plan de gestiÓn del proyectoigacnet2.igac.gov.co/intranet/programacion_files/plan de... · 2013....

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI

COLDEPORTES

VISOR_COLDEPORTES_PLG_003 Página 1 de 20

PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO

Visor geográfico y georreferenciación de escenarios deportivos - Coldeportes

Versión 3.0

Bogotá, Septiembre 10 de 2012


COLDEPORTES


Visor Geográfico y georreferenciación de escenarios deportivos – Coldeportes


COLDEPORTES


CONTENIDO

0 INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO ........................................................................................................ 5

1 INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................... 7

2 PLAN DE RIESGOS ................................................................................................................................ 9

2.1 TIPO DE RIESGO ....................................................................................................................................... 9

2.2 CUANTIFICACIÓN DEL RIESGO ....................................................................................................................... 13

2.2.1 Probabilidad...................................................................................................................................... 13

2.2.2 Impacto ............................................................................................................................................. 13

2.2.3 Calificación de la Probabilidad de los riesgos ................................................................................... 13

2.2.4 Matriz de calificación de riesgos ....................................................................................................... 15

2.2.5 Mapa de riesgos ............................................................................................................................... 16

2.3 PLAN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGOS ....................................................................................................... 16


COLDEPORTES


LISTADO DE TABLAS

Tabla 13 Análisis Cualitativo __________________________________________________________________ 13

Tabla 14 Valoración y tratamientos del Riesgo ___________________________________________________ 16


COLDEPORTES


0 INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO

Proyecto: Convenio interadministrativo No.078 de 2012, entre el

departamento administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del tiempo libre – Coldeportes y el instituto geográfico Agustín Codazzi – IGAC (numeración IGAC 4223 – 2012)

Identificador: VISOR_COLDEPORTES_PLG_003 Nombre del Documento: Plan de Gestión Tipo de documento: Agudo Etapa: 1 Planificación Responsable: Oficina CIAF, Instituto Geográfico Agustín Codazzi –

IGAC. Elaborado por: José Luis Gómez, Mireya Ruiz Fernández Control de Versiones del Documento

Versión Fecha Descripción del cambio Elaborado Por Autorizado Por 1.0 27/03/2012 Es un documento que debe

ser aprobado por Coldeportes, en el cual se define como se va a ejecutar, verificar, validar, supervisar, controlar, y finalizar el proyecto antes que sea realizado.

José Luis Gomez, Mireya Ruiz Fernández

Juan Manuel Higuera

2.0 12/06/2012 Se ajusta el documento con base en las observaciones realizadas el día 25 de mayo relacionadas con no desarrollar funcionalidades adicionales al alcance.

Mireya Ruiz Fernández

Juan Manuel Higuera

3.0 10/09/2012 Se realizan los ajustes de acuerdo con las observaciones realizadas por la ingeniera Sandra Bernate, supervisora del convenio.

Mireya Ruiz Fernández

Juan Manuel Higuera


COLDEPORTES


1. Introducción


COLDEPORTES


1 INTRODUCCIÓN

Este documento presenta la descripción del plan de gestión del Convenio interadministrativo No.078 de 2012, entre el departamento administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del tiempo libre – Coldeportes y el instituto geográfico Agustín Codazzi – IGAC (numeración IGAC 4223 – 2012). El plan de gestión del convenio, es el documento guía con el cual el proyecto es definido, ejecutado, administrado y consolidado mediante cada uno de los capítulos descritos a continuación, y en el cual se listan las etapas, tareas, actividades, recursos, cronograma, riesgos, comunicaciones y parámetros de calidad entre otros, que permitan satisfacer las necesidades de negocio que Coldeportes ha planteado para el desarrollo del convenio. También, el plan gestión es el documento que organiza y describe las actividades que el grupo de trabajo realizará para lograr el alcance y los objetivos del convenio, transitando por las etapas acordadas para elaborar cada uno de los productos entregables de acuerdo a la propuesta técnico económica que presentó el IGAC a Coldeportes. El proceso de desarrollo del trabajo seguirá los lineamientos del IGAC en cuanto a la metodología de desarrollo de software1 y el sistema de gestión integrado de calidad, en la aplicación de los métodos y procedimientos establecidos para la ejecución de este tipo de proyectos.

1 http://geoservice.igac.gov.co/mds/igac/


COLDEPORTES


2. Plan de Riesgos


COLDEPORTES


2 PLAN DE RIESGOS

Un riesgo se define como un evento probable que afecta negativamente las habilidades del proyecto para obtener los objetivos definidos, y por tanto debe ser identificado y tratado adecuadamente para evitar que se presente, o tomar las acciones necesarias si este es materializado. 2.1 TIPO DE RIESGO

Los tipos de riesgo que se han definido para el convenio son el operacional, político, administrativo, y tecnológico. Estos se enmarcarán dentro de las etapas que han sido definidas para el convenio. En la siguiente tabla se listan los riesgos:

Tabla 1 Identificación de los riesgos

COD RIESGO CLASIFICACIÓN GENERADOR CAUSAS EFECTOS

1

Definición poco clara del alcance del proyecto - Planificación

Operativo IGAC-COLDEPORTES

-Levantamiento preliminar deficiente de requerimientos. -Falta de claridad de necesidades para el proyecto.

-Programación y definición incompleta del alcance y plan de gestión del proyecto. -Sobre estimación de los resultados y entregables del proyecto. -Estimación de recursos y tiempos no acordes con las necesidades.

2

Identificación parcial de los stakeholders del proyecto - Planificación

Operativo Coordinadores,

supervisores IGAC- COLDEPORTES

-Falta de visión general del proyecto al interior de la entidad.

-Exclusión de personas que son fundamentales para el proyecto y que pueden dar claridad sobre necesidades o requerimientos para el proyecto.

3

Acceso parcial o limitado de la información requerida por el proyecto - Planificación

Operativo Coordinadores,


-Gestión de reservas de información en la entidad. -Cambios administrativos al interior de la entidad

-Datos e información parcial o incompleta que es requerida para el proyecto. -Desarrollo incompleto por desconocimiento de los datos o la información. -Modelamiento de una solución parcial o incompleta por falta de datos o información.

4

Participación baja o incumplimiento de los convocados a las diferentes reuniones - Planificación

Estratégico Funcionarios

convocados IGAC- COLDEPORTES

-Motivos institucionales o personales que impiden cumplir con la convocatoria o reunión establecida con anterioridad. -Error en la comunicación de los involucrados a la reunión. -Incumplimiento no

-Retraso en el desarrollo de las actividades del proyecto. -Posible incumplimiento del cronograma del proyecto. -Demora en la toma de decisiones relativas al proyecto


COLDEPORTES


COD RIESGO CLASIFICACIÓN GENERADOR CAUSAS EFECTOS justificado a reuniones por alguno o más de los involucrados.

5

Dificultad para la definición de las variables específicas para la construcción de los mapas coropléticos - Planificación

Operativo

Funcionario delegados para el

análisis de variables COLDEPORTES

-Falta de profesionales temáticos.

-Definición de requerimiento incompleta o no acorde a las necesidades de la entidad.

6

Demora en la concertación y aprobación del plan de gestión del proyecto - Planificación

Operativo

Interventor, coordinadores,


-El incumplimiento con lo establecido en las reuniones de definición de los contenidos del documento -Demora por alguno de los involucrados en la revisión, corrección y/o aprobación del documento.

-Retraso en el desarrollo de las actividades del proyecto. -Desconocimiento de los involucrados de las responsabilidades en el marco del proyecto. -Inicio de actividades sin un plan de acción y soporte totalmente claro.

7

Demora en la selección de las ciudades donde se van a levantar los escenarios deportivos - Evaluación y Determinación de ciudades

Estratégico

Comité operativo, comité técnico,

supervisor IGAC - COLDEPORTES

-Demora por alguno de los involucrados en la definición de las ciudades a incluir en el proyecto.

-Retraso en todas las actividades que son procedentes a esta actividad en el cronograma de proyecto.

8

Demora en la selección de los 3860 escenarios deportivos a georreferenciar - Evaluación y Determinación de ciudades

Estratégico


supervisor COLDEPORTES

-Demora por alguno de los involucrados en la definición de los escenarios deportivos a incluir en el proyecto.


9

Datos alfanuméricos incompletos y no oficiales de las ligas y federaciones para estructurar las capas - Estructuración de la información Geográfica y Diseño

Estratégico



-Demora por alguno de los involucrados en la definición de los datos de las ligas y federaciones a incluir en el proyecto.


10

Definición incompleta y no oficial de los atributos del formulario del censo de escenarios deportivos y recreativos (DANE 2007) - Diseño

Operativo



-Demora por alguno de los involucrados en la definición de los atributos del formularios del censo de escenarios deportivos y recreativos (DANE 2007)


11

Demora en la concertación y aprobación del diseño del sistema (base de datos, arquitectura de la aplicación y diseño gráfico) - Diseño

Operativo

Interventor, coordinadores,


-El incumplimiento con los criterios de aceptación del documento. -Demora en la realización de las jornadas de validación -Demora por alguno

-Retraso en el desarrollo de las actividades del proyecto. -Proyecto abierto a inclusión de nuevos cambios o rechazo de cambios acordados


COLDEPORTES


COD RIESGO CLASIFICACIÓN GENERADOR CAUSAS EFECTOS de los involucrados en la revisión, corrección y/o aprobación del documento.

previamente.

12

Falta asesoría en la definición apropiada de la plataforma tecnológica - Diseño

Operativo Coordinador, líderes de desarrollo y de

apoyo - IGAC

-No se realizó un levantamiento preliminar de requerimientos adecuado. -Información entregada por Coldeportes de forma parcial o incompleta, o que no es verídica con la realidad de la entidad.

-Implementar una plataforma tecnológica no adecuada para la entidad en el marco del proyecto, y proyectando crecimiento de las necesidades de la entidad.

13

Falta de software y hardware específico para la adecuación del ambiente de desarrollo y pruebas - Construcción

Tecnología

Interventor, coordinador, oficina

informática y comunicaciones -

IGAC

-Demora en la disposición del software y hardware solicitado para el proyecto por el área de sistemas. -Demora en la solicitud y en el seguimiento y control de la actividad.


14

Solicitud de nuevos requerimientos, no relacionados en el alcance o solicitud de cambio de los requerimientos iniciales - Planificación, construcción e implementación

Operativo



-No se realizó un levantamiento preliminar de requerimientos adecuado. -Falta de claridad al definir las necesidades para el proyecto. -La entidad desea modificar el alcance establecido en el plan de gestión y otros documentos. -La entidad quiere la inclusión de nuevos requerimientos para el proyecto.

-Insatisfacción del cliente. -Retraso en todas las actividades que son procedentes a esta actividad en el cronograma de proyecto.

15

Falta de personal capacitado para el mantenimiento y operación del sistema - Implementación

Operativo



-Demora en la solicitud del personal y de seguimiento y control al desarrollo de esta actividad. -Desconocimiento del perfil requerido para las personas a involucrar en esta actividad.

-Información publicada desactualizada -Colapso de la aplicación

16

Condiciones físicas y tecnológicas insuficientes y/o inapropiadas para la instalación y operación del sistema (servidores de aplicación y BD, licencias, redes de comunicaciones, condiciones de seguridad) - Implementación

Tecnología



-Demora en la disposición del software y hardware solicitado para el proyecto -Demora en la gestión por los encargados del proyecto para esta actividad.



COLDEPORTES


COD RIESGO CLASIFICACIÓN GENERADOR CAUSAS EFECTOS

17

Cambios de versión del software utilizado en el ambiente de pruebas y producción - construcción e Implementación

Tecnología


supervisor IGAC- COLDEPORTES

-Desconocimiento de las partes de la infraestructura informada y requerida para el proyecto -La no realización del levantamiento preliminar de requerimientos -Comunicación deficiente entre las partes

-Inestabilidad en el sistema desarrollado en ambiente de producción. -Demora en las actividades de desarrollo e implementación del sistema. -Posible no implementación del sistema en producción.

18

Cambios en el desempeño del sistema al migrar del ambiente de pruebas al de producción - Implementación

Operativo Coordinador, líderes de desarrollo y de

apoyo - IGAC

-Existe en el ambiente de producción nuevas necesidades de configuración de base de datos, y de la aplicación, no conocidas con anterioridad. -Incompatibilidad de alguno de los elementos de software utilizados en el proyecto con la arquitectura dispuesta en producción.

-Inestabilidad en el sistema desarrollado en ambiente de producción. -Poco uso o ningún uso del sistema por demora en los tiempos de respuesta. -Posible no implementación del sistema en producción.

19

Dificultad para la realización de las actividades programadas en el marco del convenio

Cumplimiento IGAC-

COLDEPORTES

-Demora en la gestión por los encargados del proyecto en las actividades y toma de decisiones -Falta de compromiso de los involucrados para el cumplimiento de las actividades solicitadas en el marco del proyecto. -Desconocimiento de los involucrados de sus responsabilidades en el marco del proyecto. -Falta de personal competente requerido para el proyecto

-Retraso en todas las actividades que son procedentes a las actividades retrasadas en el cronograma de proyecto. -Entrega de una solución parcial o incompleta por el no desarrollo de las actividades establecidas. -Incumplimiento de los plazos establecidos en el convenio

20

Demora en la concertación, validación y aprobación de los entregables del proyecto

Cumplimiento


supervisor, interventor,

coordinador IGAC - COLDEPORTES

-Falta de compromiso de las partes en el desarrollo de la actividad. -Demora por alguno de los involucrados en la revisión, corrección y/o aprobación de los entregables.

-Demora en la gestión de los recursos contractualmente establecidos contra entrega de productos o entregables y aprobación de los mismos. -Retraso en el desarrollo de las actividades del proyecto.


COLDEPORTES


2.2 CUANTIFICACIÓN DEL RIESGO

La probabilidad de ocurrencia de cada uno de los riesgos y su impacto sobre el convenio se muestra a continuación. Cada uno de los riesgos es priorizado de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia y nivel de impacto, actividad que fue realizada y sensibilizada en conjunto con los funcionarios de Coldeportes. 2.2.1 Probabilidad

El sistema de puntajes para medir la probabilidad de que un riesgo se presente, se indica a continuación:

Parámetro Puntaje Alta 3

Media 2

Baja 1

2.2.2 Impacto

El sistema de puntaje para medir la magnitud o impacto en caso de presentarse el riesgo se indica a continuación:

Título Puntaje Descripción

Leve 5 Impacto muy bajo sobre el proyecto. No es posible medirlo y puede ocasionar entre un 5% de desviación en el alcance, y en la fecha final del cronograma.

Moderado 10 Impacto medio que es medible sobre el proyecto, es decir, puede ocasionar entre 5% y 20% de desviación en el alcance, y en la fecha final del cronograma.

Catastrófico 20 Impacto muy alto sobre el proyecto, es decir, mayor a 20% de desviación en el alcance, y en la fecha final del cronograma.

2.2.3 Calificación de la Probabilidad de los riesgo s

Tabla 2 Análisis Cualitativo

COD RIESGO VALOR PROBABILIDAD VALOR IMPACTO GRADO DE EXPOSICIÓN

1 Definición poco clara del alcance del proyecto - Planificación

2 MEDIA 10 MODERADO ZONA DE RIESGO

MODERADO

2 Identificación parcial de los stakeholders del proyecto - Planificación 1 BAJA 5 LEVE

ZONA DE RIESGO

ACEPTABLE

3 Acceso parcial o limitado de la información requerida por el proyecto - Planificación

1 BAJA 20 CATASTROFICO ZONA DE RIESGO

MODERADO


COLDEPORTES



4 Participación baja o incumplimiento de los convocados a las diferentes reuniones - Planificación

1 BAJA 10 MODERADO ZONA DE RIESGO

TOLERABLE

5 Dificultad para la definición de las variables específicas para la construcción de los mapas coropléticos - Planificación


MODERADO

6 Demora en la concertación y aprobación del plan de gestión del proyecto - Planificación


TOLERABLE

7

Demora en la selección de las ciudades donde se van a levantar los escenarios deportivos - Evaluación y Determinación de ciudades


MODERADO

8 Demora en la selección de los 3860 escenarios deportivos a georreferenciar - Evaluación y Determinación de ciudades

2 MEDIA 20 CATASTROFICO ZONA DE RIESGO

IMPORTANTE

9

Datos alfanuméricos incompletos y no oficiales de las ligas y federaciones para estructurar las capas - Estructuración de la información Geográfica y Diseño


IMPORTANTE

10

Definición incompleta y no oficial de los atributos del formulario del censo de escenarios deportivos y recreativos (DANE 2007) - Diseño


IMPORTANTE

11

Demora en la concertación y aprobación del diseño del sistema (base de datos, arquitectura de la aplicación y diseño gráfico) - Diseño


MODERADO

12 Falta asesoría en la definición apropiada de la plataforma tecnológica - Diseño 1 BAJA 20 CATASTROFICO

ZONA DE RIESGO

MODERADO

13 Falta de software y hardware específico para la adecuación del ambiente de desarrollo y pruebas - Construcción


MODERADO

14

Solicitud de nuevos requerimientos, no relacionados en el alcance o solicitud de cambio de los requerimientos iniciales - Planificación, construcción e implementación


TOLERABLE

15 Falta de personal capacitado para el mantenimiento y operación del sistema - Implementación

3 ALTA 20 CATASTROFICO ZONA DE RIESGO

INACEPTABLE

16

Condiciones físicas y tecnológicas insuficientes y/o inapropiadas para la instalación y operación del sistema (servidores de aplicación y BD, licencias, redes de comunicaciones, condiciones de seguridad) - Implementación


IMPORTANTE

17 Cambios de versión del software utilizado en el ambiente de pruebas y producción - construcción e Implementación


MODERADO

18 Cambios en el desempeño del sistema al migrar del ambiente de pruebas al de producción - Implementación


MODERADO

19 Dificultad para la realización de las actividades programadas en el marco del convenio


TOLERABLE


COLDEPORTES



20 Demora en la concertación, validación y aprobación de los entregables del proyecto


IMPORTANTE

2.2.4 Matriz de calificación de riesgos

A continuación se presenta la calificación, evaluación y respuesta que debe realizarse a cada riesgo según el cuadrante en el que se presente, y la responsabilidad que se puede asumir dependiendo el impacto y probabilidad presente.

IMPACTO VALOR

CATASTRÓFICO 20

20 40 60 Zona de riesgo moderado Zona de riesgo importante Zona de riesgo inaceptable - Reducir el riesgo: Proteger la entidad - Compartir

- Reducir el riesgo: Prevenir el riesgo o Proteger la entidad - Compartir

- Evitar el riesgo - Reducir el riesgo: Prevenir el riesgo o Proteger la entidad Compartir

MODERADO 10

10 20 30 Zona de riesgo tolerable Zona de riesgo moderado Zona de riesgo importante

- Reducir el riesgo: Proteger la entidad - Compartir



LEVE 5

5 10 15 Zona de riesgo aceptable Zona de riesgo tolerable Zona de riesgo moderado

- Asumir el riesgo - Reducir el riesgo: Prevenir el riesgo

- Reducir el riesgo: Prevenir el riesgo

PROBABILIDAD BAJA MEDIA ALTA

VALOR 1 2 3


COLDEPORTES


2.2.5 Mapa de riesgos

La matriz de calificación presenta los principales riesgos que se deben controlar para evitar un desfase en la ejecución de las actividades y tareas definidas en el cronograma.

IM

PA

CT

O

CATASTROFICO

16 7 12 17 3 13 18 8 9 10 20 15

MODERADO

6 1 11 4 14 19 5

LEVE

2

BAJA MEDIA ALTA

PROBABILIDAD

2.3 PLAN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGOS

El plan de riesgos que se presenta a continuación busca realizar un conjunto de acciones para evitar, transferir o mitigar cada riesgo, basado en la probabilidad e impacto asignado a este riesgo. Así mismo actividades a realizar en caso de que se materialice este riesgo en el convenio, y quienes son los responsables o encargados de mitigar el riesgo.

Tabla 3 Valoración y tratamientos del Riesgo

RIESGO GRADO DE EXPOSICIÓN

¿Existen controles?

CONTROLES EXISTENTES

PLAN DE CONTINGENCIA ACTIVIDAD RESPONSABLE

Definición poco clara del

alcance del proyecto -

Planificación

ZONA DE RIESGO MODERADO SI

Reuniones con el comité operativo y técnico

-Reunión de comité técnico,

operativo, IGAC - Coldeportes para

conciliar

Comité técnico

Reunión para levantamiento de requerimientos con los funcionarios de COLDEPORTES -----


COLDEPORTES






Identificación parcial de los stakeholders del proyecto - Planificación

ZONA DE RIESGO ACEPTABLE SI


-Definir los stakeholders a involucrar en el

proyecto. -Reunión de

comité técnico, operativo, IGAC - Coldeportes para

aprobar stakeholders

Comité técnico

Requerimiento de los stakeholders

-----

Acceso parcial o limitado de la

información requerida por el

proyecto - Planificación

ZONA DE RIESGO MODERADO

SI


-Redefinir parámetros de

aceptación de los entregables. -Reunión de


aprobación.

Comité técnico

Seguimiento a los compromisos acordados en las reuniones de trabajo Reporte de los compromisos en las reuniones con el comité operativo y técnico

Participación baja o

incumplimiento de los

convocados a las diferentes reuniones -

Planificación

ZONA DE RIESGO TOLERABLE

SI

Citación por correo electrónico

-Notificación por oficio de los

incumplimientos y retraso de las actividades.

-Ajuste del plan de trabajo y de

gestión.

Comité técnico

Acta de reunión

-----

Dificultad para la definición de las variables específicas

para la construcción de

los mapas coropléticos - Planificación


SI

Reunión de validación de requerimientos

-Definición mínimos

requeridos para aprobación del comité técnico.



aprobación.

Comité técnico


-----

Demora en la concertación y aprobación del plan de gestión del proyecto - Planificación

ZONA DE RIESGO TOLERABLE SI


-Oficio indicando el incumplimiento en la aprobación del plan de gestión. -Definir plazos

límite de aprobación del

documento, ajuste de la planificación.

Comité técnico

Verificación y validación del documento entregable

-----

Demora en la selección de las ciudades

donde se van a levantar los escenarios deportivos - Evaluación y

Determinación de ciudades


SI

Seguimiento a los compromisos acordados en las reuniones de trabajo




gestión.

Comité técnico

-----

-----

Demora en la selección de

los 3860 escenarios

deportivos a georreferenciar - Evaluación y

ZONA DE RIESGO IMPORTANTE SI





Comité técnico -----

-----


COLDEPORTES






Determinación de ciudades

gestión.

Datos alfanuméricos incompletos y no oficiales de

las ligas y federaciones

para estructurar las

capas - Estructuración

de la información Geográfica y

Diseño






gestión.

Comité técnico

Reuniones con el comité técnico

Control de calidad de los datos (verificación y validación)

Definición incompleta y no

oficial de los atributos del

formulario del censo de

escenarios deportivos y recreativos

(DANE 2007) - Diseño


Reuniones con el comité técnico y operativo




gestión.

Comité técnico

Reunión con profesionales de infraestructura

-----

Demora en la concertación y aprobación del

diseño del sistema (base

de datos, arquitectura de la aplicación y diseño gráfico)

- Diseño


Reunión de verificación del documento de diseño


requeridos para aprobación del comité técnico.



aprobación.

Comité técnico

Seguimiento y control

Reuniones con el comité técnico y operativo

Falta asesoría en la definición apropiada de la

plataforma tecnológica -

Diseño


Reunión con el grupo TICS -Verificación del alcance definido en el proyecto.

-Definir acciones legales

pertinentes.

Oficinas Asesora Jurídica

competente.

Aplicación de la encuesta

Lista de chequeo software y hardware

Falta de software y hardware

específico para la adecuación del ambiente

de desarrollo y pruebas -

Construcción


Solicitud de disposición del ambiente de desarrollo

-Notificación por memorando de los incumplimientos y

retraso de las actividades.


gestión. -Solicitud de

modificación y aprobación al

comité operativo.

Coordinador técnico IGAC

Definición y aprobación de la arquitectura requerida para el proyecto en la etapa de planeación

-----

Solicitud de nuevos

requerimientos, no

relacionados en el alcance o

solicitud de cambio de los

ZONA DE RIESGO TOLERABLE

SI

Aprobación del plan de gestión del proyecto

-Verificación del alcance definido en el proyecto.


requeridos para aprobación del

comité operativo.

Comité técnico

Reuniones con el comité técnico para aprobación

-----


COLDEPORTES






requerimientos iniciales -

Planificación, construcción e

implementación



aprobación. Falta de personal

capacitado para el

mantenimiento y operación del

sistema - Implementació

n

ZONA DE RIESGO INACEPTABLE SI

Capacitación sobre la temática requerida -Notificación por

memorando de la inexistencia del perfil requerido

para el mantenimiento y

operación del sistema.

Comité técnico

Entrenamiento sobre la herramienta

soporte y mantenimiento al sistema

Condiciones físicas y

tecnológicas insuficientes

y/o inapropiadas

para la instalación y operación del

sistema (servidores de aplicación y

BD, licencias, redes de

comunicaciones, condiciones de seguridad) - Implementació

n

ZONA DE RIESGO IMPORTANTE

SI

Aprobación de la arquitectura definida para el proyecto

-Notificación por oficio del

incumplimiento de los requerimientos

mínimos de instalación y retraso de las actividades.

-Definición de una fecha límite para el

cumplimiento de los requisitos.

Jefe de oficina CIAF del IGAC

Lista de chequeo para instalación en producción

Acta con reporte de inconvenientes

Cambios de versión del software

utilizado en el ambiente de pruebas y

producción - construcción e Implementació

n


Aprobación del plan de gestión del proyecto


incumplimiento de los requerimientos

de software definido y del retraso de las actividades.

-Definición de una fecha límite para el

cumplimiento de los requisitos.

IGAC - COLDEPORTES

Aprobación de la arquitectura definida para el proyecto

-----

Cambios en el desempeño del

sistema al migrar del

ambiente de pruebas al de producción -

Implementación


Lista de chequeo para instalación en producción -Verificación del

alcance definido en el proyecto.

-Definir acciones legales

pertinentes.

Oficinas Asesora Jurídica

competente.

Reporte de incidencias por el cliente

Ejecución casos de prueba

Dificultad para la realización

de las actividades

programadas en el marco del

convenio

ZONA DE RIESGO TOLERABLE SI

Citación concertada por correo electrónico


incumplimiento de las actividades. -Verificación del alcance definido en el proyecto. -Definición de

mínimos

IGAC - COLDEPORTES


Informe con reporte de inconvenientes


COLDEPORTES






requeridos para aprobación del

comité operativo. -Reunión de


aprobación.

Demora en la concertación, validación y

aprobación de los entregables

del proyecto


Reunión de validación de entregables


incumplimiento de las actividades. -Verificación del alcance definido en el proyecto. -Definición de

mínimos requeridos para aprobación del

comité operativo. -Reunión de


aprobación.

IGAC - COLDEPORTES


Informe con reporte de inconvenientes

plan de gestiÓn del proyectoigacnet2.igac.gov.co/intranet/programacion_files/plan de... · 2013....

Documents