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Plan Estratégico Cluster Alimentación de Euskadi 2020-2023 | Estrategia R E C

1

PLAN ESTRATÉGICO 2020-2023


2ÍNDICE

CADENA DE VALOR

1.RETOS ESTRATÉGICOS

2.VISIÓN, MISIÓN Y VALORES

3.

PROPUESTA DE VALOR

7.PLAN DE ACCIÓN8.

OBJETIVOSESTRATÉGICOSREC

5.LÍNEAS ESTRATÉGICASY ACCIONES

6.

FACTORES CLAVE DE ÉXITO

4.

PRESUPUESTOE INDICADORES

9.


31. CADENA DE VALORCADENA DE VALOR DE LA ALIMENTACIÓN

AGRÍCOLA

GANADERA

PESQUERA

PRODUCCIÓN

LOGÍ

STIC

A DE

APR

OVI

SIO

NAM

IEN

TO

TRANSFORMACIÓN

TRANSFORMADOS DE LA PESCA

CÁRNICO

LÁCTEO

PAN Y MOLINERÍA

BEBIDAS

OTROS

LOGÍ

STIC

A DE

DIS

TRIB

UCI

ÓN

MAY

ORI

STA

TRAD

ICIO

NAL

MAY

ORI

STA

CAN

AL

HORE

CA

DISTRIBUCIÓN

COMERCIALIZACIÓN /DISTRIBUCIÓN

DISTRIBUCIÓN TRADICIONAL

HORECA

INGREDIENTES Y PROD.ALIMENTICIOS

INTERMEDIOS

ENVASE Y EMBALAJE

MÁQUINAS Y BIENES DE

EQUIPO

SERVICIOS AUXILIARES SECTOR ALIMENTARIO

INDUSTRIA Y SERVICIOS AUXILIARES

OTROS CANALES

DISTRIBUCIÓN MODERNA

RESTAURACIÓN MODERNA

RESTAURACIÓN TRADICIONAL

OTROS CANALES

AGENTES DE CONOCIMIENTO Y DINAMIZACIÓN

CENTROS TECNOLÓGICOS

CENTROS DEINVESTIGACIÓNCORPORATIVA

UNIVERSIDAD/CENTROS DE INVESTIGACIÓN

BÁSICA Y DE EXCELENCIA

ORGANISMOS DINAMIZADORES


42. RETOS ESTRATÉGICOS

VERTEBRAR A TODA LA CADENA ALIMENTARIA• Caracterización de la cadena de valor.

• Aumentar participación de eslabones de la cadena no incluidos .

• Modelo de gobernanza/organización que facilite la contribución y organización de todos los asociados.01

DEFENDER Y DESARROLLAR EL SECTOR DESDE UNA VISIÓN DE TODA LA CADENA ALIMENTARIA

• Ser el referente.

o Reconocimiento y visibilidad. Marca país. Capitalizar la cultura gastronómica.

o Interlocución más allá del País Vasco.

o Portavoz del sector. Influencia.

• Puesta en valor del producto/servicio, la industria y la distribución.

02

MEJORAR LA COMPETITIVIDAD Y LA GENERACIÓN DE VALOR AÑADIDO

• Crear una cartera de servicios atractiva y segmentada que responda a las necesidades de los asociados

para lograr empresas:

o Centradas en el mercado (conocimiento del consumidor)

o Más globales (internacionalización)

o Más fuertes (innovación y talento)

• Generar un ecosistema emprendedor(startups, empresas, agentes).

04

CLUSTER, ORGANIZACIÓN EXCELENTE• Estructura, procesos, sostenibilidad financiera, mapa relacional03


53. VISIÓN, MISIÓN Y VALORES

VISIÓN

“Ser el referente de la cadena de valor alimentaria de Euskadi”

MISIÓN

“Mejorar la competitividad de las empresas asociadas, promoviendo la generación de valor añadido y

la orientación al mercado, facilitando espacios de encuentro y la cooperación, compartiendo conocimiento en

ámbitos estratégicos del sector y gestionando la interlocución con otros agentes”

VALORES

Confianza Cooperación Conocimiento Responsabilidad Social


6

Estructura financiera equilibrada Colaboración en red: Sareak Indartzen

Asociación de empresas (Cluster de empresas y para las

empresas)

Neutralidad

4. FACTORES CLAVE DE ÉXITO


75. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1.2.

3.

ESTRATEGIA R E C


8

3.1. Desarrollo de mercados3.2. Conocimiento del consumidor3.3. Innovación tecnológica y no tecnológica3.4. Atracción y desarrollo de talento

5. OBJETIVOS Y LÍNEAS ESTRATÉGICASESTRATEGIA R E C


9

OBJETIVO 1: SER EL REFERENTE

1. Caracterizar la cadena de valor.

2. Perfilar y tipificar los diferentes modelos de negocio

generadores de valor.

3. Definir modelos de relación.

4. Diseñar y poner en marcha un plan de captación de socios

5. Identificar las necesidades específicas de cada eslabón.

6. Definir la oferta de servicios segmentada y específica que

responda a las necesidades de los nuevos asociados.

7. Establecer reglas de juego destiladas de los valores.

Diseñar un plan reputacional que posicione al Cluster como referente

de toda la cadena (a nivel externo) y agente referente de la mejora de

la competitividad para todos sus asociados (interno).

1. Elaborar un plan relacional para fortalecer las relaciones

institucionales, representar a los socios en foros y eventos a nivel

local, evaluar la presencia en otros foros y ser el referente en los

medios de comunicación vascos en materia alimentaria.

2. Realizar un plan de comunicación interna y un plan de medios

externo.

3. Valorar la realización de un cambio de la imagen corporativa del

Cluster o rebranding (nombre, look&feel, etc) tras realizar un

diagnóstico de marca..

1.2. REFORZAR IMAGEN Y POSICIONAMIENTO1.1. VERTEBRAR A TODA LA CADENA DE VALOR

6. LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y ACCIONES


10

OBJETIVO 2: EXCELENCIA ORGANIZATIVA

1. Poner al asociado en el centro estableciendo: canales de

escucha, aproximación al asociado y promoción en red

relanzando Sareak Indartzen.

2. Desarrollar un sistema de gestión avanzada centrada en

valores y tomando como referencia el modelo de excelencia

europeo. Definición de indicadores de resultado.

3. Definir el modelo de gobernanza del Cluster (funciones/rol de

los órganos) y comités/grupos de trabajo permanentes y

temporales según criterios de agrupación consensuados:

áreas estratégicas, eslabones de la cadena, proyectos, etc.

4. Reforzar y ampliar la red de aliados/colaboradores

estratégicos.

5. Afianzar el modelo de financiación autónoma promoviendo la

generación de ingresos por servicios.

6. Definir la estructura óptima para liderar la ejecución del plan.

Personas, perfiles, funciones y formación

7. Diseñar un plan de acogida para nuevos asociados.

2.1. MODELO DE GOBERNANZA, GESTIÓN, FINANCIACIÓN Y RELACIÓN



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OBJETIVO 3: COMPETITIVIDAD

1. Estructuración de la oferta en el ámbito internacional en colaboración con Hazi.

2. Definir los diferentes instrumentos/servicios para ayudar a las empresas en su reflexión.

3. Priorizar los servicios y actividades en función de la necesidad de los asociados.

4. Desarrollar servicios orientados a la apertura y adaptación a nuevoscanales.

1. Sensibilización y formación para orientar las organizaciones al consumidor.

2. Compartir estudios de mercado y consumidor. 3. Fomentar y facilitar el acceso a herramientas de interacción

con el consumidor.4. Facilitar y promover estudios en cooperación.5. Aprovechar el conocimiento de todos los asociados:

empresas, agentes de conocimiento e instituciones públicas.

3.2.CONOCIMIENTO DEL CONSUMIDOR3.1. DESARROLLO DE MERCADOS

3.4. ATRACCIÓN Y DESARROLLO DE TALENTO3.3. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y NO TECNOLÓGICA1. Reforzar las capacidades en RIS3 e intermediación Tecnológica:

capacitación, diagnóstico, agenda tecnológica, proyectos colaborativos, acreditación como agente intermediario de la RVCTI, ser reconocido como agente intermediario y participar en redes de colaboración.

2. Cluster canalizador de las necesidades y agente activo en el diseño del Plan de Innovación Alimentaria.

3. Conocer y acercar la oferta tecnológica disponible a los asociados.4. Visibilizar las líneas de ayuda que favorezcan los desarrollos.5. Promover el aprendizaje permanente en procesos y gestión

empresarial (innovación no tecnológica).

1. Diagnóstico de las competencias y perfiles necesarios.2. Plan de acción para atraer y retener talento.3. Intra-aprendizaje.4. Definir colaboradores necesarios.



127. PROPUESTA DE VALOR

Informes Talleres y seminarios técnicos

Cursos de FormaciónGuías

Visitas a EmpresasAnuario y Newsletter

Premios a la Innovación AlimentariaBoletines informativos

ProyectosGrupos de compra conjuntaAsesoría legal al imentaria

Información y gestión de ayudas

PRODUCTOS

REPUTACIÓN7.

PONEMOS EN VALOR LAACTIVIDAD DEL CLUSTER, SUS SOCIOS Y EL SECTOR

EN SU CONJUNTO

FORO DEESPECIALIZACIÓN

5.ACELERAMOS EL

CONOCIMIENTO EN TU EMPRESA

PUNTO DEENCUENTRO

(espacio relacional)

2.TE AYUDAMOSA CONTACTAR

INTEGRACIÓNSECTORIAL

1.TE INTEGRAMOS

NODO DE CONOCIMIENTO

(Centro de vigilancia competitiva)

3.TE INFORMAMOS

DE LO QUE OCURRE EN EL ENTORNO

DESARROLLO DEPROYECTOS

6.NOS

COMPROMETEMOSCON TUS PROYECTOS

ORIENTACIÓNESTRATÉGICA

4.TE ACOMPAÑAMOS

EN EL CAMINO


138. PLAN DE ACCIÓN


149. PRESUPUESTOCONCEPTO 2019 2020 2021 2022 2023 Var 2019-2023

FINANCIACIÓN PROPIA 247.600 275.000 315.000 355.000 410.000 166%Cuotas asociados 102.600 120.000 130.000 140.000 150.000

Nuevos socios 15.000 10.000 10.000 10.000 10.000Prestación de servicios 50.000 55.000 60.000 65.000 75.000

Patrocionio 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000Otros 65.000 75.000 100.000 125.000 160.000

FINANCIACIÓN EXTERNA 195.000 200.000 200.000 210.000 210.000 108%

Convenio Agric. Pesca y Pol. Alimentaria 140.000 145.000 145.000 150.000 150.000Convenio Industrial (Clusters) 55.000 55.000 55.000 60.000 60.000

FINANCIACIÓN TOTAL 442.600 475.000 515.000 565.000 620.000 140%FINANCIACIÓN PROPIA/TOTAL 55,94% 57,89% 61,17% 62,83% 66,13%

CONCEPTO 2019 2020 2021 2022 2023 Var 2019-2023TOTAL GASTOS ESTRUCTURALES 223.095 245.672 292.727 327.413 364.434 163%

Gastos de personal 186.291 203.672 245.727 275.413 305.934Gastos de exteriores 36.804 42.000 47.000 52.000 58.500

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 216.977 220.000 222.000 235.000 247.000 120%Subcontrataciones 174.800 175.000 175.000 185.000 195.000Gastos de actividad 42.177 45.000 47.000 50.000 52.000

TOTAL GASTOS 440.072 465.672 514.727 562.413 611.434 143%

CONCEPTO 2019 2020 2021 2022 2023 Var 2019-2023RESULTADO 2.528 9.328 273 2.587 8.566


159. INDICADORES

OBJETIVO INDICADOR 2020 2021 2022 2023 PERIODICIDAD FUENTE

R Nº de nuevos socios 10 10 10 10 Anual Cluster

R Medición de la notoriedad del Cluster Estudio Estudio Cuatrienal Estudio subcontratado

E Peso de la financiación propia sobre el total de financiación (%) 57,89% 61,17% 62,83% 66,13% Anual Cluster

E Valor de la prestación de servicios en la financiación propia 55.000 € 60.000 € 65.000 € 75.000 € Anual Cluster

E Resultado del ejercicio 9.328 273 2.587 8.566 Anual Cluster

E Valoración de la encuesta de satisfacción de los asociados 8 8 8 8 Anual Cluster

C Porcentaje de socios participantes en todos los eventos del Cluster (%) Min. 85% Min. 85% Min. 85% Min. 85% Anual Cluster

C Nº total de participantes en talleres y jornadas del Cluster Nº Nº Nº Nº Anual Cluster

C Nº de proyectos dinamizados por el Cluster 3 3 3 3 Anual Cluster

OTROS INDICADORES

INDICADOR FUENTEPeso del Cluster en el VAB HAZI

Peso del Cluster en el empleo HAZI


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PLAN ESTRATÉGICO 2020-2023

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