plan de negocios de cabanaconde

PLAN DE NEGOCIOS PARA EL DESARROLLO DEL PRODUCTO TURÍSTICO “AVISTANDO EL CÓNDOR Y CAMINANDO POR LAS PROFUNDIDADES DEL CAÑÓN”

MICRO-CORREDOR CABANACONDE - TAPAY

Caylloma, Arequipa – Perú

Valle del Colca

Esta publicación es parte del proyecto “AVISTANDO EL CÓNDOR Y CAMINANDO POR LAS PROFUNDIDADES DEL CAÑÓN”, ejecutado por el GRUPO GEA(1) y financiado por FONDOEMPLEO(2).

Equipo Técnico del Proyecto:Oscar Gamarra D.Jorge Suclla M.Esther Vera A.Carlos AguirreLilian Cayo Q.Silvia RabanalIván RamírezIsmael CoveñasMauro QuispeAparicio CutipaFilemón Samayani

Fotografías: GRUPO GEA

Consultor:Mg. Jorge Suclla MedinaAportesEcon. Esther Vera Aspilcueta

Para mayor información:

GRUPO GEA

Dirección: Av. Chorrillos 150 – Chorrillos- Lima Teléfono: 01- 4671958 / 467 - 1802Fax: 01 – [email protected]

Calle Bolognesi 906, ChivayValle del Colca, ArequipaTeléfono (51-54)[email protected]

(1) Grupo GEA : empresa sin fines de lucro, líder en la innovación para el desarrollo sustentable con más de 18 años en el mercado generando proyectos sostenibles y viables en beneficio del medio ambiente, promoviendo el cambio y produciendo rentabilidad social y ambiental.

(2) FONDO EMPLEO: persona jurídica de derecho privado, creada con D.L.Nº 892, cuya misión es desarrollar actividades de apoyo a la capacitación de los trabajadores y la promoción del empleo a nivel nacional.

mailto:[email protected]

http://www.mundocolca.info/

mailto:[email protected]

http://www.grupogea.org.pe/

CONTENIDO

CONTENIDO1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Nombre del Plan de Negocios1.2. Objetivo del Plan de Negocios1.3. Descripción del Entorno

1.3.1. Ubicación Geográfica, Límites, Superficie, Población y Altura1.3.2. Clima1.3.3. Accesibilidad y Comunicación1.3.4. Flora y Fauna1.3.5. Recursos Hídricos1.3.6. Actividades Económicas y Turísticas

1.4. Características y Desarrollo del Producto1.4.1. Nombre del Producto1.4.2. Desarrollo del Producto Turístico1.4.3. Descripción de Recursos, Atractivos y Actividades del Producto1.4.4. Tiempo de Duración1.4.5. Itinerario1.4.6. Precio de Venta1.4.7. Puntos de Venta1.4.8. Mapa Interpretativo del Micro Corredor1.4.9. Caracterización de los Emprendimientos Involucrados en el Plan de Negocios

2. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIOS2.1. Introducción 2.2. Análisis del Mercado

2.2.1. Descripción del Mercado 2.2.2. Clientes 2.2.3. La Competencia2.2.4. Comercialización

2.3. Análisis Estratégico del Negocio2.3.1. Análisis FODA2.3.2. Identificación de Cuellos de Botella y Ventajas Competitivas2.3.3. Objetivos

2.4. Marco Lógico2.5. Análisis Económico Financiero

2.5.1. Presupuesto de Inversión 2.5.2. Presupuesto de Gastos de Operación, Administrativos y Ventas2.5.3. Costos por Periodos2.5.4. Proyección del Nivel de Ingresos2.5.5. Determinación del Punto de Equilibrio2.5.6. Financiamiento del Plan de Negocios

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2.5.7. Evaluación Económica y Financiera del Proyecto e Indicadores de Rentabilidad

3. Estrategias3.1. Estrategias de Comercialización

3.1.1. Estrategia de Segmentación3.1.2. Estrategia de Posicionamiento3.1.3. Estrategia de Crecimiento3.1.4. Estrategia Competitiva3.1.5. Identificación del Mercado Meta

3.2. Estrategias de Operación del Plan de Negocios3.2.1. Estrategias de mezcla del Plan de Comercialización3.2.2. Estrategia de Organización y Vínculo con los Emprendedores 3.2.3. Estrategia de manejo de costos3.2.4. Estrategia de control de calidad3.2.5. Estrategia de adaptación a las variaciones del mercado3.2.6. Estrategia de resolución de controversias3.2.7. Organigrama

3.3. Plan de Trabajo3.3.1. Componentes3.3.2. Plan de ejecución 3.3.3. Cronograma de Ejecución del Plan de Negocio3.3.4. Programa de Ejecución Presupuestal

4. MEDIDAS DE RELACIONAMIENTO Y PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES4.1. Medidas de Relacionamiento e Inclusión4.2. Propuesta de Sistema de Gestión Turística en el Colca4.3. Prácticas Ambientales

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PRESENTACIÓN

El turismo es una actividad económica, que sigue las reglas de un mercado altamente competitivo, donde los emprendedores locales tienen pocas oportunidades de éxito, si es que no planifican adecuadamente sus actividades empresariales y comerciales, si no fortalecen sus capacidades técnicas, si no utilizan instrumentos de gestión y de control y si es que no aseguran las condiciones necesarias para asociarse y competir de manera sostenida y sostenible.

Es en este contexto que, el Proyecto Mundo Colca se aúna al esfuerzo de los emprendedores del micro corredor turístico de Cabanaconde - Tapay, en su afán de complementar sus ingresos con la realización de actividades económicas vinculadas al turismo, mediante el apoyo técnico en la elaboración participativa del presente Plan de Negocios, que permitirá orientar el desarrollo del Producto Turístico “Avistando el Cóndor y Caminando por las Profundidades del Cañón”; el mismo que debe constituirse en el instrumento guía para la toma de decisiones de los emprendedores y líderes, que buscan asegurar su inserción exitosa en el mercado turístico del destino Colca; a partir del aprovechamiento racional y sostenible de los recursos turísticos, la generación de empleo y su progresiva incorporación a los beneficios sociales, económicos y culturales del turismo.

Por tanto, el presente Plan de Negocios, organiza la información disponible de las características del mercado turístico a nivel internacional, nacional, regional y local, proyecta una visión y misión empresarial conjunta de los emprendedores, señala objetivos, estrategias y actividades, que los involucrados proponen realizar para el desarrollo de un producto turístico alternativo.

Grupo GEA

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1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1.Nombre del Plan de NegociosPlan de Negocios para el Desarrollo del Producto Turístico “Avistando el Cóndor y caminando por las profundidades del Cañón”

1.2.Objetivo del Plan de NegociosContribuir a elevar los ingresos de los emprendedores locales de servicios turísticos y de artesanía, del microcorredor turístico: Cabanaconde-Tapay.

1.3.Descripción del Entorno

1.3.1. Ubicación Geográfica, Límites, Superficie, Población y AlturaLos pueblos de Cabanaconde-Tapay, que conforman el Micro corredor de Cabanaconde se encuentran en la parte baja de la sub cuenca del Colca y son los protagonistas de este Plan de Negocios; por tanto la intervención estará orientada a mejorar las condiciones de vida de su población, con un manejo adecuado de los recursos naturales y culturales.

Cabanaconde se encuentra al lado sur de la cuenca baja del rio Colca, correspondiente a las subcuencas Hualca-Hualca y Huambo, y es reconocido por su producción de un maíz de calidad, cuyo nombre de origen es el maíz cabanita.

El Distrito de Cabanaconde se encuentra a dos horas y media de Chivay (Capital de la provincia de Caylloma) y aproximadamente a seis horas y media de la capital del departamento de Arequipa. Tiene como coordenadas geográficas 15° 37' latitud sur 71° 58' longitud oeste, a 3287msnm, es el último pueblo del valle del rio Colca en la margen izquierda. El distrito de Tapay ubicado a 15° 34´27” de latitud sur, presenta clima cálido, subtropical y de puna se encuentra a una altura de 2,400msnm, con respecto al distrito de Cabanaconde este se encuentra al frente de él y para llegar hay que hacerlo a pie en una caminata de más de 3 horas

Cuadro 01Distritos integrantes Cabanaconde-Tapay

Provincia CayllomaDepartamento Arequipa

Altura:Cabanaconde 3287 m.s.n.m.Tapay 2975 m.s.n.m.

SuperficieCabanaconde 460.55 km2.Tapay 420.99 km2.

Población Cabanaconde 2842 hab.Tapay 671 hab.

Población total 3,513 habitantes (INE 2007)

1.3.2. ClimaEl clima es lluvioso en época de verano, entre el 60 y 75% de la precipitación se concentra en los meses de enero a marzo, siendo seco el resto de año, con periodos críticos de sequedad entre junio-julio. La gran diferencia de altitud entre el lecho del

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río y las cumbres nevadas le da a Cabanaconde y a Tapay el privilegio de gozar de diferentes ecosistemas con climas particulares. Las temperaturas son variables y oscilan de 5º C. a 25º C. clima benigno para la agricultura, ganadería y el turismo.

1.3.3. Accesibilidad y ComunicaciónEl distrito de Cabanaconde centro piloto del micro corredor está a 205 km. de la ciudad de Arequipa (6 horas de viaje), y de Chivay (capital de provincia) a 53 km. (2 horas de viaje). La carretera desde la ciudad de Arequipa hasta el distrito de Yanque está asfaltada (a excepción del tramo por Sumbay que posee malas condiciones), la carretera tramo Yanque – Cabanaconde esta afirmada, pero con deficiente mantenimiento.

1.3.4. Flora y Fauna- El Cañón del Colca constituye una de las formaciones más profundas y

bellas del Perú. Se ha formado sobre una falla que quebró el macizo Andino y sobre la cual el río Colca ha ido profundizando su cauce. Como resultado se puede observar una pared de rocas de 3000 metros de altura desde el lecho del río hasta las cumbres de los nevados, que muestra la historia geológica regional. A ambos lados como guardianes ancestrales se encuentran los nevados Hualca Hualca (6,280 m.s.n.m.) y Mismi (5,600 m.s.n.m.). De sus nieves llega el agua que alimenta las chacras y cultivos que se hacen al borde del cañón. Estos pueblos han hecho un modo peculiar de adaptación al abismo, al que se han acostumbrado en su vida cotidiana.

- La zona cuenta con valles semicálidos como los de Tapay y Sangalle, en donde no hace frío y es posible el cultivo de frutas especialmente la manzana, y hasta se recogen camarones. Esta diversidad ecológica permite disponer de diferentes productos y a su vez son un potencial turístico por los escenarios variados y el confort climático que ofrece.

- La Fauna de Cabanaconde es diversa por el número de sus ecosistemas. La mayor variedad de animales se encuentra en el grupo de aves, especialmente de los pájaros cantores que anidan en los huertos frutales o las paredes del cañón destacando por su policromía de su plumaje y el sonido de su canto. Son buenos ejemplos La Calandria, El Jilguero, El Chiguanco, también hay aves nocturnas insectívoras como el Chotacabras. En las inmediaciones a los campos agrícolas viven prósperamente las perdices que arremete en los sembríos.

Entre los mamíferos los Zorros y los Pumas son los señores de las montañas pues viven en las partes más altas e inhóspitas desde donde controlan las poblaciones de animales menores de toda la región, especialmente de los Venados y Guanacos. Estos animales se representan en los bordados de los vestidos y sombreros de los pobladores de Cabanaconde.

El Cóndor. Entre todas las aves es la mayor. Aprovechando las paredes inaccesibles del cañón, establecen nidos donde crían un solo polluelo.

Su plumaje es gris, un collar de plumas blancas y su cabeza desnuda se corona con una cresta, no tienen garras, pues no cazan y solo se alimentan de animales muertos a los que devoran con el pico. Cuando son polluelos son solo de color gris. Por ello se les considera en el punto más alto de la pirámide alimenticia.

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Su gran envergadura de hasta 5 m. le permite vuelos a gran distancia con el mínimo esfuerzo. Se sabe que los cóndores pueden en un solo día bajar desde la cordillera hasta el mar, alimentarse de lobos marinos muertos y volver a sus nidos, aprovechando las corrientes de aire caliente.Estas imponentes características lo han convertido en el animal sagrado del mundo andino, al cual se le ofrecen rituales y ceremonias desde las épocas prehispánicas hasta el presente.

1.3.5. Recursos HídricosComo guardián ancestral se encuentran el nevado Hualca Hualca (6,280 m.s.n.m.), de sus nieves llega el agua que alimenta las chacras y cultivos, en un 18% y del canal de majes se abastecen del 72% restante de las superficie irrigada, que es la principal fuente sobre todo en temporadas secas.

1.3.6. Actividades Económicas

Prevalecen las actividades agrícolas, ganaderas y desde la década de los 70 viene incrementándose el turismo.

La agricultura se ha venido desarrollando gracias a la adaptación y dominio que ancestralmente se ha logrado por medio de las andenerías, la actividad es de autoconsumo, lo cual no permite beneficios sustantivos en la generación de ingresos y trabajo de la población, En el sector por sus características geográficas y geomorfológicos el portafolio de cultivos incluye: granos (maíz, cebada, etc.), leguminosas (habas, alverjas, etc.), frutas (tunas, duraznos, manzanas, lúcumas, etc.). Actualmente los niveles de productividad son bajos por el inadecuado manejo agrícola y deficiente infraestructura agrícola (canales, bocatomas, etc.). Hay limitaciones de articulación al mercado por lo que los jóvenes tienden a migrar en busca de mejores oportunidades de trabajo.

Similar situación es en la ganadería que a pesar de contar con un clima favorable para esta actividad, se desarrolla en muchos casos como una actividad secundaria y complementaria a la agricultura, y está orientada a: la crianza y comercialización de ganado vacuno, ovino, caprino, porcino; crianza de animales menores como complemento de seguridad alimentaria y en algunos casos los productores alternan su tiempo para la elaboración de productos derivados de la leche. Se ha alcanzado cierto nivel de mejora genética (en especial en vacuno y ovino), promovida por algunas instituciones públicas y privadas que han implementado diversos proyectos de desarrollo y apoyo a este sector, que aun sigue siendo insuficiente.

A pesar de existir y mantenerse en Cabanaconde una ancestral tradición artesanal textil (bordados), aun esta actividad no constituye un recurso fundamental en la economía de sus pobladores, presentando problemas de innovación, tanto tecnológico y de calidad en los acabados y comercialización

En cuanto al turismo si bien se observa un incremento en los últimos años, habiendo algunos grupos de turistas que visitan la parte baja de Cabanaconde

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(Sangalle, conocido por los guías como El Oasis) y Tapay (Chuccho, Malata, Cosñirhua, Fure, Llatica), bajo la modalidad de trekking, en temporadas altas llegan a visitar 100 a 200 turistas al día. El principal flujo de turistas esta en el eje Chivay - Cruz del Cóndor. La Cruz del Cóndor, a pesar de encontrarse en Cabanaconde, no reporta beneficios a la economía local. A la fecha existen albergues en la parte baja de Cabanaconde y Tapay, que prestan servicios de alimentación y hospedaje para pequeños grupos de turistas en época alta (principalmente los meses de junio, julio, agosto y setiembre). La accesibilidad a estos lugares es sólo por caminos de herradura, que parten y regresan del pueblo de Cabanaconde; sin embargo se encuentran deteriorados y no están señalizados.

Los servicios de hospedaje y alimentación en el microcorredor con excepción de 2 establecimientos categorizados, presentan muchas deficiencias especialmente en higiene, acondicionamiento y atención al cliente.

Existe un grupo de guías o acompañantes locales, que prestan servicios a los turistas que desean realizar caminatas a las profundidades del Cañón, sin embargo no están formalizados y sus servicios presentan deficiencias.

El microcorredor, aunque con muchas limitaciones, cuenta con servicios básicos de agua, desagüe, electricidad y así mismo ofrece servicios de comunicación radial, televisión y teléfono.

1.4.Características y Desarrollo del Producto 1.4.1. Nombre del Producto

“Avistando el Cóndor y Caminando por las Profundidades del Cañón”Cabanaconde es la tierra de la nación Cabana pero también es la tierra donde actualmente llegan cientos de miles de visitantes para observar al Cóndor se encuentra aquí el mirador de la cruz del condor que es el punto principal de visita de todo el destino, desde aquí se parte en caminata hacia las profundidades del cañón para visitar Tapay que es el territorio preferido por quines gustan de las caminatas. Son estas consideraciones las que han servido para darle la denominación al producto.

1.4.2. Desarrollo del Producto TurísticoLos emprendedores de servicios turísticos locales del microcorredor Cabanaconde-Tapay, se proponen desarrollar un nuevo producto turístico, con una duración de dos días y medio (02 noches), que incluirá: servicios de hospedaje, alimentación, guiado, arrieraje y artesanía, complementadas con actividades y experiencias vivenciales como, cocinando con la familia, paseando por los pueblos de las profundidades del cañón, visita a sitios naturales, arrieraje con equinos, tejiendo y bordando con las artesanas, realizando labores ecológicas con los campesinos y otras actividades opcionales.

El producto alternativo actividades nuevas, sin excluir la visita al cañón y asegura ingresos directos a las poblaciones locales, ya que serán las familias de la zona quienes brindarán servicios del producto propuesto, el mismo que será comercializado a través de un paquete turístico, a precio fijo, además el producto

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contiene los mejores escenarios de naturaleza e identidad de los pueblos del Colca, recorridos que deben ser realizados a pie con cierto nivel de dificultad exigiendo personas en condiciones físicas para realizar caminatas.

Para el desarrollo del producto se propone realizar un conjunto de actividades articuladas, que aseguraran la idoneidad y calidad de los servicios y bienes que serán ofertados, y son las siguientes:

Conformación de red o consorcio asociativo de emprendimientos, mediante talleres de sensibilización, asistencia técnica y acompañamiento en el proceso de asociatividad.

Desarrollo del producto turístico y mejora de las capacidades de los involucrados, mediante talleres de capacitación, asistencia técnica, apoyo y asesoramiento en: desarrollo de iniciativas y productos turísticos; guiado a través de la interpretación de los valores naturales y culturales; servicios de hospedaje, por medio de las competencias en House Keeping, atención del huésped, decoración de habitaciones con elementos de identidad locales; en alimentación, con buenas prácticas de cocina, manipulación de alimentos e higiene sanitaria, recuperación de recetas locales, utilización de productos agrícolas y ganaderos de la zona; en arrieraje, técnicas de guiado con criterios de seguridad, atención y buen trato al turista; en artesanía para el mejoramiento en acabados, diversificación de modelos e iconografía local.

Inversión turística: en señalización, normatividad para proteger la traza urbana tradicional, adecuación de plazas y calles y fachadas con respeto a la arquitectura local; mejoramiento de la infraestructura, equipamiento y ambientación de los establecimientos de los servicios turísticos (habitaciones, SSHH, cocinas, comedores, otros), implementación de lugares turísticos como ecomuseos, locales artesanales, senderos de treeking.

Promoción y comercialización: Asesoría comercial, elaboración de material de promoción, establecimiento de alianzas estratégicas de comercialización, participación en ferias, desarrollo de eventos de promoción.

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1.4.3. Descripción de Recursos, Atractivos y Actividades del Producto

ATRACTIVO TURÍSTICO BREVE DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES

PatapampaPatapampa está formada por derrames lávicos recientes, procedentes de órganos eruptivos del arco volcánico del Pacífico, la zona está cubierta por material volcánico que mantiene sus rasgos topográficos jóvenes.

Observación de aves

Observación de paisaje

Safari fotográfico

Chucura La zona se encuentra limitada por el cerro Accoloma al este, por el río Chucura al oeste, por la Quebrada Negra al norte, y por la carretera a Chivay al sur.Se encuentra emplazada en una zona de derrames volcánicos, está cortada por quebradas angostas y aparece cubierta por delgadas acumulaciones aluviales.



Safari fotográfico

Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca La Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca (RNSAB) se encuentra ubicada en las provincias de Arequipa y Caylloma del departamento de Arequipa; y la provincia de General Sánchez Cerro del departamento de Moquegua. Abarca una superficie de 366,936 hectáreas.El objetivo principal de las Unidades de Conservación es el de proteger las muestras representativas de las formaciones naturales del territorio Nacional.



Safari fotográfico

Cruz del cóndorObservatorio del vuelo del majestuoso y milenario cóndor, ave representativa de Cabanaconde, pueden llegar a medir 3 metros de longitud con las alas extendidas.



Safari fotográfico

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CabanacondePueblo construido con piedra volcánica, incluyendo su iglesia. Destaca la belleza de su flora como la cantuta o flor del Inca, el tarhui, la chilca y el cactus, pero el maíz cabanita es la planta oriunda por excelencia de Cabanaconde, reconocido por su suavidad al cocinarse y sus características genéticas particulares que definen su dulzura, color y tamaño.

Fotografías Compra de

artesanías Ruta

gastronómica

San Juan de ChucchoMirador que nos presenta una vista de los pueblos vecinos de Cabanaconde.

Observación de flora y fauna

Safari fotográfico

Tapay

Paraje puramente natural con frutales que nos ensalzan con sus deliciosos olores y nos permite tener una profunda conexión con la naturaleza, sus frutos, su clima y su paisaje.

Caminata Safari

fotográfico Experiencias

vivenciales Observación

flora

Iglesia de Santa María Magdalena de Tapay

La mas mestiza del valle con una portada de colores ocre

Fotografías Visitas guiadas

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naturales en alto relieve. Una de las primeras construcciones religiosas en Caylloma a base de piedra tosca, madera y otros.

SangalleVallecito mágico, el cual tiene sus encantos en estar ubicado en las profundidades del cañón lo que lo hace particular y bello, es catalogado como un oasis con agua manantial al que se llega con una hora y media de caminata a pie. Posee tres pozas termales que se usan de balneario.

Observación del paisajeFotografíasCaminataBalnearismo

MalataEn el anexo de malata destacan la andenería inca, su iglesia erigida en honor a la Virgen de la Candelaria, está hecha de barro y refleja la sencillez de su arquitectura y su gente.

CaminataObservación de paisajesFotografías

CosñirhuaAntiguo asentamiento que tiene afluencia del rio Tapay que se origina en el nevado Seprigina y el manantial de Octo, que hicieron posible la agricultura y fruticultura con canales de agua muy bien diseñados

CaminataObservación de paisajesFotografías

1.4.4. Tiempo de DuraciónEl producto ha sido diseñado para tener un tiempo de duración mínimo de dos días y medio.

1.4.5. Itinerario

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DIA 13:00 a.m Salida por una ruta de 5h hasta el mirador de la Cruz del Cóndor en el Cañón del Colca para observar el majestuoso vuelo de estas aves andinas. 12:30 p.m. Arribo a Cabanaconde y almuerzo.2:00 p.m. Visita al pueblo, la campiña y los miradores de Cabanaconde.7:00 p.m. Cena8:00 p.m. Manifestación de arte nativo.

DÍA 26.00 a.m. Partida del pueblo de Cabanaconde inicio de la caminata descendiendo por la margen izquierda del cañón, durante tres horas, por un sendero zigzagueante hasta una profundidad de 1,200 m.s.n.m. 9:00 a.m. Llegada al río9:30 a.m. San Juan de Chuccho (desayuno) 11:00 a.m. Partida a Tapay 12:30 p.m. Arribo y almuerzo en Tapay, donde se visita una típica iglesia colonial y se podrá observar los nevados Sepregina y Bomboia.Opcional: Caminata hacia las ruinas pre incas de Tapay viejo (1 hora)2:30 p.m. Caminata por la margen derecha del cañón, atravesando por la quebrada del riachuelo Sepregina y los pueblos de Cosnirhua y Malata. Luego se sigue caminando hacia Sangalle, 5.00 p.m. Sangalle lugar de alojamiento y cena.

DIA 36:00 a.m. Salida a Cabanaconde 10:00 a.m. Arribo a Cabanaconde Refrigerio 11:00 a.m. Partida hacia Arequipa.

1.4.6. Precio de Venta

Precio-VentaConcepto Costo en Soles

Cto- Producción 130.00Cto. Administrativo 13.70Cto. Ventas 11.88Utilidad 34.41Precio Venta 190.00

1.4.7. Puntos de VentaLos puntos de venta principales están dados por las oficinas de información turística de los terminales terrestres y aéreos, de las provincias de Caylloma y Arequipa respectivamente, se proyecta también su venta a través de las agencias de viaje de la ciudad de Arequipa aquellas que se encuentran especializadas en turismo de aventura y especialmente las que venden la modalidad del treking.

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1.4.8. Mapa Interpretativo del Micro Corredor

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1.4.9. Caracterización de los Emprendimientos Involucrados en el Plan de Negocios

El paquete turístico propuesto involucra a todos los emprendimientos del microcorredor Cabanaconde - Tapay, incluyendo alojamientos en casas rurales, servicios de alimentación, guías, arrieros, artesanos y otras actividades vinculadas al turismo. Los actores principales se componen por dueños de hospedaje, restaurantes y artesanos, los mismos que se relacionaran a través del producto turístico para operar como un todo, pues el producto turístico “Avistando el Cóndor y Caminando por las Profundidades del Cañón” ofrecerá hospedaje y alimentación a los turistas, actividades de cultura y folklor, donde los guías articularán la cadena productiva enlazando los diversos emprendimientos, asumiendo la conducción de los grupos; así mismo los artesanos elaborarán sus productos mostrando su arte y técnica especializada y singular.

Los emprendedores son pobladores de los distritos de Cabanaconde-Tapay, estos son pueblos rurales dedicados a la ganadería y agricultura. Sus niveles de formación se encuentran en el rango de estudios primario concluidos y estudios secundarios no concluidos, de los 34 integrantes el 21 son hombres y 13 son mujeres.

En la selección de los participantes se han tomado en cuenta los siguientes criterios: en primer lugar se encuentran los propietarios de los hospedajes y casas rurales que ya habían apostado por la actividad turística pero que no se ha articulado adecuadamente al mercado, no obstante de haber realizado inversiones en su casa para acondicionar ambientes apropiados para recibir a los turistas. Los restaurantes, los artesanos que vienen produciendo elementos artesanales dirigidos al mercado turístico y que también han tenido tropiezos para asegurar un comercio conveniente de sus productos se valoró sobre todo el compromiso para integrar la cadena del negocio. El proyecto Mundo Colca – GEA, viene realizando en esta zona una intervención para desarrollar la actividad turística, de modo que su injerencia le permite tener contacto con las poblaciones que se encuentran involucradas, estas a su vez reconocen los esfuerzos desarrollados y comprometen su apoyo e involucramiento para conseguir los objetivos que se persiguen.

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2. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIOS

2.1.Introducción El plan de negocios será implementado en la zona comprendida por los Distritos de Cabanaconde-Tapay de la Provincia de Caylloma.

Los emprendedores del microcorredor Cabanaconde-Tapay proponen la elaboración y comercialización de un producto de turismo vivencial: “Avistando el Cóndor y Caminando por las Profundidades del Cañón” que pretende promover el desarrollo integral de las diversas actividades económicas de sus pueblos, teniendo al turismo como eje articulador. Este es un producto alternativo frente al producto convencional que se comercializa por más de 20 años y que permitirá mejorar la calidad de vida de las poblaciones locales. Actualmente los visitantes que llegan al microcorredor dejando pequeños beneficios económicos a los pobladores de modo que los ingresos generados aun no permiten lograr mejores condiciones de vida a las poblaciones.

El bagaje cultural y las manifestaciones genuinas de los pobladores que aun se observan son importante fuente de recursos turísticos, aprovechada por los operadores convencionales. En tal sentido los pobladores están interesados en aprovechar sus recursos para proveerse de ingresos que complementaran sus ingresos generados por la actividad agrícola. Para ello se comprometen a organizarse en una asociación para operar esta ruta, las experiencias de trabajo conjunto con la comunidad son sus activos intangibles más importantes; así mismo se han realizado reuniones y talleres donde se han logrado los compromisos de trabajo coordinado y conjunto. El producto propuesto permitirá a los emprendedores, generar nuevos empleos al insertarlos directamente con la actividad turística. Las ganancias provenientes complementarán sus ingresos y contribuirán a mejorar sus niveles de vida.

2.2.Análisis del Mercado

2.2.1. Descripción del Mercado Perú ha sido “Rankeado” en el año 2009 por la consultora Future Brand en el tercer lugar de países con “Historia” y en el noveno lugar de “autenticidad” y “ naturaleza”, consolidando una vez más el posicionamiento base del Perú a nivel turístico en el mundo esto es; “Un país para el turismo histórico- cultural, es un destino para venir a visitarlo por estas razones, por su historia por su cultura y por sus escenarios naturales”, su oferta la conforman sitios arqueológicos, ciudades coloniales, fiestas tradicionales y escenarios naturales. El espacio del microcorredor Cabanaconde- Tapay, incluye todos estos elementos, donde se puede observar además un importante legado cultural y escenarios naturales espectaculares que serán incorporados en el producto turístico “Avistando el Cóndor y caminando por las profundidades del Cañón”.

El 47% cantidad de los turistas que vienen al Perú lo hacen por conocer la cultura del país, un 40% por los atractivos histórico-culturales y un 37% por los atractivos naturales (Fuente: Promperú).

De dicho volumen de turísticos, 200 mil visitan, la ciudad de Arequipa (%) de los cuales 100 mil (%) recorren el Colca, a través del circuito tradicional.

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En ese sentido, el objetivo del Plan de Negocios es captar un 10 % de los 100 mil turistas que no visitan el Colca, implementando un producto turístico alternativo de cultura y naturaleza caracterizada por su riqueza en escenarios, experiencias y actividades complementarias desarrolladas con la participación de la población local. Por tanto, la estrategia principal del plan de negocios busca “poner a punto” las condiciones y características de los recursos humanos y materiales para brindar servicios de calidad, asegurar la comercialización y realizar la promoción agresiva del producto. Esto permitirá que las poblaciones del micro-corredor dinamicen su economía a través del encadenamiento de la producción agropecuaria y artesanal con la actividad turística. El Mercado destino del producto está constituido por la oferta y demanda de los productos y servicios turísticos de la región Arequipa, ya que es allí donde se realiza el más importante intercambio comercial de esta actividad. La oferta turística está conformada por los productos comercializados actualmente en las Agencias de viaje de la ciudad de Arequipa estos son:

Colca convencional 2 días una noche, city Tour y tour campiña, que son los mas ofertados y Puerto Inka, Cotahuasi, Valle de los Volcanes, Rio Majes y Toro Muerto que son los menos ofertados. Cada uno de ellos tiene variantes de tiempo, recorrido y actividades dependiendo de la agencia, pero básicamente tienen como sustento los mismos escenarios.

El volumen de producción está determinado por el número de paquetes que se comercializan al Colca, estos alcanzaron el año 2008 la cifra de 102,155 turistas extranjeros que visitaron el Colca aquí el 95% lo hizo comprando un paquete en Arequipa y 19,732 Turistas nacionales en donde sólo el 45% compró un paquete turístico en Arequipa.

No todos los productos se encuentran ofertados por las agencias de viajes y los productos menos ofertados, sólo pueden operarse con tours privados, casi individuales, que los hacen muy costosos y difíciles de operar. Este mercado tiene además de los productos descritos una diferenciación por las modalidades de turismo que oferta siendo estas las de el Turismo Cultural, Turismo de Naturaleza, Turismo de Congresos y Convenciones, Turismo de Aventura y Turismo Vivencial, debido a que las condiciones del territorio del microcorredor generan una vocación turística en la modalidad de turismo histórico-cultural y de aventura en la modalidad de trekking; se la ha escogido como la modalidad más adecuada para desarrollar negocios inclusivos, que permitan el beneficio de las poblaciones locales y una desconcentración de la oferta.

La oferta turística para el Colca es desarrollada con la intervención de diversos actores, tales como: Las Agencias de viaje Los transportistas Los guías turísticos Los servicios de alojamiento Los restaurantes Los lugares de venta de artesanía Los lugares de esparcimiento

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La artesanía de bordados del Colca y la de tejidos en base a fibra de alpaca, es comercializada por los productores o por los comerciantes que han implementado instalaciones de diferentes características; algunas sumamente elaboradas o a través de mercadillos con puestos aglomerados, o puntos de venta en miradores y/o lugares de tránsito de los turistas.

En la artesanía de bordados del Colca y la de tejidos en base a alpaca es comercializada por los productores o por medio de comerciantes que han implementado instalaciones de diferentes características; algunas sumamente elaboradas como el “Patio del Ekeko” en Arequipa, o a través de mercadillos con puestos aglomerados, o puntos de venta en miradores o lugares de tránsito de los turistas.

El paquete turístico convencional del Colca dos días una noche tiene el siguiente itinerario: “A las 8 de la mañana los turistas se trasladan al Colca. Aproximadamente a dos horas de camino se detienen en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca donde observaremos el volcán Misti, vicuñas, aves andinas y otras especies de fauna y flora andina. Tres horas después, aproximadamente, se llegará al primer pueblo, Chivay donde almorzarán y se establecerán en el hotel. Por la tarde visitan las aguas termales de La Calera. Cena y pernocte. Al día siguiente despertarán muy temprano para desayunar y dirigirse hacia la Cruz del Cóndor, donde observarán el majestuoso vuelo de esta hermosa ave andina. Luego de observar al cóndor continuaran ruta conociendo las villas del Colca, depositarias de cultura y tradición milenaria, como son Yanque, Maca, Achoma. Se detendrán en los miradores para observar los magníficos andenes agrícolas, las tumbas colgantes y las lagunas del camino. Retornarán a Chivay, para el almuerzo y partirán de regreso a Arequipa”.

Las características del mercado pueden resumirse en: Tendencia al monoproducto, a pesar de existir varias propuestas los operadores prefieren mantener un solo producto en venta, por las facilidades de operación y por la especialización que se produce con su personal. No hay competencia para mejorar los productos, diversificarlos y /o agregarles valor, la tendencia es a “competir por precios”. Las Agencias de viaje no se responsabilizan por operar todo el paquete como deberían hacerlo, sino que delegan esta función en los guías. Tendencia a comisiones exageradas, principalmente en el Colca con los restaurantes, hoteles y venta de artesanías, los guías condicionan a los operadores locales con sus clientes, para exigir comisiones exorbitantes, de modo que limitan e interfieren el desarrollo normal y adecuado de los servicios.

2.2.2. Clientes La demanda del Perú está compuesta principalmente por vacacionistas extranjeros (59%), segmento que además se viene consolidando, básicamente por el interés de visitar Machu Picchu, el cual ha cobrado mayor relevancia como destino turístico; su influencia como principal motivador de viaje se ha incrementado a un 58% en el 2007 (en el 2006 esta opinión fue de 33%). Asimismo un 17% de los turistas llegan por

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negocios. Los países de Japón, Reino Unido y Francia, aun utilizan las agencias de viajes para llegar a nuestro país. Por otro lado el Internet cada vez tiene mayor importancia para las ventas, y esto se ve reflejado en los turistas españoles, pues un 25% de los turistas contrato algún servicio por este medio para su viaje a nuestro país. En cuanto a los servicios de alojamiento los que tienen mayor demanda son los hoteles de 1, 2 y 3 estrellas los turistas latinoamericanos especialmente los brasileños prefieren de 4 y 5 estrellas; probablemente por pertenecer al sector empresarial.

Respecto al punto de ingreso más importante de nuestro país es Lima le sigue Cusco concentrando el segmento de turistas vacacionistas, Puno y Arequipa.

En el 2007 se registro mayor presencia de turistas latinoamericanos, su permanencia fue más larga con respecto a registros anteriores, por consiguiente sus gastos también fueron mayores. Pero los turistas europeos siguen reportando gastos mayores. Existe una mayor preferencia por las actividades culturales y las de naturaleza, sin embargo los japoneses tienen mayor preferencia por las actividades de aventura así como demostraron poco interés por las actividades de diversión nocturna. En cuanto a la gastronomía, alcanzó los niveles de satisfacción del turista y se considera al ceviche como plato bandera. Los visitantes extranjeros que recibimos ocupan cargos ejecutivos, son personas profesionales y cultas por lo tanto debemos estar preparados frente a estas exigencias, Las actividades culturales fueron las que más practicaron los turistas extranjeros durante su estadía en el Perú (75%), seguido del turismo de naturaleza.

En cuanto al nivel de satisfacción de la visita en el Valle del Colca: se tiene que los aspectos de agrado de la visita al Valle del Colca son sus hermosos paisajes 78%, observar los cóndores 66%, profundidad del cañón 29%, amabilidad de la gente 21% y cultura y costumbres 16%; por el contrario los aspectos de desagrado son la mala condición de las carreteras 48%,clima y altura 16%, problemas con algunos servicios (hoteles, transporte, otros), falta de higiene, precios altos , cada uno de estos tienen el 6%, viaje muy largo 2% y ninguno o nada 18% . En general el nivel de satisfacción es positivo alcanzando el 97% de aprobación de los visitantes. (Datos del estudio de satisfacción 2008 de PROMPERÚ)

En cuanto a la demanda existente en la ciudad de Arequipa y el Colca de manera general se tienen las siguientes características:

- La mayoría de turistas extranjeros que visitaron Arequipa son solteros con elevado nivel académico y 34 años de edad en promedio. Vienen ligeramente más mujeres que varones.

- Nueve de cada diez turistas obtuvo información sobre el Perú previamente a su viaje, sobre todo por Internet.

- Motivaciones de viaje, entre las que determinaron el viaje al Perú destacan tres grupos: “cultura e historia” con 36% de mención, “arqueología y arquitectura local” con 29% y “naturaleza” 23%.

- Visita al Colca.- siete de cada diez turistas llegó en temporada alta, el 78% lo hizo utilizando agencias de viaje y en promedio se quedaron 1.4 noches y 2.1 días.

- El gasto total promedio en la región Arequipa fue de U.S. 275 en temporada alta y U.S. 164 en temporada baja, el gasto diario fue de U.S 77 y 45 respectivamente, mientras que el gasto total durante la visita al Colca fue de U.S. 98 y 47 para cada

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periodo. Cabe destacar que el gasto diario señalado para Arequipa fue mayor que el promedio indicado para el viaje completo (U.S. 43).

2.2.3. La CompetenciaLa competencia inmediata del producto “Avistando el Cóndor y Caminando por las Profundidades del Cañón” es la oferta del paquete convencional al Colca. Las Agencias de viaje operadoras tienen una oferta estandarizada, que obvia los recorridos mencionados para este nuevo producto. El producto convencional tiene el inconveniente de su saturación pues convoca a la mayoría de los flujos obligándolos a compartir espacios.

2.2.4. Comercialización El desarrollo del producto turístico “Avistando el Cóndor y Caminando por las Profundidades del Cañón” se realizará a través de una red asociativa conformada por: los emprendedores de servicios turísticos hospedajes, restaurantes, artesanos y guías, quienes establecerán alianzas estratégicas con los intermediarios (las Agencias de viaje) y los operadores (Guías y transportistas).

La comercialización de los productos turísticos actuales, en el Colca, depende de las Agencias de Viaje, quienes operan de dos maneras: como Agencias “Vendedoras” y como Agencias “Operadoras”, las primeras endosan sus ventas a las segundas por un porcentaje de la venta realizada. El producto “Colca dos días una noche” (el convencional) es comercializado por unas 200 agencias de Viaje en Arequipa, pero sólo es operado por unas 10 Agencias.

Los canales de distribución son en primer lugar las páginas de Internet que muestran el producto y que además lo comercializan de manera electrónica, un porcentaje importante de los turistas que deciden, realizar turismo en el Colca lo planifican de manera previa y las fuentes de información que utilizaron fueron principalmente Internet:El segundo canal de distribución está compuesto por las Agencias de Viaje de la ciudad de Arequipa.

Las Agencias de Viaje muestran como características: No están dispuestas a vender un nuevo producto si este no cuenta con una Agencia de viajes operadora a la cual puedan endosar sus ventas. Exigen comisiones que van entre los cinco a diez nuevos soles, por cada paquete vendido y endosado a la operadora. Buscan realizar el menor esfuerzo posible y asegurar la calidad de los servicios que serán brindados a sus turistas, a fin de ser recomendados por ellos a sus familiares y amigos.

Se prevé que el nuevo producto será ofertado por la totalidad de Agencias de Viaje de Arequipa y algunas de Lima, Cusco y Puno; para lo cual se lograrán acciones de articulación comercial con una o más operadoras que reciban los endoses y se comprometa a operar el producto.Las condiciones de venta son:Venta al contado, los turistas adquieren los paquetes cancelando los servicios ofertados directamente en la Agencia de Viajes, luego esta realiza los pagos al “Operadorª.

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2.3.Análisis Estratégico del Negocio

2.3.1. Análisis FODAFORTALEZAS:F1: El Valle del Colca es elegido como uno de los destinos favoritos para visitar Arequipa y por los visitantes que llegan a la ciudad de Arequipa. F2: Interés de la población en desarrollar iniciativas en el turismo.F3: Cuentan con insumos primarios como la agricultura, ganadería, y artesanía que apoya el producto propuesto por el Micro-Corredor Cabanaconde-TapayF4: Se tiene iniciativas emprendedoras en modalidad de asociación y particulares con propuestas de negocios que tienen aceptación en el mercado turístico.F5: Se han podido identificar líderes comunales que empujan el desarrollo de iniciativas de desarrollo vinculada al turismo.

OPORTUNIDADES:O1: El crecimiento del flujo turístico que visita el valle del Colca y en especial el flujo de caminantes que llegan a Tapay.O2: Las nuevas tendencias del mercado se inclinan hacia la modalidad de turismo en áreas rurales con fuerte presencia cultural.O3: El desarrollo del Turismo en el Colca se encuentra enmarcado dentro de los objetivos del Plan Estratégico Nacional de Turismo – PENTUR.O4: Organizaciones No gubernamentales vienen apoyando el desarrollo turístico del país.

DEBILIDADES:D1: Experiencias de trabajo en turismo con resultados poco alentadores.D2: Pobre control y manejo de estándares de calidad.D3: Acceso restringido a créditos del sistema financiero para los mismos pobladores para mejorar iniciativas emprendedoras.D4: Escasos centros de capacitación y asistencia técnica en temas de prestación de servicios y promoción de nuevos emprendimientos e ideas de negocios en áreas rurales.D5: Pobre difusión e información de la oferta potencial rural al mercado nacional e internacional.D6: Inadecuada planificación de participación e inclusión de los actores involucrados (Las autoridades destinan limitados recursos para promover el turismo).D7: Débil articulación de la población para impulsar iniciativas conjuntas.D8: Poca valoración de actividades culturales y deterioro del patrimonio histórico-cultural, ambiente urbano y natural. D9: Inadecuada infraestructura carreteras.D10: Escasos recursos económicos de inversión.

AMENAZAS:A1: Contexto económico mundial (crisis económica) que afecta a los principales mercados emisores.A2: Migración del os jóvenes a los centros urbanos.A3: Inestabilidad e inseguridad social

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2.3.2. Identificación de Cuellos de Botella y Ventajas CompetitivasLos principales cuellos de botella que tendrán que superarse en el desarrollo del producto, han sido identificados como: Limitaciones en las capacidades y competencias de los pobladores para realizar

la atención adecuada a los turistas. Limitaciones en la comercialización, por el poco interés que prestan las agencias

de viajes y/o operadores para ofrecer y operar nuevos productos en el Colca. Limitaciones de acondicionamiento de infraestructura. El chauvinismo de los pueblos podría condicionar y debilitar las estructuras

organizativas y/o generar conflicto social.

Las ventajas competitivas de nuestro producto son: Se cuenta con elementos culturales propios que muestran características andinas

genuinas y que han sido entregadas, como recursos “ancla”, por la promoción turística a varios países del mundo.

Las posibilidades de realizar caminatas y trekking como únicas alternativas para llegar a los pueblos del distrito de Tapay.

Los servicios turísticos de la ciudad de Arequipa, así como sus recursos arquitectónicos convocan a un importante flujo de turistas extranjeros y nacionales, que permiten ofertarles el producto turístico vivencial a una corta distancia.

2.3.3. Objetivos

Propósito Desarrollar un producto turístico en el microcorredor Cabanaconde-Tapay, a través de la asociatividad de los emprendimientos e iniciativas de negocio turístico de los pobladores locales, mejorando la gestión empresarial, la calidad productiva de los servicios y bienes, así como la gestión comercial, que permita el acceso competitivo del producto a mercados dinámicos.

Objetivos Específicos

Objetivo específico 01: Emprendimientos e iniciativas de negocio de servicios y bienes turísticos generados por pobladores locales, del microcorredor turístico: Cabanaconde-Tapay, organizados en red o consorcio, gestionan adecuadamente un nuevo producto de turismo rural “Avistando el Cóndor y Caminando por las Profundidades del Cañón”

Objetivo específico 02: Desarrollar un producto turístico competitivo, mejorando la gestión empresarial y la calidad de los servicios de hospedaje, alimentación y de artesanías, incluidos en la oferta del producto.

Objetivo específico 03: Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento para el desarrollo del producto.

Objetivo específico 04: Desarrollo de la estrategia de promoción y de comercialización para la venta y posicionamiento del producto.

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2.4. Marco Lógico

OBJETIVOS / ACTIVIDAD INDICADORMEDIOS DE

VERIFICACIÓNSUPUESTO

FIN: Contribuir a elevar los ingresos de los emprendedores de servicios y bienes turísticos de las poblaciones del micro corredor turístico: Cabanaconde-Tapay

19 emprendedores de servicios y bienes turísticos del micro corredor turístico: Cabanaconde-Tapay, han mejorado sus ingresos en un 30%.

Registro de ingresos de los emprendedores de servicios y bienes turísticos incluidos en el Plan de Negocios

PROPÓSITO: Desarrollar un producto turístico en el micro corredor Cabanaconde-Tapay a través de la asociatividad de los emprendimientos e iniciativas de negocio turístico de los pobladores locales, mejorando la gestión empresarial, la calidad productiva de los servicios y bienes, así como la gestión comercial, que permita el acceso competitivo del producto a mercados dinámicos.

19 emprendimientos de servicios y bienes turísticos del micro corredor turístico: Cabanaconde-Tapay, integrados en un consorcio. 01 nuevo producto turístico competitivo incorporado a la oferta turística regional, nacional e internacional. Nro. de paquetes turísticos “En la tierra de la esposa del Inca.

Documentación legal de emprendimientos turísticos consorciados.Nuevo producto turístico “Avistando el Cóndor y Caminando por las Profundidades del Cañón”, registrado en oferta turística regional.Material y medios de promoción del producto turístico rural “Comprobantes de pago de venta de paquetes turísticos vendidos.

Se mantiene el crecimiento sostenido del flujo turístico receptivo a Arequipa Colca. Demanda turística mundial prosigue tendencia de mayor sensibilidad por destinos turísticos manejados con responsabilidad social y ambiental.

OBJETIVO ESPECÍFICO 01:Emprendimientos e iniciativas de negocio de servicios y bienes turísticos generados por pobladores locales, del micro corredor turístico: Cabanaconde-Tapay, organizados en red o consorcio, gestionan adecuadamente un nuevo producto de turismo rural “Avistando el Cóndor y Caminando por las Profundidades del Cañón”

34 emprendimientos de servicios y bienes turísticos del micro corredor turístico: Cabanaconde – Tapay, integrados en una red y/o consorcio.

Documentación legal de emprendimientos turísticos asociados

Emprendedores de negocios de servicios y bienes turísticos generados por pobladores locales, del microcorredor turístico: Cabanaconde-Tapay, continúan interesados en la asociatividad

ACTIVIDAD 1.1. CONFORMACIÓN DE RED O CONSORCIO ASOCIATIVO1.1.1. Contratación de consultor especializado en asociatividad

01 consultor contratado Contrato

1.1.2. Ejecución de talleres participativos sobre asociatividad de los emprendedores

3 talleres ejecutados Registro de asistencia,Fotos e informes de taller.

1.1.3. Asistencia técnica para la asociatividad

10 visitas de trabajo Fichas de visita,Informes de proyecto.

1.1.4. Acompañamiento en el proceso de formalización

03 acompañamientos Minuta de constituciónInscripción en RR.PPFicha de RUC

1.1.5. Adecuación turística de local asociativo

01 adecuación física Fotos antes y después de la adecuación.Actas de conformidad,

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2.4. Marco Lógico



entrega y recepción de obra,Distintivos de pertenencia a la red.

1.1.6. Producción de manuales para la gestión asociativa

01 guía con tiraje de 50 ejemplares

Documento físico y virtual de las guías.Comprobantes de pago.

1.1.7 Asistencia técnica en la gestión asociativa

5 reuniones de trabajoRegistro de asistencia,Archivo Fotográfico Informes de reuniones.

OBJETIVO ESPECÍFICO 02: Desarrollar un producto turístico competitivo, mejorando la gestión empresarial y la calidad de los servicios de hospedaje, alimentación y guiado, así como de artesanías, incluidos en la oferta del producto.

01 un nuevo producto turístico competitivo, gestionado por emprendedores locales.10 unidades productivas formalizadas (MYPES).35 unidades productivas han mejorado la calidad de sus servicios y productos.3 unidades productivas de servicios y bienes turísticos en proceso de certificación en BPM.10 jóvenes calificados o en proceso para ejercer oficios de guías locales y promotores de turismo.10 microempresarios turísticos acceden a créditos del sistema financiero formal.

Material físico y virtual del producto turístico “Avistando el Cóndor y Caminando por las Profundidades del Cañón” Padrón de emprendimientos formalizadosEncuestas de satisfacción de los turistas usuarios,Certificados de BPM en servicios de hospedaje y alimentación. otorgados a MYPESCertificación de guías locales

Contratos de préstamo y reportes de cartera,

ACTIVIDAD 2.1. CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA DESARROLLO DEL PRODUCTO TURÍSTICO RURAL SOSTENIBLE Y PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE SERVICIOS Y BIENES INCLUIDOS EN LA OFERTA.2.1.1. Contratación de consultores especializados en: desarrollo de productos turísticos rurales inclusivos; gestión empresarial; servicios de hospedaje y alimentación; guiado y artesanía.

Contratación de 06 consultores

Documentos de Contratos

2.1.2. Talleres de desarrollo de productos turísticos rurales y de iniciativas de negocios locales

2 talleres ejecutados

Registro de asistencia,Registro fotográfico, Encuestas de satisfacción de participantes.

2.1.3. Asistencia técnica para el desarrollo de producto y articulación de mercado

10 visitas de campoFichas de visita,Archivo fotográfico

2.1.4. Talleres de desarrollo de 2 talleres ejecutados Registro de asistencia,

24

2.4. Marco Lógico



capacitación en servicios de hospedaje

Registro fotográfico, Encuestas de satisfacción de participantes.

2.1.5. Asistencia técnica para la mejora de calidad en servicios de hospedaje

10 visitas de campoFichas de visita,Archivo fotográfico.

2.1.6. Talleres de desarrollo de capacitación en servicios de alimentación



2.1.7. Asistencia técnica para la mejora de calidad en servicios de alimentación


2.1.8. Talleres de desarrollo de capacitación en servicios de guiado



2.1.9. Asistencia técnica para la mejora de calidad en servicios de guiado


2.1.10. Pasantías a productos de turismo rural comunitario y/o servicios turísticos.

20 pasantías

Relación de pasantes.Registro fotográfico.Testimonio de experiencias.

2.1.11. Adquisición e instalación de software de aprendizaje del inglés.

01 software diseñado Software de ingles instalado en Cabinas Internet municipales.

2.1.12. Talleres de capacitación en gestión empresarial y articulación de mercado

02 talleres ejecutados (con 25 participantes por taller)

Registro de asistencia,Registro fotográfico,Encuestas de satisfacción de participantes.

2.1.13. Asistencia técnica para la mejora de la gestión empresarial y articulación de mercado

10 visitas ejecutadas Fichas de visita,

ACTIVIDAD 2.2. SENSIBILIZACIÓN Y ENSEÑANZA A ESCOLARES EN VALORIZACIÓN DE ACTIVOS AMBIENTALES Y CULTURALES LOCALES.

La UGE competente así como las Direcciones de las 04 escuelas mantienen la estabilidad institucional a lo largo del proyecto.

2.2.1. Contratación de consultor especializado en valorización de activos ambientales y culturales locales.


2.2.2. Elaboración de guía del 02 guías elaboradas Documentos publicados,

25

2.4. Marco Lógico



maestro y estudiante

Acta de aprobación de entes competentes (MINEDU),Comprobantes de pago.

2.2.3. Mural de sensibilización cultural - ambiental

04 murales (01 x escuela)Fotos de los murales instalados

2.2.4. Talleres de capacitación de profesores

08 talleres ejecutados (02 x escuela para 25 participantes por taller)

Registro de asistencia,Registro fotográfico.

2.2.5. Asistencia técnica de validación de guías

16 visitas de campo (04 x escuela)

Fichas de visita,Informes de proyecto.

ACTIVIDAD 2.3. SENSIBILIZACIÓN A EMPRENDEDORES TURÍSTICOS EN CULTURA CREDITICIA.

Los fondos obtenidos por los beneficiarios son estrictamente utilizados para el turismo bajo enfoques socio-ambientalmente responsables.

2.3.1. Contratación de consultor especializado en cultura crediticia.


2.3.2. Charlas de sensibilización en cultura crediticia

02 charlas ejecutadas para 22 participantes por charla.

Fichas de visita,Informes de proyecto.

2.3.3. Asistencia técnica de facilitación de acceso al micro crédito

10 visitas de campo

Fichas de visita,Informe sobre microcréditos canalizados.

OBJETIVO ESPECÍFICO 03: Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento para el desarrollo del producto.

9 obras realizadas en Micro-corredor,04 Ordenanzas y reglamentos promulgados.

Registro fotográfico de obras,Actas de conformidad, entrega y recepción de obras,Documentos de las ordenanzas y reglamentos.Testimonio audiovisual

No se presentan fenómenos climatológicos de excesiva gravedad que puedan ocasionar demoras excesivas en el proceso de construcción de las obras programadas.

ACTIVIDAD 3.1. HABILITACIÓN DEL MICRO-CORREDOR Cabanaconde-Tapay

3.1.1. Diseño y ejecución del sistema de señalización turística del Micro-corredor turístico

01 Micro corredor señalizado

Expediente técnico,Registro fotográfico de obra,Informe de proyecto sobre avance y obra ejecutada,Actas de conformidad, entrega y recepción de obra,Comprobantes de pago.

3.1.2. Asistencia técnica para diseño y promulgación de las ordenanzas municipales y el

04 Ordenanzas y su reglamento

Ordenanza y Reglamento promulgados.

26

2.4. Marco Lógico



reglamento de protección de la traza arquitectónica

3.1.3. Mejoramiento de fachadas, plazas y vías principales acordes a traza arquitectónica tradicional

04 mejoramientos en plazas, vías principales, fachadas y mobiliario urbano ejecutados

Expediente técnico,Registro fotográfico de obra,Informe de proyecto sobre avance y obra ejecutada,Obra físicaComprobantes de pago.

3.1.4. Diseño y adecuación de un Ecomuseo

01 unidad turístico-productiva diseñada y/o recuperada y adecuada para su visita

Expediente técnico,Registro fotográfico de obra,Informe de proyecto sobre avance y obra ejecutada,Actas de conformidad, entrega y recepción de obra,Comprobantes de pago.

3.1.5. Adecuación, equipamiento y articulación de negocios locales de arrieraje en Tuti.

01 sendero turístico adecuado físicamente y en operación

Documento técnico de diseño de la ruta.Ruta señalizadaRegistro fotográfico

3.1.6. Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de los servicios turísticos brindados por los emprendedores.

12 Casas Turismo Vivencial04 Asociaciones Artesanas03 Comedores Rurales01 Hospedaje rural03 Equipos de Guías y Arrieros

Obras físicas y equipos instalados

OBJETIVO 04: Desarrollo de la estrategia de promoción y de comercialización para la venta y posicionamiento del producto.

1,500 turistas captados al 1er año del Plan de negocios por las iniciativas generadas.2 acuerdos comerciales establecidos,

Registros del flujo turístico en los servicios ofrecidos Acuerdos pactados,Directorio de contactos establecidos,Registro de atenciones en los módulos,

No hay variaciones significativas en el Riesgo-País.El flujo del turismo receptivo al Perú se mantiene en las tazas de crecimiento de los de los últimos años.No se registra una situación de crisis económica que perturbe la dinámica del turismo nacional.

ACTIVIDAD 4.1. DESARROLLO DE ACCIONES DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO4.1.1. Establecimiento de alianzas estratégicas con operadores, instituciones y asociaciones de turismo regional, nacional e

1 alianza comercial establecida

Directorio de contactos,Acuerdos pactados,Registros de los servicios brindados por los locales en red

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2.4. Marco Lógico



internacional

4.1.2. Realización de fam trips y press tours al producto “Avistando el Cóndor y Caminando por las Profundidades del Cañón”

02 eventos locales realizados con participación de 10 invitados.

Registro de asistencia,Registro fotográfico,Informe sobre eventos realizados,Estadísticas sobre incremento de flujos de visitantes (fuentes propias y secundarias).

4.1.3. Carpeta de promoción turística “Avistando el Cóndor y Caminando por las Profundidades del Cañón”

01 carpeta publicada con un tiraje de 200 copias

Documento publicado,Comprobantes de pago.

4.1.4. Video promocional “Avistando el Cóndor y Caminando por las Profundidades del Cañón”

01 video publicado con un tiraje de 500 copias

Video editado y difundido.Comprobantes de pago.

4.1.5. Guía turística “Avistando el Cóndor y Caminando por las Profundidades del Cañón”

01 guía publicada con un tiraje de 1,000 ejemplares

Documento publicado,Comprobantes de pago.

4.1.6. Web 2.0 01 Pagina web operandoWeb en internetComprobantes de pago.

4.1.7. Participación en Ferias de Promoción Turística

02 participaciones en ferias locales y/o nacionales con stand propio,

Constancia de inscripción,Registro de contactos establecidos.

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2.5.Análisis Económico Financiero

2.5.1. Presupuesto de Inversión

CATEGORÍA DE GASTO

APORTESMundo Colca

- GeaOtros

Programas ProductoresMunicipalidad

y Banco Total1.- Pre-Operativo 6,500.00 6,500.00Plan Negocios 4,000.00 4,000.00Asesorias 2,000.00 2,000.00Gtos Legales 500.00 500.002.-Inv. Fija 55,940.00 3,148,063.74 316,240.00 3,520,243.74Terrenos. 350,000.00 350,000.00Edificaciones. 55,940.00 2,173,264.10 316,240.00 2,545,444.10Maquinarias. 190,800.00 190,800.00Equipos 322,000.10 322,000.10Otros - Imprevistos 111,999.54 111,999.543.-Intangibles 50,487.00 50,487.00 100,974.00Capacitación 17,075.00 17,075.00 34,150.00Promoción 18,000.00 18,000.00 36,000.00Información 5,650.00 5,650.00 11,300.00Tramites - Asociatividad 4,750.00 4,750.00 9,500.00As. Legal 1,000.00 1,000.00 2,000.00Exp. Técnicos 4,012.00 4,012.00 8,024.004.- Cap. Trabajo 347,336.17 347,336.17Insumos 113,400.00 113,400.00M. Obra 65,100.00 65,100.00Transporte 94,500.00 94,500.00Gto Administrativo 38,640.00 38,640.00Gto Ventas 35,696.17 35,696.17

Total 112,927.00 50,487.00 3,495,399.91 316,240.00 3,975,053.91

2.5.2. Presupuesto de Gastos de Operación, Administrativos y Ventas

COSTOS DE OPERACIÓN

COSTOS DE ADMINISTRACIÓN

COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN

S/. 446,017 S/. 38,640 S/. 74,336

2.5.3. Costos por Periodos

COSTOSPERÍODOS

1 2 3 4 5Costos de Producción 963000.00 1251900.00 1752660.00 2628990.00 4206384.00Costos Administrativos 231840.00 41731.00 45070.00 48675.00 48675.00Costos de Comercialización 33500.00 34840.00 36234.00 37683.00 39190.00

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Total S/. 1,228,340.00 S/. 1,328,471.00 S/. 1,833,964.00 S/. 2,715,348.00 S/. 4,294,249.00

2.5.4. Proyección del Nivel de Ingresos

Determinación del Precio

Estructura del Precio de VentaConcepto Costo en Soles

Transporte 45.00Serv. Hospedaje 21.00Serv. Alimentación 30.00Serv. Guiado 9.00Activ. Místicas 6.00Serv. Activ. Rurales 6.00Cto. Objeto artesanal a entregar 6.00Paseo a caballos 7.00Cto- Producción 130.00Cto. Administrativo 13.70Cto. Ventas 11.88Utilidad 34.41Precio Venta 190.00

Determinación de los Ingresos

PLAN DE INGRESOSINGRESOS 1 2 3 4 5Paquetes por mes 750 975 1365 2048 3276Paquetes por año 9,000 11,700 16,380 24,570 39,312

Ingreso bruto S/. 1,710,039 S/. 2,223,051 S/. 3,112,272 S/. 4,668,408 S/. 7,469,452

2.5.5. Determinación del Punto de EquilibrioEl Punto de equilibrio obtenido es de 5,669 paquetes turísticos; se interpreta como las ventas anuales necesarias para que la empresa opere sin pérdidas ni ganancias, si las ventas del negocio están por debajo de esta cantidad la empresa pierde y por arriba de la cifra mencionada son utilidades para la empresa.El 56.69% indica el total de pago de los costos fijos y variables y el 43.31% restante es la utilidad neta que obtiene el negocio.

2.5.6. Financiamiento del Plan de NegociosEl plan de negocios será financiado, en primer lugar, por lo propios emprendedores (87.93%) que equivale a S/.3,495,399.91; en segundo lugar estará financiado por el proyecto de Mundo Colca - Gea (2.84%) que equivale a S/.112,927.00; seguido por S/. 50,487.00 por parte de Otros Programas (1.27%) y el S/.66,240.00 restante por las municipalidades de Cabanaconde y Tapay (1.67%).

2.5.7. Evaluación Económica y Financiera del Proyecto e Indicadores de RentabilidadPara la evaluación económica y financiera del proyecto se ha seguido los procedimientos establecidos, como elaboración del presupuesto de inversiones, determinación de los costos directos e indirectos, costos de producción y operativos,

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presupuesto de ingresos y egresos, estado de ganancia y pérdida, flujo de caja, calculo de los indicadores de evaluación económica y financiera y balance general.

EVALUACIÓN ECONÓMICA EVALUACIÓN FINANCIERAVANE S/. 59,169.07 VANF S/. 1,377,326.61 TIRE 14% TIRF 22.75%B/C E S/. 1.01 B/C F S/. 1.37 Periodo recuperación 2.61 Periodo de recuperación 1.98

Los indicadores de económicos y financieros como valor neto actualizado, la tasa interna de retorno, relación beneficio - costos y perdido de recuperación de capital son positivos y nos muestra que el proyecto es rentable tanto económica como financieramente, es decir es un proyecto bancable.

3. Estrategias

3.1.Estrategias de Comercialización

3.1.1. Estrategia de SegmentaciónEl segmento de turistas al que se destinara el producto es aquel que realiza turismo de aventura y turismo cultural para conocer y compartir cultura, autenticidad y naturaleza utilizando servicios ofrecidos por los pobladores locales.

La demanda potencial de este tipo de turismo ha sido determinada por el estudio del Perfil del Turista extranjero que visita el Perú publicado el 2007 y que señala que el 20% realizó actividades de aventura y un 16% trekking. De 2,2 millones de turista que visitan el País, existen unos 320,000 turistas que llegan al Perú interesados en esta modalidad turística.

MODALIDADES DE TURISMO EN EL PERÚ

SUBDIVISIONES SEGMENTO ELEGIDO

Turismo Cultural Turismo Histórico-identidad

x

Turismo ArqueológicoTurismo vivencial

Turismo de naturaleza Turismo de aventura x

Actualmente al Colca llegan 100,000 visitantes de otros países, de ellos la mayoría están motivados por el turismo histórico-cultural, ya que Arequipa constituye un destino de transito de estos visitantes cuya principal motivación es el Cuzco y Machu Picchu. De estos existe un 13% que señalaron estar interesados por realizar caminatas y treking.

Actualmente el tour convencional al Colca sin boletos turísticos ni actividades alternativas, tiene un precio promedio de venta de 40 dólares o 120 soles; el precio

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del producto que proponemos por un día y medio, está calculado en 190 soles o su equivalente en dólares.

3.1.2. Estrategia de Posicionamiento

El producto turístico propuesto “Avistando el Condor y caminando por las profundidades del Cañón” tiene como atributo la modalidad de turismo de aventura y del histórico-cultural y que se diferencia de la propuesta convencional, al incluir actividades de trekking además de las que corresponden a las culturales en las que participa el visitante directamente. Las ventajas que se tiene sobre la competencia están referidas a la diversidad en manifestaciones a ser observadas y a la condición de aventura genuina, pues recorrer estos escenarios no es una elección entre hacerlo en transporte o caminando, pues caminar es la única posibilidad para visitar estos sitios.

ESTRATEGIA COMPETITIVA

ELECCIÓN

Líder. Seguidora. Retadora. Especializada. X

Pero la principal estrategia de posicionamiento es la referida a contribuir con las poblaciones locales en su desarrollo, las tendencias del turismo muestran al turista con mayor responsabilidad social y ambiental, pues es un turista inteligente que asume compromisos con el ambiente y las sociedades que visita.

3.1.3. Estrategia de Crecimiento

PRODUCTO EXISTENTE

PRODUCTO NUEVO

Mercado existente PenetraciónDesarrollo de producto (x)

Mercado nuevoExpansión de

mercadoDiversificación

Hay un mercado existente que no conoce de las posibilidades de realizar turismo en otras partes del Colca, ya que las Agencias de Viaje de Arequipa sólo comercializan el tour convencional, y no arriesgarán proponiendo nuevas alternativas si no existe una agencia “Operadora” que canalice sus ventas. La estrategia consistirá en lograr el compromiso al menos de una Agencia para que opere este producto; así mismo se promocionará y comercializará el producto a través de la mayoría de agencias de Arequipa y algunas de Lima, Cusco y Puno.

3.1.4. Estrategia CompetitivaEl producto requiere de una especialización continua que alcance estándares de calidad superiores con respecto a su competencia, esto es posible por el compromiso que existe de autoridades y población para conseguir este objetivo y por la presencia de instituciones promotoras de la actividad turística sostenible e inclusiva,

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entre ellas proyecto Mundo Colca – GEA, DESCO, AECID y otras que viene desarrollando actividades de apoyo para el involucramiento de la población local en las actividades turísticas que actúan en un espacio relativamente pequeño.

3.1.5. Identificación del Mercado MetaMercado Objetivo PrimarioEl mercado objetivo primario del producto “Avistando el Cóndor y Caminando por las Profundidades del Cañón” estaría dado por los visitantes que llegan al Colca (100,000 visitantes extranjeros) y que tiene interés en conocer y compartir la cultura de los pueblos.

Mercado Objetivo Secundario:El mercado secundario estaría dado por la demanda de trekking cuyo numero puede estimarse en 13,000 turistas que muestran ese interés en el Colca.

3.2.Estrategias de Operación del Plan de Negocios

3.2.1. Estrategias de mezcla del Plan de Comercialización

PRODUCTOCARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN

Marca “Avistando el Cóndor y Caminando por las Profundidades del Cañón”

Calidad La calidad del producto turístico estará caracterizada por la atención personalizada y calidad de las instalaciones limpias y funcionales, servicios oportunos y seguros, así como por la vivencia de experiencias únicas.

Garantía Permuta de los servicios y productos que no se consideren adecuados

Servicios de Post venta Envío de noticias del pueblo por Internet.

A. Plaza: El canal de distribución será multicanal, ya que se ofertarán los paquetes por intermedio de las agencias de viaje “vendedoras” y operadoras, a través de Internet por ventas online; así mismo la distribución será intensiva por que no se tiene restricciones se pretende que todas las agencias lo distribuyan.

B. Promoción: la Promoción se realizara desarrollando las siguientes actividades:o Establecimiento de alianzas estratégicas con operadores, instituciones

y asociaciones de turismo regional, nacional e internacional.o Realización de fam trips y press tours al producto “Avistando el

Cóndor y Caminando por las Profundidades del Cañón”.o Distribución de carpeta de promoción turística “Avistando el Cóndor y

Caminando por las Profundidades del Cañón”.o Distribución de video promocional “Avistando el Cóndor y

Caminando por las Profundidades del Cañón”.o Distribución de guía turística “Avistando el Cóndor y Caminando por

las Profundidades del Cañón”.o Instalación y operación una página Web 2.0

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o Participación en Ferias de Promoción Turística

C. Comercialización: El canal de comercialización es indirecto ya que serán las agencias de viaje y operadores quienes se encargarán de la comercialización

3.2.2. Estrategia de Organización y Vínculo con los Emprendedores Criterios de selección de los emprendedores y grupos beneficiarios del plan:- Emprendedores que cuenten con capacidad y estén dispuestos a invertir su tiempo

y dinero en un proyecto conjunto con otros.- Emprendedores que cuenten con un negocio estable o activo- Emprendedores que ya hayan desarrollado capacidades de cooperación o que

muestren interés en establecer lazos con otros emprendedores.- El Grupo de emprendedores cuente con un “Agente Legitimo” que lidere y

dinamice el grupo.- El Grupo de emprendedores cuente con un producto potencial para llegar a

nuevos mercados (turismo receptivo)- El Grupo de emprendedores cuente con agentes de tamaño homogéneo y con

servicios turísticos también homogéneos.- El grupo de emprendedores no tengan demasiada dispersión geográfica y que

tengan un alto nivel de conocimiento entre ellos.- El grupo de emprendedores esté dispuesto a complementarse con otros grupos- El Grupo de emprendedores ya nos había comunicado su intención de “juntarse”

para algún fin.

La estrategia de organización es la formación de un modelo asociativo que articule los 5 servicios ofertados: casas hospedajes, gastronomía, artesanos, guías y arrieros. El modelo asociativo que los integre será un Red Empresarial de tipo horizontal que se constituirá en consorcio.

Esta metodología cuenta con 5 fases: selección de emprendimientos, desarrollo de base de confianza, acción piloto, estrategia a largo plazo, y formalización y gestión. La Red nacerá sobre la base de un Grupo de 12 Emprendimientos de Turismo Vivencial, al que se han incorporado 4 Asociaciones de Artesanía Textil y de Bordados del Colca, así como algunos emprendedores que realizan actividades de Hospedaje, Gastronomía y Acompañamiento local en Arrieraje y Guiado.

La futura Red y/o Consorcio, se prevé que tendrá la siguiente estructura:1. Asamblea General de Socios2. Directorio: compuesto por representantes de cada grupo o servicio:

Presidente, Secretario, Tesorero y Vocal3. Comités de Trabajo: Comercial, Producción, Calidad y Finanzas4. Gerente5. Articulador (personal del Operador)6. Consultores

3.2.3. Estrategia de manejo de costosA cargo del Comité de Finanzas, se buscará minimizar los costos mediante la aplicación de políticas de reducción costos que abarquen:- Elaboración de Estructuras de Costos para el portafolio a ofertar- Implementación de un sistema de medición y control permanente de los desembolsos

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- Mejora de procesos que impliquen una mayor productividad en mano de obra e insumos

3.2.4. Estrategia de control de calidadA cargo del Comité de Calidad, se buscará la introducción y aplicación de buenas prácticas de manufactura en los servicios turísticos ofertados por cada grupo de emprendedores y la inscripción del Producto Turístico “Avistando el Cóndor y Caminando por las Profundidades del Cañón” en el Programa Nacional de Certificación de Sostenibilidad Turística del proyecto Mundo Colca, todo esto para la mejor satisfacción de los visitantes y el respeto de los entornos (natural y cultural). Estas normas establecen los atributos, características y requisitos deben diseñarse, especificarse, controlarse y mejorarse para contribuir al éxito del producto turístico.

El sistema normativo a implementar para el control de la calidad de los servicios; esta dado por:

Normas para guías de turismoA. Requisitos en su desempeño como guía especializado

a. Criterios de competencia:Conducción de grupos, Atención y servicio al cliente, Seguridad, Utilización de equipo, Organización, Trabajo en terreno y Competencias técnicas específicas.

Normas para turismo de aventura: trekingPrograma, Documentación, contractual, Seguros, Prevención y manejo de riesgos y Respuestas a las emergencias.

a. Requisitos de personalb. Requisitos de los equipamientoc. Requisitos de procedimientosd. Límites y obligaciones de la actividad:e. Clientes por guía, Límites de edad y Límites de transporte de peso por

edadB. Requisitos del guía especializado de alta montaña: Formación, Experiencia

y Aptitud física en montañaa. Requisitos de competencia en alta montaña:

Competencias específicas y Requisitos de experiencia laboral mínima

Buenas prácticas en restaurantesa. Instalaciones y facilidades: Del establecimientob. Equipos y utensiliosc. Distribución de trabajod. Manejo higiénico de los alimentos:Recepción, Preparación, Cocinado, Servido y Sobrase. Reglas de la OMS para cuidar la higiene en la preparación de

alimentos:Elegir bien los alimentos tratados, Cocinar bien los alimentos, Consumir inmediatamente los alimentos cocinados, Guardar cuidadosamente los alimentos cocinados, Recalentar bien los alimentos, Evitar el contacto entre los alimentos crudos y los cocinados, Lavarse las manos a menudo, Mantener escrupulosamente limpias todas las superficies de la cocina,

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Mantener los alimentos fuera del alcance de insectos, roedores y otros animales y Utilizar agua potable

A. Seguridad en la cocinaB. Salud y seguridad del personalC. Higiene personalD. Detergentes y desinfectantesE. Control de Plagas

3.2.5. Estrategia de Adaptación a las Variaciones del MercadoA cargo del Comité de Producción que buscará trabajar una serie de elementos o factores que permitan a la Asociación responder con eficacia y eficiencia a los cambios del entorno:- Precios competitivos- Servicios de Calidad, certificados- Optimo servicio al cliente- Fuerza de trabajo comprometida - Marketing eficaz- Adecuada Gestión administrativa y financiera- Innovación permanentes en productos y procesos - Cultura de la información - Gestión verde de los procesos y productos - Asistencia Técnica y capacitación permanente

3.2.6. Estrategia de Resolución de ControversiasA cargo del Directorio y del Gerente, aunque en algunos casos también le puede competer a la Asamblea de Socios, se buscará minimizar conflictos y regular las operaciones mediante la elaboración y firma de un Reglamento Interno que contemple:- Identificación y propósito- Mecanismos para la toma de decisiones- Establecimiento claro de deberes y derechos de los socios - Admisión de nuevos miembros- Retiro de miembros por exclusión o renuncia voluntaria - Comisiones de trabajo- Cuotas, Sanciones por inasistencia a las reuniones, a las cuotas y a las

actividades.- Estructura- Política de ventas y reparto de cuotas de producción y utilidades- Código de Conducta

3.2.7. OrganigramaEl Directorio de la Red lo conforman los representantes de los tres grupos de emprendedores, es presidido por el Presidente y lo acompañan un Secretario y un Tesorero, el cual además será el responsable de las finanzas de la Red. Un socio elegido y entrenado ejercerá la función de comercialización, y de ésta dependerá un promotor comercial. Por otro lado, se dispondrá de otros tres socios encargados de la producción de cada servicio ofrecido. Existirá un socio, entrenado en la calidad del portafolio de productos turísticos. En el caso del Gerente, esta aún por resolver si se contratará a un especialista externo o esta función será asumida por un socio con

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capacidades y competencias para ello. El Articulador es el guía el proceso de integración y propicia la construcción de relaciones de confianza entre los socios, esta función será asumida por un especialista del Operador institución que también abonara las Consultorías especializadas en Turismo.

3.3.Plan de Trabajo

3.3.1. ComponentesEl presente Plan de Negocios tiene como propósito “Desarrollar un producto turístico en el micro corredor Cabanaconde-Tapay; a través de la asociatividad de los emprendimientos e iniciativas de negocio turístico de los pobladores locales, mejorando la gestión empresarial, la calidad productiva de los servicios y bienes, así como la gestión comercial, que permita el acceso competitivo del producto a mercados dinámicos”. Este Plan de Negocios será ejecutado por un grupo de 34 emprendedores turísticos rurales, según relación adjunta, localizados en el ámbito del micro corredor Cabanaconde-Tapay, conformados por familias locales con micro y pequeños emprendimientos, asociaciones de artesanos, campesinos arrieros de llamas y equinos; los cuales la mayoría cuenta con una plataforma de servicios, llámese casas vivenciales de hospedaje rural, comedores rurales, asociaciones artesanales, servicios de guiado y arrieraje, etc.

Sin embargo se encuentran en una etapa incipiente de desarrollo; donde los frutos todavía no corresponden al esfuerzo realizado y en algunos de los casos, las instalaciones que en un principio despertaron sueños y deseos de trabajar en turismo, hoy se están deteriorando. Por tanto, a través de la presente propuesta de Plan de Negocios, un grupo de emprendedores de Cabanaconde y Tapay, de manera voluntaria desean organizarse en una asociación y/o consorcio y se comprometen a desarrollar un Producto Turístico Competitivo denominado “Avistando el Cóndor y Caminando por las Profundidades del Cañón”; que se desarrollará de manera alternativa al convencional, que recorre eventualmente por el micro corredor del Plan de Negocios, sin generar eslabonamientos socio económicos con las actividades realizadas por los pobladores de la zona.

La propuesta ofrece actividades con la población y asegura ingresos directos a las mismas, ya que ellas podrán brindar servicios turísticos. En ese sentido, el producto

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propone realizar un recorrido de 3 días (2 noches), que involucra a cuatro pueblos (Cabanaconde-Tapay), los mismos que brindarán servicios de hospedaje, alimentación y artesanía, complementadas con actividades. Esta ruta será comercializada a través de un paquete turístico, con un precio fijo.La ejecución del Plan del Negocios del Producto Turístico “Avistando el Cóndor y Caminando por las Profundidades del Cañón”, contempla, el desarrollo de los siguientes componentes:

COMPONENTE 01: ASOCIATIVIDAD.- Conformación de red o consorcio asociativo de los emprendimientos turísticos.

COMPONENTE 02: DESARROLLO DEL PRODUCTO TURÍSTICO Y MEJORA DE CAPACIDADES.- A través de talleres de capacitación, asistencia técnica, apoyo y asesoramiento para el desarrollo de iniciativas y productos turísticos, como: hospedaje, gastronomía, guiado, arrieraje y artesanías.

COMPONENTE 03: INVERSIÓN TURÍSTICA en habilitación de infraestructura y planta turística.

COMPONENTE 04: PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.- Asesoramiento y asistencia técnica comercial y desarrollo de material promocional. El monto total de financiamiento previsto en el Plan de Negocios, alcanza los S/. 455,816 nuevos soles, que serán financiados por: Emprendedores 40%, Municipalidad y Mundo Colca 19%, Banca comercial 20%, Banca Comercial 20% y otra fuente financiera el 20 %.

3.3.2. Plan de Ejecución

ACTIVIDAD N° 1.1 Conformación de Red o Consorcio AsociativoOrganización y formalización de una asociación de emprendedores turísticos participantes en un consorcio o red para el desarrollo y gestión del producto turístico Producto Turístico “Avistando el Cóndor y Caminando por las Profundidades del Cañón”; a través de la realización de talleres de sensibilización y desarrollo de confianza entre los participantes, asistencia técnica y acompañamiento en el proceso asociativo y de formalización, así como de gestión asociativa.

ACTIVIDAD N° 2.1. Capacitación y Asistencia Técnica Para Desarrollo del Producto Turístico Rural Sostenible y Para La Mejora de La Calidad De Servicios y Bienes Incluidos En La Oferta.Se desarrollará el producto sostenible y competitivo denominado “Avistando el Cóndor y Caminando por las Profundidades del Cañón” mediante la ejecución de acciones de desarrollo de capacidades, a través de talleres, asistencias técnicas, apoyo y asesoramiento en: Desarrollo de iniciativas de negocios turísticos inclusivos; buenas prácticas en hospedaje; alimentación y guiado; realización de pasantías y establecimientos de servicios turísticos; aprendizaje ingles y desarrollo de capacidades en gestión empresarial.

ACTIVIDAD N° 2.2. Sensibilización y Enseñanza a Escolares En Valorización de Activos Ambientales y Culturales Locales.

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Sensibilizar e inculcar en los profesores y escolares la valoración de activos ambientales y culturales locales, mediante la formación de formadores a través de talleres y asistencias técnicas, distribución de guías y elaboración de murales de sensibilización cultural y ambiental

ACTIVIDAD N° 2.3. Sensibilización a Emprendedores Turísticos en Cultura CrediticiaSensibilizar a emprendedores de servicios turísticos en cultura crediticia a través de charlas de sensibilización y asistencia técnica de facilitación para acceso a créditos

ACTIVIDAD N° 3.1. Habilitación del Micro-corredor Cabanaconde-TapaySe habilitará turísticamente el micro corredor turístico Cabanaconde-Tapay, implementando señalización turística, ordenanzas municipales para proteger la traza arquitectónica, mejoramiento del ambiente urbano, implementación de Ecomuseo de arte y cultura, equipamiento de sendero de trekking, mejora de infraestructura y equipamiento de servicios turísticos

ACTIVIDAD N° 4.1. Desarrollo de Acciones de Promoción y Comercialización del Producto TurísticoIncorporar el producto turístico "“Avistando el Cóndor y Caminando por las Profundidades del Cañón” en la oferta turística regional, a través del establecimiento de alianzas estratégicas, realización de fam trips y press tours, elaboración y distribución de material de promoción (carpeta, video y guía turística), instalación de pagina web y participación en ferias de promoción turística.

39

3.3.3. Cronograma de Ejecución del Plan de Negocio

Plan de Negocios: “Avistando el Cóndor y Caminando por las Profundidades del Cañón”

COMPONENTE / ACTIVIDAD

UNIDAD DE

MEDIDA

CANT.

COSTO UNITARI

O S/.

COSTO TOTAL S/.

Mundo Colca

Otros Programas

Ene-10

Feb-10

Mar-10

Abr-10

May-10

Jun-10

Jul-10

Ago-10

Sep-10

Oct-10

Nov-10

Dic-10

Ene-11

Feb-11

Mar-11

Abr-11

May-11

Jun-11

Jul-11

Ago-11

Sep-11

Oct-11

Nov-11

Dic-11

I. Componente: 01 ASOCIATIVIDAD

9500.00 4750.00 4750.00

1.1 Conformación de red o consorcio asociativo

Acciones6 1583.33 9500.00 4750.00 4750.00 1 1 1 1 1 1

II. Componente: 02 DESARROLLO DEL PRODUCTO TURÍSTICO Y MEJORA DE CAPACIDADES

45450.00 22725.00 22725.00 2.1. Capacitación y asistencia técnica para desarrollo del producto turístico rural sostenible y para la mejora de la calidad de servicios y bienes incluidos en la oferta.

Capacita.

12 2845.83 34150.00 17075.00 17075.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.2. Sensibilización y enseñanza a escolares en valorización de activos ambientales y culturales locales.

Escolares

200 42.00 8400.00 4200.00 4200.00 50 50 50 50 2.3. Sensibilización a emprendedores turísticos en cultura crediticia.

Capacita12 241.67 2900.00 1450.00 1450.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

III. Componente: 03 INVERSIÓN TURÍSTICA

10024.00 5012.00 5012.00

3.1. Habilitación del micro-corredor

Obras10 1002.40 10024.00 5012.00 5012.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IV. Componente: 04 PROMOCION Y COMERCIALIZACIÓN

36000.00 18000.00 18000.00

4.1. Desarrollo de acciones de promoción y comercialización del producto turístico

Acciones

8 4500.00 36000.00 18000.00 18000.00 1 1 1 1 1 1 1 1

TOTAL 100,974.00 50,487.00 50,487.00

40

3.3.4. Programa de Ejecución Presupuestal

COMPONENTE / ACTIVIDAD

UNIDAD DE

MEDIDA

CANT.COSTO

UNITARIO S/.

COSTO TOTAL S/.

Ene-10

Feb-10

Mar-10

Abr-10

May-10

Jun-10

Jul-10

Ago-10

Sep-10

Oct-10

Nov-10

Dic-10

Ene-11

Feb-11

Mar-11

Abr-11

May-11

Jun-11

Jul-11

Ago-11

Sep-11

Oct-11Nov-11

Dic-11

I. Componente: 01 ASOCIATIVIDAD

9500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 2000.00

1.1 Conformación de red o consorcio asociativo

Acciones 6 1583.33 9500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 2000.00

II. Componente: 02 DESARROLLO DEL PRODUCTO TURÍSTICO Y MEJORA DE CAPACIDADES

45450.00 2725.00 2100.00 2725.00 2725.00 2100.00 2725.00 2725.00 2725.00 2100.00 2725.00 2100.00 2725.00 2725.00 2725.00 4900.00 4900.00

2.1. Capacitación y asistencia técnica para desarrollo del producto turístico rural sostenible y para la mejora de la calidad de servicios y bienes incluidos en la oferta.

Capacita

12 2845.83 34150.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 4575.00 4575.00

2.2. Sensibilización y enseñanza a escolares en valorización de activos ambientales y culturales locales.

Escolares

200 42.00 8400.00 2100.00 2100.00 2100.00 2100.00

2.3. Sensibilización a emprendedores turísticos en cultura crediticia.

Capacita

12 241.67 2900.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 325.00 325.00

III. Componente: 03 INVERSIÓN TURÍSTICA

10024.00 1002.40 1002.40 1002.40 1002.40 1002.40 1002.40 1002.40 1002.40 1002.40 1002.40

3.1. Habilitación del micro-corredor

Obras10 1002.40 10024.00 1002.40 1002.40 1002.40 1002.40 1002.40 1002.40 1002.40 1002.40 1002.40 1002.40

IV. Componente: 04 PROMOCION Y COMERCIALIZACIÓN

36000.00 4500.00 4500.00 4500.00 4500.00 4500.00 4500.00 4500.00 4500.00

4.1. Desarrollo de acciones de promoción y comercialización del producto turístico

Acciones

8 4500.00 36000.00 4500.00 4500.00 4500.00 4500.00 4500.00 4500.00 4500.00 4500.00

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TOTAL 100974.00 1500.00 2725.00 2100.00 3727.40 1500.00 3727.40 2100.00 3727.40 1500.00 3727.40 0.00 3727.40 8100.00 3727.40 6600.00 3727.40 6000.00 3727.40 4500.00 3727.40 6500.00 10402.40 4500.00 9400.00

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4. MEDIDAS DE RELACIONAMIENTO Y PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES

4.1.Medidas de Relacionamiento e InclusiónLas medidas que garantizaran la interacción e inclusión de todos los actores que intervienen en el Plan de Negocios que a sus ves permitan una relación adecuada, facilitando las negociaciones y acuerdos en cuanto a la fijación en precios y formas de pago, estarán relacionadas por las siguientes actividades.

- Capacitación en asociatividad- Toma de decisiones para el uso de los ingresos por asociación- Realización de círculos de calidad- Pasantías en otras experiencias para aprendizaje- Gestión social para el desarrollo de buenas relaciones personales- Actas de compromiso- Apoyo a liderazgos con reconocimiento- Recate de valores asestarles de ayuda mutua (ayni, minka, etc)- Compenetración con los problemas generales- Acercamiento constante a través de reuniones con fines amicales.- Desarrollo de valores y virtudes de responsabilidad, honestidad, higiene, honradez,

respeto y otros.

4.2.Propuesta de Sistema de Gestión Turística en el Colca

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4.3.Prácticas AmbientalesLas medidas que se adoptaran para disminuir los efectos negativos sobre el medioambiente serán:

FACTORES AMBIENTALES

ESTADO PRÁCTICAS IMPACTOSDEL PROYECTO

Agua Bueno Uso racional del agua Reducirá probabilidades de contaminación del agua de la sub cuenca del colca

Manejo adecuado y mínimo de artículos químicos para aseo y limpiezaImplementación de biodigestores y pozos secos

Suelo Impactado Utilización de senderos y vías señalizadas en los recorridos de trekking

Evitara la contaminación y erosión de los suelos

Construcciones de piedra barro y paja con uso mínimo de cementoSistema de manejo de residuos sólidos y líquidosDevolución de residuos sólidos a ciudades con soportes mayores.

Aire Bueno Proscribir el uso de fogatas Protegerá las características actuales del aire en el micro corredor

Unidades móviles con adecuados sistemas de filtros de monóxido de carbono.

Flora Buena Utilización de alimentos de carácter orgánico

Evitará la depredación de flora para la protección de microclimas Campañas de forestación y protección de

floraFauna Impactado

débilmenteUso de forrajes naturales Protegerá la fauna nativa

Manejo ecológico de la ganaderíaProtección de la fauna nativa

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plan de negocios de cabanaconde

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