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MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO

Plan Operacional de SubGerencia de Fiscalizacion y control municipal a nivel de Unidad Orgánica.

Año fiscal 2014

BASE LEGAL

Ley Organica de Municipalidades Ley N°27972

Ordenanza N° 045-2008

Planeamiento Operativo Institucional

El planeamiento operativo institucional es un proceso que se inicia con la revisión del Rol estratégico institucional, expresado en las declaraciones visión, misión, valores y objetivos estratégicos generales, principalmente establecidos, en el Plan de Desarrollo Local Concertado vigentes, como también otros instrumentos de gestión institucional. Sin embargo a nivel de unidad orgánica es necesario realizar un análisis FODA y las acciones. Finalmente, se deben seleccionar los indicadores de desempeño, solo a nivel de producto, por cada acción identificada, sobre la base de los cuales se realiza el cronograma de implementación.

A tal efecto es necesario que las distintas unidades orgánicas que integran la Corporación Edil Desarrollen las fases siguientes:

Paso 1 Análisis FODA Mediante el instrumento denominado Matriz FODA Ampliada se puede encontrar una vía para la determinación de los objetivos estratégicos específicos o programas (a veces denominados “estrategias”) y sus correspondientes acciones.

Paso 2 Determinación de accionesDeterminación de las acciones estratégicas, las cuales están articuladas a cada nivel de objetivos estratégicos.

Paso 3 Selección de indicadores de desempeñoSelección de indicadores de producto a nivel de cada acción estratégica.

Paso 4 Metas físicas, financieras y programación anualEstablecimiento de las metas para cada uno de los indicadores seleccionados, tanto para el horizonte global de ejecución del POI. Establecimiento de las metas financieras para cada una de las acciones definidas para la unidad orgánica.

Paso 5 Cronograma diario de implementación

Establecimiento de fechas referenciales para el cumplimiento de las acciones estratégicas.

A continuación se muestran los formatos que deben ser utilizados por cada unidad orgánica para el desarrollo de las fases operativas antes mencionadas.

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PASO 1. ANALISIS FODA

¿En qué consiste?

La validación de estrategias consiste en identificar las fortalezas y debilidades institucionales, así como, las oportunidades y amenazas provenientes del entorno que pueden influir en el logro de un determinado objetivo estratégico.

En resumen, se verificará si el diseño de las estrategias y acciones estratégicas establecidas cumple la función de permitir alcanzar cada objetivo estratégico planteado. Esto supone realizar un ejercicio de análisis externo e interno, mediante el uso de una matriz FODA.

¿Para qué sirve?

La validación de los programas permite confirmar la viabilidad de los programas y acciones estratégicas seleccionados. Internamente, el marco de referencia son las fortalezas y debilidades de la organización en dimensiones clave como el desempeño, recursos financieros, recursos humanos, instalaciones, percepciones de la población usuaria, calidad del servicio y comunicación organizacional, entre otras. La evaluación del ambiente externo organiza la información sobre el entorno, incluyendo las condiciones económicas, tendencias sociales, tecnológicas, ambientales, culturales y las regulaciones gubernamentales.

¿Cómo hacerlo?

Fortalezas y debilidades. En el cual se identifican las principales fortalezas y debilidades internas que presenta en la unidad orgánica para la consecución de los objetivos estratégicos.

Oportunidades y amenazas. En la cual se identifican las principales oportunidades y amenazas externas de la unidad orgánica para la consecución de los objetivos estratégicos.

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PASO Nº 2: DETERMINACIÓN DE ACCIONES

¿En qué consiste?

La determinación de acciones consiste en transformar los objetivos en realizaciones concretas, expresadas en bienes o servicios que serán entregados a la población y que pueden ser de carácter permanente o temporal.

Las acciones permanentes son conocidas en el sistema presupuestal público con el nombre de actividades. Estas son conjuntos de tareas necesarias para mantener, de forma permanente y continua, la operatividad de la corporación edil. Representan la producción de los bienes y servicios que unidad orgánica lleva a cabo de acuerdo a sus funciones y atribuciones.

Las acciones temporales son conocidas en el ámbito público como proyectos de inversión. Por proyecto se entiende al conjunto de operaciones limitadas en el tiempo, de las cuales resulta un producto final, que concurre a la expansión y mejora de la calidad de los servicios que la Corporación Edil brinda a la población.

¿Para qué sirve?

El propósito de este paso es determinar los cursos de acción necesarios para el logro de los objetivos. Para ello, las acciones se deben sustentar en las fortalezas de la organización y, al mismo tiempo, deben neutralizar sus debilidades, con la finalidad de aprovechar las oportunidades y contrarrestar las amenazas.

Los cursos de acción pueden ser organizados, siguiendo la nomenclatura presupuestal, en actividades y proyectos. Cabe destacar que, en el plan operativo anual, dichas acciones pueden ser desglosadas a nivel mensual o trimestral con referencia al año vigente.

¿Cómo hacerlo?

La realización de esta etapa se efectúa a través del instrumento denominado Determinación de acciones, Formato Nº 2. Este instrumento cuenta con 3 secciones:

Estrategias y acciones estratégicas. En el cual se enumerarán las principales acciones por cada uno de los programas estratégicos.

Principales actividades. En la cual se detallan todas las acciones que por su carácter permanente se denominan actividades indicando las unidades responsables de su ejecución.

Principales proyectos. En la cual se detallan todas las acciones que por su carácter temporal se denominan proyectos indicando las unidades responsables de su ejecución.

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FORMATO Nº 2: DETERMINACIÓN DE ACCIONES

A. Objetivo estratégico general:

Identifique solo los objetivos estratégicos generales a los cuales contribuye su área, anotando las acciones estratégicas que se desarrollan en la unidad orgánica a fin de alcanzar los objetivos propuestos. Cabe mencionar que los Objetivos Generales, ya han sido definidos en el PDLC distrital vigente. Las acciones definidas en este paso deben ser anotadas en la matriz de programación operativa Matriz 1.

Objetivos Generales Acciones1. Villa María del Triunfo es un distrito ordenado, donde la limpieza pública tiene cobertura suficiente, los recursos naturales son preservados, las áreas verdes reciben cuidado y mantenimiento, el transporte público está adecuadamente regulado.2. La Municipalidad tiene una estructura ágil y eficiente a consecuencia de lo cual los servicios que recibe la población son de calidad.

3. Villa María del Triunfo cuenta con un sistema de gestión de salud, que promueve la salud integral y la prevención.

4. En Villa María del Triunfo funcional un Consejo Educativo Municipal donde participan la Municipalidad, redes e instituciones, que articula, organiza, promueve y orienta la labor educativa, cultural y deportiva a niñez y juventud, velando por la calidad.5. Villa maría cuenta con Dirigentes y Lideres con capacidad de coordinación interinstitucional que promueven, impulsan y difunden el deporte y la diversidad de expresiones culturales.6. Los conglomerados de MYPES, PYMES con mediana y gran empresa están articulados productiva y comercialmente en el marco de una zonificación ecológica-económica del territorio, generando oportunidades de empleo a los jóvenes de ambos sexos.7. La Municipalidad de Villa María del Triunfo cuenta con un sistema integrado de fiscalización, recaudación tributaria, formalización de predios y actividades económicas que fomentan la inversión privada.8. Mejorar las capacidades de gestión local de los dirigentes, líderes sociales y juveniles y población representativa en procesos de desarrollo social en Villa María del Triunfo.

9. Promover y fortalecer los espacios de participación a través del Consejo de Coordinación Local Distrital y Presupuesto Participativo, con activa participación de los jóvenes.

10. Fortalecer el sistema de seguridad integral interinstitucional concertada (Comités distrital de seguridad ciudadana), buscando reducir la delincuencia en todas sus formas, acorde con la normatividad vigente.

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PASO 3: SELECCIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO

¿En qué consiste?

Los indicadores son magnitudes estadísticas expresadas en cifras absolutas o relativas, obtenidas mediante la agregación de datos primarios o mediante operaciones matemáticas realizadas sobre las observaciones primarias, que permiten describir las características de una situación dada.

¿Para qué sirve?

Los indicadores permiten medir un atributo o una característica correspondiente a un objeto o evento, expresados éstos como objetivos de una determinada intervención. Aquí radica su importancia y, en cierto modo, su nivel cognoscitivo superior a las proposiciones expresadas en forma literal o narrativa.

En el contexto de la ejecución de los planes, resulta de gran importancia el hecho que un indicador pueda verificarse en forma objetiva, independientemente de si es directo o indirecto. Por ello, junto a la especificación de indicadores se deben seleccionar los medios o fuentes apropiados de verificación.

¿Cómo hacerlo?

La selección de los indicadores de desempeño se realiza utilizando el Formato Nº 3, el cual debe estructurarse tomando en consideración las definiciones siguientes:

1. Indicadores de producto. Se identifican aquellos indicadores cuya finalidad es reflejar el avance en la realización de las acciones estratégicas. Por ejemplo, si el indicador es un indicador de producto relacionado a una acción estratégica del área de Desarrollo Económico, tal como: tiempo total para el otorgamiento de licencias de funcionamiento, dicho indicador es un indicador de fuente primaria, se mide en horas, y los medios de verificación serían los registros o padrones de otorgamiento de licencias.

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FORMATO Nº 3: SELECCIÓN DE INDICADORES DE PRODUCTO

Elabore un listado con los indicadores de producto

para cada acción estratégica.

Acciones Indicadores de producto

Medio de verificación

Objetivo Estratégico 1

Acción 1.1.1

Acción 1.1.2

Acción 1.1.3

Objetivo Estratégico 2

Acción 1.2.1

Acción 1.2.2

Acción 1.2.3

Acción 1.2.4

Objetivo Estratégico 3

Acción 1.3.1

Acción 1.3.2

Acción 1.3.3

Acción 1.3.4

Los indicadores de producto se refieren a los bienes y servicios entregados por la institución a los beneficiarios y/o usuarios. Establecen los marcos de referencia para las acciones de monitoreo del POI.

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PASO 4: FIJACIÓN DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS

¿En qué consiste?

Son seleccionadas sobre la base de la situación actual y de lo que se pueda lograr con la ejecución del Plan Operativo.

Al fijar objetivos y metas, se recomienda tener en cuenta tres consideraciones importantes. Primero, las metas se vuelven más difíciles de alcanzar a medida que los indicadores mejoran. Segundo, si un indicador se ha deteriorado continuamente, podría no ser realista, definir una meta indicando una mejoría substancial a corto plazo. Tercero, es esencial considerar la aplicación de los recursos asignados hacia las actividades que correspondan a las metas escogidas.

¿Cómo hacerlo?

La fijación de metas se realiza utilizando la matriz 01, el cual debe estructurarse a partir de las siguientes secciones:

Gerencia y Unidad Orgánica: Consignar el nombre de la Gerencia y, de ser el caso, de la dependencia u Unidad Orgánica dentro de cada Gerencia.

Objetivo general: Considerar a cual objetivo estratégico general contribuye la unidad orgánica (pueden ser más de 1 objetivo general). Considerar los Objetivos Generales determinados en el Plan de Desarrollo Local Concertado.

Acciones: Consignar las actividades y proyectos que contribuirán al logro de los objetivos.

Indicador: seleccionar el indicador más adecuado para medir la implementación de las acciones.

Unidad de Medida: Detallar la medida o el estándar con el que se mide el indicador.

Cronograma de Programación: En estas columnas debe determinar mensualmente la ejecución de las acciones.

Meta Física Global: En esta columna consignar el total de la meta física de la acciones que permitirá alcanzar los objetivos operativos o resultados inmediatos

Costo Unitario: Consignar el costo unitario de la acción - actividad o proyecto- debe ser expresado en nuevos soles.

Meta financiera global: Consignar el monto de presupuesto que se asignara para el logro de las metas, debe ser expresado en nuevos soles.

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

PROGRAMACION OPERATIVA SUBGERENUNIDAD ORGANICA :

ACTIVIDADES 2014

UNID

AD D

E M

EDID

A |

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION

META FISCAL GLOBAL

COSTO UNITARIO

META FINANCIERA GLOBAL

Ener

oFe

brer

o

Mar

zo

Abril

May

o

Juni

o

Julio

Agos

to

Sept

iem

bre

Octu

bre

Novi

embr

eDi

ciem

bre

Plan de Instrucción y talleres de capacitación de normas legales

x x x

Actividades de oficio Notificaciones Preventivas

Doc. x

x x

Realizar los repasos de las notificaciones Preventivas / Resoluciones de Sanciones/ Not. De Ultimo plazo/ Archivamientos

Doc. x

x x

Resolver los Documentos

Simples y Expedientes

Inf. x

x x

Resolver las quejas

telefónicas y directas

Inf.

x

x x

Resolver los reclamos que

se realizan por el buzón de reclamos y

sugerencias

Inf. x

x x

Campaña de sensibilización, educativa, y levantamiento de información preventiva,en el control y verificación de establecimientos comerciales

Inf. x x x

9

Campaña de sensibilización, educativa, de mercados y control del comercio formal e informal.

x x x

Operativos de piscinas en coordinación con el Ministerio de salud, se verificara si cumplen los estándares de cloro en al agua y si contienen coliformes fecales..

Ope.

x x

Operativo de Centros

Educativos en coordinación con Defenza civil (Colegio

seguro) / módulos en el

interior del C.E.

x x x

Operativo Plan zanahoria en coordinación

con Fiscalia. y Defensa civil,

en el control del Horacio de

funcionamiento de

establecimientos sobre el expendio y

consumo de bebidas

alcoholicas

x x x

Operativos de restaurantes /

Cevicherías en coordinación

con el Ministerio de salud y el personal de

sanidad.

x x x

Operativos de Panaderias x

x x

Operativos de internet (Filtro), con el apoyo de

la Fiscalia.

x x x

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Operativos de fin de semana (Eventos no

autorizados,Ferias, Juegos recreativos)

x x x

Operativo Reciclaje en coordinación con medio Ambiente y

sanidad.

Operativo Madereras,

establecimientos comerciales que ocupan la

via publica y no cuentan con la autorización respectiva..

x x x

Operativos de talleres

mecánicos que ocupan la via publica y no

cuentan con la autorización respectiva..

x x x

Operativo

Operativos de bodegas que no cumplen con el

horario autorizado

x x x

PASO 6: CALENDARIO DE EVENTOS Y METAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES

La fijación de fechas para el cumplimiento de las acciones estratégicas (actividades y proyectos) nos permitirá establecer un cronograma o calendario referencial de las tareas y eventos que deben cumplirse a fin de lograr la consecución de los objetivos. Para el desarrollo de este paso, es necesario que la unidad orgánica anote en el calendario adjunto las fechas para el cumplimiento de las metas y, de ser el caso, de los diversos eventos y tareas, sólo de carácter estratégico.

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Es decir de aquellas intervenciones que generan cambios incrementales en los bienes y servicios que la corporación edil brinda a sus administrados y, como también, aquellos relacionados al fortalecimiento de la gestión institucional.

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