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[ E s c r i b a l a d i r e c c i ó n d e l a c o m p a ñ í a ]
2016
PLAN ANTICORRUPCIÓN
2016
AGUAS MANANTIALES DE PÁCORA S.A. E.S.P.
“El agua como la quieres”
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Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
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TABLA DE CONTENIDO
PRESENTACION ________________________________________________________________________ 2
OBJETIVOS ____________________________________________________________________________ 4
ALCANCE _____________________________________________________________________________ 5
MARCO NORMATIVO ___________________________________________________________________ 5
METODOLOGÍA DE DISEÑO _______________________________________________________________ 6
OBJETIVOS DE CALIDAD __________________________________________________________________ 7
VALORES ÉTICOS _______________________________________________________________________ 7
PRINCIPIOS GENERALES DE ATENCION AL USUARIO___________________________________________ 11
PRINCIPIOS DEL COMPORTAMIENTO INDIVIDUAL ____________________________________________ 11
CONSIDERACIONES PREVIAS _____________________________________________________________ 13
COMPONENTES DEL PLAN _______________________________________________________________ 13
PRIMER COMPONENTE: RIESGOS ANTI CORRUPCIÓN Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y MEDIDAS PARA
MITIGARLA ___________________________________________________________________________ 14
SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES ____________________________________ 18
TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS ____________________________________________ 19
CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO ______________ 22
QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN ______ 25
ADICIONALES – CÓDIGO DE ÉTICA ________________________________________________________ 26
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PRESENTACION
La EMPRESA AGUAS MANANTIALES DE PÁCORA S.A. E.S.P, se encuentra
comprometida con el medio ambiente, los usuarios y la ciudadanía en general trabajando
cada día en realizar una óptima prestación del servicio con calidad y transparencia. Para tal
fin se realiza el presente Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano a fin ejecutar acciones
o estrategias que permitan prevenir, controlar y hacer seguimiento a los posibles casos que
se puedan presentar al interior de la Organización, así mismo mecanismos que contribuyan
a mejorar la atención a los usuarios. Lo anterior siguiendo lo establecido en el decreto 2641
de 2012 y en el documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y
atención al ciudadano.
El estatuto anticorrupción formalizado con la ley 1474 de 2011, establece la necesidad de
contar con mecanismos que propendan por la transparencia de la gestión de lo público y la
disposición de los recursos para la atención al ciudadano y sus peticiones, quejas, reclamos
o sugerencias, que permitan cumplir adecuadamente con la respuesta al derecho de
petición y a las demandas de la comunidad para garantizar el servicio público y el
cumplimiento de los fines estatales. Para estos efectos, mediante el Derecho 2641 de 2012,
El Gobierno Nacional con el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia,
Transparencia y lucha contra la Corrupción formalizo la metodología para la construcción
del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, la cual es integrada a unas políticas de
operación establecidas en la empresa AGUAS MANANTIALES DE PÁCORA S.A. E.S.P, en
materia de administración de riesgo, políticas de atención al usuario. En cumplimiento de
este Decreto se adoptó la herramienta “Estrategias para la Construcción del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” como un instrumento de tipo preventivo, para el
control de la gestión, que incluye cuatro componentes:
1. El primero de ellos se basa en las Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción, a
partir de los lineamientos impartidos en la metodología y el cual puede integrarse a
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estrategias que para efectos del Modelo Estándar de Control Interno –MECI-, se tengan
establecidos.
2. En el segundo componente, se definen los parámetros generales para la racionalización
de trámites; esta política viene siendo liderada por el Departamento Administrativo de la
Función Pública, a través de la Dirección de Control Interno y Racionalización de
Trámites y a partir de la identificación de trámites de la ESP se da cumplimiento a este
componente.
3. El Tercer componente de la Rendición de Cuentas busca crear un ambiente de
empoderamiento de lo público y de corresponsabilidad con la sociedad civil, de esta
forma se beneficia la transparencia en el accionar del Estado y se recupera la confianza
en las instituciones
4. En el cuarto componente se abordan los elementos que deben integrar una estrategia de
Atención al Ciudadano, indicando la secuencia de actividades que se desarrollan al
interior de la entidad para mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios
que se ofrecen a los usuarios de la ESP.
Así mismo, en cumplimiento del artículo 76 de la ley 1474 de 2011, establece los
estándares que debe tener la dependencia encargada de gestionar las peticiones, quejas,
sugerencia y reclamos en la Empresa AGUAS MANANTIALES DE PÁCORA S.A. E.S.P.
La Empresa está orientada a la satisfacción de la comunidad en los servicios públicos
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y alumbrado público, en cumplimiento con la
Constitución Política de Colombia y la ley, mediante mecanismos de participación
ciudadana, un manejo adecuado de los recursos humanos, físicos y financieros y el
compromiso con el mejoramiento continuo.
En éste sentido y con el ánimo de fortalecer el trabajo institucional, se presenta el Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el año 2016. De esta manera se pretende
ejecutar acciones o estrategias que permitan controlar, prevenir y corregir las desviaciones
y hacer seguimiento a los posibles casos de corrupción que se puedan presentar al interior
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de la empresa, así mismo mecanismos que contribuyan a mejorar la atención a los
usuarios. Adicionalmente, se da cumplimiento a lo plasmado en el Decreto Reglamentario
2641 de 2012, Decreto – Ley 019 de 2012 y Decreto 124 del 26 de Enero de 2016.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Implementar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la Empresa AGUAS
MANANTIALES DE PÁCORA S.A. E.S.P, orientado a fortalecer la atención al ciudadano, y
la prevención de actos de corrupción de los servidores públicos y ciudadanía, soportada en
la atención a los principios y valores institucionales, la aplicación de los controles
establecidos en los procesos y procedimientos, y en la gestión eficiente y oportuna de los
recursos públicos, como lo ordena la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción” y su
Decreto Reglamentario No. 2641 de 2012.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
⇒ Implementar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en cumplimiento del
artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer
los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la
efectividad del control de la gestión pública.”
⇒ Identificar los posibles riesgos de corrupción de la Empresa Aguas Manantiales de
Pácora S.A.E.S.P., y documentarlo en el “mapa de riesgos de corrupción”.
⇒ Promover mecanismos, estrategias y alarmas orientadas a la prevención y mitigación de
los riesgos de corrupción que se puedan presentar al interior de la empresa.
⇒ Establecer acciones encaminadas a garantizar la eficiencia y sostenibilidad en la
Atención al Ciudadano.
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⇒ Proporcionar de herramientas eficientes a la ciudadanía en el ejercicio y control del
derecho político que ostentan.
⇒ Identificar de los riesgos de corrupción en la gestión contractual.
⇒ Crear un sistema de alertas tempranas en tiempo real que permita en cada uno de los
procesos contractuales identificar los riesgos que pueden llegar a presentarse desde la
planeación hasta la liquidación de los contratos y/o convenios.
⇒ Garantizar de manera oportuna, clara y concisa la información requerida por los
usuarios, así como la publicación de los resultados del proceso de seguimiento y
evaluación de la gestión realizada por la empresa como mecanismo de rendición de
cuenta permanente con los ciudadanos
⇒ Rendir periódicamente los informes a los órganos de control que lo requieran, sobre el
desarrollo y resultados de la gestión y del plan anticorrupción.
ALCANCE
Abarca todas las medidas, mecanismos y estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al
Ciudadano, deberán ser aplicados por todas las áreas que integran la Empresa Aguas
Manantiales de Pácora S.A. E.S.P.
MARCO NORMATIVO
⇒ La empresa SAN AGUSTIN E.S.P. implementara el Plan Anticorrupción y de Atención al
ciudadano, fundamentado en las siguientes normas legales.
⇒ Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos
de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control
de la gestión pública. Artículos 62, 69, 72, 73, 74, 76.
⇒ Ley 594 de 2000, Ley General de Archivos.
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⇒ Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único.
⇒ Decreto 4637 de 2011, Por el cual se crea la Secretaría de Transparencia y se suprime
el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la
Corrupción. Artículo 3.
⇒ Decreto Ley 19 de 2012, Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios. Artículos 231 y 237.
⇒ Decreto 734 de 2012, Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
⇒ Decreto 909 de 2004, Normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa,
gerencia pública y se dictan otras disposiciones.
⇒ Decreto 124 de 2016, Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del
Decreto 1081 de 2015, relativo al “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.
⇒ Constitución Política de Colombia: Artículos 23, 90, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
129, 183, 184, 209 y 270.
METODOLOGÍA DE DISEÑO
ASPECTOS GENERALES
MISIÓN
“Propender por el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, mediante la
prestación eficiente de los servicios de acueducto, alcantarillado y alumbrado público,
actuando con los principios de calidad, continuidad, y eficacia, con un equipo humano y
técnico calificado y cumpliendo con los estándares de la calidad de acuerdo a la
normatividad “
VISIÓN
En el año 2019 seremos una empresa reconocida en el Norte de Caldas en la gestión de los
servicios de acueducto y alcantarillado y alumbrado público por la calidad y eficiencia de
nuestros procesos, soportada en una infraestructura confiable, consolidada financieramente
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y con un equipo humano competente y comprometido, en donde se busca siempre una
mejora continua en la prestación de servicios públicos domiciliarios, promoviendo la
preservación del medio ambiente y la responsabilidad social; con el fin de diariamente
generar calidad de vida de sus usuarios.
OBJETIVOS DE CALIDAD
⇒ Garantizar la continuidad y cubrimiento en la prestación de los servicios públicos
domiciliarios en la zona urbana del municipio.
⇒ Atender las necesidades de expectativas de los usuarios suscriptores potenciales o
Aumento en cobertura y calidad de servicios
⇒ Cumplir con las competencias y normas legales vigentes aplicables a la empresa,
mediante la ejecución del mandato legal de manera permanente
⇒ Establecer espacios directos de comunicación con la comunidad para identificar sus
necesidades o Incrementar la competencia del personal
⇒ Cumplir con los planes de mantenimiento (infraestructura física y equipos de cómputo)
⇒ Optimizar los recursos financieros
⇒ Cumplir con planes de mejoramiento
VALORES ÉTICOS
VOCACIÓN DE SERVICIO El servicio es una actitud de vida; es dar para facilitar el
cumplimiento de un proceso, resolver una necesidad, solicitud, o satisfacer una expectativa
de alguien, de modo que tanto quien da como quien recibe puedan sentirse agradados.
Servir supone una franca actitud de colaboración hacia los demás. Por esto, la persona
servicial lo es en todas partes, con acciones que, aunque parezcan insignificantes,
contribuyen a hacer más ligera y placentera la vida de los otros, en tal sentido brindamos al
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usuario una atención con respeto, amabilidad y asertividad en la solución de sus
necesidades.
TRANSPARENCIA Es un valor aplicado a la conducta humana, no significa otra cosa que
permitir que los demás entiendan claramente el mensaje que se les proporciona y perciban
un mensaje que exprese lo que realmente deseamos o sentimos, ser transparente es ser
claro, evidente, no expresarse con ambigüedad que permita la interpretación, se enfoca en
el cumplimiento de los deberes y obligaciones a los cuales un servidor público se
compromete con la sociedad. Es una condición natural para el correcto tratamiento y
manejo de los recursos organizacionales, así como para el fácil acceso a la información
pública.
SENTIDO DE PERTENENCIA Es sentirse parte de un grupo, una sociedad o de una
institución, esto tiene su origen en la familia ya que es el primer grupo al que pertenecemos;
al serle fiel al grupo y siguiendo sus normas se da una identidad y una seguridad, mientras
más segura se sienta la persona, más elevado será su sentimiento comunitario y estará
más dispuesta a seguir normas de convivencia. Cada logro, es un granito de arena para la
institución y también es la construcción de nosotros mismos y de nuestra sociedad. Cuando
tenemos sentido de pertenencia y satisfacción es posible que logremos vivir en un mejor
ambiente, ya que nadie cuida lo que no valora.
RESPETO Aceptación del derecho de los demás a su propia forma de pensar, sentir y
actuar. Los funcionarios de la Empresa Aguas Manantiales S.A. E.S.P, , reconocemos el
derecho de cada persona a tener actuaciones según sus propias convicciones y
sentimientos, dentro del marco de la ley. Bajo el entendido, de que el respeto es el valor
fundamental para la convivencia social, respetar es estimar y considerar los derechos
propios y de los demás, valorando las cualidades de los otros y el medio que nos rodea.
RESPONSABILIDAD Capacidad para reconocer y hacerse cargo de las consecuencias de
sus actuaciones y omisiones. Los funcionarios de la Empresa de Servicios Públicos Aguas
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Manantiales de Pácora S.A. E.S.P, nos comprometemos a cumplir con las funciones y
tareas asignadas dentro de cada campo de acción determinado para cada integrante de la
institución. Previendo y corrigiendo las consecuencias negativas de nuestras actuaciones y
omisiones como individuos y como organización, de modo que contribuyamos a un clima
laboral óptimo y a la toma adecuada de decisiones en el ejercicio de nuestra función social.
EFICIENCIA Capacidad para lograr los mejores resultados mediante el aprovechamiento
óptimo de los recursos. Las actuaciones y procesos que se desarrollen dentro de la
Empresa de Servicios Públicos Aguas Manantiales de Pácora S.A. E.S.P, procurarán la
productividad y el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles con miras a la
obtención de los mejores resultados posibles.
CALIDAD Relacionada con la atención efectiva, oportuna, personalizada, humanizada,
continua, de acuerdo con estándares aceptados sobre procedimientos científicos, técnicos y
administrativos, con el fin de entregar un excelente producto y un buen servicio a todas las
partes interesadas, de forma oportuna y confiable. La calidad en la Empresa se caracteriza
por ofrecer continuidad en el suministro de los servicios públicos (acueducto, alcantarillado y
alumbrado público), atención oportuna a los daños en la prestación del servicio, entrega de
facturación oportuna y confiable de los servicios suministrados, respuesta oportuna y eficaz
a las quejas, peticiones, reclamos, sugerencias de los Usuarios, respeto por el medio
ambiente, pago a proveedores en los términos pactados, entrega oportuna y confiable de
información a los entes de control y vigilancia.
HONESTIDAD Comportamiento coherente entre el decir y el hacer, con relación al respeto y
cuidado de los bienes públicos y privados. Brindar transparencia en el desarrollo de todos
los procesos administrativos y misionales, dirigiendo la utilización de los recursos y bienes
asignados, exclusivamente al cumplimiento de nuestra gestión, brindando garantía a la
comunidad frente al logro de los propósitos y objetivos institucionales.
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SOLIDARIDAD Actuar en unión, sintiendo como propias las causas, intereses y
responsabilidades de otros. La solidaridad es el sentido de cooperación y ayuda que nos
permite fortalecer grandes desafíos. Implica trabajo en equipo en busca de la satisfacción
general.
LEALTAD es una virtud que se desarrolla en la conciencia y que implica cumplir con un
compromiso aun frente a circunstancias cambiantes o adversas. Se trata de una obligación
que tiene cada servidor público de Aguas Manantiales S.A. E.S.P frente a la Empresa.
LIDERAZGO es la función que ocupa una persona que se distingue del resto y es capaz de
tomar decisiones acertadas para la Empresa que preceda, inspirando al resto de los que
participan del equipo a alcanzar una meta común.
IDENTIDAD El personal vinculado a la Empresa conoce y reconoce la empresa como una
parte de si, sintiéndola y defendiéndola en procura de hacer de esta una mejor empresa con
el transcurrir de los días.
HUMANIZACIÓN Actuar y ejercer el conocimiento científico para la prestación de los
servicios públicos domiciliarios de Agua, Alcantarillado y Alumbrado Púbico. El compromiso
del personal de la Empresa es lograr a través de la amabilidad, la disponibilidad, la
confianza, la tolerancia, la paciencia, la ética, el respeto, el ánimo de escuchar y orientar,
construir un adecuado clima organizacional, mediante el cual la Empresa sea acogedora,
donde se prestan sus servicios a sus usuarios, propiciando siempre su desarrollo con
sentido social, humanización y participación.
PARTICIPACIÓN Propiciar que otros hagan parte de las actividades y disposición para
involucrarse en ellas. La Empresa a través de todos sus miembros, promueve y permite la
participación de los grupos que están interesados en el desarrollo de la Empresa y que
aportan de manera desprendida y objetiva sus contribuciones para este propósito.
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PRINCIPIOS GENERALES DE ATENCION AL USUARIO
La Empresa observara los siguientes principios en la atención al usuario:
a) Servicio de calidad : la Empresa y su personal deberá prestar un servicio con calidad y
efectividad, basado en una administración abierta y accesible. Entendiéndose como un
servicio con cortesía, objetividad e imparcialidad.
b) Legalidad : la Empresa actuara conforme a las normas y procedimientos fijados por la
legislación de servicios públicos y la Normatividad vigente aplicable a la empresa.
c) Igualdad : La empresa respetara el principio constitucional de la igualdad, garantizando
el trato no discriminatorio a sus usuarios según los términos establecidos en la ley.
d) Coherencia: la empresa será coherente en su conducta administrativa y operativa y
cualquier excepción a este principio deberá justificarse debidamente
PRINCIPIOS DEL COMPORTAMIENTO INDIVIDUAL
a) INTEGRIDAD: El personal de Aguas Manantiales de Pácora S.A. E.S.P, debe ser
honesto y desempeñar sus funciones con rectitud y dignidad
b) CONDUCTA Y DISCIPLINA : quien preste los servicios para la Empresa debe mantener
una conducta acorde a los principios y valores éticos de la empresa cumpliendo
cabalmente, las políticas empresariales, los procedimientos internos y las disposiciones
legales administrativas, disciplinarias, laborares, técnicas y demás establecidas.
c) LEALTAD INSTITUCIONAL : quien preste los servicios a la Empresa debe ser imparcial,
objetivo y equitativo en el ejercicio de sus funciones y le está prohibido pretender
obtener cualquier forma de beneficio particular, en el cumplimiento de sus funciones,
también le está prohibido desempeñar cualquier actividad que implique conflicto con los
objetivos de la Empresa.
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d) RESPONSABILIDAD : respetar los contratos o convenios. Cumplir con el perfil, las
funciones y responsabilidades de forma transparente, eficiente e íntegra, cumplir y hacer
cumplir las normas representadas en resoluciones internas, resoluciones de los
ministerios, directivas presidenciales, decretos, leyes, ordenanzas o acuerdos, mantener
actualizada la información personal, académica y para los casos en que se requiera,
presentar documentación verídica. Para el gerente, directores, subgerentes, jefes de
departamento y demás responsables de los procesos son responsables de hacer que los
planes de trabajo sean de conocimiento de todos los integrantes de su área e involucrar
a sus equipos de trabajo en la planeación del mismo.
e) COMPROMISO: trabajar en todo momento en la consecución de los objetivos de la
empresa y participar activamente en el cumplimento del plan estratégico buscando el
bien particular y no general
f) MANEJO DE LA INFORMACION : preservar la confidencialidad de la información
recibida, tener disponible los archivos actualizados para que se efectúe la copia de
seguridad y dar cumplimiento a la directiva de comunicación e información de la
empresa. Existe una información que es privilegiada, la cual debe ser manejada con total
responsabilidad por las áreas que tienen conocimiento de la misma. Las autoridades de
control y judiciales podrán solicitar todo tipo de información y deberá ser entregada
oportunamente
g) CUIDADO DE LOS ELEMENTOS DE TRABAJO Y ACTIVOS DE LA EMPRESA: velar
por el cuidado y el buen uso de los bienes muebles e inmuebles de la EMPRESA y los
asignados para el desarrollo de las labores
h) CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES Y POLITICAS DE LA EMP RESA: Cumplir con
la efectividad de las funciones y actividades que le corresponden desempeñar, para el
logro de los objetivos del cargo y el cumplimiento de las políticas de la empresa.
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CONSIDERACIONES PREVIAS
Con el objetivo de salvaguardar la gestión estatal, la ley introduce mediadas que incentivan
actuaciones honestas por parte de los servidores públicos y los particulares, se establece
un régimen de inhabilidades no solo como medida sancionatoria para aquellos que atenten
contra la administración pública, sino para garantizar transparencia dentro de los gobiernos.
Así, para hacer efectivo que las personas elegidas en cargos uninominales sean
independientes de los intereses de sus financiadores de campaña, se incluye inhabilidades
para los contratistas, ya sean personas naturales o jurídicas
De igual manera, el Manual Anticorrupción incluye medidas penales en la lucha contra la
corrupción pública y privada prevenir e incentivar la intolerancia hacia este fenómeno, es
así, como se pondría fin a los beneficios para los corruptos al acabarse con los subrogados
penales para ellos, y aumentar los términos de prescripción para los investigadores de los
delitos de corrupción y en los procesos fiscales y disciplinarios. El tráfico de influencias de
particulares será sancionado y el cohecho transnacional que produce distorsión en la
competencia del comercio internacional será penalizado
COMPONENTES DEL PLAN
Los componentes que conforman el plan son:
1. Mapa de Riesgo anticorrupción y atención a la ciudadanía y medidas para mitigarlo
2. Racionalización de Trámites
3. Rendición de cuentas
4. Mecanismos para la atención al ciudadano
5. Transparencia y Acceso a la información
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PRIMER COMPONENTE: RIESGOS ANTI CORRUPCIÓN Y ATENCIÓN A LA
CIUDADANÍA Y MEDIDAS PARA MITIGARLA
El objetivo de este componente es elaborar el mapa de riesgos de corrupción y las medidas
para controlarlos y evitarlos, así como realizar el seguimiento a la efectividad de dichas
acciones.
Siguiendo los parámetros de las disposiciones normativas referenciadas, las estrategias
anticorrupción que promoverá AGUAS MANANTIALES DE PÁCORA CA.DAS .S.A. E.S.P,
se condensará en tres componentes, a saber:
a) Políticas de administración de los riesgos.
b) Construcción del Modelo de gestión de riesgos de Corrupción (Mapas de riesgo de
corrupción).
c) Consulta y divulgación mapas de riesgos.
d) Monitoreo y Revisión mapas de riesgo
e) Seguimiento mapas de corrupción
En Atención a las Estrategias para la construcción del Plan anticorrupción y de atención al
ciudadano, se diseña el plan 2016. Este componente establece los criterios generales para
la identificación y prevención de los riesgos de corrupción, permitiendo a su vez la
generación de alarmas y la elaboración de mecanismos orientados aprevenirlos y evitarlos.
El referente para la construcción de la metodología del mapa de riesgos de corrupción, será
la propuesta en el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano”, toda vez que la materialización de los riesgos de corrupción es
inaceptable e intolerante.
“El agua como la quieres”
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POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
Riesgos de corrupción : se entiende por Riesgo de Corrupción la posibilidad de que por
acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información,
se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de
un beneficio particular.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 1474 de 2011, el Decreto 2641 de 2012 y el
documento elaborado por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
denominado "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano", la Empresa de Servicios Públicos de AGUAS MANANTIALES DE PÁCORA
S.A. E.S.P, fija sus estrategias anticorrupción, servicio al ciudadano, rendición de cuentas
y participación Ciudadana, con el fin de fomentar la transparencia en su gestión
institucional y mejorar la prestación de sus servicios.
Está dada en la disponibilidad, exposición y difusión de datos, estadísticas, informes, etc.,
de las funciones de la entidad y del servidor. Abarca desde la etapa de planeación hasta la
de control y evaluación.
Dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la Empresa en el
marco del Sistema Integrado de Gestión, agregó una nueva clasificación del riesgo a la
metodología de Administración del riesgo que tiene implementada, los controles de estos
riesgos son preventivos y la administración del riesgo busca la reducción del mismo.
Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera
alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se genera cambios
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sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados
controles y acciones emprendidas
Se realizará una revisión de los riesgos existentes en cada uno de los procesos de la
entidad y de los riesgos de corrupción, para determinar la efectividad de los controles. Se
hará la actualización del mapa de riesgos institucional
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO COMPONENTE 1: MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN Y DE A TENCIÓN A LA CIUDADANA Y MEDIDAS PARA MITIGARLOS SUBCOMPONENTE
ACTIVIDADES
PRODUCTO
INDICADOR
RESPONSABLE
FECHA LIMITE DE
REALIZACIÓN
P
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TIC
A D
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DE
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1
Construcción de la política de Administración del Riesgos de Corrupción
Política de Administración del riesgos de Corrupción
Una (1) política de Administración del riesgo de corrupción
AS
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31 DE AGOSTO DE 2016
2
Socialización de la política de Administración de Riesgos de corrupción con funciones de la empresa
Política de Administración de Riesgos de Corrupción socializada
Una (1) resolución socializada
3
Adopción de la política de Administración de riesgos de corrupción mediante Resolución Administración
Política de Administración de riesgos de corrupción adoptada
Una (1) Resolución adoptada
4
Publicar la política de Administración de riesgos de Corrupción publicada
Política de Administración de riesgos de corrupción publicada
Una (1) Resolución adoptada
C
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PC
IÓN
1
Realizar la identificación de riesgos anticorrupción
Revisar los riesgos anticorrupción que fueron identificados en la vigencia inmediatamente anterior, y si es el caso proceder a ajustarlos
(# riesgos de anticorrupción identificados / # riesgos revisados y ajustados) x 100
ASESOR
CONTROL INTERNO
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO COMPONENTE 1: MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN Y DE A TENCIÓN A LA CIUDADANA Y MEDIDAS PARA MITIGARLOS SUBCOMPONENTE
ACTIVIDADES
PRODUCTO
INDICADOR
RESPONSABLE
FECHA LIMITE DE
REALIZACIÓN 2
Revisar controles establecidos a los riesgos existentes, con el fin de prevenir su ocurrencia y/o materialización
Revisar los controles establecidos a los riesgos existentes, con el fin de prevenir su ocurrencia y/o materialización
(# riesgos con valoración / # riesgos identificados) x 100
ASESOR
CONTROL INTERNO
15
SEPTIEMBRE 2016
3
Revisar el Mapa de Riesgos existente y ajustar, si es el caso, de conformidad con los cambios propuestos
Revisar el mapa de riesgos existente y ajustar, si es el caso, de conformidad con los cambios propuestos
Una (1) Resolución Matriz riesgos de anticorrupción diligenciada, revisada y ajustada de acuerdo a los cambios propuestos
ASESOR CONTROL INTERNO
20
SEPTIEMBRE 2016
C
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AC
IÓN
1
Someter a consideración de los líderes de cada proceso los ajustes propuestos al mapa de riesgos de corrupción
Mapa de riesgos debidamente socializado a nivel interno de la empresa
# Informes elaborados ASESOR CONTROL INTERNO
30 SEPTIEMBRE
2016
2
Publicar el mapa de riesgos de corrupción definitivo
Mapa de riesgos de corrupción publicados permanentemente
# Informes Elaborados ASESOR CONTROL INTERNO Y
ADMINISTRADOR DE LA
PÁGINA WEB
30 SEPTIEMBRE
2016
3
Divulgar el mapa de riesgos de corrupción definitivo
Mapa de riesgos de corrupción divulgado permanentemente
# Informes Elaborados ASESOR CONTROL INTERNO Y
ADMINISTRADOR DE LA
PÁGINA WEB
30 SEPTIEMBRE
2016
MO
NIT
OR
EO
Y
RE
VIS
IÓN
1 Evaluar periódicamente los riesgos
Reporte de seguimiento y control cuatrimestral
# seguimientos
efectuados
ASESOR CONTROL INTERNO
CUATRIMESTRAL
2 Detectar cambios en el contexto interno y externo
Revisión de variables que afecten los procesos anual
# factores ajustados
ANUAL
3 Detectar la probabilidad de nuevos riesgos
Incluir los riesgos detectados en la matriz de riesgos anticorrupción
# riesgos detectados
por procesos
ANUAL
SEGUIMIENTO
1 Seguimiento y control a los riesgos anticorrupción
Revisión del mapa de riesgos
(# riesgos revisados / # total de riesgos anticorrupción por procesos) x 100
ASESOR CONTROL INTERNO
30 SEPTIEMBRE 31 DICIEMBRE
2016
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SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Según la Política de racionalización de trámites del Gobierno Nacional y liderada por el
Departamento Administrativo de la Función Pública, busca facilitar el acceso a todos los
servicios que presta la administración Pública.
La Empresa de servicios Públicos AGUAS MANANTIALES DE PÁCORA S.A. E.S.P, busca
que todos los trámites, procedimientos y servicios de la entidad tengan la finalidad de
garantizar la efectividad de los derechos de los usuarios que acuden a los mismos, de
conformidad con lo previsto en la normatividad vigente.
Por lo anterior, AGUAS MANANTIALES S.A. E.S.P., está adelantando acciones para la
adopción de las políticas encaminadas a la implementación de herramientas como la Pagina
web Institucional, que permite ofrecer diversos servicios en línea que agilicen el acceso a la
información, interacción con la administración local y nacional, así como los trámites en los
sitios web para los ciudadanos.
Por lo anterior, la empresa adelanta acciones para implementar la Estrategia anti trámites
así:
⇒ La adopción de las políticas encaminadas a la implementación de herramientas como lo
es la Página web Institucional, que permita ofrecer los diversos servicios en línea que
agilice el acceso a la información, interacción entre Empresa y ciudadanía.
⇒ Revisar los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación del modelo de
operación, con el fin de determinar los trámites y servicios que se deben registrar.
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⇒ Seguir con la implementación del gobierno en línea, según los parámetros establecidos
por el Ministerio de las TIC’S y los lineamientos de la Función Pública.
⇒ Implementar el Sistema de Gestión Documental en AGUAS MANANTIALES S.A. E.S.P.,
con el fin de dar cumplimiento a la Ley 594 del 2000.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
NOMBRE, PROCESO O
TRÁMITE
SITUACIÓN ACTUAL
DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A
REALIZAR, PROCESO O
PRODEDIMIENTO
SITUACIÓN
PROPUESTA
BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O
EMPRESA
RESPONSABLE
FECHA DE REALIZACIÓN
FECHA INICIO
FECHA FINAL
SISTEMA DE GESTIÓN
DOCUMENTAL
Se encuentra desactualizado el sistema de gestión documental, lo que dificulta la realización de distintos procesos
Implementar el sistema de Gestión documental en AGUAS MAMANTIALES DE PÁCORA S.A., con el fin de dar cumplimiento a la Ley 594 de 2000
Iniciar el
proceso de actualización con personal
idóneo
COMUNIDAD
AGUAS MANANTIALES
DE PÁCORA S.A. E.S.P
GERENCIA
1
AGOSTO 2016
31
DICIEMBRE 2016
CONEXIÓN A LOS SERVICIOS PÚBLICOS,
FACTIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS,
INSTALACIÓN TEMPORAL DEL
SERVICIO PÚBLICO,
VITALIDAD Y DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS
PÚBLICOS, INSTALACIÓN,
MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE
MEDIDORES
La solicitud de formularios para que los trámites que lo requieren, debe realizarse de manera presencial.
Disposición de formularios en el portal web de la empresa para adelantar los trámites que requieren su diligenciamiento
Reducción del tiempo de duración del tramite
CIUDADANO AGUAS MANANTIALES DE PÁCORA S.A. E.S.P
GERENCIA PQR
1 AGOSTO
2016
31 DICIEMBRE
2016
TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS
El componente rendición de cuentas, se desarrolla conforme a lo dispuesto en el artículo 78
del Estatuto Anticorrupción, en el cual se informa a la ciudadanía de todas las acciones
relacionadas con el desempeño de la gestión Institucional.
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La rendición de cuentas es una herramienta de interacción, interlocución, en información
entre las entidades estatales y la ciudadanía, con el fin de que los servidores públicos
expliquen, informen y evalúen todos sus actos, que rindan cuentas sobre el resultado de su
gestión, el buen uso de sus recursos y los logros obtenidos para una vigencia determinada,
en lo concerniente a los distintos planes y programas institucionales.
Los mecanismos a implementar para Rendición de Cuentas en AGUAS MANANTIALES
S.A. E.S.P
Elaborar el procedimiento de la rendición de cuenta a la ciudadanía, conforme a los
lineamientos establecidos en La Ley 1474 de 2011.
Garantizar que la ciudadanía acceda a la información institucional de forma clara, oportuna
y actualizada.
Todos los servidores públicos de AGUAS MANANTIALES DE PÁCORA S.A E.S.P., se
involucrarán en la rendición de cuentas, a través de actividades de sensibilización,
capacitación, entre otras.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS
SUBCOMPONENTE
ACTIVIDADES META O PRODUCTO INDICADOR RESPONSABLE FECHA LÍMITE DE
REALIZACIÓN
INFORMACIÓN DE CALIDAD Y EN LENGUAJE APROPIADO
1
Difundir al interior de Aguas Manantiales la importancia de utilizar lenguaje claro y de calidad para atender las inquietudes ciudadanas y la rendición de cuentas
Realizar mínimo 5 actividades de difusión de lenguaje claro hacia el interior de la empresa, utilizando diversos canales de atención
(# actividades de difusión proyectadas / # actividades de difusión realizadas
ASESOR CONTROL INTERNO
31
OCUTBRE
DE 2016
“El agua como la quieres”
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COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS
SUBCOMPONENTE
ACTIVIDADES META O PRODUCTO INDICADOR RESPONSABLE FECHA LÍMITE DE
REALIZACIÓN
DIÁLOGO DE
DOBLE VÍA CON LA CIUDADANÍA Y
SUS ORGANIZACIONES
1
Realizar eventos de participación ciudadana y rendición de cuentas a través de canales o medios electrónicos
Realizar eventos de participación y rendición de cuentas, a través de diversos canales o medios electrónicos
(# Eventos programados / # Eventos desarrollados) X 100
GE
RE
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30
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16
2
Realizar una audiencia pública de rendición de cuentas general presidida por la alta dirección
Una (1) Audiencia pública de rendición de cuentas
( # Audiencia pública de rendición de cuentas programada / # Audiencia pública de rendición de cuentas desarrollada) X 100
3
Realizar espacios de atención y servicio donde se interactúe con la ciudadanía y se atiendas los requerimientos e inquietudes ciudadanas
Espacios generados de atención y servicio
( # Espacios de atención y servicio proyectados / # Espacios de atención y servicio realizados) X 100
IN
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1
Elaborar documento de estrategia de rendición de cuentas anual con actividades, seguimiento e informe de resultados
Publicar el documento de estrategia de rendición de cuentas en el portal web y comunicarlo a la ciudadanía y partes interesadas
( # Documento de estrategia de rendición de cuentas elaborado / # Documento de estrategia de rendición de cuentas publicado) x 100
ASESOR CONTROL INTERNO
31 OCTUBRE DE 2016
2
Elaboración del informe de gestión de rendición de cuentas para la ciudadanía
Informe de gestión elaborado y pública previo a la Audiencia pública de Rendición de cuentas
( # Informe de gestión proyectado / # Informe de gestión elaborado y publicado) x 100
GERENCIA
30
NOVIEMBRE DE 2016
3
Realizar reconocimiento a las dependencias que en la gestión de la entidad sobresalen por cumplimiento en la atención de inquietudes o requerimientos ciudadanos
Reconocimientos públicos a nivel interno
(# Reconocimientos programados / # Reconocimientos públicos realizados) x 100
GERENCIA
30
DICIEMBRE DE 2016
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1 Realizar una encuesta de satisfacción en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
Un (1) informe de satisfacción de la rendición de cuentas realizada
Encuesta de satisfacción programada / Encuesta de satisfacción desarrollada
ASESOR DE
CONTROL INTERNO
31 DICIEMBRE
2016
2 Consolidar un documento derivado de la consulta ciudadana sobre los temas
Un (1) documento consolidado de consulta ciudadana para rendición
Informe programado / Informe elaborado
ASESOR
DE
30
NOVIEMBRE
“El agua como la quieres”
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS
SUBCOMPONENTE
ACTIVIDADES META O PRODUCTO INDICADOR RESPONSABLE FECHA LÍMITE DE
REALIZACIÓN
de los cuáles se requiere efectuar rendición de cuentas y retroalimentar la gestión
de cuentas
CONTROL INTENRO
2016
3 Realizar socialización de la importancia de la rendición de cuentas para la gestión de la entidad y como deber de todo servidor público para retroalimentar la gestión
Actividades de socialización interna sobre la rendición de cuentas
Socializaciones programadas / Socializaciones ejecutadas
GERENTE
31 OCTUBRE
2016 ASESOR
DE CONTROL INTERNO
CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL
CIUDADANO.
Este componente busca mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios de la
administración y satisfacer las necesidades de la ciudadanía, enmarcado en la Política
Nacional de Servicio al Ciudadano.
La Empresa de Servicios Públicos AGUAS MANANTIALES DE PÁCORA S.A. E.S.P., busca
mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios de la administración pública y
satisfacer las necesidades de la ciudadanía para brindar una óptima y oportuna atención a
las peticiones, quejas, reclamos y denuncias de todos los usuarios y ciudadanía.
Se consideran los siguientes mecanismos a desarrollar para esta estrategia:
a) Dar trámite y respuesta de manera oportuna y efectiva a las solicitudes presentadas por
la ciudadanía mediante el aprovechamiento de las tecnologías de la información.
b) Implementar y socializar el portafolio de servicios de la empresa.
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c) Definir responsabilidades, tiempo de respuestas, contenidos que brinden calidad y
eficiencia a las PQR (Peticiones, Quejas, Reclamos), que pueden presentar los
ciudadanos.
d) En la página web, existe una herramienta para que los ciudadanos puedan ingresar de
forma práctica en busca de una respuesta a sus inquietudes, quejas o reclamos, de igual
manera se mantendrá actualizada la página web de la empresa
e) Realizar evaluaciones y seguimientos a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias,
que presenten a los ciudadanos.
f) Afianzar la cultura del servicio al ciudadano en los servidores públicos, desarrollar
competencias y habilidades para el servicio al ciudadano en los servidores públicos,
mediante programas de capacitación y sensibilización.
g) La atención al público para atender los requerimientos y necesidades de los ciudadanos
por parte de los funcionarios de la Empresa de Servicios Públicos AGUAS
MANANTIALES DE PÁCORA S.A. E.S.P., se tiene establecido de lunes a viernes de
8:00 a 12:00 y de 2:00 a 6:00 de la tarde y sábados de 8:00 a 2:00 de la tarde.
h) Contáctenos o diríjase a la Empresa de Servicios Públicos AGUAS MANANTIALES S.A.
E.S.P., ubicada en el municipio de Pácora Caldas en la Carrera 3 No.6-50, Teléfono:
(056) 8670105 – email: [email protected]
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO COMPONENTE 4: MECANISM0S PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A L CIUDADANO
SUBCOMPONENTE
ACTIVIDADES
META
INDICADOR
RESPONSABLE
FECHA LÍMITE DE
REALIZACIÓN
E
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Y
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1 Elaborar, firmar y publicar la carta de trato digno al ciudadano
Publicar una carta de trato digno al ciudadano firmada por el Gerente y socializada con todos los servidores
( # Carta de Trato Digno a los Ciudadanos elaborada / # Carta de Trato Digno a los Ciudadanos publicada) x 100
ASESOR COMNTROL
INTERNO
15 JULIO DE
2016
2 Presentar ante el comité coordinador de control interno las nuevas acciones propuestas y en fortalecimiento sobre mejoramiento en la
Efectuar presentaciones ante el comité coordinador de control interno sobre acciones de
( # Presentaciones programadas ante el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo / # Presentaciones realizadas ante el Comité
GERENCIA
31
DICIEMBRE DE 2016
“El agua como la quieres”
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO COMPONENTE 4: MECANISM0S PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A L CIUDADANO
SUBCOMPONENTE
ACTIVIDADES
META
INDICADOR
RESPONSABLE
FECHA LÍMITE DE
REALIZACIÓN atención al ciudadano mejoramiento en la
atención al ciudadano
Institucional de Desarrollo) x 100
F
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1
Fortalecimiento del proceso de atención al cliente
Atención al cliente acorde con las necesidades de la entidad
Acto administrativo que mencione las estrategias para fortalecer la oficina
de PQR
FUNCIONARIOS ENCARGADOS
DE RECEPCIONAR
PQRS
31 DICIMEBRE
2016
2
Monitoreo permanente del link PQR de la página institucional
Recepción de PQRS por medio electrónico
PQRS recepcionadas a través de la página web
de la empresa 3
Diseñar una estrategia para consolidar en relación con los trámites de la empresa, la cantidad, tiempos de atención y usuarios
Un documento trimestral consolidado sobre trámites atendidos que permita retroalimentar a la empresa sobre la atención de los usuarios.
(# Informes consolidado programados / # Informes consolidados realizados)
x 100
T
ALE
NT
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AN
O
1 Realizar actividades sectoriales de fortalecimiento de la cultura y competencia del servicio en los funcionarios
Actividades sobre sensibilización y formación en el servicio
(# actividades sectoriales programadas / # de
actividades sectoriales ejecutadas ) x 100
GERENCIA Y
FUNCIONARIOS PQRS
30 NOVIEMBRE
2016 2 Realizar una actividad de sensibilización y difusión del código de ética en los servidores de la empresa y su relación con la atención al ciudadano.
Actividad de sensibilización y difusión del código de ética en relación con atención al ciudadano
(# actividades de sensibilización
programadas / # de actividades de
sensibilización realizadas) x 100
ASESOR
CONTROL INTERNO
N
OR
MA
TIV
O Y
P
RO
CE
DIM
EN
TA
L
1 Emitir y publicar una política del uso de datos personales de la empresa
Publicar a nivel interno y a través del portal web, la política del uso de datos personales
(# Publicaciones políticas de datos personales
programada / # Publicación política de
datos personales realizada) x 100
PQRS
31 DICIEMBRE
DE 2016
2 Fortalecer el mecanismo de recepción de peticiones, quejas, reclamos y denuncias a través de la página web
Recepción de PQRS a través del portal WEB
# Recepción de PQRS en
portal Web
GERENCIA ASESOR
CONTROL INTERNO
PQRS
RELACIONAMIENTO
CON EL CIUDADANO
1
Encuesta de calidad del servicio diseñadas, aplicadas y analizadas
Contar con un diagnóstico del servicio prestado que facilite la implementación de acciones de mejora
(# encuestas programadas / #
encuestas desarrolladas y tabuladas) x 100
GERENCIA 30
DICIEMBRE DE 2016
ASESOR
CONTROL INTERNO
“El agua como la quieres”
ENTIDAD ÁREA DOCUMENTO VERSIÓN
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Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
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“EL AGUA COMO LA QUIERES” Carrera 3 No. 6-50
Tel: (6) 8 670105 www.aguasmanantialesdepacora.com
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE PÁCORA
AGUAS MANANTIALES S.A. E.S.P
QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN
Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la
información pública, según la cual toda persona puede acceder a la información pública en
posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los
documentos considerados como legalmente reservados
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACI ÓN
SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META INDICADOR RESPONSABLE FECHA LÍMITE
LI
NE
AM
IEN
TO
S D
E
TR
AN
SP
AR
EN
CIA
AC
TIV
A
1 Creación del enlace de Transparencia y acceso a la información
Enlace creado (# enlaces requeridos / # enlaces creados) x 100
Contratista página WEB
31
DIC
IEM
BR
E
2016
2 Publicar proyectos, programas o planes para discusión, comentarios, sugerencias de la ciudadanía
Elaboración de un (1) informe consolidado con las observaciones efectuadas por cada uno de los documentos publicados para discusión de la ciudadanía
(# de informe proyectos, programas o planes proyectadas / # Informes consolidados y publicados) x 100
PQRS
ASESOR CONTROL INTERNO
3
Revisar el contenido del vínculo del portal web denominado "Transparencia y acceso a la información pública" a fin de efectuar las actualizaciones correspondientes
Revisiones generales de los contenidos mínimos obligatorios del módulo de "Transparencia y acceso a la información pública" y efectuar los ajustes correspondientes
( # revisiones proyectadas en el contenido del vínculo del portal web denominado “transparencia y acceso a la información pública”/ # revisiones ejecutadas) x 100
Contratista página WEB
ASESOR CONTROL INTERNO
LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA
PASIVA
1
Hacer seguimiento a los mecanismos de participación ciudadana y elaborar los informes que permita formular acciones de mejoramiento
Informes de mecanismos de participación ciudadana remitidos a la Gerencia y divulgados internamente
(# Seguimientos programados / #
Seguimientos realizados) X 100
ASESOR DE CONTROL INTERNO
31 DICIEMBRE
2016
“El agua como la quieres”
ENTIDAD ÁREA DOCUMENTO VERSIÓN
Aguas Manantiales de Pácora S.A. E.S.P.
Control Interno
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
01
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Tel: (6) 8 670105 www.aguasmanantialesdepacora.com
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE PÁCORA
AGUAS MANANTIALES S.A. E.S.P
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACI ÓN
SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META INDICADOR RESPONSABLE FECHA LÍMITE
ELABORACIÓN DE LOS
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE
LA INFORMACIÓN
1
Elaborar el índice de información clasificada y reservada, que incluirá sus denominaciones, la motivación y la individualización del acto en que conste tal calificación.
Índice de información clasificada y reservada publicada en el portal web
( # índice proyectado de información clasificada y reservada / # índice elaborado de información clasificada y reservada) X 100
PQRS
30
D
ICIE
MB
RE
20
16
ASESOR CONTROL INTERNO
CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD
1
Realizar una encuesta de medición en el portal web sobre el acceso a la información pública de la empresa con el fin de establecer acciones de mejoramiento
Informe de medición sobre el acceso de información pública de la empresa
(# de encuestas proyectadas / # de encuestas realizadas y tabuladas ) x 100
PQRS
31
DE
DIC
IEM
BR
E
2016
ASESOR DE CONTROL INTERNO
MONITOREO DEL
ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA
1
Realizar una encuesta de medición en el portal web sobre el acceso a la información pública de la entidad con el fin de establecer acciones de mejoramiento.
Informe de medición sobre el acceso de información pública de la entidad.
( # Encuestas Proyectadas / # de Encuesta realizadas y tabuladas ) x 100
PQRS
31
DE
D
ICIE
MB
RE
20
16
ASESOR DE CONTROL INTERNO
ADICIONALES – CÓDIGO DE ÉTICA
Para el 2016, AGUAS MANANTIALES DE PÁCORA S.A. E.S.P., adoptará su código de
ética, el cual surgirá y se desarrollará de la participación activa y colectiva del personal
vinculado a la Empresa, que bajo su real convicción y vocación de servicio establecerán su
normatividad moral para fijar normas que regularán el comportamiento de las personas
dentro de la Empresa, normas que una vez adoptadas se convertirán en una normativa
interna de cumplimiento obligatorio.
“El agua como la quieres”
ENTIDAD ÁREA DOCUMENTO VERSIÓN
Aguas Manantiales de Pácora S.A. E.S.P.
Control Interno
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
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“EL AGUA COMO LA QUIERES” Carrera 3 No. 6-50
Tel: (6) 8 670105 www.aguasmanantialesdepacora.com
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DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE PÁCORA
AGUAS MANANTIALES S.A. E.S.P
En este documento se plantearán las acciones éticas, integras, transparentes y eficientes
para aplicación por parte de los clientes - usuarios internos y externos, partes interesadas,
para orientar y fijar parámetros de actuación en la empresa.
Con su aplicación se buscará fomentar la ética, el bienestar y la calidad de vida, para
promover la felicidad y tranquilidad individual y colectiva.
ORIGINAL FIRMADO
LUIS FRANCISCO FLORIÁN BARRERA Gerente General
Aguas Manantiales de Pácora S.A. E.S.P