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PROYECTO : PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA FRESCA

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.CONTRATO Nº :

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Código: PAC-01 Rev. 0 Página: 1 de 17

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD PAC-01.

PROYECTO: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA FRESCA

CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS

Rev.Nº Fecha Descripción Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

0 25/01/08 Emisión para Revisión y Aprobación A.MELENDEZ A.MELENDEZA.MELENDEZ

Firmas de la revisión vigente

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD PARA TRABAJO - SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE

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TABLA DE CONTENIDO

1. Generalidades

2. Propósito

3. Referencias

4. Ubicación de la obra

5. Alcance

6. Descripción de las actividades

6.1 Obras Preliminares

6.2 Movimiento de Tierras

6.3 Trabajos de concreto

6.4 Seguridad

6.5 Estructuras metálicas

6.6 Tuberías

6.7 Electricidad

6.8 Instrumentación

7. Desarrollo de las actividades

7.1 Revisión y aprobación de Procedimientos

7.2 Supervisión de Ensayos realizados en Laboratorio y Campo

7.3 Evaluación y Verificación de Formatos


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7.4 Evaluación y Calificación de CV personal del contratista

7.5 Reportes de No Conformidad

7.6 Evaluación del Levantamiento de Observaciones en Campo

7.7 Reuniones Semanales

7.8 Consolidación y entrega del Dossier de Calidad

8. Recursos para la Supervisión

9. Responsabilidades

10. Gestión de Recursos

10.1 Provisión de Recursos

10.1.1 Competencia tomada de Conciencia y Formación

10.1.2 Infraestructura (si aplica)

10.1.3 Ambiente de trabajo

10.2 Recursos Humanos

10.3 Equipos Producción directa

10.4 Equipos de Inspección, Medición y Ensayo

11. Organigrama

12. Política de Calidad

1. Generalidades.


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El Plan de trabajo de Aseguramiento de la Calidad para el Proyecto planta Nuevo Tanque en Matarani, incluye supervisar, evaluar, informar, inspeccionar todas las actividades que se desarrollen en el proceso de construcción del Proyecto de acuerdo a los planos de diseño, Normas y Especificaciones Técnicas.

2. Propósito.

El proyecto de Construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Fresca, involucra la Gestión de Recursos Humanos, Materiales, Equipos, la aplicación de modernas tecnologías y de procedimientos correctos todos ellos puestos en acción de forma planificada con el objeto de transformar un diseño, especificaciones o instrucciones en una realidad concreta dentro de los términos y condiciones expresadas en un acuerdo contractual.

3. Referencias.

Para aplicar el Plan de Aseguramiento de Calidad del proyecto recurrimos a las siguientes referencias:

a. Planos de Diseño y la Ingeniería del Proyecto.b. Reglamento Nacional de Construcción.c. Especificaciones Técnicas elaboradas para el Proyecto.d. Normas Técnicas.e. Manual y Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo al ISO 9001, 2000

4. Ubicación del Obra.

El proyecto está ubicado en el Pueblo Joven Cerro Verde que está a 18.5 Km. Al sudoeste de Arequipa a una elevación aproximadamente de 2115 msnm.

5. Alcance.

El Plan de trabajo para el Aseguramiento de Calidad del proyecto es aplicable en todas las Actividades del proceso de Construcción lo que obliga a establecer los siguientes requisitos:

a. Planeación previa a las actividades de construcciónb. Reuniones previas al inicio de la construcción


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c. Supervisión de los trabajosd. Inspecciones.e. Aprobación y Aceptación final de las actividades realizadas.

6. Descripción de las Actividades a realizar.

El Plan de trabajo de Aseguramiento de Calidad establece Sistemas y programas de Actividades durante el proceso de Construcción en lo que respecta a la Supervisión, Inspección, Evaluación y Verificación de los trabajos de:

6.1 Obras Preliminares

Cartel de Obra Trazo, Replanteo y Georeferenciación Desbroce y limpieza Construcción de Accesos temporales Reubicación de Postes

6.2 Movimiento de tierras

Excavación Nivelación Relleno común y estructural Drenaje varios

6.3 Trabajos de concreto

Preparación y colocación de concreto armado Obras de drenaje y impermeabilización Buzones Cajas eléctricas Pases de tuberías en pista y trabajos de pavimentación

6.4 Seguridad

Mantenimiento de seguridad vial


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6.5 Estructuras metálicas

Suministro, fabricación y montaje de estructuras metálicas Cercos y plataformas en fibra de vidrio Fabricación y armado del tanque en acero estructural Arenado a metal blanco y comercial Pruebas

6.6 Tuberías

Suministro, fabricación y montaje del sistema de tubería Instalación de accesorios, válvulas e instrumentos Pruebas

6.7 Electricidad

Sistema de tierra Vías de canalización Tendido y conexionado de cables Sistema de iluminación Pruebas

6.8 Instrumentación

Vías de canalización Tendido y conexionado de cables Instalación de instrumentación Pruebas

7. Desarrollo de Actividades.

El Desarrollo del Plan de Trabajo se divide en Actividades diarias y se ajusta al programa de trabajo que planifique el contratista.


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El Supervisor de Aseguramiento de Calidad debe asistir a las reuniones diarias de trabajo y tomar notas de las actividades suscritas en el programa diario de trabajo del contratista y coordinar con el Ing. de disciplina de SMCV todas las actividades relacionadas a la Supervisión del Plan de trabajo de Aseguramiento de Calidad.

LA empresa de Supervisión QA AMG S.A. debe de hacer el seguimiento del desarrollo del proceso de cada Actividad, el contratista ejecutor del proyecto participará al jefe de QA para asistir en todas las pruebas que se realicen tanto en campo como en el Laboratorio.

Toda Actividad y prueba se registrará en formatos (¨Protocolos y Registros) y se firmarán para dar conformidad a las respectivas pruebas.

7.1 Revisión y aprobación de procedimientos.

7.1.1 Procedimientos civiles

- Procedimiento para realizar actividades de Excavación- Procedimiento para Preparación, colocación y transporte de concreto- Procedimiento para rellenos comunes y estructurales- Procedimiento para trabajos de pavimentación- Procedimiento para pases de tuberías por las pistas

7.1.2 Procedimientos Mecánicos

- Procedimiento para suministro de materiales- Procedimiento para fabricación de estructuras metálicas- Procedimiento para Montaje de estructuras metálicas- Procedimientos para colocación de cercos- Procedimientos para fabricación de plataformas en fibra de vidrio- Procedimiento para fabricación y armado del tanque en acero estructural- Procedimiento para arenado en blanco y comercial- Procedimiento para pintura de las estructuras metálicas


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- Procedimientos para pruebas (Inspección visual, vacío, radiografías, gammagrafía, pruebas hidráulicas, neumáticas e hidrostáticas.)

- Procedimiento de suministro, fabricación y montaje de tubería- Procedimiento de pruebas

7.1.3 Procedimientos Eléctricos e Instrumentación

- Procedimiento para el sistema de tierra- Procedimiento de vías de canalización- Procedimiento y tendido y conexionado de cables- Procedimiento para el sistema de iluminación- Procedimiento para pruebas eléctricas e instrumentación

7.2Supervisión de ensayos realizados en laboratorio y campo

- Análisis granulométrico ASTM D-421- Determinación de Limite Plástico ASTM D-4318- Determinación de límite líquido ASTMD-4318- Proctor Modificado ASTM D-1557- Pesos Unitarios ASTM C-29- Humedad natural ASTM D-2216- Clasificación de materiales SUCS, AASTHO, ASTM D-2287, ASTM-3282- Diseños de Mezclas de Concreto tipo 175 Kgs/cm2 - Diseño de Mezclas de Concreto tipo 210 Kgs/cm2.

7.3 Evaluación y verificación de formatos.

-El Supervisor después de cada prueba o ensayo evaluará y verificará todos los datos colocados en los formatos de protocolos y registros de cada uno de las actividades y ensayos y firmas correspondientes.También debe aprobar y codificar los nuevos formatos que el contratista elabore para una determinada actividad.

7.4Evaluación y calificación de C. V. personal del contratista.


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-Evaluar y calificar al personal técnico que labore y realice trabajos de control de Calidad.

7.5 Reportes de no conformidad ( RNC).

- A todas las actividades que presenten trabajos de No Calidad, el supervisor le colocará un Reporte de No Conformidad indicando la falta y acción correctiva inmediata a realizar por el contratista a solicitud de Sociedad Minera Cerro Verde. Verificará la Respuesta al levantamiento de la No Conformidad.

7.6Evaluación del levantamiento de observaciones en campo.

- Verificará la Respuesta al levantamiento de la No Conformidad y se emitirá un informe.

7.7Reuniones semanales de QA/QC con el contratista.

- La Supervisión QA en coordinación con la Gerencia de Construcción realizará reuniones de trabajo semanalmente con personal de Control de Calidad del Contratista. En las reuniones debe asistir el Ing. de Disciplina de SMCV y cuando sea necesario el Ing. Jefe de Construcción del Contratista.

7.8Consolidación y entrega del dossier de QA/QC del proyecto.

- Consolidar y realizar la entrega del Dossier final de Aseguramiento y Control de Calidad del Proyecto y elaborar un Informe final del Proyecto.

- Revisar, aprobar y exigir el cumplimiento del Plan de Calidad del Contratista.

8. Recursos para la Supervisión.

Los supervisores de Aseguramiento de Calidad tendrán los siguientes recursos:

a. Movilidad (camioneta 4x4 doble cabina)b. Comunicación (RPM)c. Computadora y útiles de oficina.


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d. Equipos de seguridad.e. Winchas, linternas, f. 01 juego de planos aprobados para la construcción.g. Jgo. De galgas para verificación e inspección de soldadura.

9. Responsabilidades.

Gerente General

El Gerente General de AMG S.A. tiene la responsabilidad de :El cumplimiento de la Política y Objetivos de la Calidad está soportado en las decisiones de la Gerencia General. Es así que su compromiso con el proyecto incluye:

Proporcionar los recursos que el proyecto necesitará para implementar y mantener nuestro Sistema de Gestión de la Calidad para la Supervisión del Proyecto.

Realizar revisiones de nuestro Sistema. Estas revisiones: Son realizadas por la Gerencia. Revisan y evalúan nuestra Política y Objetivos de la Calidad. Revisan las actividades que respaldan la Política y Objetivos de la

Calidad. Examinan los resultados de nuestras auditorias internas. Evalúan con qué éxito se vienen aplicando la Política de Calidad y con

qué éxito se están logrando nuestros Objetivos de Calidad. Determinan si nuestro Sistema de Gestión de Calidad debe ser

actualizado en respuesta a los cambios en tecnologías, conceptos de calidad, estrategias corporativas o el entorno comercial.

Definir, mantener y asegurar la difusión de la política de calidad de AMG S.A.

Delimitar las responsabilidades de todas las áreas funcionales de la organización que intervienen en el Sistema de Calidad.

Asignar y proveer recursos adecuados para el trabajo efectivo del Sistema de Calidad.

Asegurar el cumplimiento del Sistema de Calidad.


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Realizar revisiones periódicas al Sistema de Calidad. Establecer y mantener la estructura del Sistema de Calidad. Evaluar la efectividad del Sistema de Calidad. Realizar la revisión de los Contratos. Controlar y aplicar las acciones correctivas y preventivas. Aprobar el Plan Anual de Auditoria y la toma de acciones correctivas

resultantes de la auditoria, y el seguimiento de las mismas. Colaborar en la identificación de las necesidades de capacitación del

personal. Ofrecer y negociar los servicios de posventa que entrega la empresa.

.

Aprobar el Plan Anual de Auditoria y la toma de acciones correctivas resultantes de la auditoria, y el seguimiento de las mismas.

Colaborar en la identificación de las necesidades de capacitación del personal.

Ofrecer y negociar los servicios de posventa que entrega la empresa. Colaborar activamente con los auditores que estén realizando una

Auditoria de Calidad a los proyectos realizados bajo su responsabilidad. Identificar las necesidades de capacitación del personal y colaborar en la

elaboración de cronogramas de capacitación que satisfagan dichas necesidades.

Llevar un control de las herramientas estadísticas necesarias para las investigaciones que realice.

Ingeniero Jefe de Supervisión QA por disciplinas

El Jefe de Supervisión tiene la responsabilidad de: Toma parte en el mantenimiento y cumplimiento de la política de calidad

de la empresa. Tomar parte en la implementación de la estructura del Sistema de

Calidad. Participar en la revisión de los contratos que se establezcan. Realizar el control del diseño de los servicios brindados. Llevar el control y la custodia de los documentos del Sistema de Calidad

de AMG S.A. que se le hayan asignado. Controlar la conservación y adecuación de los productos de los Clientes

y de cualquier suministro entregado por éstos.


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Controla los procesos de los servicios brindados. Asegurar que todo servicio brindado haya sido previamente

inspeccionado y probado. Asegurar que el control de los equipos de inspección, medición y ensayo

sea eficaz en los servicios brindados. Determinar y registrar el estado de conformidad o no conformidad de los

proyectos que estén bajo su responsabilidad. Llevar un control sobre las no conformidades que se presenten durante

los procesos de los servicios. Tomar las acciones correctivas y preventivas necesarias para la

eliminación de las no conformidades encontradas en su área. Controlar todos los registros necesarios para el efectivo manejo de los

procesos respectivos de cada servicio. Colaborar activamente con los auditores que estén realizando una

Auditoria de Calidad a los proyectos realizados bajo su responsabilidad. Identificar las necesidades de capacitación del personal y colaborar en la

elaboración de cronogramas de capacitación que satisfagan dichas necesidades.

Comité de Calidad

Las funciones del Comité de Calidad, en relación con el Sistema de Gestión de la Calidad, son las siguientes:

Comunicar la Política y proponer estrategias y objetivos de calidad para la gestión de los productos/servicios, asegurándose que éstos son transmitidos, comprendidos e implantados a todos los niveles de la organización afectada.

Garantizar que se adoptan decisiones adecuadas y que se proporcionan los medios y recursos necesarios, incluido el personal adiestrado, para que el Sistema de Gestión de la Calidad sea adecuadamente desarrollado e implantado.

Verificar los resultados que se obtienen y proponer planes y/o actividades de mejora.

Supervisar la ejecución y cumplimiento del Plan de Auditorias Internas de Calidad, así como de nombrar a los auditores que cumplan el perfil definido en el procedimiento respectivo.

Realizar la revisión del Sistema de Calidad periódicamente.


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Tomar parte en la definición, mantenimiento y cumplimiento de la política de calidad de la empresa.

Informar a la Gerencia General el desempeño del Sistema de Calidad, para su revisión y mejora.

Gestionar el establecimiento y revisión del Sistema de Calidad de la empresa. (Incluye: Elaborar, actualizar y distribuir el Manual de Aseguramiento de la Calidad, el Manual de Procedimientos del Sistema de Calidad y el Manual de Organización y Funciones; Programar y preparar la revisión del Sistema de Calidad y registrar los acuerdos tomados).

Controlar la implementación y efectividad de las medidas correctivas y preventivas aprobadas.

Planear y ejecutar auditorias internas de calidad. (Incluye: Verificar el mantenimiento de los registros de calidad, Verificar el tratamiento efectuado sobre los productos no conformes) y colaborar en las auditorias externas de calidad.

Controlar los documentos y datos del Sistema de Calidad de la empresa. (Incluye: Mantener la información del estado de revisión de los documentos, controlar la disponibilidad y el mantenimiento de ediciones actualizadas con los responsables de ejecutar las actividades indicadas en los mismos, validar las modificaciones y distribuir las nuevas versiones de los documentos).

Controlar los registros de la calidad. (Incluye: Identificar, clasificar y verificar el mantenimiento de los registros de la conformidad con los requisitos especificados para el producto y del funcionamiento efectivo del Sistema de Calidad, incluyendo registros de la calidad de los subcontratistas, establecer y controlar el tiempo de conservación de los registros).

Participar en la identificación y satisfacción las necesidades de capacitación en el Sistema de Calidad de la empresa, del personal que realiza actividades que afectan la calidad. (Incluye: Asegurar el entendimiento y aplicación de la Política de Calidad en todos los niveles de la organización, mantener registros de la capacitación).

10.GESTION DE LOS RECURSOS

10.1Provisión de recursos


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El Gerente General, identifica y aprueba las necesidades de inversión estratégica

Los Jefes de Área identifican los recursos humanos y materiales, el Gerente asigna dichos recursos.

10.1.1. Competencia, Toma de Conciencia y Formación

AMG S.A. tiene establecido procedimientos para:

a. Evaluar el potencial de su plana profesional disponible, en base a los requerimientos y complejidad de la obra.

b. Determinar e identificar la competencia necesaria para el personal que realiza actividades que afectan a la calidad de la obra.

c. Proporcionar el entrenamiento para satisfacer dichas necesidades;

d. Evaluar la efectividad del entrenamiento dado.

e. El personal asume conciencia a través de inducciones periódicas de calidad referidos a materias específicas el cual es monitoreado por los Jefes de Obra o encargados designados por estos, CC lleva registro de estas inducciones en obra.

10.1.2. Infraestructura ( Si aplica)

AMG S.A. determinará, proveerá y mantendrá la infraestructura necesaria para asegurar la conformidad de los servicios de supervisión en obras, asignando los siguientes recursos:

a. Oficinas de campamento,

b. Equipos para los procesos informáticos (hardware y software), comunicación vía Internet (si aplica).

c. Servicios de apoyo (camionetas para transporte de personal, RPM para la comunicación, etc.)

d. Equipos y herramientas apropiadas para el trabajo a efectuar.

El mantenimiento de las instalaciones en obra contempla el orden e higiene, así como sistemas de protección de las redes y los antivirus de la documentación de respaldo.


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10.1.3. Ambiente de trabajo

En Obra, las actividades desarrolladas por personal de AMG S.A. serán previamente planificadas tomando en consideración las áreas asignadas, las condiciones de estas áreas, los riesgos, la inducción asociada a los trabajos referidos, los turnos, condiciones climáticas, etc. El Área de Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente de AMG S.A. establece los lineamientos referidos sobre el proceso de inducción en obras.

10.2. Recursos humanos

AMG S.A. integra personal competente con los requisitos establecidos para la Supervisión del proyecto y proporciona capacitación orientada a mejorar los resultados planificados. AMG S.A. se asegura de que su personal entienda la importancia y el impacto que tienen sus funciones en la organización. La difusión es realizada en forma constante y permite lograr un compromiso en el logro de las metas del proyecto.

10.3. Equipos de producción directa

AMG S.A. verificara que los contratistas dispongan con equipos e instrumentos de producción directa para la ejecución de los trabajos mediante la aplicación de programas de mantenimiento preventivo, acciones de mantenimiento correctivo con la finalidad de incrementar la disponibilidad de los equipos para los trabajos a desarrollar en forma segura y con calidad.

10.4. Equipos de inspección, medición y ensayo

Todos los productos fabricados pasan por inspecciones y ensayos (tantos como se establezcan o sean necesarios) de forma que se compruebe que cumplen con la función para la que han sido fabricados. Durante la ejecución del proyecto se elaboran procedimientos específicos que indican paso a paso cómo se efectúa la inspección de los productos y qué ensayos se realizan.Los equipos de inspección, medición y ensayo cuentan con fechas planeadas de calibración y servicio para asegurar que los parámetros que midan sean exactos y podamos así cumplir con las especificaciones del diseño.La inspección y ensayo también se extiende a los productos que se reciban. No se utiliza un producto o lote hasta que no haya superado las


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correspondientes etapas de inspección y los ensayos pertinentes (esto se reflejará en los registros correspondientes). Los productos que no superen las fases de inspección y ensayo son "no conformes" y se les aplicará el procedimiento correspondiente a este tipo de productos.

Los Equipos que proporcionará la Empresa AMG S.A. para realizar el

servicio de Supervisión QA son los Siguientes: 1.- Camioneta Doble cabina Maca Toyota año 2008

2.- Camioneta Doble cabina marca Toyota año 20083.- Computadoras LapTop marca Toshiba y HP con programas originales4.- Impresora marca HP5.- Escaner marca HP6.- Cámaras fotográficas con la autorización respectiva.7.- Equipos de Comunicación RPM de Movistar8.- Winchas de 05 mts.9.- Equipos de Protección Personal EPP.10. Juego de galgas para verificación e Inspección de juntas soldables.

11. ORGANIGRAMA (TIPO VERTICAL)


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Andrés Meléndez GutiérrezGerente General

Supervisores Civiles

André Meléndez GAdministrador





JJ

12. Política de Calidad.


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POLITICA DE CALIDAD

La empresa AMG S.A. tiene como política

Cumplir fielmente con los compromisos

contractuales, realizando un servicio

de calidad que satisfaga completamente

al nuestros clientes de acuerdo a las

normas y practicas nacionales e inter

nacionales del plan de aseguramiento de

calidad

Gerente General

Guadalupe Monje A.Secretaria

Supervisor Mecánico E. Ticona C. A. Mayta Z.

Supervisor en GeosintéticosL. Zeballos G.

Supervisor Electrico e Inst.Alexander Pantigozo H.

M. Romero L. Teves J. Alvarado

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