plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2016

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016

Entidad: E.S.E. Clínica Guane y su Red Integral de Salud Vigencia: Año 2016 Fecha de publicación: 13 de Enero de 2017

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgo de Corrupción

OCI – Seguimiento 01

Subcomponente

Actividades

Meta o Producto

Responsable

Fecha Programad

a

Fecha de Seguimient

o

30/04/2016

Fecha de Seguimient

o

30/09/2016

Fecha de Seguimient

o

31/12/2016

Observaciones

Actividades Cumplidas

% de Avanc

e


% de Avanc

e


% de Avanc

e

1.1

Actualizar la política de riesgos de corrupción

Política de riesgos

integrada y actualizada

Oficina de Planeación

Febrero 15 de 2016

SI

100

SI

100

SI

100

Actividad cumplida en el primer cuatrimestre

1.2

Socializar de política de riesgos de corrupción con grupos de interés.

Política de riesgos de corrupción socializada


Febrero 16 al 25 de

2016

SI

100

SI

100

SI

100


Subcomponente /

proceso 1 1.3

Ajustar la política de riesgos de corrupción

Política de riesgos de corrupción

ajustada


Marzo 15 de 2016

SI

100

SI

100

SI

100


Política de Administraci

ón de Riesgos de Corrupción

teniendo en cuenta aportes de grupos de interés

1.4

Publicar la política de riesgos de corrupción

Política de riesgos de corrupción publicada


Marzo 31 de 2016

SI

100

SI

100

SI

100

Actividad cumplida, se encuentra dentro del Plan Anticorrupción.

Subcomponente /

proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos

de Corrupción

2.1 Identificar riesgos de corrupción por procesos mediante cinco mesas de trabajo

Riesgos de corrupción identificados


Última semana de Febrero de 2016

SI

100

SI

100

SI

100


2.2 Socializar Mapa de riesgos de corrupción con grupos de interés

Mapa de riesgos de corrupción socializada


Primera semana de Marzo de 2016

SI

100

SI

100

SI

100


2.3 Ajustar Mapa de riesgos de corrupción teniendo en cuenta aportes de grupos de interés

Mapa de riesgos ajustado


Marzo 16 a 18 de 2016

SI

100

SI

100

SI

100


2.4 Publicar Mapa de Riesgos

Mapa de riesgos publicado


Marzo 31 de 2016

SI

100

SI

100

SI

100


Subcomponente /

proceso 3 Consulta y

3.1 Publicar permanentemente el Mapa de riesgos

Mapa de riesgos mantenido en la web


Marzo 31 de 2016 a Enero 31 de 2017

Actividad no cumplida

divulgación

Subcomponente /

proceso 4 Monitoreo o

revisión

4.1 Verificar controles en cuanto a eficacia y eficiencia

Mapa de riesgos evaluado

Responsables de procesos y Oficina de Planeación

Toda la vigencia de 2016


4.2

Identificar riesgos emergentes

Riesgos emergentes identificados

Responsables de procesos y Oficina de Planeación


60%

PARCIAL

60

Actividad parcialmente cumplida

4.3

Actualizar el Mapa de riesgos

Mapa de riesgos actualizado



60%

PARCIAL

60

Actividad parcialmente cumplida

4.4 Monitorear mensualmente el cumplimiento de las acciones propuestas en este plan para la administración del riesgo de corrupción

Informe mensual del comportamiento de riesgos




Subcomponente /

5.1 Análisis de causas y controles del riesgo de corrupción

Informe cuatrimestral


Fechas indicadas por la norma

SI

100

SI

100

SI

100

Actividad cumplida

proceso 5 Seguimiento

5.2 Medir la efectividad de los controles del riesgo de corrupción

Informe cuatrimestral

Oficina de Control Interno

Fechas indicadas por la norma

SI

100

SI

100

SI

100

Actividad cumplida


Componente 2: Estrategia Antitrámites OCI – Seguimiento 01

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR

TIPO DE RACIONALIZACIÓN

PLAN DE EJECUCION

Fecha de seguimiento

30/04/2016


30/09/2016


31/12 /2016

No Nombre Situación Actual

Mejora a implementar

Beneficio al ciudadano

y/o entidad

Acciones racionaliza

ción

Fecha inicio

Fecha final

Responsable

Actividades

cumplidas

% de Avanc

e

Actividades

cumplidas

% de Avanc

e

Actividades

cumplidas

% de Avanc

e

Observaciones

1 Asignación Cita Médica

Exigencia de Fotocopias Innecesarias

Orientación formal al usuario sin exigir documentación

Oportunidad y Calidad del Servicio/ Imagen Institucional

Reducción de Tiempo y Requisitos para el Servicio

01. ENERO.2016

31. DIC, 2016

Subdirección Científica

SI

100

Actividad cumplida

innecesaria

2 Asignación Cita Odontológica


Orientación formal usuario sin exigir documentación innecesaria



01. ENERO.2016

31. DIC,.2016


SI

100

Actividad cumplida

3 Acceso a Urgencias





01. ENERO.2016

31. DIC,.2016


SI

100

Actividad cumplida

4 Expedición Historia Clínica




Estandarización de trámites

01. ENERO.2016

31. DIC,.2016


SI

100

Actividad cumplida

5 Facturación Evento/Cápita




Optimización del proceso

01. ENERO.2016

31. DIC,.2016


SI

100

Actividad cumplida

6 Entrega Medicamentos




Optimización del proceso

01. ENERO.2016

31. DIC,.2016


SI

100

Actividad cumplida

7 Salida de Pacientes





01. ENERO.2016

31. DIC,.2016


SI

100

Actividad cumplida

8 Servicio de Laboratorio





01. ENERO.2016

31. DIC,.2016


SI

100

Actividad cumplida

9 Servicio de Fisioterapia





01. ENERO.2016

31. DIC,.2016


SI

100

Actividad cumplida

10 Servicio de Rayos X





01. ENERO.2016

31. DIC,.2016


SI

100

Actividad cumplida


Componente 3: Rendición de Cuentas OCI – Seguimiento 01

Subcomponente

Actividades

Meta o Producto

Responsable

Fecha Programad

a

Fecha de

Seguimiento

30/04

/ 2016

Fecha de

Seguimiento

30/09/2016

Fecha de

Seguimiento

31/12/2016

Observaciones

Actividades cumplidas

% Avanc

e


% Avanc

e


% Avanc

e

Subcomponente

Coordinar la audiencia anual de Rendición de Cuentas de la entidad

Soportes

de concertaci

ón, publicació

n en página

web

Gerencia Control Interno

Administrativa Oficina de Planeación

30/01/2016

SI

100

SI

100

SI

100

Actividad cumplida

1 Estructura Administrativa y Direccionamient

o Estratégico

Presentar Informes Trimestrales a la Administración Central sobre avances Plan de Desarrollo

4 Informes 100%

Gerencia Control Interno

Administrativa Oficina de Planeación

31/03/2016-30/06/2016-30/09/2016-31/12/2016

SI

100

Se rinde informe a la Oficina de Planeación del Municipio de Floridablanca, cuando lo requiera. A la fecha no han solicitado más informes

Efectuar a tiempo las publicaciones de la Contratación Pública (Ley 1712 de 2014 Articulo 10)

100 %

Subdirección Administrativa

PERMANENTE

SI

100

SI

100

SI

100

Se publica oportunamente la contratación de la Entidad en el SECOP

Subcomponente 2

Diálogo de doble vía con la

ciudadanía y sus organizaciones

Socializar informes periódicos sobre la gestión y programas en la sede principal y mediante visitas a los Centros de Salud que integran la Red

2 Informes Socializado

s: 100%

Gerencia Equipo

Directivo y de Planta

Octubre y Diciembre de 2016.

Sedes Villabel y la

Cumbre

SI

100

SI

100

SI

100

Actividad cumplida.

Participar en las capacitaciones y charlas invitadas por ligas de usuarios y/o

100 %

Gerencia Equipo


01/04/2016

A 31/03/2017

SI

100

SI

100

SI

100

La ESE se vincula permanentemente en esta actividad a través del SIAU

comunidades

Subcomponente 3 Incentivos para

motivar la cultura de la rendición y petición de

cuentas

Publicar y Difundir las actividades de los voceros de los usuarios

Publicaciones en la

Web y otros

medios de informació

n y comunicaci

ón

Gerencia Equipo


01/04/2016 A

31/01/2017

SI

100

SI

100

SI

100

En la página web se viene publicando las actividades de la Liga de usuarias.

Subcomponente 4 Evaluación y

retroalimentación a la gestión institucional

Desarrollar espacios de diálogo constructivo entre la entidad y la ciudadanía para recibir retroalimentación de la comunidad a cerca de la gestión y mejorar la calidad de las decisiones tomadas por la E.S.E

100 %

Gerencia Equipo


01/04/2016 A

31/12/2016

SI

100

SI

100

SI

100

Se mantiene comunicación permanente con la comunidad a través de la liga de usuarios a la cual se le ha dotado un espacio físico en la sede principal de la Clínica.

Realizar evaluación de las gestiones adelantadas a través de encuestas

Aplicación

de dos encuestas


Diciembre de 2016

SI

100

N/A

N/A

SI

100

Esta actividad se desarrolla en diciembre, al momento de la rendición anual de cuentas.


Componente 4: Atención al Ciudadano OCI – Seguimiento 01

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META /

PRODUCTO RESPONS

ABLE

FECHA PROGRAMADA

Fecha de

Seguimien

to

30/04/

2016

Fecha de

Seguimie

nto

30/09/

2016

Fecha de

Seguimie

nto

31/12/

2016

Observaciones

Actividade

s

cumplidas

%

Avance

Activida

des

cumplida

s

%

Avance

Activida

des

cumplida

s

%

Avance

Subcomponente 1: Estructura

administrativa y Direccionamiento

estratégico

Responder en los términos establecidos por la ley las peticiones escritas, virtuales, presenciales y telefónicas, de carácter general, particular y de información, que presenten los ciudadanos a través de los diferentes mecanismos dispuestos para su recepción.

Seguimiento a la resolución de peticiones quejas y reclamos.

SIAU / Sub

dirección científica

Noviembre Diciembre

SI

50%

50%

En el seguimiento a las PQRSD se encontraron muchas respuestas fuera de los términos de ley.

Subcomponente 2: Fortalecimiento de los

canales de atención

Disponer de diferentes mecanismos para la recepción de quejas, reclamos, sugerencias o felicitaciones:

Uso de los canales de atención al ciudadano

SIAU Diciembre

SI

100%

SI

100

Actividad cumplida

Página Web, buzones en diferentes áreas de la ESE, ventanilla única, funcionarios de la ESE

Subcomponente 3: Talento Humano

Hacer del Código de Ética un instrumento guía para generar relaciones de Respeto y fortalecer siempre la imagen institucional ante el ciudadano.

Jornadas de socialización del código de

Ética

Sub dirección administr

ativa

Noviembre Diciembre

SI

100%

SI

100%

Actividad cumplida

Subcomponente 4: Normativo y

Procedimental.

Atención prioritaria en los servicios a sujetos de especial protección (art. 11 ley 1751 de 2015).

Atención prioritaria de los servicios a los sujestos de especial protección

GERENCIA EQUIPO

DIRECTIVO Y DE

PLANTA

DICIEMBRE

SI

100%

SI

100%

Actividad cumplida

Subcomponente 5: Relacionamiento con

el ciudadano

Realización periódica de encuestas de satisfacción al usuario.

Encuestas aplicadas

Oficina de calidad

DICIEMBRE

SI

100%

SI

100%

Actividad cumplida


Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información OCI – Seguimiento 01

Subcomponente

Actividades

Meta o Product

o

Responsable

Fecha Programada

Fecha de

Seguimiento

30/04/ 2016

Fecha de

Seguimiento

30/09/ 2016

Fecha de

Seguimiento

31/12/ 2016

Observaciones


% Avance


% Avance


% Avance

Subcomponente 1

Lineamientos de Transparencia

Activa

Subcomponente 1

Lineamientos de Transparencia

Activa

Mantener actualizada la publicación mínima de la estructura (Ley 1712 de 2014 Artículo 9)

100%

Gerencia Jurídica


01/04/2016 A 31/01/2017

SI

100

SI

100

SI

100

Actividad cumplida

Mantener actualizada la información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento (Ley 1712 de 2014 Articulo 11)

100 %

Gerencia Jurídica


01/04/2016 A 31/01/2017

SI

100

SI

100

SI

100

Actividad cumplida

Informe de divulgación de datos abiertos (Ley 1712 de 2014 Articulo 11)

20 %


01/04/2016 A 31/01/2017

SI

20

SI

20

SI

100

Actividad cumplida

Continuar con las publicaciones de la contratación pública (Ley 1712 de 2014 Articulo 10)

100 %


01/04/2016 A 31/01/2017

SI

100

SI

100

SI

100

Se está realizando periódicamente dentro de los términos de ley.

Subcomponente 2 Lineamientos de

Transparencia Pasiva

Continuar con el principio de gratuidad (no cobrar costos adicionales por brindar información)

100%

Gerencia

01/04/2016 A 31/01/2017

SI

100

SI

100

SI

100

Actividad cumplida

Dar respuesta oportuna a todas las solicitudes recibidas y dar respuesta en el mismo medio que se fue solicitada (Ley 1755 de 2015 y Decreto 1081 de 2015 Articulo 2.1.1.3.1.4)

100%

Gerencia Jurídica

Subdirección Administrativa Subdirección

Científica

01/04/2016 A 31/01/2017

SI

100

SI

100

SI

100

Actividad cumplida

Subcomponente 3 Elaborar los

instrumentos de Gestión de la Información

Implementar el registro de inventario de activos de la información

100%

Subdirección

Administrativa

01/04/2016 A 31/01/2017

SI

20

SI

20

PARCIAL

50

Actividad en desarrollo

Implementar el esquema de publicación de información

100%

Subdirección

Administrativa

01/04/2016 A 31/01/2017

NO

0

NO

0

PARCIAL

10

Actividad en desarrollo

Implementar el índice de información clasificada y reservada

100%


01/04/2016 A 31/01/2017

SI

100

SI

100

SI

100

Actividad cumplida

Subcomponente 4 criterio diferencial

de accesibilidad

Implementar en la página web información en diversos idiomas

100 %


1/04/2016 A 31/01/2017

SI

10

Actividad cumplida 1/04/2016 A

31/01/2017 SI 100 SI 100

1/04/2016 A

31/01/2017

Subcomponente 5

monitoreo del acceso a la

información publica

Implementar una estrategia de monitoreo de acceso a la información publica

100 %


1/04/2016 A 31/01/2017

SI

100

SI

100

SI

100

Actividad cumplida


Componente 6: Iniciativas Adicionales OCI – Seguimiento 01

Subcomponente

Actividades

Meta o Producto

Responsable

Fecha Programada

Fecha de

seguimiento

30/04/2016

Fecha de seguimie

nto

30/09/2016

Fecha de

seguimiento

31/12/ 2016

Observaciones


% de

Avance

Actividades

cumplidas

% de

Avance


% de

Avance

1 Promoción de acuerdos,

compromisos y protocolos éticos

1.1.Revisión Código de Ética y Buen Gobierno

Código de Ética revisado

Equipo MECI - Calidad

Octubre de 2016

NO

N/A

NO

N/A

SI

100

Actividad cumplida

1.2Ajuste de Código de Ética incorporando lineamientos claros y precisos sobre temas de conflicto de intereses, canales de denuncia de hechos de corrupción, mecanismos para la protección al denunciante, unidades de reacción inmediata a la corrupción.

Código de Ética ajustado a lineamientos anticorrupción

Equipo MECI - Calidad

Octubre de 2016

NO

N/A

NO

N/A

SI

100

Actividad cumplida

1.3 Nuevo acto administrativo Código de Ética

Resolución adoptada

Oficina Jurídica Gerencia

Mayo 5 de 2016

N/A

N/A

NO

N/A

SI

100

Actividad cumplida

1.4 Socialización Código de Ética (Incluye publicación en la web)

Código de Ética socializado a cliente interno y grupos de interés

Equipo MECI- CALIDAD

Mayo de 2016 y Septiembre de 2016

N/A

N/A

NO

N/A

SI

100

Actividad cumplida

1.5 Evaluación adherencia a Código de Ética (Cliente Interno)

Código de Ética evaluado

Equipo MECI- CALIDAD

Octubre de 2016

N/A

N/A

NO

N/A

SI

100

Actividad cumplida

2 Fortalecimiento del uso eficiente

de recursos físicos

2.1 Campaña intensiva de ahorro de energía eléctrica

Toma de conciencia para el uso adecuado de energía eléctrica

Personal de planta – Gestión Ambiental y Coordinadores de Servicio

Permanente a partir de Abril de 2016

SI

100

SI

100

SI

100

Actividad cumplida Campaña que viene realizando la Subdirección Administrativa con la Ingeniera Ambiental

2.2 incrementar el reuso de papel para impresión y la pertinencia de impresión de documentos

Aumentar la eficacia de política cero papel

Personal de planta, coordinadores de servicios

Permanente a partir de Abril de 2016

SI

100

SI

100

SI

100

Campaña que viene realizando la Subdirección Administrativa con la Ingeniera Ambiental

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha del corte del Seguimiento 31/12/2016

Componente Actividades Programadas Actividades Cumplidas % de Avance

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción

Quince (15)

Diez (10)

dos (2) con cumplimiento parcial Tres (3) no cumplidas.

67

Componente 2: Estrategia Antitrámites Diez (10)

Diez (10)

100

Componente 3: Rendición de Cuentas

Ocho (8)

Ocho (8)

100

Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano

Cinco (5) Cuatro (4)

Una (1) con cumplimiento parcial

80

Componente 5: MECANISMOS para la transparencia y acceso a la información.

Once (11) Nueve (9)

Dos (2) con cumplimiento parcial

82

6: Iniciativas adicionales.

Siete (7)

Siete (7)

100

plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2016

Documents