plan de mercado soyem 2
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Universidad Católica Tecnológica del Cibao
UCATECI
Tema:
Resumen ejecutivo & Plan de Negocio
Integrantes:
Samuel Sirí 2009-1296
Francis Reyes Arias 2010-0319
Aquiles Ángeles 2009-1625
Alexander Núñez 2010-1182
Carlos Rivera 2008-1365
Asignatura:
Organización Industrial
Profesor:
Ing. Salvador Morel Caraballo
Resumen ejecutivo
Soyem es una empresa dedicada a la fabricación y distribución de embutidos
de soya que contienen diferentes nutrientes y vitaminas que a su vez aportan a
la salud de nuestros consumidores sin dejar de lado el exquisito sabor de
nuestro producto.
Cada vez más las personas buscan lograr tener un cuerpo esbelto y sano,
principalmente las mujeres. En la actualidad, nuestro país se ha hecho
participe de incorporar a la mujer en el ámbito laboral y por tanto estas carecen
de tiempo para dedicarle a su figura es ahí donde nuestro producto ofrece su
mayor ventaja, pues al ingerirlo contiene menos grasa y mas vitaminas, que
permiten que el cuerpo mantenga un estado saludable.
Con Soyem las personas podrán obtener beneficios y resultados deseados en
cuanto a la adquisición de una buena forma física además de contar con
nutrientes como Omega 3, Omega 6, Calcio, vitamina E entre otros
componentes, nuestro producto conquista el paladar de nuestro cliente por su
buen sabor.
Contamos con un equipo altamente cualificado en promoción y desarrollo de
actividades de tipo promotoras tales como un especialista en nutrición que a
través de sus experiencias en varios países nos permitirá cumplir a cabalidad
con las expectativas de nuestros consumidores, así mismo con un experto en
estrategias de mercadeo que nos guiara a través de la evolución del mercado.
Hemos establecido nexos y llegado a un acuerdo satisfactorio con los
principales supermercados de cada provincia (La Vega, Santiago, Samana,
Santo Domingo, Bonao, etc) donde tenemos pensado distribuir nuestro
producto.
Nuestra empresa contara exclusivamente con una planta de fabricación de
nuestro producto ubicada en el centro de la ciudad de La Vega. Para la
distribución del producto contamos con dos guaguas equipadas, de las cuales
una distribuirá en la zona del Cibao y la otra en Santo Domingo.
Para la puesta en marcha del proyecto realizaremos una inversión de
RD$ 16,445,000 distribuida de la siguiente manera:
Maquinaria de RD$ 325,000.
Cuarto frio RD$ 350,000.
Guaguas RD$ 500,000.
Infraestructura RD$ 15,270,000.
Tenemos proyectado vender 11,807 unidades de embutidos por mes lo cual
nos generara una gran ganancia a la cual se le restara los diferentes gastos y
costos de la empresa además de impuestos obteniendo una utilidad neta de
RD$ 12,467,760. El tiempo de retorno serian un ano y medio bajo un ambiente
favorable. En dado caso que el ambiente no sea favorable el tiempo de retorno
será de cuatro anos.
Los socios promotores se comprometen a recomprar las acciones de los
inversores transcurridos esos cuatro años de margen.
Producto o servicio
Nuestro producto quiere satisfacer las necesidades de clientes que se sienten
que no son escuchados y que por tal motivo se siente un vacio en el mercado y
es ahí donde entramos con nuestro producto trayéndoles algo innovador,
diferente pero sobre todo que queden satisfechos y que todas sus necesidades
queden cumplidas.
Es una empresa elaborada con la finalidad de brindarles a nuestros clientes
seguridad y confianza al fabricar un producto con calidad, que con equipos de
alta tecnología y personal altamente capacitado y con una gran dedicación
hemos logrado realizarlo.
Nuestro objetivo es lograr que nuestros clientes adquieran un producto el cual
puedan tener la satisfacción de que cuando lo coman sentirán esa sensación
de placer y al mismo tiempo de seguridad de que lo que están comiendo es un
producto calificado y de primera.
Misión
Brindar a nuestros clientes un excelente producto de calidad para satisfacer
sus necesidades, motivando para ello a nuestro personal a mantener un alto
nivel de preparación que les permita obtener un crecimiento sostenido que
garantice el mejoramiento continuo de nuestros productos.
Visión
Ser una de las principales compañía, con el firme propósito de satisfacer sus
necesidades, además ser reconocida como una empresa competitiva y de
creciente participación en el mercado nacional, y proyección internacional,
logrado a través del mejoramiento continuo de los procesos de producción y
servicios.
Objetivos
Ser el líder del mercado.
Incrementar las ventas.
Generar mayores utilidades.
Obtener una mayor rentabilidad.
Lograr una mayor participación en el mercado.
Ser una marca líder en el mercado.
Ser una marca reconocida por su variedad de productos.
Aumentar los activos.
Valores
Honestidad en todo lo que hacemos.
Dedicación a nuestro clientes.
Disciplina y esfuerzos.
Respeto con todas las personas.
Responsabilidad con nuestro entorno.
Filosofía
Nuestro compromiso es prestar el mejor servicio al cliente.
Las ideas y subdesarrollo óptimo.
Emplear recursos de formación empleando siempre las tecnologías,
metodologías y herramientas más novedosas.
Investigar continuamente nuevas líneas de desarrollo.
Estar siempre a la vanguardia de las tecnologías.
Entender y comprender los problemas y oportunidades.
Realizar productos de altos niveles de calidad.
Garantizar la satisfacción de los clientes.
Estricto control de calidad.
Estrategias y Tácticas
Agregar un valor al servicio, haciendo que las entregas se realicen con
puntualidad. Esto implica que se entreguen las mercancías en el
momento y lugar indicados por el cliente, el cual se logrará a través de la
coordinación adecuada con los clientes y mantener una comunicación
constante.
Premiar a nuestros clientes potenciales con ofertas de 2x1.
Participar en el mercado con un precio módico que no afecte la
participación ni deje caer el prestigio del mismo.
Realizar un taller de capacitación para asegurar que todos los
vendedores manejen al máximo las políticas y las metas en el área de
ventas.
Desarrollar itinerarios y cuotas para cada vendedor.
Normas Generales De La Empresa
De la Seguridad e Higiene Industrial
El objetivo de nuestra empresa es lograr que nuestro personal labore seguro y
conforme dentro de su área de trabajo, para tales fines elaboramos un sistema
de seguridad de personal enfocado en los siguientes factores.
Para reducir todo tipo de riesgos les exigimos a nuestros trabajadores:
1. No comer, no fumar, no bebidas alcohólicas en horas de trabajo.
2. No portar armas blancas ni de fuegos.
Contamos con un equipo de salud especializado, equipado con un consultorio
médico y dos enfermeras con todos los medicamentos prioritarios para cubrir
las posibles emergencias dentro y fuera de la fábrica.
De la Higiene:
1. Como toda planta de alimentos necesita higiene, nos esmeramos en
tener una rigurosa limpieza en todos los equipos, en donde se usará
soda cáustica y otros equipos limpiadores. Diariamente serán limpiados
los pisos para tener la rigurosidad de que nuestras instalaciones están
saneadas.
2. Un ingeniero electromecánico conjuntamente con su equipo de
mecánicos y electricistas se encargará de darle mantenimiento a todos
los equipos que usaremos de manera permanente, así como a aquellos
que sufran defectos durante su uso.
Sobre los Recursos Humanos
Puntualidad.
Responsabilidad.
Higiene Corporal.
Uso obligatorio de Uniformes.
Uñas y manos limpias.
Hombres Afeitados o recubiertos.
No fumar, comer ni beber.
Mercado/cliente
Nuestro producto va a ir especialmente dedicado a 6 provincias del Cibao y
Santo Domingo más enfocado a las mujeres que llevan una vida fit, es decir,
que van al gimnasio y quieren mantener su forma, van al gimnasio.
Este producto ya que le aporta grandes beneficios a su salud que le permitirán
llevar una vida más ligera y saludable al mismo tiempo que lo disfruta no se
tendrá que preocupar si tiene mucha grasa.
Estadísticas
Población de mujeres por ciudad al 2010
Ciudad Población
La Vega 192,568
Santiago 471,253
Bonao 81,771
Puerto Plata 157,418
Samana 49,088
San Francisco de Macorís 142,150
Santo Domingo 1,210,413
Total 2,304,661
Población de mujeres por edad al 2010
Edad (años) Población
0-14 1,477,033
14-64 2,851,207
Total 4,328,240
Población por clase al 2010
Clase % de la población Población Hogares
Alta 6 570,000 142,500
Media-alta 17 1.6 millones 400,000
Media 20 1.9 millones 475,000
Total 43 4,070,000 1,017,500
Población de mujeres de 15-64 años de edad por provincia al 2010
Ciudad Población
La Vega 57,770
Santiago 141,376
Bonao 24,331
Puerto Plata 47,225
Samana 14,276
San Francisco de Macoris 42,645
Santo Domingo 363,124
Total 638,747
Población de mujeres contemplando clase alta, media-alta y media por
ciudad al 2010
Ciudad Población
La Vega 24,841
Santiago 60,792
Bonao 10,462
Puerto Plata 20,307
Samaná 6,332
San Francisco de Macorís 18,337
Santo Domingo 156,143
Total 297,214
*Todas estas estadísticas fueron sacadas de la Organización de las Naciones
Unidas ONU*
Encuesta sobre el grado de aceptación de nuestro producto. Se tomo una
muestra de 40 mujeres por cada provincia y esta revelo que el 75% de
estas, están dispuesta a comprar nuestro producto.
Provincia Población
La Vega 18,631
Santiago 45,594
Bonao 7,847
Puerto Plata 15,230
Samana 4,674
San Francisco de Macorís 13,753
Santo Domingo 117,107
Total 222,836
Tamaño y crecimiento del mercado
Nuestro mercado contara con seis provincias dentro del Cibao y Santo
Domingo donde comercializaremos nuestro producto.
Dentro de las provincias del Cibao están:
La Vega.
Santiago.
Bonao.
Puerto Plata.
Samana.
San Francisco de Macorís.
Dentro de la región este:
Santo Domingo.
Competencia
Nuestra competencia o productos similares, son las principales empresas
(Induveca, Productos Checo, Sosua, entre otras) que se encargan de la
elaboración y distribución de embutidos a nivel nacional.
Teniendo en cuenta que nuestra mayor competencia es la compañía Induveca
ya que es el principal proveedor de salami a nivel nacional, nosotros tenemos
algunas ventajas competitivas sobre este ya que nuestro producto tiene un
efecto sobre la salud y es que te ayuda a mantener un buen equilibro y una
dieta balanceada.
Induveca cuenta con una gran variedad de productos y que llegan a la gran
mayoría de dominicanos debido a la forma de distribución y/o canales de cómo
hacer llegar sus productos a los clientes.
Por nuestra parte nosotros tenemos un buen método de distribución que nos
facilitara la lucha con dicha compañía, ya que nos enfocaremos solo en las
provincias con más densidad de personas en el país y por ende donde más se
consume estos tipos de productos.
Infraestructura
Nuestra planta principal estará ubicada en la ciudad de La Vega que es un
punto medio con las provincias antes mencionadas.
Esto nos da una Posición geográfica perfecta para la producción de nuestro
producto; de clima tropical, húmedo de bosque.
El Lugar es de fácil acceso para el transporte de nuestros vehículos de carga y
del personal así como del turismo que llega a nuestra ciudad y país. Cuenta
con energía eléctrica, agua potable, y suministros de todo tipo.
El edificio contara con un nivel y con una construcción solida que lo protegerá
en caso de terremotos, ciclones, etc.
Nuestro edificio cuenta con una zona de parqueo para nuestros empleados y
clientes, sala de recepción, oficinas administrativas, planta de procesamiento,
cuarto frio y almacén.
Oferta de valor
Nuestro producto vendrá en dos presentaciones una tamaño grande y otro
tamaño pequeño que estarán a la venta para mayor comodidad de los clientes
a la hora de satisfacer su necesidad.
El embutido de soya tamaño grande tendrá un precio de RD$ 400 mientras que
nuestro embutido de soya pequeño costara RD$ 250. Estos precios están
justificados por la calidad del producto y por los beneficios que estos ofrecerán
a quienes los consuman.
Propiedades
El principal ingrediente de nuestro producto es la soya por tal motivo el mismo
contara con un sinnúmero de nutrientes y vitaminas que tiene la soya.
Cliente objetivo
Nuestro cliente objetivo es la mujer dominicana que lucha arduamente por
mantenerse en forma, las cuales han buscado por un producto que pueda
mantener su rutina alimenticia sin mucho esfuerzo y esto es lo que nuestro
producto ofrece a la misma.
Promoción
Nuestra estrategia del mercado para la promoción de nuestro producto es la
siguiente:
Utilizaremos el website de nuestra empresa así como también radio, televisión,
flyers, internet.
Desarrollaremos una campaña agresiva en los diferentes medios disponibles
para la promoción; completando esto con una serie de actividades que
permitan posicionar el producto en la mente de los consumidores.
Relación con el cliente
Se habilitara un número de teléfono así como un correo electrónico para que el
cliente si tiene la necesidad de querer más información sobre el producto
pueda llamar o escribirnos con cualquier duda que se le presente asimismo si
tienen alguna queja o sugerencia de cómo el producto puede ser mejorado lo
pueden hacer a través de esos medios.
Análisis de riesgo
Como al inicio de toda empresa siempre hay riesgos que se tienen que tomar,
no importa lo mejor planificada que este la organización este siempre estarán
presentes ya sea de forma directa o indirecta, por esta razón y luego de ver el
mercado actual se presentan los siguientes riesgos esto nos permitirá llevar a
cabo un análisis de riesgo lo más real posible y al mismo tiempo la contención
de dichos riesgos que nos pueden llegar a afectar:
1) El poco conocimiento de los consumidores sobre el producto ya que al
ser un producto nuevo en el mercado siempre existe este riesgo de
duda, incertidumbre y calidad al momento de comprarlo o consumirlo.
2) La selección de nuestros principales proveedores a la hora de darnos la
materia prima para la fabricación del producto.
3) Fenómenos provocados por la naturaleza que afectarían de forma
directa a la fabricación del producto debido a la ubicación de la empresa.
4) La cantidad de ventas esperadas no alcance a la que se tenía planeada
desde un principio.
5) La electricidad es un riesgo bastante grande ya que el país no posee
una distribución de electricidad fija haciendo esto que la empresa se vea
forzada a realizar paradas para el cambio de electricidad.
Ya que tenemos claro cuáles son nuestros riesgos procedemos a crear lo que
es la prevención de los mismos:
1) Realizar campanas a gran escala del producto que den a conocer los
principales beneficios del producto y degustación del mismo en
supermercados como Jumbo, La Sirena, Plaza Lama, Hiper Vega Real,
así como el proceso de elaboración del mismo para que los clientes no
tengan ningún tipo de duda sobre la calidad o elaboración del producto.
2) Contar con diferentes proveedores para que nos faciliten los diferentes
tipos de ingredientes y materiales para el empaquetado ya que depender
de dos o tres proveedores no es muy fiable.
3) Siempre estar al tanto de los anuncios meteorológicos ofrecidos por las
autoridades pertinentes para cuando se sepa que viene algún fenómeno
en el camino no correr el riesgo de perder la producción.
4) Realizando ofertas del producto que vayan relacionado a un ambiente
saludable, dietético. Ofertar el producto mediante especiales por
temporadas.
5) Tener otra fuente de energía como es una planta eléctrica que nos
permita que desde que la electricidad se vaya entre la planta
inmediatamente haciendo que esto no afecte la producción.
Plan de contención de riesgos
Las empresas nunca están obstantes a que pase un riesgo por lo tanto si luego
de tener nuestro plan de prevención de riesgos contamos con un plan de
contención de riesgos que nos permitirá contrarrestar el riesgo que pueda
suceder.
Poseer un stock en el inventario que nos permita hacer frente a cualquier
factor que afecte la producción en la empresa.
Contar con los inversionistas y/o empresas aseguradoras para cualquier
eventualidad que se pueda presentar y así servir de apoyo para cualquier
situación que no esté contenida dentro del plan financiero.
Requerimientos del producto
Ponderación de los requerimientos
a) Sabor
b) Calidad
c) Propiedades
d) Apariencia
e) Precio
f) Higiene
g) Distribución
h) Originalidad
i) Preparación
Las calificaciones estarán dadas del 0 al 1:
a) 1: mayor importancia.
b) 0.5: Igual importancia.
c) 0: menor importancia.
Requerimiento A B C D E F G H I Total
A - 0.5 1 1 1 1 0.5 0.5 1 6.5
B 0.5 - 1 1 1 0.5 0.5 1 1 6.5
C 0 0 - 0.5 0.5 0.5 0 0 1 2.5
D 0 0 0 - 0.5 0.5 0 0 1 2
E 0 0 0.5 0.5 - 0.5 0 0 0.5 2
F 0 0.5 0.5 0.5 0.5 - 0 0 0.5 2.5
G 0.5 0.5 1 1 1 1 - 1 1 7
H 0.5 0 1 1 1 1 0 - 1 5.5
I 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 - 1
Orden de importancia:
a) Distribución = 7
b) Sabor = 6.5
c) Calidad = 6.5
d) Originalidad = 5.5
e) Propiedades = 2.5
f) Higiene = 2.5
g) Precio = 2
h) Apariencia = 2
i) Preparación = 1
Distribución del producto
La distribución del producto se realizara en un primer ciclo dentro del área del
Cibao y Santo Domingo, la cual abarcara las siguientes provincias:
San Francisco de Macorís.
Concepción de La Vega.
Bonao.
Puerto Plata.
Samaná.
Santiago de los Caballeros.
Santo Domingo.
Dentro de estas provincias estableceros alianza con una cadena de
supermercados la cual nos facilitaran el rápido desempeño y distribución de
nuestro producto.
Punto de venta
Nuestro punto de venta contara con una alianza estratégica con los principales
supermercados, centros nutricionistas y gimnasios de cada provincia.
Peso
Nuestro producto vendrá en variantes de peso para la libre elección de los
clientes, los pesos que tendrá cada embutido serán los siguientes:
Embutido de soya de 2.09 libras.
Embutido de soya de 1.09 libra.
Este variante de peso viene de la mano de la necesitad que tiene cada cliente
de poder satisfacer sus necesidades en el momento deseado pero lo mas
importante al precio que anda buscando.
Precio
Acorde al peso que tiene cada embutido, los requerimientos del mismo y el
proceso de elaboración de los mismos asignamos los siguientes precios:
Embutido de soya de 2.09 libras, RD$ 375.00
Embutido de soya de 1.09 libras, RD$ 200.00
Aseguradora
Nuestra empresa contara con la seguridad de una buena aseguradora que
pueda cumplir con nuestras necesidades como empresa y al mismo tiempo que
pueda responder en caso de que suceda cualquier eventualidad en la misma.
La empresa aseguradora que se escogió fue MAPFRE ya que esta empresa
cuenta con los servicios que necesitamos que son los siguientes:
Seguro de vehículos.
Sistema de alarmas.
Talleres
Reparaciones.
Asistencia en viajes por
negocios.
Sin duda alguna MAPFRE será nuestra aseguradora porque cuenta con una
gran gama de servicios que estamos buscando a un precio asequible.
Organigrama
Gerente
Adm. y Finanzas
Asistente
R.R.H.H
Depto. Ventas y Mercadeo
Mercaderistas
Supervisor
Operarios
Nuestra empresa se rige por cada puesto acuerde a las funciones que se
tienen que realizar y las ordenes son dadas por cada cabeza de puesto.
Procedimientos para registrar la marca:
1- Se realizo un estudio de factibilidad para determinar si nuestra marca
estaba ya registrada en el país, este estudio revelo que no se encuentra
ninguna marca con el nombre de Soyem.
2- Una vez obtenido este dato, solicitamos el registro de la marca ante la
Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI) con las formalidades
legales pertinentes.
3- Esperar la publicación de solicitud de registro.
4- Obtener el título de propiedad de la marca.
Salario del personal
Posición Cantidad Salario RD$ Total RD$/mes
Gerente 1 30, 000 30,000
Administrador 1 20,000 20,000
Encargado Marketing 1 20,000 20,000
Supervisor 1 15,000 15,000
Asistente R.R.H.H 1 15,000 15,000
Mercaderistas 8 14,000 112,000
Operarios 5 10,000 50,000
Conserjes 2 6,000 12,000
Total 25 RD$ 145,000 RD$ 274,000
Materia Prima
Soya triturada
Soya fina, entera
Harina extra fina
Cebolla
Ají
Ajo
Pimienta
Sal
Proteína
Ají morrón
Nuez moscada
Maquinarias
Molino de 2 caballos citalsa
220w.
Embutidora hidráulica de 35
lts.
Fechadora semiautomática.
Balanza en acero inoxidable.
Horno de ahumado en acero
inoxidable.
Mezcladora de 50 lts.
Mesón en acero inoxidable.
Lavamanos reglamentario en
acero inoxidable.
Estufa.
Utensilios.
Empacadores.
Etiquetadoras.
Diagrama de Flujo para la elaboración de producto
Enfriado
Embutido
Homogenización
Molido
Picado
Pesado
Recepción
Formulación y costos de fabricación embutido de 2.09 libras
Ingredientes Peso (oz) Costos RD$
Soya triturada 8 80
Soya fina, entera 8 70
Harina extra fina 8 24
Cebolla 10
Aji 10
Ajo 15
Pimienta 10
Sal 5
Proteína 5 50
Aji morrón 10
Nuez moscada 10
Total 294
Producción por provincia al mes
Provincia Cantidad
embutidos
Embutido
grande
Embutido
pequeño
La Vega 1,165 465 700
Santiago 2,850 1,140 1,710
Bonao 490 196 294
Puerto Plata 952 381 571
Samana 490 196 294
San Francisco
de Macorís
860 344 516
Santo Domingo 5,000 2,000 3,000
Total 11,807 4,722 7,085
Estado de Resultados Proyectado para un Escenario Normal
Estado de Resultados Proyectado para el 1er año.
Ingresos Operacionales Netos RD$ 40,023,750
Costos de Producción RD$ 26,583,240
Utilidad Bruta RD$ 21,380,865
% Margen Bruto 53.42%
Gastos Generales y
Administrativos
RD$ 3,388,000
Gastos de Ventas RD$ 200,500
Depreciaciones y
Amortizaciones
RD$ 30,000
Otros Gastos Operacionales RD$ 150,000
Utilidad Operacional RD$ 17,662,365
Margen Operativo 44.13%
Gastos Financieros RD$ 1,250,000
Utilidad Antes de Impuestos RD$ 16,412,365
% ISR (29%) RD$ 4,923,710
Utilidad Neta RD$ 11,488,655
Margen Neto 28.70%