perfil de conectividad de la provincia de tocache

PROYECTO: “Innovación Tecnológica en los Gobiernos Locales, Instituciones Educativas e Instituciones Públicas de los distritos de Tocache, Nuevo Progreso y Uchiza”

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE

PERFIL DE PROYECTO - INVERSIÓN PUBLICA

“INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LOS GOBIERNOS LOCALES, INSTITUCIONES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PÚBLICAS

DE LOS DISTRITOS DE TOCACHE, NUEVO PROGRESO Y UCHIZA”

ALCALDE PROVINCIAL: DR. PEDRO BOGARÍN VARGAS

Municipalidad Provincial de Tocache 1


Tocache, Octubre del 2004

TOCACHE: TIERRA DE PAZ, AMOR Y TRABAJO




CENTROS DE INNOVACIÓN MUNICIPAL

HUASCARAN


ÍNDICE.

Pagina INTRODUCCIÓN GENERAL..................................................................................... 041 Aspectos generales.................................................................................................... 05

1.1. Nombre del Proyecto........................................................................................... 051.2. Unidad formuladora y ejecutora del proyecto..................................................... 051.3. Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios.................... 051.4. Marco de referencia.................................................................... ...................... 06

2 Identificación. .................................................................... ................... ................. 072.1. Diagnostico de la situación actual....................................................................... 072.2. Definición del problema y sus causas.................................................................. 152.3. Objetivos del proyecto................................................................... .................... 202.4. Alternativas de solución.................................................................... ................. 23

3 Formulación.................................................................... .................. ..................... 253.1. El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluación.............................................. 253.2. Análisis de la demanda.................................................................... ................... 253.3. Análisis de la oferta.................................................................... ......................... 293.4. Balance oferta demanda.................................................................... ................... 343.5. La secuencia de etapas y actividades de cada proyecto alternativo y su duración. 353.6. Los costos a precio de mercado........................................................................... 373.7. Flujo de costos a precio de mercado................................................. .................. 42

4 Evaluación.................................................................... ................... ........................ 444.1. Evaluación económica a precios de mercado...................................................... 444.2. Estimación de los costos sociales....................................................................... 444.3. Evaluación social.................................................................... ........................... 46

4.3.1. Evaluación social-aplicación de la metodología costo efectividad............. 474.4. Análisis de sensibilidad.......................................................................................... 494.5. Seleccionar el mejor proyecto alternativo............................................................. 524.6. El Análisis de sostenibilidad del proyecto seleccionado...................................... 524.7. El análisis del impacto ambiental del proyecto seleccionado................................. 524.8. El marco lógico del proyecto seleccionado............................................................. 53

5 Conclusiones y Recomendaciones................................................ ............................. 64

6 Anexos.................................................................... ................... ................... .............. 55



INTRODUCCIÓN

La Municipalidad Provincial de Tocache, comprometido con su población en la promoción y desarrollo de los diferentes entes de su jurisdicción; ha asumido la elaboración del presente perfil, que permitirá interconectarnos vía Internet, con el mundo de la información, cultura y conocimiento, que coadyuve a modernizar la gestión municipal (red nacional de gobiernos locales), volver eficiente la gestión pública sectorial y elevar el nivel educativo de la población de los distritos beneficiados.

El Gobierno Central, mediante el Decreto Supremo 001-2004-PCM del 07 de enero del 2004, formula el Plan de Paz y Desarrollo para los departamentos de San Martín, Huanuco, Pasco y Junín, y la provincia de Padre Abad del departamento de Ucayali con la finalidad de contar con un instrumento de gestión que permita articular y compatibilizar las acciones del gobierno central, los gobiernos regionales y los gobiernos locales que constituyen el marco de acción de los tres niveles de gobierno, concertando acciones orientadas a promover el desarro-llo y la paz social en las circunscripciones territoriales antes indicadas.

El presente proyecto, abarca aquellas poblaciones de menor desarrollo en aspectos educativos y de comunicación, se plantea como prioridad, facilitar las comunicaciones entre los gobiernos locales, instituciones educativas, sectores sociales y población en general; mediante el uso de tecnologías de información y comunicación; haciendo uso de la señal satelital PANAMSAT, por medio del Hub satelital que utiliza el Ministerio de Educación en el Proyecto Huascarán.

El mundo moderno exige que las TICs “Tecnologías de Información y Comunicaciones”, esten presentes en los lugares mas alejados geográficamente.



1. ASPECTOS GENERALES

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

“Innovación Tecnológica en los Gobiernos Locales, Instituciones Educativas e Instituciones Públicas de los distritos de Tocache, Nuevo Progreso y Uchiza”

1.2 UNIDAD FORMULADORA

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural Arq. Ana Sánchez Valladares

FORMULADOR RESPONSABLE : Ing. Gil Soto Vargas Dirección Electrónica : gisovar@hotmail

UNIDAD EJECUTORA : Municipalidad Provincial de Tocache.

Alcalde Provincial : Dr. Pedro Bogarín Vargas

Dirección Electrónica : [email protected]

Teléfono : 042 – 551017

Dirección : Jr. Progreso N° 198.

1.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

Consejo de Descentralización (CND)

o Organismo que dirige y conduce el proceso de descentralización.

o Implementa Plan de Paz y desarrollo para los departamentos que fueron afectados por la Violencia Política Social; como San Martín, Huanuco, Pasco, Junín y la provincia de Padre Abad de la Región de Ucayali.

o Impulsa la modernización de la gestión municipal mediante el uso intensivo de la tecnología de información y comunicación.

o Cumple rol de intermediario entre los municipios y el Ministerio de Educación; apoyando en el seguimiento en el trámite de convenio de cooperación del Proyecto de los Centros de Innovación Municipal Huascarán y así también mediante el plan de Nacional de Capacitación de asistencia técnica, en el desarrollo profesional de la labor municipal.


mailto:[email protected]


Pro descentralización (PRODES) - FIE

o Proyecto integrado en el ámbito de los gobiernos subnacionales para promover un proceso de descentralización eficiente y fortalecer al gobernabilidad democrática del país, promoviendo la institucionalización de prácticas de buen gobierno, mejorando las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil para participar en la toma de decisiones impulsando procesos de apropiación y cambio de cultura tanto en las autoridades como en los ciudadanos para lograr una relación de cooperación entre el estado y la sociedad civil.

o El Fondo de Incentivo Especial (FIE), para apoyar la estrategia del proceso de planificación participativa y el fortalecimiento de la aplicación de buenas prácticas de administración y gobierno, proyectos de infraestructura en salud, saneamiento, educación, energía, infraestructura productiva y generación de ingresos.

o Programa de fortalecimiento del proceso de descentralización y de los gobiernos regionales y locales en áreas seleccionadas.

o Prodes-Fie, se compromete a proporcionar en calidad de donación los equipos que se detallan en los presupuestos de las alternativas.

o Proveer asistencia técnica y capacitación adecuada para el uso de los equipos materia de la donación.

o El monto de financiamiento para la adquisición de equipos, materia de la donación serán de US$ 170,255 (CIENTO SETENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES AMERICANOS).

Ministerio de Educación- Plan Huascarán

o A través del Proyecto Huascarán brindarán la conexión a internet a los CIMH, que permitirá desarrollar actividades pedagógicas para los centros educativos próximos a las municipalidades.

o También se compromete a brindar la señal de internet en forma gratuita por un periodo mínimo de 3 años.

o Instalación de los cableados eléctricos y de datos

o Brindará material pedagógico y de asistencia técnica a los centros educativos de su jurisdicción a fin de garantizar un adecuado uso de los centros de innovación Municipal Huascarán.

Municipalidades de los distritos de Tocache, Nuevo Progreso y Uchiza.

o Promueven el desarrollo integral de su jurisdicción, posibilitando la calidad educativa de sus estudiantes y su población en general.



o Los gobiernos locales de Tocache, Nuevo Progreso y Uchiza; desde hace dos años han gestionado ante el CND, para ser considerados dentro del Plan de Paz y Desarrollo de la Región San Martín, a través del Plan de Conectividad, y como promotores del desarrollo socioeconómico de la provincia, involucrando al CND, Ministerio de Educación y Ministerio de Transporte y Comunicaciones en la ejecución del presente proyecto.

o Dotarán de infraestructura para los centros de innovación (Local y ambientes adecuados) y se comprometen a cubrir los costos operativos del mantenimiento del centro de innovación (energía, seguridad, insumos de limpieza, mano de obra, etc.) así como el mantenimiento permanente.

o Comprometida con las autoridades de los Centros Educativos, para brindarle la señal adecuada y cumplir de acuerdo al plan de desarrollo concertado y presupuesto participativo.

o Las municipalidades (Tocache, Nuevo Progreso y Uchiza) de la provincia de Tocache cuentan con la infraestructura básica para poder implementar en sus respectivas jurisdicciones los “Centros de Innovación Municipal Huascarán” con equipos de cómputo instalados en red y pozo a tierra, incluso algunos de ellas contaban con servicio de internet por vía telefónica, pero al ser ineficiente por la demora de recepción - envío de información, se dejo de utilizar.

Población estudiantil de los distritos de Tocache, Nuevo Progreso y Uchiza.

o Motivada y comprometida de ser beneficiaria del Plan de Huascarán, que les permitirá compensar las carencias de una biblioteca virtual, información limitada, cultura cerrada y el retraso académico; que gracias al sistema de interconexión satelital vía señal de internet servirá disponer de información apropiada para mejorar su aprendizaje en todos los items señalados.

o Concientizada en exigir y buscar la calidad educativa.

Centros Educativos

o Dotaran de los equipos de cómputo, con la infraestructura adecuada para el funcionamiento del Proyecto de Conectividad; que permita darle durabilidad, seguridad y mantenimiento operativo a los equipos a instalar.

Las Instituciones beneficiadas de los distritos de Tocache, Nuevo Progreso y Uchiza.

Se ha implementado un programa de apoyo y de sensibilización, en coordinación con las Municipalidades Distritales de cada Jurisdicción, para la implementación del soporte físico y técnico, para la puesta en marcha del Proyecto de Conectividad; en cada institución involucrada.



1.4 MARCO DE REFERENCIA

a. Breve resumen de los antecedentes del proyecto.

El gobierno local de la Provincia de Tocache, dentro de sus planes de gobierno, considera que uno de los ejes estratégicos del desarrollo humano, es la educación, por lo cual ha gestionado permanentemente ser atendido dentro del Plan de Paz y Desarrollo para la Región San Martín, a fin de contar por primera vez de un instrumento de gestión para facilitar las comunicaciones de los actores de su jurisdicción, a través del Plan de Conectividad, dando fluidez al conocimiento y socialización de la enseñanza.

La presente Propuesta Técnica tiene la finalidad de darle la consistencia a la propuesta presentada por la Municipalidad Provincial de Tocache, Municipalidad Distrital de Nuevo Progreso y la Municipalidad Distrital de Uchiza en la implementación de los Centros de Innovación Municipal Huascarán.

b. Breve descripción del proyecto y como se enmarca en la política sectorial funcional

Se realizó visitas a los distritos donde se implementará los CIMHs y en cada uno a los lugares que serán beneficiados con él, con el objetivo de recabar información que permita realizar un presupuesto estimado del costo de la implementación total.

Estará orientado a los requerimientos de equipos tales como Antenas, VSATs, Receptores y demás accesorios que permitan implementar una red de Internet adecuada en toda la Provincia.

Para un mejor entendimiento del presente estudio denominaremos “Red Provincial de Tocache” al conjunto de los CIMH e Instituciones a ser Beneficiadas en toda la Provincia de Tocache y dividiremos esta red en 3 subredes que serán:

Subred Tocache: compuesta por las Instituciones a ser beneficiadas por el CIMH que se implementará en la Municipalidad Provincial de Tocache.

Subred Nuevo Progreso: compuesta por las Instituciones a ser beneficiadas por el CIMH que se implementará en la Municipalidad Distrital de Nuevo Progreso.

Subred Uchiza: compuesta por las Instituciones a ser beneficiadas por el CIMH que se implementará en la Municipalidad Distrital de Uchiza.

Bajo un diagnostico situacional, realizado a las distintas localidades de distritos elegidos y con las necesidades identificadas incluyendo a los municipios, se inventario que 69 instituciones necesitan integrarse a la Red Provincial de Tocache. Cabe resaltar que solo se consideró en el estudio las instituciones públicas que tengan las condiciones básicas para realizar la conexión Internet, y



que sea de necesidad primordial por la misma labor que realizan; como colegios, centros de salud y municipios.Este proyecto se enmarca dentro de la política funcional de los gobiernos locales, a través de los planes de desarrollo concertados y presupuestos participativos, como promotores del desarrollo de los diferentes sectores de la actividad pública.

2. IDENTIFICACIÓN

2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

2.1.1 Antecedentes de la situación que motiva el proyecto

a. Los motivos que generaron este proyecto

El informe de la UNESCO del año 1998, considera al Perú como uno de los países con mas bajo nivel educativo de América del Sur, y a la región de San Martín como de menor índice a nivel nacional, reflejando la verdadera condición en que se encuentra el nivel educativo de la provincia de Tocache.

La población de Tocache, Nuevo Progreso y Uchiza, no son ajenos a los bajos índices de nivel educativo, por lo que se pretende revertir esta realidad gracias a las nuevas políticas del Gobierno Central con nuevas oportunidades de desarrollo educativo cultural-vía las herramientas de TICs (Internet).

b. Las características de la situación negativa que se intenta modificar

La Provincia de Tocache, presenta un desarrollo desigual en los niveles de comunicación y educativo, comparativamente con otras regiones del país, por lo que se requiere promover, desarrollar y fortalecer estas áreas, como parte de los factores complementarios del desarrollo humano.

c.Las razones por lo que es de interés para la comunidad resolver dicha situación.

Mayor acceso de la población estudiantil y comunidad en general a la información y el conocimiento vía las herramientas de tecnología comunicacional.

Gestión de las autoridades educativas locales, por intermedio de la Unidad de Gestión Educativa-Tocache ante el Ministerio de Educación para insertarse en el Plan Huascarán.

La tecnología de Internet es una precursora de la llamada “superautopista de la información”, un objetivo teórico de las comunicaciones informáticas es proporcionar a colegios, bibliotecas, instituciones y población en general el acceso a una información de calidad que eduque, informe y entretenga, como dato podemos comentar que a finales de 1998 estaban conectados a Internet unos 148 millones de ordenadores y la cifra sigue en aumento.

El Proyecto Huascarán (auspiciado por el Ministerio de Educación) viene trabajando en la instalación de un sistema de comunicaciones satelitales para facilitar el acceso a Internet a los centros educativos más alejados del país. El CND viene coordinando con el Proyecto Huascarán para asegurar que esta



infraestructura sirva para el funcionamiento de los Centros de Información Municipales, que brinden sus infraestructuras a los centros educativos para el desarrollo de sus programas de educación.

d. La explicación por la que es competencia de las Municipalidades resolver dicha situación.

Los gobiernos locales, de acuerdo a las competencias que le otorga la nueva Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972; son promotores del desarrollo integral que puede viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental, además propician el desarrollo de comunidades educadoras, construyendo, equipando y manteniendo las infraestructuras de los locales educativos de su jurisdicción de acuerdo al Plan de Desarrollo Concertado y a su Presupuesto Participativo.

La Municipalidades de los distritos de Tocache, Nuevo Progreso y Uchiza, sensible a la propuesta planteada por la plana directriz, docente y estudiantil, se compromete a formular el proyecto que es parte del presupuesto participativo institucional, el cual será presentado ante el CND y al Ministerio de Educación, para su financiamiento, contribuyendo así a elevar la calidad de aprendizaje y enseñanza de los directamente involucrados.

2.1.2 Zona y población afectadas

a.- Características de la zona afectada y su población

El área de influencia esta dentro de los distritos de Tocache, Nuevo Progreso y Uchiza, en el cuadro siguiente especifica la población.

Provincia de Tocache Población

Distrito de Tocache 42520

Distrito de Nuevo Progreso 11630

Distrito de Pólvora 7651

Distrito de Shunte 1828

Distrito de Uchiza 36745

Total 100374

Conformado por:

Distrito de Tocache:o Población Total = 42,520 habitanteso Población objetivo = 8,452 (primaria, secundario y superior).

Distrito de Uchiza:o Población Total = 36,745 habitantes



o Población objetivo = 3,683 (primaria, secundario y superior). Distrito de Nuevo Progreso:

o Población Total = 11,630 habitanteso Población objetivo = 955 (primaria, secundario y superior).

La Provincia de Tocache se encuentra ubicada en la parte sur de la Región San Martín, conformada por los distritos de Tocache, Uchiza, Nuevo Progreso, Shunte y Pólvora; estas dos últimos no cuentan con energía eléctrica, por lo que presentan restricciones para insertarse en el plan de conectividad.

b.- Características de los Grupos Sociales afectados

La población de la provincia de Tocache según la proyección del INEI al año 2004 es 100,374 habitantes y cuya distribución por edades se observa en el siguiente cuadro

DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL

POBLACIONAL POR EDAD

EDAD TOTAL %0 – 4 13,862 13.815 – 9 12,858 12.81

10 – 14 11,222 11.1815 – 19 9,857 9.8220 – 24 9,927 9.8925 – 29 9,606 9.5730 – 34 7,990 7.9635 – 39 6,273 6.2540 – 44 4,828 4.81

45 – 49 3,834 3.82

50 – 64 3,071 3.0655 – 59 2,339 2.3360 – 64 1,726 1.72

65 – más 2,981 2.97

TOTAL 100,374 100%

Según el cuadro anterior, la pirámide poblacional de la Provincia de Tocache pre-senta una base ancha inicial, lo que nos indica que un gran porcentaje de la pobla-ción es muy joven entre (0 – 19 años) representando el 47.62% del total, esta dis-tribución, es similar a la estructura regional y nacional, observándose que la pobla-ción de la provincia de Tocache esta compuesta con el 37.80% de menores de 15 años, comparativamente con el 41.4 % de la Región San Martín y el 37% a nivel país. De igual manera el grupo de edad mayor a 65 años representa el 2.97 % de la población, ligeramente mayor al 4.6% que se registra en el ámbito nacional y muy superior al 2.6% que se registra a nivel Regional.



La provincia de Tocache representa el 12.91% del volumen total poblacional de la Región, ubicándose en tercer lugar después de la Provincia de Moyobamba, mientras que dentro de la Provincia, el Distrito de Tocache representa el 42.4% de la población total, con relación a los demás distritos.

2.1.3 Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar

Deficiente y baja cobertura de los servicios de Internet en la zona urbana y la inexistencia de este servicio en las zonas rurales de la provincia.

Los gobiernos locales, instituciones educativas y públicas en general, presentan dificultad de comunicación y transmisión de información, así como el acceso al conocimiento, por la inexistencia de una adecuada implementación de herramientas, que constituyen las TICs.

2.1.4 Intentos anteriores de solución

Por Decreto Supremo 001-2004-PCM del 07 de enero del 2004 el gobierno ha dispuesto la formulación del Plan de Paz y Desarrollo para los departamentos de San Martín, Huanuco, Pasco y Junín y la provincia de Padre Abad del departamento de Ucayali con la finalidad de contar con un instrumento de gestión que permita articular y compatibilizar las acciones del gobierno central, los gobiernos regionales y los gobiernos locales que constituyen el marco de tres niveles de gobierno, conjuntamente con la empresa privada, concierten acciones orientadas a promover el desarrollo y la paz social en las circunscripciones territoriales antes indicadas. La formulación del Plan de Paz y Desarrollo, que en adelante denominaremos Plan de Paz y Desarrollo II, ha sido encargada a una Comisión Multisectorial presidida por el Presidente del Consejo Nacional de Descentralización.

La Municipalidad Provincial de Tocache, mediante el Oficio Nº 0436–2004–MPT/A, el 10 de Junio del 2004, se dirige al director de USAID Sr. Tom Delaney, solicitándole, la implementación del Plan de Conectividad en la provincia de Tocache; la que genero una reunión entre funcionarios del CND, el director interino de USAID, y la Sra. Kimberly Delaney, directora de la Oficina de Iniciativas Democráticas, canalizando el pedido a PRODES-FIE, para el financiamiento de este tipo de actividades, bajo los procedimientos y los criterios establecidos, en tal sentido PRODES a través de su Director Sr. Thomas Reilly, en coordinación con el CND y los gobiernos locales de la provincia, determinan una hoja de ruta tentativa de trabajo, el que se inicia con la visita del coordinador del FIE, Ing. Alfredo Zavala a la ciudad de Tocache, Nuevo Progreso y Uchiza, para levantar un diagnostico situacional y sugerencias del caso en relación a la preparación del estudio técnico correspondiente.

La ejecución, culminación e implementación del proyecto, amplía la ventana de oportunidades para aquella población que busca oportunidades de superación; en tal sentido consideramos que el esfuerzo realizado por el Gobierno Local de



Tocache, contribuirá en mejorar el nivel de desarrollo humano de la población, al acceder a información y conocimientos que ofrece el servicio de Internet.

Durante estos últimos años, la Municipalidad ha realizado gestiones ante los diferentes entes del gobierno central, gobierno regional, la posibilidad de mejorar la calidad educativa vía internet, no habiendo logrado su cometido.

Todos los centros educativos, institutos, hospitales y municipios que serán beneficiados cuentan con los equipos de cómputo en red con pozo a tierra y muchos de ellos se conectan actualmente al servicio de internet, mediante línea telefónica, con servicio deficiente, debido a 60 Kbs por segundo de señal, con saturación permanente debido a la cantidad de equipos que se conectan, lo que amerita la ejecución de este proyecto.

2.1.5 Intereses de los grupos involucrados.

GRUPOS DE INVOLUCRADOS

PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES

Autoridades educativas

Falta de apoyo de los sectores educativos.

Nula receptividad de autoridades regionales y nacionales

Contar con una buena infraestructura educativa.

Elevar el nivel educativo

Alumnos

Los que se conectan al sistema tienen un servicio lento lo cual trae incomodidad a los estudiantes.

La mayoría no acceden al servicio de internet.

Comodidad y Bienestar en la enseñanza.

Calidad informática y tecnológica

Municipalidades

Poca promoción de la calidad educativa.

Bajo Nivel de Desarrollo Humano

Comprometida con el desarrollo local.

Promoción de la calidad educativa.

Consejo Nacional Descentralización

El poco interés de algunos gobiernos locales de contar con los Centros de Información Municipales, este caso es lo contrario.

Las comunidades rurales y urbano marginales son las mas abandonadas, por carecer de la infraestructura informática que les permita acceder a la tecnología de la información y comunicación

Modernizar la gestión Municipal mediante el uso intensivo de la tecnología de información y comunicaciones.

Coordina con el proyecto Huascarán para asegurar que la infraestructura sirva para el funcionamiento de los Centros de Información Municipal en la Provincia de Tocache; para que brinden sus infraestructuras a los CE para el desarrollo de sus programas de educación.



PRODES-Fie

Apoyo a las iniciativas de gobiernos locales mediante proyectos innovadores, que permitan modernizar la gestión municipal.

Dar soporte técnico para la transferencia de capacidades y recursos a los gobiernos locales o sub-nacionales

Ministerio de Educación

El incumplimiento a los centros educativos, en las zonas de pobreza y extrema pobreza para que se adecuen y sean beneficiados por la señal que brinda el plan Huascarán.

El plan Huascarán viene trabajando en la instalación de un sistema de comunicación satelital para facilitar el acceso a internet a los C.E. mas alejados del país

Ministerio de Transporte y

Comunicaciones

Las restricciones de la infraestructura en telecomunicaciones en el interior del país.

Permitir que la señal del plan Huascarán se transmita sin dificultad en el interior del país.

Población en general

Escasa oportunidad de los estudiantes y el pueblo en general de acceder a este servicio.

Concientizada y comprometida con el desarrollo humano

2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS.

El problema central y las causas que la originan, se encuentran determinados por la limitada tecnología de información y comunicación, que permita modernizar la gestión municipal, pública y coadyuvar en el mejoramiento del sistema educativo; vía sistema de internet.

2.2.1. DEFINIR EL PROBLEMA CENTRAL

“LIMITADO ACCESO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y LAS INSTITUCIONES PUBLICAS A LA TECNOLOGÍA INFORMATICA”.

2.2.2 Identificar las causas del problema principal

1. Insuficiente cabinas de Internet local2. Ausencia de infraestructura de los sectores involucrados para conectarse al

sistema de Internet.3. Bajo rendimiento de las cabinas de Internet existentes4. Inadecuada Infraestructura y equipamiento informático 5. Escasa inversión privada en tecnología de información.6. Uso de Tecnología satelital costosos.7. Limitada inversión en infraestructura y equipamiento en telecomunicaciones

(servicio satelital de Internet).8. Servicio de atención de Internet de baja calidad.9. Altas tarifas de acceso al servicio de Internet10. Baja calidad informática y tecnológica.11. Dificultad interinstitucional para transmitir y recepcionar la información en

forma rápida y efectiva.



12. Inexistencia de proyectos sociales en infraestructura de telecomunicaciones que beneficie instituciones y centros educativos.

13. Baja cobertura de la señal de Internet.14. Escasa inversión en equipamiento modular e informático a nivel institucional.15. El clima cambiante de nuestra zona que afecta la señal satelital.16. Índice alto de personas que no manejan sistemas informáticos.17. Insuficiente material didáctico e información educativa18. Alumnos y profesionales desactualizados.19. Baja capacidad técnica del Personal encargado del manejo de Internet.20. Política centralista del gobierno central.21. Inexistencia de Centros de Innovación municipal.

2.2.3 Seleccionar y justificar las causas relevantes

1. Escasa inversión en equipamiento modular e informático a nivel institucional.

2. Baja capacidad técnica del personal encargado del manejo de Internet3. Limitada inversión en infraestructura y equipamiento en telecomunicaciones

(servicio satelital de Internet).4. Inadecuada infraestructura y equipamiento informático5. Servicio de atención Internet de baja calidad.

Los pocos Centros Educativos e Instituciones que cuentan con el servicio de Internet, pues vienen trabajando con el servicio con conexión a Internet por la línea telefónica la cual es ineficiente pues se satura con tan solo tres equipos en cada centro educativo, provocando una transmisión lenta de información y trayendo como consecuencia molestias a los estudiantes, empleados y comunidad en general.

En las instituciones la mayoría de sus equipos de cómputo que cuentan son Modelo 486, Pentium I, II que han quedando obsoletos, por lo que se tendría que repotenciarlos o cambiarlos con computadoras modernas.

2.2.4 Agrupar y jerarquizar las causas.

2.2.5 CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL DE CAUSAS

Municipalidad Provincial de Tocache

CAUSAS DIRECTAS CAUSAS INDIRECTAS

Inadecuada infraestructura y equipamiento informático.

Limitada inversión en infraestructura y equipamiento en telecomunicaciones (Servicio satelital de Internet).

Escasa Inversión en equipamiento modular a nivel institucional.

Servicios de atenciónInternet de baja calidad.

Baja capacidad técnica del personal encargado del manejo de Internet.

16

LIMITADO ACCESO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y

LAS INSTITUCIONES PUBLICAS A LA TECNOLOGÍA

INFORMATICA


2.2.6 Identificar los efectos del problema principal

1. Bajo nivel educativo y académico.2. Bajo nivel de calidad de vida3. Bajo nivel en el índice de desarrollo humano.4. Encarecimiento de los servicios de Internet, debido a la escasez de

proveedores.5. Dificultad interinstitucional por el uso de Internet (en transmitir y

recepcionar la información en forma rápida y efectiva). 6. Baja calidad de servicios institucionales.7. Poca posibilidad de la comunidad institucional y educativa de incrementarse

de información técnica y pedagógica.8. Personal técnico y profesional desactualizado.9. Desmotivación de la comunidad educativa, profesores y estudiantes, por el

poco acceso a Internet, para modernizar la gestión pedagógica.10. Malestar e incomodidad de la comunidad en general.11. Trabajadores, técnicos y Profesionales de la comunidad con carencias

funcionales para enfrentar con éxito la competencia.12. Dificultad de la juventud de competir en el campo educativo y laboral, por

carecer de una cultura informática.13. Disminución del ritmo de desarrollo educativo en la provincia de Tocache.14. Bajo nivel técnico y profesional.15. Carencias funcionales para insertarse en el mercado laboral.

2.2.7 Seleccionar y justificar los efectos relevantes

1. Bajo nivel educativo y académico.


CAUSAS

PROBLEMA CENTRAL

BAJA CAPACIDAD TECNICA DEL PERSONAL

ENCARGADO DEL MANEJO DE INTERNET

BAJA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE

ATENCIÓN EN INTERNET

LIMITADA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO EN TELECOMUNICACIONES

(Servicio satelital de Internet).

ESCASA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO

MODULAR E INFORMÁTICO A NIVEL

INSTITUCIONAL.

INADECUADA INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO INFORMATICO


2. Dificultad Interinstitucional por uso de Internet.3. Carencias funcionales para insertarse en el mercado laboral.4. Bajo nivel de calidad de vida en la provincia de Tocache.5. Desmotivación de la comunidad educativa.6. Baja calidad de servicios institucionales.7. Baja calidad nivel técnico y profesional.

La actual realidad que viene atravesando en las instituciones se viene dando por el poco acceso a las tecnologías de información que impide que se actualicen, lo que trae consigo un bajo nivel de calidad técnica profesional en las instituciones.

El bajo nivel educativo se encuentra en relación directa con incomodidad y malestar en la enseñanza y la dificultad en el proceso de aprendizaje.

El bajo nivel técnico y profesional de los estudiantes y profesionales se ve por la falta de actualización en los cursos a distancias y la gran información existente en la Web.

2.2.8 Agrupar y jerarquizar los efectos.

EFECTOS DIRECTOS EFECTOS INDIRECTOS

Desmotivación de la comunidad educativa. Bajo nivel educativo y académico

Dificultad interinstitucional por uso de Internet. Baja calidad de servicios institucionales.

Carencias funcionales para insertarse en el mercado laboral. Bajo nivel técnico y profesional.

EFECTO FINALBAJO NIVEL DE CALIDAD DE VIDA EN LA PROVINCIA DE TOCACHE.



CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL DE EFECTOS.


LIMITADO ACCESO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y LAS INSTITUCIONES PUBLICAS A LA

TECNOLOGÍA INFORMATICA

DIFICULTAD INTERINSTITUCIONAL POR

USO DE INTERNET

BAJO NIVEL TÉCNICO Y PROFESIONAL

CARENCIAS FUNCIONALES PARA

INSERTARSE EN MERCADO LABORAL

BAJO NIVEL EDUCATIVO Y ACADÉMICO

DESMOTIVACIÓN DECOMUNIDAD EDUCATIVA

EFECTOS

PROBLEMA CENTRAL

BAJO NIVEL DE CALIDAD DE VIDA EN LA

PROVINCIA DE TOCACHE.

BAJA CALIDAD DE SERVICIOS

INSTITUCIONALES


2.2.9 PRESENTAR EL ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO


DIFICULTAD INTERINSTITUCIONAL DEL

USO DE INTERNET EN FORMA RÁPIDA Y

EFECTIVA

BAJO NIVEL TÉCNICO Y PROFESIONAL

CARENCIAS FUNCIONALES PARA

INSERTARSE EN MERCADO LABORAL.

BAJO NIVEL EDUCATIVO

Y ACADÉMICO

RESTRICCIONES EN LA DISPONIBILIDAD DE

INTERNET

EFECTOS

PROBLEMA CENTRAL

BAJO NIVEL DE CALIDAD DE VIDA EN LA

PROVINCIA DE TOCACHE

BAJA CALIDAD DE SERVICIOS

INSTITUCIONALES

CAUSAS BAJA CAPACIDAD

TECNICA DEL PERSONAL ENCARGADO DEL

MANEJO DE INTERNET

BAJA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE

ATENCIÓN EN INTERNET

LIMITADA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y



ESCASA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO


INSTITUCIONAL.

INADECUADA INFRAESTRUCTURA Y





2.3.1 Definir el objetivo central

2.3.2 Determinación de los medios o herramientas para alcanzar el objetivo central y elaboración del árbol de medios.

2.3.3 Determinación de las consecuencias positivas que se generarán cuando se alcance el objetivo central y elaboración del árbol de fines.






ACCESO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y LAS

INSTITUCIONES PÚBLICAS A LA TECNOLOGÍA INFORMATICA



OBJETIVO CENTRAL

MEDIOS

PERSONAL ESPECIALIZADO EN EL MANEJO DE INTERNET

MEJOR CALIDAD EN ATENCIÓN DE LOS

SERVICIOS DE INTERNET

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y



INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO


INSTITUCIONAL.

ADECUADA INFRAESTRUCTURA Y





2.3.4 Presentar el árbol de objetivos o de medios – fines


FINES


INSTITUCIONES PÚBLICAS A LA TECNOLOGÍA

INFORMATICA

FACILIDAD INTERINSTITUCIONAL DEL


EFECTIVA

MAYOR NIVEL TÉCNICO Y PROFESIONAL

AUMENTO DE OPORTUNIDADES

PARA INSERTARSE EN EL MERCADO

LABORAL.

MEJOR NIVEL EDUCATIVO Y ACADÉMICO

ACCESO DE LA COMUNIDAD

EDUCATIVA AL INTERNET

MAYOR NIVEL DE CALIDAD DE VIDA EN LA

PROVINCIA DE TOCACHE.

CALIDAD DE SERVICIOS

INSTITUCIONALES

OBJETIVOCENTRAL


2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

2.4.1 Clasificar los medios fundamentales como imprescindibles o no

IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE NO IMPRESCINDIBLEMedio fundamental 1:Inversión en infraestructura y

Medio fundamental 2:Inversión en equipamiento

Medio fundamental 3:Personal especializado en


FINES

FACILIDAD INTERINSTITUCIONAL DEL


EFECTIVA

MAYOR NIVEL TÉCNICO Y PROFESIONAL

AUMENTO DE OPORTUNIDADES

PARA INSERTARSE EN EL MERCADO

LABORAL.

MEJOR NIVEL EDUCATIVO Y ACADÉMICO

ACCESO DE LA COMUNIDAD

EDUCATIVA AL INTERNET

MAYOR NIVEL DE CALIDAD DE VIDA EN LA

PROVINCIA DE TOCACHE

CALIDAD DE SERVICIOS

INSTITUCIONALES



OBJETIVO CENTRAL

MEDIOS

PERSONAL ESPECIALIZADO EN EL MANEJO DE INTERNET

MEJOR CALIDAD EN ATENCIÓN DE LOS

SERVICIOS DE INTERNET

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y



INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO


INSTITUCIONAL.

ADECUADA INFRAESTRUCTURA Y



equipamiento en telecomunicaciones (Servicio satelital de Internet).

modular e informático a nivel institucional.

manejo de sistema de Internet.

2.4.2 Relacionar los medios fundamentales

IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE NO IMPRESCINDIBLEMedio fundamental 1:Inversión en infraestructura y equipamiento en telecomunicaciones (Servicio satelital de Internet).

Medio fundamental 2:Inversión en equipamiento modular e informático a nivel institucional.

Medio fundamental 3:Personal especializado en manejo de sistema de internet.

2.4.3 Planteamiento de acciones

IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE NO IMPRESCINDIBLEMedio fundamental 1:Inversión en infraestructura y equipamiento en telecomunicaciones (servicio satelital de Internet).

Medio fundamental 2:Inversión en equipamiento modular e informático a nivel institucional.

Medio fundamental 3:Personal especializado en manejo de sistema de internet.

2.4.4 Relacionar las acciones

ACCIÓN 1A. Instalación de Internet a los CIMUN, Centros Educativos e Instituciones mediante el servicio de conectividad con la red satelital del Plan Huascarán.

ACCIÓN 1B. Instalación de Internet a los Centros Educativos, Gobiernos Locales e Instituciones Públicas mediante el servicio de Satelital Privado


ACCIÓN 2:

Implementación y equipamiento de mobiliario, equipos de

cómputo, accesorios y el sistema de redes.

ACCIÓN 1A: Instalación de Internet en los CIMUN, Centros Educativos e

Instituciones mediante el servicio de conectividad con la red satelital

del Plan Huascarán

ACCIÓN 3:

Capacitación y asistencia técnica

RELACIÓN DECOMPLEMENTARIEDAD

RELACIÓN DECOMPLEMENTARIEDAD

ACCIÓN 1B:

Instalación de Internet a los Centros Educativos, Gobiernos Locales e Instituciones Públicas mediante el servicio de Satelital

Privado.


ACCIÓN 2. Implementación y equipamiento de mobiliario, equipos de computo, accesorios y el sistema de redes.

ACCIÓN 3. Capacitación y asistencia técnica.

2.4.5 Definir y describir los proyectos alternativos a considerar

A.- PROYECTO ALTERNATIVO 01.-

Instalación de Internet a los CIMUN, Centros Educativos e Instituciones mediante el servicio de conectividad con la red satelital del Plan Huascarán

Implementación y equipamiento de mobiliario, equipos de cómputo, accesorios y el sistema de redes.

Capacitación y asistencia técnica.

B.- PROYECTO ALTERNATIVO 02.- Instalación de Internet a los Centros Educativos, Gobiernos Locales e

Instituciones Públicas mediante el servicio de Satelital Privado Implementación y equipamiento de mobiliario, equipos de cómputo, accesorios

y el sistema de redes. Capacitación y asistencia técnica.

III FORMULACIÓN

3.1 HORIZONTE DEL PROYECTO

El horizonte de evaluación del proyecto es de 10 años en el cual se prevé la operativi -dad y mantenimiento del proyecto en condiciones óptimas de servicio, siempre y cuan-do se dé el mantenimiento adecuado, por parte de los tres gobiernos locales y las insti -tuciones educativas beneficiadas.

3.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

3.2 .1 Servicios que cada proyecto alternativo ofrecerá

Alternativa 01. Instalación de Internet a los Centros de Innovación Municipal, Centros Educativos e Instituciones mediante el servicio de conectividad con la red satelital del Plan Huascarán.

o Se instalara tres centros de innovación municipal de los distritos involucrados que serán administrados por los gobiernos Locales, que brindara el servicio de Internet para atención de la población en general dando prioridad a la atención de los ciudadanos de menores recursos económicos, los que a su vez son vulnerables respecto al acceso de este servicio.

o Se instalara Internet a Instituciones educativas para el acceso a la educación y a la biblioteca virtual que beneficiara a los docentes y estudiantes.



o Se instalara Internet a los Gobiernos Locales e Instituciones Públicas que contribuye para lograr una verdadera eficiencia y transparencia en la administración pública.

o También se impartirá talleres de capacitación de informática en el manejo del Internet para poder masificar el acceso a la información, gracias al convenio con el Consejo Nacional de la Descentralización dentro de su Plan Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica.

Alternativa 02. Instalación de Internet a los Centros Educativos, Gobiernos Locales e Instituciones Públicas mediante el servicio de Satelital Privado.

o Se instalara Internet a Instituciones educativas para el acceso a la educación virtual en vivo y a la biblioteca virtual que beneficiara a los docentes y estudiantes.

o Se instalara Internet a los Gobiernos Locales e Instituciones Públicas que contribuya a lograr una verdadera eficiencia y transparencia en la administración pública. Así como también alcancen un alto nivel de competitividad a nivel nacional, lo que coadyuvará al desarrollo de las diversas actividades económicas del país.

o También el proyecto contempla los talleres de capacitación de informática en el manejo del Internet para poder masificar el acceso a la información, a los estudiantes, docentes y funcionarios de las instituciones públicas, así como de la población en general.

3. 2 .2 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA DEMANDA Y SUS PRINCIPALES DETERMINANTES.

La inversión en lo que a Telefonía Rural respecta, FITEL ha efectuado la adquisición de más de 6,200 antenas de tecnología VSAT de GTH (Similares al sistema de Huascarán que usan VSAT de Hughes) a la empresa privada GILAT, las cuales se encuentran ubicadas en la mayoría de distritos y centros poblados, donde funcionan esporádicamente de día, por falta de fluido eléctrico o por el mal funcionamiento de los paneles solares y baterías. Este proyecto debe reutilizar estas antenas para la ejecución del Plan de Conectividad, que en el futuro debería tomarse en cuenta para ampliar la mayor cobertura utilizando eficientemente la infraestructura ociosa ya instalada y semi-operativa en más de 6,200 pueblos de nuestra patria.

En tal sentido para el caso nuestro, la demanda esta compuesta por aquella población residente en los distritos de Tocache, Nuevo Progreso y Uchiza, tanto urbano y rural identificada como la zona de influencia del proyecto.

En la actualidad la comunidad, considera que la modernidad para los pueblos olvidados siempre se ha dado a través de los medios de comunicación , como antes fue la radio, luego la televisión; que han permitido que las comunidades mas alejadas se inserten en la información, entretenimiento y cultura; hoy en el tercer milenio en la era de la computadora, consideran que el internet es una de las mas



importante herramientas que va ha permitir acercarlos al conocimiento, la información y la cultura, para desarrollar sus pueblos.

3.2 .3 POBLACIÓN DE REFERENCIA

La población referencial toma en cuenta a la fuente del INEI, así como la proyección desde el año 1997 hasta el 2004, como se detalla en el cuadro siguiente:

POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE TOCACHE

AÑOS 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Provincia de Tocache 89904 91974 93775 96486 97022 98265 99340 100374

Tocache 37377 38437 39266 40012 40818 41457 42002 42520

Nuevo Progreso 10900 11092 11255 11393 11494 11556 11595 11630

Pólvora 7037 7113 7183 7266 7362 7458 7564 7651

Shunte 1705 1718 1729 1744 1764 1785 1806 1828

Uchiza 32885 33614 34342 35071 35584 36009 36383 36745

Fuente :INEI – Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población por años calendarios según departamentos, Provincias y distritos 1990 – 2005 Tasa de Crecimiento Provincial es de 1.6%

Distritos PoblaciónPoblación

Demandante (%)

PoblaciónDemandante

(Hbts)

Tocache 42,520 60% 25,512

Nuevo Progreso 11,630 45% 5,234

Uchiza 36,745 45% 16,535

Pólvora 7,651 20% 1,530

TOTAL 98,546 48,811

Elaboración Propia - Oficina de Estudios y Proyectos - Año 2004

En el cuadro anterior se muestra el mercado demandante que tiene el proyecto en cada distrito el 60% que tiene para Tocache, esta abarcando tanto la zona urbana como la zona rural, en Uchiza y Nuevo Progreso es de 45% que abarca zona urbana y en Pólvora es del 20% que es zona rural netamente.

DISTRIBUCIÓN DEL AREA DE INFLUENCIAPOBLACIONAL POR EDAD

EDAD TOTAL % DISTRITOS POBLACIÓN

0 – 4 6,741 13.81% Tocache 42,520

5 – 9 6,253 12.81% Nuevo Progreso 11,630



10 – 14 5,457 11.18% Uchiza 36,745

15 – 19 4,793 9.82% Pólvora 7,651

20 – 24 4,827 9.89% TOTAL 98,546

25 – 29 4,671 9.57% Fuente INEI - Año 2004

30 – 34 3,885 7.96%35 – 39 3,051 6.25%40 – 44 2,348 4.81%45 – 49 1,865 3.82%50 – 54 1,494 3.06%55 – 59 1,137 2.33%60 – 64 840 1.72%

65 – más 1,450 2.97%

Total de los involucrados 48,811 100%DEMANDA

TOTAL38,644 79.17%

Elaboración Propia - Oficina de Estudios y Proyectos

Demanda Total del área de influencia

38,644

Tal como se observa en el cuadro anterior la demanda potencial es de 38,644 personas que son las que se encuentran en edad de 05 a 54 años de los distritos antes mencionados.

3.2 .4 POBLACIÓN DEMANDANTE SIN PROYECTO

La población total afectada por el problema y que demanda de los servicios es de 38,644 personas que se encuentran localizadas en los Distritos de Tocache, Uchiza, Nuevo Progreso y parte del Distrito de Pólvora.

La población demandante sin proyecto son los que se encuentran atendidos por las cabinas de Internet que existe en Tocache y en Uchiza pero a estos se le incluye a los estudiantes, docentes, trabajadores de la diferentes instituciones así como al público en general que requieren de este servicio.

3.2 .5 SERVICIOS DEMANDADOS SIN PROYECTO

Los servicios demandados sin proyecto, están constituidos por aquellos servicios de Internet, que se demandan mayoritariamente en las zonas urbanas de Tocache y Uchiza, estos servicios son atendidos por cabinas privadas de Internet cuya señal y cobertura es muy deficiente, tal es así que seis instituciones educativas cuenta directamente con este servicio de manera deficiente en las ciudades de Tocache y Uchiza.



3.2 .6 SERVICIOS DEMANDADOS CON PROYECTO

Los servicios demandados con proyecto vienen a ser la sumatoria de los servicios que se brindan actualmente y aquellos que se atenderá por medio de la señal satelital VSAT (Plan Huascarán) a las 68 instituciones (Educativas y Públicas) ampliándose a los distritos de Nuevo Progreso y Pólvora y a las zonas rurales del área de influencia.

3.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA

El punto de partida de este análisis es la determinación de la oferta optimizada, calculada bajo el supuesto de que no se realiza el proyecto. La oferta optimizada es la capacidad de oferta de la que se puede disponer, óptimamente, con los recursos disponibles y efectivamente utilizables (que no incluyen aquellos provenientes del proyecto que se evalúa). Es decir, se debe calcular cuál es el volumen de servicios que es posible ofrecer con los actuales proveedores si éstos mejoran la distribución


Subred Tocache33 Instituciones Educativas3 Municipalidades4 Municipios de Centros Poblados09 Instituciones Públicas

Subred Uchiza12 Instituciones Educativas1 Municipalidad1 Centro de Salud

Subred Nuevo Progreso3 Instituciones Educativas1 Municipalidad1 Centro de Salud1 Base Militar de Nvo Progreso


y utilización de sus recursos, eliminando y/o reduciendo deficiencias en la operación de sus actividades.

3.3.1 LOS RECURSOS FÍSICOS Y HUMANOS DISPONIBLES EN CADA ESTABLECIMIENTO

Este análisis toma en cuenta los recursos físicos que tiene las cabinas privadas, y los centro educativos que cuentan con el servicio por medio del programa Huascarán, pero con línea telefónica.

RECURSOS FÍSICOS DISPONIBLES

Existe ocho cabinas de Internet mediante señal satelital en la ciudad de Tocache y cinco en la ciudad de Uchiza, haciendo un total de 13 cabinas de Internet, cada cabina de Internet tiene en promedio 10 maquinas y tienen una atención de 15 horas al día, por lo cual existe una oferta de maquinas de 130 equipos de computo.

También existe 6 Instituciones educativas que brindan el servicio a sus alumnos, pero es por vía telefónica, con 04 maquinas cada institución, teniendo una oferta de maquinas de 24 equipos de computo. Siendo esta señal de mala calidad y la atención es de 10 horas en promedio.

En cuanto a los recursos físicos con los que cuentan las instituciones las cuales se distribuye en cinco redes se detalla a continuación:

CIMUN TOCACHEPC que

tiene

Muebles para PCs

ImpresorasEstabilizado

r de Pc

Sistema Puesta a Tierra

En Red

LUGAR BENEFICIADOS POR LAS 2 VSATs (A y B) En zona Central

Municipalidad Provincial de Tocache 22 22 4 22 1 1Centro Educativa Primario Secundario Nº 0413 16 16 1 16 0 1Centro Educativo Primario Secundario Nº 0412 20 20 1 20 1 0Centro Educativo Primario Nº 0414 6 6 1 6 0 0Colegio Nacional Manuel Scorza 10 10 1 10 0 1Centro Educativo Primario Nº 0195 Tocache (Las Flores) 0 0 0 0 0 0Centro Educativo Inicial N° 111 Tupac Amaru 0 0 0 0 0 0Centro Educativo Inicial N° 265 Tocache 0 0 0 0 0 0Centro Educativo Inicial N° 0228 Sector Aeropuerto 0 0 0 0 0 0Centro Educativa Inicial N° 210 “Shihingal” 0 0 0 0 0 0Centro Educativo Para Adultos 0 0 0 0 0 0UGEL Tocache 4 4 2 4 1 0Sub Región de Salud Alto Huallaga - Tocache 20 20 3 20 1 1Hospital Rural de Tocache 8 8 1 8 1 1Municipalidad Distrital de Shunte 3 3 1 3 0 0Municipalidad Distrital de Pólvora 4 4 2 4 0 1PNP 2 2 1 2 0 0Sub Prefectura 1 1 1 1 0 0Agencia Agraria 2 2 1 2 0 0Sub Región de Desarrollo Alto Huallaga 4 4 1 4 0 0Ejercito Peruano - BIM15 - Puno 4 4 1 4 0 0Institución Educativa Primario Nº 0172 "Sarita Colonia" 0 0 0 0 0 0



Institución Educativa Primario Nº 0415 "Huayaranga" 0 0 0 0 0 0Institución Educativa Primario Nº 0492 "José C Mariategui" 0 0 0 0 0 0

LUGARES BENEFICIADOS POR LA VSAT (C) Zona de PucayacuPC que

tiene

Muebles para PCs


r de Pc


En Red

Instituto Superior Tecnológico Alto Huallaga 20 20 6 20 0 0Centro Educativo Primario Secundario Nº 0670 Pucayacu 2 2 1 2 0 0Institución Educativa "Las Palmeras" 0 0 Institución Educativa Primario Nº 440 "Tocache Viejo" 0 0 0 0 0 0Institución Educativa Primario Secundario Nº 453 "Nueva Esperanza" 0 0 0 0 0 0Institución Educativa Primario Nº 450 "Bajo Limón" 0 0 0 0 0 0Institución Educativa Primario Nº 635 "Alto Limón" 0 0 0 0 0 0Institución Educativa Primario Nº 717 "Culebra" 0 0 0 0 0 0Institución Educativa Primario Nº 0320 "La Merced de Ishanga" 0 0 0 0 0 0

LUGARES BENEFICIADOS POR LA VSAT (D) Zona de TanantaPC que

tiene

Muebles para PCs


r de Pc


En Red

Centro Educativo Primario Secundario Nº 0458 - Tananta 2 2 1 2 0 0Institución Educativa inicial Nº 121 Bambamarca 0 0 0 0 0 0Centro Educativo Primario Nº 0417 - Bambamarca 6 6 1 6 0 0Centro Educativo Secundario Víctor Andrés Belaunde - Bambamarca 0 0 0 0 0 0Centro Educativo Primario Nº 0716 Villapalma 0 0 0 0 0 0Institución Educativa Secundario Víctor Raúl Haya de la Torre "Nuevo Horizonte" 2 2 1 2 0 0Institución Educativa Primario Nº 003 "Bajo Sin Sin" 0 0 0 0 0 0Institución Educativa Primario Nº 0010 "El Naranjal" 0 0 0 0 0 0Institución Educativa Secundario Nº 632 "Santa Rosa Tananta" 0 0 0 0 0 0Institución Educativa Primario Nº 033 "Balsa Probana" 0 0 0 0 0 0Institución Educativa Primario Nº 0733 "Filadelfia" 0 0 0 0 0 0Municipalidad del Centro Poblado de Nuevo Bambamarca 1 1 1 1 0 0Municipalidad del Centro Poblado de Tananta 1 1 1 1 0 0Municipalidad del Centro Poblado de Villapalma 0 0 0 0 0 0Municipalidad del Centro Poblado de Nuevo Horizonte 0 0 0 0 0 0

TOTAL 160 138 30 138 4 5

CIMUN UCHIZAPC que

tiene

Muebles para PCs


r de Pc


En Red

Municipalidad Distrital de Uchiza 10 10 3 10 1 1Centro de Salud de Uchiza 4 4 1 4 1 0Instituto Superior Pedagógico de Uchiza 10 10 1 10 1 0Instituto Superior Tecnológico Francisco Vigo Caballero 10 10 0 10 0 0Institución Educativa Primario Secundario N° 0425 “Cesar Vallejo” 5 5 1 5 0 0



Institución Educativa Primario Secundario N° 0426 “Micaela Bastidas” 5 5 1 5 0 0Institución Educativa Secundario “José Gálvez Barnechea” 11 11 1 11 0 0Centro Educativo Primario Secundario Nº 0427 José Carlos Mariategui 0 0 0 0 0 0Centro Educativo Infantil N° 0263 “Mi Cielito” 0 0 0 0 0 0Centro Educativo Ocupacional “Santino Brembilla F.” 0 0 0 0 0 0Centro Educativo Especial “Javier Diez Canseco” 0 0 0 0 0 0Centro Educativo N° 0428 “Pampayacu” 0 0 0 0 0 0Centro Educativo N° 0641 “Ricardo P. Soriano” 0 0 0 0 0 0Institución Educativa N° 0014 “Juan V. Alvarado” 0 0 0 0 0 0

TOTAL 55 55 8 55 3 1

CIMUN NUEVO PROGRESOPC que

tiene

Muebles para PCs


r de Pc


En Red

Municipalidad Distrital de Nuevo Progreso 4 4 2 4 0 0Centro de Salud de Nuevo Progreso 0 0 0 0 1 0Instituto Superior Tecnológico “Francisco Vigo Caballero” 6 6 1 6 0 0Institución Educativa Secundaria “Nicanor Reategui del Águila” 6 6 1 6 0 0Institución Educativa Primaria Secundario N° 0466 0 0 0 0 0 0Base Militar de Nuevo Progreso 2 2 1 2 0 0

TOTAL 18 18 5 18 1 0

T O T A L G L O B A L 233 211 43 211 8 6

Como se detalla en el cuadro anterior, son los recursos físicos en equipos para que se puedan colgar al sistema del Plan Huascarán. Así también los ambientes para que se implemente los centros de información municipal cada institución cuenta con el ambiente adecuado. En los anexos se incluirá los datos precisos de las instituciones que cuentan con los equipos adecuados para colgarse al sistema.

RECURSOS HUMANOS DISPONIBLESLas Instituciones Públicas cuentan con recursos humanos disponibles, pero necesitan una adecuada capacitación para el mantenimiento de los accesorios y equipos de las antenas VSAT. Se dispondrá por cada CIMUN el personal técnico idóneo.

3.3.2 Los estándares óptimos de uso de los recursos físicos y humanos.

Existe ocho cabinas de Internet mediante señal satelital en la ciudad de Tocache y cinco en la ciudad de Uchiza, haciendo un total de 13 cabinas de Internet, cada cabina de Internet tiene en promedio 10 maquinas y tienen una atención de 15 horas al día, el supuesto de que cada persona haga el uso de 30 minutos cada cabina estaría atendiendo en su capacidad máxima a 900 personas, siendo la oferta



del servicio de las 13 cabinas de Internet 11,700 personas atendidas, bajo el supuesto que los factores climatológicos no interrumpan la señal satelital de Internet.

Tocache

AñoCabina

sMaquin

aHoras Usuario Media Hora

Intervalos de 3 días

2 32005 8 10 15 1200 2,400 7,200

Uchiza

AñoCabina

sMaquin

aHoras

Usuarios por hora

Media horaIntervalos de 3

días2 3

2005 5 10 15 750 1,500 4,500

También existe 6 Instituciones educativas que brindan el servicio a sus alumnos, pero es por vía telefónica, con 04 maquinas cada institución, pero esta señal es de mala calidad y la atención es de 10 horas en promedio. Bajo el supuesto que se atiende a cada alumno 30 minutos en promedio por centro educativo, estaría atendiendo en su capacidad máxima a 400 estudiantes, siendo la oferta del servicio de las 06 instituciones educativas 2,400 personas atendidas. Para este caso las interrupciones climatologicas no existen.

DistritosInstitucione

s Educativas

Maquina

HorasUsuarios por hora

Media HoraIntervalos de 5

días2 5

Tocache 3 4 10 120 240 1200Uchiza 3 4 10 120 240 1200

La oferta Optimizada sin proyecto es decir la oferta actual que se tiene en servicio de Internet es de 14,100 habitantes, (14,100 personas atendidas), tal como se observa en el cuadro.

Oferta Optimizada sin Proyecto

Tocache 8400Uchiza 5700TOTAL 14100

3.4 BALANCE OFERTA DEMANDA

3.4.1 Los servicios que serán potencialmente demandados al proyecto



Los servicios que serán demandados al proyecto se calculan como la diferencia entre la cantidad demandada en la situación con proyecto y la cantidad optimizada ofrecida en la situación sin proyecto:

Cantidad Demandada en la situación con Proyecto

Cantidad Optimizada ofrecida en la situación

sin ProyectoDEFICIT

38,644 14100 24,544

3.4.2 Las metas globales y parciales de cada proyecto.

ALTERNATIVA 1: Coberturar con el proyecto de internet (Señal satelital Huascarán) a todos

los sectores beneficiados, educación, salud, municipalidad y población en general.

48 instituciones educativas contaran con 161 puntos de Internet. y 20 instituciones públicas con 39 puntos de Internet, haciendo un total de 200 puntos de Internet, con una cobertura de 24,345 personas atendidas (cada demandante utiliza el servicio de Internet una vez a la semana por 20 minutos).

Instituciones Maquina HorasUsuarios por hora

Usuarios Intervalos de 5 días20 minutos

3 5Educativas 161 10 1,610 4830 24150Públicas 39 5 195Total 200 24,345

Capacitar a todos los operadores en el manejo de internet.

ALTERNATIVA 2: Coberturar con el proyecto de internet (Señal satelital privada) a las

instituciones educativas y públicas y población en general.

La atención es similar a la primera alternativa.

Capacitar a todos los operadores en el manejo de internet.

3.4.2 Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecerá.

ALTERNATIVA 01.- Permitirá que la población en general, representado por los estudiantes, los profesores, las instituciones públicas (salud y



municipalidad) cuenten con una plataforma de acceso a la información y al conocimiento en forma gratuita y que esta se traslade a todos los sectores de la comunidad.

o También permitirá que los que estén ha cargo de este servicio se encuentren altamente capacitados por el programa y puedan brindar un servicio de calidad a todos los usuarios en los distritos.

ALTERNATIVA 02.- Permitirá que la población en general, representado por los estudiantes, los profesores, las instituciones públicas (salud y municipalidad) cuenten con una plataforma de acceso a la información y al conocimiento que tendrá un precio privado por el uso de la señal satelital y que esta se traslade a determnado sectores de la comunidad.

o También permitirá que los que estén ha cargo de este servicio se capacitan para que puedan brindar un servicio de calidad a todos los usuarios en los distritos.

3.5 SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO ALTERNATIVO Y SU DURACIÓN.

Ambas alternativas tienen la misma secuencia y actividades, la diferencia varía en la fase de inversión, por el tipo de características.

3.5.1 Definir las condiciones iniciales necesarias para llevar a cabo cada una de las etapas de los proyectos alternativos y se armara la secuencia de etapas.

Para la ejecución del proyecto se tendrá en cuenta, todas la especificaciones técnicas, contempladas en el expediente técnico que el CND alcance al PRODES.

3.5.2 Identificar las actividades asociadas en cada proyecto alternativo y duración de acuerdo con la población objetivo.

La secuencia de cada proyecto alternativo varía en la fase de inversión, por el tipo de cobertura utilizada tal como se indica en los cuadros siguientes:

ALTERNATIVA 01Actividades Duración

FASE I: PRE INVERSIÓN 3 Meses



Perfil de Inversión 3 meses

FASE II: INVERSIÓN En 1 año

I Etapa (1er año) 12 meses

Expediente Técnico 3 meses

Elaboración de los convenios Interinstitucionales 2 meses

Adquisición de los equipos y accesorios de Recepción de señal Satelital

2 meses

Adquisición de los equipos de computo y las instalaciones de redes de las instituciones

2 meses

Capacitación de los coordinadores de los centros de información Municipales y así también a los docentes.

2 meses

Instalación y configuración de todos los equipos y accesorios para el acceso a Internet.

1 mes

FASE III: POST INVERSIÓN 1 - 10 años

Operación y mantenimiento (supervisión y monitoreo) 10 años(*) Los programas de capacitación están especificados en el Plan Nacional de capacitación desarrollada por el CND.

ALTERNATIVA 02Actividades Duración

FASE I: PRE INVERSIÓN 3 Meses

Perfil de Inversión 3 meses

FASE II: INVERSIÓN En 1 año

I Etapa (1er año) 12 meses

Expediente Técnico 3 meses

Elaboración de los convenios Interinstitucionales 2 meses

Adquisición de los equipos y accesorios de Recepción de señal Satelital

2 meses

Adquisición de los equipos de computo y las instalaciones de redes de las instituciones

2 meses

Capacitación a los docentes para el uso adecuado del sistema optimizando la señal y brindando un adecuado servicio a los estudiantes.

2 meses

Instalación y configuración de todos los equipos y accesorios para el acceso a Internet.

1 mes

FASE III: POST INVERSIÓN 1 - 10 años

Operación y mantenimiento (supervisión y monitoreo) 10 años(*) Los programas de capacitación están a cargo de cada institutución.



3.6 LOS COSTOS A PRECIOS DE MERCADO.

Los impuestos más importantes dentro del marco tributario peruano son:

El impuesto general a las ventas (IGV), de 19%, que grava la venta de bienes y servicios ubicados en el territorio nacional, que se realicen en cualquiera de las etapas del ciclo de producción y distribución, sean nuevos o usados (están inafectos de pago de IGV las transferencias de bienes usados que efectúen las personas naturales o jurídicas que no realicen actividad empresarial). Cabe resaltar que este impuesto se recauda sólo sobre el valor agregado; por ello, el monto que se paga por IGV al realizar desembolsos para la producción se deduce del monto recaudado a partir de los ingresos generados por dicha producción (Esta deducción se conoce como crédito fiscal por IGV) . Así, en neto, sólo se paga el impuesto sobre el valor que se “agrega” a los bienes y servicios producidos.

Los impuestos directos aplicables sobre las rentas de cuarta categoría. La retención por este concepto es de 12% (10% de impuesto a la renta y 1.7 % de solidaridad), y la tasa de impuesto a la renta aplicable anualmente es de 15%, 21% ó 27% (sobre el total de rentas de cuarta y quinta categoría recibidos, luego de las deducciones de ley), dependiendo del monto de ingresos obtenido por este concepto.

Adicionalmente, es importante recordar que estos costos estarán asociados con los requerimientos del proyecto: cualquier adquisición adicional que éste requiera frente a la situación sin proyecto. Por ello, se dice que lo que se debe tomar en cuenta son los costos incrementales, es decir, la diferencia correspondiente a la situación con y sin proyecto.



3.6.1 Los costos totales de cada proyecto alternativo a precios de mercado

PRESUPUESTO ALTERNATIVA N° 01

COMPONENTES Precio Total

(US$)Precio Total

(S/.)

Expediente Técnico 441 1,500

Viáticos y pasajes del personal a capacitar 1,244 4,230

# de Capacitaciones 1,324 4,500

Estación Remota VSAT 14,340 48,756

Pentium IV 3,600 12,240

Impresora Láser Hp 2000 2,580 8,772

Scanner de escritorio 255 867

12 Port Switch 750 2,550

Cable UTP 3 rollos x 100 m 150 510

Sistema base y 5 Clientes 21,195 72,063

Ferroresonantes 2.5 kW 900 3,060

Pentium IV 28,800 97,920

Muebles 3,480 11,832

Sillas 1,800 6,120

Pintura y ambientación de 12 CIMUN 1,740 5,916

Responsable técnico del CIMUN 18,000 61,200

COSTO DIRECTO 100,599 342,036

GASTOS GENERALES 6% 6,036 20,522

GASTOS IMPREVISTOS 1% 1,006 3,420

PRESUPUESTO 107,641 365,979

De acuerdo al Ítem 2, el presupuesto considera la implementación de tres Centros de Innovación Municipal Huascarán (CIMUN) en los distritos de Tocache, Uchiza y Nuevo Progreso, también considera la implementación de soporte tecnológico en 48 Instituciones Educativas (inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria), y en 19 Instituciones Públicas. El Fondo de Incentivo Especial (FIE), dentro de su Programa de Pro descentralización, aporta para la implementación del sistema de recepción de la señal satelital del proyecto Huascarán en forma integral, un monto que asciende a US$ 201,925.31 y quedando de aporte para los Gobiernos Locales y de otras instituciones, la implementación de equipos de cómputo e instalación de redes con un importe de US$ 148,472.99; también aquellas instituciones educativas y públicas que no cuenten con infraestructura en torres, deberán instalar las antenas con un aporte global de US$ 59,025, se considera también la instalación de una caseta de vigilancia para el punto de Villapalma, para darle seguridad a los equipos y accesorios; instalación que le permitirá en dicha zona una mejor cobertura de la señal emitida con los radio enlaces, que tendrá como costo un monto de US$ 6,654 (Caseta US$ 4964.47 + paneles solares US$1,690.15).Por último el Ítem 3, considera el equipamiento de las instituciones con equipos de cómputo e instalación de red, que les permita colgarse a la señal de Internet, para ello las instituciones educativas y Públicas aportaran US$ 141,278.31. Todos estos Ítems se encuentran detallados en los anexos.

PRESUPUESTO ALTERNATIVA N° 02

COMPONENTESPrecio Total

(US$)Precio Total

(S/.)



Expediente Técnico 441 1,500

Antena de 1.20m de Diámetro 8,100 27,540

Instalación y Activación 1,500 5,100

Pozos de Tierra para Antenas VSAT y Transmisores 600 2,040

Pentium IV 33,882 115,200

Impresora Laser Hp 2000 435 1,479

Scanner de escritorio 90 306

12 Port Switch 750 2,550

Cable UTP 3 rollos x 100 m 150 510

Pintura y ambientación 1,740 5,916

COSTO DIRECTO 47,689 162,141

GASTOS GENERALES 6% 2,861 9,728

GASTOS IMPREVISTOS 1% 477 1,621

PRESUPUESTO 51,027 173,491

De acuerdo al Ítem 2, el presupuesto considera las antena VSAT, modem, radio de 2watts y entre otros accesorios, para las instituciones educativas y públicas que dispondrán del servicio de Internet, incluye la instalación de redes a los equipos de computo, pozos tierra para las antenas VSAT y transmisores.

El Ítem 3, considera el equipamiento de las instituciones con equipos de cómputo, que les permita colgarse a la señal de Internet, para ello las instituciones educativas y Públicas aportaran US$ 115,555. Todos estos Ítems se encuentran detallados en los anexos.

3.6.2 Costos de Operación y Mantenimiento.

ALTERNATIVA 01

Costo de OperaciónCosto

MensualCantidad Total

03 Personal Técnico de cada municipalidad 2,400.00 12 28,800.00Monitoreo del personal técnico 0.00 12 0.0003 Personal de Servicio 2,250.00 12 27,000.00Pago servicio de energía anual x CIMUN 3,600.00 3 10,800.00

Pago por la Señal de Internet (07 VSAT) 0.00 12 0.00Costo de Mantenimiento

Reparaciones 372.24 12 4,466.88Mantenimiento de equipos 792.00 12 9,504.00Mantenimiento de la antena VSAT 0.00 12 0.00

TOTAL 80,571.88

Costo de Operación.- Toma en cuenta un personal técnico por cada CIMUN que son los que serán capacitados para el mantenimiento de los equipos de las antenas VSAT, con una remuneración de 800 soles mensuales; con un rol de visitas técnicas a cada institución que cuenta con el servicio para la revisión respectiva S/.10 salida. También considera a un personal de servicio por cada CIMUN con una remuneración de S/. 450 mensual. El pago de energía eléctrica de las 48 instituciones educativas S/. 250 mensuales en promedio. El pago de la señal de Internet es gratuito gracias al plan Huascarán.



Costo de Mantenimiento.- Considera en reparaciones el costo por maquina de S/.15 mensual, el mantenimiento de los equipos de computo por maquina en S/ 33 mensual.

ALTERNATIVA 02

Costo de OperaciónCosto

UnitarioCantidad Total

03 Personal Técnico de cada municipalidad 2,400.00 12 28,800.00Monitoreo del personal técnico 0.00 12 0.0003 Personal de Servicio 2,250.00 12 27,000.00Pago servicio de energía anual x CIMUN 3,600.00 3 10,800.00

Pago por la Señal de Internet (9 Antenas) 3,600.00 12 43,200.00Costo de Mantenimiento

Reparaciones 372.24 12 4,466.88Mantenimiento de equipos 792.00 12 9,504.00Mantenimiento de las antenas 0.00 12 0.00

TOTAL 123,770.88

Costo de Operación.- No considera al personal técnico porque la empresa que vende la señal se encarga del mantenimiento de los accesorios para la recepción de la señal, pero si considera a un personal de servicio por cada CIMUN con una remuneración de S/. 450 mensual. El pago de energía eléctrica de las 48 instituciones educativas S/. 250 mensuales en promedio. También considera el pago de la señal de Internet que asciende a $300 mensuales.

Costo de Mantenimiento.- Considera en reparaciones el costo por maquina de S/.15 mensual, el mantenimiento de los equipos de computo por maquina en S/ 33 mensual, también el pago del mantenimiento de las antenas por un importe de $300 anuales.

En los anexos se detalla los costos de operación y mantenimiento.



3.7 El flujo de costos a precios de mercado.

ALTERNATIVA 01A Ñ O S

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10FLUJO DE COSTO INVERSION Y POST

INVERSION365,979 86,211 86,211 86,211 86,211 86,211 86,211 86,211 86,211 86,211 45,953

Flujo de costo Inversión 365,979 0 0 0 0 0 0 0 0 0-

40,258FASE II: INVERSIÓN Expediente Técnico 1,500

Viaticos y pasajes del personal a capacitar 4,230

# de Capacitaciones 4,500

Estación Remota VSAT 48,756

Pentium IV 12,240

Impresora Laser Hp 2000 8,772

Scanner de escritorio 867

12 Port Switch 2,550

Cable UTP 3 rollos x 100 m 510

Sistema base y 5 Clientes 72,063

Ferroresonantes 2.5 kW 3,060

Pentium IV 97,920

Muebles 11,832

Sillas 6,120

Pintura y ambientación de 12 CIMUN 5,916

Responsable técnico del CIMUN 61,200

COSTO DIRECTO 342,036 Gastos Generales 20,522 Gastos Imprevistos 3,420

PRESUPUESTO 365,979

Valor Residual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -40,258

FASE III: POST INVERSIÓN Flujo de costo de Operación y Mantenimiento

86,211 86,211 86,211 86,211 86,211 86,211 86,211 86,211 86,211 86,211

Costo de operación 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600



03 Personal Técnico de cada municipalidad 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800

Monitoreo del personal técnico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03 Personal de Servicio 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000

Pago servicio de energía anual x CIMUN 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800

Pago por la Señal de Internet (07 VSAT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costo de Mantenimiento 13,971 13,971 13,971 13,971 13,971 13,971 13,971 13,971 13,971 13,971

Reparaciones 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467

Mantenimiento de equipos 9,504 9,504 9,504 9,504 9,504 9,504 9,504 9,504 9,504 9,504

Mantenimiento de la antena VSAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COSTO DIRECTO 80,571 80,571 80,571 80,571 80,571 80,571 80,571 80,571 80,571 80,571

Gastos Generales 4,834 4,834 4,834 4,834 4,834 4,834 4,834 4,834 4,834 4,834

Gastos Imprevistos 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806

ALTERNATIVA 02 A Ñ O S0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FLUJO DE COSTO DE INVERSION Y POST INVERSION

173,491

132,435

132,435

132,435

132,435

132,435

132,435

132,435

132,435

132,435

113,351

Flujo de costo de Inversión 173,491

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19,084

FASE II: INVERSIÓN Expediente Técnico 1,500

Antena de 1.20m de Diametro 27,540

Modem DW 6000

Radio de 2 watts

Feed Hom

LNB

Disco

Instalación y Activación 5,100

Pozos de Tierra para Antenas VSAT y Transmisores 2,040

Pentium IV 115,200

Impresora Laser Hp 2000 1,479



Scanner de escritorio 306

12 Port Switch 2,550

Cable UTP 3 rollos x 100 m 510

Pintura y ambientación 5,916

COSTO DIRECTO 162,141

Gastos Generales 9,728 Gastos Imprevistos 1,621

PRESUPUESTO 173,491

Valor Residual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19,084

FASE III: POST INVERSIÓN Flujo de costo de Operación y Mantenimiento

132,435

132,435

132,435

132,435

132,435

132,435

132,435

132,435

132,435

132,435

Costo de operación 109,800

109,800

109,800

109,800

109,800

109,800

109,800

109,800

109,800

109,800

03 Personal Técnico 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800

Monitoreo del personal técnico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03 Personal de Servicio 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000

Pago servicio de energía (36 instituciones)

10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800

Pago por la Señal de Internet (07 VSAT) 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200

Costo de Mantenimiento 13,971 13,971 13,971 13,971 13,971 13,971 13,971 13,971 13,971 13,971Reparaciones 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467

Mantenimiento de equipos 9,504 9,504 9,504 9,504 9,504 9,504 9,504 9,504 9,504 9,504

Pago de Mantenimiento de las antenas VSAT

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COSTO DIRECTO 123,771

123,771

123,771

123,771

123,771

123,771

123,771

123,771

123,771

123,771

Gastos Generales 7,426 7,426 7,426 7,426 7,426 7,426 7,426 7,426 7,426 7,426

Gastos Imprevistos 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238



IV. EVALUACIÓN

4.1 EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS DE MERCADO

La dificultad de la cuantificación monetaria de los flujos de ingresos, flujo de costos y beneficios netos generados por el proyecto, dada las características de proyecto social, no permiten aplicar el criterio de evaluación Beneficio Costo (B/C) para la determinación del VAN.

Dadas las características del presente proyecto, la evaluación respectiva será, mediante la metodología costo efectividad, debido al objetivo social, que se contempla en el proyecto Huascarán, siendo la población estudiantil la más beneficiada.

4.2 ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS SOCIALES.

4.2.1 LOS FACTORES DE CORRECCIÓN.

Los factores de corrección nos permiten corregir algunas distorsiones, debido a que los costos sociales son diferentes a los que se valorizan en el mercado; las que incluyen a los impuestos directos, y a las desviaciones en la valoración de mercado de bienes y servicios, de tal manera que el producto del costo a precio de mercado y el factor de corrección nos dé un real costo social.

El método de corrección se presenta, en las siguientes formulas:

Costo Social = Factor de Corrección X Costo de Mercado

MANO DE OBRA: (MO)

Según IGV: 19% FCMO = 1/1.19 = 0.840336 = 0.8 redondeando.


Factor Corrección = Costo social Costo de Mercado

Factor Corrección (MO) = (1 + Imp. Directos)

1

45


Este factor de corrección de mano de obra, nos permite determinar un valor social

BIENES NACIONALES: (BN)

Este factor de corrección de bienes nacionales, nos servirá para corregir los costos a precios de mercado, asumiendo que la mano de obra se encuentra afectada por una tasa de impuestos del 19%.

BIENES IMPORTADOS: (BI)

F. Corrección (BI) = x F corrección (divisa) (1+ aranceles) (1+ Imp. Indirectos)

F. Corrección (MO) = F corrección (trabajo) x (1+ Imp. Indirectos)

FCMO = 1/1.12 = 0.8929 = 0.9 aproximadamente.

Este factor de corrección de mano de obra, nos servirá para corregir los costos de operación y mantenimiento a precios de mercado, asumiendo que la mano de obra se encuentra afectada por una tasa de impuestos del 12%.

4.2.2 EL FLUJO DE COSTOS SOCIALES TOTALES Y SU VALOR ACTUAL (VACST)

Este se constituye corrigiendo los flujos de costos a precios de mercado, que pueda reflejar los valores sociales respectivos.Sobre la base de este flujo, se estima el valor actual de los costos sociales totales, que representa el valor en soles presentes, el conjunto de costos sociales que involucra cada una de las alternativas a lo largo de su horizonte de ejecución, considerando el valor social del dinero en el tiempo, expresado a través del costo de oportunidad social del capital.


Factor Corrección (BN) = (1 + Imp. Indirectos)

1

1

1

46


VACST: es el valor actual del flujo de costos sociales totales.FCST : es el flujo de costos sociales totales del periodo t (incluyendo

liquidación)N : es el horizonte de evaluación del proyecto (incluyendo liquidación)TSD : es la tasa social de descuento

4.2.3 EL FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS Y SU VALOR ACTUAL (VACSN).

El flujo de costos sociales netos se construye deduciendo del flujo de costos sociales totales, el valor social de los ingresos recibidos por el pago de los usuarios; así de igual manera el flujo de costos y beneficios a precios de mercado también deberían ser corregidos para reflejar los precios sociales.

VACSN : es el valor actual del flujo de costos sociales netos.FCSN : es el flujo de costos sociales netos del periodo t (incluyendo

liquidación)N : es el horizonte de evaluación del proyecto (incluyendo

liquidación)TSD : es la tasa social de descuento


N

tt

t

TSDFCST

VACST0 )1(

47


Total de costo de inversión y valor residual1,159,81

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0-

127580Total de costo de operación y mantenimiento con proyecto 0

330,071

330,071

330,071

330,071

330,071

330,071

330,071

330,071

330,071 330,071

Total de costo de operación y mantenimiento sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flujo de Costos1,159,81

4330,07

1330,07

1330,07

1330,07

1330,07

1330,07

1330,07

1330,07

1330,07

1 202,491Factor de Actualización 1.00 0.88 0.77 0.67 0.59 0.52 0.46 0.40 0.35 0.31 0.27

VACN PP1,159,81

4289,53

6253,97

9222,78

9195,42

9171,42

9150,37

6131,90

9115,70

9101,49

9 54,621

VACT2,847,08

9COK 14%N 10VAE 545,826Indicador de Efectividad 24,345Costo Efectividad 116.95


Total de costo de inversión y valor residual 985,889 0 0 0 0 0 0 0 0 0-

108,448Total de costo de operación y mantenimiento con proyecto 0

960,258

960,258

960,258

960,258

960,258

960,258

960,258

960,258

960,258 960,258

Total de costo de operación y mantenimiento sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flujo de Costos 985,889960,25

8960,25

8960,25

8960,25

8960,25

8960,25

8960,25

8960,25

8960,25

8 851,810Factor de Actualización 1.00 0.88 0.77 0.67 0.59 0.52 0.46 0.40 0.35 0.31 0.27

VACN PP 985,889842,33

2738,88

8648,14

7568,55

0498,72

8437,48

1383,75

5336,62

7295,28

7 229,771

VAC5,965,45

4COK 14%N 10

VAE1,143,65

8Indicador de Efectividad 24,345Costo Efectividad 245.04

4.3 LA EVALUACIÓN SOCIAL

4.3.1 EVALUACIÓN SOCIAL APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA COSTO EFECTIVIDAD

4.3.1.1 El Indicador de Efectividad (IE)

TIPO DE PROYECTO Y

LÍNEA DE ACCIÓN

INDICADORES

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO

CENTRO DE INNOVACIÓN MUNICIPAL HUASCARAN

NUMERO DE ANTENAS- VSAT INSTALADOS

NUMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS

NUMERO DE COMPUTADORAS INSTALADAS

AUMENTO DE LA POBLACIÓN ATENDIDA

AUMENTO DE LA ATENCIÓN DE USUARIO DE INTERNET

AUMENTO DEL NUMERO DE SERVICIOS OFERTADOS.

4.3.1.2 El Ratio Costo Efectividad (CE)

En este paso, se ha estimado el valor actual de los costos sobre la base del flujo de costos, para ello se ha utilizado la siguiente ecuación.

Alternativa 1 Alternativa 2

Aumento de la población atendida por año (PA)

Aumento del numero de alumnos atendidos por año AA

Aumento de la población atendida por año (PA)

Aumento del numero alumnos atendidos por año AA

VACSN

INDICADOR DE EFECTIVIDAD

CE =

donde:

VACT: es el valor actual del flujo de costos totalesFCt : es el flujo de costos del período t VR : es el valor de recuperación de la inversión al final de la vida útilN : es la vida útil del proyectoCOK : es el costo de oportunidad del capital, el mismo que se ha fijado en

14% al año en soles reales.

donde:

VAE : Es el valor anual equivalente de los costos totales del proyecto, incluida la inversión

En el siguiente cuadro se observan el VACT y VAE calculado para cada alternativa

A PRECIOS DE MERCADOAlternativa 01 Alternativa 02

VACT 2,847,089 VACT 5,965,454VAE 545,826 VAE 1,143,658P.A 24,345 P.A. 24,345CE 116.95 CE 245.04

A PRECIOS SOCIALES

Alternativa 01 Alternativa 02

VACT 2,482,937 VACT 5,276,055

VAE 476,013 VAE 1,011,491

P.A 24,345 P.A. 24,345

CE 101.99 CE 216.72

4.4 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

4.4.1 DETERMINAR LAS VARIABLES INCIERTAS Y SU RANGO DE VARIACIÓN

Las variables sobre las que vamos a realizar nuestra sensibilidad utilizando el ratio de costo efectividad, sujeto a variaciones (+ ó -) que van desde el 10 % al 30% en la inversión y también 10% al 30% en los costos de operación y mantenimiento.

4.4.2 ESTIMAR LOS CAMBIOS EN EL INDICADOR DE RENTABILIDAD SOCIAL ANTE MODIFICACIONES DE LAS VARIABLES INCIERTAS ANTES DEFINIDAS.

Manteniendo constante El Costo Efectividad de la alternativa 02

Costo EfectividadEscenarios

0% 10% 20% 30%Alt. 01 117 122 126 131Alt. 02 245 245 245 245

Como se observa en el cuadro la alternativa 02 se mantiene constante, mientras en la alternativa 01 la variable se ve afectada en el incremento (0 a 30%) solo del costo de operación y mantenimiento como se observa en el grafico.

Manteniendo constante El Costo Efectividad de la alternativa 01

Costo Efectividad Escenarios 0% 10% 20% 30%

Alt. 01 117 117 117 117Alt. 02 245 249 253 257

Como se observa en el cuadro la alternativa 01 se mantiene constante, mientras la alternativa 02 la variable se ve afectada en el incremento (0 a 30%) solo del costo de operación y mantenimiento como se observa en el grafico.

4.5 SELECCIONAR EL MEJOR PROYECTO ALTERNATIVO

El criterio de selección nos indica que se debe elegir el proyecto de menor costo de efectividad, por lo tanto la mejor alternativa esta dado por la primera alternativa.

4.6 EL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO SELECCIONADO.

La Municipalidad Provincial de Tocache de San Martín como ente promotor de la política educativa en la Región San Martín, cuenta con el financiamiento del USAID, PRODES - FIE, para contar con los recursos para hacer viable este proyecto tanto en su planificación y ejecución.

La Municipalidad Provincial de Tocache, considera de prioridad ejecutar el presente proyecto de “Instalación de Centros de Innovación Municipal Huascarán”, para ello cuenta con una unidad Técnica de Estudios y Proyectos y de una Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, que disponen de los recursos humanos y logísticos que viabilicen este proyecto

Consejo Nacional de Descentralización, esta comprometido en la formulación del Expediente Técnico del presente proyecto.

Los costos operativos y de mantenimiento serán asumidos por las Municipalidades Distritales; contando con el apoyo de los beneficiarios y de la población que velarán para que este proyecto se culmine y tenga una sostenibilidad en el tiempo.

La política de los Gobiernos Locales, de acuerdo a la nueva LOM Ley N° 27972, es de promover y monitorear el sistema educativo en su jurisdicción, por lo cual debe velar por el mejoramiento de la calidad educativa en su jurisdicción.

4.7 EL ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO SELECCIONADO

La ejecución del proyecto, no generara impactos medio ambientales, porque no se actuara directa ni indirectamente sobre el medio ambiente.

COMPONENTE AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN

AIRE Se producen impactos mínimos en este componente.

AGUA

Los cursos de agua se encuentran alejados, los impactos por influencia de la implementación son mínimos. Por ser la implementación de infraestructura tecnológica en áreas altas que propician una mínima contaminación.

SUELO

El impacto es reducido, la instalación se realizará en edificios, casas, cerros y solares que no perjudicaran las características del suelo, teniendo estas buenas características de drenaje.

FLORAEl impacto, no tiene significancia por tratarse de áreas construidas, y la colocación de antenas de radio enlaces no perjudicaran la vegetación herbácea.

FAUNA Sin Impactos

POBLACIÓN HUMANA

Impactos positivos, debido al mejoramiento de la infraestructura que garantice elevar el nivel de vida de la localidad beneficiaria y elevar su nivel cognoscitivo-cultural.

4.8 EL MARCO LÓGICO DEL PROYECTO SELECCIONADO

MARCO LÓGICO(Alternativa Elegida)

Resumen Narrativo IndicadoresMedios de

VerificaciónSupuestos

FINMayor nivel de calidad de

vida en la provincia de Tocache

-Población económicamente activa (PEA), -Índice de desarrollo humano(IDH),

PNUD, INEI.

PROPÓSITO

Acceso de la comunidad educativa y las

instituciones públicas a la tecnología informática

- 24,345 atendidos.Inventario del Ministerio de Transporte y

Comunicaciones

Que la Municipalidad autorice y disponga del presupuesto para la ejecución del proyecto

COMPONENTE 1

Inversión en infraestructura y equipamiento en

telecomunicaciones (servicio satelital Internet)

-Numero de antenas VSAT

instaladas.-Numero de

Antenas Base Router.

-Número de Receptores Bridge

Estadística de cada

Municipalidad Distrital

Asignación Presupuestal para Ejecución del proyecto,

COMPONENTE 2

Inversión en equipamiento modular e informático a

nivel institucional

-Numero de Módulos de

computadora.

-Nº de Mts. de cableado de antena para computadoras

OPI-MPT

Recursos humanos capacitados en PIP

COMPONENTE 3

Personal especializado en el manejo de sistema de

Internet

Número de Cursos de especialización OPI-MPT

Recursos humanos capacitados en PIP

ACCION1

Instalación de Internet en los CIMUN, Centros

Educativos e Instituciones mediante el servicio de conectividad con la red

satelital del Plan Huascarán

-Presupuesto y ejecución de obra

S/. 644,720.53 nuevos soles

-Reporte y monitoreo de

avance de obra

Considerado en el presupuesto

participativo

ACCION2

Implementación y equipamiento de mobiliario,

equipos de cómputo,

-Presupuesto y ejecución de obra

S/. 435,718.14 OPI-MPT

OPI -MPT apruebe el Perfil

accesorios y el sistema de redes. nuevos soles

ACCION3

Capacitación y asistencia técnica

-Seis talleres en asistencia técnica y

capacitación del personal

CNDOPI -MPT

apruebe el Perfil

4.9 SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ALTERNATIVAS

De acuerdo al manual y la normatividad vigente, la evaluación económica para los Proyectos de Inversión Social en Educación, se realiza bajo la metodología Costo Efectividad.

La alternativa de menor costo de efectividad es la Alternativa N° 01 “Instalación de Internet a los Centros de Innovación Municipal, Centros Educativos e Instituciones mediante el servicio de conectividad con la red satelital del Plan Huascarán” por lo cual es la alternativa elegida.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los pobladores de los Distritos de Tocache, Nuevo Progreso y Uchiza, tienen la oportunidad de mantener un sistema de transmisión de datos vía internet que coadyuve a la educación en sus diferentes modalidades, y que permita a la población de menores recursos acceda a la información, al conocimiento y la cultura en general.

De acuerdo a la alternativa seleccionada se recomienda ejecutar el proyecto, que dará mayor cobertura de acceso de Internet a los estudiantes, los profesores, las autoridades educativas., los Hospitales, Municipalidades y a la población en general,

La selección de la alternativa 01 permitirá optimizar la calidad educativa en los distritos de Tocache y de Uchiza permitiendo que globalización del conocimiento e información permita en un mediano plazo que la población rural, lo utilice como un medio de herramienta para ofrecer sus productos, comprar sus insumos, herramientas o mejorar técnicamente en la agricultura, ganadería y en la industrialización de sus productos.

Las ventajas de esta alternativa se diferencian de la segunda gracias a que la señal de internet-vía teléfono, en un horizonte de dos a tres años, su costo lo asume el programa FIE-PRODES, lo cual permite distanciarnos de la otra alternativa.

Comparando estas dos alternativas, se ha determinado que con presupuestos similares, se pueden obtener diferentes resultados con mayor beneficio e impacto en la población objetivo, demostrando una optimización de inversión de los escasos recursos con que cuentan las entidades públicas.

perfil de conectividad de la provincia de tocache

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