plan estratégico 2015-2018

PLAN ESTRATÉGICO 2015-2018

Integrantes:- Lissette Arellano.- Vilma Fuentes.- Keiber Páez.- Carlos Pérez.

OBJETIVO

Con base en las prioridades del rol del Estado Venezolano y del Sector Defensa y Seguridad, el proceso de planificación estratégica busca determinar la pertinencia de la Empresa dentro del sector, en cuanto a los servicios o funciones que debe proveer la Entidad, el alcance de sus prioridades, los niveles de desempeño y las condiciones requeridas tanto estructurales como funcionales para proveer un servicio de transporte aéreo eficaz, eficiente y económico, y que impacte positivamente en la comunidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

El diseño, ejecución y seguimiento del “Plan de Desarrollo Estratégico”, busca alcanzar los siguientes objetivos específicos: 1. Alcanzar una posición competitiva óptima, mediante la obtención de ventajas

comparativas sostenibles en el tiempo y defendibles frente a la competencia.2. Planificar el desarrollo de la Empresa en un horizonte de mediano y largo plazo.3. Lograr una mayor productividad en términos de calidad, economía, eficacia y

eficiencia, en todas y cada una de las Dependencias de la Empresa.4. Efectuar un análisis integral sobre el servicio de la Empresa y su pertinencia, y la

responsabilidad de prestación ante la comunidad y el Estado.5. Desarrollar herramientas de cambio al interior, mediante programas de

mejoramiento continuo, autoevaluación y autocontrol en cada proceso de la Empresa.

6. Servir como instrumento de guía y comunicación de los objetivos y metas propuestas, incrementando la motivación de los integrantes de la Empresa, con información oportuna para la correcta toma de decisiones.

ALCANCE

El Plan de Desarrollo es el resultado de un proceso de planificación que abarca el impulso de las necesidades y prioridades definidas por AEROLÍNEA VENEZOLANA, para el cumplimiento de nuestros objetivos y metas.

La sociedad tiene como objeto principal la prestación del servicio de transporte aéreo de pasajeros y carga en el territorio nacional y en el exterior y por ende la celebración de contratos de transporte aéreo de pasajeros y carga de cualquier naturaleza y desarrollar la política y planes generales que en materia de transporte aéreo para las regiones menos desarrolladas del país, adopte el Gobierno Nacional. AEROLÍNEA VENEZOLANA.

ARVEN seguirá cumpliendo con su aporte social, con el fin de integrar las regiones más apartadas con los centros económicos del país, para coadyuvar al desarrollo económico, social y cultural de la Nación y contribuir al ejercicio de la soberanía nacional del país.

VALORES INSTITUCIONAL

ES

RESPONSABILIDAD: Cumplimiento de los

deberes asignados con conocimiento, seguridad, eficiencia y orden en la vida personal familiar y

laboral.

SERVICIO: Es tener la actitud favorable para entregar un bien o una acción que satisfaga las

necesidades de la población objetivo, en

forma efectiva, amable y con calidad.

TOLERANCIA: Es la expresión más clara del

respeto por los demás; es el reconocimiento de los

otros como seres humanos, con derecho a ser aceptados en su

individualidad y su diferencia. Entenderlos por

medio del diálogo y la disposición para llegar a una buena convivencia

HONESTIDAD: Es la capacidad para actuar con franqueza y sinceridad; se tiene un comportamiento

transparente con los semejantes. Ser honesto exige coraje para decir

siempre la verdad y obrar en forma recta y clara.

Quien tiene una actitud de vida, será honesto y leal

siempre con la institución, con la sociedad, con su

familia y consigo mismo.

TRABAJO EN EQUIPO: Es romper las barreras que

existen y establecer una relación más cercana entre

los compañeros. Es solidarizarnos con actitud generosa, desinteresada y participativa con nuestros

compañeros.

LEALTAD: Es un corresponder, una

obligación que se tiene con los demás. Es un

compromiso a defender lo que queremos y en quien

creemos. Los que son leales poseen un alto

sentido del compromiso y ello permite ser constantes

en sus afectos y cumplidores de su palabra.

RESPETO: Tratar a otra persona con dignidad.

Valorar y aceptar a cada individuo tal como es,

teniendo en cuenta sus ideas, principios,

comportamientos y actitudes; favorece la

comunicación y el desarrollo de las

actividades armónicamente,

permitiéndonos mejorar nuestro medio familiar, laboral, social y crecer

como personas.

POLÍTICAS INSTITUCIONALES•Brindar a nuestros colaboradores sanos ambientes de trabajo, en los que prime el respeto por los demás, el compañerismo y el trabajo en equipo, a través de la buena comunicación.

•Ambientes limpios, tranquilos en los que dé gusto trabajar.•Buscar siempre a través del respeto, el consenso en el disenso.

Buen Ambiente de Trabajo

•Dar cada quien lo que le corresponde.•Promover la equidad y la igualdad de condiciones para todos.Justicia

•Cumplir nuestras labores con compromiso y mejora continua.•Cumplir con nuestras normas y documentos que son instrumentos orientados al buen desempeño de nuestras funciones.•La calidad es una cultura de vida que rige nuestra forma de actuar.•Mejorar el estándar de nuestro servicio para satisfacer las necesidades de nuestros usuarios.

Calidad

•Teniendo como base la honestidad que es uno de los valores fundamentales de ARVEN, nuestras actividades siempre deben estar encaminadas al bien general y no al particular.

•La falta de transparencia en el trabajo será motivo de inflexibilidad a la hora de aplicar correctivos.

•La socialización, la comunicación y la prudencia serán las herramientas para permear el cambio y prepararnos a los nuevos retos que se avecinan.

Transparencia

•La Seguridad en una compañía aérea no es negociable.•Es la base de nuestra operación y la solidificación de nuestro compromiso con los Clientes.•La Seguridad debe estar siempre en nuestras mentes y con estrategias de mejoramiento continuo, cubriremos todos los pequeños detalles de manera proactiva, anticipándonos y evitando el error.

•Debemos propiciar condiciones de trabajo seguro en todas las Áreas de la Empresa.

Seguridad

ANÁLISIS DOFA DE ARVEN

ESTRATEGIAS CORPORATIVAS

1. Mejorar y fortalecer el Sistema de Información Gerencial y el Aplicativo de Comercialización para facilitar el acceso a la información comercial por los funcionarios, usuarios y canales de distribución.

2. Fortalecer la operación aérea, incrementando frecuencias en rutas de gran rendimiento operacional y económico, generando mayor cubrimiento en las rutas sociales y comerciales.

3. Establecer alianzas estratégicas con operadores turísticos y hoteleros, diversificar productos para mejorar el servicio y ampliar los canales de distribución.

4. Generar el mayor número de ventas a través de Internet o los puntos de directos de ARVEN, prescindiendo de intermediarios (Agencias) y por tanto disminuir el pago por comisiones.

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS CORPORATIVAS

SERVICIO METODOLOGÍA RESULTADOS

¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué obtenemos?

Estudio y análisis Estructura y funcionamientoAnálisis detallado de la estructura,

procesos, políticas, otros

Diagnóstico Política de desarrolloOrganización en base a diseño acorde

con estrategia, estructura, otros

Implementación y puesta en marchaCumplimiento de actividades y planes de

acciónModelo definido de desarrollo y gestión

de cambio

Control y seguimiento Acciones de mejoraCultura de cambio, comunicación y

desarrollo de las personas.

Comunicación

MAPA ESTRATÉGICO

MAPA ESTRATÉGICO

Fortalecer el Apoyo Social y Económico del país: Fortalecer la presencia estatal, el servicio social y el desarrollo económico a la comunidad a través del transporte aéreo a las regiones estratégicas.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

2015 - 2018METAS (Largo Plazo) 2015 2016 2017 2018

FORTALECER EL APOYO SOCIAL Y ECONÓMICO

DE LAS REGIONES.

1. Lograr una Participación de Pasajeros en rutas sociales del 60% frente al total de pasajeros.

57,8%

62,0%

59,6%

60,0%

2. Transportar 963.219 pasajeros en las rutas de la Empresa.

811.942

686.177

922.340

963.219

MANTENER LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Garantizar la gestión de la Empresa, que este en capacidad de cumplir con sus obligaciones contractuales, laborales, y de diferente índole, asimismo, presentar resultados positivos en su gestión que permitan incrementar su patrimonio y garantizar los recursos para el cumplimiento de la misión de la aerolínea.



MANTENER LA SOSTENIBILIDAD

FINANCIERA

1. Alcanzar niveles de rentabilidad de 25,0%.

31,7%

25,1%

24,9%

25,0%

2. Mantener niveles de rendimiento operacional de 1,4%

6,1% -1,4% 1,4% 1,4%

3. Alcanzar niveles de rendimiento neto de 0,0%.

-6,8% -1,2% -1,2% 0,0%

MEJORAR EL SERVICIO AL CLIENTE Brindar la mejor experiencia de vuelo con un servicio de alta calidad que satisfaga verdaderamente las necesidades y expectativas de los Clientes. La Experiencia de vuelo ARVEN inicia desde el primer contacto del Cliente con nuestra Empresa (call center, agencia de viajes, agencia comercial), incluyendo Aeropuertos de origen y en vuelo; hasta la entrega del equipaje en el aeropuerto destino y una posible actividad de pos venta.



MEJORAR EL SERVICIO AL CLIENTE

1. Alcanzar un Cumplimiento de Vuelos del 86,0% en las rutas de la Empresa.

82,2%

81,7%

85,0%

86,0%

2. Lograr un Nivel de Calificación de Satisfacción de los Usuarios de 4,4.

4,0 3,9 4,4 4,4

3. Conseguir una disminución del 20% de las quejas y reclamos procedentes a favor del cliente.

1,7%18,3

%5,0% 20%

DESARROLLAR E IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL Garantizar que los niveles de seguridad en la Empresa mejoren a través de procesos DOCUMENTO sistemáticos de gestión de riesgos



DESARROLLAR E IMPLEMENTAR EL

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL

1. Controlar la posible ocurrencia de Eventos de Seguridad Aérea.

17 20 16 14

2. Implementar el Sistema de Seguridad Operacional.

24% 49% 75% 100%

OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE LA EMPRESA Mejorar e innovar continuamente los Procesos Estratégicos, Misionales y de Apoyo con el fin de incrementar la productividad y competitividad de la Empresa para así reducir los costos operativos y gastos de funcionamiento mediante la mejora continua de estos Procesos



OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE LA

EMPRESA

1. Aumentar el Índice de Alistamiento al 89,5%

78,0% 83,7% 88,0% 89,5%

FORTALECER EL CLIMA, LA CULTURA ORGANIZACIONAL Y EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO Afianzar el conjunto de valores, principios y creencias que deben tener los integrantes de una organización; ofreciendo formas definidas de pensamiento que guían la toma de decisiones y otras actividades para el desarrollo del talento humano.



FORTALECER EL CLIMA Y CULTURA

ORGANIZACIONAL, DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

1. Alcanzar una Calificación Promedio en la Encuesta de Clima Organizacional de 4,3 sobre 5,0 puntos.

3,5 3,9 4,1 4,3

2. Alcanzar una Calificación Promedio en la Encuesta de Cultura Organizacional de 4,3 sobre 5,0 puntos.

3,4 3,7 4,0 4,3

3. Lograr una Calificación en la Evaluación de Desempeño de 89,7.

82,6 87,9 88,8 89,7

GARANTIZAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Robustecer y unificar los sistemas de información y de gestión, a través de herramientas tecnológicas de última generación, que constituyan resultados visibles en términos de Servicio al Usuario, Comercialización, Administración y Control.



GARANTIZAR LA INFRAESTRUCTURA

TECNOLÓGICA Y LOS SISTEMAS DE

INFORMACIÓN

1. Implementar el Sistema de Información Integrado ARVEN

19,7% 59,3% 98,4% 100%

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 2015-2018

PLAN DE NEGOCIOS

ES

TR

ATE

GIA

DE

L PLA

N D

E

NE

GO

CIO

S

ESTRATEGIA DEL PLAN DE NEGOCIOS

DEPURACIÓN CONTABLE

Tercerización del sistema de gestión contable de la empresa. Mejora en la razonabilidad en los Estados Financieros. Revisoría Fiscal por parte de un organismo privado y que no tenga influencia del Gobierno.

EFICIENCIA OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVA

RESUMEN DE AHORRO A DICIEMBRE DEL 2015 IMPACTO EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO (P.I.B.) 4.029.953.956

PRINCIPALES PROYECTOS

CON RESULTADOS

PROYECTO CONTROL DE IMPACTO

P.I.B. COMBUSTIBLE. EFICIENCIA OPERACIONAL. REDUCCIÓN DEL USO DE APU. SERVICIO A BORDO. REDUCCIÓN DE INTERMEDIARIOS.

2.490.440.465 233.721.587. 101.333.217 545.178.847 659.279.840

Valores expresados en USD.

CAPITALIZACIÓN

REDUCIR EL PUNTO DE EQUILIBRIO: Punto de equilibrio adecuado = BsF. 305.000 millones. (por año proyectado) Reducir costos y gastos en:

Papelería, agua, servicios, otros. Equipos y muebles de oficina. Reducción de pasivos. Otros gastos.

ADECUAR LA ESTRUCTURA DE CAPITAL. Apalancamiento excesivo para el sector. Protocolización de ARVEN S.A. Subrogación de la deuda FONDO CHINO, para Octubre 2015.

Generación de ahorros que mejoran el rendimiento financiero Unificación de la flota dejando tres modelos de aeronaves:

A330 para viajes intercontinentales o continentales largos. B737 para vuelos regionales. E-190 para los vuelos domésticos.

PLAN DE SUSTITUCIÓN

INCORPORACIÓN Y VENTA

DE LA FLOTA

DETALLE 2015 2016 2017 2018 Sustitución CRJ 2 2 Sustitución ATR 3 Sustitución A340-200 1 Sustitución A-319 CJ 1 Venta C208B 6 Venta B737-200/300 1 2 Incorporación B737-700/800 2 2 2 2 Incorporación A330-500 1 1

Mejoramiento en Tecnología de La información

Cambio de sistema de Reservas. Ventas WEB >= 40% de las ventas. Estándares mundiales. Aplicación del software de manejo gerencial en toda la empresa.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO

FIN

Todas estas medidas junto con lo que se especifica en la Matriz de Seguimiento, se espera que ARVEN en el 2018 esté nuevamente lista para seguir conquistando tanto el marcado nacional como el internacional.

plan estratégico 2015-2018

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