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01/01/2018
PLAN
ANTICORRUPCCIÓN Y ATENCIÓN AL
CUIDADANO
2018
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PLAN ANTICORRUPCCIÓN Y ATENCIÓN AL
CUIDADANO AÑO 2018
DR. MARIA INMACULADA JOYA CARO
GERENTE
LUIS SANTIAGO SILVERA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN EL AREA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
JUAN CARLOS NATERA HERNANDEZ
ASESOR DE CONTROL INTERNO
ENERO 2018
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INTRODUCCIÒN
La ESE Hospital Departamental de
Sabanalarga, Atlántico (en
adelante ESEHDS) formulo el plan
anticorrupción y atención al
ciudadano vigencia 2018, dando
cumplimiento a los requerimientos
de la Ley 1474 de 2011 Articulo 73
(Estatuto Anticorrupción) en la
cual se define: “Cada entidad del orden
nacional, departamental y municipal deberá
elaborar anualmente una estrategia de lucha
contra la corrupción y de atención al
ciudadano”. Dicha estrategia contemplará,
entre otras cosas, el mapa de riesgos de
corrupción en la respectiva entidad, las
medidas concretas para mitigar esos riesgos,
las estrategias anti trámites y los
mecanismos para mejorar la atención al
ciudadano”, Además se tuvo en
cuenta los lineamientos
establecidos en la guía Estrategias
para la construcción del Plan
Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano (en adelante guía).
La ESEHDS comprometido con
todas las partes interesadas, para
implementar estrategias de lucha
contra la corrupción, la
prevención de riesgos, la
racionalización y accesibilidad de
los trámites y servicios, así como el
fortalecimiento de la atención al
ciudadano.
Por lo anterior el plan se elaboró
teniendo en cuenta las políticas y
estrategias establecidas para los
componentes detallados en la
guía, lo cuales se define a
continuación:
Gestión del Riesgo de
Corrupción - Mapa de Riesgos
de Corrupción: Herramienta
que le permite a la entidad
identificar, analizar y controlar
los posibles hechos
generadores de corrupción,
tanto internos como externos.
A partir de la determinación de
los riesgos de posibles actos de
corrupción, causas y sus
consecuencias se establecen
las medidas orientadas a
controlarlos.
Racionalización de Trámites:
Facilita el acceso a los servicios
que brinda la administración
pública, y le permite a las
entidades simplificar,
estandarizar, eliminar, optimizar
y automatizar los trámites
existentes, acercando el
ciudadano a los servicios que
presta el Estado, mediante la
modernización y el aumento
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de la eficiencia de sus
procedimientos.
Rendición de Cuentas:
Expresión del control social que
comprende acciones de
petición de información,
diálogos e incentivos. Busca la
adopción de un proceso
transversal permanente de
interacción entre servidores
públicos. entidades—
ciudadanos y los actores
interesados en la gestión de los
primeros y sus resultados. Así
mismo, busca la transparencia
de la gestión de la
Administración Pública para
lograr la adopción de los
principios de Buen Gobierno.
Mecanismos para mejorar la
Atención al Ciudadano:
Centra sus esfuerzos en
garantizar el acceso de los
ciudadanos a los trámites y
servicios de la Administración
Pública conforme a los
principios de información
completa, clara, consistente,
con altos niveles de calidad,
oportunidad en el servicio y
ajuste a las necesidades,
realidades y expectativas del
ciudadano.
Mecanismos para la
Transparencia y Acceso a la
Información: Recoge los
lineamientos para la garantía
del derecho fundamental de
acceso a la información
pública, según el cual toda
persona puede acceder a la
información pública en
posesión o bajo el control de
los sujetos obligados de la ley,
excepto la información y los
documentos considerados
como legalmente reservados.
Iniciativas Adicionales: Se
refiere a las iniciativas
particulares de la entidad que
contribuyen a combatir y
prevenir la corrupción.
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OBJETIVOS DEL PLAN
General
Establecer estrategias y acciones institucionales que permitan la
identificación y el monitoreo de los riesgos, la racionalización de los
tramites y servicio. Además que garantice la transparencia en la
ejecución de los proceso de la ESE Hospital Departamental de
Sabanalarga, Atlántico
Específicos
Implementar estrategias concretas en materia de lucha contra
la corrupción que orienten la gestión hacia la eficiencia y la
transparencia.
Identificación de los riesgos de corrupción en la gestión
Detectar los riesgos y tomar medidas para contrarrestarlos
Generar responsabilidad real de las acciones no solo en el
entorno institucional sino en Los funcionarios que intervengan
en cada actividad que desarrolla la ESE, asegurando la
confiabilidad de los procesos y la información.
Asegurar que todas las acciones se hagan con autonomía,
independencia y responsabilidad social, libre de presiones e
injerencias que oscurezcan los procesos, creando confianza
entre los ciudadanos
Se garantizara la participación de la comunidad en todos los
procesos que los afecten.
Garantizar al ciudadano la entrega de la información en
forma oportuna y eficaz
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ESTRATEGIAS DEL PLAN
1. COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE
RIESGOS DE CORRUPCIÓN
La ESE HDS ha establecido su política de Administración de riesgos, la cual
está alineada con la planificación estratégica de la entidad, con el fin de
garantizar la eficacia de las acciones planeadas por la institución frente a
los riegos de corrupción identificados.
1.1. Política de Administración de Riesgos
“Garantizar la transparencia en la administración del riesgo
institucional y de corrupción de la ESE Hospital Departamental de
Sabanalarga, creando en los servidores una cultura de gestión de
riesgo, que permita la identificación, evaluación, valoración,
monitoreo, revisión y seguimiento de los riesgos de una manera
responsable, logrando así el mejoramiento continuo institucional”
1.2. Mapa de Riesgos de Corrupción
La ESE HDS ha construido el mapa de riesgos de corrupción
institucional teniendo en cuenta la priorización de los riegos de
corrupción, es decir ubicados en riesgo extremo y riesgo alto, a los
cuales se ve expuesta la Institución (ver anexo1Matriz de Riesgos y anexo 2
Mapa de Riesgos de Corrupción).
2. COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
La ESE HDS ha considerado la importante de optimizar la gestión
institucional a través de la implementación de los lineamientos
establecidos por el Departamento Administrativo de la Función
Pública para la racionalización de trámites, establecimiento los
medios adecuados que permitan mejorar las comunicaciones con
los usuarios tanto internos como externos, con el mejoramiento de
medios electrónicos, redes de datos, optimización de la página Web
e instrumentos tecnológicos del Hospital, con el propósito de
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racionalizar los trámites y procedimientos administrativos divulgar,
promocionar y facilitar el acceso a la prestación de los servicios de
salud y complementarios, logrando tener una información efectiva,
confiable y oportuna. Los siguientes son los trámites que se realizan
en la ESE HDS
Teniendo en cuenta el cuadro de los tramites existe en la ESE HDS, se
procede a realizar una priorización teniendo en cuenta los tramites que
más afecta a los usuarios con esta priorización se realiza la matriz de
racionalización de tramites (ver anexo 3)
3. COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS
Teniendo en cuenta que la rendición de cuenta es un proceso donde las
entidades de la administración pública de nivel nacional y territorial en
donde los servidores publico dan a conocer los resultados de su gestión a
los ciudadanos, la ESE HDS realizar su rendición de cuenta el primer
trimestre del año siguiente del periodo evaluado, siguiendo los pasos
elaboración de la estrategia anual de rendición de cuentapara su
ITEM TRAMITE DEPENDENCIA 1 Solicitud de Cita médicas Especializadas e
imágenes diagnosticas
Subgerencia Científica
2 Recepción de peticiones, quejas, reclamos y
sugerencias - PQRS
Atención al Usuario
3 Solicitud de Copia historia clínica Jurídica
4 Programación de cirugia Subgerencia Científica
5 Devolución de Dineros Subgerencia
Administrativa y financiera
6 Pago Sentencias o Embargos Subgerencia
Administrativa y financiera
7 Pago de Contratos de Prestación de
Servicios
Subgerencia
Administrativa y financiera
8 Certificaciones Laborales Talento Humano
9 Certificación de pago de cesantías
parciales
Talento Humano
10 Certificaciones de bonos pensionales Talento Humano
11 Certificado contratista Contratación
12 Petición de información Jurídica
13 Procesos judiciales Jurídica
14 Procesos contractuales Jurídica
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elaboración establecidos en la guía DAFP, los cuales de detalla a
continuación:
Primer Paso: Análisis del Estado del proceso de Rendición de
Cuenta
Segundo Paso: Diseño de la Estrategia de la rendición de cuenta
Tercer Paso: Implementación y desarrollo de la estrategia
Cuarto Paso: Evaluación y seguimiento
Por lo anterior se definieron las estrategias de rendición de cuenta
utilizando el formato sugerido por el DAFP. (ver anexo 4)
4. COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL
CIUDADANO.
La ESE HDS en aras de su fortalecimiento institucional y
comprometidos con los grupos de interés involucrados con la
entidad, define los mecanismos para acceder a la información
pública con características de transparencia (ver anexo 3) logrando
así, mejorar la confianza de los usuarios que acceden a los servicios
de la institución
Para garantizar la participación ciudadana en forma real y efectiva,
se fortalecerá y mejoraran los siguientes instrumentos:
Página Web con actualización diaria y permanente de
información relacionados con los planes, programas y
proyectos de la Entidad
En cada dependencia se fortalecerá la Atención al
Ciudadano para proveer una información veraz y oportuna,
de forma presencial, virtual y vía telefónica
Crear relaciones de respeto y fortalecer siempre la imagen
institucional ante el ciudadano.
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Presentación de consultas, quejas y reclamos: A través de la página
Web, en el link quejas y reclamos donde se puede formular sus
requerimientos, este proceso estará a cargo el SIAU, quien será el
responsable de seleccionarlas, clasificarlas y presentarlas, ante los
miembros del Comité de Coordinación de Control Interno y/o
Comité de Ética, quienes buscaran las soluciones respectivas y
realizaran el respectivo seguimiento.
Presentación de quejas, reclamos o sugerencias personalmente en
las oficinas de la Entidad, las cuales serán clasificadas por el SIAU y
resueltas ante los miembros del Comité de Coordinación de Control
Interno y/o Comité de Ética.
Buzones físicos ubicados en la Entidad, los cuales serán abiertos en
presencia de un presentante de los usuarios y serán tabulados por el
SIAU y evaluadas por los integrantes del Comité de ética
Elaboración de plan de mejoramiento de propuestas, quejas,
reclamos y expectativas planteadas por la ciudadanía en la
rendición de cuentas.
Implementar acciones de educación, concientización,
fortalecimiento y promoción de una nueva cultura de
responsabilidad, dirigidos a la comunidad en general
5. Quinto Componente:
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN
La ESE Hospital Departamental de Sabanalarga de acuerdo a la
establecido en la Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública está comprometida con la legalidad de todos
los procedimientos y el rechazo dentro de su accionar de cualquier
tipo de práctica corrupta que afecte la transparencia y el acceso a
la Información, Por lo tanto se tendrán en cuenta las siguientes
Estrategias:
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Dirigir sus actuaciones por los principios y valores éticos
establecidos en el código de Buen Gobierno
Divulgar y socializar el Código de Buen Gobierno, a todos los
funcionarios del Hospital advirtiendo sobre su estricto
cumplimiento en cada una de las actividades que esté
desarrollando.
Realizar la rendición de cuentas a los grupos de interés
incluyendo la ciudadanía, garantizando la disposición al
público de la información no confidencial del Hospital.
Garantizar que todos los procesos, procedimientos, requisitos y
trámites sean claros, equitativos, viables y transparentes.
Denunciar toda conducta irregular, tanto para que las
Entidades competentes conozcan de los hechos, como para
que la sociedad esté al tanto del comportamiento de sus
servidores.
En materia de contratación, dar cumplimiento al reglamento
de contratación; publicar en forma permanente la
contratación de servicios y la adquisición de bienes de
acuerdo con lo prescrito por la normatividad que rige el
Hospital y el Código de Buen Gobierno y definir mecanismos
de seguimiento de contratos
6. Sexto Componente:
INICIATIVAS ADICIONALES
La ESE Hospital Departamental de Sabanalarga establece como iniciativa
adicional ha formulado y aprobado del Código de Ética y Buen Gobierno
como mecanismo para establecer parámetros de comportamiento en la
actuación de los servidores públicos frente a la atención ciudadana que
apunte a la cero corrupción.
SEGUIMIENTO Y CONTROL
El seguimiento y control al cumplimiento a lo establecido en el presente
documento, estará a cargo de la Oficina de Control Interno, las
actividades de seguimiento será publicado en la página web de ESE
Hospital Departamental de Sabanalarga. Las actividades de seguimiento y
control se realizaran teniendo en cuenta el siguiente cronograma:
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Plan
Anticorrupción
y Atención Al
Ciudadano
Seguimiento
y Control
Seguimiento (fecha corte)
Publicación
Primero 30 de abril Primeros 10 días del mes de
mayo
Segundo 31 de Agosto Primeros 10 días del mes de
Septiembre
Ternero 31 de
Diciembre
Primeros 10 días del mes de
Diciembre
Para el seguimiento y control al plan anticorrupción y atención al
ciudadano de la ESE Hospital Departamental de Sabanalarga, se tendrá
en cuenta el formato detallado en el anexo 1 de este plan, el cual será
adoptado por la institución.
