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PLAN ESTRATEGICO DEL CENTRO
TECNOLÓGICO AVANZADO
DE ENERGIAS RENOVABLES
2015-2020
Aprobado en la reunión del Patronato de fecha 24/06/2015
1
ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN
2. PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
3. ¿ADONDE QUEREMOS IR?: MISIÓN, VISIÓN, VALORES
4. ¿DÓNDE ESTAMOS?:
4.1 ANÁLISIS INTERNO
4.2 ANÁLISIS EXTERNO (CONDICIONES DE CONTORNO)
5. DIAGNÓSTICO: ANÁLISIS DAFO
6. ¿CÓMO QUEREMOS IR?: RETOS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
7. ANEXOS:
7.1 OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
7.2 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
7.3 INDICADORES
2
ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN
2. PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
3. ¿ADONDE QUEREMOS IR?: MISIÓN, VISIÓN, VALORES
4. ¿DÓNDE ESTAMOS?:
4.1 ANÁLISIS INTERNO
4.2 ANÁLISIS EXTERNO (CONDICIONES DE CONTORNO)
5. DIAGNÓSTICO: ANÁLISIS DAFO
6. ¿CÓMO QUEREMOS IR?: RETOS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
7. ANEXOS:
7.1 OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
7.2 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
7.3 INDICADORES
3
1 INTRODUCCION. Mandato y factores externos
MANDATO
El Patronato del Centro Tecnológico Avanzado de Energías Renovables (CTAER) a propuesta de su Comité
de Dirección aprobó el 10 de Junio de 2014 la elaboración del Plan Estratégico del CTAER para el periodo
2015-2020.
El Plan Estratégico del CTAER 2015-2020 es el documento en el cual se recoge lo que queremos que sea el
CTAER dentro de 5 años y como pretendemos conseguirlo. En el plan se establecen cuáles son los retos y
los objetivos estratégicos y los medios necesarios para conseguirlos.
Los factores y países objetivos que se consideran influyentes en la trayectoria de los próximos años en el
Centro son
FACTORES EXTERNOS
FACTORES
Políticos
Ambientales
Económicos
Tecnológicos
Socio - Culturales
PAÍSES
Unión Europea y países asociados
España, Chile, México,
Sudáfrica, Marruecos,
EEUU, Perú, Ecuador,
Argentina, China
India, Países MENA
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ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN
2. PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
3. ¿ADONDE QUEREMOS IR?: MISIÓN, VISIÓN, VALORES
4. ¿DÓNDE ESTAMOS?:
4.1 ANÁLISIS INTERNO
4.2 ANÁLISIS EXTERNO (CONDICIONES DE CONTORNO)
5. DIAGNÓSTICO: ANÁLISIS DAFO
6. ¿CÓMO QUEREMOS IR?: RETOS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
7. ANEXOS:
7.1 OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
7.2 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
7.3 INDICADORES
5
• El trabajo desarrollado se ha estructurado en las siguientes fases:
2. PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO (1)
0
LANZAMIENTO
- Presentación
de equipos
- Definición del
ámbito temporal
- Validación de
los objetivos
generales y la
metodología de
Trabajo propuesta
- Identificación de
las principales
iniciativas a
desarrollar.
- Iniciar el
- proyecto una vez
acordada la
planificación
global
ANÁLISIS
EXTERNO
Descripción de la
situación actual y
Tendencias
tecnológicas- Mercado
- Entorno
REFLEXIÓN ESTRATÉGICA
ANÁLISIS INTERNO
Procesos:
- Cliente-mercado
- Procesos internos
- Proceso
económico/financiero
- Crecimiento y
Desarrollo
DIAGNOSTICO
y definición de los
ASPECTOS CRÍTICOS
DE COMPETITIVIDAD
VENTAJAS COMPETITIVAS
FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA
PLAN
ESTRATÉGICO
MISIÓN
VISIÓN
VALORES
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
ALTERNATIVAS
ESTRATÉGICAS
Formulación de la
ESTRATEGIA
PLAN DE ACCIÓN
13
1a 1b
1c
Generación de
Escenarios e
Ideas
Estratégicas
Agrupación y
Priorización de
las ideas
Estratégicas en
Líneas
estratégicas.
Identificación de
Factores Críticos
de Éxito
ANÁLISIS
ESTRATÉGICO
2
2a
2b
6
SOLAR
• Gonzalo Lobo
• Francisco Aragón
DIRECTOR DEL PROYECTO Valeriano Ruiz
EQUIPO DE TRABAJO INTERNO
GESTORES DELPROYECTO
BIOMASAENERGÍAS
MARINAS
•Miguel Frasquet
•Rosa Blázquez
•Francisco Díaz
•Isabelle Seigneur
•Fátima Rodríguez
Experto externo:
Manuel Silva
Manuel J. Díaz
Jose Antonio Pérez
Francisco Díaz
Isabelle Seigneur
Fátima Rodriguez
Guadalupe Pinna
Experto externo:
Manuel Silva
Francisco Díaz
Isabelle Seigneur
Fátima Rodríguez
Experto externo:
Pedro Mayorga
Guadalupe Pinna
Miguel Frasquet
Jose Antonio Pérez
Francisco Díaz
Manuel J. Díaz
Fátima Rodríguez
CONSULTORIA Y
FORMACION
Consultora colaboradora: MKN
2. PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO (2)
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ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN
2. PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
3. ¿ADONDE QUEREMOS IR?: MISIÓN, VISIÓN, VALORES
4. ¿DÓNDE ESTAMOS?:
4.1 ANÁLISIS INTERNO
4.2 ANÁLISIS EXTERNO (CONDICIONES DE CONTORNO)
5. DIAGNÓSTICO: ANÁLISIS DAFO
6. ¿CÓMO QUEREMOS IR?: RETOS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
7. ANEXOS:
7.1 OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
7.2 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
7.3 INDICADORES
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3. ¿ADÓNDE QUEREMOS IR?: MISIÓN , VISION, VALORES (1)
MISIÓN
Contribuir a un mayor aprovechamiento de las energías renovables
mediante la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación, la
difusión y la formación, transformando el conocimiento en mejora de la
competitividad de las empresas, y para la sociedad en su conjunto,
trasmitiéndole los beneficios sociales y ambientales que conlleva el uso
de estas fuentes de energías.
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10
VISIÓN
Llegar a ser un elemento esencial y dinamizador del “sistema de
ciencia, tecnología y empresa”, andaluz, español y europeo, que le
permita estar en la vanguardia internacional de la innovación, el
desarrollo tecnológico y la formación en el ámbito de las energías
renovables.
Contribuir -mediante la investigación y el desarrollo tecnológico- a que
el sistema energético andaluz sea totalmente renovable y respetuoso
con el medio ambiente, y a consolidar en Andalucía una industria
renovable competitiva a escala internacional.
Ser la entidad de referencia y confianza en todo lo relativo a las
energías renovables para la sociedad y el Gobierno andaluz.
Realizar todo lo anterior en una organización con un ambiente de
trabajo agradable, sano y seguro; un trato justo, que permita el
desarrollo de una carrera profesional favoreciendo compatibilizar la
vida profesional y la privada.
Chile
Socio-Culturales
3. ¿ADÓNDE QUEREMOS IR?: MISIÓN , VISION, VALORES (2)
VALORES
Responsabilidad hacia la excelencia en la investigación e innovación y en
el desarrollo tecnológico
Vocación por el bienestar social
Convicción de la sostenibilidad y la eficiencia en el uso de los recursos
naturales
Creatividad en el desarrollo de nuevos conceptos tecnológicos
Transparencia en la gestión
Compromiso con la calidad
Colaboración y cooperación con terceros
Equidad de trato y oportunidades sin distinción de género, raza o
creencia
3. ¿ADÓNDE QUEREMOS IR?: MISIÓN , VISION, VALORES (3)
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ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN
2. PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
3. ¿ADONDE QUEREMOS IR?: MISIÓN, VISIÓN, VALORES
4. ¿DÓNDE ESTAMOS?:
4.1 ANÁLISIS INTERNO
4.2 ANÁLISIS EXTERNO (CONDICIONES DE CONTORNO)
5. DIAGNÓSTICO: ANÁLISIS DAFO
6. ¿CÓMO QUEREMOS IR?: RETOS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
7. ANEXOS:
7.1 OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
7.2 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
7.3 INDICADORES
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4. ¿DÓNDE ESTAMOS? (ÍNDICE)
• INTRODUCCIÓN
• 4.1 ANÁLISIS INTERNO
• DATOS GENERALES DEL CTAER
• ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO
• 4.2 ANÁLISIS EXTERNO
• FUENTES DE INFORMACIÓN
• PUNTOS CLAVE DE LA ESTRATEGIA ENERGÉTICA Y DE
INNOVACIÓN DE ANDALUCÍA
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4. ¿DÓNDE ESTAMOS?: INTRODUCCIÓN
AREAS *
Solar
Biomasa
Energías Marinas
Consultoría
Gestión de la I+D+i
Estudios energéticos
Transferencia tecnológica
Formación
Comunicación
MERCADOS**
Unión Europea y asociados
España
Chile
Sudáfrica
México
Marruecos
EEUU
Instituciones Financieras Multilaterales
Para saber DÓNDE ESTAMOS en relación a la realidad actual del CTAER, es preciso llevar a cabo un análisis interno y externo:
- El análisis interno se ha realizado sobre las distintas áreas* de actividad que aborda el CTAER.
- En el análisis externo, se han estudiado, de un modo sistemático, estas distintas áreas* en las que se dividen las actividades del
Centro en relación con los distintos mercados** / países donde podría operar. Para ello se han definido una serie de “binomios”
área – mercado
- Esta reflexión se ha realizado para el periodo 2015 – 2020, condicionada por el marco temporal de las estrategias y planes
energéticos, que se establecen en los diferentes niveles políticos y administrativos, así como de las fuentes de financiación
disponibles.
** Mercados: Esta relación no es exhaustiva, existiendo también posibilidades en Perú, Ecuador, Argentina, India, Países MENA
y China.
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PRIORIZACIÓN BINOMIOS ÁREAS / MERCADOS
ÁREAS MERCADO / PAÍS CÓDIGO
SOLAR NACIONAL S1
BIOMASA NACIONAL B2
SOLAR UE + ASOCIADOS S3
BIOMASA UE + ASOCIADOS B4
SOLAR - BIOMASA CHILE SB5
SOLAR SUDÁFRICA S6
SOLAR MÉXICO SB7
SOLAR MARRUECOS S8
BIOMASA MARRUECOS B9
CONSULTORÍA MULTILATERALES C10
SOLAR EEUU S11
ENERGÍAS NACIONAL M12
ENERGÍAS UE + ASOCIADOS M13
BIOMASA CHILE B14
BIOMASA MÉXICO B15
BINOMIOS
PRIORIZADOS Y
SELECCIONADOS PARA EL
ANALISIS EXTERNO
4. ¿DÓNDE ESTAMOS?: INTRODUCCIÓN
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ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN
2. PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
3. ¿ADONDE QUEREMOS IR?: MISIÓN, VISIÓN, VALORES
4. ¿DÓNDE ESTAMOS?:
4.1 ANÁLISIS INTERNO
4.2 ANÁLISIS EXTERNO (CONDICIONES DE CONTORNO)
5. DIAGNÓSTICO: ANÁLISIS DAFO
6. ¿CÓMO QUEREMOS IR?: RETOS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
7. ANEXOS:
7.1 OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
7.2 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
7.3 INDICADORES
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4.1 ANÁLISIS INTERNO: DATOS GENERALES DEL CTAER
Chile
Socio-Culturales
Sudáfrica
México
Marruecos
2012 2013 2014
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 6 6 7
PROYECTOS DE I+D+i 21 23 28
TÉCNICOS DE APOYO 1 1
TOTAL 27 30 36
EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA
EVOLUCIÓN INGRESOS
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4.1 ANALISIS INTERNO: SIGNIFICADO DE LA VALORACION
Las valoraciones realizadas, tanto para el análisis interno como para el externo, concluyen
en un indicador numérico, que se relaciona con las siguientes categorías estandarizadas:
mejorable, nivel aceptable y nivel óptimo.
Nivel C Ratio: De 0 a 50 % MEJORABLE
Existen ciertos aspectos de sus procesos internos ya desarrollados, aunque todavía no totalmente implementados y/o formalizados (que el
instrumento penaliza) sobre los que apoyar su proceso de mejora.
Nivel B Ratio: De 51 a 75 % NIVEL ACEPTABLE
Cuenta con una base sólida que le permitirá afrontar los procesos y líneas estratégicas del Plan Estratégico del Centro. Sin embargo, deberá
fortalecer ciertos factores de competitividad internos clave de su negocio.
Nivel A Ratio: De 76 a 100 % NIVEL ÒPTIMO
El Centro se encuentra en una buena situación interna que le permite afrontar el proceso con garantías de éxito.
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4.1 ANALISIS INTERNO DEL CTAER:
ANÁLISIS CUANTITATIVO
Ratio por proceso Valoración
Proceso Cliente Mercado 71 % B
Procesos Internos 52 % B
Proceso Económico-Financiero 58 % B
Procesos Aprendizaje y Crecimiento 75 % B
TOTAL ANÁLISIS DEL CTAER 64 % B
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4.1 ANALISIS INTERNO DEL CTAER:
ANÁLISIS CUALITATIVO (1)
• El entorno competitivo cercano del CTAER en el ámbito de la I+D está compuesto por entidades que de una
forma u otra disponen de financiación pública no competitiva o pertenecen a grandes empresas, lo que
claramente sitúa al CTAER en una posición de desventaja.
• Hasta el año 2012 las planificaciones estratégicas que se han realizado estaban muy enfocadas a la
solicitud de financiación para funcionamiento de la estructura de gestión básica ante la Junta de Andalucía.
Por tanto, la planificación se llevaba a cabo de un modo parcial y no general. Este Plan Estratégico viene a
suplir esta deficiencia.
• Los presupuestos de los proyectos/servicios se establecen en base a un análisis de costes, posicionamiento
de la competencia y características del proyecto y cliente objetivo. El Centro dispone de contabilidad
analítica, control de gestión, etc., pero al no disponer de una plataforma de gestión informática integral
(ERP), esta se lleva a cabo con un nivel bajo de automatización, con la consiguiente pérdida de eficiencia.
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4.1 ANALISIS INTERNO DEL CTAER:
ANÁLISIS CUALITATIVO (2)
• Se dispone de un manual de calidad donde aparecen definidos los procedimientos a seguir para mejorar la
gestión de la información sobre: socios colaboradores, potenciales clientes, contactos. etc. A partir de ahora
faltaría implementarlos de forma que lleguen a formar parte de las herramientas de trabajo diario.
• El CTAER no cuenta con personal adecuado y cualificado en las área de energías marinas y formación externa
como para iniciar/consolidar las actividades relacionadas.
• Si bien en los procesos de selección de personal es un criterio muy tenido en cuenta, se hace necesario
incrementar el nivel de conocimiento de idiomas extranjeros (inglés, alemán, francés, etc.)
• La plantilla, directivos e investigadores, es lo suficientemente flexible para adaptarse a posibles cambios en la
estructura organizativa, consecuencia de las necesidades de cada área que se defina en el Plan Estratégico del
CTAER 2015-2020.
• Se está consolidando una red de colaboradores externos que completen las capacidades actuales del CTAER
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4.1 ANALISIS INTERNO DEL ÁREA SOLAR:
ANÁLISIS CUANTITATIVO
Ratio por proceso Valoración
Proceso Cliente Mercado 71 % B
Procesos Internos 44 % C
Proceso Económico-Financiero 53 % B
Procesos Aprendizaje y Crecimiento 86 % A
TOTAL ANÁLISIS DEL ÁREA 63 % B
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4.1 ANALISIS INTERNO DEL ÁREA SOLAR:
ANÁLISIS CUALITATIVO
El área solar ha diseñado una estrategia en líneas de investigación e infraestructuras a medio plazo, que
ha sido aplicada en el proceso de cesión de los terrenos en Tabernas.
Las actuales infraestructuras del CTAER, denominado de aquí en adelante CEST (Centro de Energía Solar
de Tabernas) en esta área son muy innovadoras pero todavía insuficientes para poder realizar actividades
de investigación. Si bien se ha incrementado el número de servicios tecnológicos disponibles.
Se cuenta con financiación para la construcción de las infraestructuras científicas, pero el sistema español
de financiación de la investigación no contempla cubrir los gastos derivados de personal propio para tareas
de diseño y gestión de la construcción de las instalaciones, así como los derivados de la operación y
mantenimiento de las mismas. Dado que es necesario cubrir estos costes con los márgenes que se
consigan en servicios prestados al sector privado, esto incrementa la debilidad financiera del Centro
teniendo en cuenta que el resto de competidores cuenta con financiación pública no competitiva.
En relación a proyectos de investigación, el posicionamiento en los lobbies es de importancia, teniendo
muy buenas relaciones a nivel mundial.
Las actuaciones hasta la fecha se han centrado en solar térmica de concentración principalmente de alta
temperatura y últimamente también en media temperatura para procesos industriales. Por ahora existe
poca actividad en solar de baja temperatura y fotovoltaica.
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4.1 ANALISIS INTERNO DEL ÁREA BIOMASA:
ANÁLISIS CUANTITATIVO
Ratio por proceso Valoración
Proceso Cliente Mercado 82 % A
Procesos Internos 63 % B
Proceso Económico-Financiero 58 % B
Procesos Aprendizaje y Crecimiento 82 % A
TOTAL ANÁLISIS DEL ÁREA 71 % B
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4.1 ANALISIS INTERNO DEL ÁREA DE BIOMASA:
ANÁLISIS CUALITATIVO
• Las actuales infraestructuras del CTAER en esta área son innovadoras y suficientes para poder realizar
actividades de investigación y se ha incrementado el número de servicios tecnológicos disponibles.
• Para los servicios que se prestan desde el laboratorio se cuenta con contactos adecuados. Se dispone con planes
de marketing para la comercialización de los servicios.
• En relación a proyectos de investigación, el posicionamiento en los lobbies es incipiente. Por ejemplo, se inició
las gestiones para formar parte de EERA (European Energy Research Alliance) – Biomasa, que en el transcurso
de la redacción de este documento ha culminado con éxito.
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4.1 ANALISIS INTERNO ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA:
ANÁLISIS CUANTITATIVO
Ratio por proceso Valoración
Proceso Cliente Mercado 69 % B
Procesos Internos 45 % C
Proceso Económico-Financiero 58 % B
Procesos Aprendizaje y Crecimiento 63 % B
TOTAL ANÁLISIS DEL ÁREA 58 % B
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4.1 ANALISIS INTERNO ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA:
ANÁLISIS CUALITATIVO
• Si bien a nivel de costes y de capacidades técnicas se es competitivo en esta materia, el CTAER no dispone del
historial suficiente para posicionarse adecuadamente en un entorno muy competitivo compuesto por entidades
de características muy diversas con mucha más trayectoria.
• Hasta hace bien poco, la aplicación de los procedimientos establecidos en el manual de calidad con respecto a
búsqueda de información externa, oportunidades de negocio, socios colaboradores, potenciales clientes, etc.,
venía siendo poco sistemática. Durante el 2014 se han implementado estos mismos procedimientos formando
ya parte de la cultura de trabajo, pero de una forma más sistemática y proceso de estandarización de
procedimientos (licitaciones internacionales, gestión comercial de los distintos servicios, lanzamiento de nuevas
ideas/proyectos, etc.)
• El conocimiento de idiomas es muy importante en esta área de trabajo y se debe intensificar los esfuerzos
formativos en idiomas.
• La plantilla, directivos e investigadores, es lo suficientemente flexible para adaptarse a posibles cambios en la
estructura organizativa, consecuencia de las necesidades de cada Área que defina el Plan Estratégico del
CTAER 2015-2020.
• No se ha desplegado aún el establecimiento de relaciones con posibles colaboradores en consultoría.
• Debido a la crisis económica y a la falta de apoyo público, existe el riesgo de verse obligado a intensificar la
búsqueda de proyectos de consultoría energética en detrimento de proyectos de investigación.
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4.1 ANALISIS INTERNO ÁREA ENERGÍAS MARINAS:
ANÁLISIS CUANTITATIVO
Ratio por proceso Valoración
Proceso Cliente Mercado 45 % C
Procesos Internos 27 % C
Proceso Económico-Financiero 50 % C
Procesos Aprendizaje y Crecimiento 45 % C
TOTAL ANÁLISIS DEL ÁREA 41 % C
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4.1 ANALISIS INTERNO ÁREA ENERGÍAS MARINAS:
ANÁLISIS CUALITATIVO
• En el área de energías marinas no se cuenta con infraestructuras de investigación, aunque
se ha solicitado financiación para su construcción, sin resultados positivos hasta la fecha.
• Se han realizado intentos de participar en proyectos de investigación desde el año 2011 en
esta área con escasos resultados hasta la fecha de redacción de este documento.
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ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN
2. PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
3. ¿ADONDE QUEREMOS IR?: MISIÓN, VISIÓN, VALORES
4. ¿DÓNDE ESTAMOS?:
4.1 ANÁLISIS INTERNO
4.2 ANÁLISIS EXTERNO (CONDICIONES DE CONTORNO)
5. DIAGNÓSTICO: ANÁLISIS DAFO
6. ¿CÓMO QUEREMOS IR?: RETOS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
7. ANEXOS:
7.1 OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
7.2 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
7.3 INDICADORES
30
4.2 ANALISIS EXTERNO
FUENTES DE INFORMACIÓN
A efectos de definir las líneas de actividades y de inversión se han considerados para el análisis del contexto
externo, las siguientes
- Conocimientos y criterios propios del CTAER.
- Bibliografía: véase anexo
De estas fuentes se han extraído, a grandes rasgos, la siguiente información:
• La situación energética en distintos ámbitos geográficos
• Las políticas y estrategias que han sido diseñadas
• Los recursos, tecnológicos y de innovación
Con especial concreción en las políticas de la Junta de Andalucía
VALORACIÓN DE LOS BINOMIOS (ÁREAS / MERCADO)
Para su valoración cuantitativa y cualitativa, por los equipos de trabajo internos, se han considerado los
siguientes factores:
• Análisis de factores clave del mercado
• Análisis de clientes
• Intensidad de la competencia
• Amenaza de entrada de nuevos competidores
• Contexto Institucional y Análisis del entorno
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4.2 ANALISIS EXTERNO
CONTEXTO ENERGETICO Y PLANES ESTRATEGICOS
La situación energética de Europa, España y Andalucía es crítica de cara al futuro con una fuerte
dependencia del exterior, una gran componente de emisiones de gases de efecto invernadero y una gran
inseguridad de abastecimiento.
Para subsanar estas deficiencias de nuestros sistemas energéticos solo cabe su modificación en el sentido de
recurrir a fuentes energéticas propias que disminuyan la dependencia del exterior, contaminen menos y
mejoren el empleo y la capacidad industrial de la comunidad correspondiente (Europa, España, Andalucía).
Se apuesta tanto por la eficiencia como por el uso de fuentes de energías renovables. plasmada en diferentes
estrategias y planes que están en concordancia entre ellos.
CONTEXTO TECNOLOGICO Y DE INNOVACIÓN
En las tecnologías de utilización de fuentes energéticas propias ya estamos bastante bien situados
destacando la eólica, solar y biomasa y con buenas expectativas las marinas. La fotovoltaica, la solar térmica
y la biomasa presentan la gran ventaja de la adaptabilidad al consumo distribuido en particular para la
autoproducción y el autoconsumo de electricidad y de calor y frio
Por lo que se refiere a España y a Andalucía en particular la electricidad termosolar presenta ventajas muy
sustanciales por su capacidad de gestionabilidad cuando incorporan almacenamiento e hibridación.
CONTEXTO FINANCIERO
Existen esquemas de financiación para el desarrollo de proyectos en el ámbito energético: H2020,
Financiación de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020, Ris3, Fondos
FEDER, etc.
32
4.2 (1) PUNTOS CLAVE DE LA ESTRATEGIA ENERGÉTICA Y DE
INNOVACIÓN DE ANDALUCIA
Las estrategias que afectan de una manera más directa y que es necesario considerar en la elaboración del
Plan Estratégico del CTAER 15-20 y sus aspectos clave, son:
La Estrategia Energética de Andalucía 2014 – 2020 (textos entresacados y transcritos
literalmente)
• Armonizar los intereses empresariales y de las entidades de investigación con los objetivos energéticos de
Andalucía.
• Favorecer la comercialización de los resultados y la transferencia tecnológica.
• Fomentar la realización de proyectos estratégicos innovadores en consonancia a los recursos energéticos
autóctonos y las necesidades energéticas.
• Impulsar la innovación en pequeñas y medianas empresas y favorecer la creación de empresas en
centros de investigación (spin off, base tecnológica, etc.)
• Internacionalizar los resultados andaluces de innovación, favoreciendo así a las entidades (públicas y
privadas) en la búsqueda de nuevos mercados.
• En relación a la Innovación se potenciará :
• incrementar la innovación energética entre las empresas y las entidades de investigación
andaluzas.
• Se establecerán incentivos para potenciar la cooperación público-privada, así como la difusión y
transferencia de resultados.
• Se apostará por aquellas tecnologías más innovadoras que tengan unos altos flujos de retornos
para Andalucía entre las que se hallan las energías marinas, biorrefinerías, hidrógeno,
almacenamiento energético y en general las energías renovables y las tecnologías de eficiencia
energética
33
4.2 (2) PUNTOS CLAVE DE LA ESTRATEGIA ENERGETICA Y DE
INNOVACIÓN DE ANDALUCIA.
Estrategia de Innovación de Andalucía 2014-2020 (textos transcritos)
PRIORIDAD 7. FOMENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CONSTRUCCIÓN
SOSTENIBLE
Andalucía es líder mundial en algunas de las áreas de energías renovables como la energía solar, la eólica, la
biomasa y los biocombustibles. En este sentido, dispone de centros de investigación de referencia en esta
materia.
Retos
• Primer reto. Consolidar el liderazgo internacional de Andalucía en investigación y tecnología para el
desarrollo de las energías renovables.
• Segundo reto. Lograr un crecimiento mantenido de los índices de eficiencia en el uso de la energía en los
medios urbano y rural, con especial incidencia en la construcción sostenible, basado en la interacción del
desarrollo tecnológico y una nueva cultura de la sostenibilidad.
• Tercer reto. Conseguir para Andalucía una red inteligente de transporte y distribución de energía que
incorporando sistemas de almacenamiento
Línea de Actuación con mayor implicación en el CTAER:
L71. Desarrollo de energías renovables terrestres y marinas. La orientación de esta línea de acción se refiere a
los sistemas de generación de energías renovables y a la gestión e integración de estas energías en las redes
convencionales de suministro eléctrico.
34
4.2 (3) PUNTOS CLAVE DE LA ESTRATEGIA ENERGETICA Y DE
INNOVACIÓN DE ANDALUCIA.
Estrategia de Innovación de Andalucía 2014-2020 (texto transcrito literalmente)
Andalucía es líder mundial en algunas de las áreas de energías renovables como la energía solar, la eólica, la
biomasa y los biocombustibles. En este sentido, dispone de centros de investigación de referencia en esta
materia como la Plataforma Solar de Almería (PSA) y las instalaciones de investigación y ensayos en energía
solar de concentración y biomasa que el Centro Tecnológico Avanzado de Energías Renovables (CTAER) tiene
en Tabernas (Almería) y en Mengíbar (Jaén); así como la Plataforma Solúcar en Sanlúcar la Mayor (Sevilla).
En el campo de la energía solar de concentración o termoeléctrica, destaca el proyecto EU-SOLARIS, centrado
en la creación de una gran instalación europea para la I+D+i en estas materias, incluido en la Hoja de Ruta
ESFRI, cuyas actividades se llevarán a cabo en colaboración CTAER/PSA.
Para ello establecerá una infraestructura que, dependiendo de las necesidades del proyecto, podrá incorporar
diversos nodos, en los cuales participen varios países de la Unión Europea.
El equipo redactor del Plan Estratégico del CTAER 2015 - 2020 no comparte algunas de
estas afirmaciones excesivamente triunfalistas y poco matizadas. Por ejemplo no creemos
que Andalucía sea líder mundial en todas las áreas de energías renovables y tampoco
entendemos que disponga de la PSA que depende a todos los niveles y efectos de la
administración central. Sí dispone del CTAER, con todas las consecuencias. Y en cuanto al
proyecto EU-SOLARIS lo claro es que la mayor responsabilidad es del CTAER, que es el
coordinador del mismo, valorando muy positivamente la contribución de la PSA.
35
4.2 ANALISIS EXTERNO: SIGNIFICADO DE LA VALORACIÓN
Las valoraciones realizadas, tanto para el análisis interno como para el externo, concluyen
en un indicador numérico, que se relaciona con las siguientes categorías estandarizadas:
mejorable, nivel aceptable y nivel óptimo.
Nivel C Ratio: De 0 a 50 % MEJORABLE
Existen ciertos aspectos de sus procesos internos ya desarrollados, aunque todavía no totalmente implementados y/o formalizados (que el
instrumento penaliza) sobre los que apoyar su proceso de mejora.
Nivel B Ratio: De 51 a 75 % NIVEL ACEPTABLE
Cuenta con una base sólida que le permitirá afrontar los procesos y líneas estratégicas del Plan Estratégico del Centro. Sin embargo,
deberá fortalecer ciertos factores de competitividad internos clave de su negocio.
Nivel A Ratio: De 76 a 100 % NIVEL ÒPTIMO
36
4.2 ANALISIS EXTERNO DEL CTAER:
ANÁLISIS CUANTITATIVO
Ratio por proceso Valoración
Análisis del Mercado 61 % B
Análisis de Clientes 68 % B
Análisis de la Competencia 63 % B
Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores 69 % B
Contexto Institucional y Análisis del Entorno 63 % B
TOTAL ANÁLISIS EXTERNO DEL CTAER 64 % B
37
4.2 ANALISIS EXTERNO DEL CTAER:
ANÁLISIS CUALITATIVO
Aunque en general la crisis económica ha supuesto una reducción en las inversiones en investigación tanto pública
como privada, las políticas energéticas son favorables para las energías renovables en los ámbitos analizados,
suponiendo una oportunidad de desarrollo de las actividades del centro y del sector industrial correspondiente.
En relación a los mercados y tecnologías analizadas, el centro cuenta con una base solida para la ejecución del
Plan Estratégico aunque es preciso fortalecer algunos aspectos tales como:
• incrementar el numero de clientes (empresas, centros de investigación, universidades y administraciones)
• implantar mecanismos de trasferencia tecnológica hacia el sector industrial y
• más estrecha relación con el sector industrial andaluz, español e internacional sobre todo en el ámbito de las
Pymes.
Es preciso mantener e incrementar los servicios del CTAER en el área de Biomasa y aumentar los del área solar
que están condicionados a la finalización de las infraestructuras del área en Tabernas consolidando las actividades
en solar termoeléctrica y reforzando las actividades en otras aplicaciones de las tecnologías solares de
concentración a media temperatura que tienen grandes posibilidades para las pymes del sector.
En cuanto a la participación en redes estratégicas es preciso mantener e incrementar la correspondientes al área
solar y consolidar las iniciativas ya emprendidas en el área de biomasa.
La presencia del CTAER en mercados internacionales favorecerá la internacionalización de empresas andaluzas en
las tecnologías de biomasa y solar.
En el ámbito de los contratos mediante licitaciones internacionales la experiencia es baja –aunque no cero-
debiéndose incrementar la posibilidad de acceder mediante colaboraciones con terceros.
38
4.2 ANALISIS EXTERNO. BINOMIO S1 “SOLAR / ESPAÑA”:
ANÁLISIS CUANTITATIVO
Ratio por proceso Valoración
Análisis del Mercado 40 % C
Análisis de Clientes 70 % B
Análisis de la Competencia 63 % B
Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores 69 % B
Contexto Institucional y Análisis del Entorno 49 % C
TOTAL ANÁLISIS DEL BINOMIO 56 % B
39
4.2 ANALISIS EXTERNO. BINOMIO S1 “SOLAR / ESPAÑA”:
ANÁLISIS CUALITATIVO
En España ha sido muy evidente el efecto de la crisis económica en la reducción de la inversión en
investigación tanto pública como privada. Aun así, la política energética española es, en general, favorable
para estas tecnologías, exceptuando la generación eléctrica procedente de las energías renovables
(reducción de primas). Estas circunstancias suponen, de hecho, una pérdida de oportunidades para las
actividades del centro en este ámbito. Teniendo esto en cuenta estamos fomentando las aplicaciones
solares a media temperatura. Con todo ello se tienen en cuenta los siguientes condicionantes:
1. Las líneas de investigación deben ir enfocadas a la reducción de costes tanto de inversión como de operación
y mantenimiento en las centrales solares termoeléctricas. La industria nacional sigue teniendo estas líneas de
investigación para su aplicación en el mercado internacional.
2. Estas líneas de investigación se complementa con las correspondientes a la utilización de la solar de
concentración de media temperatura para procesos industriales.
3. Dado que se está desarrollado el sector a nivel comercial en otros países, existe el riesgo de que estos pongan
énfasis en que la investigación se realice en sus Centros de Investigación cuando los tengan.
4. Son necesarias líneas de actuación con un alto grado de innovación ya que es un segmento que cuenta con
una amplia trayectoria y la tecnología se encuentra en un nivel de desarrollo alto pero mejorable.
5. Se estima imprescindible formar parte de las redes y entidades que realizan propuestas y ejecutan programas
de investigación.
6. El número de potenciales clientes es reducido, tanto en el ámbito privado como en el público.
7. La obtención de financiación para proyectos exige altos niveles de excelencia a un bajo coste.
8. Estamos en un entorno donde son necesarias elevadas inversiones, debiendo estar éstas alineadas con la
evolución prevista de la tecnología.
40
4.2 ANALISIS EXTERNO. BINOMIO B2 “BIOMASA / ESPAÑA”:
ANÁLISIS CUANTITATIVO
Ratio por proceso Valoración
Análisis del Mercado 71 % B
Análisis de Clientes 66 % B
Análisis de la Competencia 70 % B
Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores 76 % A
Contexto Institucional y Análisis del Entorno 51 % B
TOTAL ANÁLISIS EXTERNO DEL CTAER 67 % B
41
4.2 ANALISIS EXTERNO. BINOMIO B2 “BIOMASA / ESPAÑA”:
ANÁLISIS CUALITATIVO
En España ha sido muy evidente el efecto de la crisis económica en la reducción de la inversión en
investigación tanto pública como privada. Aun así, la política energética española es, en general, favorable
para las tecnologías de energías renovables, exceptuando la generación eléctrica procedente de estas
fuentes primarias de energía (reducción y retroactividad de primas y limitación de posibilidades). Estas
circunstancias suponen, de hecho, una pérdida de oportunidades para las actividades del centro en el
ámbito de las aplicaciones eléctricas de la biomasa aunque quedan abiertas las aplicaciones térmicas en
las que estamos bien situados. Con todo ello se tienen en cuenta los siguientes condicionantes:
1. Son necesarias líneas de actuación con un alto grado de innovación ya que es un segmento que cuenta con
una amplia trayectoria y con alta diversidad de tecnologías: hibridación, biodiesel, etc.
2. Es necesaria una participación activa en las redes de colaboración nacional e internacional (EERA, Comités de
Normalización, etc.), a efectos de reforzar las posibilidades de participación en proyectos y foros de decisión.
3. El número de potenciales clientes es amplio en el ámbito privado, en la mayoría de los casos PYMES. El
acceso a fuentes de financiación pública que financian la innovación están sometidos a criterios de excelencia,
grado de innovación y coste de la investigación. Para que este tipo de empresas incrementen su tasa de éxito,
precisan de un asesoramiento especializado. Esto supone una buena oportunidad para un Centro Tecnológico
como el nuestro.
4. Los nuevos marcos de financiación se enfocan hacia soluciones cercanas al mercado por lo que la
colaboración con el sector industrial en el desarrollo de nuevos productos y soluciones es un factor clave para
la obtención de financiación.
5. Este sector precisa de inversiones importantes en infraestructuras de investigación, de demostración y de
ensayos, y deberían estar éstas alineadas con la evolución prevista de la tecnología.
6. En el Plan Estratégico del CTAER de 2015 a 2020, al disponer del 100 % de las infraestructuras se pueden
generar ingresos suficientes para el sostenimiento económico del laboratorio de biomasa.
42
4.2 ANALISIS EXTERNO. BINOMIO S3 “SOLAR / UNIÓN EUROPEA”:
ANÁLISIS CUANTITATIVO
Ratio por proceso Valoración
Análisis del Mercado 74 % B
Análisis de Clientes 58 % B
Análisis de la Competencia 63 % B
Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores 69 % B
Contexto Institucional y Análisis del Entorno 68 % B
TOTAL ANÁLISIS EXTERNO DEL CTAER 67 % B
43
4.2 ANALISIS EXTERNO. BINOMIO S3 “SOLAR / UNIÓN EUROPEA):
ANÁLISIS CUALITATIVO
Aunque en general la crisis económica ha supuesto una reducción en la inversión en investigación tanto
pública como privada, la política energética europea es muy favorable para estas tecnologías, suponiendo
una oportunidad de desarrollo de las actividades del centro, teniendo en cuenta los siguientes
condicionantes:
1. Son necesarias líneas de actuación con un alto grado de innovación ya que es un segmento que cuenta con
una amplia trayectoria y la tecnología se encuentra en un nivel de desarrollo alto, sobre todo en el sur.
2. El número de potenciales clientes es reducido, tanto en el ámbito privado como en el público.
3. Estamos en un entorno donde son necesarias elevadas inversiones, debiendo estar estas alineadas con la
evolución prevista de la tecnología.
4. Es necesaria una participación activa en las redes de colaboración internacionales (EERA, ESTELA, etc.), a
efectos de minorar la alta competencia para conseguir financiación de proyectos.
Este binomio es muy importante para las actividades del CTAER en el periodo considerado dado que;
1. Ya tenemos experiencia en proyectos de estas tecnologías (EU-SOLARIS, STAGE-STE, LIFE BIOSEVILLE, y
LIFE SOSTRICE).
2. Este binomio que puede generar para CTAER de 2015 a 2020 el 14 % de los Ingresos.
3. Estamos en los foros y redes adecuadas, aunque sería conveniente incrementar la visibilidad del Centro, con
objeto de aumentar la probabilidad de colaborar en más proyectos.
4. Existen disponibilidad de fondos (por ejemplo en el H2020 hay previstos 5 931 millones de euros para el
programa Secure, Clean and Efficient Energy)
5. A medio plazo dispondremos de un amplio abanico de infraestructuras experimentales.
6. Hemos colaborado con todos los centros de I+D europeos en solar en los proyectos EU-SOLARIS y STAGE-
STE. Hay que explotar estas relaciones para plantear nuevos proyectos con los centros que están dentro de
los consorcios de dichos proyectos.
44
4.2 ANALISIS EXTERNO. BINOMIO B4 “BIOMASA / UNIÓN EUROPEA”:
ANÁLISIS CUANTITATIVO
Ratio por proceso Valoración
Análisis del Mercado 58 % B
Análisis de Clientes 78 % A
Análisis de la Competencia 55 % B
Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores 60 % B
Contexto Institucional y Análisis del Entorno 66 % B
TOTAL ANÁLISIS DEL BINOMIO 63 % B
45
4.2 ANALISIS EXTERNO. BINOMIO B4 “BIOMASA / UNIÓN EUROPEA”:
ANÁLISIS CUALITATIVO
Aunque en general la crisis económica ha supuesto una reducción en la inversión en investigación tanto
pública como privada, la política energética europea es muy favorable para estas tecnologías que están
muy introducidas en el norte de Europa, suponiendo una oportunidad de desarrollo de las actividades del
centro, teniendo en cuenta los siguientes condicionantes:
• Son necesarias líneas de actuación con un alto grado de innovación ya que es un segmento que cuenta con
una amplia trayectoria y la tecnología se encuentra en un nivel de desarrollo alto, sobre todo en el norte.
• El número de potenciales clientes es amplio en el ámbito privado, en la mayoría de los casos PYMES, por lo
que para acceder a fondos públicos, donde suelen regirse por criterios de excelencia y de coste de la
investigación, estas necesitan del concurso de un centro especializado.
• Estamos en un entorno donde son necesarias elevadas inversiones, debiendo estar alineadas con la evolución
prevista de la tecnología.
• Es necesaria una participación activa en las redes de colaboración internacionales (EERA, etc.), a efectos de
reforzar las posibilidades de participación en proyectos.
• Binomio que puede generar para CTAER de 2015 a 2020 el 10 % de los Ingreso.
• No se dispone de experiencia en cooperación con centros de investigación europeos en este ámbito por lo
que será necesario extender e intensificar los esfuerzos.
• En particular el centro de investigación CIEMAT y CARTIF pueden funcionar como “puente” nuestro ,de
hecho ya lo están el LIFE Bioseville que coordinamos).
• A través de la asociación EERA
46
4.2 ANALISIS EXTERNO. BINOMIO SB5 “SOLAR BIOMÁSA / CHILE”:
ANÁLISIS CUANTITATIVO
Ratio por proceso Valoración
Análisis del Mercado 55 % B
Análisis de Clientes 68 % B
Análisis de la Competencia 65 % B
Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores 71 % B
Contexto Institucional y Análisis del Entorno 68 % B
TOTAL ANÁLISIS DEL BINOMIO 65 % B
47
4.2 ANALISIS EXTERNO. BINOMIO SB5 “SOLAR BIOMASA / CHILE”:
ANÁLISIS CUALITATIVO
En general la crisis económica mundial no ha afectado de manera importante a la economía chilena con
previsiones de crecimiento del PIB entorno al 3 % anual para los próximos años. Además la política
energética del actual gobierno del país es muy favorable para estas tecnologías, suponiendo una
oportunidad de desarrollo de las actividades del centro, teniendo en cuenta los siguientes
condicionantes:
1. Primer Binomio en la internacionalización con implantación comercial, clave para la diversificación de
riesgo-país de CTAER de 2015 a 2020 puede generar el 6 % de los ingresos.
2. Existe un mercado potencial relacionado con la biomasa, la energía solar térmica de baja temperatura y la
fotovoltaica, en relación a programas de fomento, formación y de servicios tecnológicos avanzados de estas
tecnologías.
3. Estamos en un entorno donde no son necesarias elevadas inversiones.
4. Es un entorno abierto a la colaboración internacional. Se valora positivamente que las entidades locales
colaboren con las foráneas a la hora de acceder a financiación pública.
5. Es necesario contar con un socio local a corto plazo con vistas a una implantación como persona jurídica a
largo plazo para facilitar el acceso a las fuentes de financiación chilenas.
6. Existen acuerdos firmados con la Universidad de Antofagasta y la Católica del Norte y en vías de firmar otro
con la Universidad de la Frontera (Temuco), sobre todo en el tema biomasa.
7. En el caso de la solar de concentración el número de potenciales clientes es reducido, siendo algo más
amplio en el campo de la biomasa.
8. Los Centros de Investigación chilenos pueden formar parte de los proyectos de investigación europeos,
tratado de Asociación.
9. Implantación comercial compartida a partir del año 2015 y con recursos comerciales propios a partir del
2017
10. Hay otros centros internacionales, competidores nuestros, con un buen y consolidado posicionamiento en el
país.
48
4.2 ANALISIS EXTERNO. BINOMIO S6 “SOLAR / SUDÁFRICA”:
ANÁLISIS CUANTITATIVO
Ratio por proceso Valoración
Análisis del Mercado 71 % B
Análisis de Clientes 66 % B
Análisis de la Competencia 62 % B
Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores 67 % B
Contexto Institucional y Análisis del Entorno 78 % A
TOTAL ANÁLISIS DEL BINOMIO 69 % B
49
4.2 ANALISIS EXTERNO. BINOMIO S6 “SOLAR / SUDÁFRICA”:
ANÁLISIS CUALITATIVO
En general la crisis económica mundial no ha afectado de manera importante a la economía sudafricana con
previsiones de crecimiento del PIB entorno al 2,5 % anual para los próximos años. El gobierno sudafricano
está promoviendo fuertemente el desarrollo de un nuevo mercado de EERR, así como de cooperación
internacional. Sudáfrica ofrece un ambiente político - económico estable –aunque complejo- así como una
posición de liderazgo industrial con respecto a sus países vecinos. Condicionantes a tener en cuenta:
1. Se prevé que en el marco 2015-2020 la oportunidad de realizar investigación y de dar apoyo transversal a la
industria de EERR así como a la Administración con competencia en este sector aumentará significativamente.
2. Actualmente resulta complicado acceder a financiación, aunque se espera que el acceso a la misma se facilite.
3. Son necesarias líneas de investigación con un alto grado de innovación ya que es un segmento que cuenta con
una amplia trayectoria y la tecnología se encuentra en un nivel de desarrollo alto.
4. A efectos de proyectos de investigación es requisito necesario relacionarlos con el desarrollo industrial local y
aumento de las competencias de la población.
5. Existe un mercado potencial relacionado con la biomasa, la energía solar térmica de baja temperatura y la
fotovoltaica, en relación a programas de fomento, formación y de servicios tecnológicos avanzados de estas
tecnologías.
6. Estamos en un entorno donde no son necesarias elevadas inversiones.
7. Es un entorno abierto a la colaboración internacional.
8. Pertenecemos a la junta directiva de la Cámara de Comercio Española en Sudáfrica
9. Es necesario contar con un socio local a corto plazo con vistas a una implantación como persona jurídica a
largo plazo para facilitar el acceso a las fuentes de financiación sudafricana.
10. Los centros de investigación sudafricanos pueden formar parte de los proyectos de investigación europeos,
tratado de asociación.
11. Implantación en cooperación estratégica de CTAER en Sudáfrica del 2014-2020
12. Hay otros centros internacionales con un posicionamiento competitivo consolidado en el país.
50
ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN
2. PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
3. ¿ADONDE QUEREMOS IR?: MISIÓN, VISIÓN, VALORES
4. ¿DÓNDE ESTAMOS?:
4.1 ANÁLISIS INTERNO
4.2 ANÁLISIS EXTERNO (CONDICIONES DE CONTORNO)
5. DIAGNÓSTICO: ANÁLISIS DAFO
6. ¿CÓMO QUEREMOS IR?: RETOS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
7. ANEXOS:
7.1 OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
7.2 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
7.3 INDICADORES
51
5. DIAGNÓSITO: ANÁLISIS DAFO
DEBILIDADES
CLIENTE MERCADO
1. No sistematización de la búsqueda de información externa, oportunidades de negocio, clientes, colaboradores,
etc.
2. Los contactos externos no se encuentran adecuadamente registrados/organizados: Gestión del conocimiento.
3. En biomasa el posicionamiento en los foros con capacidad de influencia en la toma de decisiones es
incipiente.
4. No se dispone de un amplio historial en los ámbitos de la consultoría energética y de formación en el entorno
internacional.
5. La experiencia desde el punto de vista de las licitaciones internacionales es baja.
6. No se cuenta con implantación a nivel de persona jurídica en los países objetivo.
7. El número de productos y servicios en explotación es reducido en el área solar.
PROCESOS INTERNOS
1. Ausencia de una plataforma de gestión informática integral (ERP), así como otras para el control de la
operación y el mantenimiento de las infraestructuras.
2. Las infraestructuras y el equipamiento científico en el área solar son innovadoras pero actualmente
incompletas.
3. Inexistencia de infraestructuras de investigación en energías marinas y eólicas.
52
5. DIAGNÓSITO: ANÁLISIS DAFO
DEBILIDADES
PROCESO ECONÓMICO FINANCIERO
1. Financiación limitada, en particular, para los gastos de funcionamiento de la estructura básica de gestión así como
para la operación y mantenimiento de las infraestructuras experimentales.
2. No se cuenta con financiación para lanzar actividades que son fines fundacionales, de forma continua y con la
intensidad precisa tales como comunicación y formación externa.
3. No se cuenta con financiación adecuada para procesos de capacitación interna.
PROCESO APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
1. No se cuenta con personal laboral adecuado y cualificado en el área de energías marinas y eólicas ni para
determinadas acciones formativas
2. Preparación escasa en idiomas extranjeros de parte del personal.
3. No existe una política de compartir con los investigadores los beneficios generados por la explotación de la
propiedad intelectual que los mismos generan
4. Escaso intercambio de conocimientos y movilidad interna y externa.
5. Imposibilidad de remunerar adecuadamente y dar la estabilidad suficiente al personal científico clave
53
5. DIAGNÓSITO: ANÁLISIS DAFO
AMENAZAS
MERCADO
1. Debido a la crisis económica y a la falta de apoyo público, existe el riesgo de incrementar el número de proyectos de
consultoría en detrimento de la actividad principal de investigación y desarrollo tecnológico.
2. Escasas convocatorias de financiación nacional e internacionales para formación externa.
CLIENTE
1. En el Mercado Nacional de solar de alta temperatura los clientes potenciales son limitados y de gran tamaño que tienen
sus propias infraestructuras.
COMPETENCIA
1. En el entorno competitivo existen entidades con un posicionamiento muy consolidado y que además cuentan con
financiación pública no competitiva muy elevada y un amplio abanico de infraestructuras experimentales (CENER,
CIEMAT, IMDEA, etc.)
2. Las infraestructuras de investigación pueden quedar obsoletas tempranamente por cambios tecnológicos radicales.
3. Riesgo de deslocalización de la investigación en solar termoeléctrica hacia los países con políticas energéticas
favorables a estas energías.
4. Alto nivel de competencia en los mercados internacionales de países con posicionamientos potentes, como Alemania.
CONTEXTO INSTITUCIONAL
1. Evolución de la Normativa y Legislación española de energías renovables en cuanto a apoyos y subvenciones.
2. Evolución restrictiva de los presupuestos de las CC.AA. y del Estado en investigación e innovación.
3. Alto coste y dedicación para la permanencia en Asociaciones y Entidades Lobby en I+D+i de las áreas objeto del
CTAER (ejemplo EERA).
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5. DIAGNÓSITO: ANÁLISIS DAFO
FORTALEZASCLIENTE MERCADO
1. Los servicios relacionados con la biomasa se comercializan atendiendo a las necesidades del sector industrial
regional. Estamos en estrecho contacto con ese sector.
2. En el área solar se está iniciando un procedimiento similar al anterior.
3. Experiencia positiva en Proyectos con financiación del 7º Programa Marco y del Programa LIFE+ de la UE.
4. Disponer de entidades líderes en el sector energético y organismos públicos en el Patronato
PROCESOS INTERNOS
1. Infraestructuras de Investigación Propias: Innovadoras/ Auto diseñadas / Diferenciadas y parcialmente Patentadas.
2. Las infraestructuras de investigación del área solar formarán parte del proyecto EU-SOLARIS (reconocido por el Foro
Estratégico Europeo sobre Infraestructuras de Investigación (ESFRI) como una de las líneas de investigación
prioritarias en Europa)
3. Se dispone de Acreditaciones externas en Normativas:
a. UNE-EN ISO 9001 (Gestión calidad)
b. UNE-EN ISO 14001 (Medio ambiente)
c. UNE-EN ISO 166002 (I+D+i)
d. UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 (somos el único laboratorio en España con ensayos acreditados en
biocombustibles sólidos y el tercer laboratorio en España, y único en Andalucía, que acredita en 17.025 sus
ensayos en aparatos calefactores.)
4. En el área solar, disponibilidad de suelo para el desarrollo de nuevos proyectos, infraestructuras, etc.
5. Implantación comercial en curso en Chile y Sudáfrica
PROCESO ECONÓMICO FINANCIERO
1. Coste medio de los recursos humanos muy competitivos respecto a la media en el entorno de la UE 10.
55
5. DIAGNÓSITO: ANÁLISIS DAFO
FORTALEZAS
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
1. El número de Doctores (5) y de Doctorandos (4) de un total de 34 trabajadores, respecto a la media de otros centros del
mismo perfil.
2. Alto Nivel de Experiencia Concentrada en dos Tecnologías Renovables:
a. Solar de Concentración
b. Biomasa
3. Estructura organizativa reducida y operativa con agilidad en la toma de decisiones.
4. La Estructura de plantilla es totalmente flexible para adaptarse a las necesidades del Centro en función del tipo y
volumen de proyectos.
5. Amplitud de la Red Externa de Colaboradores y el Alto nivel de Cooperación a nivel institucional, con la industria, con
investigadores y profesionales libres.
6. En el área solar se cuenta con buenos contactos y se participa en los principales foros con capacidad de influencia en la
toma de decisiones.
7. Posicionamiento destacado en el estudio de la óptica de discos parabólicos en España y en simulación avanzada de
sistemas, incluyendo el campo solar, el bloque de potencia y el balance global de las centrales. Esto permite abordar
muchos proyectos de investigación con garantías.
8. Disposición de una empresa de base tecnológica.
56
5. DIAGNÓSITO: ANÁLISIS DAFO
OPORTUNIDADES
MERCADOS
1. Los países emergentes suponen un mercado potencial atractivo, sin necesidad de grandes inversiones para:
capacitación, programas de fomento, servicios tecnológicos avanzados en biomasa, fotovoltaica y solar térmica de baja
temperatura.
2. Desarrollo, con carácter prioritario, de la línea de negocio de solar de concentración en media temperatura.
3. Desarrollo, a largo plazo, de líneas de negocio en baja temperatura, solar fotovoltaica, energías marinas y redes
inteligentes.
4. Desarrollar actividades de innovación en el ámbito de las PYMEs enfocadas a soluciones cercanas al mercado,
especialmente en biomasa.
5. Desarrollo de Paneles Científico-Tecnológicos para PYMES en el mercado nacional y a medio plazo en el exterior.
6. Potencial de generación de patentes propias. Materializar el know-how adquirido durante un proyecto, en un concepto
patentable. Convertir ese concepto patentado en un producto consistente (i.e. totalmente definido). Identificar el
mercado y aplicaciones potenciales para el producto
7. Potencial de posicionarse en Energía Solar de concentración con Instalaciones Singulares: Mejora de la Imagen de
Marca.
CLIENTES
1. Prestar servicios como Organismo Notificado por el Ministerio de Industria para realizar marcado CE según UNE-EN
14785
2. La Estrategia de Especialización Inteligente en Andalucía inducirá la necesidad de formar a técnicos altamente
especializados en energías renovables. Esto implica la posibilidad de ofrecer la realización de programas de doctorado,
post-doc y proyectos fin de master
3. Acceso a otros canales de financiación a través de la empresa de base tecnológica
4. Internacionalización a través de la vía de proyectos promovidos por las instituciones financieras internacionales (Banco
Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, etc.).
57
5. DIAGNÓSITO: ANÁLISIS DAFO
OPORTUNIDADES
COMPETENCIA
1. Incrementar la participación en el mercado creciente de la solar de concentración al disponer de infraestructuras de
investigación versátiles y servicios tecnológicos. Ya se dispone de parte de ellas.
2. Incrementar la participación en el mercado creciente de la biomasa al disponer ya de unas infraestructuras de
investigación completas
3. El CTAER está bien implantado en una región con un amplio historial de apoyo institucional a las energías renovables e
iniciando su andadura en dos países con buena disposición hacia las tecnologías solares y de biomasa.
4. Política energética y de investigación favorable a las energías renovables desde la Unión Europea.
58
ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN
2. PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
3. ¿ADONDE QUEREMOS IR?: MISIÓN, VISIÓN, VALORES
4. ¿DÓNDE ESTAMOS?:
4.1 ANÁLISIS INTERNO
4.2 ANÁLISIS EXTERNO (CONDICIONES DE CONTORNO)
5. DIAGNÓSTICO: ANÁLISIS DAFO
6. ¿CÓMO QUEREMOS IR?: RETOS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
7. ANEXOS:
7.1 OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
7.2 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
7.3 INDICADORES
59
6. ¿CÓMO QUEREMOS IR?: RETOS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
En este apartado se pretende responder a la pregunta ¿Cómo queremos ir? Para ello, se
definen una serie de retos y objetivos estratégicos.
En el apartado 7.1. Anexo objetivos y acciones estratégicas, se incluye una ficha para cada
objetivo estratégico, donde se enumeran las acciones estratégicas a llevar a cabo para la
consecución de cada objetivo, el indicador asociado así como la meta propuesta.
Dado que la actividad del CTAER esta muy relacionada con las infraestructuras de
investigación de las que disponga, se han previsto 3 posibles escenarios en cuanto al plan
de inversiones que afectan a la planificación financiera.
Los 3 escenarios considerados son:
- Escenario 1: Se consideran que todas las infraestructuras previstas en el área de
biomasa se ponen en funcionamiento; no se consideran las inversiones en energías
marinas; se consideran inversiones imprescindibles para el área solar.
- Escenario 2: Se añaden al anterior escenario nuevas infraestructuras en el área solar y
las relaciones con las energías marinas.
- Escenario 3: Se suman al escenario anterior nuevas infraestructuras en el área solar de
carácter altamente innovador.
El contenido de este apartado (retos y objetivos estratégicos) están referidos al escenario 1.
Además en el anexo indicadores se realizan las previsiones financieras.
60
6. ¿CÓMO QUEREMOS IR?: RETOS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
MEJORA DEL POSICIONAMIENTO E IMAGEN DEL CTAER
Reto 1: MEJORAR EL POSICIONAMIENTO CON BUENA IMAGEN EN EL SECTOR ENERGETICO
1.1. Incrementar el número de proyectos internacionales.
1.2. Liderar proyectos internacionales como coordinador.
1.3. Ampliar las redes de colaboración internacionales (centros tecnológicos, universidades,
empresas, asociaciones internacionales, etc.).
1.4 En el área de la biomasa mantener y aumentar la presencia y actividades del CTAER en
clústeres, asociaciones y foros
1.5. En el área solar consolidar la presencia y actividades del CTAER en clústeres, asociaciones,
foros e iniciativas tales como: EERA, SOLAR PACES, etc.
1.6. Incrementar las publicaciones en revistas de prestigio y ponencias en congresos, seminarios de
los sectores de solar y de biomasa.
1.7. Incrementar la visibilidad del centro (como agente de la investigación en energía) y difundir la
cultura energética sostenible.
1.8. Gestionar y conseguir el reconocimiento como Centro Tecnológico a nivel nacional para más
fácil acceso a líneas financieras y proyectos.
1.9. Gestionar y conseguir el reconocimiento como ICTS (Infraestructuras Científico Técnicas
Singulares) para acceder a líneas de proyectos específicos.
6.1
61
CRECIMIENTO EN INVESTIGACIÓN (1)
Reto2:CONSOLIDARLASTECNOLOGIASSOLARYDEBIOMASAYDIVERSIFICARHACIAOTRASTECNOLOGÍAS
2.1 . Profundizaren las tecnologíasconaltosconocimientos; solarybiomasa.
2.2 . Completar infraestructuras clavesensolarenfocadashaciaEU-SOLARIS.
2.3 Ampliarydiversificar las tecnologías deenergías renovables.
2.4 Explotar comercialmente los resultados de éxito obtenidos.
2.5 Impulsar la creación de EBTs (Empresas de base tecnológica).
2.6 Diseñar y poner en valor el portafolio de formación del CTAER.
2.7. Establecer la red de colaboradores nacional e internacional para las actividades de formación.
.
6.2
6. ¿CÓMO QUEREMOS IR?: RETOS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
62
VIABILIDAD ECONÓMICA FINANCIERA DEL CTAER
Reto 3: CONSEGUIR EL EQUILIBRIO FINANCIERO A MEDIO PLAZO Y DE CIRCULANTE
3.1. Mejorar significativamente y de forma permanente el déficit operativo anual,
3.2. Conseguir el equilibrio financiero operativo anual mediante aporte externo del déficit.
3.3. Conseguir una mejora continuada de las fuentes de financiación competitiva tanto privada como
publica y de los ingresos por accesos a las infraestructuras.
3.4. Conseguir financiación institucional suficiente para poder ejecutar las inversiones previstas.
6.3
6. ¿CÓMO QUEREMOS IR?: RETOS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
63
CLIENTE / MERCADO
Reto 4: INCREMENTAR EL NUMERO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DE SERVICIOS Y DE
CLIENTES
4.1 Mejorar continuamente el posicionamiento del CTAER en proyectos europeos.
4.2 Mantener e Incrementar sustancialmente la presencia del CTAER en el sector privado especialmente en
las Pymes.
4.3. Aumentar el número de los proyectos nacionales y regionales en la actividad del CTAER.
4.4. Incrementar la consultoría en servicios tecnológicos avanzados y la gama de servicios.
4.5. Incrementar el porcentaje de uso de la capacidad de la infraestructuras de investigación por externos.
6.4
6. ¿CÓMO QUEREMOS IR?: RETOS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
64
Reto 5: CONSEGUIR UNA ORGANIZACIÓN PARTICIPATIVA, EFICIENTE Y CON MENTALIDAD
GLOBAL.
5.1. Diseñar un modelo organizativo flexible y dinámico para atraer el talento internacional
manteniendo una estructura de excelencia permanente pero ajustada
5.2. Conseguir el liderazgo en la especialización de los jóvenes en las tecnologías estratégicas del
centro que posibilite su integración laboral.
5.3. Establecer una política de doctorandos y postdoctorandos y mecanismos de intercambio y
pasantías de científicos.
5.4. Diseñar e implantar un plan de carrera profesional y en formación
5.5. Implementación de la plataforma de gestión integral
5.6. Diseñar e implantar el sistema de control de operación y mantenimiento de las infraestructuras.
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO6.5
6. ¿CÓMO QUEREMOS IR?: RETOS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
65
RETO 6 : INCREMENTAR EL PESO DE LA ACTIVIDAD INTERNACIONAL DIVERSIFICANDO EL
RIESGO POR PAÍS/MERCADO: IMPLANTACIÓN EN CHILE Y SUDÁFRICA Y PRESENCIA
/CONOCIMIENTO EN OTRAS ZONAS DE INTERÉS EN ENERGÍAS RENOVABLES
6.1 Implantación comercial en Chile en 2017 y en cooperación estratégica 2015-2016
6.2. Implantación en cooperación estratégica en Sudáfrica del 2014-2020
6.3. Conseguir participar en licitaciones financiadas por instituciones financieras multilaterales.
INTERNACIONALIZACIÓN6.6
6. ¿CÓMO QUEREMOS IR?: RETOS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
66
Plan de inversiones en infraestructuras (1) Escenario 16.7
6. ¿CÓMO QUEREMOS IR?: RETOS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
67
2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL
SOLAR 660 000 € 7 015 000 € 7 150 000 € 6 400 000 € 3 810 000 € 0 € 25 035 000 €
BIOMASA 485 000 € 595 000 € 1 040 000 € 145 000 € 80 000 € 10 000 € 2 355 000 €
ENERGÍAS
MARINAS0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
TOTAL 1 145 000 € 7 610 000 € 8 190 000 € 6 545 000 € 3 890 000 € 10 000 € 27 390 000 €
INVERSIÓN
ACUMULADA
(INCLUYE
INVERSIONES
2009-2014)
8 445 000 € 16 055 000 € 24 245 000 € 30 790 000 € 34 680 000 € 34 690 000 € 34 690 000 €
Plan de inversiones en infraestructuras (2) Escenario 16.7
6. ¿CÓMO QUEREMOS IR?: RETOS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
68
2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL
Infraestructras CTAER 2015-2020 - ESCENARIO 1 1 145 000 € 7 610 000 € 8 190 000 € 6 545 000 € 3 890 000 € 10 000 € 27 390 000 €
Infraestructuras SOLAR 660 000 € 7 015 000 € 7 150 000 € 6 400 000 € 3 810 000 € 0 € 25 035 000 €
Instalación de ensayos de geometría variable para sistemas solares de TORRE CENTRAL 2 000 000 € 5 000 000 € 5 000 000 € 12 000 000 €
Instalación de ensayos de captadores solares de concentración lineal de tipo CANAL PARABÓLICO 200 000 € 200 000 €
Instalación de ensayos de geometría variable para sistemas de concentración lineal de tipo FRESNEL 132 000 € 844 800 € 976 800 €
Instalación de ensayos de geometría variable para sistemas de concentración puntual de tipo DISCO 68 000 € 435 200 € 503 200 €
Construcción y puesta en marcha de un RECEPTOR HÍBRIDO (SOL-GAS) para el sistema de TORRE CENTRAL250 000 € 200 000 € 450 000 €
Edificio Multiusos: laboratorios, taller, administración / mobiliario 1 275 000 € 1 275 000 €
Equipamiento auxiliar para instalación de TORRE CENTRAL: diana móvil y sistema disipación térmica 300 000 € 300 000 €
Servicios Auxiliares: Planta tratamiento de agua y punto limpio 360 000 € 360 000 €
Sistema Automático Móvil de Mantenimiento (SAMM) 220 000 € 220 000 €
Instrumentación laboratorio / Equipamiento Científico 780 000 € 780 000 €
Instalación ensayos para evaluación de fenómenos de refrigeración mediante ENFRIAMIENTO NOCTURNO200 000 € 1 000 000 € 1 200 000 €
Instalación de ensayos para sistemas solares térmicas de BAJA TEMPERATURA y sus componentes. 40 000 € 400 000 € 440 000 €
Instalación DEMOSTRACIÓN Y FORMACIÓN en aplicaciones de concentración solar de media temperatura400 000 € 400 000 € 800 000 €
Laboratorio ensayo tecnologías alternativas de ALMACENAMIENTO (H2, aire comprimido) 200 000 € 800 000 € 1 000 000 €
Sistema de MEDICIÓN DIRECTA DENSIDAD DE FLUJO en receptores centrales 500 000 € 500 000 €
Línea de EVACUACIÓN DE POTENCIA hasta 10 MW 200 000 € 800 000 € 3 000 000 € 4 000 000 €
Herramientas informáticas complejas para estudios potencial y software de simulación 10 000 € 10 000 € 10 000 € 30 000 €
Infraestructuras BIOMASA 485 000 € 595 000 € 1 040 000 € 145 000 € 80 000 € 10 000 € 2 355 000 €
Instalación de ensayo de APARATOS CALEFACTORES hasta 500 kW 90 000 € 210 000 € 300 000 €
Banco de ensayos I+D de APARATOS CALEFACTORES 20 000 € 80 000 € 100 000 €
Instalación de PRODUCCIÓN DE ASTILLA como biocombustible sólido 50 000 € 50 000 € 300 000 € 100 000 € 500 000 €
Instalación experimental de DENSIFICADO de biomasa 80 000 € 25 000 € 30 000 € 135 000 €
Instalación experimental de CULTIVOS ENERGÉTICOS 40 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 100 000 €
Instalación experimental de DIGESTIÓN ANAEROBIA de biomasa a escala piloto 30 000 € 10 000 € 10 000 € 50 000 €
Equipamiento analítico para determinación de NUEVOS PARÁMETROS y complemento de los actuales 215 000 € 25 000 € 25 000 € 265 000 €
Equipamiento NIR portátil para medidas in situ 10 000 € 70 000 € 80 000 €
Equipamiento para ampliación del alcance del sistema de calidad y su acreditación 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 60 000 €
Planta de GASIFICACIÓN de biomasa 60 000 € 600 000 € 660 000 €
Sistema para la LIMPIEZA DE GASES procedentes de combustión y gasificación de biomasa 50 000 € 20 000 € 5 000 € 75 000 €
Herramientas informáticas complejas para estudios potencial y software de simulación 10 000 € 10 000 € 10 000 € 30 000 €
Infraestructuras ENERGÍAS MARINAS 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Generación de Áreas de Demostración de Infraestructuras Renovables marinas en la provincia de Cádiz 0 €
Plan de inversiones en infraestructuras (3) Escenario 26.7
6. ¿CÓMO QUEREMOS IR?: RETOS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
69
2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL
SOLAR 660 000 € 7 015 000 € 8 860 000 € 11 740 000 € 7 610 000 € 11 400 000 € 47 285 000 €
BIOMASA 485 000 € 595 000 € 1 040 000 € 145 000 € 80 000 € 10 000 € 2 355 000 €
ENERGÍAS MARINAS 1 000 000 € 5 000 000 € 12 000 000 € 12 000 000 € 30 000 000 €
TOTAL 1 145 000 € 7 610 000 € 10 900 000 € 16 885 000 € 19 690 000 € 23 410 000 € 79 640 000 €
INVERSIÓN
ACUMULADA
(INCLUYE
INVERSIONES 2009-
2014)
8 445 000 € 16 055 000 € 26 955 000 € 43 840 000 € 63 530 000 € 86 940 000 € 86 940 000 €
Plan de inversiones en infraestructuras (4) Escenario 26.7
6. ¿CÓMO QUEREMOS IR?: RETOS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
70
2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL
Infraestructras CTAER 2015-2020 - ESCENARIO 2 1 145 000 € 7 610 000 € 10 900 000 € 16 885 000 € 19 690 000 € 23 410 000 € 79 640 000 €
Infraestructuras SOLAR 660 000 € 7 015 000 € 8 860 000 € 11 740 000 € 7 610 000 € 11 400 000 € 47 285 000 €
Instalación de ensayos de geometría variable para sistemas solares de TORRE CENTRAL 2 000 000 € 5 000 000 € 5 000 000 € 12 000 000 €
Instalación de ensayos de captadores solares de concentración lineal de tipo CANAL PARABÓLICO 200 000 € 200 000 €
Instalación de ensayos de geometría variable para sistemas de concentración lineal de tipo FRESNEL 132 000 € 844 800 € 976 800 €
Instalación de ensayos de geometría variable para sistemas de concentración puntual de tipo DISCO 68 000 € 435 200 € 503 200 €
Construcción y puesta en marcha de un RECEPTOR HÍBRIDO (SOL-GAS) para el sistema de TORRE CENTRAL 250 000 € 200 000 € 450 000 €
Edificio Multiusos: laboratorios, taller, administración / mobiliario 1 275 000 € 1 275 000 €
Equipamiento auxiliar para instalación de TORRE CENTRAL: diana móvil y sistema disipación térmica 300 000 € 300 000 €
Servicios Auxiliares: Planta tratamiento de agua y punto limpio 360 000 € 360 000 €
Sistema Automático Móvil de Mantenimiento (SAMM) 220 000 € 220 000 €
Instrumentación laboratorio / Equipamiento Científico 780 000 € 780 000 €
Instalación ensayos para evaluación de fenómenos de refrigeración mediante ENFRIAMIENTO NOCTURNO 200 000 € 1 000 000 € 1 200 000 €
Instalación de ensayos para sistemas solares térmicas de BAJA TEMPERATURA y sus componentes. 40 000 € 400 000 € 440 000 €
Instalación DEMOSTRACIÓN Y FORMACIÓN en aplicaciones de concentración solar de media temperatura 400 000 € 400 000 € 800 000 €
Laboratorio ensayo tecnologías alternativas de ALMACENAMIENTO (H2, aire comprimido) 200 000 € 800 000 € 1 000 000 €
Sistema de MEDICIÓN DIRECTA DENSIDAD DE FLUJO en receptores centrales 500 000 € 500 000 €
Línea de EVACUACIÓN DE POTENCIA hasta 10 MW 200 000 € 800 000 € 3 000 000 € 4 000 000 €
Herramientas informáticas complejas para estudios potencial y software de simulación 10 000 € 10 000 € 10 000 € 30 000 €
Instalación de ensayos de sistemas de conexión a redes inteligentes (SMART GRIDS) 150 000 € 850 000 € 1 000 000 €
Instalación de ensayos de sistemas con CÉLULAS FOTOVOLTAICAS DE CONCENTRACIÓN 30 000 € 290 000 € 320 000 €
Laboratorio para ensayo y caracterización de MATERIALES a emplear en la industria solar 1 500 000 € 3 000 000 € 4 500 000 €
Laboratorio de ensayo y caracterización de nuevos FLUIDOS DE TRABAJO (HTF) 600 000 € 5 400 000 € 6 000 000 €
Laboratorio para sistemas de combustión para RECEPTORES HÍBRIDOS SOLAR-GAS 200 000 € 1 000 000 € 1 200 000 €
Banco de ensayos de caracterización y ensayo de SISTEMAS Y COMPONENTES FOTOVOLTAICOS 30 000 € 250 000 € 280 000 €
HELIOSTATO DE LARGA DISTANCIA (más de 1 km) 950 000 € 950 000 €
HORNO SOLAR de concentración en tres etapas para llegar a temperaturas superiores a 4000 K 3 000 000 € 5 000 000 € 8 000 000 €
Infraestructuras BIOMASA 485 000 € 595 000 € 1 040 000 € 145 000 € 80 000 € 10 000 € 2 355 000 €
Instalación de ensayo de APARATOS CALEFACTORES hasta 500 kW 90 000 € 210 000 € 300 000 €
Banco de ensayos I+D de APARATOS CALEFACTORES 20 000 € 80 000 € 100 000 €
Instalación de PRODUCCIÓN DE ASTILLA como biocombustible sólido 50 000 € 50 000 € 300 000 € 100 000 € 500 000 €
Instalación experimental de DENSIFICADO de biomasa 80 000 € 25 000 € 30 000 € 135 000 €
Instalación experimental de CULTIVOS ENERGÉTICOS 40 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 100 000 €
Instalación experimental de DIGESTIÓN ANAEROBIA de biomasa a escala piloto 30 000 € 10 000 € 10 000 € 50 000 €
Equipamiento analítico para determinación de NUEVOS PARÁMETROS y complemento de los actuales 215 000 € 25 000 € 25 000 € 265 000 €
Equipamiento NIR portátil para medidas in situ 10 000 € 70 000 € 80 000 €
Equipamiento para ampliación del alcance del sistema de calidad y su acreditación 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 60 000 €
Planta de GASIFICACIÓN de biomasa 60 000 € 600 000 € 660 000 €
Sistema para la LIMPIEZA DE GASES procedentes de combustión y gasificación de biomasa 50 000 € 20 000 € 5 000 € 75 000 €
Herramientas informáticas complejas para estudios potencial y software de simulación 10 000 € 10 000 € 10 000 € 30 000 €
Infraestructuras ENERGÍAS MARINAS 0 € 0 € 1 000 000 € 5 000 000 € 12 000 000 € 12 000 000 € 30 000 000 €
Generación de Áreas de Demostración de Infraestructuras Renovables marinas en la provincia de Cádiz 1 000 000 € 5 000 000 € 12 000 000 € 12 000 000 € 30 000 000 €
Plan de inversiones en infraestructuras (5) Escenario 36.7
6. ¿CÓMO QUEREMOS IR?: RETOS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
71
2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL
SOLAR 660 000 € 7 015 000 € 8 860 000 € 31 740 000 € 47 610 000 € 81 400 000 € 177 285 000 €
BIOMASA 485 000 € 595 000 € 1 040 000 € 145 000 € 80 000 € 10 000 € 2 355 000 €
ENERGÍAS MARINAS 0 € 0 € 1 000 000 € 5 000 000 € 12 000 000 € 12 000 000 € 30 000 000 €
TOTAL 1 145 000 € 7 610 000 € 10 900 000 € 36 885 000 € 59 690 000 € 93 410 000 € 209 640 000 €
INVERSIÓN
ACUMULADA
(INCLUYE
INVERSIONES 2009-
2014)
8 445 000 € 16 055 000 € 26 955 000 € 63 840 000 € 123 530 000 € 216 940 000 € 216 940 000 €
Plan de inversiones en infraestructuras (6) Escenario 36.7
6. ¿CÓMO QUEREMOS IR?: RETOS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
72
2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL
Infraestructras CTAER 2015-2020 - ESCENARIO 3 1 145 000 € 7 610 000 € 10 900 000 € 36 885 000 € 59 690 000 € 93 410 000 € 209 640 000 €
Infraestructuras SOLAR 660 000 € 7 015 000 € 8 860 000 € 31 740 000 € 47 610 000 € 81 400 000 € 177 285 000 €
Instalación de ensayos de geometría variable para sistemas solares de TORRE CENTRAL 2 000 000 € 5 000 000 € 5 000 000 € 12 000 000 €
Instalación de ensayos de captadores solares de concentración lineal de tipo CANAL PARABÓLICO 200 000 € 200 000 €
Instalación de ensayos de geometría variable para sistemas de concentración lineal de tipo FRESNEL 132 000 € 844 800 € 976 800 €
Instalación de ensayos de geometría variable para sistemas de concentración puntual de tipo DISCO 68 000 € 435 200 € 503 200 €
Construcción y puesta en marcha de un RECEPTOR HÍBRIDO (SOL-GAS) para el sistema de TORRE CENTRAL 250 000 € 200 000 € 450 000 €
Edificio Multiusos: laboratorios, taller, administración / mobiliario 1 275 000 € 1 275 000 €
Equipamiento auxiliar para instalación de TORRE CENTRAL: diana móvil y sistema disipación térmica 300 000 € 300 000 €
Servicios Auxiliares: Planta tratamiento de agua y punto limpio 360 000 € 360 000 €
Sistema Automático Móvil de Mantenimiento (SAMM) 220 000 € 220 000 €
Instrumentación laboratorio / Equipamiento Científico 780 000 € 780 000 €
Instalación ensayos para evaluación de fenómenos de refrigeración mediante ENFRIAMIENTO NOCTURNO 200 000 € 1 000 000 € 1 200 000 €
Instalación de ensayos para sistemas solares térmicas de BAJA TEMPERATURA y sus componentes. 40 000 € 400 000 € 440 000 €
Instalación DEMOSTRACIÓN Y FORMACIÓN en aplicaciones de concentración solar de media temperatura 400 000 € 400 000 € 800 000 €
Laboratorio ensayo tecnologías alternativas de ALMACENAMIENTO (H2, aire comprimido) 200 000 € 800 000 € 1 000 000 €
Sistema de MEDICIÓN DIRECTA DENSIDAD DE FLUJO en receptores centrales 500 000 € 500 000 €
Línea de EVACUACIÓN DE POTENCIA hasta 10 MW 200 000 € 800 000 € 3 000 000 € 4 000 000 €
Herramientas informáticas complejas para estudios potencial y software de simulación 10 000 € 10 000 € 10 000 € 30 000 €
Instalación de ensayos de sistemas de conexión a redes inteligentes (SMART GRIDS) 150 000 € 850 000 € 1 000 000 €
Instalación de ensayos de sistemas con CÉLULAS FOTOVOLTAICAS DE CONCENTRACIÓN 30 000 € 290 000 € 320 000 €
Laboratorio para ensayo y caracterización de MATERIALES a emplear en la industria solar 1 500 000 € 3 000 000 € 4 500 000 €
Laboratorio de ensayo y caracterización de nuevos FLUIDOS DE TRABAJO (HTF) 600 000 € 5 400 000 € 6 000 000 €
Laboratorio para sistemas de combustión para RECEPTORES HÍBRIDOS SOLAR-GAS 200 000 € 1 000 000 € 1 200 000 €
Banco de ensayos de caracterización y ensayo de SISTEMAS Y COMPONENTES FOTOVOLTAICOS 30 000 € 250 000 € 280 000 €
HELIOSTATO DE LARGA DISTANCIA (más de 1 km) 950 000 € 950 000 €
HORNO SOLAR de concentración en tres etapas para llegar a temperaturas superiores a 4000 K 3 000 000 € 5 000 000 € 8 000 000 €
Instalación de ensayos de VELAS SOLARES (aplicaciones terrestres y espaciales) 10 000 000 € 20 000 000 € 30 000 000 €
Laboratorio MAGNETOHIDRODINÁMICA y ELECTROHIDRODINÁMICA activadas por solar de muy alta concentración20 000 000 € 30 000 000 € 50 000 000 € 100 000 000 €
Infraestructuras BIOMASA 485 000 € 595 000 € 1 040 000 € 145 000 € 80 000 € 10 000 € 2 355 000 €
Instalación de ensayo de APARATOS CALEFACTORES hasta 500 kW 90 000 € 210 000 € 300 000 €
Banco de ensayos I+D de APARATOS CALEFACTORES 20 000 € 80 000 € 100 000 €
Instalación de PRODUCCIÓN DE ASTILLA como biocombustible sólido 50 000 € 50 000 € 300 000 € 100 000 € 500 000 €
Instalación experimental de DENSIFICADO de biomasa 80 000 € 25 000 € 30 000 € 135 000 €
Instalación experimental de CULTIVOS ENERGÉTICOS 40 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 100 000 €
Instalación experimental de DIGESTIÓN ANAEROBIA de biomasa a escala piloto 30 000 € 10 000 € 10 000 € 50 000 €
Equipamiento analítico para determinación de NUEVOS PARÁMETROS y complemento de los actuales 215 000 € 25 000 € 25 000 € 265 000 €
Equipamiento NIR portátil para medidas in situ 10 000 € 70 000 € 80 000 €
Equipamiento para ampliación del alcance del sistema de calidad y su acreditación 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 60 000 €
Planta de GASIFICACIÓN de biomasa 60 000 € 600 000 € 660 000 €
Sistema para la LIMPIEZA DE GASES procedentes de combustión y gasificación de biomasa 50 000 € 20 000 € 5 000 € 75 000 €
Herramientas informáticas complejas para estudios potencial y software de simulación 10 000 € 10 000 € 10 000 € 30 000 €
Infraestructuras ENERGÍAS MARINAS 0 € 0 € 1 000 000 € 5 000 000 € 12 000 000 € 12 000 000 € 30 000 000 €
Generación de Áreas de Demostración de Infraestructuras Renovables marinas en la provincia de Cádiz 1 000 000 € 5 000 000 € 12 000 000 € 12 000 000 € 30 000 000 €
ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN
2. PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
3. ¿ADONDE QUEREMOS IR?: MISIÓN, VISIÓN, VALORES
4. ¿DÓNDE ESTAMOS?:
4.1 ANÁLISIS INTERNO
4.2 ANÁLISIS EXTERNO (CONDICIONES DE CONTORNO)
5. DIAGNÓSTICO: ANÁLISIS DAFO
6. ¿CÓMO QUEREMOS IR?: RETOS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
7. ANEXOS:
7.1 OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
7.2 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
7.3 INDICADORES
73
RETO 1 : MEJORAR EL POSICIONAMIENTO Y LA IMAGEN DEL CTAER
ANEXO OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
74
Objetivo Estratégico 1.1 : Incrementar el número de proyectos internacionales
CÓDIGO ACCIONES ESTRATÉGICAS INDICADOR META
1.1.1. Ampliar las redes y foros de colaboración internacionales
en las que el CTAER participa, y mantener una
participación activa en aquellos a los que ya se
pertenece.
8. Número de propuestas
de I+D+i presentadas a
proyectos
Presentar 48
proyectos nuevos
internacionales hasta
2020.
1.1.2. Mejorar la presencia, imagen y promoción del CTAER
online y establecer nuevos contactos con otras entidades
para facilitar que inviten al CTAER a participar en
consorcios. Sistematización de esa actividad en las redes
online. En coordinación con la acción 1.3.2.
1.1.3. Mantener relaciones estrechas y favorecer
colaboraciones con las entidades claves ya conocidas por
el CTAER que son o pueden ser competidores del
CTAER.
Pasar de la competencia a la cooperación.
1.1.4. Incrementar la participación del CTAER en jornadas
europeas e internacionales: Infoday, Opendays, eventos
de networking, búsqueda de socios, presentación de
programas de trabajo H2020, y otras similares.
RETO 1: MEJORAR EL POSICIONAMIENTO Y LA IMAGEN DEL CTAER
ANEXO OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
75
Objetivo Estratégico 1.2 : Liderar proyectos internacionales como coordinador
CÓDIGO ACCIONES ESTRATÉGICAS INDICADOR META
1.2.1. Asistir a cursos de formación externos e internos
especializados en presentación de propuestas y
liderazgo de proyectos europeos y licitaciones
internacionales.
8. Número de propuestas de
I+D+i presentadas a proyectos. Presentar 3 proyectos nuevos
como coordinador hasta 2020.
1.2.2. Realizar sesiones de debate y reflexión sobre cómo
mejorar la calidad de las propuestas, en base a la
experiencia pasada del propio CTAER
1.2.3. Establecer una metodología para la selección de
ideas de forma que se asegure: su carácter innovador
y un impacto significativo para el sector al que se
dirige.
1.2.4. Realizar y/o contratar estudios de mercados en
sectores de interés de forma que se incremente el
conocimiento de la tecnologías y mercados objetivos.
RETO 1: MEJORAR EL POSICIONAMIENTO Y LA IMAGEN DEL CTAER
ANEXO OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
76
Objetivo Estratégico 1.3 : Ampliar las redes de colaboración internacionales (centros tecnológicos,
universidades, empresas, asociaciones internacionales, etc.)
CÓDIGO ACCIONES ESTRATÉGICAS INDICADOR META
1.3.1. Detectar y seleccionar las mejores redes y foros
internacionales de interés. Priorizar la participación en
foros y proyectos de manera consciente y estratégica. 26. Número de organismos e
entidades en los que participa el
CTAER.
En el año 2020 se deberá
participar en 10 redes de
colaboración internacional.1.3.2. Consolidar el plan de comunicación internacional
RETO 1: MEJORAR EL POSICIONAMIENTO Y LA IMAGEN DEL CTAER
ANEXO OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
77
Objetivo Estratégico 1.4 : En el área de la biomasa mantener y aumentar la presencia y
actividades del CTAER en clústeres, asociaciones y foros
CÓDIGO ACCIONES ESTRATÉGICAS INDICADOR META
1.4.1. Asistencia a las reuniones generales de los
clústeres, asociaciones, foros…etc.
26. Número de organismos e
entidades en los que participa el
CTAER.
En el año 2020 se deberá
participar en 5 redes de
colaboración internacional en el
área de biomasa
1.4.2. Elaborar un procedimiento de control de reuniones
y elaboración de informes posteriores a los mismos
a presentar a dirección.
RETO 1: MEJORAR EL POSICIONAMIENTO Y LA IMAGEN DEL CTAER
ANEXO OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
78
Objetivo Estratégico 1.5 : En el área solar consolidar la presencia y actividades del CTAER en clústeres, asociaciones,
foros e iniciativas tales como: EERA, SOLAR PACES, etc.
CÓDIGO ACCIONES ESTRATÉGICAS INDICADOR META
1.5.1. Incrementar la presentación de resultados de
investigación en estos foros.7. Número de ponencias
plenarias, “key notes”, posters y
presentaciones orales en
congresos , jornadas, másteres,
seminarios, etc.
Incrementar al menos en un 20
% el valor del indicador
propuesto con respecto al del
año anterior.
1.5.2. Participar en grupo de trabajo de interés para el
CTAER.
1.5.3. Promover y dar soporte a estas instituciones para la
organización de actos en Andalucía
RETO 1: MEJORAR EL POSICIONAMIENTO Y LA IMAGEN DEL CTAER
ANEXO OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
79
Objetivo Estratégico 1.6 : Incrementar las publicaciones en revistas de prestigio y ponencias en
congresos, seminarios de los sectores de solar y de biomasa
CÓDIGO ACCIONES ESTRATÉGICAS INDICADOR META
1.6.1. Promover la concienciación de los científicos del
CTAER de la importancia de las publicaciones y
presentaciones orales en distintos foros.
6. Número de artículos
publicados, aprobados y
presentados en revistas de
impacto (solar, biomasa y
otros).
Incrementar al menos en un 20%
el valor del indicador propuesto
con respecto al del año anterior.
1.6.2. Incrementar las actividades de vigilancia tecnológica
para poder realizar publicaciones innovadoras.
1.6.3. Consideración de las publicaciones y presentaciones
orales en la carrera investigadora desarrollada en
CTAER.
RETO 1: MEJORAR EL POSICIONAMIENTO Y LA IMAGEN DEL CTAER
ANEXO OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
80
Objetivo Estratégico 1.7 : Incrementar la visibilidad del centro (como agente de la investigación en energía) y difundir la
cultura energética sostenible
CÓDIGO ACCIONES ESTRATÉGICAS INDICADOR META
1.7.1. Visibilidad en lo Físico: Organizar y participar en
eventos científicos y del sector: Presentando
ponencias, estands o asistencia presencial.
7. Número de ponencias
plenarias, “key notes”, posters y
presentaciones orales en
congresos , jornadas, másteres,
seminarios, etc.
Incrementar al menos en un 20%
el valor del indicador propuesto
con respecto al del año anterior.
1.7.2. Visibilidad en lo Virtual: Mejora del posicionamiento
SEO (Search Engine Optimization) de la versión
española e inglesa de la web, duplicando el número e
visitas actual.
1.7.3. Reconocimiento externo: Presentación a premios
nacionales e internacionales que garanticen la
obtención de, al menos, dos premios.
1.7.4. Acción Social y compromiso personal: Colaborar o
proponer proyectos de divulgación de la cultura
energética sostenible.
RETO 1: MEJORAR EL POSICIONAMIENTO Y LA IMAGEN DEL CTAER
ANEXO OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
81
Objetivo Estratégico 1.8 : Gestionar y conseguir el reconocimiento como Centro Tecnológico a nivel nacional para más
fácil acceso a líneas financieras y proyectos
CÓDIGO ACCIONES ESTRATÉGICAS INDICADOR META
1.8.1. Incrementar el porcentaje de los ingresos privados.
24. Financiación privada.Ingresos privados por encima del
33 % del total de ingresos para
2020.
1.8.2. Fomentar la contratación de doctores hasta conseguir
que supongan un 7 % de la plantilla.
1.8.3. Incrementar la contratación indefinida.
RETO 1: MEJORAR EL POSICIONAMIENTO Y LA IMAGEN DEL CTAER
ANEXO OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
82
Objetivo Estratégico 1.9 : Gestionar y conseguir el reconocimiento como ICTS (Infraestructuras Científico Técnicas
Singulares) para acceder a líneas de proyectos específicos
CÓDIGO ACCIONES ESTRATÉGICAS INDICADOR META
1.9.1. Finalizar la construcción de las infraestructuras del
centro.
17. Número de infraestructuras
puestas en servicios.
Tener en funcionamiento 22
infraestructuras de investigación
para el 2020.
1.9.2. Estar en disposición de ofertar el 20 % de la
capacidad a uso abierto a la comunidad científica.
1.9.3. Solicitud de Reconocimiento como ICTS.
RETO 2: CRECIMIENTO EN INVESTIGACIÓN: CONSOLIDAR LAS TECNOLOGIAS SOLAR Y
DE BIOMASA Y DIVERSIFICAR HACIA OTRAS TECNOLOGÍAS
ANEXO OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
83
Objetivo Estratégico 2.1 : Profundizar en las tecnologías con altos conocimientos; solar y biomasa
CÓDIGO ACCIONES ESTRATÉGICAS INDICADOR META
2.1.1. Detectar nuevas necesidades tecnológicas.
8. Número de propuestas de
I+D+i presentadas a proyectos.
Aumentar como mínimo un 20 %
cada año el nº de propuestas
presentadas hasta 2020.
2.1.2. Consecución de proyectos con objetivos tecnológicos
relevantes en el sector
2.1.3. Colaboración con otras entidades y prestación de
servicios a empresas líderes en el sector
2.1.4. Dotarse de personal altamente cualificado.
2.1.5. Potenciar la adquisición de equipamiento para
profundizar en el estudio de esas tecnologías.
RETO 2: CRECIMIENTO EN INVESTIGACIÓN: CONSOLIDAR LAS TECNOLOGIAS SOLAR Y
DE BIOMASA Y DIVERSIFICAR HACIA OTRAS TECNOLOGÍAS
ANEXO OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
84
Objetivo Estratégico 2.2 : Completar infraestructuras claves en solar enfocadas hacia EU-SOLARIS
CÓDIGO ACCIONES ESTRATÉGICAS INDICADOR META
2.2.1. Completar urbanización y suministro eléctrico CEST.
17. Número de
infraestructuras puestas en
servicios.
Infraestructuras e instalaciones
en funcionamiento 8.
2.2.2. Completar instalación de ensayos de geometría variable
para receptor central.
2.2.3. Completar instalación de ensayos de canal parabólico.
2.2.4. Construir instalación ensayos Fresnel y Disco
Parabólico.
2.2.5. Construcción edificio multifuncional, sistemas auxiliares
y equipamiento científico.
2.2.6. Línea de evacuación de potencia de hasta 10 MW de
capacidad.
2.2.7. Instalación demostración y formación en aplicaciones
de concentración solar de media temperatura
RETO 2: CRECIMIENTO EN INVESTIGACIÓN: CONSOLIDAR LAS TECNOLOGIAS SOLAR Y
DE BIOMASA Y DIVERSIFICAR HACIA OTRAS TECNOLOGÍAS
ANEXO OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
85
Objetivo Estratégico 2.3 : Ampliar y diversificar las tecnologías de energías renovables
CÓDIGO ACCIONES ESTRATÉGICAS INDICADOR META
2.3.1. Aumentar el número de proyectos que permitan
aprovechar las actuales infraestructuras y
ampliándolas ( Area de Biomasa)
8. Número de propuestas de
I+D+i presentadas a
proyectos.
El 10 % de los proyectos de I+D+i
presentados deberán estar
relacionados con estas
tecnologías.
2.3.2. Iniciar actividades y proyectos de I+D en las
siguientes áreas:
- Solar de Media temperatura.
- Hidrógeno.
- Redes inteligentes.
- Ahorro y eficiencia energética.
- Almacenamiento e hibridación energética.
2.3.3. Construcción de nuevas infraestructuras:
- Solar de media y baja temperatura.
- Redes inteligentes.
- Ahorro energético.
2.3.4. Inicio de actividades en proyectos en modo
colaboración en la áreas:
- Hidrógeno.
- Fotovoltaica.
- Eólica.
- Energías Marinas
RETO 2: CRECIMIENTO EN INVESTIGACIÓN: CONSOLIDAR LAS TECNOLOGIAS SOLAR Y
BIOMASA Y DIVERSIFICAR HACIA OTRAS TECNOLOGÍAS
ANEXO OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
86
Objetivo Estratégico 2.4 : Explotar comercialmente los resultados de éxito obtenido
CÓDIGO ACCIONES ESTRATÉGICAS INDICADOR META
2.4.1. Plantear proyectos diferenciadores con enfoque de
mercado y generadores de patentes.
25. Financiación a través de
patentes.
La comercialización de las
patentes deben generar ingresos
para, al menos, cubrir el coste de
su mantenimiento .
2.4.2. Proteger los resultados de investigación o desarrollos
tecnológicos de interés.
2.4.3. Desarrollo nuevos modelos de negocio basados en el
conocimiento generado.
2.4.4. Mejora de las habilidades comerciales y sociales del
personal técnico de CTAER para facilitar la
comercialización de servicios y explotación de
patentes.
RETO 2: CRECIMIENTO EN INVESTIGACIÓN: CONSOLIDAR LAS TECNOLOGIAS SOLAR Y
BIOMASA Y DIVERSIFICAR HACIA OTRAS TECNOLOGÍAS
ANEXO OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
87
Objetivo Estratégico 2.5 : Impulsar la creación de EBTs (Empresas de Base Tecnológica)
CÓDIGO ACCIONES ESTRATÉGICAS INDICADOR META
2.5.1. Análisis del modelo de negocio de la EBT matriz del
CTAER.
4. Número de EBT
impulsadas/participadas.Crear 2 EBTs hasta el 2020.
2.5.2. Detección de los sectores con posibilidades de éxito
y de las potenciales filiales a partir de los resultados
de los proyectos de I+D+i.
2.5.3. Búsqueda de socios si es necesario.
2.5.4. Puesta en marcha de las empresas.
2.5.6. Vinculación directa del personal técnico del CTAER
que ha desarrollado los resultados a comercializar
con el personal especifico dedicado al
funcionamiento de las EBTs.
RETO 2: CRECIMIENTO EN INVESTIGACIÓN: CONSOLIDAR LAS TECNOLOGIAS SOLAR Y
BIOMASA Y DIVERSIFICAR HACIA OTRAS TECNOLOGÍAS
ANEXO OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
88
Objetivo Estratégico 2.6 : Diseñar y poner en valor el portafolio de formación del CTAER
CÓDIGO ACCIONES ESTRATÉGICAS INDICADOR META
2.6.1. Dotar al CTAER de un profesional especializado en
esta área o externalizar.
16. Número de actividades de
formación externas.Organizar, al menos,
11 actividades formativas.
2.6.2. Realizar un análisis de necesidades de formación en
el ámbito nacional y en países objetivo, Selección
actividades formativas (nivel, alcance, etc.).
2.6.3. Evaluación de las capacidades formativas del
CTAER y necesidades de colaboraciones externas.
2.6.4. Definición del plan de negocio del área formativa,
realización de catálogo de actividades formativas y
difusión.
RETO 2: CRECIMIENTO EN INVESTIGACIÓN: CONSOLIDAR LAS TECNOLOGIAS SOLAR Y
BIOMASA Y DIVERSIFICAR HACIA OTRAS TECNOLOGÍAS
ANEXO OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
89
Objetivo Estratégico 2.7 : Establecer la red de colaboradores nacional e internacional para las actividades de formación
CÓDIGO ACCIONES ESTRATÉGICAS INDICADOR META
2.7.1. Contactar con las entidades formadoras (universidad,
centros de formación, etc.) detectadas en los
proyectos EU-SOLARIS, STAGE-STE y
SOLARCONCENTRA, etc. Desarrollar nuevas
alianzas estratégica con entidades de interés. 5. Número de colaboraciones con
instituciones públicas de I+D y
centros tecnológicos (Universidades,
OPIS, CSIC, etc...).
Alcanzar al menos 4
acuerdos de colaboración
en este ámbito.2.7.2. Utilizar activamente los resultados de las tareas de
los WP4 de STAGE-STE y WP6 de EU-SOLARIS.
Poner en marcha los programas propuestos en
colaboración con los socios claves de esos proyectos
en ámbito de formación (Universidades, etc.).
RETO 3: CONSEGUIR EL EQUILIBRIO FINANCIERO A MEDIO PLAZO Y DE CIRCULANTE
ANEXO OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
90
Objetivo Estratégico 3.1: Mejorar significativamente y de forma permanente el déficit operativo anual
CÓDIGO ACCIONES ESTRATÉGICAS INDICADOR META
3.1.1. Poner en marcha más servicios ligados a las
infraestructuras de ensayo e investigación.
23. Financiación pública no
competitiva.
Reducir el déficit operativo anual
del 30 % inicial (2015)
a un 12 % (2020).
3.1.2. Aumentar el número de servicios tecnológicos
avanzados y expandir el mercado de los que ya están
en marcha.
3.1.3. De entre las actividades dirigidas al cumplimiento de
los fines fundacionales, priorizar aquellas capaces de
generar mayor volumen de ingresos con un menor
coste.
3.1.4. Continuar con la política de optimización del gasto en
recursos, tanto humanos como materiales.
RETO 3: CONSEGUIR EL EQUILIBRIO FINANCIERO A MEDIO PLAZO Y DE CIRCULANTE
ANEXO OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
91
Objetivo Estratégico 3.2: Conseguir el equilibrio financiero operativo anual mediante aporte externo del déficit
CÓDIGO ACCIONES ESTRATÉGICAS INDICADOR META
3.2.1. Analizar el impacto de las actividades del CTAER en
la sociedad a medio y largo plazo.
23. Financiación pública no
competitiva.
Conseguir financiación pública no
competitiva suficiente para cubrir
el déficit operativo.
3.2.2. Explicar a los posibles financiadores las actividades a
poner en marcha por el Centro y el impacto de estas
en la sociedad a medio y largo plazo.
3.2.3. Elaborar programas de actuación específicos
alineados con la política energética y de I+D+i de
Andalucía.
RETO 3: CONSEGUIR EL EQUILIBRIO FINANCIERO A MEDIO PLAZO Y DE CIRCULANTE
ANEXO OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
92
Objetivo Estratégico 3.3: Conseguir una mejora continuada de las fuentes de financiación competitiva tanto privada como publica y de los
ingresos por accesos a las infraestructuras
CÓDIGO ACCIONES ESTRATÉGICAS INDICADOR META
3.3.1. Análisis de las convocatorias públicas en su relación
con la capacidad financiera del centro en cada
momento.
19. Presupuesto total de
proyectos. Reducir el déficit operativo anual
del 30 % inicial (2015)
a un 12 % (2020).
3.3.2. Establecimiento de criterios de priorización en la
selección de fuentes de financiación en función de los
recursos necesarios a dedicar y la probabilidad de
éxito.
3.3.3. Estudiar desde el punto de vista comercial la
patentabilidad de los resultados de la I+D+i y llevar a
cabo acciones comerciales con las patentes actuales.
3.3.4. Determinar el porcentaje óptimo de acceso a las
infraestructuras en cuanto a uso interno y externo, en
función de criterios económicos.
RETO 3: CONSEGUIR EL EQUILIBRIO FINANCIERO A MEDIO PLAZO Y DE CIRCULANTE
ANEXO OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
93
Objetivo Estratégico 3.4: Conseguir financiación institucional suficiente para poder ejecutar las inversiones previstas.
CÓDIGO ACCIONES ESTRATÉGICAS INDICADOR META
3.4.1. Disponer de un plan de inversiones que incluya un
análisis de la potencial demanda de las
infraestructuras a poner en marcha, tanto por
entidades externas como por el CTAER para
proyectos propios.
21. Presupuestos totales en
infraestructuras.
Escenario optimista:
Tener puestas en marcha
infraestructuras por valor de 33
millones de euros financiadas al
100%, de las cuales 27 millones
de euros se corresponden con
nuevas infraestructuras.
3.4.2. Alinear los objetivos de los proyectos e
infraestructuras del CTAER con los establecidos en
la estrategia RIS3 en relación a las energías
renovables (EU-SOLARIS, economía azul y
biomasa).
RETO 4: CLIENTE / MERCADO: INCREMENTAR EL NUMERO DE PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN, DE SERVICIOS Y CLIENTES
ANEXO OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
94
Objetivo Estratégico 4.1 : Mejorar continuamente el posicionamiento del CTAER en proyectos europeos.
CÓDIGO ACCIONES ESTRATÉGICAS INDICADOR META
4.1.1. Mejorar la planificación de las convocatorias y
eventos de interés. Sistematizar el seguimiento de las
convocatorias europeas (con herramientas
informáticas).
8. Número de propuestas de
I+D+i presentadas a proyectos.
Participar en 32 proyectos
europeos.
4.1.2. Detectar los mejores socios potenciales por temática
y tener consorcios "pre-establecidos“.
4.1.3. Estar en los foros adecuado para influir en la
definición de las próximas “calls” y “topics” de H2020.
4.1.4. Establecer relaciones periódicas con responsables de
la Comisión Europea y los puntos nacionales de
contacto, así como con la representación de la Junta
de Andalucía en Bruselas.
RETO 4: CLIENTE / MERCADO: INCREMENTAR EL NUMERO DE PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN, DE SERVICIOS Y CLIENTES
ANEXO OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
95
Objetivo Estratégico 4.2 : Mantener e Incrementar sustancialmente la presencia del CTAER en el sector privado
especialmente en las Pymes.
CÓDIGO ACCIONES ESTRATÉGICAS INDICADOR META
4.2.1 Puesta en operación de un programa de desarrollo
tecnológico e industrial andaluz para la energía
solar de baja temperatura: 2015-2020.
2. Número de nuevos
productos, procesos y servicios.
Poner en marcha al menos 4
programas de desarrollo
tecnológico y de transferencia
de resultados.
4.2.2 Puesta en operación de un programa de desarrollo
tecnológico e industrial en energía marina y de las
infraestructuras asociadas: 2015-2020.
4.2.3 Puesta en operación de la unidad de demostración
y formación en energía solar de concentración de
media temperatura: 2016-2020.
4.2.4. Puesta en operación de la unidad de demostración
y formación en energía solar de baja temperatura:
2017-2020.
RETO 4: CLIENTE / MERCADO: INCREMENTAR EL NUMERO DE PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN, DE SERVICIOS Y CLIENTES
ANEXO OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
96
Objetivo Estratégico 4.3: Aumentar el número de los proyectos nacionales y regionales en la actividad del CTAER
CÓDIGO ACCIONES ESTRATÉGICAS INDICADOR META
4.3.1. Realización de reuniones quincenales entre
departamentos y áreas técnicas.
22. Financiación pública
competitiva.
Aumento de los ingresos en un
10 % por financiación competitiva
en convocatorias nacionales.
4.3.2. Análisis continuado de las convocatorias de
incentivos nacionales y regionales.
4.3.3. Control y seguimiento de sector para la mejora de las
colaboraciones empresariales.
4.3.4. Mejora de las habilidades comerciales y sociales del
personal de CTAER.
RETO 4: CLIENTE / MERCADO: INCREMENTAR EL NUMERO DE PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN, DE SERVICIOS Y CLIENTES
ANEXO OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
97
Objetivo Estratégico 4.4: Incrementar la consultoría en servicios tecnológicos avanzados y la gama de servicios
CÓDIGO ACCIONES ESTRATÉGICAS INDICADOR META
4.4.1. Aumento de la capacidades de simulación.
1. Número de servicios en
catálogo.2 nuevos softwares de
simulación.
4.4.2. Aumento de las capacidades en metrología.
4.4.3. Aumentar las capacidades para validación y
certificación de componentes.
RETO 4: CLIENTE / MERCADO: INCREMENTAR EL NUMERO DE PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN, DE SERVICIOS Y CLIENTES
ANEXO OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
98
Objetivo Estratégico 4.5: Incrementar el porcentaje de uso de la capacidad de la infraestructuras de investigación por
externos
CÓDIGO ACCIONES ESTRATÉGICAS INDICADOR META
4.5.1. Desarrollo de programas de colaboración con
universidades y centros de investigación.
18. Acceso a infraestructuras.
10 % en 2020.
4.5.2. Integración CEST en EU-SOLARIS. 40 % en 2020.
4.5.3. Ampliación instalaciones de ensayo de calderas. 25 % en 2020.
4.5.4. Difusión de las capacidades. 4 por año.
RETO 5: APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO: CONSEGUIR UNA ORGANIZACIÓN PARTICIPATIVA, EFICIENTE Y
CON MENTALIDAD GLOBAL
ANEXO OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
99
Objetivo Estratégico 5.1: Diseñar un modelo organizativo flexible y dinámico para atraer el talento internacional
manteniendo una estructura de excelencia permanente pero ajustada
CÓDIGO ACCIONES ESTRATÉGICAS INDICADOR META
5.1.1. Caminar hacia un modelo integralmente participativo, en el que todos los
investigadores participen plenamente en el establecimiento de los
programas de investigación, estrategias, prioridades, etc. y asuman como
tarea propia el trabajar para la mejora continua de la institución y hacer
realidad la visión compartida de lo que dicha institución debe ser.
8. Número de
propuestas de I+D+i
presentadas a
proyectos
Presentar 72
propuestos
de proyectos
de I+D+i.
5.1.2. El personal investigador del CTAER en plantilla, como regla general, será un
número muy reducido de especialistas de alto nivel por cada uno de los
campos de conocimientos que se definan como estratégicos. El resto del
personal investigador del CTAER serán Post-Docs y Estudiantes de
doctorado.
5.1.3. En lo que respecta al personal no investigador la plantilla del centro debería
estar reducida al máximo.
5.1.4. En lo que respecta a la estructura organizativa se propone que sea lo más
plana y minimalista posible, articulándose de la siguiente forma:
Cada especialista tendrá a su cargo los post-doc y estudiantes de doctorado
que están más próximos a su área de especialización. Los post-docs son los
que se encargan de operar las infraestructuras de investigación cuando sea
necesario.
RETO 5: APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO: CONSEGUIR UNA ORGANIZACIÓN PARTICIPATIVA, EFICIENTE Y
CON MENTALIDAD GLOBAL
ANEXO OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
100
Objetivo Estratégico 5.2: Conseguir el liderazgo en la especialización de los jóvenes en las tecnologías
estratégicas del centro que posibilite su integración laboral
CÓDIG
O
ACCIONES ESTRATÉGICAS INDICADOR META
5.2.1. Creación de líneas formativas especiales en
investigación en colaboración con la iniciativa
privada.
13. Número de empresas
colaboradoras o participantes
en la I+D+i del centro
(regionales, nacionales e
internacionales).
Alcanzar para el año 2020 al
menos 5 acuerdos de
colaboración con el sector
privado de financiación.
5.2.2. Creación de un programa colaborativo
“aceleradora de Investigación” para científicos
que favorezca la realización de proyectos de I+D+i
de carácter multidisciplinar y que precisen los
laboratorios del CTAER para su desarrollo. Este
programa persigue además el intercambio de
conocimientos entre investigadores de distintas
especialidades. Los proyectos serán
seleccionados y financiados en colaboración
publica privado para facilitar el acceso laboral o
creación de EBTs.
RETO 5: APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO: CONSEGUIR UNA ORGANIZACIÓN PARTICIPATIVA, EFICIENTE Y
CON MENTALIDAD GLOBAL
ANEXO OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
101
Objetivo Estratégico 5.3: Establecer una política de doctorandos y postdoctorandos y mecanismos de intercambio
y pasantías de científicos
CÓDIGO ACCIONES ESTRATÉGICAS INDICADOR META
5.3.1. Los especialistas científicos de plantilla deberán de supervisar un
máximo de 5 Post-Docs y los Post-Docs un máximo de 3
estudiantes de doctorado.
3. Número de
resultados de I+D+i que
se protegen.5 patentes nuevas.
5.3.2. La contratación de los Post-Docs esté abierta, en igualdad de
condiciones, a personas de cualquier país, sexo, condición, o
credo y que sean lo más económicamente competitivas posibles.
5.3.3. Se dispondrán de becas, financiadas por el sector privado y
publico, para estudiantes de doctorado que estarán dirigidas
prioritariamente a estudiantes de universidades andaluzas y
españolas.
Cada uno de estos estudiantes debe de tener un director de tesis
que pertenezca a la universidad en la que estén matriculados y un
co-director que sea un investigador de plantilla de CTAER o que
sea un Post-Doc de CTAER.
Se aceptarán cada año un reducido número de estudiantes
internacionales de Máster que vengan a CTAER a realizar
estancias de entre 3 y 6 meses. Estos estudiantes de Máster han
de estar financiados por sí mismos o por sus universidades de
origen.
RETO 5: APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO: CONSEGUIR UNA ORGANIZACIÓN
PARTICIPATIVA, EFICIENTE Y CON MENTALIDAD GLOBAL
ANEXO OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
102
Objetivo Estratégico 5.4 : Diseñar e implantar un plan de carrera profesional y en formación.
CÓDIGO ACCIONES ESTRATÉGICAS INDICADOR META
5.4.1. Estudiar casos de éxito en otras organizaciones.
27. Número de empleados y
% de doctores.
Atraer personas altamente
cualificadas y mantener el
talento en la organización.
5.4.2. Elaborar un plan de formación de alto nivel con
cofinanciación por parte del trabajador y
medidas de apoyo no económico.
5.4.3. Elaborar el plan de carrera para los trabajadores
del CTAER.
5.4.3. Analizar financiación externa para el plan de
formación y plan de carrera.
RETO 5: APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO: CONSEGUIR UNA ORGANIZACIÓN
PARTICIPATIVA, EFICIENTE Y CON MENTALIDAD GLOBAL
ANEXO OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
103
Objetivo Estratégico 5.5 : Implementación de la plataforma de gestión integral
CÓDIGO ACCIONES ESTRATÉGICAS INDICADOR META
5.5.1. Plan de sistema de información.
23. Financiación pública no
competitiva
Adecuar los sistemas de
información del centro para la
incorporación en su momento
a EU-SOLARIS.
5.5.2. Solicitar financiación para la implementación del
plan.
5.5.3. Solicitud formal de ofertas a las empresas que se
entienda oportuno.
5.5.4. Contratación e implementación de la plataforma.
RETO 5: APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO: CONSEGUIR UNA ORGANIZACIÓN
PARTICIPATIVA, EFICIENTE Y CON MENTALIDAD GLOBAL
ANEXO OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
104
Objetivo Estratégico 5.6 : Diseñar e implantar el sistema de control de operación y mantenimiento de las
infraestructuras
CÓDIGO ACCIONES ESTRATÉGICAS INDICADOR META
5.6.1. Implantación sistema de Gestión del
Mantenimiento Asistido por Ordenador (GMAO).
2. Número de nuevos
productos, procesos y
servicios
Implantación procesos de
mantenimiento.
RETO 6: INTERNACIONALIZACIÓN: INCREMENTAR EL PESO DE LA ACTIVIDAD
INTERNACIONAL DIVERSIFICANDO EL RIESGO POR PAÍS/MERCADO: IMPLANTACIÓN EN
CHILE Y SUDÁFRICA Y PRESENCIA /CONOCIMIENTO EN OTRAS ZONAS DE INTERÉS EN
ENERGÍAS RENOVABLES
ANEXO OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
105
Objetivo Estratégico 6.1 : Implantación comercial en Chile en 2017 y en cooperación estratégica 2015-2016
CÓDIGO ACCIONES ESTRATÉGICAS INDICADOR META
6.1.1. Explotación convenio con IAT hasta 2017.
20. Presupuesto total de
proyectos de innovación.Alcanzar un nivel de ingresos
que supongan al menos un 5%
del total del CTAER.
6.1.2. Explotación convenios con Universidades: UA,
UFRO.
6.1.3. Explotación convenio con CORDAP.
6.1.4. Postular programas o proyectos en colaboración
con organizaciones sectoriales u
organizaciones.
RETO 6: INTERNACIONALIZACIÓN: INCREMENTAR EL PESO DE LA ACTIVIDAD
INTERNACIONAL DIVERSIFICANDO EL RIESGO POR PAÍS/MERCADO: IMPLANTACIÓN EN
CHILE Y SUDÁFRICA Y PRESENCIA /CONOCIMIENTO EN OTRAS ZONAS DE INTERÉS EN
ENERGÍAS RENOVABLES
ANEXO OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
106
Objetivo Estratégico 6.2 : Implantación en cooperación estratégica en Sudáfrica del 2014-2020
CÓDIGO ACCIONES ESTRATÉGICAS INDICADOR META
6.2.1. Desarrollo de propuestas, proyectos y acuerdos
de colaboración en SADC.
20. Presupuesto total de
proyectos de innovación.
Alcanzar un nivel de ingresos
que supongan al menos un 3 %
del total del CTAER.
6.2.2. Ofertar proyectos a empresas privadas y publicas.
6.2.3. Diseñar y coordinar cursos, estancias o
intercambios en formación.
6.2.4. Ejecutar proyectos de I+D+i con financiación
Sudafricana y Europea.
RETO 6: INTERNACIONALIZACIÓN: INCREMENTAR EL PESO DE LA ACTIVIDAD
INTERNACIONAL DIVERSIFICANDO EL RIESGO POR PAÍS/MERCADO: IMPLANTACIÓN EN
CHILE Y SUDÁFRICA Y PRESENCIA /CONOCIMIENTO EN OTRAS ZONAS DE INTERÉS EN
ENERGÍAS RENOVABLES
ANEXO OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
107
Objetivo Estratégico 6.3 : Conseguir participar en licitaciones financiadas por Instituciones Financiera Multilaterales
CÓDIGO ACCIONES ESTRATÉGICAS INDICADOR META
6.3.1. Contactar con entidades de nuestro entorno
manifestándoles nuestro interés en participar en este
tipo de actividades (universidades, patronos,
consultoras, etc.).
11. Número de licitaciones
presentadas.
Acumular un total de 18 ofertas
presentadas en el periodo 2015-
2020.
6.3.2. Compaginar servicios externo de consultoría y
recursos internos en función de la carga de trabajo,
incorporando paulatinamente nuevas capacidades en
el personal propio.
6.3.3. Contratar un servicio de alertas personalizadas y
procedimentar su uso.
6.3.4. Conseguir certificados de buena ejecución de
nuestros clientes.
RETO 7: PLAN DE INVERSIONES
ANEXO OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
108
2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL
Infraestructras CTAER 2015-2020 - ESCENARIO 1 1 145 000 € 7 610 000 € 8 190 000 € 6 545 000 € 3 890 000 € 10 000 € 27 390 000 €
Infraestructuras SOLAR 660 000 € 7 015 000 € 7 150 000 € 6 400 000 € 3 810 000 € 0 € 25 035 000 €
Instalación de ensayos de geometría variable para sistemas solares de TORRE CENTRAL 2 000 000 € 5 000 000 € 5 000 000 € 12 000 000 €
Instalación de ensayos de captadores solares de concentración lineal de tipo CANAL PARABÓLICO 200 000 € 200 000 €
Instalación de ensayos de geometría variable para sistemas de concentración lineal de tipo FRESNEL 132 000 € 844 800 € 976 800 €
Instalación de ensayos de geometría variable para sistemas de concentración puntual de tipo DISCO 68 000 € 435 200 € 503 200 €
Construcción y puesta en marcha de un RECEPTOR HÍBRIDO (SOL-GAS) para el sistema de TORRE CENTRAL250 000 € 200 000 € 450 000 €
Edificio Multiusos: laboratorios, taller, administración / mobiliario 1 275 000 € 1 275 000 €
Equipamiento auxiliar para instalación de TORRE CENTRAL: diana móvil y sistema disipación térmica 300 000 € 300 000 €
Servicios Auxiliares: Planta tratamiento de agua y punto limpio 360 000 € 360 000 €
Sistema Automático Móvil de Mantenimiento (SAMM) 220 000 € 220 000 €
Instrumentación laboratorio / Equipamiento Científico 780 000 € 780 000 €
Instalación ensayos para evaluación de fenómenos de refrigeración mediante ENFRIAMIENTO NOCTURNO200 000 € 1 000 000 € 1 200 000 €
Instalación de ensayos para sistemas solares térmicas de BAJA TEMPERATURA y sus componentes. 40 000 € 400 000 € 440 000 €
Instalación DEMOSTRACIÓN Y FORMACIÓN en aplicaciones de concentración solar de media temperatura400 000 € 400 000 € 800 000 €
Laboratorio ensayo tecnologías alternativas de ALMACENAMIENTO (H2, aire comprimido) 200 000 € 800 000 € 1 000 000 €
Sistema de MEDICIÓN DIRECTA DENSIDAD DE FLUJO en receptores centrales 500 000 € 500 000 €
Línea de EVACUACIÓN DE POTENCIA hasta 10 MW 200 000 € 800 000 € 3 000 000 € 4 000 000 €
Herramientas informáticas complejas para estudios potencial y software de simulación 10 000 € 10 000 € 10 000 € 30 000 €
Infraestructuras BIOMASA 485 000 € 595 000 € 1 040 000 € 145 000 € 80 000 € 10 000 € 2 355 000 €
Instalación de ensayo de APARATOS CALEFACTORES hasta 500 kW 90 000 € 210 000 € 300 000 €
Banco de ensayos I+D de APARATOS CALEFACTORES 20 000 € 80 000 € 100 000 €
Instalación de PRODUCCIÓN DE ASTILLA como biocombustible sólido 50 000 € 50 000 € 300 000 € 100 000 € 500 000 €
Instalación experimental de DENSIFICADO de biomasa 80 000 € 25 000 € 30 000 € 135 000 €
Instalación experimental de CULTIVOS ENERGÉTICOS 40 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 100 000 €
Instalación experimental de DIGESTIÓN ANAEROBIA de biomasa a escala piloto 30 000 € 10 000 € 10 000 € 50 000 €
Equipamiento analítico para determinación de NUEVOS PARÁMETROS y complemento de los actuales 215 000 € 25 000 € 25 000 € 265 000 €
Equipamiento NIR portátil para medidas in situ 10 000 € 70 000 € 80 000 €
Equipamiento para ampliación del alcance del sistema de calidad y su acreditación 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 60 000 €
Planta de GASIFICACIÓN de biomasa 60 000 € 600 000 € 660 000 €
Sistema para la LIMPIEZA DE GASES procedentes de combustión y gasificación de biomasa 50 000 € 20 000 € 5 000 € 75 000 €
Herramientas informáticas complejas para estudios potencial y software de simulación 10 000 € 10 000 € 10 000 € 30 000 €
Infraestructuras ENERGÍAS MARINAS 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Generación de Áreas de Demostración de Infraestructuras Renovables marinas en la provincia de Cádiz 0 €
ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN
2. PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
3. ¿ADONDE QUEREMOS IR?: MISIÓN, VISIÓN, VALORES
4. ¿DÓNDE ESTAMOS?:
4.1 ANÁLISIS INTERNO
4.2 ANÁLISIS EXTERNO (CONDICIONES DE CONTORNO)
5. DIAGNÓSTICO: ANÁLISIS DAFO
6. ¿CÓMO QUEREMOS IR?: RETOS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
7. ANEXOS:
7.1 OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
7.2 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
7.3 INDICADORES
109
ANEXO 7.2 LINEAS DE INVESTIGACIÓN (SOLAR)
RECURSO SOLAR
• Análisis del Recurso Solar:
• Medidas y análisis de radiación solar, global, directa y difusa.
• Medidas y análisis de radiación circunsolar.
• Fenómenos de enfriamiento por radiación infrarroja. Análisis de medidas de pirgeómetro
• Medición/predicción de cantidad (y tamaño y composición química y eléctrica) de polvo en
ambiente y establecimiento metodología para correlación de polvo ambiente con variación
temporal de la reflectividad y por tanto del rendimiento de centrales solares de concentración y
fotovoltaicas.
• Predicción meteorológica. Análisis de nubes.
• Determinación del potencial de producción de centrales solares en determinados
emplazamientos como función de la posición, radiación, polvo ambiente, etc.
110
ANEXO 7.2 LINEAS DE INVESTIGACIÓN (SOLAR)
ÓPTICA
• Análisis de la tipología solar “Stationary Reflector, Tracking Absorber (SRTA)”
• Análisis de mecanismos combinados de reflexión y refracción (p.ej. degradación de polímeros
y durabilidad)
• Nuevas propuestas de superficies especulares formadoras y no formadoras de imagen
• Estudio de nuevas técnicas de fabricación de superficies especulares
111
ANEXO 7.2 LINEAS DE INVESTIGACIÓN (SOLAR)
MATERIALES
• Alta temperatura:
Materiales para reflectores y receptores
Fluidos de trabajo: CO2 Supercrítico, Sodio, etc.
•Baja temperatura:
Durabilidad de componentes
Diseño de instalaciones
Problemas del Sobrecalentamiento y soluciones
SOFTWARE DE DISEÑO Y SIMULACIÓN
•Optimización de centrales (NSPOC para centrales de geometría variable y fijas)
•Simulador para operación y mantenimiento de plantas
112
ANEXO 7.2 LINEAS DE INVESTIGACIÓN (SOLAR)
GESTIONABILIDAD
ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO (térmico y químico)
• Carburo de calcio como sustancia almacenadora y transformadora
• Materiales con cambio de fase (en ámbito industrial y doméstico)
• Almacenamiento de hidrógeno (para pilas de combustible)
• Aire comprimido: almacenamiento, compresión y descompresión (tecnología CAES)
HIBRIDACIÓN SOLAR-BIOMASA
• Procesos de gasificación con biomasa renovable (posible alternativa en países en vías de desarrollo con
recursos propios no renovables, p. ej. carbón)
• Desarrollo de receptores híbridos
• Solarización de turbinas de gas en centrales térmicas de ciclo Brayton
SMART GRIDS
• Integración de EE.RR. en redes
• Control de redes para adaptación del consumo a la demanda
• Supergrid (superredes en CC)
113
ANEXO 7.2 LINEAS DE INVESTIGACIÓN (BIOMASA)
RECURSO BIOMASA. CARACTERIZACIÓN.
• Estudios de potencial de producción y potencial de mercado con criterios de sostenibilidad.
• Estudio cinético a escala laboratorio sobre el cambio de las propiedades estructurales y las
características físico-químicas de la biomasa en función de la temperatura y el tiempo.
• Desarrollo de nuevas técnicas analíticas avanzadas y metodologías de determinación de
parámetros de calidad en varios biocombustibles sólidos (NIR).
• Investigación y desarrollo de nuevos parámetros de caracterización en biocombustibles sólidos
• Desarrollo y demostración de sistemas de valorización de cenizas y escorias producidas
durante la combustión, gasificación y pirólisis.
114
ANEXO 7.2 LINEAS DE INVESTIGACIÓN (BIOMASA)
BIOMASA. EXTRACCIÓN y LOGÍSTICA
• Mejora de la logística de las biomasas (maquinaria, pretratamiento en campo y métodos de
recogida, transporte y almacenamiento) y sus procesos asociados para el abastecimiento a
centrales de biomasa.
• Diseño y desarrollo de modelos de gestión de recogida de biomasas basados en sistemas de
información geográfica (SIG)
• Modelos de gestionabilidad de biomasas residuales no convencionales y de baja producción
anual y deslocalización geográfica
115
ANEXO 7.2 LINEAS DE INVESTIGACIÓN (BIOMASA)
BIOCOMBUSTIBLES SÓLIDOS
• Optimización de las condiciones de densificación de biomasas residuales no convencionales y
análisis energético del proceso.
• Estudios sobre la mejora genética de cultivos con fines energéticos
• Viabilidad de producción de cultivos energéticos sostenibles
• Aprovechamiento energético eficiente a partir de biomasas residuales no convencionales.
• Aprovechamiento energético de los vegetales provenientes de los procesos de fitorremediación
116
ANEXO 7.2 LINEAS DE INVESTIGACIÓN (BIOMASA)
BIOCOMBUSTIBLES LÍQUIDOS
• Optimización de metodologías de determinación rápida en planta de producción, de parámetros
de calidad en biodiesel mediante tecnología NIR.
• Optimización del proceso de producción de bioetanol a partir de biomasa lignocelulósica por
vía bioquímica.
• Producción de biocombustibles líquidos por vía termoquímica (bioetanol, butanol, etc..).
• Análisis y estudios sobre la producción de jets fuels.
117
ANEXO 7.2 LINEAS DE INVESTIGACIÓN (BIOMASA)
BIOCOMBUSTIBLES GASEOSOS
• Diseño y desarrollo de un prototipo de equipamiento analítico que permita la determinación del
poder calorífico de un combustible gaseoso de manera directa (mediante el fundamento básico
del concepto de calorimetría de flujo).
• Reciclado y aprovechamiento del digestato procedente de biodigestión como fertilizante en
cultivos energéticos.
• Optimización del proceso bioquímico de producción de biogás y la co-digestión de
subproductos
118
ANEXO 7.2 LINEAS DE INVESTIGACIÓN (BIOMASA)
CONVERSIÓN ENERGÉTICA
• Desarrollo de sistemas solares (sin y con concentración) para el secado de biomasa.
• Mejora de la eficiencia energética de los dispositivos de calefacción doméstica (<50 kW)
alimentados con biocombustibles
• Diseño y construcción de un banco de ensayo de aparatos de calefacción para el rango no
doméstico según normativa UNE:EN 303-5:2013 (<500 kW)
• Desarrollo de tecnologías para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de
partículas en los sistemas de generación de calor alimentados con biomasa
• Desarrollo de nuevos conceptos de aparatos de calefacción doméstica basados en geometría
variable y la máxima eficiencia
• Optimización de las instalaciones de pretratamiento, sistemas de alimentación y quemadores
para combustión y co-combustión de biomasa, con objeto de reducir sus costes a escala
doméstica.
• Investigación, desarrollo e implementación de técnicas avanzadas para la reducción de los
efectos de la corrosión durante la combustión de biomasas residuales.
• Desarrollo de sistemas avanzados de limpieza de gases combustibles obtenidos a partir de
procesos termoquímicos para su inyección en motores de generación eléctrica
• Mejora de los sistemas de gasificación flexible para el aprovechamiento de diferentes
biomasas, ya sea de forma independiente o combinada.
119
ANEXO 7.2LINEAS DE INVESTIGACIÓN (BIOMASA)
LÍNEA INVESTIGACIÓN TRANSVERSAL A OTRAS ÁREAS DE CONOCIMIENTO
• Mejora de las actuales metodologías de promoción y divulgación de las bondades de la
biomasa como recurso energético
• Desarrollo, mantenimiento y re-alimentación de metodologías avanzadas de gestión del
conocimiento interno y externo en el campo de la biomasa.
• Mantenimiento y ampliación del alcance del actual sistema de calidad del área de biomasa.
• Implementación de nuevos estándares y metodologías de certificación/normalización de
materias primas, equipos, productos y co-productos.
• Modelización y simulación de procesos industriales basados en datos reales y experimentales
120
ANEXO 7.1LINEAS DE INVESTIGACIÓN (EDIFICACIÓN E INDUSTRIA)
ENERGÍAS RENOVABLES EN LA EDIFICACIÓN
•Heating and Cooling con EERR
• Integración arquitectónica de tecnologías energéticas (renovables o no)
PROCESOS INDUSTRIALES
•Alta temperatura (química solar):
•Obtención de combustibles Solares (p. ej. H2)
•Calcinación de fosfatos
•Desalinización
•Media temperatura (calor de proceso):
•Secado solar (fosfatos, lodos, alimentos, etc.)
•Refrigeración solar
•Generación directa de vapor
•Cogeneración solar y con biomasa
121
ANEXO 7.2LINEAS DE INVESTIGACIÓN (ENERGÍAS MARINAS)
ENERGÍAS MARINAS
•Desarrollo de plataformas, en mar abierto, combinadas viento/corrientes/olas
•Creación de plataformas multiuso (viento y acuicultura, viento y desalinización, generación y
almacenamiento de energía).
•Desarrollo de sistemas de corrientes marinas en el rango de velocidad media
• Integración de las renovables en la red.
•Mantenimiento y monitorización de los sistemas.
122
ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN
2. PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
3. ¿ADONDE QUEREMOS IR?: MISIÓN, VISIÓN, VALORES
4. ¿DÓNDE ESTAMOS?:
4.1 ANÁLISIS INTERNO
4.2 ANÁLISIS EXTERNO (CONDICIONES DE CONTORNO)
5. DIAGNÓSTICO: ANÁLISIS DAFO
6. ¿CÓMO QUEREMOS IR?: RETOS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
7. ANEXOS:
7.1 OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
7.2 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
7.3 INDICADORES
123
ANEXO 7.3 INDICADORES (ESCENARIO 1)
124
INDICADORES 2015 2016 2017 2018 2019 2020
INGRESOS TOTALES 1 346 440 € 1 772 306 € 2 321 970 € 2 683 856 € 3 182 915 € 3 864 287 €
GASTOS TOTALES 1 938 203 € 2 434 548 € 3 040 016 € 3 412 849 € 3 977 856 € 4 330 743 €
RESULTADO -591 763 € -662 242 € -718 045 € -728 992 € -794 941 € -466 456 €
% SOBRE EL TOTAL DE GASTOS -31 % -27 % -24 % -21 % -20 % -11 %
Nº DE PERSONAS 33 40 47 47 53 55
PERSONAL ESTRUCTURA 7 8 9 9 9 9
PERSONAL PROYECTOS Y SERVICIOS 24 30 34 34 38 40
PERSONAL ASOCIADO A INFRAESTRUCTURAS 2 2 4 4 6 6
Nº DE PROYECTOS 8 10 11 11 11 11
Nº DE PROYECTOS I+D+i NACIONALES 3 4 5 5 5 5
Nº DE PROYECTOS I+D+i INTERNACIONALES 5 6 6 6 6 6
Nº DE LICITACIONES 1 1 1 1 1 1
Nº DE ASISTENCIAS TÉCNICAS Y SERVICIOS 4 11 14 16 18 20
Nº DE CURSOS 1 1 2 2 2 3
INVERSIONES ANUALES 1 145 000 € 7 610 000 € 8 190 000 € 6 545 000 € 3 890 000 € 10 000 €Nº DE INFRAESTRUCTURAS GENERADORAS DE INGRESOS 3 4 11 14 18 22
ANEXO 7.3 INDICADORES (ESCENARIO 1)
125
INGRESOS EN FUNCIÓN DEL TIPO DE ACTIVIDAD (No incluye financiación no competitiva)
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
100 %
2015 2016 2017 2018 2019 2020
8 % 11 % 9 % 9 % 8 % 8 %
22 %23 %
22 %19 %
16 %13 %
47 % 43 %
33 %
28 %
24 %
20 %
3 % 6 %
19 %28 %
37 %46 %
11 %11 % 10 % 10 %
9 % 9 %8 % 6 % 7 % 6 % 5 % 5 %1 346 440 € 1 772 306 € 2 321 970 € 2 683 856 € 3 182 915 € 3 864 287 €
SERVICIOS LABORATORIOS PROYECTOS I+D+i NACIONALES PROYECTOS I+D+i INTERNACIONALES
ACCESOS INFRAESTRUCTURAS ACTIVIDAD SUDÁFRICA - CHILE CONSULTORÍA Y FORMACIÓN
ANEXO 7.3 INDICADORES (ESCENARIO 1)
126
INGRESOS EN FUNCIÓN DEL ORIGEN DE LA FINANCIACIÓN
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
100 %
2015 2016 2017 2018 2019 2020
43 % 41 %34 % 32 % 28 % 27 %
15 % 16 %
16 %15 %
13 % 12 %
11 % 13 %20 %
24 %28 % 35 %
1 %2 % 6 % 9 % 12 %
16 %31 % 27 % 24 % 21 % 20 %
11 %
1 938 203 € 2 434 548 € 3 040 016 € 3 412 849 € 3 977 856 € 4 330 743 €
FINANCIACIÓN PROYECTOS INTERNACIONALES FINANCIACIÓN PROYECTOS NACIONALES
FACTURACIÓN A EMPRESAS ACCESOS INFRAESTRUCTURAS DESDE EL SECTOR PÚBLICO
FINANCIACIÓN PÚBLICA NO COMPETITIVA NECESARIA INGRESOS PREVISTOS
ANEXO 7.3 INDICADORES (ESCENARIO 1)
127
1.346.440 €
1.772.306 €
2.321.970 €
2.683.856 €
3.182.915 €
3.864.287 €
1938 203 €
2434 548 €
3040 016 €
3412 849 €
3977 856 €
4330 743 €31 %
29 %26 %
21 %
20 %
11 %
0 %
5 %
10 %
15 %
20 %
25 %
30 %
35 %
0 €
500.000 €
1.000.000 €
1.500.000 €
2.000.000 €
2.500.000 €
3.000.000 €
3.500.000 €
4.000.000 €
4.500.000 €
5.000.000 €
2015 2016 2017 2018 2019 2020
INGRESOS TOTALES GASTOS TOTALES FINANCIACIÓN NO COMPETITIVA NECESARIA
ANEXO 7.3 INDICADORES (ESCENARIO 2)
128
INDICADORES 2015 2016 2017 2018 2019 2020
INGRESOS TOTALES 1 346 440 € 1 772 306 € 2 321 970 € 2 683 856 € 3 699 499 € 4 570 286 €
GASTOS TOTALES 1 938 203 € 2 434 548 € 3 040 016 € 3 464 149 € 4 204 457 € 4 671 722 €
RESULTADO -591 763 € -662 242 € -718 045 € -780 292 € -504 958 € -101 436 €
% SOBRE EL TOTAL DE GASTOS -31 % -27 % -24 % -23 % -12 % -2 %
Nº DE PERSONAS 33 40 47 47 54 56
PERSONAL ESTRUCTURA 7 8 9 9 9 9
PERSONAL PROYECTOS Y SERVICIOS 24 30 34 34 38 40
PERSONAL ASOCIADO A INFRAESTRUCTURAS 2 2 4 4 7 7
Nº DE PROYECTOS 8 10 11 11 11 11
Nº DE PROYECTOS I+D+i NACIONALES 3 4 5 5 5 5
Nº DE PROYECTOS I+D+i INTERNACIONALES 5 6 6 6 6 6
Nº DE LICITACIONES 1 1 1 1 1 1
Nº DE ASISTENCIAS TÉCNICAS Y SERVICIOS 4 11 14 16 18 20
Nº DE CURSOS 1 1 2 2 2 3
INVERSIONES ANUALES 1 145 000 € 7 610 000 €10 900 000 €16 885 000 €19 690 000 €23 410 000 €Nº DE INFRAESTRUCTURAS GENERADORAS DE INGRESOS 3 4 11 14 23 27
ANEXO 7.3 INDICADORES (ESCENARIO 2)
129
INGRESOS EN FUNCIÓN DEL TIPO DE ACTIVIDAD (No incluye financiación no competitiva)
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
100 %
2015 2016 2017 2018 2019 2020
8 % 11 % 9 % 9 %7 % 7 %
22 %23 %
22 %19 %
14 %11 %
47 % 43 %
33 %
28 %
20 %
17 %
3 % 6 %
19 %28 %
46 %54 %
11 %11 % 10 % 10 %
8 % 8 %8 % 6 % 7 % 6 %5 % 4 %1 346 440 € 1 772 306 € 2 321 970 € 2 683 856 € 3 699 499 € 4 570 286 €
SERVICIOS LABORATORIOS PROYECTOS I+D+i NACIONALES PROYECTOS I+D+i INTERNACIONALES
ACCESOS INFRAESTRUCTURAS ACTIVIDAD SUDÁFRICA - CHILE CONSULTORÍA Y FORMACIÓN
ANEXO 7.3 INDICADORES (ESCENARIO 2)
130
INGRESOS EN FUNCIÓN DEL ORIGEN DE LA FINANCIACIÓN
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
100 %
2015 2016 2017 2018 2019 2020
43 % 41 %34 % 31 %
26 % 25 %
15 % 16 %
16 %14 %
12 % 11 %
11 % 13 %20 %
23 %33 % 40 %
1 %2 % 6 % 9 %
17 %
23 %31 % 27 % 24 % 23 %12 %
2 %
1 938 203 € 2 434 548 € 3 040 016 € 3 464 149 € 4 204 457 € 4 671 722 €
FINANCIACIÓN PROYECTOS INTERNACIONALES FINANCIACIÓN PROYECTOS NACIONALES
FACTURACIÓN A EMPRESAS ACCESOS INFRAESTRUCTURAS DESDE EL SECTOR PÚBLICO
FINANCIACIÓN PÚBLICA NO COMPETITIVA NECESARIA INGRESOS PREVISTOS
ANEXO 7.3 INDICADORES (ESCENARIO 2)
131
1.346.440 €
1.772.306 €
2.321.970 €
2.683.856 €
3.699.499 €
4.570.286 €
1938 203 €
2434 548 €
3040 016 €
3464 149 €
4204 457 €
4671 722 €
31 %
29 %
18 %
23 %
12 %
2 %
0 %
5 %
10 %
15 %
20 %
25 %
30 %
35 %
0 €
500.000 €
1.000.000 €
1.500.000 €
2.000.000 €
2.500.000 €
3.000.000 €
3.500.000 €
4.000.000 €
4.500.000 €
5.000.000 €
2015 2016 2017 2018 2019 2020
INGRESOS TOTALES GASTOS TOTALES FINANCIACIÓN NO COMPETITIVA NECESARIA
ANEXO 7.3 INDICADORES (ESCENARIO 3)
132
INDICADORES 2015 2016 2017 2018 2019 2020
INGRESOS TOTALES 1 346 440 € 1 772 306 € 2 321 970 € 2 683 856 € 3 699 499 € 4 570 286 €
GASTOS TOTALES 1 938 203 € 2 434 548 € 3 040 016 € 3 464 149 € 4 204 457 € 4 671 722 €
RESULTADO -591 763 € -662 242 € -718 045 € -780 292 € -504 958 € -101 436 €
% SOBRE EL TOTAL DE GASTOS -31 % -27 % -24 % -23 % -12 % -2 %
Nº DE PERSONAS 33 40 47 47 54 56
PERSONAL ESTRUCTURA 7 8 9 9 9 9
PERSONAL PROYECTOS Y SERVICIOS 24 30 34 34 38 40
PERSONAL ASOCIADO A INFRAESTRUCTURAS 2 2 4 4 7 7
Nº DE PROYECTOS 8 10 11 11 11 11
Nº DE PROYECTOS I+D+i NACIONALES 3 4 5 5 5 5
Nº DE PROYECTOS I+D+i INTERNACIONALES 5 6 6 6 6 6
Nº DE LICITACIONES 1 1 1 1 1 1
Nº DE ASISTENCIAS TÉCNICAS Y SERVICIOS 4 11 14 16 18 20
Nº DE CURSOS 1 1 2 2 2 3
INVERSIONES ANUALES 1 145 000 € 7 610 000 € 10 900 000 € 36 885 000 € 59 690 000 € 93 410 000 €Nº DE INFRAESTRUCTURAS GENERADORAS DE INGRESOS 3 4 11 14 23 27
ANEXO 7.3 INDICADORES (ESCENARIO 3)
133
INGRESOS EN FUNCIÓN DEL TIPO DE ACTIVIDAD (No incluye financiación no competitiva)
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
100 %
2015 2016 2017 2018 2019 2020
8 % 11 % 9 % 9 %7 % 7 %
22 %23 %
22 %19 %
14 %11 %
47 % 43 %
33 %
28 %
20 %
17 %
3 % 6 %
19 %28 %
46 %54 %
11 %11 % 10 % 10 %
8 % 8 %8 % 6 % 7 % 6 %5 % 4 %1 346 440 € 1 772 306 € 2 321 970 € 2 683 856 € 3 699 499 € 4 570 286 €
SERVICIOS LABORATORIOS PROYECTOS I+D+i NACIONALES PROYECTOS I+D+i INTERNACIONALES
ACCESOS INFRAESTRUCTURAS ACTIVIDAD SUDÁFRICA - CHILE CONSULTORÍA Y FORMACIÓN
ANEXO 7.3 INDICADORES (ESCENARIO 3)
134
INGRESOS EN FUNCIÓN DEL ORIGEN DE LA FINANCIACIÓN
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
100 %
2015 2016 2017 2018 2019 2020
43 % 41 %34 % 31 %
26 % 25 %
15 % 16 %
16 %14 %
12 % 11 %
11 % 13 %20 %
23 %33 % 40 %
1 %2 % 6 % 9 %
17 %
23 %31 % 27 % 24 % 23 %12 %
2 %
1 938 203 € 2 434 548 € 3 040 016 € 3 464 149 € 4 204 457 € 4 671 722 €
FINANCIACIÓN PROYECTOS INTERNACIONALES FINANCIACIÓN PROYECTOS NACIONALES
FACTURACIÓN A EMPRESAS ACCESOS INFRAESTRUCTURAS DESDE EL SECTOR PÚBLICO
FINANCIACIÓN PÚBLICA NO COMPETITIVA NECESARIA INGRESOS PREVISTOS
ANEXO 7.3 INDICADORES (ESCENARIO 3)
135
1.346.440 €
1.772.306 €
2.321.970 €
2.683.856 €
3.699.499 €
4.570.286 €
1938 203 €
2434 548 €
3040 016 €
3464 149 €
4204 457 €
4671 722 €
31 %
29 %
18 %
23 %
12 %
2 %
0 %
5 %
10 %
15 %
20 %
25 %
30 %
35 %
0 €
500.000 €
1.000.000 €
1.500.000 €
2.000.000 €
2.500.000 €
3.000.000 €
3.500.000 €
4.000.000 €
4.500.000 €
5.000.000 €
2015 2016 2017 2018 2019 2020
INGRESOS TOTALES GASTOS TOTALES FINANCIACIÓN NO COMPETITIVA NECESARIA
ANEXO 7.3 INDICADORES
136
Se relacionan a continuación los indicadores de gestión del CTAER una vez
aprobados por el comité de dirección.
ANEXO 7.3 INDICADORES
137
1. Número de servicios en catálogo
Definición: Número de servicios activos para ofrecer a clientes. Se organizan
clasificados por solar, biomasa y consultoría.
2. Número de nuevos productos, procesos y servicios
Definición: Se entienden como todos aquellos productos, procesos o servicios
generados en CTAER que pueden ser nuevos o mejoras de uno ya existente.
3. Número de resultados de I+D+i que se protegen
Definición: Número de desarrollos propios que se deciden proteger como patentes,
modelos de utilidad, protección intelectual, secreto industrial etc.
4. Número de EBT impulsadas/participadas
Definición: Número de empresas impulsadas o en las que participa el CTAER.
5. Número de colaboraciones con instituciones públicas de I+D y centros
tecnológicos (Universidades, OPIS, CSIC, etc...).
Definición: Número de convenios de colaboración de actividades de I+D+i firmados,
actividades de I+D+i desarrolladas de manera conjunta con CTAER a través de
proyectos de I+D+i o simplemente actividades de I+D+i. Se consideraran tres
categorías (internacional, nacional y autonómica).
ANEXO 7.3 INDICADORES
138
6. Número de artículos publicados, aprobados y presentados en revistas de
impacto (solar, biomasa y otros)
Definición: Número de artículos publicados, aprobados y presentados en revistas de
impacto.
7. Número de ponencias plenarias, “key notes”, posters y presentaciones
orales en congresos , jornadas, másteres, seminarios, etc.
Definición: Número de ponencias plenarias, key notes, posters y presentaciones
orales en congresos, jornadas, másteres, seminarios, etc. que tengan carácter
científico o técnico y que se hayan desarrollado principalmente por personal del
centro.
8. Número de propuestas de I+D+i presentadas a proyectos
Definición: Número de propuestas de proyectos que se han presentado a efectos de
obtener financiación. Se clasificaran en internacionales, nacionales y regionales.
9. Número de propuestas de I+D+i aprobadas
Definición: Número de propuestas de proyectos que han sido aprobadas y por tanto
que cuentan con financiación. Se clasificaran en internacionales, nacionales y
regionales.
ANEXO 7.3 INDICADORES
139
10. Número de proyectos de I+D+i en funcionamiento
Definición: Número de proyectos operativos. Se clasificaran en internacionales,
nacionales y regionales.
11. Número de licitaciones presentadas
Definición: Número de licitaciones presentadas. Entendidas estas como participación
del CTAER en concursos públicos y privados en nuestro ámbito competencial.
12. Número de licitaciones aceptadas
Definición: Número de licitaciones aceptadas. Entendidas estas como participación
del CTAER en concursos públicos y privados en nuestro ámbito competencial.
13. Número de empresas colaboradoras o participantes en la I+D+i del centro
(regionales, nacionales e internacionales ).
Definición: Número de empresas con las que colabora el CTAER para el desarrollo
de tareas de I+D+i, proyectos o en subcontrataciones. Se clasificaran en regionales,
nacionales e internacionales.
14. Número de empresas asesoradas
Definición: Número de empresas que han sido asesoradas por CTAER a nivel
regional, nacional e internacional y clasificándolo en micropymes, pymes y no
pymes.
ANEXO 7.3 INDICADORES
140
15. Asistencia técnica
Definición: Número de servicios dados incluidos los basados en las infraestructuras
disponibles. Se clasificaran en solar, biomasa y consultoría.
16. Número de actividades de formación externas
Definición: Número de actividades de formación externas promovidas o en las que
colabora CTAER.
17. Número de infraestructuras puestas en servicios
Definición: Número de infraestructuras que arrancan dentro de las tres áreas: solar,
biomasa y marinas y se ponen al servicio de las empresas y de los centros de
investigación y las universidades. Se indicará también el valor económico de las
mismas.
18. Acceso a infraestructuras
Definición: Tiempo que las infraestructuras del CTAER se utilizan por científicos,
técnicos o empresas externos o para la realización de proyectos de investigación o de
desarrollo tecnológico.
19. Presupuesto total de proyectos
Definición: Presupuesto de proyectos.
20. Presupuesto total de proyectos de innovación
Definición: Presupuesto de proyectos de innovación.
ANEXO 7.3 INDICADORES
141
21. Presupuestos totales en infraestructuras
Definición: Prepuestos totales de infraestructuras.
22. Financiación pública competitiva
Definición: porcentaje de la financiación con origen público adjudicada en
convocatoria pública.
23. Financiación pública no competitiva
Definición: porcentaje de la financiación con origen público concedida sin previa
convocatoria pública.
24. Financiación privada
Definición: porcentaje de la financiación de origen privado.
25. Financiación a través de patentes
Definición: ingresos por patentes vendidas.
26. Número de organismos e entidades en los que participa el CTAER
Definición: Número de entidades nacionales e internacionales en los cuales el
CTAER es miembro y en los que colabora activamente.
27. Número de empleados y % de doctores
Definición: Números de personas que desempeñan tareas laborales en CTAER y el
porcentaje de ellos que son doctores.