plan de gestión anual 2014. informe final

PLAN DE GESTIÓN ANUAL 2014

INFORME FINAL

PLAN DE GESTIÓN ANUAL 2014

Enero 2014

Plan de Gestión Anual 2014 Página 2

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN..................................................................................................... 3 2. VISIÓN GENERAL DE LOS PROYECTOS DEL PGA 2014 ................................... 5 3. RELACIÓN PE 2013-2016 Y PGA 2014 ................................................................. 8 4. DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ................................................................ 10

4.1. PROYECTOS CORPORATIVOS................................................................... 10 4.2. PROYECTOS ÁREA TÉCNICA Y CICLO INTEGRAL DEL AGUA................ 26 4.3. PROYECTOS ÁREA DE RESIDUOS ............................................................ 31 4.4. PROYECTOS ÁREA TRANSPORTE URBANO COMARCAL....................... 35 4.5. PROYECTOS SERVICIO TAXI...................................................................... 41


1. INTRODUCCIÓN

En la sesión del mes de marzo de 2013 el Consejo de Administración de SCPSA aprobó, por unanimidad de todos los grupos políticos y grupos de interés representados, el Plan Estratégico MCP/SCPSA 2013-2016.

El Plan Estratégico MCP/SCPSA 2013-2016 describe el marco general de actuación de la organización a largo plazo, definiendo un conjunto de principios, ejes y retos que la Entidad ha decidido asumir en este periodo de cuatro años. Son los que reflejamos a continuación:


El Plan de Gestión Anual (PGA) que presentamos en este documento es el cauce en el que se concretan los proyectos que responden a las orientaciones generales y a largo plazo que están expresadas en el Plan Estratégico. Por tanto, el PGA es un eslabón esencial del proceso de planificación que persigue las siguientes finalidades:

1. Establecer los proyectos clave de acuerdo con los diferentes ejes y retos estratégicos.

2. Aportar información precisa sobre los compromisos de gestión que asume la

Entidad, tanto en lo referido a los propios proyectos como a los resultados previstos a través de los indicadores del cuadro de mando.

3. Facilitar el seguimiento y evaluación de la gestión en sus diferentes niveles,

desde los Órganos de Gobierno y de Dirección hasta los departamentos y equipos de proyecto.

Como principal novedad, a partir de este ejercicio se han unificado los procesos de planificación y elaboración de presupuestos de la Entidad, de modo que se ofrece una perspectiva mucho más completa y mejor integrada de las actuaciones previstas, de su soporte económico y de los indicadores asociados.

Además del seguimiento periódico de la gestión que se realiza a nivel interno, formalmente se establece un seguimiento semestral en el que se informa a los Órganos de Gobierno de la evolución de cada proyecto y de los resultados obtenidos.

En definitiva, el Plan de Gestión Anual y los correspondientes informes de seguimiento, ofrecen una visión global del avance de la gestión de la organización de acuerdo a los compromisos adquiridos y expresados en el Plan Estratégico MCP/SCPSA 2013-2016.

2. VISIÓN GENERAL DE LOS PROYECTOS DEL PGA 2014


I. PROYECTOS CORPORATIVOS

1. Financiación de infraestructuras locales y servicios

2. Plan de apertura al exterior

3. Plan de innovación

4. Estrategia energética de MCP/SCPSA

5. Aprovechamiento térmico conducciones

6. Plan de seguridad del agua- Fase II

7. Coordinación de actividades empresariales en materia de prevención de riesgos laborales- Fase II

8. Gestión activos empresariales

9. Administración electrónica

10. Modelo de gestión corporativo

11. Accesibilidad a los Centros de Información y Educación Ambiental

12. Liderazgo

13. Encuesta de satisfacción de empleados

14. Adecuación reglamento orgánico

15. Diagnóstico sobre gestión de alianzas

16. Jornadas sobre las Mancomunidades: retos de futuro

II. PROYECTOS AREA TÉCNICA Y CIA

17. Ordenanzas técnicas de redes de abastecimiento y saneamiento

18. Reforma estructural de la ETAP de Urtasun

19. Plan de inversiones locales 2009-2012

20. Colector de aguas pluviales en Urbanización de Zizur Mayor

21. Plan de saneamiento y depuración 2013-2016


III. PROYECTOS ÁREA RESIDUOS

22. Plan de recogida separada de materia orgánica

23. Nueva contrata de recogida

24. Plan de tratamiento de materia orgánica

25. Plan de tratamiento de la fracción resto

IV. PROYECTOS TRANSPORTE URBANO COMARCAL

26. Financiación TUC

27. Nuevo marco tarifario del TUC

28. Estudio de reorganización del servicio del TUC- Fase II

29. Contrato de mobiliario urbano en paradas TUC

30. Sistema Central de Gestión del Medio de Pago

31. Modalidades de pago del TUC

V. PROYECTOS SERVICIO TAXI

32. Diagnóstico del Taxi

33. Actualización tarifaria Taxi

3. RELACIÓN PE 2013-2016 Y PGA 2014

EJES ESTRATÉGICOS RETOS ESTRATÉGICOS PROYECTOS PGA 2014

1.1. Incrementar la calidad de los servicios.

• PGA 19: Plan de inversiones locales 2009-2012 (abastecimiento, saneamiento y residuos).

• PGA 20: Colector de aguas pluviales en Urbanización de Zizur Mayor. • PGA 21: Plan de saneamiento y depuración 2013-2016. • PGA 23: Nueva contrata de recogida. • PGA 30: Sistema central de gestión del medio de pago del TUC. • PGA 31: Modalidades de pago del TUC. • PGA 32: Diagnóstico del servicio del taxi.

1.2. Facilitar la relación con la Entidad. • PGA 9: Administración electrónica.

1.3. Coordinar y mejorar la planificación de las infraestructuras y servicios.

• PGA 17: Ordenanzas técnicas de redes de abastecimiento y saneamiento.

• PGA 18: Reforma estructural ETAP Urtasun. • PGA 19: Plan de inversiones locales 2009-2012. • PGA 21: Plan de saneamiento y depuración 2013-2016. • PGA 32: Diagnóstico del servicio del Taxi.

1.4. Diseñar e implantar el sistema de tratamiento Foru y resto. • PGA 22: Plan de recogida separada de materia orgánica. • PGA 24: Plan de tratamiento de materia orgánica. • PGA 25: Plan de tratamiento de la fracción resto.

1.5. Diseñar e implantar el nuevo modelo de red TUC. • PGA 28: Estudio de reorganización del servicio-Fase II.

1.6. Aumentar el uso del TUC. • PGA 27: Nuevo marco tarifario del TUC. • PGA 28: Estudio de reorganización del servicio-Fase II. • PGA 31: Modalidades de pago del TUC.

1. CIUDADANIA Y SERVICIOS

Incrementar la satisfacción prestando servicios de calidad y planificándolos con antelación.

1.7. Reforzar la capacidad de respuesta ante situaciones críticas y de emergencia.

• PGA 6: Plan de seguridad del agua-Fase III • PGA 21: Plan de saneamiento y depuración 2013-2016.

2.1. Estabilizar la financiación de los servicios y sus infraestructuras.

• PGA 1: Financiación de infraestructuras locales y servicios. • PGA 26: Financiación TUC. • PGA 29: Contrato de mobiliario urbano paradas TUC. • PGA 33: Actualización tarifaria Taxi.

2.2. Diseñar e implantar nuevo marco tarifario de los servicios. • PGA 26: Financiación TUC. • PGA 27: Nuevo marco tarifario del TUC.

2. FINANZAS Lograr estabilidad económica y financiera.

2.3. Incrementar la autonomía financiera. • PGA 26: Financiación TUC.

3.1. Fortalecer el liderazgo. • PGA 12: Liderazgo. 3. PERSONAS Y

ORGANIZACION Desarrollar una Organización cohesionada, 3.2. Potenciar el compromiso, profesionalidad y satisfacción de las

personas. • PGA 13: Encuesta de satisfacción de empleados.


3.3. Promover la gestión del cambio y del conocimiento. • PGA 2: Plan de apertura al exterior. motivada y flexible.

3.4. Mejorar la gestión, planificación y coordinación.

• PGA 7: Coordinación de actividades empresariales en materia de prevención de riesgos laborales- Fase II.

• PGA 8: Gestión de activos empresariales. • PGA 9: Administración electrónica. • PGA 10: Modelo de gestión corporativo

4.1. Mejorar los procesos para un óptimo aprovechamiento de recursos.

• PGA 8: Gestión de activos empresariales. • PGA 10: Modelo de gestión corporativo.

4.2. Potenciar la integración medioambiental como factor propio de los servicios que prestamos.

• PGA 4: Estrategia energética de MCP/SCPSA. • PGA 5: Aprovechamiento térmico de conducciones.

4. GESTION INTEGRADA Incrementar la eficiencia en la gestión diaria, sostenible e innovadora.

4.3. Potenciar la innovación y tecnología. • PGA 3: Plan de Innovación. • PGA 4: Estrategia energética MCP/SCPSA. • PGA 5: Aprovechamiento térmico de conducciones.

5.1. Incrementar la participación y colaboración en Órganos de Gobierno, Entidades locales y foros técnicos y de decisión • PGA 2: Plan de apertura al exterior.

5.2. Favorecer alianzas con grupos de interés. • PGA 15: Diagnóstico sobre gestión de alianzas.

5.3. Reforzar la Responsabilidad Social Corporativa. • PGA 11: Accesibilidad a los Centros de Información y Educación Ambiental.

5. SOCIEDAD Y ALIANZAS

Incrementar la confianza y colaboración con los distintos grupos de interés.

5.4. Mejorar la comunicación bidireccional con la sociedad, para avanzar en transparencia, participación y colaboración. • PGA 9: Administración electrónica.

6.1. Consolidar y compartir la filosofía y diseño de la entidad. • PGA 15: Diagnóstico sobre gestión de alianzas. • PGA 16: Jornadas sobre las Mancomunidades: retos de futuro.

6.2. Participar activamente en la configuración del nuevo mapa local. • PGA 1: Financiación de infraestructuras locales y servicios.

6. FUTURO MANCOMUNIDAD

Consolidar un nuevo marco de prestación de servicios en la Comarca de Pamplona potenciando el modelo mancomunado.

6.3. Revisar el modelo de representación de los entes mancomunados y el funcionamiento de los órganos de gobierno.

• PGA 14: Adecuación del reglamento orgánico.

4. DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS 4.1. PROYECTOS CORPORATIVOS

PLAN DE GESTIÓN ANUAL Nº 1 Financiación de infraestructuras locales y servicios

EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS

EJE 2. FINANZAS. RETO 2.1. Estabilizar la financiación de los servicios e infraestructuras.

EJE 6. FUTURO MANCOMUNIDAD. RETO 6.2. Participar activamente en la configuración del nuevo mapa local.

META Definir la futura financiación de las infraestructuras y servicios locales, incluyendo la aplicación de la Directiva Marco del Agua con criterios generales para toda Navarra.

OBJETIVOS 2014

Participar en el grupo de trabajo sobre financiación constituido en noviembre de 2012 por el Departamento de Administración Local del Gobierno de Navarra para analizar la situación actual y elaborar propuestas de mejora. Las actuaciones previstas son:

• Consensuar un documento común que recoja los criterios a aplicar en la futura financiación de los servicios públicos competencia de Mancomunidad.

• Aplicar las conclusiones derivadas de dicho documento a la facturación de los servicios e infraestructuras.

• Elaborar un calendario de actuación y acomodo a la nueva estructura de financiación.

RESPONSABLE Amparo Miqueleiz, Directora-Gerente de SCPSA. Maite Donázar, Secretaria General de Mancomunidad. Manuel Lumbreras, Interventor de Mancomunidad.

FECHA INICIO/FIN 01/2014-12/2014

PRESUPUESTO N/A

OBSERVACIONES Proyecto plurianual iniciado en 2013.

PLAN DE GESTIÓN ANUAL Nº 2


Plan de apertura al exterior


EJE 3. PERSONAS Y ORGANIZACIÓN. RETO 3.3. Promover la gestión del cambio y del conocimiento.

EJE 5. SOCIEDAD Y ALIANZAS. RETO 5.1. Incrementar la participación y colaboración en foros técnicos y de decisión.

META

Fomentar la apertura al exterior de forma sistemática en todas sus áreas de actividad, impulsando la cooperación con otras entidades u organismos de nuestro entorno, así como con entidades educativas, especialmente universitarias. La finalidad principal es que la apertura al exterior sea un vector de dinamización y modernización permanente de la Entidad y un cauce para compartir y atraer conocimiento.

OBJETIVOS 2014

1. Consolidar y sistematizar la presencia en Comités y asociaciones sectoriales de cada uno de los servicios que prestamos: Ciclo Integral del Agua, Residuos y Transporte.

2. Disponer de la información actualizada y completa de todos los

foros exteriores en los que participa personal de MCP/SCPSA. 3. Diseñar un espacio accesible y digitalizado en el que compartir

la información que se genera en los foros en los que se participa.

RESPONSABLE Álvaro Miranda, Director de Innovación y Proyectos Estratégicos.


PRESUPUESTO N/A



PLAN DE GESTIÓN ANUAL Nº 3 Plan de innovación


EJE 4. GESTIÓN INTEGRADA. RETO 4.3. Potenciar la innovación y tecnología.

META

Disponer de un Primer Plan de Innovación estructurado y con un horizonte 2013-2016. La finalidad es que este Plan de Innovación sea un vector de dinamización y modernización permanente de la Entidad e implique la participación de la organización en el desarrollo de nuevas tecnologías y en la generación de empleo asociado a nivel local y regional.

OBJETIVOS 2014

1. Concluir y aprobar el Plan de Innovación MCP-SCPSA 2014-2016.

2. Consolidarlo y ponerlo en marcha. 3. Desarrollar al menos un proyecto de innovación en cada una

de las áreas de la organización.

RESPONSABLE Álvaro Miranda, Director Innovación y Proyectos Estratégicos.


PRESUPUESTO 30.000 euros en asistencia técnica.




Estrategia energética de MCP/SCPSA


EJE 4. GESTIÓN INTEGRADA. RETO 4.2. Potenciar la integración medioambiental como factor propio de los servicios que prestamos. RETO 4.3. Potenciar la innovación y tecnología.

META Sostenibilidad 100% de MCP/SCPSA. No dependencia de combustibles fósiles. Huella de Carbono de MCP/SCPSA= 0

OBJETIVOS 2014

1. Desarrollar estudios sistemáticos sobre la situación energética actual de MCP/SCPSA:

• Balance energético integral. • Auditoría energética de las flotas: propia, autobuses TUC y

camiones Residuos. • Auditoría energética edificios MCP/SCPSA. • Auditoría energética plantas MCP/SCPSA.

2. Disponer de alternativas de actuación:

• Plan de sustitución de combustibles en flotas. • Plan de reducción de consumos en edificios y plantas de

MCP/SCPSA. • Benchmarking tecnológico sobre generación de

combustibles. • Plan de transformación flota propia en vehículos eléctricos.



PRESUPUESTO 100.000 euros en asistencia técnica y auditorías.



Aprovechamiento térmico conducciones


EJE 4. GESTIÓN INTEGRADA. RETO 4.2. Potenciar la integración medioambiental como factor propio de los servicios que prestamos. RETO 4.3. Potenciar la innovación y tecnología.

META Analizar durante 2014 el potencial del aprovechamiento térmico de las conducciones de abastecimiento y saneamiento.

OBJETIVOS 2014

1. Implantar e iniciar la explotación de 2 proyectos piloto de demostración para el aprovechamiento térmico de conducciones de abastecimiento y saneamiento.

2. De acuerdo a los resultados y conclusiones obtenidas en los 2

proyectos piloto de demostración, confeccionar un Plan Integral de para el aprovechamiento térmico de las redes de abastecimiento y saneamiento.

3. Establecer el marco administrativo-económico para su posible

explotación.



PRESUPUESTO 50.000 euros en asistencia técnica.



Plan de seguridad del agua -Fase II


EJE 1. CIUDADANÍA Y SERVICIOS. RETO 1.7. Reforzar la capacidad de respuesta ante situaciones de críticas y de emergencia.

META Diseñar y elaborar el Plan de Seguridad del Agua de acuerdo a la normativa existente y en coordinación con necesidades de la Entidad en materia de situaciones críticas.

OBJETIVOS 2014

1. Establecer procedimientos para comprobar que el Plan de Seguridad del Agua funciona eficazmente (auditorías).

2. Desarrollar los programas de apoyo.

3. Elaborar medidas de gestión para el funcionamiento normal y en casos de incidencias.

4. Establecer los procedimientos de documentación y comunicación.

RESPONSABLE Alfonso Amorena, Director de Control de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales.


PRESUPUESTO N/A




Coordinación de actividades empresariales en materia de prevención de riesgos laborales –Fase II


EJE 3. PERSONAS Y ORGANIZACIÓN. RETO 3.4. Mejorar la gestión, planificación y coordinación.

META

Establecer una coordinación sistematizada y efectiva entre SCPSA y sus empresas colaboradoras en materia de prevención de riesgos laborales, que alcance a todas las distintas situaciones que se producen y que permita cumplir con rigor las obligaciones legales en esta materia.

OBJETIVOS 2014

Implantar el procedimiento de Coordinación de Actividades Empresariales en la organización, a través de los siguientes hitos: 1. Aprobar y desplegar el Plan de Seguridad y salud del Taller de

Mantenimiento de Redes e Instalaciones.

2. Formación de plan de seguridad y salud de los trabajadores del Taller de Mantenimiento de Redes e Instalaciones.

3. Contratación externa para control documental mediante aplicación informática) y deber in vigilando para los centros.

RESPONSABLE Alfonso Amorena, Director de Control de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales.


PRESUPUESTO Contratación de asistencia externa por un importe de 50.000 euros (cuenta de gastos Servicio de Prevención 64900026).


PLAN DE GESTIÓN ANUAL Nº 8 Gestión de activos empresariales



EJE 4. GESTIÓN INTEGRADA. RETO 4.1. Mejorar los procesos para un óptimo aprovechamiento de los recursos.

META

Optimizar el rendimiento de los activos de SCPSA durante su ciclo de vida mediante la implantación de un software de control para mejorar:

• Aspectos de gestión. • Mantenimiento preventivo y correctivo. • Cumplimiento regulatorio sobre Normativa Seguridad y

Medio Ambiental.

OBJETIVOS 2014

1. Finalizar la implantación en las tres ETAP. 2. Comenzar la implantación de manera autónoma con algunas

problemáticas básicas de mantenimiento, como la gestión de fosas y/o parque fluvial y/o vehículos y/o previos EDAR, etc.).

RESPONSABLE Felipe Alonso, Director de Organización y Sistemas de Información.


PRESUPUESTO 85.000 euros

OBSERVACIONES Implantación en EDAR en 2015. Siguientes años: resto de unidades donde proceda aplicar la solución.



Administración electrónica


EJE 1. CIUDADANÍA Y SERVICIOS. RETO 1.2. Facilitar la relación con la Entidad.


EJE 5. SOCIEDAD Y ALIANZAS. RETO 5.4. Mejorar la comunicación bidireccional con la sociedad para avanzar en transparencia, participación y colaboración.

META

Incrementar la eficiencia en la gestión facilitando el acceso electrónico de la ciudadanía a los trámites relacionados con los servicios que prestamos, simplificando y agilizando los mismos mediante la implantación de procesos y aplicaciones de administración electrónica, y la adecuación de la organización a esta forma de trabajar con los ciudadanos.

OBJETIVOS 2014

1. Migrar a la versión 3 de SIGEM para aprovechar las nuevas funcionalidades.

2. Analizar, modelizar e implantar la fase 1 de aquellos

procedimientos SCPSA/MCP que más aporten según un doble criterio:

• Facilitar la interacción con la ciudadanía. • Mejorar la productividad interna o trabajo horizontal

dentro de la organización.

3. Implantar dentro de la organización el expediente electrónico junto con el despliegue y formación en las diferentes herramientas electrónicas (certificado electrónico, firma electrónica, notificaciones electrónicas, tramitación electrónica).

RESPONSABLE Felipe Alonso, Director de Organización y Sistemas de Información.

FECHA INICIO/FIN 01/2014-12/ 2014



PLAN DE GESTIÓN ANUAL Nº 10 Modelo de Gestión Corporativo



EJE 4. GESTIÓN INTEGRADA. RETO 4.1. Mejorar los procesos para un óptimo aprovechamiento de recursos.

META

Mejorar el funcionamiento de la Organización a través de:

• Un modelo de gestión útil. • Adaptado a las necesidades de la Dirección de la empresa. • Que facilite el acceso a la información relevante y la toma

de decisiones.

OBJETIVOS 2014

1. Establecer un espacio colaborativo en el Portal del Empleado con las herramientas informáticas apropiadas que faciliten el volcado de información del Modelo de Gestión Corporativo, así como su accesibilidad y uso compartido.

2. Disponer de un mapa de procesos actualizado en el que

fundamentar la visión transversal del conjunto de las actividades de la organización.

3. Sistematizar y automatizar la gestión de indicadores asociados

a los procesos. 4. Revisar y actualizar el 25% de los procesos existentes,

incorporando su documentación actualizada al portal de colaboración.

RESPONSABLE Manuel Iribarren, Director de Organización.

FECHA INICIO/FIN 01/2014 - 12/2014

PRESUPUESTO 55.000 euros en asistencia técnica (sistemas de información) y consultoría de apoyo.

OBSERVACIONES Proyecto plurianual comenzada en 2013. Se estima su desarrollo durante 2014 y 2015.



Accesibilidad a los Centros de Información y Educación Ambiental


EJE 5. SOCIEDAD Y ALIANZAS: Incrementar la confianza y colaboración con los distintos grupos de interés.

RETO 5.3. Reforzar la Responsabilidad Social Corporativa.

META Mejorar la accesibilidad de todos los Centros de Información y Educación Ambiental, especialmente para personas sordas e invidentes.

OBJETIVOS 2014

Las actuaciones se realizan en los cuatros Centros de Información y Educación Ambiental (Arteta, Mendillorri, Batán y Molino) y se concretan en los siguientes objetivos: 1. Instalar un bucle de inducción para sordos en las salas de

vídeos y conferencias.

2. Subtitular los vídeos con texto y lenguaje de signos para sordos.

3. Sonorizar los vídeos para invidentes.

4. Realizar una auditoría general de accesibilidad según norma ISO y que será validada por CORMIN para corregir disfunciones y garantizar/certificar la accesibilidad total.

RESPONSABLE Carmen Villanueva, Jefa de Programa Educativo y Divulgativo.

FECHA INICIO/FIN 01/2014- 09/ 2014




Liderazgo


EJE 3. PERSONAS Y ORGANIZACIÓN. RETO 3.1. Fortalecer el liderazgo.

META Mejorar la gestión de las personas que componen MCP/SCPSA desarrollando la competencia de liderazgo del Comité de Dirección y del resto de niveles de dirección, potenciando la cohesión de estos equipos.

OBJETIVOS 2014

El principal objetivo de este proyecto en 2014 consiste en desplegar a los distintos niveles de Dirección de la organización el Modelo de Liderazgo definido por el Comité de Dirección en 2013. Para ello está previsto desarrollar los siguientes hitos: 1. Continuar con las acciones (formativas, coaching…) para el

desarrollo o mejora de las competencias de liderazgo del Comité de Dirección.

2. Concretar el despliegue del modelo de liderazgo de SCPSA a

desarrollar en los diferentes niveles de liderazgo.

3. Elaborar el programa de desarrollo.

4. Poner en marcha acciones para el desarrollo y mejora de las competencias de liderazgo de las personas que pertenecen a estos niveles.

RESPONSABLE Teresa Azcona, Directora de Recursos Humanos.

FECHA INICIO/FIN 01/2014- 12/ 2014

PRESUPUESTO Partida 629700015 (Formación).

OBSERVACIONES Proyecto plurianual que comenzó en 2013 y que probablemente tendrá continuidad en 2015.


PLAN DE GESTIÓN ANUAL Nº 13 Encuesta de satisfacción de empleados


EJE 3. PERSONAS Y ORGANIZACIÓN. RETO 3.2. Potenciar el compromiso, profesionalidad y satisfacción de las personas.

META Mejorar y simplificar la encuesta de satisfacción de los empleados para llevarla a cabo en 2014.

OBJETIVOS 2014

1. Identificar acciones de mejora de la encuesta a partir de un diagnóstico elaborado al efecto.

2. Elaborar un nuevo cuestionario de encuesta de satisfacción. 3. Aplicar la encuesta en 2014.

RESPONSABLE Teresa Azcona, Directora de Recursos Humanos.

FECHA INICIO/FIN 01/2014 -12/ 2014


OBSERVACIONES El desarrollo de este proyecto implica que no se aplicará la encuesta en 2013.


PLAN DE GESTIÓN ANUAL Nº 14 Adecuación del reglamento orgánico


EJE 6. FUTURO MANCOMUNIDAD. RETO 6.3. Revisar el modelo de representación de los entes mancomunados y el funcionamiento de los órganos de gobierno.

META Adecuar el Reglamento Orgánico a la e-administración y a la Ley Foral 11/2013, de 12 de marzo, que establece la delegación de voto de los concejales en los ayuntamientos.

OBJETIVOS 2014

1. Redactar borrador.

2. Someter el borrador a la Comisión Permanente de la Mancomunidad.

3. Aprobar el Reglamento.

4. Publicación y entrada en vigor.

RESPONSABLE Maite Donázar, Secretaria General de la Mancomunidad.


PRESUPUESTO N/A



Diagnóstico sobre gestión de alianzas


EJE 5. SOCIEDAD Y ALIANZAS. RETO 5.2. Favorecer alianzas con grupos de interés.

EJE 6. FUTURO MANCOMUNIDAD. RETO 6.1. Consolidar y compartir la filosofía y diseño de la Entidad.

META Mejorar la relación de mutuo beneficio y orientada a largo plazo que establecemos con aquellas instituciones, empresas y organizaciones que son clave para el desarrollo de nuestra actividad en el marco del Plan Estratégico 2013-2016.

OBJETIVOS 2014

1. Identificar las alianzas que responden a los retos estratégicos 2013-2016.

2. Describir el estado de situación de cada una de ellas.

3. Revisar la sistemática de gestión y plantear las mejoras

oportunas.

RESPONSABLE Manuel Iribarren, Director de Organización.


PRESUPUESTO N/A


PLAN DE GESTIÓN ANUAL Nº 16 Jornadas sobre las Mancomunidades: retos de futuro


EJE 6. FUTURO MANCOMUNIDAD. RETO 6.1. Consolidar y compartir la filosofía y diseño de la Entidad.

META Propiciar el debate en defensa de la figura de las Mancomunidades plurifuncionales.

OBJETIVOS 2014 Realizar una Jornada sobre la figura de las Mancomunidades plurifuncionales.

RESPONSABLE Amparo Miqueleiz, Directora-Gerente de SCPSA.


PRESUPUESTO N/A


4.2. PROYECTOS ÁREA TÉCNICA Y CICLO INTEGRAL DEL AGUA

PLAN DE GESTIÓN ANUAL Nº 17 Ordenanzas técnicas de redes de abastecimiento y saneamiento


EJE 1. CIUDADANÍA Y SERVICIOS. RETO 1.3. Coordinar y mejorar la planificación de las infraestructuras y servicios.

META Ajustar las modificaciones que se han producido en el ámbito de la construcción y adaptarlas a las necesidades del entorno actual, plasmándolas en las ordenanzas técnicas.

OBJETIVOS 2014

1. Concluir la revisión de las aportaciones recibidas de todos los departamentos implicados.

2. Redactar el documento definitivo. 3. Aprobar las nuevas ordenanzas por parte de la Asamblea

(previsto en 2015).

RESPONSABLE Álvaro Martínez, Director de Proyectos y Obras.


PRESUPUESTO N/A

OBSERVACIONES Plan plurianual iniciado en 2013 y que finalizará en 2015.


PLAN DE GESTIÓN ANUAL Nº 18 Reforma estructural ETAP Urtasun


EJE 1. CIUDADANÍA Y SERVICIOS. RETO 1.3.Coordinar y mejorar la planificación de las infraestructuras y servicios.

META Aumentar la vida útil de la ETAP de Urtasun tras casi 40 años de funcionamiento, procediendo al mantenimiento (limpieza, saneado e impermeabilización) de la línea de agua.

OBJETIVOS 2014

Los principales objetivos son: 1. Eliminar fugas de agua y pérdidas de arena 2. Eliminar placas de fibrocemento. Para ello, se intervendrá en las siguientes instalaciones: 1. Reparar e impermeabilizar la obra de llegada y la cámara de

mezcla. 2. Reparar e impermeabilizar los decantadores 1 y 2, y cambiar

las placas de retención. 3. Rehabilitar los 6 filtros de arena, reparándolos,

impermeabilizándolos y cambiando el falso fondo.

RESPONSABLE Teo Herreras, Jefe ETAP.


PRESUPUESTO 500.000 euros en 2014, de un total de 1.000.000 de euros previsto.

OBSERVACIONES Proyecto plurianual que continuará en 2015.


PLAN DE GESTIÓN ANUAL Nº 19 Plan de inversiones locales 2009-2012 (abastecimiento, saneamiento y residuos)


EJE 1. CIUDADANÍA Y SERVICIOS. RETO 1.1. Incrementar la calidad de los servicios. RETO 1.3. Coordinar y mejorar la planificación de las infraestructuras y servicios.

META Realizar las obras promovidas por la MCP y contempladas en el Plan de Inversiones Locales 2009-2012, lo cual implica la subvención del Departamento de Administración Local del Gobierno de Navarra.

OBJETIVOS 2014

Desarrollo de las obras programadas en los plazos previstos:

• Redes Sorauren. • Redes de Berian. (zona 3). • Redes de Muruzábal. • Abastecimiento Olaibar. • Abastecimiento Juslapeña.




OBSERVACIONES

Plan prorrogado tres años (hasta 2015) sin variación en el importe. Se desarrollará en función de los compromisos de gasto del Departamento de Administración Local del Gobierno de Navarra. A futuro habrá que tener en cuenta el establecimiento de nuevos sistemas de financiación.


PLAN DE GESTIÓN ANUAL Nº 20 Colector de aguas pluviales en Urbanización de Zizur Mayor


EJE 1. CIUDADANÍA Y SERVICIOS. RETO 1.2. Incrementar la calidad de servicio.

META

Incrementar la capacidad de transporte del sistema de saneamiento de aguas pluviales en la urbanización de Zizur Mayor mediante la ejecución de un nuevo colector que evite la generación de daños en episodios de aguaceros extremos.

OBJETIVOS 2014 Inicio y desarrollo de la obra, con una duración prevista de 14 meses.



PRESUPUESTO 2.000.000 euros (total 4.390.000)

OBSERVACIONES Proyecto plurianual hasta 2015.


PLAN DE GESTIÓN ANUAL Nº 21 Plan de saneamiento y depuración 2013-2016


EJE 1. CIUDADANÍA Y SERVICIOS. RETO 1.1. Incrementar la calidad de los servicios. RETO 1.3. Coordinar y mejorar la planificación de las infraestructuras y servicios. RETO 1.7. Reforzar la capacidad de respuesta ante situaciones de críticas y de emergencia.

META

Construir las infraestructuras necesarias y lograr el óptimo funcionamiento de las infraestructuras disponibles, concretado en:

• Ajuste de los costes de operación a los rendimientos requeridos por el organismo competente.

• Minimización del consumo energético mediante el aprovechamiento de los recursos contenidos en las aguas residuales.

OBJETIVOS 2014

Ejecución de las acciones del Plan previstas para el año 2014 en coordinación con NILSA: Depuración comarcal (EDAR Arazuri) Ejecución de las inversiones en reactores biológicos (2 balsas), suministro y puesta en marcha centrífuga, construcción de flotador, así como la redacción del proyecto de tamiz aliviadero general Planta. Depuración local (Fosas y EDARs) Ejecución de obras de emisario-fosa de Arraiza y emisario-fosa de Ollo Senosian. Redacción proyectos de Zabalza, Anotz, Arteta y Zubiri. Saneamiento comarcal Se inician las obras de ampliación de saneamiento Orkoien-Orobia-Arazuri a cargo de SCPSA para su posterior amortización por NILSA. A estas acciones se le suman las derivadas del cumplimiento de la autorización de la CHE para el vertido de la EDAR en materia de control de alivios al río en situación de tormentas y comportamiento del DRAT Chantrea.

RESPONSABLE Juan Ramón Ilarregui, Director Área Técnica y Ciclo Integral del Agua.


PRESUPUESTO

Presupuesto: NILSA (Plan de Explotación Saneamiento) y SCPSA. Inversión en 2014: 2.283.125 euros. Se ejecutarán las obras en edificio central de la EDAR Arazuri a cargo de SCPSA para su posterior amortización por NILSA.

OBSERVACIONES Proyecto plurianual. Coordinación de actividades con la empresa NILSA.


4.3. PROYECTOS ÁREA DE RESIDUOS

PLAN DE GESTIÓN ANUAL Nº 22 Plan de recogida separada de materia orgánica


EJE 1. CIUDADANÍA Y SERVICIOS. RETO 1.4. Diseñar e implantar el sistema de tratamiento FORU y resto.

META

Disminuir el vertido de materia orgánica contenida en los residuos, estableciendo criterios de dimensionamiento para la recogida separada de materia orgánica y su tratamiento, de acuerdo a lo establecido en el RD 1481/2001 y los objetivos marcados en el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Navarra (recogida de 50% con el 10% máximo de impropios).

OBJETIVOS 2014

El objetivo es implantar la recogida separada de materia orgánica en la Comarca de Pamplona, para lo cual los hitos a desarrollar en 2014 son: 1. Análisis de los datos obtenidos de la prueba piloto de

implantación del quinto contenedor.

2. Obtener los parámetros para el diseño e implantación en toda la Comarca de Pamplona.

3. Inicio de la Fase II.

RESPONSABLE Carmen Lainez, Directora de Residuos.



OBSERVACIONES Plan plurianual iniciado en 2013. Previsión de continuidad en años siguientes.



Nueva contrata de recogida


EJE 1. CIUDADANÍA Y SERVICIOS. RETO 1.1. Incrementar la calidad de los servicios.

META Ante la finalización del actual contrato de recogida, corresponde proceder a la adjudicación de la nueva contrata de recogida en 2014, de modo que esté operativa en enero de 2015.

OBJETIVOS 2014 1. Estudio de ofertas.

2. Adjudicación en junio de 2014, de modo que el servicio de la

nueva contrata sea efectivo en enero de 2015.



PRESUPUESTO Por determinar.

OBSERVACIONES Proyecto iniciado en 2013, estando prevista la licitación dentro de este año.



Plan de tratamiento de materia orgánica



META Prever las actuaciones y/o instalaciones necesarias para el tratamiento de la materia orgánica, de acuerdo con lo establecido en el RD 1481/2001, que supone una reducción al 35% de biorresiduos vertidos para 2016.

OBJETIVOS 2014

1. Valorar el resultado del tratamiento de la materia orgánica procedente de la prueba piloto de recogida separada.

2. Planificar y desarrollar las acciones necesarias para el

tratamiento de la materia orgánica según resultados del estudio que finalizará en diciembre de 2013.



PRESUPUESTO 60.000 euros.

OBSERVACIONES Proyecto plurianual.



Plan de tratamiento de la fracción resto



META Establecer criterios de actuación en lo referente al tratamiento de la fracción resto de los residuos, de acurdo a lo establecido en el RD 1481/2001 y el Plan Integrado de Gestión de Residuos del Gobierno de Navarra.

OBJETIVOS 2014

1. Seguimiento por parte de la Comisión Técnica Gobierno de Navarra-MCP de la evolución tecnológica en materia de tratamiento de residuo.

2. Avanzar en el diseño e implantación del tratamiento de la

fracción resto de los residuos.



PRESUPUESTO N/A



4.4. PROYECTOS ÁREA TRANSPORTE URBANO COMARCAL

PLAN DE GESTIÓN ANUAL Nº 26 Financiación TUC


EJE 2. FINANZAS. RETO 2.1. Estabilizar la financiación de los servicios e infraestructuras. RETO 2.2. Diseñar e implantar nuevo marco tarifario de los servicios. RETO 2.3. Incrementar la autonomía financiera.

META Lograr la estabilidad financiera del TUC mediante la implantación de nuevos ingresos.

OBJETIVOS 2014

1. Impulsar la modificación legal necesaria por parte del Parlamento de Navarra.

2. Elaborar y tramitar la ordenanza fiscal para su aprobación por

parte de la Asamblea de MCP. 3. Implantar los nuevos ingresos de forma operativa.

RESPONSABLE Amparo Miqueleiz, Directora- Gerente SCPSA.


PRESUPUESTO N/A

OBSERVACIONES Proyecto condicionado a la aprobación en 2013 del Plan de Transporte 2014-2017.



Nuevo marco tarifario del TUC


EJE 1. CIUDADANÍA Y SERVICIOS. RETO 1.6. Aumentar el uso del TUC.

EJE 2. FINANZAS.

RETO 2.2. Diseñar e implantar nuevo marco tarifario de los servicios.

META Implantar el nuevo marco tarifario del TUC bonificando a los usuarios frecuentes.

OBJETIVOS 2014

1. Preparar la propuesta de marco tarifario. 2. Aprobar el marco tarifario por parte de la Asamblea de MCP. 3. Implantarlo.

RESPONSABLE Jesús Velasco, Director Área de Transporte.



OBSERVACIONES Proyecto dependiente de la evolución del Sistema Central del Medio de Pago.



Estudio de reorganización del servicio- Fase II


EJE 1. CIUDADANÍA Y SERVICIOS. RETO 1.5. Diseñar e implantar el nuevo modelo de red TUC. RETO 1.6. Aumentar el uso del TUC.

META Disponer de un estudio del servicio del TUC que compare un sistema radial como el actual con un sistema mallado en el que se priorice el transporte público sobre el privado.

OBJETIVOS 2014

1. Explotar la encuesta de movilidad. 2. Modelizar los resultados. 3. Elaborar el diagnóstico de la movilidad. 4. Estudiar las alternativas de reordenación de la red. 5. Obtener la propuesta definitiva de red.

RESPONSABLE José L. Díaz Carrero, Técnico de Estudios y Planificación del Transporte.


PRESUPUESTO 159.831,88 euros.

OBSERVACIONES Proyecto plurianual comenzado en 2013.



Contrato de mobiliario urbano paradas TUC


EJE 2. FINANZAS. RETO 2.1. Estabilizar la financiación de los servicios y sus infraestructuras.

META Gestionar la previsible solicitud de modificación del contrato de mobiliario urbano en las paradas, una vez que sea presentada formalmente por la empresa concesionaria IMPURSA.

OBJETIVOS 2014

1. Realizar los estudios e informes técnicos, jurídicos y

económicos necesarios. 2. Proponer una respuesta a la previsible solicitud. 3. Aprobar la propuesta por parte de la Asamblea de MCP.

RESPONSABLE Mª Paz Alvero, Técnico de Estudios y Planificación del Transporte.


PRESUPUESTO N/A



Sistema central de gestión del medio de pago


EJE 1. CIUDADANÍA Y SERVICIOS. RETO 1.1. Incrementar la calidad de los servicios.

META Consolidar la implantación del sistema central de gestión del medio de pago.

OBJETIVOS/INDICADORES

1. Contrastar y verificar todas las operativas. 2. Asegurar la fiabilidad y análisis de la información. 3. Adaptar el sistema al nuevo marco tarifario.

RESPONSABLE Carolina Jiménez, Técnico de Estudios y Planificación del Transporte.






Modalidades de pago del TUC


EJE 1. CIUDADANÍA Y SERVICIOS. RETO 1.1. Incrementar la calidad de los servicios. RETO 1.6. Aumentar el uso del TUC.

META Disponer de nuevas modalidades de recarga de la tarjeta de transporte.

OBJETIVOS 2014 1. Estudiar las posibilidades existentes.

2. Proponer las que más se adapten a las necesidades del TUC.

RESPONSABLE Carolina Jiménez, Técnico de Estudios y Planificación del Transporte.




4.5. PROYECTOS SERVICIO TAXI

PLAN DE GESTIÓN ANUAL Nº 32 Diagnóstico del servicio del taxi


EJE 1. CIUDADANÍA Y SERVICIOS. RETO 1.1. Incrementar la calidad de los servicios. RETO 1.3. Coordinar y mejorar la planificación de las infraestructuras y servicios.

META Disponer de un diagnóstico del servicio del taxi consensuado con el sector a partir de los datos del estudio de movilidad. Este diagnóstico será la base para la elaboración de un futuro Plan Estratégico del servicio.

OBJETIVOS 2014

1. Obtener los datos del servicio del taxi resultantes del estudio de movilidad.

2. Elaborar un diagnóstico inicial. 3. Consensuar con el sector el diagnóstico definitivo.

RESPONSABLE Pedro Rezusta, Técnico de Estudios y Planificación del Transporte


PRESUPUESTO Incluido en el presupuesto del estudio de movilidad.



Actualización tarifaria Taxi


EJE 2. FINANZAS. RETO 2.1. Estabilizar la financiación de los servicios y sus infraestructuras.

META Disponer de un nuevo criterio de actualización tarifaria ampliamente aceptado y que permita una revisión ágil y puntual.

OBJETIVOS 2014

1. Establecer un nuevo criterio de actualización tarifaria con el mayor respaldo posible y que encaje con la nueva estructura tarifaria, antes del tercer trimestre de 2014.

2. Aplicarlo en la actualización tarifaria de 2015.

RESPONSABLE Pedro Rezusta, Técnico de Estudios y Planificación del Transporte.


PRESUPUESTO N/A

plan de gestión anual 2014. informe final

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