plan anticorrupción y atención al ciudadano san luis 2015

MUNICIPIO DE SAN LUIS - ANTIOQUIA _________________________________________________________

ALCALDÍA MUNICIPAL “SAN LUIS EMPRENDEDOR Y PARTICIPATIVO”

Cr 18 # 17-08 PBX: 8348720-102-104, Línea gratuita: 01 8000 400105, Fax: 8348319, Celular: 3148325965 Correo: [email protected], [email protected], [email protected],

[email protected]: www.sanluis-antioquia.gov.co.

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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

2015

“SAN LUIS EMPRENDEDOR Y PARTICIPATIVO”

CARLOS MARIO GÓMEZ URREA

ALCALDE

2012 – 2015





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ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

2012 – 2015

CARLOS MARIO GÓMEZ URREA Alcalde Municipal

MARLEN ARLETTY MESA GALEANO Secretaria de Gobierno

YEIMMY BEATRIZ ARROYO CUESTA Secretaria de Planeación

SORAIDA DE JESÚS QUICENO GIRALDO Secretaria de Hacienda

PAOLA CRISTINA RESTREPOJARAMILLO Comisaria de Familia

GILDARDO ANTONIO HERRERA DIAZ Inspector de Policía

EFRAÍN MAURICIO RAMÍREZ PULGARÍN Director Local de Salud

LUZ MERY LÓPEZ Directora UMATA - UGAM

MARÍA ROSALBA YEPEZ Directora Casa de la Cultura

JOSE DARIO ECHAVARRIA Director Recreación y Deportes

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

2012 – 2015

ISAAC DE JESÚS SALAZAR MARÍN Presidente del Concejo

HECTOR GÓMEZ MEJIA Vicepresidente primero

MIRIAM SORANDY GUZMAN G Vicepresidenta segunda

MARIA OMAIRA SUAREZ CASTAÑO Concejala

YHON FREDY MARIN SUAREZ Concejal

WILLIAM GIRALDO QUINCHIA Concejal

RODRIGO MARTINEZ SUAREZ Concejal

RIGOBERTO VALENCIA PAMPLONA Concejal

MISAEL QUINTERO TORO Concejal

JAIRO DUQUE BURITICA Concejal





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ARNULFO GÓMEZ GÓMEZ Concejal

BERTA MARTINEZ GIRALDO Secretaria General

ENTIDAD DE CONTROL

MARCOS ANTONIO NARANJOGUTIERREZ Personero Municipal

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS

JOSÉ JULIÁN DUQUE GIRALDO Empresa de Servicios Públicos

RIGOBERTO RODRIGUEZ SALCEDO Centro del Bienestar del Anciano

MISAEL ALBERTO CADAVID JARAMILLO E.S.E. Hospital San Rafael

CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN

VIVIANA MACIAS GARCIA Representante Sector Económico

GLADIS DEL SOCORRO QUICENO Representante Sector Económico

JOSE ALFREDO BERRIO Representante Sector Agropecuario

NORA CIRO Representante Sector Agroindustrial

EDUARDO SAN MARTIN CARDONA Representante Sector Forestal

MIGUEL ANGEL BETANCUR Representante Sector Social

GLADIS ELENA MARIN Representante Sector Social

MARIA MAGNOLIA NARANJO Representante Sector Social

CARLOS BETANCUR JIMENEZ Representante Sector Social

MABEL ATEHORTUA Representante Sector Social

MELBA ROSA AISALES Representante Sector Social

OMAIRA PATRICIA SANCHEZ GOMEZ Representante Sector Social





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ARGEMIRO VERGARA Representante Sector Social

JOEL ANTONIO ZULUAGA Representante Sector Ambiental

ALCIDES VALENCIA Representante Sector Ambiental





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TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

FUNDAMENTO LEGAL

1. OBJETIVOS

2. PRINCIPIOS

3. ELEMENTOS ESTRATÉGICOS CORPORATIVOS

3.1. MISIÓN 8

3.2. VISIÓN 8

3.3. VALORES INSTITUCIONALES

4. COMPONENTES DEL PLAN

4.1. IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN E

IMPLEMENTACION DE MEDIDAS PARA MITIGARLOS

4.1.1. Gestión institucional de riesgos de corrupción

Mapa de riesgos

4.1.2. Proyectos y metas anticorrupción 2015

4.2. ESTRATEGIA RACIONALIZACION DE TRÁMITES

4.2.1. Análisis de la gestión de trámites institucionales

4.2.1.1. Gestión institucional para la racionalización de trámites

4.2.2. Proyectos y metas de racionalización de tramites 2015

4.3. RENDICION DE CUENTAS

4.3.1. Gestión institucional para la rendición de cuentas

4.3.2. Proyectos y metas de rendición de cuentas 2013-2015

4.4. MECANISMOS PARA LA ATENCION AL CIUDADANO

4.4.1. Gestión institucional para la atención al ciudadano

4.4.2. Proyectos y metas de atención al ciudadano 2013-2015

5. CONSOLIDACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL





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INTRODUCCIÓN

La Alcaldía Municipal de San Luis, en cabeza del señor Alcalde CARLOS MARIO GÓMEZ URREA,

comprometida con el desarrollo social, económico, cultural y político del municipio y con las políticas

nacionales para la construcción de un Estado Comunitario y justo, además por su compromiso Ético

político promueve al interior de su gestión Administrativa, el manejo pulcro de los asuntos públicos

en su Gobierno. De esta manera, se permite presentar el Plan de Anticorrupción y Atención al

Ciudadano, el cual es una estrategia de lucha contra la corrupción, como mecanismo preventivo

para el control de la gestión institucional.

Dicho Plan permite a las entidades públicas la formulación, seguimiento y control de las acciones

coordinadas en materia de la anticorrupción, la transparencia institucional y la atención a los

ciudadanos y ciudadanas. Así mismo, generar un ambiente de confianza constante de los

ciudadanos frente a la administración municipal y frente a los particulares que participen en la

prestación de servicios públicos, asegurando el control social, la seguridad ciudadana y la garantía

de los derechos mediante procesos transparentes, que garanticen la igualdad de oportunidades, el

trato digno y la eliminación de las desigualdades.

Para la elaboración de esta Plan, se tuvo como referencia el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, el

cual establece que “Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá

elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano.

Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la

respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti

trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, en ese sentido la

administración municipal una vez determinados los principios, valores, Objetivos, metas y programas

orientados a una administración transparente basados en el principio de buen gobierno, los cuales

se incorporan al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano haciendo énfasis en los principios de





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Buen Gobierno a fin de generar las condiciones para la edificación de confianza, Participación

Ciudadana para propiciar espacios de diálogo con todos los sectores y grupos poblacionales de la

ciudad, con el fin de promover la incidencia ciudadana, el control social y el fomento de la

corresponsabilidad en la gestión de desarrollo municipal, basados en los valores institucionales,

proyecta estas estrategias para la vigencia 2015.

Para el Municipio de San Luis es fundamental la lucha contra la corrupción y el servicio continuo a la

población, emanadas desde la Constitución Política de Colombia, de allí que es inherente en el

accionar Corporativo la transparencia en cada una de las actuaciones, en el manejo de los recursos

públicos y en la idoneidad de los funcionarios para atender los compromisos misionales y

comportamentales del servidor público. En cumplimiento del interés de contar con mecanismos

apropiados para brindar espacios en los cuales los ciudadanos sean partícipes en la vigilancia de las

actuaciones de las entidades públicas y del interés de los mismos en la construcción de un

“…Estado más eficiente, más transparente y más participativo…” El Municipio de San Luis invita a

las comunidades, sectores productivos, ciudadanas y ciudadanos a participar, lo cual seguramente

nos ayudará a ser cada vez mejores como institución y como funcionarios y servidores públicos,

situación que redundará en el mejoramiento continuo.





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FUNDAMENTO LEGAL

Constitución Política de Colombia de 1991.

Ley 42 de enero 26 de 1993. "Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y

los organismos que lo ejercen".

Ley 80 de octubre 28 de 1993. "Por la cual se expide el Estatuto General de

Contratación de la Administración Pública".

Ley 87 de noviembre 29 de 1993. "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del

control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones".

Ley 190 de junio 6 de 1995. "Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la

moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la

corrupción administrativa".

Decreto 2232 de 1995: Artículos 70, 80 y 90. "Por medio del cual se reglamenta la Ley 190

de 1995".

Ley 489 de diciembre 29 de 1998, Artículo 32. "Democratización de la Administración

Pública".

Ley 599 de julio 24 de 2000 "Por la cual se expide el Código Penal".

Ley 734 de febrero 5 de 2002. "Por la cual se expide el Código Disciplinario

Único".

Ley 850 de noviembre 18 de 2003. "Por medio de la cual se reglamentan las veedurías

ciudadanas".

Ley 1150 de julio 16 2007. "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y

la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la

contratación con Recursos Públicos".

Ley 1437 de enero 18 de 2011. "Por la cual se expide el Código de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo".





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Ley 1474 de julio 12 de 2011. "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad

del control de la gestión pública".

Decreto 4326 de noviembre 11 de 2011. "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo

10 de la Ley 1474 de 2011. Divulgación de Programas y Políticas de la Entidad".

Decreto 4632 de diciembre 9 de 2011. "Por medio del cual se reglamenta parcialmente la ley

1474 de 2011 en lo que se refiere a la Comisión Nacional para la Moralización y la Comisión

Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción y se dictan otras disposiciones".

Decreto 0019 de enero 10 de 2012. "Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración

Pública".

Decreto 2482 de diciembre 3 de 2012. "Por el cual se establecen los lineamientos generales

para la integración de la planeación y la gestión".





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1. OBJETIVOS

1.1. OBJETIVO GENERAL: Fortalecer los mecanismos para acercar la Administración al ciudadano,

permitiéndole el acceso a la información, a los servicios y a los trámites para ofrecerles una atención

oportuna y efectiva, con calidades, responsabilidad y eficacia, todo eso en cumplimiento de las

políticas señaladas por la Constitución y las leyes de Colombia, buscando desarrollar ejes centrales

en virtud de las competencias, obligaciones y responsabilidades de la

Administración Municipal y de sus funcionarios.

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. En función de lo que establece la Constitución y las leyes, en

especial lo conceptuado en los artículo 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 2641 de 2012, la

administración municipal propende por los siguientes objetivos específicos en materia de lucha

contra la corrupción, políticas anti tramites y atención al ciudadano, durante la vigencia 2015.

Fortalecer y mejorar la capacidad de la administración en la ejecución de acciones de control

orientadas a la mitigación de riesgos de corrupción y la realidad de las acciones.

Normalizar y racionalizar los trámites y procesos de tal forma que se logre economía en

costos y plazos, se facilite a la entidad y en especial a la población acceder a los servicios y

la información de forma objetiva y veraz.

Asegurar que las actuaciones se hagan con soberanía, independencia y responsabilidad

social, libre de presiones e injerencias que oscurezcan los procesos

Generar responsabilidad real de las acciones no sólo en el entorno institucional sino en los

funcionarios que intervengan en cada actividad que desarrolla el municipio asegurando la

confiabilidad de los procesos y la información.





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2. PRINCIPIOS DEL PLAN DE ACCIÓN ANTICORRUPCIÓN, RACIONALIZACIÓN DE

TRÁMITES Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

a) Todas las acciones y actuaciones se harán bajo el principio de legitimidad fundamentado en la

confianza entre el gobernante y los ciudadanos.

b) Se inculcará en los funcionarios el compromiso de trabajar con coherencia, pasión y compromiso

social.

c) Se desarrollará una cultura que fortalezca la integridad de los funcionarios y los asociados y el

sector privado.

d) Se exigirá que en todas actuaciones se trabaje con objetividad, rigurosidad y sentido de

pertenencia.

e) Se garantizará la participación de la comunidad en todos los procesos que los afecten.

f) Se vigilará que todas actuaciones sean amigable con el entorno físico, social, cultural y político.





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3. ELEMENTOS ESTRATEGICOS CORPORATIVOS

VISIÓN

Ser un municipio que ayude a las personas en su prosperidad social y personal, impulsando los

medios productivos para que San Luis sea reconocido como uno de los municipios más educados y

líderes en la generación de oportunidades de trabajo, cultura y desarrollo de todos sus habitantes.

MISION

Somos un Municipio que promueve la prosperidad de todos los habitantes con formulación y

ejecución de programas y proyectos de interés social, impulsando el desarrollo integral de personas

y de las instituciones, teniendo como base la educación, el trabajo y el compromiso ciudadano,

demostrando que San Luis es emprendedor y participativo.

VALORES Y PRINCIPIOS ETICOS

VALORES:

• Transparencia

• Compromiso

• Honestidad

• Prosperidad Social

• Respeto por las personas





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4. COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCION, RACIONALIZACION

DE TRÁMITES Y ATENCION CIUDADANA

4.1. IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CORRUPCION E IMPLEMENTACION DE MEDIDAS

PARA MITIGARLOS

Para la elaboración del mapa de riesgos de corrupción Institucional la Administración municipal,

responsable de la formulación de la estrategia, realizó talleres y consultas con los líderes de

procesos para orientar la aplicación de la Estrategia para la Construcción del Plan Anti Corrupción y

de Atención al Ciudadano en los que se revisaron los mapas de riesgos MECI para identificar los

que se tipifican como riesgos de corrupción.

Además de esto, se realizó un análisis sobre aquellos procesos donde existe la posibilidad de

ocurrencia de un evento en el que por acción u omisión mediante el uso indebido de poder, de los

recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado,

para la obtención de un beneficio particular; esto con fundamento en la metodología establecida en

la guía para la Elaboración del Plan Anticorrupción adoptada mediante el Decreto 2641 de 2012.

En este instrumento proyectado, se determinó en el análisis de la probabilidad de materialización

como evento que puede ocurrir en cualquier momento, es decir, Posible, esto teniendo en cuenta

que se va a iniciar la medición de las acciones de control que se establezcan a partir de la

formulación de este Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2015.

En ese orden de ideas, indicando un tipo de control propuesto, se estableció un

Control Preventivo que evite el riesgo, es decir, que las acciones propuestas estén encaminadas a

actuar sobre las causas que lo originan.





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Es indispensable para el cumplimiento de este Plan fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad, lo

cual nos permitirá día a día revisar, controlar, ajustar y mejorar los procesos para generar además

de la cultura de la calidad una cultura de transparencia y buen gobierno en función de la estructura

organizacional de la administración municipal.

Como resultado nuestro mapa de riesgos de corrupción es el resultado de la identificación y el

análisis de factores internos y externos que originan el peligro para luego valorar y establecer

acciones y controles que desde Control Interno serán monitoreados.

La Administración municipal basa su acción funcional con base a un mapa de procesos en que se

visualizan los procesos estratégicos, misionales y de apoyo en los que se desarrollan todas las

actividades para brindar a la ciudadanía una atención eficiente para satisfacer sus necesidades, esto

direcciona los resultados del ejercicio de la función pública y la evaluación del control interno en

beneficio de la comunidad.





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Cada uno de los procesos evaluó y diseñó su mapa de riesgos de corrupción a luz de la Estrategia

para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el cual está sujeto al

seguimiento de la Asesora de Control Interno.

Como parte integral de este Plan se formuló el Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional que

agrupa los riesgos de corrupción identificados que pueden generar un gran impacto en el municipio,

para mitigar el impacto de los factores internos o externos que afecten el buen desempeño de la

administración, la cual cuenta con los siguientes elementos:

1. Mapa de riesgos institucional

2. Mapa de riesgos por procesos el cual identifican los riesgos por cada proceso, sus causas,

acciones, indicadores y políticas para su manejo





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3. Página web institucional www.sanluis-antioquia.gov.co en la cual se publican todos nuestros

planes, programas y proyectos.

4. Habilitación de LINK en la página web para la recepción, gestión y resolución de quejas y

reclamos.

5. Información a la comunidad a través de audiencias públicas de rendición de cuentas.

6. Participación Comunitaria en la formulación y seguimiento del Plan de

Desarrollo municipal

7. Habilitación de LINK para recepción de denuncias por actos de corrupción por parte de funcionario

público.

De igual forma se fortalecerán las siguientes actividades:

Fortalecer los procesos de contratación, mediante los ajustes al manual de contratación

institucional, capacitación a los funcionarios orientadas a la actualización de normas asociadas a la

materia.

Fortalecimiento del sistema de Control Interno de la entidad mediante la armonización del Proceso

MECI – SGC

Diseño e implementación de manuales de proceso y procedimientos, ajuste de manual de

funciones y competencias laborales Publicación de todos los actos, trámites y contratos que genere

la administración a través del portal único de contratación.

Institucionalización del Sistema PQR (Peticiones, Quejas y Reclamos) para que la comunidad

pueda exponer al alta dirección las debilidades en asuntos de atención al público por parte de

cualquier unidad funcional.

Publicación de los Estados financieros y evaluación de la ejecución presupuestal del municipio, de

forma trimestral.

Fortalecer la contratación a través de una verdadera planificación de las actividades de adquisición

de bienes y servicios a realizar, con el propósito de prevenir la legalización de hechos cumplidos.

Divulgación de las políticas de racionalización de trámites de la Alcaldía





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Publicación de los actos contractuales a través de la página web y el Secop.

Promover y facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública en el municipio, a través de

procesos de capacitación y vinculación a la ciudadanía y veedurías.

4.1.1. GESTION INSTITUCIONAL DE RIESGOS POR CORRUPCION





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4.1.2. PROYECTO Y METAS ANTICORRUPCIÓN 2015

Proyecto Línea de base a 2014

Meta proyecto 2015

Logro a Diciembre 2015

Indicador Responsable

Comité ejecutivo de Gobernabilidad

0 Crear un Comité de Gobernabilidad

Un comité creado

Comité Creado/ comité programado

Secretaría de Gobierno

Comité Asesor de Control Interno

0 Crear Comité Asesor de Control Interno

Un comité Creado

Comité Creado/ comité programado

Jefe de oficina de control interno

Mantener Publicación del de los actos administrativos y hojas de vida de funcionarios contratados por el municipio

30% Publicar del 100% de los actos administrativos y hojas de vida

Sistema de prensa y publicidad uso de la pagina web funcionando

% de Actos publicados en la Web/ % actos administrativos programados para publicar

Secretaría de Gobierno y funcionario encargo de pagina web

% de hojas de vida publicados

Creación de la unidad administrativa de contratación

0 Crear dotar y poner en funcionamiento una unidad funcional de contratación

Unidad creada en la estructura del manual de contratación

Unidad creada/ unidad Programada.


Diseño y adopción de un política de mejoramiento de la Gestión de la Contratación

0 Diseñar y adoptar una política de mejoramiento de la gestión de la Contratación. Actualizar el Manual de Contratación

Política adoptada y en Ejecución

Política Diseñada y Adoptada/ Política Programada






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Diseño y adopción de un política de mejoramiento de la Gestión administrativa por procesos.

NA Fortalecer la Oficina de Control Interno

Oficina con dotación en equipos personal .planes y proyectos

Oficina de Control Interno Fortalecida/ Oficina Programada


NA Fortalecer la Oficina de Control Disciplinario.

Oficina de Control disciplinario Fortalecida/ Oficina Programada

Realización de Eventos públicos de la Transparencia para la visibilizarían de las practicas transparentes de la administración

0 Realizar Un evento con la comunidad para promover los procesos de la Transparencia

Un evento Realizado al año

Reunión Realizada / Feria Programada


Automatización del Sistema de información y gestión documental.

0 Creación y Dotación de un SGD, automatizado

Sistema implementa do y personal capacitado

SGD Creado/ programado


Formación de Lideres para las veedurías

0 Formación de 30 Líderes en procesos de veedurías

30 líderes formados

Líderes Formados/ Lideres Programados


Campaña de sensibilización y capacitación a servidores públicos,

0 Realizar 1 campaña de sensibilización

Servidores informados y Sensibilizados

Campaña realizada/campaña programada

Secretaría de Planeación Secretaría de Gobierno





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contratista y ciudadanos sobre la cultura de la legalidad y la ética del servidor publico

30% Capacitar 100 servidores públicos y contratista

100 servidores capacitados, con Inducción, Re inducción. Código de Ética y buen Gobierno y Manuales de Funcionamiento y procedimiento

Servidores capacitados/servid ores programados

Oficina de Control Interno

Optimización de Procesos implementación Sistema integrado Gestión

40% Fortalecer Institucionalmente el Mejoramiento Continúo

Sistema creado e implementado

Sistema implementado/ implementación programada

Secretaría de Gobierno Oficina de Control Interno





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4.2. ESTRATEGIA RACIONALIZACION DE TRÁMITES

La Administración municipal viene adelantando la estrategia Gobierno en Línea, mediante la

adopción de las políticas encaminadas a la implementación sistemas de comunicación pública,

garantizando la promoción de la herramienta que permita ofrecer los diversos servicios en línea que

agilicen el acceso a la información, interacción con el gobierno local y nacional, así como los trámites

en los sitios web para los ciudadanos y las empresas mediante el aprovechamiento de las TIC

(tecnologías de información y comunicación).

Para cumplir con este objetivo en el Plan de Desarrollo “San Luis Emprendedor y Participativo 2012-

2015”, en todos sus ejes promueven las políticas de BUEN GOBIERNO, acción fundamental para

propiciar una administración más ágil y flexible eliminando los trámites excesivos y garantizando a la

ciudadanía la seguridad y rapidez de los mismos.

El municipio de San Luis requiere registrar sus trámites en el SUIT ante el

Departamento Administrativo de la Función Pública. En lo referente a la estrategia de Gobierno en

Línea, se puede destacar que la administración municipal cuenta con una página WEB, bastante

trabajada que cumple con los parámetros establecidos por el Ministerio de las TIC’S.

Los lineamientos de la Función Pública reporta una consulta de un ciudadano en promedio diario,

donde se hacen visibles los procedimientos y trámites para obtener en línea, servicios como:

consulta y pago impuesto Predial, Impuesto de industria y comercio, Sisben, consulta a pago de

contratistas. Lo que le permite a la ciudadanía acceder de manera oportuna, ágil, estandarizada y

automatizada al municipio eliminando costos, simplificando y optimizando tanto el procedimiento

como la respuesta a las peticiones, quejas y reclamos. También se cuenta con una encuesta para

monitorear la atención al ciudadano.





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La entidad pondrá a disposición de los ciudadanos los siguientes trámites en su página web:

Presentación de consultas, tramites de peticiones, quejas y reclamos por medio del LIN servicio al

ciudadano enlace petición quejas y reclamos

Sisben en Línea

Tramites en línea

Certificado de estratificación

Publicidad exterior y visual

Uso del suelo

Licencias de construcción

Éstos entre otros se tramites se presentarán ante el DAFP para su aprobación.

4.2.1. ANALISIS DE GESTION DE TRÁMITES INSTITUCIONALES

La Administración Municipal viene realizando un trabajo importante con el fin de lograr que se

simplifique, estandarice, elimine, optimice y automaticen los trámites existentes, así como acercar al

ciudadano a los servicios que presta, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus

procedimientos. Por lo tanto, se pretenden eliminar factores generadores de acciones tendientes a la

corrupción, materializados en exigencias absurdas e innecesarias, cobros, demoras injustificadas,

etc.

A continuación se relacionan los trámites que se tienen contemplados desde cada dependencia:

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO

NOMBRE DEL TRÁMITE





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Certificado de Permiso de Ocupación

Licencias Urbanísticas

Permiso de Publicidad Exterior Visual

DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD

NOMBRE DEL TRÁMITE

Certificado Sanitario para Establecimientos

Certificado de Afiliación y registros al SSS

Corrección y Actualización de Datos del SISBEN

Encuesta SISBEN

Inclusión SISBEN

Desvinculación SISBEN – PERSONA

Desvinculación SISBEN – HOGAR

SECRETARÍA DE GOBIERNO

NOMBRE DEL TRÁMITE

Permiso para eventos y espectáculos públicos

Autorización de Juegos promocionales de suerte o azar

Permiso para la venta de artículos Pirotécnicos o Fuegos Artificiales

Licencia de Intervención y Ocupación del espacio Público

Permiso para ventas ambulantes y/o estacionarias

Permiso puesto de ventas estacionarias en las fiestas y certámenes públicos

SECRETARIA DE HACIENDA

NOMBRE DEL TRÁMITE





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Cancelación e Registro de Industria y Comercio

Declaración de Retención industria y Comercio

Declaración Industria y Comercio

Impuesto Predial Unificado

Matrícula de Industria y Comercio

Industria y Comercio, Avisos y Tableros

Novedades de Industria y Comercio

INSPECCIÓN DE POLICÍA

NOMBRE DEL TRÁMITE

Permiso para el transporte de semovientes

Licencias de inhumación

COMISARÍA DE FAMILIA

NOMBRE DEL TRÁMITE

UMATA – UGAM

NOMBRE DEL TRÁMITE

COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA

NOMBRE DEL TRÁMITE

FAMILIAS EN ACCION

NOMBRE DEL TRÁMITE

ARCHIVO

NOMBRE DEL TRÁMITE





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4.2.1.1. GESTION INSTITUCIONAL PARA LA RACIONALIZACION DE TRÁMITES.

OBJETIVOS ACTIVIDAD RESPONSABLES VIGENCIA RECURSOS

Lograr la estandarización, aprobación y aplicación de los trámites y servicios del Municipio

Revisar por parte de los líderes de procesos y los trámites ya actualizados con los costos 2015

Equipo MECI Año 2015 Humanos

Socializar a los ciudadanos los diferentes trámites a través de la página web

Funcionario encargado de las comunicaciones

Permanente Humanos y tecnológicos

Estandarizar los servicios que se brinda a los ciudadanos.

Todos los funcionarios

Permanente Humanos

Mantener actualizados los trámites y servicios del municipio

Revisar periódicamente la aplicación de cada uno de los trámites establecidos en el municipio

Asesora de Control Interno

Año 2015 Humanos

Realizar actualización a las hojas de vida de trámites y servicios, en caso de ser necesario.

Secretaría de Planeación Secretaría de Gobierno MECI / CALIDAD

Cada vez que sea necesario

Humanos





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4.2.2. PROYECTO Y METAS RACIONALIZACION DE TRÁMITES AÑO 2015


Meta proyecto 2015



Ampliación de la fase de Democracia en Gobierno en Línea y

50% Ampliar la fase de Democracia de gobierno en línea a un 100%

100% Consultas y visitas ciudadanas


Mantener la Fase de información de Gobierno En Línea en 100%

100% Gobierno En Línea Ejecutados/ Porcentaje de consultas y visitas en Gobierno En Línea Programados

Equipo de comunicaciones

Publicar el 100% de la información de la Oferta y Demanda en el SIGOB

100% Equipo de comunicaciones

Unidad de atención operativa a desplazados operando

Organización y funcionamientos de los UAO

60% Unidad creada/ unidad Programada.


Conectividad del 100% de las dependencias del municipio

30% Conectar 40 % de las Dependencias municipales

100% de las dependencia Conectada

% de Dependencias conectadas/ % de Dependencias Programadas






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Gestionar Ante la Departamento Administrativo de la Función Pública aprobación trámites

Todo los Tramites

Gestionar para la aprobación y publicación de todos los trámites de Gobierno En Línea

100 Tramites

Número de trámites aprobados/número de trámites programados


Inventario y Revisión de los protocolos de tramites internos

0 Inventariar y revisar los protocolos de tramites internos

100% Número de Trámites Inventariados y revisados

Control Interno





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4.3. RENDICION DE CUENTAS

La Rendición de Cuentas es una estrategia adoptada con el propósito de mantener a la ciudadanía

informada de las actuaciones de la Administración y que esta ejerza el control social que le compete,

para ello se han implementado herramientas como el SIGOB, la realización de audiencias públicas y

Concejos Comunales de Gobierno así como las respuestas oportunas y ágiles de las peticiones

sobre los asuntos administrativos y de gobierno que solicite la comunidad con información,

estructurada, clara, confiable, oportuna, y suficiente.

Pese a los avances que en materia de rendición de cuenta tiene la administración municipal con la

realización de la primera audiencias públicas el presente año, con el presente plan se propone

realizar un ejercicio permanente de Rendir Cuentas Claras sobre la gestión administrativa y los

asuntos de gobierno a la ciudadanía, con el propósito de fortalecer las instancias decisorias de

concertación y diálogo con la comunidad e ir sentando las base para instaurar una cultura en los

equipos de trabajo donde impere la ética y el accionar pulcro hacia lo público. Articulados con la

oficina de Gobierno se promoverá la aplicación de los principios que rigen la administración y se

fortalecerán las competencias de los y las servidoras públicas que tienen bajo su responsabilidad el

manejo y entrega de la información a la ciudadanía cuando esta lo requiera.





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4.3.1. GESTION INSTITUCIONAL PARA LA RENDICION DE CUENTAS

ACTIVIDAD MEDIO FECHA RESPONSABLE RECURSOS

Reserva de los recintos para la rendición

Visita a los sitios escogidos

Un mes antes del evento


Humanos, logísticos

Convocatoria a líderes comunitarios

Llamadas telefónicas




Convocatoria a líderes de grupos organizados del Municipio (mujeres, jóvenes, adultos mayores, docentes e iglesias)

Llamadas telefónicas Carta


Secretaría de Gobierno Secretaria de Planeación


Convocatoria a comunidad en general

Redes Sociales (Facebook, Twitter) Página web Boletines de prensa Perifoneo Volantes

Durante los 30 días antes de la fecha del certamen

Secretaria de Planeación Secretaria de Gobierno Sistemas


Solicitud de informes a las Secretarías de Despacho, preparación de herramientas audiovisuales y memorias para el evento

Circular Memorando interno

10 días antes del certamen

Despacho del Alcalde Secretaria de planeación


Consolidación del informe que se presentará en la

Reunión de trabajo

La semana antes del certamen


Humanos y logísticos





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rendición de cuentas

Reserva de los equipos técnicos para la presentación del informe de rendición de cuentas

Circular Memorando interno


Secretaría Gobierno Humanos y logísticos

Diseño e impresión de las encuestas de satisfacción del servicio para ser diligenciadas por los asistentes

Según normatividad del Sistema Integrado de Gestión (MECI – CALIDAD)


Secretaría Gobierno Sistemas


Diseño e impresión del Formato de pregunta para el público asistente a la rendición de cuentas.

Según normatividad del Sistema Integrado de Gestión (MECI – CALIDAD)


Secretaría Gobierno Sistemas


Impresión de los formatos de asistencia

Definidos en el Sistema Integrado

Un día antes Secretaría de despacho

Equipo de Cómputo. Impresora

Definir el maestro de Ceremonias para presentar los eventos y elaborar libreto

R H 15 días antes del evento

Secretaría Despacho Humanos

Realización de los eventos de rendición de cuentas: 1. Toma listado de asistencia. 2. Saludo de

Fecha realización del evento

Secretaría Despacho, con la asistencia de todos los Secretarios de Despacho, así como los gerentes de

Humanos





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bienvenida. 3. Presentación del equipo de gobierno. 4. Presentación del informe. 5. Realización encuesta de satisfacción del servicio. 6. Ronda de preguntas y respuestas

los entes descentralizados.

Actualización del informe de rendición de cuentas, publicación página web

Elaboración de informe en magnético

Día del evento

Sistemas Equipo de cómputo Video beam Pantalla, pagina web

Evaluación de las jornadas de rendición de cuenta

Reunión del equipo organizador

Semana siguiente al evento

Secretaría Gobierno Secretaria de planeación

Humanos

Consolidación de las encuestas de satisfacción del servicio

Medio magnético en formato diseñado


Equipo MECI CALIDAD

Humanos y tecnológicos

Publicación del informe consolidado de satisfacción del servicio

Redes sociales Página web


Sistemas Humanos y tecnológicos





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5.3.2. PROYECTOS Y METAS DE RENDICION DE CUENTAS 2015


Meta proyecto 2015



Sistema de seguimiento a la gestión y el plan de desarrollo a través del SISTEMA

0 Instalar en el Sistema el 100% de las metas del Plan de Desarrollo

Un sistema funcionando

Metas instaladas en el sitio web/ metas programadas para instalar a través del sistema

Secretaria de Gobierno Secretaria de Planeación

2 veces al año

Publicar cada 4 meses los resultados del seguimiento

3 publicaciones al año en la web

Resultados publicados/ resultados programados


2 Realizar 2 audiencias públicas anuales de rendición de cuenta

2 audiencias Audiencias realizadas/ audiencias programadas


0 Realizar concejos comunales de gobierno para rendir cuentas desde los sectores

consejos comunales de gobierno

Concejos comunales realizados /concejos comunales programados


Divulgación y publicación en la de los resultados del

0 Utilizar los eventos sociales y comunales como espacios de información

Eventos con información

eventos realizados/ eventos programadas

Secretaria de Gobierno





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seguimiento 70% Responder oportunamente el 100% de las peticiones de información realizadas por la ciudadanía. Revisión actualización d Acto Administrativo que Reglamenta procedimiento de Rendición de Cuentas

100% de las peticiones con respuesta a los ciudadanos Acto Administrativo Actualizado

% Respuesta Suministrada/% programado No. De Ac Administrativo Actualizado/Acto Administrativo Programado


Fortalecimiento de Sistema de seguimiento, monitoreo y Evaluación con herramienta tecnológica

0 Formular y poner en marcha un sistema de seguimiento y evaluación

Un sistema de seguimiento reportando información

Sistema formulado/ sistema programado


4.4. SISTEMAS DE ATENCION AL CIUDADANO

Dar trámite y respuesta de manera oportuna y efectiva a las solicitudes presentadas por las

ciudadanas y los ciudadanos mediante la puesta en marcha de una estrategia que conjugan las

TICS con la cultura de atención al ciudadano, ha sido el principal propósito de la administración

municipal, durante la presente vigencia.

En tal sentido la estrategia de ATENCION AL CIUDADANO se articula a la política de Buen

Gobierno para la Prosperidad y a la Política de Participación Ciudadana y Comunitaria con





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Responsabilidad Democrática, asociada e incluida en el Plan de desarrollo municipal CON

EQUIDAD SOCIAL.

Dentro de este proceso, la Administración Municipal dio apertura a nuevos canales de comunicación

con la ciudadanía, resaltando con especial énfasis la incursión de los medios virtuales, trabajo que

se ha visto resaltado en los resultados obtenidos con la estrategia de Gobierno en Línea,

permitiendo un nivel de interacción más frecuente con los ciudadanos. De igual forma, se está

trabajando en la implementación de los procesos PQR, por considerar que este es un punto que

arroja mediciones importantes de tener en cuenta para los momentos de mejora administrativa.

Atención a quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones, y derechos de petición: Este mecanismo

es liderado por la Secretaría de Gobierno, que se encarga de Recepcionar, clasificar, enviar a las

respectivas dependencias las diversas solicitudes presentadas por la ciudadanía y verificar que sí se

dé una respuesta clara, oportuna y efectiva al usuario. Los canales para recepcionar las QRSPF

son: Ventanilla única presencial en el palacio municipal y por medio de los correos electrónicos

institucionales.

Se viene trabajando en la organización y funcionalidad de las estrategias de comunicación pública,

sistemas de información y gestión documental por lo cual se ha creado la dependencia archivo

general del municipio en la cual también la administración guiara las actividades relacionadas con la

producción y recepción de correspondencias con fundamento y utilización de un SGD automatizado.

Evaluación de la satisfacción del servicio: Son encuestas que se realizan con una frecuencia anual,

donde se evalúa la satisfacción del ciudadano con el servicio prestado dentro de las dependencias

de Administrativo Municipal, este trabajo lo coordina la secretaria de planeación y la asesora de

control interno.

Evaluación de satisfacción del impacto en la comunidad: Es una encuesta que se realiza con el

propósito de evaluar el impacto que ha tenido la Administración en el Municipio, haciendo énfasis en

la ejecución del Plan de Desarrollo. Su diligenciamiento se da desde espacios de rendición de

cuentas, programas de corte comunitario eventos sociales y comunitarios y llamadas telefónicas.





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Atención de ciudadanos en situación de discapacidad: En cuanto a este grupo poblacional, desde

la Secretaría Local de Salud y la Secretaría de Gobierno se desarrollan actividades que los integra a

los diferentes servicios que brinda la Alcaldía. Con ellos, se llevan a cabo programas de atención en

salud, educación y cultura. Adicionalmente, se construyeron “ramplas” en los diferentes sitios de

acceso público al palacio municipal, para que las personas discapacitadas puedan desplazarse con

más facilidad.





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4.4.1. GESTION INSTITUCIONAL PARA LA ANTENCION AL CIUDADANO

ACTIVIDAD MEDIO FECHA RESPONSABLE RECURSOS

Realizar seguimiento a la atención y respuesta de las PQRSF

Seguimiento en la Base de Datos de QRSF

Mensual Control Interno Humanos

Evaluar el nivel de satisfacción en cuanto a la respuesta recibida por PQRS por parte del ciudadano

Base de Datos de QRSF

Quincenal Secretaria administrativa

Humanos, tecnológico

Presentar informes de gestión de QRSF y publicar

Base de Datos de QRSF

Trimestral Secretaría de Gobierno

Humanos

Estructurar e implementar un control de asistencia al usuario en cada una de las dependencias, para tomar información de los ciudadanos que han recibido servicios y así evaluar su nivel de satisfacción

Control de Asistencia a Usuarios

Permanente Secretaria administrativa

Humanos

Aplicar encuesta de satisfacción del servicio

Encuesta de satisfacción

Anual Secretaria administrativa

Humanos

Tabular encuesta Encuesta de Anual Secretaría de Humanos





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de satisfacción del servicio separado por procesos con su respectivo análisis

satisfacción Gobierno Secretaría de Gobierno

Presentar los resultados de las encuestas a cada una de las dependencias para que las analicen y definan propuestas de mejoramiento (cuando aplique)


Anual Secretaría Gobierno Humanos

Aplicar encuesta para evaluar el nivel de satisfacción que tienen los ciudadanos frente a las acciones implementadas en el Plan de Desarrollo

Encuesta de satisfacción Rendición de cuentas y programas comunitarios

Anual Secretaría Gobierno

Humanos

Tabular encuesta de satisfacción del servicio separado por sector


Anual Sistemas

Humanos

Analizar resultados de la encuesta y establecer


Anual Secretaria gobierno Control Interno

Humanos





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propuestas de mejoramiento

Mantener actualizada la información en la página web como uno de los mecanismos de interacción con el ciudadano

Página web Diario Sistemas Humano Tecnológico Comunicación

Mantener activo los diferentes mecanismos de participación y consulta ciudadana (Blog, chat, foro, democracia en línea)

Página web Diario Sistemas Humano Tecnológico Comunicación

Implementar de gestión documental Y cumplir la ley 594 de 2000 y sus decretos

Implementación de mecanismos de archivo con todo el personal Cumplimiento de la normatividad

Permanente Alcalde Humano Tecnológico Financiero Infraestructura





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5.4.2 PROYECTOS Y MESTAS PARA LA ATENCION AL CIUDADANO 2015


Meta proyecto 2015



Unidad de Atención al desplazado UAO

1 centro

1 Centros de Atención a la población desplazada

Población desplazada atendida

UAO Instalados


Capacitar a Servidores Públicos y Contratista de la administración acerca del sistema PQR

0 Capacita a todo servidores públicos y contratista

Servidores Públicos y Contratista Capacitados

Servidores capacitados/ sobre servidores programados


Campaña de socialización de todas las herramientas que posee la administración para atención al ciudadano

0 Realizar una campaña masiva de información y de formación

Campaña de información a la ciudadanía

Campaña realizada/ campaña programada


Encuesta de satisfacción del ciudadano con relación a los servicios que recibe de la administración

0 Realizar encuesta de satisfacción

Conceptos claros de cómo recibe los ciudadanos servicios da la administración

Encuesta realizada/En cuesta programada






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Instalación en cada una de las dependencia Buzón de Sugerencia

0 En cada Dependencia instalar 1 buzón de sugerencia

Propuesta y sugerencia de la comunidad frente a los servicios de la administración

Buzones Instalados/ Buzones Programado s

Secretaria de Despacho

Publicar Estados Financieros

0 Publicar en la Web los Estados Financieros en los FUT

12 Formularios Únicos Territoriales publicados

No de Formularios Únicos Territoriales publicados

Secretaria de Hacienda


La formulación y consolidación de este Plan está bajo la responsabilidad de la Secretaría de

Planeación, tal como lo establece el Artículo 4 del Decreto 2461 de 2012. El seguimiento y control

del mismo lo hará la Oficina Asesora de Control Interno.

Como un mecanismo para acercar el gobierno a la ciudadanía será publicado en la página

www.sanluis-antioquia.gov.co para consulta y sugerencias de los y las ciudadanas.





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5. CONSOLIDACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL

De acuerdo a lo establecido en la metodología para la construcción del plan anticorrupción y de

atención al ciudadano se programa su cumplimiento y/o seguimiento de la siguiente manera:

· La Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial es la encargada de la consolidación del

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

· La Oficina de Control Interno es la encargada de verificar la elaboración, el seguimiento y el control

a las acciones contempladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Para el

seguimiento, la Oficina de Control Interno utilizará el formato "Seguimiento a las Estrategias del

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

y/o sus seguimientos se publicarán en la página web www.sanluis-antioquia.gov.co, en los meses de

abril, junio, octubre y diciembre.

plan anticorrupción y atención al ciudadano san luis 2015

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