jurídico y aprobación del comité de depuración contable

% de cuentas por cobrar incobrables trimestralmente

% de cuentas por cobrar incobrables

Coord. de Cartera 1 Clasificar y filtrar la información 100% de información clasificada y

filtrada Mensualmente a partir de enero de 2011

No de información Focalizada / total de necesidades de información

Coord. Costos 1 Analizar la información por áreas de trabajo, producción, Centros de Costos 100% de información analizada por

cada una de las áreas de la entidad No de información Focalizada / total de necesidades de información

Coord. Costos 1

Alimentar los formatos estándar 100% formatos alimentados con la información disponible por los centros de costos de la empresa

No de información Focalizada

Coord. Costos 1

Mantener actualizado mensualmente el estudio de costos con el respectivo análisis 100% de la información actualizada constante y periódicamente para base de futuras tomas de decisión

No de información Focalizada / total de necesidades de información

Coord. Costos 1 Actualizar, Normalizar, operativizar y verificar que los procesos del área de costo se estén

ejecutando 100% de Procedimientos del área normalizados a 30 de junio de 2011 Nº Procedimientos estandarizados y

normatizados/Nº total de Procedimientos del Área

Coord. Costos

2.3

Realizar Autoevaluación de los estándares de Habilitación 100% a Junio de 2011 No de autoevaluaciones realizados / No. de autoevaluaciones programados

Coord. Calidad y Aud. Medico 2.3

Realizar reportes de novedad de habilitación según direccionamiento del gerente Cada que se realice apertura o cierre de servicio

No. reportes realizados según solicitud gerencia / No. Reportes solicitados por gerencia

Gerente, Calidad y Aud. Medico 2.3

Convocar Comité Equipo MECI Calidad 1 comité Mensual No. De sesiones realizadas / No. de programadas

Ofi. De Calidad 2.3

Consolidar, analizar indicadores de calidad

100% trimestral No. Indicadores consolidados / No. Indicadores reportados

Ofi. De Calidad 2.3

Enviar informe de indicadores de calidad a los entes de control y Empresas Administradoras de Planes de Beneficio

100% Trimestralmente No. De informes de indicadores realizados / No. De informes de indicadores a realizar

Ofi. De Calidad 2.3

Apoyar en la implementación del manual de auditoría. 100% a entre abril y mayo de 2011 Manual de auditoría documentado

Ofi. De Calidad 1.5

Brindar asesoría a las áreas en la actualización de los procedimientos y protocolos mediante la revisión documental, Sugerencias y recomendaciones

100% de asesoría brindadas según solicitudes

% de asesorías en la actualización de protocolos y procedimientos de las áreas

Áreas, Oficina de Planeación y Gerencia

1.5

Brindar asesoría en la elaboración de listas de chequeo, guías, y demás formatos requeridos, fomentando la estandarización, el trabajo en equipo y brindando confianza y seguridad técnica

100% de asesoría en elaboración de listas de chequeo y formatos de seguimiento según solicitud

3. % de asesorías para la elaboración de listas de chequeo, guías y demás formatos


1.5

Asesorar los estudios de causalidad y los planes de mejoramiento incluyendo los relacionados con eventos adversos buscando la proyección y estandarización de metodología, creando la cultura de la búsqueda de causas y la implementación de mejoras

100% de asesoría brindadas según solicitudes % de asesorías para la determinación de

causalidad y elaboración de planes de mejora


1.5

Elaborar y documentar proyectos con base en directrices de la gerencia Proyectos iniciando su elaboración a 30 de octubre, según directrices de gerencia

Proyectos Áreas, Oficina de Planeación y Gerencia

1.5

Fortalecer en la Institución la cultura del Autocontrol, Autorregulación, Autogestión y Autoevaluación, de tal manera que contribuya al mejoramiento continuo y al desarrollo de las actividades de acuerdo a los parámetros establecidos en cada proceso, incentivando y motivando a la totalidad de los funcionarios para que se fortalezca la cultura del autocontrol, Autorregulación, autogestión y autoevaluación

Fortalecer y capacitar al 100% de las áreas con elementos que permitan la creación de la cultura de autocontrol para el mejoramiento en la prestación de los servicios en el marco de la institución.

% de capacitaciones y documentos socializados en las áreas./ No. De Áreas

Control Interno y cada una de las áreas

1.5

planear, dirigir y organizar la verificación evaluación del sistema de control interno Realizar los informes pormenorizados del sistema de control interno según la ley 1474- periodicidad 3 por año

No. De informes presentados/ No. De informes requeridos por la ley

Control interno

1.5

Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas y metas de E.S.E y recomendar los ajustes necesarios

a través del plan anual de auditorías. 100% del plan anual de auditorias

Control interno

1.5

Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado de control interno dentro de la entidad dando cuenta de las debilidades detectadas y de las fallas en su cumplimiento.

mediante la elaboración de informes de actividades del área- periodicidad trimestral

No. Informes presentados/ No. De informes programados

Control interno

1.5

Verificar que en las diferentes áreas se esté ejecutando el seguimiento a la adherencia a los procesos y procedimientos establecidos por la E.S.E. Hospital La Misericordia, comprobando que los procesos de la entidad se estén ejecutando de acuerdo a las diferentes actividades que se realizan

Mediante auditoria al manual de procesos y procedimientos semestral No. De auditorías realizadas/ No. De auditorías

programadas

Control interno

1.5

Velar por la actualización de los Mapas de Riesgos con sus respectivas acciones preventivas y correctivas, verificando el cumplimiento de esta actividad por parte de cada proceso Institucional

Seguimiento semestral al mapa de riesgos institucional No. De seguimientos realizados/ No. De

seguimientos programados

Control interno

1.5

Acompañamiento permanente a las personas encargadas de la generación de información a los diferentes entes de control, detectando las posibles inconsistencias y efectuando los ajustes necesarios, mediante la prestación de la asesoría necesaria en los temas que requieran los diferentes usuarios encargados de la generación de la información de los diferentes entes de control

Mediante la elaboración del cronograma de informes.

No. De informes realizados / No. De informes programados

Control interno

1.5

Presentar informes requeridos por los diferentes organismos de control y demás entes externos en cualquier época del año mediante la generación de acuerdo a los requerimientos de cada entidad de vigilancia y control los informes requeridos y realizar cronograma de presentación de informes

De acuerdo a los entes de control No. De informes realizados / No. De informes

programados

Control interno

5

Capacitar, hacer seguimiento y asesoría sobre la elaboración de actos administrativos, procesos y trámites previos al proceso de contratación a los coordinadores y jefes de área de cada proceso de la entidad.

Capacitación a 30 de febrero y seguimiento de adherencias y

asesoría a partir de abril. % de asesorías brindadas.

Oficina Jurídica 5

Acompañar y hacer seguimiento durante los comités que se realicen en la entidad. asistencia al 100% de comités

programados % de asistencia a comités que se realicen en la

entidad. Oficina Jurídica 5

Presentar los informes correspondientes a los procesos judiciales y de contratación a los entes de control.

100% de informes presentados a los entes de control dentro de los

términos. % de informes presentados a los entes de control.

Oficina Jurídica 5

Responder oportunamente los requerimientos administrativos que lleguen a la entidad. % de requerimientos contestados. % de requerimientos contestados. Oficina Jurídica 6

.7

Sostener los estándares de comunicación relacionados con los procesos de habilitación mediante la realización de rondas periódicas.

realizar procesos de comunicación a todos los servicios habilitados.

no. De procesos comunicados/No. De procesos socializados

Gerencia, Aud. Medico y Coord. de Comunicaciones.

6.7

Desarrollar un cronograma de socialización de la plataforma estratégica, , Códigos de tica, buen gobierno y Plan Operativo anual de la entidad

desarrollar el 100% del cronograma de socialización

NO. De actividades de socialización programadas/ No. De actividades programadas


6.7

Coordinación con la oficina de calidad para dar a conocer las nuevas ofertas de servicios habilitados

Socializar con intra como extramural los servicios habilitados

No. De servicios socializados/ No. De servicios habilitados

Gerencia, ofi de calidad y Coord. de Comunicaciones.

6.7

Socializar con los agentes internos y externos las actividades que se realizan desde cada una de las áreas a fin de dar a conocer las actividades y fortalezas que se dan en el marco de la institución

Socializar con los agentes internos y externos 100% de las actividades realizadas desde cada una de las áreas

No. De actividades por área socializadas/No de actividades realizadas por cada una de las áreas

Coord. de Comunicaciones.

6.7

Realizar interventoria y seguimiento a los contratos realizados en el área de comunicaciones realizando monitoreo y cumplimiento del objeto contractual

realizar interventoria mensual al 100% de los contratos

No. De contratos a los que se les ha realizado interventoria / No . De contratos del área de

comunicaciones


6.7

Difusión a través de medios de comunicación internos las restricciones que se dan en el marco del hospital

realizar socialización de las restricciones que se dan en el marco de la E.S.E a todos sus usuarios

No. De difusiones de restricción dadas/ No de difusiones planeadas


6.7

Difundir y realizar seguimiento de la mano de las diferentes áreas la socialización del nuevo POS para usuarios y trabajadores de la entidad.

Socialización con los agentes internos el nuevo POS

NO. De actividades de socialización dadas/ No. De actividades programadas

Gerencia, farmacia y Coord. de Comunicaciones.

6.7

Creación e implementación del plan de marketing de la entidad. llevar a cabo el plan de marketing de acuerdo al cronograma estipulado

No. De actividades realizadas/ No. De actividades programadas

Gerencia, sugerencias, Planeación y coordinador de Comunicaciones.

2. GESTION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD 3.4

Realizar evaluación de Proveedores Realizar 6 sesiones de sesiones de socialización de los protocolos a año con el personal del área

No. De reunión realizadas/ No. De reuniones programadas

Coord. de Farmacia

3.4

Realizar inventarios comunicar médiate medio oral o escrito sesiones bimensuales de socialización No. De circulares +No. De e mails+ No de

actas de reuniones /No. De socializaciones programadas

Comité de Farmacia y terapéutica

3.4

Rediseñar, normalizar, operativizar y hacer seguimiento a los procedimientos del área y verificar adherencia

Realizar la evaluación del 100% de los contratos al momento de su finalización.

No. De evaluaciones de contratos realizados / No. De contratos adquiridos

Coord. de Farmacia

3.4

Evaluar las condiciones de los estándares de habilitación aplicando lista de chequeo y gestionar correctivos sobre los requisitos incumplidos para garantizar su sostenibilidad 100% de procedimientos actualizados

No. De procedimientos actualizados No. De procedimientos identificados en el

servicio

Coordinador de urgencias Jefes de Enfermería

3.4

Medir, analizar y corregir resultados de tiempos de espera para la atención médica en pacientes con Triage II y general Recopilando y analizando la información de cruzar el tiempo asignado en Triage con la hora del llamado del médico para iniciar la atención

100% d funcionarios con seguimiento verificación de adherencias, entre septiembre

No. de funcionarios con seguimiento a adherencia de Procedimientos

No. total de funcionarios del servicio de urgencias

Coordinador de Urgencias Enfermeras Jefes

3.4

Cumplir normatividad vigente y directrices institucionales en el Sistema de Referencia y Contrareferencia Aplicando y asesorando el cumplimiento de directrices institucionales y de norma sobre el Sistema de Referencia y Contrareferencia

Realizar autoevaluación a 30 de diciembre Número de autoevaluaciones realizados x

No. total de autoevaluaciones programadas Coordinador de Urgencias

Enfermeras Jefes

3.4

Reportar, analizar y corregir presentación de eventos adversos Recopilando, analizando y levantando correcciones de los eventos adversos reportados

Seguimiento mensual

Sumatoria individual total de minutos transcurridos desde la consulta del Triage hasta el llamado por el médico Total de consultas médicas realizadas en el mes.

Coordinador de Urgencias

3.4

Medición y monitoreo de reingresos en menos de 72 horas Realizando un muestreo aleatorio de las historias clínicas objeto de reingresos por el mismo motivo en menos de 72 horas.

Mensual

Número total de personas capacitadas en el servicio de urgencias

Numero total de personas a capacitar en el servicio de urgencias

Coordinador de Urgencias

3.4

Monitorear los reportes de resultados sobre satisfacción global del usuario en la prestación del servicio Realizando análisis y retroalimentación de resultados a los funcionarios para lograr mejoras en la prestación del servicio

Seguimiento mensual

Número Total de Eventos adversos detectados en el servicio de

urgencias y gestionados

Número Total de Eventos Adversos reportados en el servicio de urgencias.

Coordinador Urgencias

3.4

Evaluar adherencia a protocolos de referenciación médica y terapéuticos implementados Realizando evaluación de adherencia a protocolos de referenciación médica y terapéuticos

Seguimiento mensual 10% de reingresos del servicio de urgencias

en menos de 72 horas analizados x 100 10% de reingresos


3.4

Evaluar la Calidad del diligenciamiento de la Historia Clínica Realizando revisión y retroalimentación de la revisión de historias clínicas

Seguimiento mensual

Número total de pacientes que se consideran

satisfechos con los servicios recibidos en el servicio de urgencias

Número total de paciente de urgencias encuestados


3.4

Supervisar cumplimiento de cronograma de mantenimiento preventivo de equipos biomédicos y gestionar ejecución de mantenimientos correctivos Vigilando cumplimiento de cronograma y reportando los daños de los equipos al ingeniero biomédico

Seguimiento mensual

Número de protocolos referenciados evaluados en su adherencia

Número de Protocolos de referenciación objeto de monitoreo


3.4

Revisión de la hotelería hospitalaria con énfasis en dotación.

Realizar 1 evaluaciones de historia clínica por médico al año

Número de historias clínicas evaluadas por médico y retroalimentadas Número de

historias clínicas a evaluar Coordinador Urgencias

3.4

Participar activamente en la actualización del mapa de riesgos institucional

Seguimiento mensual Número de acciones preventivas realizadas x 100 Número Total de acciones preventivas

programadas Coordinador Urgencias

3.4

Revisión de los tiempos de espera y oportunidad de atención Realizar 100% de los chequeos programados no. De chequeos realizados/ no. De chequeos programados

Auditor Medico y Auditora de enfermera

3.5

Inspección vigilancia y control del cumplimiento de requisitos de habilitación

Participar en el 100% de las reuniones programadas no. me reuniones en las que se participo /

no. De reuniones programadas.


3.4

Coordinación y remisión de información del SISBEN a Planeación del municipio de Calarcá y registro diario de eventos como no afiliación, duplicación y seguimiento de la base de datos del SISBEN.

De acuerdo con la circular 030


3.4

Participación comunitaria en Salud Realizar un cronograma para realizar la vigilancia no. De visitas programadas/no. De visitas realizadas


3.4

Gestión interna y externa para exámenes con EPS y otras entidades Realizar un informe trimestral del seguimiento del 100% de las remisiones

Total de usuarios atendidos/ total del usuarios sin SISBEN

Coordinadora de SIAU

3.4

intervención social Apoyo logístico, técnico y de información total de de organizaciones asesoradas/ total de organizaciones que requieren el servicio


3.4

Tramitar el !00% de exámenes que lleguen a la Oficina del SIAU No, de citas y exámenes requeridos/ no. De

citas y exámenes asignados.


3.4

Recepción de Peticiones, Quejas y Reclamos -PQR- Visitas y valoración socioeconómica para los usuarios que así lo requieran, teniendo un control mensual de los usuarios atendidos.

No de visitas de validación de derechos /no. De usuarios que solicitaron el servicio.


no. De usuarios con valoración socioeconómica/ no de usuario por

valoración socioeconómica


apoyo técnico y de información No. De PQR tramitadas/ no. De PQR


apoyo técnico y de información No. De encuestas de satisfacción realizadas/

% de satisfacción.


3.4

Programar agendas médicas por especialista, de manera clara, completa y ordenada, con la respectiva asignación de citas médicas por especialidad, de acuerdo a los parámetros establecidos por el servicio con el registro completo de los datos del usuario, elaborando y organizando las carpetas con formatos de asignación de citas, previa consulta con los médicos especialistas de sus turnos y horarios destinados para su respectiva consulta, Solicitando al usuario la información y documentación requerida, generando acciones de mejora para asegurar el cumplimiento de los parámetros establecidos para el servicio y la agenda médica.

Evaluación mensual del indicador con generación de Plan de mejoramiento en caso necesario

Total de citas asignadas de manera completa/Número total de citas asignadas en

el mes

Coord. de Consulta especializada

3.4

Hacer seguimiento y Mantener la oportunidad de consulta según los estándares establecidos.

Evaluación mensual del indicador con generación de Plan de mejoramiento en caso necesario

Sumatoria de días trascurridos entre la fecha de solicitud de la cita y la fecha de

asignación de la cita./'Número total de citas asignadas en el mes


3.4

Medir el porcentaje mensual de inasistencia, hacer reporte de inasistentes y enviarlo a las respectivas EAPB, para seguimiento y solución.

Envió de reportes a las diferentes EAPB Primera semana de cada mes, para un total de 12 reportes al año.

Número total de inasistentes en el mes/'Número total de citas asignadas en el

mes


Para medición de la postconsulta

% de encuestas realizadas y tabuladas.


3.4

Hacer seguimiento al proceso de postconsulta. Aplicando la mini encuesta que permita determinar: en la postconsulta, validando la orientación que se brinda al usuario hacia los servicios que requiere, y si se aseguran de que salga del servicio con la información clara y la documentación completa, la cual será aplicada a 1 de cada 10 usuarios diariamente.

Todos los usuarios que requieren atención en III Nivel deben egresar del servicio con su respectivo formato diligenciado.

Número de usuarios que egresaron del servicio con su respectivo formato de

remisión a III nivel/Número total de usuarios que requirieron se remitidos a III nivel en el

mes


Hacer seguimiento al sistema de referencia y contrareferencia del servicio. Todos los usuarios que requieren atención en I Nivel deben egresar del servicio con su respectivo formato diligenciado.

Número de usuarios que egresaron del servicio con su respectivo formato de contra remisión a I nivel/Número total de usuarios que requirieron se contrarremitido a I nivel

en el mes


3.4

Hacer seguimiento al mantenimiento de los estándares de Habilitación y gestionar los requisitos necesarios.

100% de seguimientos bimestrales a partir del mes de abril.(cronograma bimestral) Número de estándares de habilitación

cumplidos/Número total de estándares del área


3.4

Facilitar la asignación de citas, la atención médica y evitar desplazamiento innecesario de los usuarios, mediante la clasificación de las remisiones entrantes al servicio y evaluación de su pertinencia.

Evaluación diaria de la pertinencia del 100% del las remisiones recibidas.

Número total de remisiones devueltas por no pertinencia clínica/Número total de

remisiones revisadas en el mes


Verificar el número total de remisiones en el mes. Número total de remisiones devueltas por no

pertinencia administrativa/Número total de remisiones revisadas en el mes


3.4

Notificar, gestionar y reportar todos los eventos adversos que se presentan en el servicio.

Identificar la totalidad de los eventos adversos y notificarlos inmediatamente.

Número total de eventos adversos identificados, gestionados y notificados. /Número total de eventos adversos presentados


3.4

Hacer seguimiento a la adherencia a los protocolos del área a través de la aplicación de las listas de chequeo y observación directa desde el área de Imagenologia.

100% de adherencia a los protocolos implementados por el área.

no. De protocolos implementados/no. De protocolos para el área.

Coord. De Imagenologia

Enviar el informe mensual de los estudios ecográficos. no. De estudios realizados / No. Citas para

los estudios


3.4

Informes mensuales de los indicadores para medir las oportunidades en el servicio.

enviar los informes de oportunidad de manera mensual

no. De informes realizados/ no- de informes programados.


3.4

Monitorear los reportes de satisfacción del servicio mediante las encuestas elaboradas con la ayuda de SIAU y Planeación, con el objetivo de mejorar el servicio

Monitorear de manera bimensual el estado de las encuestas de satisfacción del servicio.

no, de encuestas realizadas/ % de satisfacción


3.4

Elaborar plan mensual de suministros de dispositivos médicos. Mensualmente hacer la planeación de los suministros de dispositivos médicos.

no . De planes de suministros realizados/ no. De planes programados.


3.4

Socializar y hacer seguimiento a la adherencia a los y protocolos del área cirugía mediante la aplicación de Listas de chequeo

Llevar un 100% de cumplimiento de los protocolos No. De Actas de socialización / No. Total de protocolos

Jefe Cirugia.

3.4

Verificar el correcto manejo y custodia de la Historia Clínica según Resolución 1995 del ministerio de salud, revisando Historias Clínicas de los pacientes post operatorios diariamente

Revisar el 100% Historias Clínicas de los pacientes post operatorios diariamente

Total de Historias entregadas correctamente/ Total de Historias Recibidas

Jefe Cirugia.

3.4

Identificar reportar eventos adversos. Reportar el 100% de los eventos adversos presentados en el área

total de eventos reportados / total de eventos presentados

Jefe Cirugia.

3.4

Verificación de uso de manilla de identificación de pacientes que ingresan a cirugía

Diariamente verificar el uso de la manilla en los pacientes que ingresan a cirugía

No. De pacientes que usan la manilla / No. De pacientes que ingresan a cirugía,

Jefe Cirugia.

3.4

Maternidad Segura: Seguridad del binomio Madre e Hijo. Adherencia de total de las gestantes al programa. Adherencia de pacientes al programa&/ pacientes que continúan en CPN

Coord. Centro de Atención Materno Infantil

3.4

Maternidad Segura: Estrategia para la eliminación y erradicación de la de la sífilis congénita y VIH

Diagnosticar y atender de manera la sífilis gestacional de manera oportuna. No. De sífilis congénita/ No. De sífilis

gestacional.


Diagnosticar y atender de manera oportuna las gestantes diagnosticada con VIH. No. De transmisión vertical del VIH/ No. De

gestantes diagnosticadas con VIH


3.4

Maternidad Segura: Morbilidad materna extrema. Llevar a un 0% la morbilidad materna. No. De casos de morbilidad materna extrema/ muertes perinatales


3.4

Adherencia a protocolos. Adherirse a los 100% de los protocolos para el área. No. Protocolos implementados/ total de

protocolos


3.4

Identificar, notificar los eventos adversos. Monitorear el 100·% de los medicamentos pendientes mensualmente

# de eventos adversos identificados X100Total de eventos adversos notificados

coord. de hospitalización

3.4

Normalizar, socializar y verificar cumplimiento de normas de bioseguridad y técnicas asépticas mediante capacitación acerca del adecuado manejo de normas de bioseguridad y su importancia

Socializar el 100% de los protocolos en el área No de normas socializadas X 100/Total de

normas de bioseguridad del área


3.4

Monitorear el registro en el sistema de los medicamentos pendientes por entregar de la farmacia

Adoptar el software para el área de hospitalización No. de Medicamentos pendientes/Total de

Medicamentos despachados.


3.4

Socializar y hacer seguimiento a la adherencia a los y protocolos del área. Promover las guías de manejo en el 100% de los centros de salud

no. De protocolos socializados /no. De protocolos para el área.


3.4

Adoptar el software NTC para la información de las historias clínicas

Evaluar el 100% de las historias clínicas NO. De historias en CNT/ No. De historias del área.


3.4

Promover la Socialización y aplicación de los protocolos y guías de manejo en cada centro de salud.

De acuerdo a las capacitaciones dadas se reportaran los eventos adversos en cada uno de los centros de salud.

No. De eventos adversos gestionados/ no. Total de eventos adversos

Coord. de centros de salud.

3.4

Evaluar el correcto diligenciamiento de la historia clínica en cada uno de los centros de salud.

3.4

Reportar y gestionar eventos adversos presentados en cada uno de los centros de salud.

Gestionar desde los centros de salud el 100% de los eventos adversos No. d

Coord. de centros de salud.

Reporte de SIVIGILA de enfermedades de Salud Publica Reporte Mensual de las fichas para el SIVIGILA No. De fichas epidemiológicas reportadas/No. De fichas epidemiológicas

realizadas

Coord. de centros de salud

Medir la Demanda inducida de PyD en los centros de Salud Cumplir la totalidad de la demanda de PyD en el centro de salud total de solicitudes / total de demanda

Coord. PIC

3.4

Realizar charlas en promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Teniendo en cuenta las directrices normativas del ente municipal como Departamental en temáticas como Nutrición, Psicologia, salud infantil, salud sexual y reproductiva, salud oral, zoonosis, enfermedades de interés en salud pública y salud ocupacional.

Realizar charlas y generar atención en la poblacion juvenil que requiera asesoría y acceso a las practicas saludables y amigables de la E.S.E Hospital la misericordia

No. De charlas dictadas/ No. De charlas solicitadas por el Municipio y el Departamento.

Coord. PIC

3.4

Atención médica y consejería en temáticas de salud sexual y reproductiva. Como planificación familiar, realización de citologías esquema 1-1-3, asesoría de VIH pre y post y demás ITS.

Atención médica y consejería al 100% que requieran el servicio. No. De jóvenes atendidos / NO. De jóvenes

que requieren el servicio.

Coord. de Servicios Amigables

3.4

Socializar los protocolos orientados al área de Odontologia.

socializar el 100% de los protocolos

%no. De actas de socialización/ No. De protocolos

Coord. de Odontologia

Verificar el correcto manejo de las historias clínicas que llegan al área de Odontologia

Verificar el 100% de las historias

total de historias verificadas/ total de historias recibidas


notificar los eventos adversos presentados en el área de Odontologia

notificar el 100% de los eventos adversos No. De eventos adversos gestionados/ no. Total de eventos adversos


verificar mediante lista de chequeo el correcto uso de los instrumentos del área

verificar a través de las listas de chequeo mensual

no. De chequeos realizados/ no. De chequeos programados


3. GESTION ADMINISTRATIVA 5.2

.3

inventario físico de los bienes inmuebles Lograr el 100% de los inventarios de bienes inmuebles y equipos biomédicos.

no.de inventarios realizados/ número de áreas.

Coord. De Activos Fijos

5.2

.3

integrar e identificar los activos en la red de información dentro del software CNT integrar el 100% los activos en la red facilitando el cruce con contabilidad

No. De activos integrados a CNT /no. De áreas.


5.2

.3

apertura de hoja de vida y ficha técnica para cada uno de los equipos tener el 100% de las descripciones de equipos, modelos, referencia y procedencia No. De equipos/ no. De listas de chequeo


5.2

.5

elaborar y presentar los informes a los entes de vigilancia y control presentar oportunamente todos los informes solicitados por los organismos de control

No. De informes presentados/no. De informes solicitados


5.2

.3

Reporte a la aseguradora el ingreso de nuevos equipos garantizar la seguridad de la propiedad, la planta y equipo en caso de pérdida o daño No. De reportes a la aseguradora/no. De

equipos nuevos.


5.2

.3

reporte de bajas de bienes Llevar un control del 100% de los bienes dañados, en desuso y obsoletos. total de bajas/total de bienes


2.4

.5

Gestionar y coordinar con los líderes de áreas servicios procesos de capacitación, implementación, seguimiento y control del manejo del archivo de gestión.

Llegar al 100% de las áreas de la E.S.E con el fin de garantizar un correcto manejo de archivo

No. De capacitaciones y las asesorías/ no. De capacitaciones programadas

Coordinador de Archivo

.2.4

.5

garantizar la custodia de los documentos de la institución (histórico y central)del area al archivar con base en la ley general de archivo (ley594 de 2000)

Revisión 100% de las capacitaciones seguimiento y control del manejo del archivo de gestión. No. De interventoria realizadas/numero de

interventoria programadas


2.4

.5

3. Asesorar y realizar seguimiento de la implementación de las tablas de retención de la E.S.E realizando visitas a cada área para supervisar el proceso

documentos en el archivo central e histórico ubicados en un 100% a diciembre de 2012 áreas implementadas/ total de áreas


2.4

.5

recepción de las transferencias documentales para mejorar la funcionalidad de los archivos decepcionando en el archivo central los documentos que lo requieran

100% de tablas implementadas no. De transferencias dadas /no. De

transferencias programadas


2.4

.5

Ubicación de los fondos acumulados existentes en el archivo central, trabajo conjunto de la oficina de Archivo.

Recepción de la totalidad de los envíos. No. De cajas ubicadas/ no. D cajas de fondos

acumulados


2.4

.5

terminar el inventario del archivo central e histórico aprovechando las transferencias primarias para hacer el conteo y depuración de toda la información

ubicación del 100 % de los fondos acumulados No. De cajas ubicadas/ total de cajas


.2.4

.5

Distribuir información correctamente ya sea de forma personalizada, verbal, física o digital.

Actualizar en un 80% el inventario del archivo central e histórico.

No. De información recibida/ no. De información enviada.


2.3

.6

Hacer seguimiento a las Historias laborales del personal de Planta, contratación y tercerización Revisando y confrontando los requisitos de Ley y los de habilitación con los soportes de la misma

Distribuir el 100 % de la información que llega al archivo central. % De Historia laboral revisadas y con

seguimiento al momento del ingreso del funcionarios, contratistas y tercerizados

Coordinador de Talento Humano

2.3

.6

Rediseñar, actualizar, implementar y hacer seguimiento a los procesos de inducción al personal que ingresa nuevo a la Entidad. 100% de Historias laborales actualizadas con

revisión anual % de personal que ingresa con inducción Coordinador de Talento Humano

2.3

.6

Rediseñar, actualizar, implementar y hacer seguimiento a los procesos de reinducción al personal antiguo de la Entidad.

100% Personal que ingresa con inducción a partir de junio

% de personal antiguo con reinducción Coordinador de Talento Humano

2.3

.6 Programar y coordinar con los subgerentes el proceso de Certificación en

competencias laborales a través de las entidades certificadoras 100 empleados con reinducción a partir de junio

% personal que labora en la entidad certificados en competencias laborales

Coordinador de Talento Humano/Sub-gerentes administrativo y científico

2.3

.6 Verificar y hacer seguimiento al cumplimiento de los procedimientos de la

evaluación de desempeño del personal de carrera administrativa Personal que labora en la entidad certificado por competencias a partir de mayo

% de seguimiento a la evaluación de los Empleados de carrera administrativa

Coordinador de Talento Humano/ Subgerentes administrativo y científico

Elaborar, implementar y hacer seguimiento al plan de capacitación, socializándolo con la comisión de personal

100% de seguimiento a la evaluación de los Empleados de carrera administrativa

Plan de capacitación Elaborado

Coordinador de Talento Humano/Comisión de personal

2.3

.6

Plan de capacitación Elaborado, de acuerdo a la normativa a abril de 2011

% Capacitaciones brindadas al personal de la institución

Actualizar, implementar y hacer seguimiento al plan de Bienestar Social. 100% Capacitaciones programadas realizadas a partir de mayo

Plan de Bienestar actualizado, implementado y con seguimiento

Coordinador de Talento Humano/Comisión de personal

2,4

,5

Realizar la Actualización de Bases de datos para verificación de derechos e informar al personal de facturación Después de que cada Entidad hace entrega de las bases de datos del régimen subsidiado, vinculado y contributivo se organiza la estructura según el diseño de las tablas que se usan para este fin. Se informa posteriormente al personal de facturación para que las bases de datos sean actualizados en cada estación de trabajo y poder verificar los derechos de atención con la información vigente.

100% de Base de datos actualizadas mensualmente

%no. De bases de datos que posee la entidad / No. De bases de datos actualizadas

mensualmente

Coord. de sistemas

Avanzar en la estrategia gobierno en línea de la mano de la gerencia y las demás áreas de la E.S.E

Avanzar hasta la fase 4 de la estrategia gobierno en línea con la implementación de CNT

NO. De áreas con CNT implementado/ No. De áreas

Coord. de sistemas 2,4

,5

Implementar el Software CNT con el periodo de capacitación programado.

Dotar a la totalidad de los trabajadores de la salud y administrativos de capacitación de el software CNT

No. De áreas capacitadas en CNT/No. De áreas de la entidad

Coord. de sistemas

Nota: los números que se encuentran en la primera columna corresponden al objetivo institucional al que responden cada una de las actividades.

plan operativo anual - hospitalcalarca.gov.cohospitalcalarca.gov.co/files/presentacion del...

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