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Gobierno Regional de San Martín Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo 1

Plan Operativo Institucional 2009

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

CONTENIDO Presentación I. Visión al 2015 y Lineamientos de Políticas Generales del Gobierno

Regional de San Martín II. Visión, Misión y Objetivos Estratégicos del PEHCBM III. Ámbito de acción del PEHCBM IV. Problemática actual V. Objetivo General 2009 y estrategias VI. Programación de Metas Año 2009 Presupuesto Institucional de Apertura-PIA

Estructura Funcional Programática

VII. Componentes y metas presupuestarias del PEHCBM para el año fiscal 2009. 6.1 Nombre del Componente Cadena presupuestaria del componente: Función Programa Subprograma Proyecto/Actividad

Meta Presupuestaria: . Especificación del código de finalidad, número correlativo e identificación de la meta de acuerdo al Reporte del SIAF. . Objetivo específico. . Unidad de medida y cantidad. . Empleo a generar: Nº Hombres/mes. . Modalidad de ejecución. . Descripción de la meta presupuestaria.

VII. CUADROS:

Cuadro 7.1: Presupuesto Funcional Programático 2009. Cuadro 7.2: Información Sobre Metas Físicas 2009.



PRESENTACION

El presente “Plan Operativo Institucional 2009”, se ha elaborado atendiendo una necesidad Técnico Normativa de las diversas actividades y proyectos que ejecutará el Proyecto en el presente año, en forma ordenada y secuencial de la Inversión para el cumplimiento de las metas correspondientes, refleja el ordenamiento y priorización. El Plan Operativo constituye un instrumento de programación cuyo propósito es facilitar la conducción técnica, administrativa y financiera de los proyectos y actividades a ejecutarse en el año 2009. Finalmente la Unidad Ejecutora 018: Huallaga Central y Bajo Mayo establece el ordenamiento y priorización de las acciones a realizar durante el período. Así mismo constituye también la base referencial para efectuar una adecuada conducción y seguimiento. El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2009, asciende a S/. 12’895,521.00, bajo toda fuente de financiamiento, conformado por S/. 12’817,021.00, en la fte. fto.: Recursos Ordinarios y S/. 78,500.00 en la fte.fto. Recursos Directamente Recaudados. Aprobado con Resolución Ejecutiva Regional Nº 0884-2008-GRSM/PGR, 29/12/08. Comprende la ejecución de 16 metas presupuestarias a través de 06 Funciones programáticas, destacando la inversión en estudios de pre inversión del orden del 6.2%, función agropecuaria 4.5%, función transportes 28.69%, función medio ambiente 4.65%, y la función saneamiento 14.73%. La inversión en obras asciende a S/. 5’600,000.00 (43.43% respecto al presupuesto inicial). La orientación de la inversión continúa en el ámbito rural, en el marco de desarrollo rural de carácter integral, bajo lineamientos de políticas de desarrollo del Gobierno Regional de San Martín. El Plan Operativo está en concordancia con los ejes priorizados del Plan Concertado de Desarrollo Departamental 2008-2015 y el Plan Estratégico del PEHCBM 2007-2011. En la elaboración del presente documento se ha contado como insumo principal los planes operativos de las Direcciones de Línea. En conclusión el presupuesto total del presente Plan Operativo 2009, asciende a S/. 12’895,521.00, bajo toda fuente de financiamiento.



I. Visión al 2015 y Lineamientos de Políticas Generales del

Gobierno Regional de San Martín

VISIÓN al 2015:

“San Martín Región Promotora del Desarrollo Humano e igualdad de oportunidades con instituciones y organizaciones fortalecidas y lideres comprometidos. Con desarrollo económico sustentado en un territorio ordenado y en el manejo autónomo y sostenible de sus recursos naturales, culturales y reconocido como destino turístico”

Políticas Generales: − PBI per cápita, con mayores niveles de producción. − Mayor control del medio ambiente, del recurso forestal y de las cuencas

hidrográficas. − Avances significativos en la lucha contra la corrupción − Clima de mayor seguridad ciudadana − Aparato estatal más ágil y productivo − Sólidas condiciones de la macro región piloto − Intensa participación de la inversión privada

II. Visión, Misión y Objetivos Estratégicos del PEHCBM

VISIÓN: ”Somos una Institución de prestigio, promotor del desarrollo integral rural, operador estratégico del GRSM, que maneja en forma transparente los recursos asignados, ejecutor de proyectos de desarrollo en armonía con el medio ambiente”

MISIÓN: ”Generar el desarrollo integral de las localidades rurales del área de influencia del Proyecto, traducidos en el mejoramiento de sus ingresos y nivel de vida del poblador rural”

OBJETIVOS ESTRATEGICOS(OE):

O.E 1. Proteger y conservar los recursos naturales y la diversidad biológica, mediante el uso racional de los mismos y el ordenamiento territorial.

Comprende el apoyo a la ejecución de proyectos de protección y conservación del medio ambiente, acorde con el ordenamiento territorial

O.E 2. Mejorar la competitividad de los productores agrarios, promoviendo la inversión privada y contribuyendo al desarrollo agropecuario en el ámbito del PEHCBM.

Comprende el apoyo a la ejecución de proyectos productivos en el sector agrario, que generen valor agregado a la producción de materia prima,



mediante el desarrollo y transferencia de tecnología y la diversificación con productos alternativos a los tradicionales, así mismo el fortalecimiento institucional tendientes a la mejora en la gestión pública y el liderazgo regional.

O.E 3. Atender y mejorar las necesidades básicas insatisfechas de la población rural y adecuar a la nueva visión del PEHCBM.

Comprende la ejecución de proyectos de apoyo a la infraestructura básica y social en materia de salud, educación, saneamiento y electrificación rural; y asistencia en situaciones de emergencia a poblaciones vulnerables a desastres naturales.

O.E 4. Mejorar la operatividad del PEHCBM con fondos públicos y de endeudamiento externo para favorecer a la población rural de nuestro ámbito, utilizando eficientemente los recursos disponibles.

Comprende el presupuesto para la supervisión, evaluación y control de los recursos asignados

O.E 5. Integrar localidades rurales estratégicas a la economía regional, nacional e internacional.

Comprende la ejecución de proyectos de infraestructura vial (carreteras y puentes), preferentemente en valles que potencialmente presenten producción agropecuaria de consumo nacional y de exportación, así mismo con la finalidad de integrar a la población a las ciudades principales de la Región y del País.

O.E 6. Implementar proyectos de infraestructura de apoyo al agro.

Comprende la ejecución de proyectos de sistemas de riego que incrementen la producción y la productividad y por ende generen el mejoramiento de ingresos y nivel de vida del poblador rural.

O.E 7. Desarrollar competencias y capacidades en el recurso humano del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo.

Comprende la ejecución del proyecto de fortalecimiento institucional cuyo objetivo general es desarrollar competencias y capacidades en el recurso humano para incrementar la capacidad operativa, técnica, administrativa y de gestión del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo.

III. Ámbito de acción del PEHCBM



El ámbito del Proyecto está en el sector septentrional de la región de la Selva Alta del Perú, Departamento de San Martín; el área de influencia del Proyecto comprende las siguientes Provincias: Mariscal Cáceres, Huallaga, Bellavista, Picota, El Dorado, San Martín y Lamas Son 07 provincias que constituyen el ámbito de acción del Proyecto, es decir el 70%, sin embargo por encargo del GRSM se incorporan actividades a desarrollar en la Provincia de Tocache, con el cual en la practica se abarca el 80% de provincias de la Región, divididos en 04 zonas: Zona del Alto Huallaga, Huallaga Central , Bajo Huallaga y Bajo Mayo. La Región San Martín cuenta con una superficie total de 5’179,642 ha., y de acuerdo a la Zonificación Ecológica Económica de San Martín, se reporta las zonas de Producción Agropecuaria es de 509,063 ha.(9.83%), para producción forestal y otras asociaciones 227,714 ha(4.40%), para la producción pesquera 33,447 ha.(0.65%), para zonas de Protección y Conservación Ecológica 3’346,287 ha.(64.60%) y para las zonas de recuperación es una extensión de 1’075,579 ha(20.38%). Las potencialidades y limitaciones en general de las zonas de intervención muestran distintas zonas de vida, que van desde Bosque Tropical Húmedo o de Selva Baja(de la Cuenca Amazónica), hasta Bosque Seco Tropical(Cuenca del Huallaga Central y Bajo Mayo), el clima es variado que va desde seco a cálido con temperaturas que promedian los 26ºC, y precipitaciones de 800 a 3000 mm. En todo el ámbito la Flora y Fauna se encuentran significativamente en proceso de deterioro El Area deforestada actual asciende a 1’423,743 ha, equivalente al 27.48% de la superficie total de la Región 5’179,642 ha.; la tasa de deforestación es equivalente a 40 ha diarias El recurso hídrico más importante es el río Huallaga, Mayo y sus tributarios. El promedio de población rural fluctúa entre el 51.5% al 56.9%. Los ejes viales principales son para el Bajo Huallaga la carretera Tarapoto-Pongo de Caynarachi-Barranquita-Pelejo-Papaplaya y la continuación de la Carretera Nuevo San Juan-Chambira-PongoIsla-Huimbayoc, y por otra vía parcialmente construida Puente Colombia-Chazuta-Curiyacu-Pongo Isla; y para el Huallaga Central y Bajo mayo el eje carretero Fernando Belaunde Terry(Ex Marginal) de norte a sur. Los centros poblados rurales carecen de servicios básicos de agua saludable, luz, etc. La tasa de mortalidad infantil todavía es alta, la desnutrición crónica infantil esta en el orden del 44% creando zonas de pobreza extrema. Las principales actividades económicas generales son la ganadería y la agricultura de auto consumo, siendo los principales cultivos: El arroz al



secano, maíz, yuca y plátano, y de agricultura comercial el arroz bajo riego. Así mismo en la zona del pongo de Caynarachi y Barranquita se tiene extensas áreas de cultivo de Palmito y Palma Aceitera con potencial exportador. La población ha encontrado diferentes mecanismos de participación a nivel regional y local, especialmente en los presupuestos participativos, plan de desarrollo concertado y preocupados por la defensa de sus recursos naturales, destacando también la sociedad civil organizada; las autoridades regionales y locales elegidas en contiendas electorales rinden cuentan de su gestión en forma descentralizada a la población.

La población total por provincias al 2007 es la siguiente:

POBLACIÓN TOTAL DEPARTAMENTAL/PROVINCIAS

PROVINCIAS DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PEHCBM

TOTAL %

Área de Influencia 499,694 100.00

Provincia BELLAVISTA 48,716 9.75

Provincia EL DORADO 33,628 6.73

Provincia HUALLAGA 24,441 4.89

Provincia LAMAS 78,826 15.77

Provincia MARISCAL CACERES 50,139 10.03

Provincia PICOTA 37,420 7.49

Provincia SAN MARTIN 157,756 31.57

Provincia TOCACHE 68,768 13.76

Fuente : INEI ‐ Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda

IV. Problemática actual



La actividad agrícola es de tipo migratorio, estacional y de subsistencia precios bajos debido a la baja productividad y altos costos de producción que reduce casi totalmente los márgenes de rentabilidad de la producción agrícola. Los 02 productos más importantes del Subsector Agrícola son: Arroz Cáscara: Máxima Producción 2006, 528,676 TM

Plátano: Máxima Producción 2007, 321,204 TM El Subsector Pecuario presenta los 02 siguientes productos más importantes: Aves: Máxima Producción 2007, 32,836 TM

Leche Fresca: Máxima Producción 2007, 15,334 TM / Lt

Insuficiente capacidad de almacenamiento de la producción agraria, ante una creciente demanda por este servicio.

Aislamiento geográfico de los centros de producción con respecto a los centros de consumo local y de estos a los centros nacionales de consumo debido a la insuficiente articulación vial existente.

Insuficiente infraestructura socioeconómica básica para el desarrollo, como infraestructura de riego, vial, salud, educación, energía, etc.

Distorsión de la economía de la zona, por la aún existencia, en menor escala, del narcotráfico y terrorismo.

Deforestación en las partes altas y medias de los principales valles Insuficiente actividad industrial orientada al procesamiento primario de

productos agrícolas, debido entre otros factores a la falta de recursos económicos, financieros, tecnológicos y energéticos.

Insuficiente presencia del Estado en zonas rurales alejadas de los centros urbanos.

Existencia de zonas rurales en situación de “más pobres”, principalmente en los distritos del Bajo Huallaga y Zona de Caynarachi: Chazuta, Chipurana, El Porvenir, Huimbayoc, Papaplaya, Barranquita y Caynarachi. El Departamento de San Martín a nivel nacional se ubica en el “segundo quintil” de índice de carencias(agua, luz, desagüe, analfabetismo, desnutrición crónica, ( Quintiles ponderados por la población, donde el 1=Más pobre y el 5=Menos pobre)

El Indice de Desarrollo Humano, compuesto por tres parámetros: Vida larga y saludable, educación y nivel de vida digno(medido por el PBI percápita en dólares), el PNUD los clasifica en tres grandes grupos:

País y/o regiones con desarrollo humano alto : IDH ≥ 0.8

País y/o regiones con desarrollo humano medio : 0.5 ≤ IDH< 0.8

País y/o regiones con desarrollo humano bajo : IDH< 0.5 El Departamento de San Martín el 2006 presenta un IDH = 0.5735, es decir con un desarrollo humano medio



V. Objetivo General 2009 y Estrategias

OBJETIVO GENERAL 2009 DEL PEHCBM Generar el desarrollo integral de la población asentada dentro de su ámbito geográfico de acción, así como propiciar el mejoramiento de sus ingresos y nivel de vida. ESTRATEGIA PARA EL AÑO 2008 Continuar y culminar las obras que se vienen ejecutando en años

anteriores. El Proyecto es una institución dependiente del GRSM, y continuará

ejecutando un conjunto de proyectos y actividades siguiendo los lineamientos y orientaciones del GRSM.

En el proceso de planificación, diseño y ejecución de obras se consideran

previsiones contra las posibles amenazas naturales a fin de proteger la inversión y la población beneficiada.

Se coordinará con las Instituciones Públicas y Privadas para la ejecución

de obras con la finalidad de aunar esfuerzos en los objetivos de desarrollo sostenible de la Región San Martín, especialmente mediante convenios de cooperación interinstitucional con los municipios rurales.

Se ejecutarán obras, actividades, y proyectos productivos cuyos beneficios

son a corto, mediano y largo plazo. Se gestionará mayores recursos presupuestales para las obras de

infraestructura de riego y vialidad a fin de conseguir los logros en el corto plazo; así mismo incorporar actividades tendientes a contribuir al manejo racional de los recursos naturales y del medio ambiente, mediante manejo de cuencas (Mesozonificación, reforestación y Eventos de capacitación ecológica) para la protección ecológica de cordilleras y cuencas hidrográficas, específicamente en el área de influencia de las obras en ejecución.

Se continuará fomentando la participación de los beneficiarios de las

obras que ejecuta el proyecto, cuya participación será con mano de obra no calificada.



VI. Programación de Metas Año 2009

Presupuesto Institucional de Apertura-PIA Estructura Funcional Programática

(Reportes del Sistema Integrado de Administración Financiera-SIAF)

VII. Componentes y metas presupuestarias del PEHCBM para el año

fiscal 2009.

7.1 Nombre del Componente: 2 009320 Gestión de Proyectos Cadena presupuestal del Componente



Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de

Contingencia Programa Func. : 006 Gestión Sub Programa Func. : 0007 Dirección y Supervisión Superior Programa : Act./Proy. : 2 000270 Gestión de Proyectos Breve descripción del componente: Este componente comprende al ente directriz responsable de la dirección, organización, programación, administración, ejecución, control y evaluación de las obras y acciones del Proyecto.

META: 0001 DIRECCION TÉCNICA, SUPERVISION, Y ADMINISTRACION PEHCBM Código de la Finalidad: 00653 Dirección técnica, Supervisión y Administración.

Objetivo específico : Programar, dirigir, administrar y controlar los recursos financieros asignados al Proyecto. Unidad de Medida : Informe Cantidad : 12

Empleo a Generar : 49 Hombres/mes (Personal del CAP)

Modalidad de Ejecución: Directa Esta meta presupuestaria comprende la dirección técnica, supervisión y administración de los recursos asignados y cubre las obligaciones de remuneraciones del personal, miembros del Consejo Directivo, y los gastos en bienes y servicios para el cumplimiento de las metas programadas. El presupuesto asignado a esta meta presupuestaria asciende a S/. 4’637,021.00 en la fte. Fto. Recursos Ordinarios y S/. 78,500.00 en la fte.fto. Recursos Directamente Recaudados, haciendo un total de S/. 4’715,521.00 Cronograma de Ejecución Física:

A continuación Cuadro de Tareas internas de la Oficina de Administración:

I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Total Anual 3 3 3 3 12 Informes



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - AÑO 2009

Actividades / Tareas Unidad de medida Meta

Programación

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1 ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE ABASTECIMIENTOS

Documento 1

1.1 Inventario de procedimientos x

1.2 Análisis de los procedimientos inventariados

2 reuniones

1.3 Diseño de propuesta x

1.4 Ajustes y validación de propuesta x x

1.5 Presentación y aprobación de propuesta x x

2 ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

Documento 1


2.2 Análisis de los procedimientos inventariados

2 reuniones




3 ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE PERSONAL Documento 1


3.2 Análisis de los procedimientos inventariados 2

reuniones






4 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Capacitaciones 60

4.1 Evaluación de necesidades de capacitación

4.2 Elaboración del programa de capacitación

4.3 Ejecución del programa de capacitación 15 15 15 15

5 JORNADAS DE INTEGRACIÓN DEL PERSONAL Eventos 10

5.1

Reuniones orientadas a fortalecer las relaciones del personal (Aniversario de transferencia al GRSM, día del trabajo, día de la madre, aniversario patrio, aniversario de creación del PEHCBM, navidad y año nuevo y otros).

2

3

2

3

6 ACTUALIZACIÓN DE LA PAGINA WEBB Actualizaciones mensuales

12

6.1 Actualizaciones mensuales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Sistema 1 1

7.1 Implementación sistema de trámite documentario

8 RENOVACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN.

Equipos 14 13

8.1 Adquisición de equipos de computo

8.2 Adquisición de equipo audiovisual 1



META: 00002 REPARACION, MANTENIMIENTO, Y OPERACIÓN DE

EQUIPO MECANICO DEL PEHCBM. Código de la Finalidad: 01371 Reparación, mantenimiento y operación de equipo Mecánico. Objetivo específico : Mejorar la capacidad operativa de equipo mecánico del PEHCBM. Unidad de Medida : Informe Cantidad : 06 Empleo a General : 6 Hombres/mes Modalidad de Ejecución: Directa Esta meta presupuestaria comprende la atención oportuna a la reparación, mantenimiento y operación del equipo mecánico de propiedad del Proyecto, que apoyan en los diferentes frentes de trabajo, en esta etapa se reparará 04 unidades pesadas y el mantenimiento rutinario a equipos, maquinarias pesadas y livianas El presupuesto asignado a esta meta presupuestaria asciende a S/. 300,000.00 en la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios Cronograma de Ejecución Física:

I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Total Anual 2 2 2 06 Informes

META: 00003 ADMINISTRACION Y SUPERVISION UNIDAD DE

PROMOCION DE DESARROLLO CAMPAMENTO PONGO DE CAYNARACHI

Código de la Finalidad: 0089 Administración y supervisión Objetivo específico : Administrar y supervisar las acciones de la UPD

Campamento Pongo de Caynarachi. Unidad de Medida : Informe Cantidad : 12 Empleo a Generar : 11 Hombres/mes Modalidad de Ejecución: Directa Esta meta presupuestaria comprende la administración y supervisión del Campamento Pongo de Caynarachi, para la “buena marcha” de esta Unidad de Promoción de Desarrollo, en donde se encuentran diversas instituciones intersectoriales que conjuntamente con el personal del PEHCBM destacado a esta Unidad ejecutan diversas acciones tendientes al desarrollo del Valle de Caynarachi



y zona del Bajo Huallaga. El presupuesto asignado a esta meta presupuestaria asciende a S/. 200,000.00 en la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios Cronograma de Ejecución Física:

I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Total Anual 3 3 3 3 12 Informes

7.2 Nombre del Componente: 2 006301 Elaboración de Estudios y Expedientes

Técnicos.

Cadena presupuestal del Componente Act./Proy. : 2 001621 Estudios de pre inversión Breve descripción del componente: Este componente tiene como finalidad elaborar un conjunto de estudios y expedientes técnicos en vialidad, saneamiento, riego y otros, ubicados en el ámbito del PEHCBM, principalmente en el sector rural. META: 00001 ELABORACION DE ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS

Código de la Finalidad : 05588 Elaboración de estudios y expedientes técnicos

Objetivo específico : Elaborar un conjunto de estudios y expedientes técnicos

Unidad de Medida : Estudio Cantidad : 10 Empleo a Generar : 20 Hombres/mes Ubicación Geográfica : Dpto. San Martín, San Martín, Tarapoto Modalidad de Ejecución : Directa Esta meta presupuestaria comprende realizar un conjunto de actividades tendientes a la elaboración de estudios en concordancia con el SNIP, con el ciclo de proyectos: Perfil, prefactibilidad y factibilidad y finalmente la elaboración de los respectivos expedientes técnicos. Los estudios y expedientes técnicos se elaborarán en los rubros de vialidad, saneamiento, riego y otros. El presupuesto asignado a esta meta presupuestaria asciende a S/. 800,000.00, bajo la Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios.



Cronograma de Ejecución Física:

Nº ESTUDIOS UNIDAD DE MEDIDA

CANT. PRESUPUESTO

s/.

1 EXPEDIENTE TECNICO CONSTRUCCION PUENTE CRISNEJAS Estudio 1 120,000.00

2 EXPEDIENTE TECNICO PUENTE VEHICULAR BANDA DE SHILCAYO Estudio 1 80,000.00

3 EXPEDIENTE TECNICO CONSTRUCCION PUENTE SERRANO YACU Estudio 1 60,000.00

4 EXPEDIENTE TECNICO CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BELLAVISTA ‐ COMP. PROTECCION RIBEREÑA

Estudio 1 20,000.00

5 EXP. TEC. INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE LECHE, SAN FRANCISCO, SANTA MARTHA, DOS DE MAYO, SAN JOSE DE YANAYACU Y CHIMBANA

Estudio 1 55,000.00

6 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD CARRETERA CHAZUTA‐CURIYACU Estudio 1 60,000.00

7 MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE SEGURIDAD DE LAPOBLACION DE BELLAVISTA

Estudio 1 100,000.00

8 PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION PUCACACA‐SECTOR OJOS DE AGUA

Estudio 1 100,000.00

9 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD CONSTRUCCION CARRETERA BELLAVISTA ‐ LEDOY

Estudio 1 20,000.00

10 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD CARRETERA PISCOYACU‐NUEVO SACANCHE‐EL DORADO

Estudio 1 40,000.00

11 OTROS ESTUDIOS Estudio n/C 145,000.00

TOTAL 800,000.00

I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Total Anual

1.00 2.00 3.00 4.00 10 Est.



Nº ESTUDIOS UNIDAD

DE MEDIDA

CANT. PPTO. s/. CRONOGRAMA/MES

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1 EXPEDIENTE TECNICO CONSTRUCCION PUENTE CRISNEJAS Estudio 1 120,000.00

0.2 0.2 0.2 0.2 0

2 EXPEDIENTE TECNICO PUENTE VEHICULAR BANDA DE SHILCAYO Estudio 1 80,000.00

0.5 0.3 0.3

3 EXPEDIENTE TECNICO CONSTRUCCION PUENTE SERRANO YACU Estudio 1 60,000.00

0.3 0.5 0.3

4 EXPEDIENTE TECNICO CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BELLAVISTA ‐ COMP. PROTECCION RIBEREÑA

Estudio 1 20,000.00

0.3 0.5 0.3

5 EXP. TEC. INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE LECHE, SAN FRANCISCO, SANTA MARTHA, DOS DE MAYO, SAN JOSE DE YANAYACU Y CHIMBANA

Estudio 1 55,000.00

0.3 0.5 0.3

6 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD CARRETERA CHAZUTA‐CURIYACU Estudio 1 60,000.00

0.3 0.5 0.3

7 MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE SEGURIDAD DE LAPOBLACION DE BELLAVISTA Estudio 1 100,000.00

0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

8 PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION PUCACACA‐SECTOR OJOS DE AGUA Estudio 1 100,000.00

0.2 0.2 0.2 0.2

9 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD CONSTRUCCION CARRETERA BELLAVISTA ‐ LEDOY

Estudio 1 20,000.00

0.5 0.3

10 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD CARRETERA PISCOYACU‐NUEVO SACANCHE‐EL DORADO

Estudio 1 40,000.00

0.3 0.3 0.3 1

11 OTROS ESTUDIOS Estudio 3 145,000.00

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0

TOTAL 800,000.00



7.3 Nombre del Componente: 2 001850 Apoyo social y obras de emergencia. Cadena presupuestal del Componente.

Función : 05 Orden Público y Seguridad Programa Func. : 016 Gestión de riesgos y emergencias Sub Programa Func. : 0035 Prevención de desastres Programa : Act./Proy. : 2 077980 Apoyo social y obras de emergencia Breve descripción del componente Este componente comprende en el apoyo a poblaciones específicas afectadas por inundaciones y sequías, principalmente. El apoyo en la recuperación de transitabilidad de tramos críticos de caminos rurales, refacción de canales de riego, alcantarillas, etc. META PRESUPUESTARIA : 00001 APOYO SOCIAL Y OBRAS DE EMERGENCIA Código de la Finalidad : 03732 Apoyo social y obras de emergencia Número correlativo : 0008 Objetivo específico : Apoyar a poblaciones en aspectos sociales y de emergencia Unidad de Medida : Informe Cantidad : 6 Empleo a generar : 3 Hombres/mes Ubicación Geográfica : Dpto. San Martín, Multiprovincial y multiditrital Modalidad de Ejecución: Directa A través de esta meta se ha programado acciones orientadas a la promoción y protección de grupos específicos de la población, particularmente aquellas vulnerables y damnificados por situaciones de emergencia temporal. También contempla apoyo social, mejoramiento de caminos rurales, canales de riego, alcantarillas y otros, vía convenio interinstitucional El apoyo generalmente es orientado a Atender con combustible para obras de emergencia y materiales de construcción para locales educativos, postas, locales comunales, canales de riego, agua potables, etc. El presupuesto asignado a esta meta presupuestaria asciende a S/. 100,000.00 nuevos soles, bajo la Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios. Cronograma de ejecución física:



7.4 Nombre del Componente: 2 003714 Apoyo a la producción agraria.

Cadena presupuestal del Componente Función : 10 Agropecuaria Programa Func. : 023 Agrario Sub Programa Func.: 0008 Asesoramiento y apoyo Programa: Act./Proy. : 2 000032 Apoyo a la producción agropecuaria Breve descripción del componente Este componente tiene como finalidad ejecutar un conjunto de actividades de desarrollo de proyectos productivos multisectorial y con fines de transformación para generar valor agregado (Con cadenas productivas). META: 00001 Desarrollo agropecuario en el ámbito del PEHCBM Código de la Finalidad : 00578 Desarrollo agropecuario Objetivo específico : Apoyar al desarrollo del proyecto productivo de la Guanábana en el valle de Saposoa Unidad de Medida : Informe Cantidad : 12 Empleo a generar : 06 Hombres/mes. Ubicación Geográfica : Dpto. San Martín , Prov. Huallaga, Distrito de Saposoa Modalidad de Ejecución : Directa A través de esta meta se continuará la ejecución del proyecto de instalación de 300 ha. comerciales de Guanábana, asociado con plantaciones forestales(Pucaquiro, Bolaina, etc.), que permitirá la agro industrialización de la Guanábana en la Provincia del Huallaga. Este proyecto es avalado por las autoridades de Saposoa, Piscoyacu y el Eslabón, conjuntamente con los productores organizados, será una alternativa a los cultivos tradicionales y potencialmente pueden ser usadas las tierras bajo riego de la irrigación Saposoa. El conjunto de acciones que desarrollará la Dirección de Desarrollo Agropecuario y Promoción de la Inversión Privada, se resume: Diseño y elaboración de módulos de Gestión Empresarial: 04 Módulos Sensibilización y desarrollo de capacidades en gestión empresarial: 13

Talleres Diseño y elaboración de módulos de organización y dirección: 04 Módulos


2 3 1 6 informe



Sensibilización y desarrollo de capacidades en organización y dirección

(Bajo Huallaga): 12 Talleres El presupuesto asignado a esta meta presupuestaria asciende a S/. 400,000.00, bajo la Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios. Cronograma de Ejecución Física:

Componente : 3 000189 Asistencia técnica y capacitación Breve descripción del componente: Este componente tiene como finalidad brindar asistencia técnica a las organizaciones comunales en el manejo y crianza de cuyes(Cavia porcellus), en los distritos de San Martín de Alao y Shatoja, Provincia El Dorado. PIP menor, Cod.SNIP: 73406, monto total: S/. 238,469.00, sin embargo tiene un presupuesto asignado 2009 por S/. 80,000.00, fte.fto. Recursos Ordinarios. META : 00001 Desarrollo agropecuario en el ámbito del PEHCBM Código de la Finalidad : 000342 Capacitación y asistencia técnica Objetivo específico : Capacitar y asistir técnicamente a organizaciones comunales en el manejo y crianza de cuyes Unidad de Medida : Informe Cantidad : 12 Empleo a generar : 4 Hombres/mes. Ubicación Geográfica : Dpto. San Martín, Prov. El Dorado, Multidistrital Modalidad de Ejecución : Directa A través de esta meta se ejecutará acciones de transferencia técnológica que busca adecuar los ambientes a trabajar y mejorar las condiciones para la instalación de reproductores de cuyes. Contempla también el fortalecimiento institucional de las organizaciones para el manejo y crianza de cuyes, con actividades complementarias que proporcionen valor a la producción de cuyes, con talleres, asistencia técnica con módulos demostrativos. Así mismo contempla la promoción y difusión de la cunicultura, buscando desarrollar capacidades en el aspecto comercial con mercados establecidos y en forma empresarial. El presupuesto asignado a esta meta presupuestaria asciende a S/. 80,000.00, bajo la Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios. Cronograma de Ejecución Física:


3 3 3 3 12Informe



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

DESCRIPCION ACTIVIDADES PRINCIPALES UNIDAD

CANT. CRONOG./TRIMESTRAL

MEDIDA I TRIMII

TRIM III

TRIM IV

TRIMTotal

Talleres de Capacitación Evento 8 4 4 8

Reproductoras mejoradas Unidad 160 160 160

Acondicionamiento de 02 Módulos de crianza de cuy Unidad 2 2

2

Construcción de pozas de crianza Unidad 40 40 40

Instalación de 02 has de pasturas Has 2 2 2

Construcción de lombriario Unidad 10 10 10

Compra de Lombrices Unidad 100 100 100

Alimento Balanceado para cuy Kg 25000 250 750 750 750 2500

Act./Proy. : 2 078154 Desarrollo de capacidades para desarrollar la apicultura en la zon Componente : 2 006242 Desarrollo de capacidades Breve descripción del componente Este componente tiene como finalidad desarrollar capacidades en la actividad de apicultura en la zona del Bajo Huallaga y Valle del Sisa. Es un PIP , Cod.SNIP: 69824, monto total: S/. 1’405,439, periodo de 03 años, sin embargo tiene un presupuesto asignado 2009 por S/. 100,000.00, fte.fto. Recursos Ordinarios. META : 00001 Desarrollo de capacidades para desarrollar la apicultura en la zona

del Bajo Huallaga y Valle del Sisa Código de la Finalidad : 39285 Desarrollo de capacidades para desarrollar la

apicultura en la zona del Bajo Huallaga y Valle del Sisa

Objetivo específico : Desarrollar capacidades en la apicultura. Unidad de Medida : Informe Cantidad : 12 Empleo a generar : 4 Hombres/mes. Ubicación Geográfica : Dpto. San Martín, Prov. San Martín, El Dorado,

Lamas, Multidistrital. Modalidad de Ejecución : Directa A través de esta meta se ejecutará acciones orientadas al desarrollo socio económico de los productores brindando asistencia técnica y capacitación en la crianza de abejas africanizadas (Apis mellifera) para convertir la apicultura en una actividad principal y


3 3 3 3 12Informe



promover el aprovechamiento integral de las parcelas, diversificación de la oferta del productor, incrementando el rendimiento por colmena, mejorar la calidad y presentación del producto y elevar los niveles de gestión y comercialización. Los distritos beneficiarios son; Papaplaya, San José de Sisa San Martín de Alao, Shatoja, Barranquita, Chazuta, El Porvenir (Pelejo) y la Banda de Shilcayo Se brindará transferencia de tecnología, fortalecimiento institucional, y promoción y difusión de la actividad apícola. El presupuesto asignado a esta meta presupuestaria asciende a S/. 100,000.00, bajo la Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios. Cronograma de Ejecución Física:

Actividades complementarias

DESCRIPCION ACTIVIDADES PRINCIPALES UNIDAD

CANT.CRONOG./TRIMESTRAL

MEDIDA I

TRIMII

TRIMIII

TRIM IV

TRIM Total

Talleres de Capacitación Talleres 3 1 1 1 3

Visitas a Campo Guiadas (zona 2 y zona 2) Visitas 1

1 1

7.5 Nombre del Componente: 2 004489 Construcción de carreteras

Cadena presupuestal del Componente

Función : 15 Transporte Programa Func. : 033 Transporte Terrestre Sub Programa Func. : 0066 Vías vecinales Act./Proy. : 2 045657 Construcción carretera Chambira-Pongo Isla Programa: Breve descripción del componente: Este componente comprende la continuación de la construcción de la carretera Chambira-Pongo Isla, cuya longitud total es 15.8 Km.

META : 00001 Construcción de carretera Chambira-Pongo Isla Código de la Finalidad : 00437 Construcción de carreteras Objetivo específico : Integrar localidades rurales Unidad de Medida : Km. Cantidad : 3 Empleo a generar : 60 Hombres/mes Ubicación Geográfica : Dpto. San Martín, Prov. San Martín, distrito de Chipurana. Modalidad de Ejecución : Directa Esta meta presupuestaria comprende la continuación de construcción de


3 3 3 3 12Informe



la carretera Chambira-Pongo Isla, longitud 15.8 Km. (Cod. SNIP: 45983). Al 31 de octubre 2008 se logró llegar al Km. 30, en el año 2009 se construirá el tramo del Km. 30+000 al Km. 30+780. Comprende la construcción de 03 pontones tipo marco y 02 alcantarillas tipo marco, afirmado granular de 1.60 Km., además de cunetas revestidas en una longitud de 1.79 Km., drenaje transversal y longitudinal, señalización y seguridad vial y obras de mitigación de impactos ambientales negativos. La obra beneficiará a 13,056 personas El costo total de la obra es S/. 7’934,653.00 El presupuesto asignado en esta siguiente etapa a esta meta presupuestaria asciende a S/. 1’500,000.00, bajo la Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios. Cronograma de ejecución física:

Act./Proy. : 2 059543 Implementación de equipo y pool de maquinaria

pesada del PEHCBM. Componente : 2 006994 Implementación y equipamiento Breve descripción del componente: Comprende la adquisición de maquinaria pesada para complementar el pool de maquinaria pesada del PEHCBM. META : 00001 Implementación de equipo y pool de maquinaria pesada del

PEHCBM Código de la Finalidad : 00925 Implementación y equipamiento Objetivo específico : Adquirir maquinaria pesada equipo liviano Unidad de Medida : Informe Cantidad : 1 Empleo a generar : 2 Hombres/mes Ubicación Geográfica : Dpto. San Martín, Prov. San Martín, distrito de

Tarapoto. Modalidad de Ejecución : Directa Esta meta presupuestaria comprende la adquisición de un tractor de oruga de 16 HP, Retroexcavadora S/orugas de 84 HP para su uso en las diferentes obras que ejecuta el PEHCBM, y la adquisición de 02 camionetas 4X4 para ser usadas en la inspección de las diferentes obras.


0.50 2.5 3 km



El costo total de este PIP asciende a un total de S/. 5’999,98.00 El presupuesto asignado en esta siguiente etapa a esta meta presupuestaria asciende a S/. 800,000.00, bajo la Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios. Cronograma de ejecución física: Act./Proy. : 2 061535 Construcción Puente vehicular Bellavista Nombre del Componente: 2 162740 Construcción puente vehicular Bellavista. Breve descripción del componente: Este componente comprende la construcción del Puente vehicular Bellavista, puente atirantado simétrico(cable stayed) de tres tramos con un arreglo de tirantes semi harpa, con una longitud de 320 metros, sobre el río Huallaga, en la Provincia de Bellavista. META : 00001 CONSTRUC. PUENTE VEHICULAR BELLAVISTA

Código de la Finalidad : 00472 Construcción de puente vehicular Objetivo específico : Garantizar el tránsito fluido tanto peatonal y

vehicular hacia el valle del Biavo y Cuñumbuza.

Unidad de Medida : Puente Cantidad : 0.325 Empleo a generar : 120 Hombres/mes Ubicación Geográfica : Dpto. San Martín , Prov. de Bellavista, Distrito de Bellavista Modalidad de Ejecución : Directa Esta meta presupuestaria comprende la continuación de la construcción del puente vehicular Bellavista, de 320 metros de longitud, iniciado el año 2008. Comprende también la construcción de la carretera de acceso margen izquierda, con afirmado granular(770 metros), mientras que la margen derecha en corte cerrado en roca de 200 metros de longitud. También comprende la construcción de la defensa ribereña en ambas márgenes, de estructura mixta, de pantalla de concreto armado y enrrocado en la margen izquierda, y enrrocado acomodado en la margen derecha El presupuesto asignado a esta meta presupuestaria asciende a S/. 1’000,000.00 nuevos soles, bajo la Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios. Cronograma de ejecución física:


0.20 0.15 0.35 puente



Act./Proy. : 2 078094 Construcción del Puente vehicular Serranoyacu,

Distrito de Saposoa. Nombre del Componente: 2 005408 Construcción de puente vehicular. Breve descripción del componente: Este componente comprende la construcción del Puente vehicular Serranoyacu, es un puente tipo viga losa de concreto armado sobre la quebrada Serrano, con una longitud de 25 metros, de dos vías, con un ancho efectivo de 7.20 metros, estribos de concreto armado de 13.20 metros de altura tipo muro voladizo, y sus accesos en una longitud de 265 metros en ambas márgenes. META : 00001 CONSTRUC. DE PUENTE VEHICULAR

SERRANOYACU Código de la Finalidad : 00472 Construcción de puente vehicular Objetivo específico : Mejorar la transitabilidad y el ordenamiento vial urbano y

provincial en el Distrito de Saposoa Unidad de Medida : Puente Cantidad : 0.200 Empleo a generar : 25 Hombres/mes Ubicación Geográfica :Dpto. San Martín , Prov. de Huallaga, Distrito de Saposoa Modalidad de Ejecución : Directa Esta meta presupuestaria comprende el inicio de la construcción del puente vehicular Serranoyacu de 25 metros de longitud, de doble vía, el puente es de tipo viga losa de concreto armado. Los accesos en ambas márgenes es de 265 metros de longitud. El costo total asciende a S/. 1’673,937.00, pero se está iniciando con un presupuesto asignado por S/. 200,000.00, bajo la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios. Cronograma de ejecución física:

7.6 Nombre del Componente: 2 005408 Construcción de puente vehicular. Cadena presupuestal del Componente Función : 15 Transporte Programa Func. : 033 Transporte Terrestre Sub Programa Func. : 0074 Vías urbanas Programa: Act./Proy. : 2 078093 Construcción del puente vehicular de la Banda de


0.20 0.2 puente



Shilcayo Breve descripción del componente: Este componente comprende la construcción de un Puente vehicular sobre el río Shilcayo, continuación del Jr. Santa Inés, el puente es de concreto armado, con una longitud de 30 metros Luz, construcción de accesos y obras de protección con defensa ribereña con roca emboquillada. META : 00001 CONSTRUC. DE PUENTE VEHICULAR SHILCAYO Y

ACCESOS A LA BANDA DE SHILCAYO.

Código de la Finalidad : 00472 Construcción de puente vehicular Objetivo específico : Mejorar la transitabilidad y descongestionar la Ciudad de

Tarapoto y la Banda de Shilcayo. Unidad de Medida : Puente Cantidad : 0.200 Empleo a generar : 25 Hombres/mes Ubicación Geográfica :Dpto. San Martín , Prov. de San Martín, Distrito La Banda

de Shilcayo Modalidad de Ejecución : Directa Esta meta presupuestaria comprende el inicio de la construcción de un puente vehicular de 30 metros Luz, construcción de accesos, y obras de de protección con defensa ribereña. El costo total asciende a S/. 5’627,577.00, pero se está iniciando con un presupuesto asignado por S/. 200,000.00, bajo la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios. Cronograma de ejecución física:

7.7 Nombre del Componente: 2 008197 Reforestación Cadena presupuestal del Componente Función : 17 Medio Ambiente Programa Func. : 039 Medio Ambiente Sub Programa Func. : 0081 Forestación y Reforestación Act./Proy. : 2 000437 Reforestación Breve descripción del componente Este componente tiene como finalidad ejecutar un conjunto de acciones que


0.20 0.2 puente



permitan restaurar áreas deforestadas que por un mal manejo de los recursos naturales se encuentran en un proceso de pérdida de nuestra biodiversidad que han sido destruidas y necesitan ser restauradas. Así mismo contempla la continuación de acciones de mesozonificación. META : 00001 Reforestación en el área de incidencia del PEHCBM Código de la Finalidad : 01332 Reforestación Objetivo específico : Restaurar áreas deforestadas y realizar acciones de

mesozonificación. Unidad de Medida : Informe. Cantidad : 12 Empleo a generar : 12 Hombres/mes. Ubicación Geográfica : Dpto. San Martín , Prov. San Martín, Multidistrital. Modalidad de Ejecución : Directa Se ha programado la producción de plantones frutícolas y forestales de alta calidad, los plantones frutícolas son: Mangos injertos(Edward, Haden, Tommy Atkins y Kent, cuyas varas yemeras son adquiridas en el Valle de San Lorenzo, Piura) y cítricos, además de la producción de especies forestales: Caoba, estoraque, ishpingo, paliperro, etc. La Dirección de Manejo Ambiental internamente ejecutará 02 Programas: Agroforestería y Manejo Ambiental, Programa 01 : Agroforestaría Se tiene programado la instalación, mantenimiento y transplante a campo definitivo de plantones para recuperar 184 ha. de áreas degradadas que actualmente se encuentran con cultivos permanentes de café y cacao, la recuperación será con especies forestales. Así mismo con fines educativos se instalarán parcelas en un área de 6 hectáreas. Se fortalecerán a los beneficiarios en la Provincia El Dorado, mediante talleres de capacitación. Programa 02 : Manejo Ambiental A través de este Programa se ejecutarán las siguientes actividades: Acuerdos y/o convenios con actores identificados en la comunidad. Fortalecer los planes de manejo ambiental comunitario participativo en los Gobiernos Locales. Gestión para la formación y reconocimiento de las brigadas o comités de control y vigilancia local comunitaria. Elaboración de mapas para la vigilancia y control de los comités ambientales locales. Implementación de módulos y/o casetas de control y vigilancia en las localidades de San José de Sisa y Cuñumbuque. Asistencia técnica a los comités de control y vigilancia. Charlas educativas sobre problemática ambiental dirigido a los alumnos de diversas instituciones educativas. Charlas de sensibilización respecto a la importancia de arborizar y/o reforestar, manejo de residuos sólidos, contaminación de los ríos y quebradas.



Capacitación, instalación e implementación de módulos de biohuertos, lombricultura, almacenamiento de residuos sólidos, producción de abono orgánico, en el tramo del corredor vial Cuñumbuque-San José de Sisa. Coordinar con las Direcciones de Línea la elaboración y aplicación de los EIA y PAMA. Facilitar a las Municipalidades Distritales de Sauce, Chazuta, Shapaja el diagnóstico Socio Ambiental del Area de Conservación Ambiental Tridistrital. El presupuesto asignado a esta meta presupuestaria asciende a S/. 600,000.00, bajo la Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios. Cronograma de Ejecución Física:


3 3 3 3 12 Informe



Código Programas/Subprogramas/Actividades Resultados esperados al 2009 Meta Anual I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

Unidad Cantidad Cantida

d Cantida

d Cantida

d Cantida

d

1.

PROYECTO: DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LE MESO ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA ECONÓMICA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PROVINCIA DE LAMAS

1.1.1. EQUIPAMIENTO

1.1.1.1 Implementacion con Equipamiento a la direccion de manejo ambiental Implementacion de Oficina global 1 1 2 PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL 2.1.1 EQUIPAMIENTO Y CAPACITACIONES

2.1.1 Equipamiento logistico del Programa de Manejo Ambiental y capacitacion al personal tecnico. Programa equipado y personal calificado. global 1 1

2.2.1 ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN PARA LA GESTIÓN COMUNITARIA

2.1.1.1 Reunión de trabajo con los actores según actividades afines Establecer Convenios

Interinstitucionales con los principales actores.

Convenios 6 6

2.1.1.2 Fortalecer los Planes de Manejo Ambiental comunitario participativo Planes de Manejo Ambiental

Comunitario Participativo fortalecidos.

Talleres 12 6 6

2.3.1 ESTABLECIMIENTO DEL CONTROL Y VIGILANCIA COMUNITARIA

2.3.1.1 Gestión para la formación y reconocimiento de las brigadas o comités de control y vigilancia local comunitaria.

Comites de control y vigilancia local reconocidos Talleres 12 6 6

2.3.1.2 Elaboración de mapas para la vigilancia y control de los comités ambientales locales Mapas elaborados Mapas 6 6

2.3.1.3 Implementación de modulos y/o casetas de control y vigilancia en las localidades de San Jose de Sisa y Cuñumbuqui

Puestos de control y vigilancia debidamente equipadas.

Puestos de control 2 1 1

2.3.1.4 Asistencia técnica a los comités de control y vigilancia Comites de control y vigilancia debidamente asistidos. Comites 6 2 4

2.4.1 CAPACITACIONES Y MONITOREOS DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES

2.4.1.1 Charlas educativas sobre problemática ambiental a los alumnos de las diversos Instituciones Educativas del ámbito del Proyecto. Alumnos sensibilizados Charlas 12 6 6



2.4.1.2 Charlas de sensibilización respecto a la importancia de arborizar y/o reforestar, manejo de residuos sólidos, contaminación de los ríos y quebradas Pobladores sensibilizados Charlas 12 6 6

2.5.1 Fortalecer iniciativas ambientales en las localidades involucradas en el corredor vial Cuñumbuqui - San José de Sisa

2.5.1.1 Capacitacion, Instalacion e implementacion de Modulos de biohuertos en en el tramo del corredor vial.

Beneficiarios capacitados y Biohuertos instalados Global 2 1 1

2.5.1.2 Capacitacion, Instalacion e implementacion de Modulos de lombricultura en el tramo del corredor vial.

Beneficiarios capacitados y Modulos de lombricultura instalados Global 2 2

2.5.1.3 Capacitacion, Instalacion y equipamiento de Modulos de disposiciones y almacenamiento de residuos solidos en en el tramo del corredor vial.

Beneficiarios capacitados y Modulos de Residuos solidos instalados Global 2 1 1

2.5.1.4 Capacitacion, Instalacion y equipamiento de Modulos de produccion de abono organico en en el tramo del corredor vial.

Beneficiarios capacitados y Modulos de produccion de abono organico. Global 2 1 1

2.6.1 FACILITAR LA ELABORACION Y PLANIFICACION DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL EN COORDINACION CON LAS DIRECCIONES DE LINEA

2.6.1.1 Coordinar con las direcciones de linea respecto a la elaboracion y aplicación de los Estudios de Impacto Ambiental y Planes de Adecuacion en Manejo Ambiental - PAMA, en las diferentes Obras y actividades que se viene ejecutando y las programadas a ejecuta

EIAs elaborados. EIA 2 2

2.7.1 Facilitar el saneamiento legal de Área de Conservación Municipal

2.7.1.1 Facilitar a las Municipalidades Distritales de Sauce, Chazuta y Shapaja el Diagnostico Socio Ambiental del ACA-Tri Distrital

Area de Conservacion con linea de base actual. AC 1 1

3 PROGRAMA DE AGROFORESTERIA 3.1.1 Fortalecimiento de los Beneficiarios en la Provincia de El Dorado

3.1.11 Capacitar a los beneficiarios del Programa de la Provincia de El Dorado Areas Degradas Recuperadas y Beneficiarios Fortalecidos Taller 6 2 2 2

3.1.2 Instalación y mantenimiento de parcelas agroforestales en areas degradadas con cultivos perennes(café, cacao) y con especies forestales: 47 has.

3.1.2.1 Recuperación y mantenimiento de parcelas agroforestales en areas degradadas con cultivos perennes (café, cacao) y especies forestales y/o medicinales: 47 Has.

Areas Degradadas Recuperadas y Beneficiarios Fortalecidos Plantones 25100 100 10000 15000

3.1.3 Recuperación y mantenimiento de parcelas agroforestales en areas degradadas con cultivos perennes (café, cacao) y especies forestales y/o medicinales: 47 Has.



3.1.3.1 Trasplante a campo definitivo: 35 Has Areas Degradas Recuperadas y beneficiarios fortalecidos. Ha. 45 45

3.1.4 Mantenimiento de parcelas agroforestales en Áreas Degradadas con cultivos perennes (café, cacao) y con especies forestales: 2 Parcelas Agroforestales (2 Has).

3.1.4.1 Mantenimiento de 2 Parcelas Agroforestales (2 Has) Areas Degradas Recuperadas y Beneficiarios Fortalecidos Parcela 2 2

3.1.6 Fortalecimiento de los beneficiarios del Bajo Huallaga

3.1.6.1 Capacitar a los beneficiarios del Bajo Huallaga Areas Degradas Recuperadas y beneficiarios fortalecidos Taller 6 2 2 2

3.1.7 Mantenimiento y recuperación de áreas degradadas con cultivos perennes (café, cacao) y con especies forestales y medicinales: 52 Has.

3.1.7.1 Instalación de Vivero Agroforestal Areas Degradas Recuperadas y Comites Ecologicos Fortalecidos Plantones 64000 4000 15000 15000 30000

3.1.8 Mantenimiento y recuperación de áreas degradadas con cultivos perennes (café, cacao) y con especies forestales y medicinales: 52 Has.

3.1.8.1 Trasplante a campo definitivo: 52 Has Areas Degradas Recuperadas y beneficiarios fortalecidos ha. 70 70

3.1.9 Mantenimiento de áreas degradadas con cultivos perennes (café, cacao) y con especies forestales: 2 Parcelas Agroforestales (2 Has).

3.1.9.1 Instalación de 2 Parcelas Agroforestales (2 Has) Areas degradas recuperadas y beneficiarios fortalecidos Parcela 2 2

3.1.10.1 Fortalecimiento de los beneficiarios del Bajo Mayo y Huallaga Central

3.1.10.1.1 Capacitar a los beneficiarios del Bajo Mayo y Huallaga Central Capacitar a los beneficiarios del Bajo Mayo y Huallaga Central Taller 6 2 2 2

3.1.10.2 Instalacion y mantenimiento de de áreas degradadas con cultivos perennes (café, cacao y frutales) y con especies forestales y medicinales: 85 Has.

3.1.10.2.1 Instalación de Vivero Agroforestal Areas Degradas Recuperadas y Comites Ecologicos Fortalecidos Plantones 85000 1000 22000 31000 31000

3.1.10.3 Instalación y mantenimiento de áeas degradadas con cultivos perennes (café, cacao y Frutales) y con especies forestales y medicinales: 85 Has.



3.1.10.3.1 Trasplante a campo definitivo: 85 Has Areas Degradas Recuperadas y Comites Ecologicos Fortalecidos ha. 85 85

3.1.10.4 Mantenimiento de parcelas agroofrestales en áreas degradadas con cultivos perennes (café, cacao y Frutales) y con especies forestales: 2 Parcelas Agroforestales (2 Has).

3.1.10.4.1 Instalación de 2 Parcelas Agroforestales (2 Has) Areas Degradas Recuperadas y beneficiarios fortalecidos Parcela 4 4

3.1.10.5 Elaboración de Proyectos Agroforestales y Reforestación

3.1.10.5.1 Realizar Talleres de Diagnóstico Rural Participativo y Plan de Acción Comunal. Areas degradas recuperadas y beneficarios fortalecidos Proyectos 4 4



7.8 Nombre del Componente: 3 164261 Aumento de la cobertura de sistemas de agua potable y disposición sanitaria de excretas en hogares rurales Cadena presupuestal del Componente Función : 18 Saneamiento Programa Func. : 040 Saneamiento Sub Programa Func. : 0089 Saneamiento rural Programa: 0006 Acceso agua potable y disposición sanitaria de excretas para poblaciones rurales de 2,000 habitantes o menos Act./Proy. : 2 062440 Instalación del sistema de agua potable y alcantarillado en la Localidad de Chazuta Breve descripción del componente Este componente tiene como finalidad la instalación de un sistema de agua por gravedad, redes de recolección, tratamiento de las aguas residuales mediante laguna de oxidación, y capacitación a los usuarios y a la administración del sistema. META : 00001 Instalación del sistema de agua potable y alcantarillado en la

Localidad de Chazuta Código de la Finalidad : 38968 Implementación de sistema de abastecimiento de agua potable y disposición sanitaria de excretas en hogares rurales Objetivo específico : Disminuir el índice de enfermedades diarreicas y parasitarias

de la localidad de Chazuta Unidad de Medida : Sistema de saneamiento construido Cantidad : 1 Empleo a generar : 60 Hombres/mes. Ubicación Geográfica : Dpto. San Martín , Prov. San Martín, Distrito de

Chazuta Modalidad de Ejecución : Directa Esta meta presupuestaria comprende la construcción del sistema de agua potable del distrito de Chazuta, el cual consiste en una captación ubicada en la quebrada Tununtunumba, un sedimentador, un pre filtro y un filtro, para luego conducirlo a través de una línea de conducción de 8.35 Km. De longitud hasta un reservorio, cuyo volumen de almacenamiento es de 233 m3., y luego mediante una línea de aducción conducirlo hacia una red de distribución y quedar listo para efectuar las conexiones domiciliarias, con lo cual se estaría beneficiando a 3,776 habitantes. Las obras de agua potable se concluirán en el I Trimestre, y se iniciarán las obras de desague. El presupuesto asignado a esta meta presupuestaria asciende a S/. 1’500,000.00, bajo la Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios.



Cronograma de Ejecución Física:

Act./Proy. : 2 078296 Instalación del sistema de agua potable en las localidades de Leche, San Francisco, Santa Martha, Dos de Mayo, San José de Yanayacu y Chimbana. Componente: 3 164261 Aumento de la cobertura de sistemas de agua potable y disposición de excretas en hogares rurales Breve descripción del componente Comprende la Instalación del sistema de agua potable en las localidades de Leche, San Francisco, Santa Martha, Dos de Mayo, San José de Yanayacu y Chimbana. META : 00001 Instalación del sistema de agua potable en las localidades de Leche, San Francisco, Santa Martha, Dos de Mayo, San José de Yanayacu y Chimbana. Código de la Finalidad : 38968 Implementación de sistema de abastecimiento de agua potable y disposición sanitaria de excretas en hogares rurales Objetivo específico : Disminuir el índice de enfermedades diarreicas y

parasitarias en las localidades beneficiarias Unidad de Medida : Sistema de saneamiento construido Cantidad : 1 Empleo a generar : 30 Hombres/mes. Ubicación Geográfica : Dpto. San Martín , Prov. San Martín, Distrito de

Huimbayoc. Modalidad de Ejecución : Directa A través de esta meta presupuestaria se está programando la construcción de 07 pozos tubulares artesianos, 03 reservorios elevados de concreto armado de 20 m3, 04 tanques elevados de Eternit de 10 m3, de 47 piletas en todos los poblados involucrados en el proyecto y la instalación de 3 Km. de tubería; beneficiando directamente a 2,496 habitantes. El Costo total de obra asciende a S/. 2’324,229.67, pero en esta primera etapa el presupuesto asignado asciende a S/. 400,000.00, bajo la Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios. Cronograma de Ejecución Física:


0.23 0.77 1Sistema


0.50 0.50 1 Sistema



VII. CUADROS: Cuadro 8.1: Presupuesto Funcional Programático 2009. Cuadro 8.2: Información Sobre Metas Físicas 2009.

FORMATO 1: PROGRAMACIONDE ACTIVIDADES(GRSM) FORMATO 2 : PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y GENERACION DE EMPLEO

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN

UNIDAD ORGANICA : PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYOFUNCIONES GENERALES : Existen 11 Funciones aprobadas siendo las más importantes las siguientes:

LINEAMIENTOS DE POLITICA:Proteger y conservar los recursos naturales y la diversidad biológica, mediante el uso racional de los mismos y el ordenamiento territorial.

Mejorar la competitividad de los productores agrarios, promoviendo la inversión privada y contribuyendo al desarrollo agropecuario en el ámbito del PEHCBM.

Atender y mejorar las necesidades básicas insatisfechas de la población rural y adecuar a la nueva visión del PEHCBM.

Mejorar la operatividad del PEHCBM con fondos públicos y de endeudamiento externo para favorecer a la población rural de nuestro ámbito, utilizando eficientemente los recursos disponibles

Integrar localidades rurales estratégicas a la economía regional, nacional e internacional.

Implementar proyectos de infraestructura de apoyo al agro.

Desarrollar competencias y capacidades en el recurso humano del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo.

RESPONSABLE: Ing. Marcos Diaz Espinoza/Gerente General PEHCBM

1.1 1.2 15.4 15.5 1.6Prioridades Actividades Meta Duración Responsabilidades Observaciones

Programadas

1er 2do TotalSemestre Semestre Anual

1 Construcción de puente vehicular Bellavista 0.35 Puente -.- 0.35 Puente 5 Meses Dirección de Obras2 Construcción de carretera Chambira Pongo Isla 3 Km. -.- 5 Meses Dirección de Obras

3Instalación del sistema de agua potable y alcantarillado en la localidad de Chazuta 1 Obra -.- 1 Obra 6 Meses Dirección de Obras

4 Elaboración de estudios y expedientes técnicos 3 Estudios 7 Estudios 10 Estudios 12 Meses Dirección de Estudios5 Reforestación 6 Informes 6 Informes 12 Informes 12 Meses Dirección de Manejo Ambiental6 Implementación y equipamiento Maquinaria Pesada 1 Informe 1 Informe 2 Meses Dirección de Obras

7 Desarrollo agropecuario-Proyecto Guanabana 6 Informes 6 Informes 12 Informes 12 MesesDirección de Desarrollo Agropecuario

8Desarrollo de capacidades para desarrollar la apicultura en la zona del Bajo Huallaga y el Valle del Sisa 6 Informes 6 Informes 12 Informes 12 Meses

Dirección de Desarrollo Agropecuario y PIP

9Instalación del sistema de agua potable en las localidades de Leche, San Francisco, Santa Martha, Dos de Mayo, San José de Yanayacu y Chimbana. 0.23 Sistema 0.77 Sistema 1 Sistema 5 Meses

Dirección de Obras

10 Construcción de puente vehicular Shilcayo 20% Obra 20% Obra 3 Meses Dirección de Obras11 Construcción de puente vehicular Serranoyacu 20% Obra 20% Obra 3 Meses Dirección de Obras

12 Capacitación y Asistencia Técnica(Manejo y Crianza del Cuy) 6 Informes 6 Informes 12 Informes 12 MesesDirección de Desarrollo Agropecuario y PIP

13 Apoyo social y obras de emergencia(Ambito del PEHCBM) 5 Informes 1 Informes 6 Informes 6 Meses Dirección de Obras14 Dirección técnica, supervisión y administración 6 Informes 6 Informes 12 Informes 12 Meses Of. Administración15 Reparación, mantenimiento y operación de equipo mecánico 4 Informes 2 Informes 6 Informes 6 Meses Of. Administración

16 Administración y supervisión(U.P.D Campamento P.Caynarachi)6 Informes 6 Informes 12 Informes 12 MesesDirección de Desarrollo Agropecuario y PIP

1.3

FORMATO 1PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 2009

. Programa, dirige, ejecuta, controla y supervisa las diferentes obras y actividades para el cumplimineto de las metas físicas y financieras en función a los recursos asignados.

. Formular el Plan Estratégico Institucional del PEHCBM, en armonía con los Planes Estratégicos del Pliego GRSM, Planes Sectoriales y Nacionales, y los Objetivos del Proyecto

. Evalúa la gestión y el nivel de ejecución de las diferentes obras o proyectos productivos, en función de la programación anual, teniendo en cuenta el diseño total del Proyecto sujeto a evaluación

. Coordina con el GRSM los aspectos técnicos, jurídicos, normativos, laborales, económicos y financieros relacionados con la ejecución del PEHCBM

FU PRG. SPR. PROG. COMP. DENOMINACION Unidad Recursos Rec.FUNC. FUNC. PROV. DIST. de Cantidad Direct. Total

Nº Correl. Código Medida Ordinarios Recaud.03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 5,937,021 78,500 6,015,521

006 GESTION 5,937,021 78,500 6,015,521 0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 5,937,021 78,500 6,015,521

GESTION DE PROYECTOS 5,137,021 78,500 5,215,521 2 000320 GESTION DE PROYECTOS 5,137,021 78,500 5,215,521

00001 00653 S.Martín Tarapoto Dirección técnica, supervisión y administración Informe 12 4,637,021 78,500 4,715,521 00002 01371 S.Martín Tarapoto Reparación, mantenimiento y operación de equipo mecánico Informe 12 300,000 300,000 00003 00089 Lamas Caynarachi Administración y supervisión(U.P.D Campamento P.Caynarachi) Informe 12 200,000 200,000

ESTUDIOS DE PRE INVERSION 800,000 800,000 2 006301 ELABORACION DE ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS 800,000 800,000

00001 05588 S.Martín Tarapoto Elaboración de estudios y expedientes técnicos Estudio 10 800,000 800,000

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 100,000 100,000 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 100,000 100,000

0035 PREVENCION DE DESASTRES 100,000 100,000

APOYO SOCIAL Y OBRAS DE EMERGENCIA 100,000 100,000 2 001850 APOYO SOCIAL Y OBRAS DE EMERGENCIA 100,000 100,000

00001 03732 S.Martín Multidistrital Apoyo social y obras de emergencia(Ambito del PEHCBM) Informe 6 100,000 100,000

10 AGROPECUARIA 580,000 580,000 023 AGRARIO 580,000 480,000

0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 580,000 480,000

APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA 480,000 480,000 2 003714 APOYO A LA PRODUCCION AGRARIA 400,000 400,000

00001 00578 S.Martín Multidistrital Desarrollo agropecuario(Ambito del PEHCBM) Informe 12 400,000 400,000

3 000189 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION 80,000 80,000 00001 00342 S.Martín Multidistrital Capacitación y Asistencia Técnica(Manejo y Crianza del Cuy) Informe 12 80,000 80,000

El Dorado Multidistrital

DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA DESARROLLAR LA APICULTURA EN LA ZONA DEL BAJO HUALLAGA Y EL VALLE DE SISA 100,000 100,000

2 006242 Desarrollo de capacidades

00001 39285 S.Martín MultidistritalDesarrollo de capacidades para desarrollar la apicultura en la zona del Bajo Huallaga y el Valle del Sisa Informe 12 100,000 100,000

15 TRANSPORTE 3,700,000 3,700,000 033 TRANSPORTE TERRESTRE 3,700,000 3,700,000

0066 VIAS VECINALES 3,500,000 3,300,000

CONSTRUCCION DE CARRETERA CHAMBIRA-PONGO ISLA 1,500,000 1,500,000 2 004489 CONSTRUCCION DE CARRETERAS 1,500,000 1,500,000

00001 00437 S.Martín Chipurana Construcción de carreteras Km. 3 1,500,000 1,500,000

IMPLEMENTACION DE EQUIPO Y POOL DE MAQUINARIA PESADA DEL PEHCBM 800,000 800,000 2 006994 IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO 800,000 800,000

00001 00925 S.Martín Tarapoto Implementación y equipamiento Informe 1 800,000 800,000

PROGRAMACION FINANCIERA 2009(En Nuevos Soles)

PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO-GRSMCUADRO Nº 8,1

PRESUPUESTO FUNCIONAL PROGRAMATICO 2009

CODIGO DE LA CADENA PRESUPUESTAL (1) UBICACIÓN PROGR. FISIC.2009FINALIDAD

FU PRG. SPR. PROG. COMP. DENOMINACION Unidad Recursos Rec.FUNC. FUNC. PROV. DIST. de Cantidad Direct. Total

Nº Correl. Código Medida Ordinarios Recaud.

CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BELLAVISTA 1,000,000 1,000,000 2 162740 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BELLAVISTA 1,000,000 1,000,000

00001 00472 Bellavista Bellavista Construcción de puente vehicular Puente 0.325 1,000,000 1,000,000

CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SERRANOYACU, DISTRITO DE SAPOSOA 200,000 200,000 2 005408 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 200,000 200,000

00001 00472 Bellavista Bellavista Construcción de puente vehicular Puente 0.2 200,000 200,000

0074 VIAS URBANAS 200,000 200,000

CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR DE LA BANDA DE SHILCAYO 200,000 200,000 2 005408 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 200,000 200,000

00001 00472 S.MartínBanda de Shilcayo Construcción de puente vehicular Puente 0.2 200,000 200,000

17 MEDIO AMBIENTE 600,000 600,000 039 MEDIO AMBIENTE 600,000 - 600,000

0081 FORESTACION Y REFORESTACION 600,000 - 600,000 0009 GESTION AMBIENTAL PRIORITARIA

REFORESTACION 600,000 - 600,000 2 008197 REFORESTACION 600,000 - 600,000

00001 01332 S.Martín Multidistrital Reforestación Informe 12 600,000 600,000

18 SANEAMIENTO 1,900,000 1,900,000 040 SANEAMIENTO 1,900,000 1,900,000

0089 SANEAMIENTO RURAL 1,900,000 1,500,000 0006 ACCESO AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA POBLACIONES RURALES 1,900,000

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CHAZUTA 1,500,000 1,500,000

3 164261AUMENTO DE LA COBERTURA DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN HOGARES RURALES 1,500,000 1,500,000

00001 38968 S.Martín ChazutaImplementación de sistema de abastecimiento de agua potable y disposición sanitaria de excreta en hogares rurales

Sistema de saneamiento construido 1 1,500,000 1,500,000

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE LECHA, SAN FRANCISCO, SANTA MARTHA, DOS DE MAYO, SAN JOSE DE YANAYACU Y CHIMBANA 400,000 400,000

3 164261AUMENTO DE LA COBERTURA DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN HOGARES RURALES 400,000 400,000


Sistema de saneamiento construido 1 400,000 400,000

12,817,021 78,500 12,895,521

UBICACIÓN PROGR. FISIC.2009 PROGRAMACION FINANCIERA 2009FINALIDAD

TOTAL

CODIGO DE LA CADENA PRESUPUESTAL (1)

FU PRG. SPR. PROG. ACT/PROY. COMP. DENOMINACION Unidad I II III IVFUNC. FUNC. PROV. DIST. de Cantidad TRIM TRIM TRIM TRIM Total

Nº Correl. Código Medida03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

006 GESTION 0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

2 000270 GESTION DE PROYECTOS2 000320 GESTION DE PROYECTOS

00001 00653 S.Martín Tarapoto Dirección técnica, supervisión y administración Informe 12 3 3 3 3 12 00002 01371 S.Martín Tarapoto Reparación, mantenimiento y operación de equipo mecánico Informe 12 3 3 3 3 12 00003 00089 Lamas Caynarachi Administración y supervisión(U.P.D Campamento P.Caynarachi) Informe 12 3 3 3 3 12

2 001621 ESTUDIOS DE PRE INVERSION2 006301 ELABORACION DE ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS

00001 05588 S.Martín Tarapoto Elaboración de estudios y expedientes técnicos Estudio 10 1 2 3 4 10

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

0035 PREVENCION DE DESASTRES

2 077980 APOYO SOCIAL Y OBRAS DE EMERGENCIA2 001850 APOYO SOCIAL Y OBRAS DE EMERGENCIA

00001 03732 S.Martín Multidistrital Apoyo social y obras de emergencia(Ambito del PEHCBM) Informe 6 2 3 1 6

10 AGROPECUARIA023 AGRARIO

0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

2 000032 APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA2 003714 APOYO A LA PRODUCCION AGRARIA

00001 00578 S.Martín Multidistrital Desarrollo agropecuario(Ambito del PEHCBM) Informe 12 3 3 3 3 12

3 000189 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION00001 00342 S.Martín Multidistrital Capacitación y Asistencia Técnica(Manejo y Crianza del Cuy) Informe 12 3 3 3 3 12

El Dorado Multidistrital

2 078154DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA DESARROLLAR LA APICULTURA EN LA ZONA DEL BAJO HUALLAGA Y EL VALLE DE SISA

2 006242 Desarrollo de capacidades

00001 39285 S.Martín MultidistritalDesarrollo de capacidades para desarrollar la apicultura en la zona del Bajo Huallaga y el Valle del Sisa Informe 12 3 3 3 3 12

15 TRANSPORTE033 TRANSPORTE TERRESTRE

0066 VIAS VECINALES

2 045657 CONSTRUCCION DE CARRETERA CHAMBIRA-PONGO ISLA2 004489 CONSTRUCCION DE CARRETERAS

00001 00437 S.Martín Chipurana Construcción de carreteras Km. 3 0.5 2.50 3

2 059543 IMPLEMENTACION DE EQUIPO Y POOL DE MAQUINARIA PESADA DEL PEHCBM2 006994 IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO

00001 00925 S.Martín Tarapoto Implementación y equipamiento Informe 1 1 1

META PROGRAM./TRIMESTRE 2009

PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO-GRSMCUADRO Nº 8,2

PRESUPUESTO FUNCIONAL PROGRAMATICO 2009(En Nuevos Soles)

CODIGO DE LA CADENA PRESUPUESTAL (1) UBICACIÓN PROGR. FISIC.2009FINALIDAD

FU PRG. SPR. PROG. ACT/PROY. COMP. DENOMINACION Unidad I II III IVFUNC. FUNC. PROV. DIST. de Cantidad TRIM TRIM TRIM TRIM Total

Nº Correl. Código Medida2 061535 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BELLAVISTA

2 162740 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BELLAVISTA00001 00472 Bellavista Bellavista Construcción de puente vehicular Puente 0.325 0.20 0.125 0.325

2 078094 CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SERRANOYACU, DISTRITO DE SAPOSOA2 005408 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR

00001 00472 Bellavista Bellavista Construcción de puente vehicular Puente 0.2 0.2 0.2

0074 VIAS URBANAS

2 078093 CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR DE LA BANDA DE SHILCAYO2 005408 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR

00001 00472 S.MartínBanda de Shilcayo Construcción de puente vehicular Puente 0.2 0.2 0.2

17 MEDIO AMBIENTE039 MEDIO AMBIENTE

0081 FORESTACION Y REFORESTACION0009 GESTION AMBIENTAL PRIORITARIA

2 000437 REFORESTACION2 008197 REFORESTACION

00001 01332 S.Martín Multidistrital Reforestación Informe 12 3 3 3 3 12

18 SANEAMIENTO040 SANEAMIENTO

0089 SANEAMIENTO RURAL0006 ACCESO AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA POBLACIONES RURALES

2 062440 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CHAZUTA

3 164261AUMENTO DE LA COBERTURA DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN HOGARES RURALES


Sistema de saneamiento construido 1 0.50 0.50 1

2 078296INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE LECHA, SAN FRANCISCO, SANTA MARTHA, DOS DE MAYO, SAN JOSE DE YANAYACU Y CHIMBANA

3 164261AUMENTO DE LA COBERTURA DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN HOGARES RURALES


Sistema de saneamiento construido 1 0.23 0.77 1

UBICACIÓN PROGR. FISIC.2009 META PROGRAM./TRIMESTRE 2009FINALIDAD

TOTAL

CODIGO DE LA CADENA PRESUPUESTAL (1)

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN

UNIDAD ORGANICA: PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

1.1 1.2 15.4 15.5Prioridades Actividades Meta Duración Responsabilidades

ProgramadasHombres/

mesJornales/

mes Fecha FechaInicio Término

1er 2do TotalSemestre Semestre Anual

1 Construcción de puente vehicular Bellavista 0.35 Puente -.- 0.35 Puente 5 Meses Dirección de Obras 120 02/06/2008 30/05/20092 Construcción de carretera Chambira Pongo Isla 3 Km. -.- 5 Meses Dirección de Obras 60 02/01/2007 31/05/2009

3Instalación del sistema de agua potable y alcantarillado en la localidad de Chazuta 1 Obra -.- 1 Obra 6 Meses Dirección de Obras 60 02/07/2008 31/12/2009

4 Elaboración de estudios y expedientes técnicos 3 Estudios 7 Estudios 10 Estudios 12 Meses Dirección de Estudios 20 02/01/2009 31/12/20095 Reforestación 6 Informes 6 Informes 12 Informes 12 Meses Dirección de Manejo Ambiental 12 02/01/2009 31/12/20096 Implementación y equipamiento Maquinaria Pesada 1 Informe 1 Informe 2 Meses Dirección de Obras 2 02/02/2009 30/03/2009

7 Desarrollo agropecuario-Proyecto Guanabana 6 Informes 6 Informes 12 Informes 12 MesesDirección de Desarrollo Agropecuario y PIP 6 02/01/2008 31/12/2009

8Desarrollo de capacidades para desarrollar la apicultura en la zona del Bajo Huallaga y el Valle del Sisa 6 Informes 6 Informes 12 Informes 12 Meses

Dirección de Desarrollo Agropecuario y PIP 4 02/01/2009 31/12/2009

9Instalación del sistema de agua potable en las localidades de Leche, San Francisco, Santa Martha, Dos de Mayo, San José de Yanayacu y Chimbana. 0.23 Sistema 0.77 Sistema 1 Sistema 5 Meses

Dirección de Obras30 02/03/2009 30/07/2009

10 Construcción de puente vehicular Shilcayo 20% Obra 20% Obra 3 Meses Dirección de Obras 25 02/03/2009 30/05/200911 Construcción de puente vehicular Serranoyacu 20% Obra 20% Obra 3 Meses Dirección de Obras 25 02/03/2009 30/05/2009

12 Capacitación y Asistencia Técnica(Manejo y Crianza del Cuy) 6 Informes 6 Informes 12 Informes 12 MesesDirección de Desarrollo Agropecuario y PIP 4 02/01/2009 31/12/2009

13 Apoyo social y obras de emergencia(Ambito del PEHCBM) 5 Informes 1 Informes 6 Informes 6 Meses Dirección de Obras 3 02/02/2009 30/07/200914 Dirección técnica, supervisión y administración 6 Informes 6 Informes 12 Informes 12 Meses Of. Administración 49 02/01/2009 30/12/200915 Reparación, mantenimiento y operación de equipo mecánico 4 Informes 2 Informes 6 Informes 6 Meses Of. Administración 6 02/01/2009 30/06/2009

16Administración y supervisión(U.P.D Campamento P.Caynarachi) 6 Informes 6 Informes 12 Informes 12 Meses

Dirección de Desarrollo Agropecuario y PIP 12 02/01/2009 31/12/2009

318 0TOTAL

1.3

FORMATO 2PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 2009 Y GENERACION DE EMPLEO EN OBRAS

Generación de Empleo

plan operativo 2009 oficial enero · desarrollar en la provincia de tocache, con el cual en la...

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