pip local multiusos la libertad
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PIP LOCAL MULTIUSOS CASERIO LA LIBERTAD - CATACHETRANSCRIPT
1-1-2013
CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL MULTIUSOS CASERÍO LA LIBERTAD, DISTRITO DE CATACHE – SANTA CRUZ – CAJAMARCA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACHE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACHE CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL MULTIUSOS CASERÍO LA LIBERTAD, DISTIRTO DE CATACHE – SANTA CRUZ – CAJAMARCA
CONTENIDO
1. RESUMEN EJECUTIVO
1.1. Nombre del Proyecto
1.2. Objetivo del Proyecto
1.3. Balance Oferta y Demanda
1.4. Descripción Técnica del Proyecto
1.5. Costos del Proyecto
1.6. Beneficios del Proyecto
1.7. Resultados de la Evaluación Social
1.8. Sostenibilidad del Proyecto
1.9. Impacto ambiental
1.10. Marco Lógico de la Alternativa
2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del PIP Menor
2.2. Estructura Funcional Programática
2.3. Unidad Formuladora
2.4. Unidad Ejecutora
2.5. Participación de entidades involucradas y beneficiarios
2.5.1. Identificación de involucrados y Beneficiarios
2.5.2. Identificación de Compromisos
2.6. Marco de la Referencia
2.7. Marco de Referencia Normativos
3. IDENTIFICACION
3.1. Diagnóstico de la Situación Actual
3.1.1. Antecedentes
3.1.2. Estado Situacional delas Organizaciones
3.1.3. Características de la Zona
3.1.4. Zona y Población Afectada
3.2. Definición del Problema
3.2.1. Identificación del Problema Central
3.2.2. Análisis de Causa – Efecto
3.3. Objetivo del Proyecto
3.3.1. Identificación del Problema Central
3.3.2. Análisis de Medios y Fines
3.4. Formulación de las Alternativas de Solución del Proyecto
3.4.1. Identificación de Acciones
3.4.2. Identificación de Alternativas
3.5. Posibilidades y Limitaciones
3.5.1. Posibilidades
3.5.2. Limitaciones
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4. FORMULACION Y EVALUACION
4.1. Horizonte de Evaluación
4.2. Análisis de la Demanda
4.3. Análisis de la Oferta del Servicio
4.3.1. Oferta sin Proyecto
4.3.2. Oferta con Proyecto
4.4. Balance Oferta –Demanda
4.4.1. Sin Proyecto situación optimizada
4.4.2. Con Proyecto
4.5. Planteamiento Técnico de las alternativas
4.5.1. Planteamiento Alternativa 01
4.5.2. Planteamiento Alternativa 02
4.6. Costos del Proyecto
4.6.1. Costo de la Inversión
4.6.2. Costos de Operación y Mantenimiento
4.7. Beneficios
4.7.1. Beneficios Sin Proyecto
4.7.2. Beneficios Con Proyecto
4.7.3. Beneficios Incrementales
4.8. Evaluación Social
4.8.1. Cronograma de Ejecución Física
4.8.2. Cronograma de Ejecución Financiera
4.9. Análisis de Sensibilidad
4.9.1. Responsable de la Operación y Mantenimiento de PIP
4.10. Sostenibilidad
4.10.1. Sostenibilidad de Inversión
4.10.2. De la Participación de Beneficiarios
4.11. Impacto Ambiental
4.12. Selección de Alternativa
4.13. Plan de Implementación
4.14. Organización y Gestión
4.15. Matriz del Marco Lógico
5. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. Conclusiones y Recomendaciones
6. ANEXOS
6.1. Anexos
Anexo 01: Acta de Compromiso Operación y Mantenimiento
Anexo 02: Acta de Entrega Terreno – Sesión en Uso
Anexo 03: Acta de Posicionamiento y Conductores del Local Multiusos
Anexo 04: Plan de Implementación
Anexo 05: Presupuesto Alternativa Seleccionada
Anexo 06: Análisis de Costos Unitarios Alternativa Seleccionada
Anexo 07: Insumos Requeridos Alternativa Seleccionada
Anexo 11: Planos de la Alternativa Seleccionada
Anexo 12: Documentos Varios
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RESUMEN EJECUTIVO
1.1. NOMBRE DEL PIP MENOR
El presente proyecto se denomina: “CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL MULTIUSOS CASERIO LA LIBERTAD,
DISTRITO DE CATACHE – SANTA CRUZ – CAJAMARCA”.
1.2. OBJETIVO DEL PROYECTO
El Objetivo buscado con el presente proyecto consiste en CONTAR CON “ADECUADAS CONDICIONES PARA
EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ORGANIZACIONALES, CULTURALES, SOCIALES Y PRODUCTIVAS EN
EL CASERIO LA LIBERTAD – CATACHE – SANTA CRUZ – CAJAMARCA”.
1.3. BALANCE OFERTA Y DEMANDA
1.3.1. LA DEMANDA
ANALISIS DE LA DEMANDA
I
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A continuación se muestra la proyección de la población demandante efectiva y por actividad demandada
(después servicios demandados): reuniones organizacionales, asistencia social, actividades festivas,
talleres de capacitación y atenciones al asentamiento humano, utilizando la tasa de crecimiento
poblacional de 0.80% y considerando que la demanda de servicios se mantendrá constante, debido que el
número de horas de servicios demandados se debe a actividades permanentes en el año, por lo tanto no es
aplicable la actualización con la tasa de crecimiento local.
La población demandante de referencia es igual a la afectada permanente.
Con esta información se ha estimado la demanda medida como el número de horas dedicadas a reuniones
organizacionales, asistencia social, actividades festivas, talleres de capacitación y atenciones a la
población que son 313.5 horas al año por el total de población que requiere ser atendida por el proyecto.
Para dimensionar la demanda mensual por tipo de servicio, esta se ha obtenido mediante una encuesta a
la población y organizaciones locales, para luego sumar los doce (12) meses, como se muestra en el
siguiente cuadro:
Finalmente la demanda de horas disponibles para reuniones organizacionales, asistencia social,
actividades festivas, talleres de capacitación y atenciones de las personas es trescientos trece (313.5) que
pernotan en la zona, para la cuantificación del número de actividades permanentes necesarias para
cumplir los objetivos de las distintas organizaciones locales, es decir, no está en función del número de
personas (tasa de crecimiento) sino al número de atenciones sociales (tasa constante), por tanto tenemos
los siguientes resultados:
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1.3.2. LA OFERTA
ANALISIS DE LA OFERTA SIN PROYECTO
Actualmente, en el ámbito de influencia, existe un Local Comunal fue construido años atrás, y
que cuenta con el servicio de luz y agua; en un área construida de aprox. 160.00 m2 y es de
material rustico, se encuentra en estado deteriorado.
El cálculo de la oferta sin proyecto es nula, imposibilitando realizar diversos tipos de
actividades/servicios (como reuniones organizacionales, asistencia social, actividades festivas,
talleres de capacitación y/o atenciones a la población)
ANALISIS DE LA OFERTA CON PROYECTO
Con el fin de estimar la oferta Con Proyecto se realizó los cálculos necesarios de la oferta semanal
en horas considerado doce (12) horas por día de 7:00 a.m. a 7:00 pm. (Tiempo de disponibilidad
diaria promedio) para cada actividad de reuniones organizacionales, asistencia social,
actividades festivas, talleres de capacitación, coordinación empresarial como se muestra en el
cuadro siguiente:
La oferta con el Proyecto en Caserío La Libertad ha de ser de 4320 horas al año y proyectado en
el horizonte de evaluación será constante.
1.4. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO
COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA
Construcción de un Local para usos múltiples de material noble, de un solo ambiente para usos
diversos, con acabado de piso pulido, y cobertura fibraforte apoyada sobre vigas metálicas.
Veredas en las áreas de circulación con acabado de cemento pulido. En un área de 61.20 m2
Salón de Usos Múltiples; comprende la construcción de 160.00 m2 para una sala de eventos y
demás actividades que se vaya a realizar para beneficio de la población de la zona, de muros de
adobe y cuenta con una cobertura fibraforte apoyada sobre vigas metálicas.
Instalaciones eléctricas; que comprende la instalación de luminarias interiores y exteriores,
cableado empotrado en pared e instalación de interruptores, todo esto con conexión a la
acometida de la empresa distribuidora de energía eléctrica
Instalaciones Sanitarias; para hombres y mujeres, con conexión a la red futura de saneamiento.
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COMPONENTE 02: CAPACITACION
Se desarrollara 3 eventos de capacitación en fortalecimiento en gestión de las organizaciones locales
con una duración de 3 horas por taller realizado en tres sesiones en el Caserío La Libertad, con la
implementación de documentos de gestión y organización para las organizaciones sociales y
administrativas de dicho caserío.
Por ello se está considerando un servicio para la elaboración de documentos de gestión, dicho
documentos debe de ser trabajados en las sesiones en la localidad con la población, según sus
necesidades y procesos administrativos de sus organizaciones sociales.
1.5. COSTOS DEL PROYECTO
Son los bienes necesarios para dotar la capacidad operativa para la construcción del local comunal de usos
múltiples y posee los principales componentes del proyecto, y corresponden a los siguientes rubros:
Equipos, Materiales, Servicios profesionales, Mano de Obra Calificada, No Calificada y Otros.
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1.6. BENEFICIOS DEL PROYECTO
Los beneficios “cuantificables” de la creación del local multiusos, se han identificado de la siguiente
manera:
Mejoramiento de la calidad de vida de la población del Caserío La Libertad
Mejores condiciones de integración entre la población (reuniones organizacionales, asistencia social,
actividades festivas, talleres de capacitación y atenciones), de los pobladores del Caserío La Libertad
Disponibilidad de 4,320 horas al año para realizar actividades comunitarias
Aprovechamiento como local multiusos por parte de todas las organizaciones de la localidad como
son: vaso de leche, teniente gobernador, Municipalidad Distrital de Catache, Municipalidad Provincial
de Santa Cruz, otras organizaciones públicas y privadas, etc.
Se eleva el nivel de satisfacción de los pobladores para la realización de actividades sociales y
participativas en la zona.
Se mejora la promoción de la igualdad de oportunidades para el desarrollo de sus capacidades
económicas y sociales.
Mayor acceso a los bienes y servicios esenciales de la calidad adecuada.
Se espera que con el proyecto se mantenga las actividades participativas hasta el final del horizonte
de evaluación.
Recuperación de los niveles óptimos de habitabilidad de la nueva construcción.
Recuperación del área pública que está abandonada.
1.7. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL
Se ha utilizado la metodología “COSTO EFECTIVIDAD”, para comparar las alternativas y tomar decisiones
de conveniencia en relación con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia económica posible
en la asignación de los recursos, puesto que si el nivel de satisfacción de dichas alternativas es similar (en
naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la más conveniente económica y socialmente rentable sea
la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta.
Metodología Costo - Efectividad (CE)
Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente:
CE = VACT / número de personas beneficiadas promedio
Donde VACT es el Valor Actual de los Costos Totales a precios sociales
3104 Beneficiarios /10 años
310 Beneficiarios
A PRECIOS SOCIALES
Analizada la alternativa 1 y según la evaluación económica a precios sociales presenta el mejor costo de
efectividad, Entonces se deduce que la ALTERNATIVA 01 ES LA SELECCIONADA POR QUE PRESENTA EL
MENOR COSTO DE EFECTIVIDAD POR BENEFICIARIO.
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1.8. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
A través de este análisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimación de los indicadores de
costos con relación a la variación del monto de inversión, por ser esta la variable más importante del
proyecto. Además, nos permite calcular el valor máximo de variación que puede ocurrir en los costos de
inversión.
Los resultados del análisis de sensibilidad del proyecto nos muestran en el Cuadro siguiente, es
medianamente sensible en un incremento de inversión hasta 30% y en un decremento hasta -30% de
incremento en la Inversión.
1.9. IMPACTO AMBIENTAL
Metodología de Identificación de Impactos
La ejecución de un proyecto de inversión en el sector, como en otros sectores produce impactos
ambientales positivos y negativos que es necesario tener en cuenta para prever las medidas de mitigación
que sean necesarias.
Las acciones contempladas en el presente proyecto de inversión pública no generarán impactos negativos
al ambiente ya que la zona donde se efectuara las acciones no generara un desequilibrio en el ecosistema.
Actividades del proyecto
Creación de local multiusos, adquisición de mobiliario, equipos audiovisuales, taller en integración de las
organizaciones locales para el desarrollo social y gerencia social para representantes de la localidad.
A continuación se presenta la matriz de impacto ambiental para efectos de mayor ilustración de los efectos
ambientales producidos por el proyecto:
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De la matriz de impacto ambiental se puede decir:
La Construcción del Local Multiusos, no tiene efectos sobre el componente agua, flora y humano, es decir
no hay efecto residual. Para los componentes aire, suelo y fauna, existe un efecto adverso no significativo.
Por otra parte al momento de la ejecución no se producirán impactos ambientales negativos relevantes,
salvo que en el momento de las obras preliminares, se incrementará el polvo por el movimiento de tierras
al realizar las actividades de obra, por ello deben tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el efecto
que causen estos trabajos.
Medidas de mitigación
Se aplicarán medidas preventivas y correctivas con la finalidad de mitigar el efecto ambiental, las cuales
se presentan en la siguiente matriz.
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1.10. MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA
Finalmente estructuramos la matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada:
1.11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La alternativa Nº 01 es la recomendable para su ejecución por la evaluación económica realizada donde
muestra el mejor ratio de Costo /Efectividad con S/. 306.30
El valor actual de los costos a precios sociales para la alternativa 01 es S/. 95,070.04
Con la ejecución e implementación del proyecto se debe lograr cubrir el 100% de la demanda de horas
de reuniones organizacionales, asistencia social, actividades festivas, talleres de capacitación y
atenciones al asentamiento para la población del Caserío La Libertad
Se ha determinado el 30% de sensibilidad para el proyecto.
La sostenibilidad del proyecto la cual permitirá su funcionamiento y adecuada operatividad en el
horizonte de evaluación se hace tangible mediante acta de compromiso por parte de los beneficiarios
y sus autoridades locales comprometidas con mejorar las condiciones de integración comunitaria y
participativa del Caserío La Libertad
En este sentido el proyecto de inversión pública “CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL
CASERÍO LA LIBERTAD – CATACHE – SANTA CRUZ – CAJAMARCA” tiene un costo de S/. 123,000.00
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de los cuales el aporte de la Municipalidad Distrital de Catache es del 100% de la Inversión Pública y
el aporte de los beneficiarios es la operación y el mantenimiento del proyecto para asegurar su
sostenibilidad.
La ejecución del proyecto tendrá impactos negativos y no significativos controlables sobre el medio
ambiente.
El presente perfil ha sido formulado dentro de los requisitos mínimos del SNIP. especificados en el
anexos SNIP 05 A.
Toda la realización del proyecto será concluida en un período de 03 meses.
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ASPECTOS GENERALES
3.1. NOMBRE DEL PIP MENOR
El presente proyecto se denomina: “CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL MULTIUSOS CASERIO LA LIBERTAD,
DISTRITO DE CATACHE – SANTA CRUZ – CAJAMARCA”.
3.2. ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
FUNCIÓN: 23 Protección Social
Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones desarrolladas para la consecución de los
objetivos vinculados al desarrollo social del ser humano en los aspectos relacionado con su amparo,
asistencia y la promoción de la igualdad de oportunidades.
PROGRAMA: 051 Asistencia Social
Conjunto de acciones desarrolladas para la consecución de los objetivos vinculados al desarrollo social del
ser humano en los aspectos relacionados con su amparo, asistencia, desarrollo de capacidades sociales y
económicas y la promoción de la igualdad de oportunidades.
SUBPROGRAMA: 0115 Protección de Población en Riesgo
Comprende las acciones orientadas a generar igualdad de oportunidades desarrollando capacidades
sociales y económicas, principalmente, de la población en situación desfavorable, para elevar su bienestar
y calidad de vida.
RESPONSABLE FUNCIONAL: Mujer y Desarrollo Social
II
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Comprende las acciones orientadas a proteger a poblaciones en riesgo, principalmente niños, adolescentes,
mujeres gestantes, ancianos, Asentamientos humanos, comunidades campesinas y nativas, en situación
vulnerable.
3.3. UNIDAD FORMULADORA
La Unidad Formuladora es la encargada de formular los estudios de pre inversión en el marco normativo,
por un lado, tenemos a la Ley de Bases de Descentralización, artículo 19º inciso 2, establece que “…….El
Ministerio de Economía y Finanzas dictará en forma anual las directivas que regulan la programación,
formulación, aprobación, ejecución, evaluación y control de los presupuestos, respetando las
competencias de cada nivel de gobierno, en el marco del Sistema Nacional de Inversión pública, que se
desarrollará y descentralizará progresivamente en el ámbito regional y local”. Por otro lado, en el
Reglamento de la Ley del Sistema nacional de Inversión Pública (SNIP), define como Unidad Formuladora
como: “…. Cualquier órgano o dependencia registrada ante la Dirección General de Programación
Multianual del Sector Público”. (Art. 7º D.S. Nº 157-200-EF).
Precisamente la Ley Nº 27293 del Sistema Nacional de Inversión Pública define a los Gobiernos Locales
como entidades formuladoras de proyectos en su ámbito jurisdiccional. Estas normas son de observancia
obligatoria y de aplicación universal para todas las entidades del Sector Público que ejecuten proyectos de
inversión con recursos públicos que comprenden a los gobiernos locales.
La formulación del presente proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Catache, de la
Provincia de Santa Cruz, Región de Cajamarca, a través de la Unidad Formuladora de la Sub Gerencia de
Planificación.
3.4. UNIDAD EJECUTORA
La Unidad Ejecutora (UE), es la encargada de ejecutar los proyectos de Inversión Pública, como lo señala el
Capítulo I del Reglamento del Sistema Nacional de Inversiones SNIP – (D.S. Nº 157-2002-EF),
determinando que, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 27293 (Art. Nº 02), todas las entidades y empresas
del sector público no financiero, que ejecutan proyectos de Inversión pública se enmarcan en el SNIP.
En el artículo Nº 07 del mismo reglamento se especifica en el acápite 7.2, como Unidad Ejecutora a:
“….cualquier órgano o dependencia de la Entidades (…) con capacidad legal para ejecutar proyectos de
Inversión pública de acuerdo a la normatividad presupuestal vigente. Es la responsable de la elaboración
del expediente técnico, la ejecución y la evaluación ex post.” Es necesario en este estudio se proponga a la
Unidad Ejecutora responsable de la etapa de inversión, según el Ministerio de Economía y Finanzas la
Municipalidad Distrital de Catache tiene una sola Unidad Ejecutora; siendo la Sub Gerencia de Desarrollo
Urbano y Rural la responsable de la ejecución del presente proyecto por su competencia y capacidad, por
lo que a continuación se consignan los datos de la Unidad Ejecutora propuesta.
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3.5. PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS
3.5.1. IDENTIFICACIÓN DE INVOLUCRADOS Y BENEFICIARIOS
Podemos visualizar en la zona de influencia del Proyecto, instituciones y diversas organizaciones,
además de los actores sociales que se constituyen en agentes con intereses, objetivos y conflictos
que forman parte del análisis de los involucrados que el proyecto los identifica, determinando su
grado de participación siguiente:
Entre las principales instituciones involucradas podemos identificar a:
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACHE.
Dentro de las entidades involucradas, se encuentra directamente comprometida a la Municipalidad
Distrital, considerando que los gobiernos locales, son entidades básicas de la organización territorial
del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que
institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes
colectividades. Son los órganos de gobierno promotores del desarrollo integral, sostenible y
armónico; para ello representan al vecindario, y promueven la adecuada prestación de los servicios
públicos locales.
Como ente formulador y ejecutor, tiene la responsabilidad de brindar asistencia técnica y apoyo en
la elaboración de estudios de pre inversión y definitivo, el cofinanciamiento de la ejecución del
proyecto para mejorar la infraestructura para actividades de recreación, sano esparcimiento del
distrito y consecuentemente la calidad de vida de la población.
En cuanto a los beneficiarios del proyecto podemos identificar a la asociación de vivienda
directamente beneficiada.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA CRUZ.
La Municipalidad Provincial de Santa Cruz planifica el desarrollo local y el ordenamiento territorial en
el nivel de la provincia, promueve la coordinación estratégica de los planes integrales de desarrollo
distrital, promueve, apoya y ejecuta proyectos de inversión y servicios públicos municipales, y emite
las normas técnicas generales en materia de organización del espacio físico y uso del suelo así como
sobre protección y conservación del ambiente; así también promueven la participación vecinal en la
formulación, debate y concertación de sus planes de desarrollo, presupuesto y gestión.
CASERÍO LA LIBERTAD:
Los beneficiarios directos, son los vecinos que tienen sus viviendas y habitan en caserío La Libertad,
que recibirán y harán uso del local multiusos, quienes se comprometen a partir de ello al cuidado y
darle un óptimo mantenimiento.
ORGANIZACIONES SOCIALES:
El Caserío La Libertad, cuenta con diferentes organizaciones sociales, que realizan actividades que
brindan servicio social; Asociación de moradores, Ronda Campesina, Vaso de Leche, Club Deportivo,
APAFA, Asociación Botiquín Veterinario Multiusos, Teniente Gobernador – Agente Municipal.
BENEFICIARIOS.
En el área de influencia del proyecto la población objetivo está conformando la asociación de
moradores, por estar ubicada dentro del ámbito de influencia del proyecto.
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3.5.2. IDENTIFICACIÓN DE COMPROMISOS
Basados en los intereses y los recursos existentes de los agentes y entidades involucradas en el
presente proyecto, se plantean los compromisos siguientes:
La Municipalidad Distrital de Catache, en el afán de brindar las condiciones adecuadas de
infraestructura para un mayor vínculo entre las autoridades y la población, asume el compromiso de
financiar la inversión identificada en este proyecto.
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Las Organizaciones Comunitarias, como entes representativos de la Población, recibirán la
infraestructura con la condición de darle el adecuado uso a favor de la población, asumiendo la
operación y mantenimiento de la infraestructura.
Población Beneficiaria, utilizaran los ambientes para coordinar diversas actividades y conciliar
diversos problemas, de la misma manera se comprometen en darle el adecuado uso.
Se han identificado a los involucrados y beneficiarios que participarán de distinta forma y niveles de
compromisos para la ejecución del Proyecto:
3.6. MARCO DE LA REFERENCIA
3.6.1. ANTECEDENTES
El desarrollo del proyecto se enmarca dentro de las políticas de la Municipalidad Distrital de Catache,
que tiene como finalidad implementar espacios para el desarrollo social, dirigidos a toda la
población del distrito.
La Municipalidad Distrital de Catache tiene competencia en relación a la naturaleza de intervención,
según la Ley N° 27792, Ley Orgánica de Municipalidades.
El estudio del proyecto tendrá una intervención de carácter integral y se desarrolla dentro de la
Normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), Ley N° 27293 y su modificatoria Ley
N° 28802 Nueva Ley del Sistema de Inversión Pública.
La Municipalidad Distrital de Catache tiene la finalidad de dar cumplimiento al logro de los objetivos
planteados y de acuerdo a las normas establecidas, otorgando a la población infraestructura pública
para que puedan realizar adecuadamente las actividades exigidas, impulsando el desarrollo
económico y social.
La Municipalidad Distrital de Catache como ente generador del desarrollo urbano y social dentro de
sus objetivos institucionales propone solucionar el problema de las pésimas condiciones de
habitabilidad y confort de la población del Caserío La Libertad.
3.6.2. ARTICULACIÓN CON LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA SECTORIAL
El Perfil de Proyecto de Inversión Pública se encuentra dentro del marco de los lineamientos de
políticas sectoriales, según el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social que forman parte de los
planes estratégicos sectoriales multianuales.
Desarrollo de capacidades humanas y aseguramiento de derechos básicos con programas sociales
protegidos.
Fortalecer la familia y las redes institucionales de solidaridad.
Ejercicio de derechos y equidad en el acceso a oportunidades.
Promoción de la gestión descentralizada de programa sociales y del empoderamiento de los
pobres.
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3.6.3. PLAN DE DESARROLLO REGIONAL
El Gobierno Regional de Cajamarca cumple su rol estratégico Institucional de: “Establecer los
mecanismos para promover el desarrollo socioeconómico de la Región, además del que señala la Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales, de organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a
sus competencias, en el marco de la política nacional y sectorial, para contribuir al desarrollo integral
y sostenible de la Región”.
Son sus objetivos:
Promover el desarrollo de las diferentes áreas de la Región, con la participación activa de los
agentes económicos, dotándola de inversión social y económica para generar ventajas
competitivas, contribuir al uso racional de los Recursos Naturales y crear oportunidad de
generación de empleos e ingresos.
Contribuir a reducir las necesidades básicas de la población, así como a ampliar la
interconexión vial y coadyuvar al desarrollo urbano, mejorando la calidad de vida de la región.
Conducir el proceso de desarrollo, a través de la formulación de planes estratégicos regionales,
así como mejorar el gerenciamiento de la administración pública regional, dentro de un marco
de modernización y uso racional de los recursos disponibles.
Promover la salud individual y colectiva de la población, garantizando el acceso y la atención
integral con servicios adecuados y de calidad bajo criterios de equidad.
Desarrollar las potencialidades humanas, valores, aptitudes, y destrezas para el proceso de
desarrollo regional y de la transformación económica y social. Reorientar la vocación productiva
en las áreas de mayor competitividad regional a través de actividades y proyectos de inversión
debidamente priorizados.
3.6.4. PLAN DE DESARROLLO LOCAL
El logro de la visión requiere desarrollar ciertas directrices o ejes estratégicos de desarrollo que
conduzcan al desarrollo competitivo, sustentable y solidario del Distrito.
Desarrollo Económico Productivo y Turístico: Impulsar el desarrollo de los sectores económicos
y productivos, para posicionar a Catache como un distrito competitivo, articulado al mercado
regional, nacional e internacional.
Desarrollo Humano: Convertir a Catache en un distrito solidario, con equidad y seguro, sin
índices de pobreza y vulnerabilidad social, aprovechando las capacidades y potencialidades de
su población.
Recursos Naturales y Medio Ambiente: Lograr el uso racional de los recursos del distrito, y
promover la protección y conservación del medio ambiente.
Desarrollo Territorial: Hacer de Catache un distrito territorialmente equilibrado y espacialmente
integrado
Organizativo Institucional: Implementar una gestión moderna, eficiente y transparente, que
promueva la participación ciudadana y la concertación y coordinación interinstitucional.
Asimismo, para dar viabilidad a esta visión, se establece el cumplimiento de 5 objetivos estratégicos:
Mejorar la competitividad de las actividades económicas estratégicas para los mercados interno
y externo.
Fortalecer las capacidades de la población, el acceso a los servicios básicos y desarrollo social
para reducir los niveles de pobreza.
Preservar y recuperar el medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales.
Dotar de infraestructura económica, social y de apoyo a la producción para generar
oportunidades y bienestar de la población.
Contribuir a la consolidación del proceso de descentralización, la gestión pública local
transparente, con participación ciudadana.
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3.7. MARCO DE REFERENCIA NORMATIVOS
Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las Leyes Nº 28522 y
28802; y por los Decretos Legislativos Nº 1005 y 1091
Decreto Supremo Nº 102-2007-EF, que aprueba el Nuevo Reglamento del sistema nacional de
inversión pública.
Decreto Supremo Nº 176-2006-EF, que aprueba la Directiva para la programación multianual de
inversión pública.
Resolución Directoral Nº 002-2009-EF/68.01, que aprueba la Nueva Directiva General Nº 001-2009-
EF/68.01, del sistema nacional de inversión pública.
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IDENTIFICACIÓN
4.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
4.1.1. ANTECEDENTES
El diagnóstico es una herramienta fundamental para reconocer las necesidades y los intereses de la
población objetivo (Beneficiarios Directos e Indirectos). Así, para nuestro caso consideramos la
revisión de los aspectos sociales, culturales y económicos de la zona de intervención del presente
proyecto.
4.1.2. ESTADO SITUACIONAL DELAS ORGANIZACIONES
El Caserío La Libertad, cuya autoridad es representada por la Asociación de moradores, elegida en
elección popular y bajo la supervisión de las autoridades distritales.
Las funciones encargadas a la Autoridad del Caserío son:
Planificación de desarrollo del Caserío
Gestiones para la población del mismo
Participación en diversas actividades
Asuntos jurídicos del Caserío
Actualmente existe en el Caserío La Libertad, existe una infraestructura en (estado deteriorado) para
uso como Local Multiusos; así mismo debemos de indicar que dicha infraestructura viene siendo
usada por la población como ambiente para actividades diversas.
Debido a tal deficiencia por parte de infraestructura, los pobladores indican que requieren un
ambiente seguro y adecuado para realizar sus reuniones organizacionales, actividades sociales,
capacitaciones, y otras actividades en servicio del Caserío.
La Asociación de Moradores se encuentra organizado de la siguiente manera, los que realizan las
siguientes funciones:
DIRECTIVA DEL ASENTAMIENTO HUMANO.
El presidente de la Asociación de moradores es el representante legal del asentamiento humano y
como tal está facultado para ejecutar todos los actos de carácter administrativo, económico y
judicial, que comprometan al Asentamiento Humano; pero sin embargo existe problemas para
III
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realizar trámites administrativos ante las instituciones correspondientes por el deficiente
equipamiento con que cuentan (ver cuadro N° 27)
Son funciones del Presidente de la Asociación de moradores:
Ejercer la representación institucional del Caserío.
Convocar a Asamblea General ordinaria y extraordinaria, presidir las mismas y ejecutar los
acuerdos tomados en las mismas
Abrir las sesiones de Asamblea General y dirigir los debates, salvo acuerdo en contrario de la
propia asamblea.
Cautelar y defender los derechos e intereses del Caserío
Supervisar la marcha administrativa del Asentamiento.
Coordinar la elaboración de los planes y proyectos de desarrollo, presupuesto anual y el balance
del ejercicio económico y someterlos a la aprobación de la Directiva Del Asentamiento Humano,
previa a su consideración por la asamblea.
Las reuniones o actividades que realiza el caserío lo hace generalmente en la plaza, dado el estado
situación actual de riesgo en que se encuentra la infraestructura existente.
TENIENTE GOBERNADOR - AGENTE MUNICIPAL
Anteriormente sólo eran “servidores públicos” o simplemente “autoridades políticas”. La función del
teniente gobernador es informar a los gobernadores de su distrito sobre los acontecimientos
políticos, sociales y económicos de su zona, además de participar y apoyar acciones de defensa civil,
Los tenientes gobernadores continúan teniendo un cargo ad-honorem, no tienen poder de decisión.
Las atenciones o reuniones lo realizan según amerite la necesidad, para coordinar aspectos de
gestión actualmente las atenciones vienen desenvolviéndose en sus casas suscitándose molestias,
privacidad de su hogar, equipamiento inadecuado de uso personal (escritorio, archivadores, etc.).
Las funciones que generalmente realizan son las siguientes:
Trámite y registros de denuncias de la ciudadanía sobre presuntos atentados contra los
derechos humanos.
Seguimiento del trámite de quejas y demandas de la población.
Velar por la correcta prestación de los servicios públicos en general.
COMITÉ DE VASO DE LECHE.
El Comité de Vaso de leche del Caserío La Libertad conformado, tiene funcionamiento formalizado y,
reciben el apoyo del programa de complementación alimentaría que administra el Programa
Nacional de Asistencia Alimentaría PRONAA, según lo dispuesto en la ley Nº 25307.
4.1.3. ZONA Y POBLACIÓN AFECTADA
4.1.3.1. IDENTIFICACIÓN DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO
Región : Cajamarca
Provincia : Santa Cruz
Distrito : Catache
Caserío : La Libertad
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4.1.3.2. IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA
La Libertad
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Población directamente afectada.
Como hemos podido analizar y obtener características y población del Caserío directamente afectado
por la intervención a nivel de proyecto con características y fines De Crear un Local Multiusos para el
Caserío La Libertad podemos deducir que la población para el año cero y presente será de 297
pobladores.
4.1.3.3. CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA ATENDIDA POR EL PROYECTO.
El Caserío La Libertad es una zona que no cuenta con una adecuada infraestructura para
desarrollar reuniones de coordinación, participativas; no obstante ello se aprecia extremas
dificultades en la disponibilidad de infraestructura comunitaria. A ello habría que sumar el
lógico espíritu de los pobladores en organizar actividades participativas que logren el
desarrollo de la zona.
Es así, que en la zona puede ubicarse esta Infraestructura en beneficio de los pobladores,
organizaciones que participan activamente en las reuniones comunitarias que se desarrollan
en el Caserío, así mismo instituciones públicas y demás sectores del estado.
4.1.3.4. INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIÓN.
Durante los últimos gobiernos distritales se ha venido realizando acciones buscando mejorar
la situación de la infraestructura, llegando así la construcción del Local Multiusos existente,
el mismo que con el paso del tiempo y avatares de la naturaleza se encuentra a la fecha en
estado deteriorado, convirtiéndose en un lugar de riesgo permanente para sus visitantes,
motivo por el cual las organizaciones como: directiva de la asociación de moradores, teniente
gobernador, vaso de leche, organizaciones públicas y privadas; muestran su preocupación por
la falta de un local con ambientes seguros y diseñados para actividades según amerite la
necesidad de la población.
4.1.3.5. ASPECTOS GEOGRÁFICOS
CLIMA Y TEMPERATURA
En los meses de verano la temperatura promedio es de 27°C, llegando hasta los 33°C,
mientras en la época de invierno se soportan temperaturas q llegan hasta los 8°C y
eventualmente con presencia de heladas.
TOPOGRAFÍA, SUPERFICIE Y ACCESIBILIDAD DEL DISTRITO.
El Caserío de La Libertad presenta un terreno con presencia de desniveles, propios de la
serranía peruana.
En cuanto a la accesibilidad al distrito, es vía la trocha carrozable Catache – Culdén – Poro
Poro – La Libertad. Aprox. a 2.30 min. de la localidad de Catache en vehículo motorizado.
4.1.3.6. CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS
VIVIENDA
En la actualidad el distrito muestra diferentes tipos de construcción referente a viviendas.
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SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUA Y DESAGUE
No se cuenta con servicio de saneamiento (agua y desagüe), pues solo el 20% de la población
posee pozo ciego, mientras el 80% hace sus necesidades en el campo.
El servicio de abastecimiento de agua potable presenta falencias. Siendo el mismo demasiado
limitado (4 horas al día)
SERVICIO DE ALUMBRADO ELECTRICO
Se dispone en forma parcial del servicio de energía eléctrica para la población del caserío de
La Libertad, careciendo del mismo servicio las familias cuyas viviendas se encuentras
ubicadas en zonas alejadas al tendido de la red.
SALUD EN EL CASERIO
En la actualidad no se dispone de servicio de salud para la población del Caserío La Libertad,
siento el botiquín médico de Poro Poro el mas cercano centro asistencial y donde se brinda los
primeros auxilios, y el centro de salud de Comuche en casos que requiera un mayor cuidado,
mientras para casos de internamiento o tratamientos complejos se tiene que desplazarse a
centros hospitalarios de la ciudad de Chiclayo.
EDUCACIÓN EN EL CASERIO.
En el caserío La Libertad encontramos que existen en la actualidad Instituciones educativas
de los diferentes niveles (Inicial, primaria y secundaria).
4.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
El Caserío La Libertad, destinado para la construcción del Local Multiusos, que actualmente se encuentra
en estado deteriorado, por avatares de la naturaleza, convirtiéndolo en zona de riesgo para sus visitantes y
vecinos ante un posible derrumbe del mismo.
4.2.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL
Considerando todos los factores de la población podríamos establecer que el principal problema por
atender a través de este proyecto es:
IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL
Cabe resaltar que la mayor parte de la población estima que la creación de este proyecto es vital para
el desarrollo de la zona.
4.2.2. ANÁLISIS DE CAUSA – EFECTO
4.2.2.1. ANÁLISIS DE CAUSAS DIRECTAS.
Entre las principales causas del problema central previamente identificada podemos
mencionar las siguientes:
CAUSAS DIRECTAS DEL PROBLEMA IDENTIFICADO
Falta de una infraestructura segura, con ambientes para las actividades de desarrollo de
actividades comunitarias.
Bajo nivel organizacional y gestión participativa de la Población.
CAUSAS INDIRECTAS DEL PROBLEMA IDENTIFICADO
Inexistencia de infraestructura segura con ambientes para el desarrollo de actividades de
desarrollo social.
Incomodidad de la población al no contar con ambientes adecuados.
“Inadecuadas condiciones para el desarrollo de actividades organizacionales, culturales,
sociales y productivas de los pobladores del Caserío La Libertad”
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4.2.2.2. ANÁLISIS DE EFECTOS.
En base a la identificación anterior del problema podemos definir a continuación los efectos
de este:
EFECTOS DIRECTOS DEL PROBLEMA IDENTIFICADO
Falta de una infraestructura con ambientes para las actividades de desarrollo de
actividades comunitarias.
Inexistentes ambientes administrativos para la coordinación de actividades sociales y
Multiusoses.
La organización del Caserío La Libertad se reúne en lugares Inapropiadas.
No existe apoyo de parte de los organismos públicos a concretar locales Multiusoses
Desaprovechamiento de oportunidades de eventos desarrollo personal escasos nivel de
talleres de capacitación a los jóvenes del campo
Pérdida de oportunidades de desarrollo de capacidades productivas deficiente
capacitación a los beneficiarios
EFECTOS INDIRECTOS DEL PROBLEMA IDENTIFICADO
Inexistencia de estructura Multiusos.
Falta de ambientes complementarios.
Falta de capacitación a la población.
Bajo nivel de organización y desarrollo de capacidades
EFECTO FINAL
Todos los efectos conllevan al efecto final: “Incremento de Gastos Económicos y deficiente
desarrollo social”
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4.3. OBJETIVO DEL PROYECTO
4.3.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL
Basados en el Problema Central previamente identificado, podemos identificar como nuestro
objetivo central o principal:
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OBJETIVO CENTRAL O PROPÓSITO DEL PROYECTO:
El Objetivo buscado con el presente proyecto consiste en contar con “Adecuadas condiciones para el
desarrollo de las actividades organizacionales, culturales, sociales y productivas en el Caserío La
Libertad”.
Dicho objetivo se enmarca en el objetivo general del Sector de Ministerio de la Mujer y Desarrollo
Social, referente a promover el desarrollo de capacidades humanas y aseguramiento de derechos
básicos con programas sociales protegidos.
4.3.2. ANÁLISIS DE MEDIOS Y FINES
Teniendo en cuenta las causas y efectos se puede establecer los medios y fines que muestra la
situación positiva que se produce al solucionar el problema central:
Los Medios inferidos son:
Adecuada infraestructura con ambientes para las actividades de desarrollo de actividades
comunitarias.
Adecuados hábitos higiénicos de la población.
De igual manera describimos los objetivos deducidos del objetivo central
Existencia de infraestructura con ambientes para el desarrollo de actividades de desarrollo
social.
Conformidad de la población al contar con ambientes adecuados.
Mejorar la salud de la población
4.3.2.1. ANÁLISIS DE MEDIOS
Los medios para lograr los objetivos son:
Adecuada Infraestructura para actividades sociales y productivas.
Eficientes áreas implementadas para el desarrollo de las actividades del Caserío La
Libertad
Buena capacidad organizacional y desarrollo personal del Caserío La Libertad
4.3.2.2. ANÁLISIS DE FINES
Los fines a alcanzar:
Con el cumplimiento del propósito se generará consecuencias positivas para la población del
Caserío La Libertad, las que se manifestarán en las acciones siguientes:
La organización del Caserío La Libertad, se reúne en lugares apropiados.
La población aprovecha las oportunidades de desarrollo Multiusos de las actividades del
Caserío
Población tienen acceso al desarrollo de capacidades organizacionales y capacitación
Con el cumplimiento de los objetivos contribuirá a mejorar las condiciones del nivel de vida de
la población del área de influencia del proyecto.
ANÁLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES
MEDIO FUNDAMENTAL 1: Adecuada infraestructura para el desarrollo de actividades
Organizacionales Y Culturales.
MEDIO FUNDAMENTAL 1.1: Construcción de local Multiusos para desarrollar las
actividades sociales y Multiusoses; Se construirá un local para la población con la
finalidad de mejorar la calidad de vida y la comodidad de vida de la población.
MEDIO FUNDAMENTAL 2: Buena capacidad de gestión y organizacional
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4.4. FORMULACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DEL PROYECTO
4.4.1. IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES
Habiéndose identificado el Problema y las Causas que lo producen y al haberse planteado el Objetivo
Central que queremos alcanzar, así como los Medios para poder lograrlo, requerimos de una serie de
acciones que deben implementarse a fin de proponer las alternativas de solución al problema.
4.4.2. IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS
Finalmente y agrupando las acciones no excluyentes y complementarias de la lista desplegada en los
párrafos anteriores, estructuramos las siguientes alternativas de inversión:
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4.5. POSIBILIDADES Y LIMITACIONES
4.5.1. POSIBILIDADES
La Municipalidad Distrital de Catache cuenta con los recursos necesarios para la ejecución del
presente proyecto sea por la modalidad de Administración Directa o por Contrata; previa
aprobación del Perfil del Proyecto.
Existe predisposición por parte de los beneficiarios para realizar la operación y mantenimiento
permanente del local multiusos y una adecuada administración.
Disponibilidad de mano de obra calificada y no calificada en la zona
4.5.2. LIMITACIONES
Anteriormente debido al escaso presupuesto de la Municipalidad no ha sido posible dar
solución definitiva al problema presentado.
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FORMULACIÓN Y EVALUACION
5.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN
El horizonte del proyecto está estimado en 10 años; periodo tomado para la evaluación del proyecto.
5.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
5.2.1. POBLACIÓN DE LA REFERENCIA
La población de referencia está conformada a toda la población del Caserío La Libertad, obtenida
según censo realizado por el proyectista, y que asciende a 297 habitantes.
Proyección realizada para los próximos 10 años asumiendo que esta se mantiene constante durante
el periodo de evaluación.
La población objetivo está conformado por todos los habitantes del Caserío La Libertad, del Distrito
de Catache
Sobre la base de la información consignada en el diagnóstico, se establece que el local es de usos
múltiples para su utilización que la población del Caserío requiere (reuniones educativas, sociales,
culturales y productivas).
(Ver cuadro N° 06)
Cabe definir que la población afectada es de 297 habitantes, que se utilizara para dimensionar la
demanda del servicio debido a que este grupo lleva a cabo actividades cotidianas posibles de
dimensionar, a continuación detalladas.
IV
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Por lo tanto la población afectada y beneficiarios del proyecto; son la población objetivo, la misma
que asciende a toda la población con edad para participar en eventos sociales por grupos etareos,
ya que se encuentran al 100% de la población, asumiendo que la totalidad de la misma hace uso de
las instalaciones en las diferentes actividades en la actualidad (año 2013)
5.2.2. POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA
La población demandante efectiva es la población afectada por el problema, la que demanda los
servicios que serán ofrecidos por el proyecto y representa el 100% de la población de la Zona.
5.2.3. DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA
Mediante entrevistas realizadas a los dirigentes de las organizaciones de base, manifiestan que
realizan sus reuniones organizacionales, asistencia social, actividades festivas, actividades
empresariales y talleres de capacitación en lugares improvisados. Por ello se ha dimensionado la
demanda como hora efectiva por servicio, asimismo procedemos a definir los tipos de actividades.
REUNIONES ORGANIZACIONALES:
Reuniones de la directiva del Caserío, club de madres / vaso de leche y teniente gobernador; son de
coordinación, información o de los problemas que se suscite en cada organización tal como se
muestra en el cuadro siguiente.
ACTIVIDADES DE ASISTENCIA SOCIAL: Las realizan el centro de salud brindando servicios de medicina general, odontología, para los
pobladores de la zona, y las acciones comunitarias por instituciones que apoyan en tiempos de
heladas y lluvias, club de madres que preparan alimentos de lunes a viernes y el vaso de leche para
la entrega de víveres tal como se muestra en el siguiente cuadro.
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ACTIVIDADES FESTIVAS:
Como el aniversario del Caserío La Libertad, navidad, año nuevo, día de la amistad, día de la madre,
día del padre, fiestas patrias (28 de julio), día del niño, día de la primavera, festividad de carnavales
entre otros (ver cuadro siguiente).
TALLERES DE CAPACITACIÓN:
Las capacitaciones que se realizan principalmente son por parte de la Municipalidad Distrital de
Catache al club de madres / vaso de leche, los proyectos que se vienen ejecutando dirigidos a la
población de la zona como construcción civil, asistencia técnica entre otros proyectos que se vienen
formulando, el PRONAA al club de madres, la agencia agraria a los usuarios del comité de regantes,
el ministerio de salud mediante el centro de salud de la zona.
ATENCIONES AL CASERÍO LA LIBERTAD
Este servicio es brindado por el presidente de la asociación de moradores y teniente
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5.2.4. PROYECCÍON DE LA DEMANDA
La población demandante de servicios por actividad a realizar, es como se muestra en el siguiente
cuadro.
A continuación se muestra la población demandante efectiva y por actividad demandada (después
servicios demandados): reuniones organizacionales, asistencia social, actividades festivas, talleres
de capacitación y atenciones a la población, y considerando que la demanda de servicios se
mantendrá constante, debido que el número de horas de servicios demandados se debe a
actividades permanentes en el año, por lo tanto no es aplicable la actualización con la tasa de
crecimiento local.
La población demandante de referencia es igual a la afectada permanente.
Con esta información se ha estimado la demanda medida como el número de horas dedicadas a
reuniones organizacionales, asistencia social, actividades festivas, talleres de capacitación y
atenciones a la población que son 313.5 horas al año por el total de población que requiere ser
atendida por el proyecto.
Para dimensionar la demanda mensual por tipo de servicio, esta se ha obtenido mediante una
encuesta a la población y organizaciones locales, para luego sumar los doce (12) meses, como se
muestra en el siguiente cuadro:
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Para la cuantificación del número de actividades permanentes necesarias para cumplir los objetivos
de las distintas organizaciones locales, es decir, no está en función del número de personas (tasa de
crecimiento) sino al número de atenciones sociales (tasa constante), por tanto tenemos los
siguientes resultados:
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5.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA DEL SERVICIO
5.3.1. OFERTA SIN PROYECTO
Actualmente, en el ámbito de influencia, existe el local Multiusos de material rustico, que fue
construido por el gobierno local, pero q en la actualidad se encuentra en estado deteriorado; en área
promedio de 160.00 m2.
El cálculo de la oferta sin proyecto es inexistente, dado el precario estado situacional en el que se
encuentra el Local Multiusos construido años anteriores, y que se encuentra deteriorado por los
avatares de la naturaleza, por lo que las diversas actividades (reuniones organizacionales, de
asistencia social, festivas, talleres de capacitación y atención a la comunidad) se realizan en lugares
improvisados.
5.3.2. OFERTA CON PROYECTO
5.3.2.1. CALCULO DE LA OFERTA CON PROYECTO.
Con el fin de estimar la oferta Con Proyecto se realizó los cálculos necesarios de la oferta
semanal en horas considerado doce (12) horas por día de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2.00 pm
a 10.00 pm aproximadamente. (Tiempo de disponibilidad diaria promedio) para cada
actividad de reuniones organizacionales, asistencia social, actividades festivas, talleres de
capacitación, coordinación empresarial como se muestra en el cuadro siguiente:
5.4. BALANCE OFERTA –DEMANDA
5.4.1. SIN PROYECTO SITUACIÓN OPTIMIZADA
En la situación sin proyecto no se cuenta con un Local Multiusos que brinde las condiciones de
habitables por lo que no se cuenta con cantidad de horas para ofertar, pero sin embargo existe una
demanda anual de 313.5 horas para realizar actividades de reuniones organizacionales, asistencia
social, actividades festivas y talleres de capacitación, siendo el balance oferta – demanda anual
negativo de 313.5 horas.
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5.4.2. CON PROYECTO
La intervención de la Municipalidad Distrital de Catache con el Proyecto de Inversión Pública
“CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL CASERÍO LA LIBERTAD – CATACHE – SANTA CRUZ –
CAJAMARCA” cubrirá la demanda anual existente de 313.5 horas de la población del Caserío La
Libertad, así mismo se dispondrá de un superávit de 4,006.5 horas anual, esto considerando que no
son ocupadas todo el día, sino según disponibilidad de tiempo.
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5.5. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
5.5.1. PLANTEAMIENTO ALTERNATIVA 01
COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA
Construcción de un Local para usos múltiples de material noble, de un solo ambiente para usos
diversos, con acabado de piso pulido, y cobertura fibraforte apoyada sobre vigas metálicas.
Veredas en las áreas de circulación con acabado de cemento pulido. En un área de 61.20 m2
Salón de Usos Múltiples; comprende la construcción de 160.00 m2 para una sala de eventos y
demás actividades que se vaya a realizar para beneficio de la población de la zona, de muros de
adobe y cuenta con una cobertura fibraforte apoyada sobre vigas metálicas.
Instalaciones eléctricas; que comprende la instalación de luminarias interiores y exteriores,
cableado empotrado en pared e instalación de interruptores, todo esto con conexión a la
acometida de la empresa distribuidora de energía eléctrica
Instalaciones Sanitarias; para hombres y mujeres, con conexión a la red futura de saneamiento.
COMPONENTE 02: CAPACITACION
Se desarrollara 3 eventos de capacitación en fortalecimiento en gestión de las organizaciones locales
con una duración de 3 horas por taller realizado en tres sesiones en el Caserío La Libertad, con la
implementación de documentos de gestión y organización para las organizaciones sociales y
administrativas de dicho caserío.
Por ello se está considerando un servicio para la elaboración de documentos de gestión, dicho
documentos debe de ser trabajados en las sesiones en la localidad con la población, según sus
necesidades y procesos administrativos de sus organizaciones sociales.
5.6. COSTOS DEL PROYECTO
Son los bienes necesarios para dotar la capacidad operativa para la construcción del local comunal y posee
los principales componentes del proyecto, y corresponden a los siguientes rubros: Equipos, Materiales,
Servicios profesionales, Mano de Obra Calificada, No Calificada y Otros.
5.6.1. COSTO DE INVERSIÓN
COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA 01
COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA 01 (A precios de mercado)
COSTO DE INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA 01 (A precio de Sociales)
El desagregado de los montos de inversión de las obras a precios privados y sociales de la
alternativa 1 se muestra en el siguiente cuadro.
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5.6.2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO (ALTERNATIVA 1)
Correspondería a los gastos mínimos que la población directamente beneficiaria del Caserío La
Libertad asume básicamente para la limpieza, mobiliarios, infraestructura para mantener la
situación actual del local en buen estado.
Pero cabe recalcar que el costo de mantenimiento y operación en la situación sin proyecto es cero,
porque en la actualidad no existe un local comunal en condiciones habitables, dado que el
existente está severamente deteriorada y exige una reconstrucción total.
Estos costos corresponden a una combinación de los costos de operación y mantenimiento
rutinario, estimado en un presupuesto anual, costos de mantenimiento periódico que se prevé
ejecutar cada 10 años.
Las acciones contempladas y que serán aplicadas en el mantenimiento del local comunal se
muestran en el siguiente cuadro:
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5.6.3. COSTOS INCREMENTALES
Los costos incrementales del proyecto se han determinado mediante la diferencia de costos en la situación con proyecto y la situación sin proyecto para cada una de las
alternativas planteadas.
ALTERNATIVA 01
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5.7. BENEFICIOS
5.7.1. BENEFICIOS SIN PROYECTO
En la situación sin proyecto NO existen beneficios, dado que no existe un Local Multiusos habitable.
5.7.2. BENEFICIOS CON PROYECTO
Los beneficios “cuantificables” de la creación del local multiusos, se han identificado de la siguiente
manera:
Mejoramiento de la calidad de vida de la población del Caserío La Libertad
Mejores condiciones de integración entre la población (reuniones organizacionales, asistencia
social, actividades festivas, talleres de capacitación y atenciones), de los pobladores del Caserío
La Libertad
Disponibilidad de 4,320 horas al año para realizar actividades comunitarias
Aprovechamiento como local multiusos por parte de todas las organizaciones de la localidad como
son: vaso de leche, teniente gobernador, Municipalidad Distrital de Catache, Municipalidad
Provincial de Santa Cruz, otras organizaciones públicas y privadas, etc.
Se eleva el nivel de satisfacción de los pobladores para la realización de actividades sociales y
participativas en la zona.
Se mejora la promoción de la igualdad de oportunidades para el desarrollo de sus capacidades
económicas y sociales.
Mayor acceso a los bienes y servicios esenciales de la calidad adecuada.
Se espera que con el proyecto se mantenga las actividades participativas hasta el final del
horizonte de evaluación.
Recuperación de los niveles óptimos de habitabilidad de la nueva construcción.
Recuperación del área pública que está abandonada.
5.7.3. BENEFICIOS INCREMENTALES
Están dados por la diferencia entre la situación con proyecto y la situación sin proyecto, en ese
sentido, los beneficios incrementales están conformados por los beneficios con proyecto
mencionados en el punto anterior.
5.8. EVALUACIÓN SOCIAL
Se ha utilizado la metodología “COSTO EFECTIVIDAD”, para comparar las alternativas y tomar decisiones
de conveniencia en relación con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia económica posible
en la asignación de los recursos, puesto que si el nivel de satisfacción de dichas alternativas es similar (en
naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la más conveniente económica y socialmente rentable sea
la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta.
Metodología Costo - Efectividad (CE)
Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente:
CE = VACT / número de personas beneficiadas promedio
Donde VACT es el Valor Actual de los Costos Totales a precios sociales
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3104 Beneficiarios /10 años
310 Beneficiarios
A PRECIOS SOCIALES
Analizada la alternativa 1 y según la evaluación económica a precios sociales presenta el mejor costo
de efectividad. Entonces se deduce que la ALTERNATIVA 01 ES LA SELECCIONADA POR QUE PRESENTA
EL MENOR COSTO DE EFECTIVIDAD POR BENEFICIARIO.
5.8.1. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA (DE AVANCE %)
El cronograma de avance de obra de las metas físicas es él % que se va gastar por cada partida en la
ejecución de la obra.
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5.8.2. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA (DE AVANCE %)
El cronograma de ejecución financiera es el monto cuantitativo que se va gastar por cada partida y
cada mes en la ejecución de la obra.
5.9. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
A través de este análisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimación de los indicadores de
costos con relación a la variación del monto de inversión, por ser esta la variable más importante del
proyecto. Además, nos permite calcular el valor máximo de variación que puede ocurrir en los costos de
inversión.
Los resultados del análisis de sensibilidad del proyecto nos muestran en el Cuadro siguiente, es
medianamente sensible en un incremento de inversión hasta 30% y en un decremento hasta -30% de
incremento en la Inversión.
5.10. SOSTENIBILIDAD
5.10.1. SOSTENIBILIDAD DE INVERSIÓN DEL PROYECTO
El responsable directo de la inversión del proyecto es la Municipalidad Distrital de Catache con el
100% del costo total del proyecto; en este caso gestionará y realizará las acciones necesarias para
la ejecución del proyecto según el cronograma establecido.
5.10.2. DE LA PARTICIPACIÓN DE BENEFICIARIOS
La población beneficiada ha mostrado toda su colaboración y participación en la ejecución del
proyecto, y se ha comprometido en el proyecto de inversión pública “CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL
MULTIUSOS EN EL CASERÍO LA LIBERTAD – CATACHE – SANTA CRUZ – CAJAMARCA”, hacerse
cargo de la operación y mantenimiento del proyecto durante su vida útil para así cumplir con los
objetivos planteados en el proyecto para lo cual se firmó un acta de compromiso.
En estas dos (2) actas la población y sus representantes del Caserío La Libertad firman en señal de
conformidad con el proyecto, documentos que se adjuntan en los anexos.
5.11. IMPACTO AMBIENTAL
Metodología de Identificación de Impactos
La ejecución de un proyecto de inversión en el sector, como en otros sectores produce impactos
ambientales positivos y negativos que es necesario tener en cuenta para prever las medidas de mitigación
que sean necesarias.
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Las acciones contempladas en el presente proyecto de inversión pública no generarán impactos negativos
al ambiente ya que la zona donde se efectuara las acciones no generara un desequilibrio en el ecosistema.
Actividades del proyecto Creación de local multiusos, adquisición de mobiliario, equipos audiovisuales, taller en integración de las
organizaciones locales para el desarrollo social y gerencia social para representantes de la localidad.
A continuación se presenta la matriz de impacto ambiental para efectos de mayor ilustración de los efectos
ambientales producidos por el proyecto:
De la matriz de impacto ambiental se puede decir:
La Construcción del Local Multiusos, no tiene efectos sobre el componente agua, flora y humano, es decir
no hay efecto residual. Para los componentes aire, suelo y fauna, existe un efecto adverso no significativo.
Por otra parte al momento de la ejecución no se producirán impactos ambientales negativos relevantes,
salvo que en el momento de las obras preliminares, se incrementará el polvo por el movimiento de tierras
al realizar las actividades de obra, por ello deben tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el efecto
que causen estos trabajos.
Medidas de mitigación
Se aplicarán medidas preventivas y correctivas con la finalidad de mitigar el efecto ambiental, las cuales
se presentan en la siguiente matriz.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACHE CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL MULTIUSOS CASERÍO LA LIBERTAD, DISTIRTO DE CATACHE – SANTA CRUZ – CAJAMARCA
ANOTACION: Tomando las medidas de mitigación necesarias se puede apreciar que el proyecto de inversión pública
“CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL CASERÍO LA LIBERTAD – CATACHE – SANTA CRUZ –
CAJAMARCA” no generara impactos negativos que puedan producir efectos adversos significativos en el
medio ambiente.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACHE CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL MULTIUSOS CASERÍO LA LIBERTAD, DISTIRTO DE CATACHE – SANTA CRUZ – CAJAMARCA
5.12. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA
Tras revisar los indicadores anteriores y en razón a observar mejores y mayores indicadores de rentabilidad
DETERMINAMOS ELEGIR LA ALTERNATIVA 01 PLANTEADA.
5.13. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
El presente proyecto para el logro de las metas previstas de acuerdo al análisis realizado en base al
desarrollo de otros proyectos, plantea su ejecución en 03 meses, tiene como componentes, Infraestructura,
el desarrollo de estos puede llevarse a cabo indistintamente sin generar alguna dificultad en el proceso.
Sin embargo las variables críticas que pueden modificar el cumplimiento de las metas básicamente de
infraestructura son la variación de los rendimientos de la mano de obra no calificada que generalmente son
pobladores de la zona, así como la demora en la adquisición de insumos, materiales y equipos necesarios
para su ejecución.
5.14. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
En cuanto a la organización y gestión los actores que participan en el proceso de ejecución son:
Municipalidad Distrital de Catache:
La Municipalidad Distrital de Catache, instancia del gobierno local encargada del desarrollo social de la
población en su jurisdicción, elabora el estudio de pre inversión “CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL MULTIUSOS
EN EL CASERÍO LA LIBERTAD – CATACHE – SANTA CRUZ – CAJAMARCA”; también se encargará de las
acciones de ejecución, monitoreo y supervisión de la ejecución física y financiera del proyecto.
Municipalidad Provincial Santa Cruz:
La Municipalidad Provincial de Santa Cruz planifica el desarrollo local y el ordenamiento territorial en el
nivel de la provincia, promueve la coordinación estratégica de los planes integrales de desarrollo distrital,
promueve, apoya y ejecuta proyectos de inversión y servicios públicos municipales, y emite las normas
técnicas generales en materia de organización del espacio físico y uso del suelo así como sobre protección
y conservación del ambiente; así también promueven la participación vecinal en la formulación, debate y
concertación de sus planes de desarrollo, presupuesto y gestión.
Beneficiarios:
Los beneficiarios directos del proyecto es la población del Caserío La Libertad dedicados a la actividad
agrícola y pecuaria, así como también a la actividad artesanal.
La población del Caserío La Libertad consciente de sus escasos recursos y limitadas condiciones para la
integración comunitaria en la zona quieren mejorar las condiciones para realizar actividades sociales,
reuniones organizacionales, asistencia social, talleres de capacitación, asistencia alimentaria, atenciones
a la población, otros.
En cuanto a la modalidad de ejecución, el presente proyecto se recomienda la realización del mismo por
ADMINISTRACION DIRECTA, debido a que la Municipalidad tiene capacidad Técnica y Unidad de Logística
eficiente para realizar los procesos que involucra la compra, alquiler, traslado de insumos y materiales al
almacén central, así como al lugar mismo de la ubicación de las obras.
Cabe señalar también que la Municipalidad ha ejecutado ya algunas obras bajo la modalidad
recomendada, la mayoría de ellas fueron culminadas dentro de los plazos establecidos en los Expedientes
Aprobados, razón por la cual avala la recomendación planteada.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACHE CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL MULTIUSOS CASERÍO LA LIBERTAD, DISTIRTO DE CATACHE – SANTA CRUZ – CAJAMARCA
5.15. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO
Finalmente estructuramos la matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACHE CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL MULTIUSOS CASERÍO LA LIBERTAD, DISTIRTO DE CATACHE – SANTA CRUZ – CAJAMARCA
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La alternativa Nº 01 es la recomendable para su ejecución por la evaluación económica realizada donde
muestra el mejor ratio de Costo /Efectividad con S/. 306.30
El valor actual de los costos a precios sociales para la alternativa 01 es S/. 95,070.04
Con la ejecución e implementación del proyecto se debe lograr cubrir el 100% de la demanda de horas
de reuniones organizacionales, asistencia social, actividades festivas, talleres de capacitación y
atenciones al asentamiento para la población del Caserío La Libertad
Se ha determinado el 30% de sensibilidad para el proyecto.
La sostenibilidad del proyecto la cual permitirá su funcionamiento y adecuada operatividad en el
horizonte de evaluación se hace tangible mediante acta de compromiso por parte de los beneficiarios
y sus autoridades locales comprometidas con mejorar las condiciones de integración comunitaria y
participativa del Caserío La Libertad
En este sentido el proyecto de inversión pública “CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL
CASERÍO LA LIBERTAD – CATACHE – SANTA CRUZ – CAJAMARCA” tiene un costo de S/. 123,000.00
de los cuales el aporte de la Municipalidad Distrital de Catache es del 100% de la Inversión Pública y
el aporte de los beneficiarios es la operación y el mantenimiento del proyecto para asegurar su
sostenibilidad.
La ejecución del proyecto tendrá impactos negativos y no significativos controlables sobre el medio
ambiente.
El presente perfil ha sido formulado dentro de los requisitos mínimos del SNIP. especificados en el
anexos SNIP 05 A.
Toda la realización del proyecto será concluida en un período de 03 meses.
V
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACHE CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL MULTIUSOS CASERÍO LA LIBERTAD, DISTIRTO DE CATACHE – SANTA CRUZ – CAJAMARCA
ANEXOS
7.1. ANEXOS
Anexo 01 Acta de Compromiso Operación y Mantenimiento
Anexo 02: Acta de Entrega Terreno
Anexo 03: Presupuesto de la Alternativa Seleccionada
Anexo 04: Análisis de Costos Unitarios de la Alternativa Seleccionada
Anexo 05: Insumos Requeridos Alternativa 1
Anexo 06: Hoja de Metrados Alternativa Seleccionada
Anexo 07: Planos de la Alternativa Seleccionada
VI