pip astobamba final (28!10!12)
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ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
“INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LOS RESTOS ARQUEOLÓGICOS DE YARUSHPAMPA DEL CENTRO POBLADO ASTOBAMBA, DISTRITO YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL
CARRION– REGION PASCO”Octubre del 2012
CONTENIDO
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:“Instalación de los servicios de Protección en los restos arqueológicos de Yarushpampa del Centro poblado de Astobamba, Distrito de Yanahuanca, Provincia Daniel Alcides Carrión –Región Pasco
GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
INTRODUCCIÓN
RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP)
B. Objetivo del proyecto
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
D. Descripción técnica del PIP
E. Costos del PIP
F. Beneficios del PIP
G. Resultados de la evaluación social
H. Sostenibilidad del PIP
I. Impacto ambiental
J. Organización y Gestión
K. Plan de Implementación
L. Conclusiones y Recomendaciones
M. Matriz de Marco Lógico para la Alternativa seleccionada
MÓDULO I : ASPECTOS GENERALES
1.1 NOMBRE Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:“Instalación de los servicios de Protección en los restos arqueológicos de Yarushpampa del Centro poblado de Astobamba, Distrito de Yanahuanca, Provincia Daniel Alcides Carrión –Región Pasco
GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO
1.2.1. Responsabilidad Funcional
1.2.2. Unidad Formuladora
1.2.3. Unidad Ejecutora
1.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS
1.4 MARCO DE REFERENCIA
1.4.1. Antecedentes del PIP
1.4.2. Análisis de consistencia con Lineamientos de Política
MÓDULO II : IDENTIFICACIÓN
2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
2.1.1. Antecedentes de la Situación que motiva el proyecto
2.1.2. Características actuales de la prestación del servicio educativo
2.1.3. Zona y Población Afectadas
2.1.4. Gravedad del Problema
2.1.5. Intentos anteriores de solución
2.1.6. Intereses de los grupos involucrados
2.1.7. Posibilidades y limitaciones para resolver el problema
2.1.8. Evidenciar la existencia del problema
2.1.9. Análisis de peligros en la zona afectada
2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS
2.2.1. Definición del problema central
2.2.2. Análisis de causas
2.2.3. Análisis de efectos
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2.24. Árbol de causas -efectos
2.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO, MEDÍOS Y FINES
2.3.1. Objetivo Central
2.3.2. Análisis de medios
2.3.3. Análisis de fines
2.3.4. Árbol de Medios y Fines
2.4 DETERMINACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
2.4.1. Clasificación de medios fundamentales
2.4.2. Relación de Medios Fundamentales
2.4.3. Planteamiento de las acciones
2.4.3. Planteamiento de las alternativas de solución
MÓDULO III : FORMULACIÓN
3.1. CICLO DEL PROYECTO
3.2. HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO
3.3. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
3.4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
3.4.1. Población de referencia
3.4.2. Demanda actual o demanda efectiva
3.4.3. Proyección de la demanda
3.5. ANÁLISIS DE LA OFERTA
3.5.1. Oferta en la Situación Actual
3.5.2. Oferta Real
3.5.3. Oferta optimizada
3.6. BALANCE OFERTA-DEMANDA
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3.6.1. Brecha Déficit
3.6.2. Población objetivo
3.6.3. Balance con proyecto
3.6.4. Descripción de las alternativas del Proyecto
3.7. COSTOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO
3.7.1. Costos de inversión
3.7.2. Costos de operación
3.7.3. Costos de mantenimiento
3.8. COSTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO
3.7.1. Costos de inversión
3.7.2. Costos de operación
3.7.3. Costos de mantenimiento
3.7.4. Flujo de Costos
MÓDULO IV : EVALUACIÓN
4.1. BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO
4.2. Análisis Costo – Efectividad
4.2.1. Flujo de Costos sociales
4.2.2. Metodología Costo – Efectividad
4.3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
4.4. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
4.4.1. Financiamiento de la inversión y de la operación y mantenimiento
4.4.2. Arreglos institucionales para la ejecucion del PIP y operación del servicio
4.4.3. Organización y gestión
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4.4.4. Adecuación de la oferta a las características de la demanda del servicio
Educativo
4.4.5. Participación de los padres de familia
4.4.6. Gestión de riesgos de desastres
4.5. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
4.6. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN
4.7. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
4.8. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
MÓDULO V : CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. Conclusiones
5.2. Recomendaciones
MÓDULO VI : SUSTENTO DE METRADOS
MÓDULO VII : PRESUPUESTOS
MÓDULO VIII : PANEL FOTOGRAFICO
MÓDULO IX : PLANOS
MÓDULO X : ANEXOS
INTRODUCCIÓN
El presente estudio de pre inversión denominado “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE PROTECCION EN LOS RESTOS ARQUELOGICOS DE YARUSH
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PAMPA DEL CENTRO POBLADO ASTOBAMBA, DISTRITO YANAHUANCA,
PROVINCIA DANIEL CARRION – REGION PASCO” tiene como propósito Proteger
los restos arqueológicos de Yarushpampa del centro poblado de Astobamba del
distrito de Yanahuanca. La idea de inversión es priorizado en el marco del proceso de
planeamiento que el Gobierno Regional Pasco realiza con el fin de mejorar las
condiciones del suelo Arqueológico.
En el presente estudio se presenta el análisis realizado para el proyecto, en el cual se
realiza el diagnostico (área de estudios, servicio e involucrados), del diagnóstico
realizado se identifica que el problema central es “RIESGO LATENTE DE LOS
RESTOS ARQUEOLÓGICOS DE YARUSHPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE
ASTOBAMBA, DISTRITO YANAHUANCA, PROVINCIA, DANIEL A. CARRIÓN,
REGIÓN PASCO”; en el marco del problema identificado se realiza el planteamiento
de las acciones y alternativas disponibles que permitirán superar el problema, así
también se analiza la demanda de servicios y oferta, se determina el déficit a cubrir
con el proyecto, se analiza por medio del planteamiento técnico la viabilidad técnica
de implementar cada uno de las acciones, finalmente se realiza la evaluación social
del proyecto por la metodología costo – Efectividad a fin de determinar el nivel de
rentabilidad social del PIP.
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A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP)
INSTALACION DE SERVICIOS DE PROTECCION EN LOS RESTOS ARQUEOLOGICOS DE
YARUSHPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE ASTOBAMBA, DISTRITO DE YANHUANCA,
PROVINCIA DANIEL CARRION –REGION PASCO
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RESUMEN EJECUTIV
O
GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
B. Objetivo del proyecto
El objetivo central o propósito del proyecto está asociada directamente con la
solución del problema, que en consecuencia es:
PROTECCION DE LOS RESTOS ARQUEOLÓGICOS DE YARUSHPAMPA DEL
CENTRO POBLADO DE ASTOBAMBA, DISTRITO YANAHUANCA, PROVINCIA,
DANIEL A. CARRIÓN, REGIÓN PASCO
B. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
Características Técnicas Sin Proyecto Con Proyecto
Cobertura con Muro de Contención de concreto ciclópeo fc=175kg/cm2 0 539.29 ml
Restos Arqueológicos de Yarushpampa (Área Protegida) 0 21, 827.23m2
D. Descripción técnica del PIP
El proyecto en la alternativa N°01 seleccionada tiene la siguiente descripción
técnica:
INSTALACION DE SERVICIOS DE PROTECCION EN LOS RESTOS ARQUEOLOGICOS DE
YARUSHPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE ASTOBAMBA, DISTRITO DE YANHUANCA,
PROVINCIA DANIEL CARRION –REGION PASCO (SISTEMA CONCRETO CICLOPEO)
1.0 OBRAS PROVISIONALES
Comprende los trabajos de colocación de cartel de obra (01 und.),
construccion de caseta de almacén y guardianía de (60m2) y realizar el
desvió del rio al margen izquierdo una longitud de (539.29m)
2.0 OBRAS PRELIMINARES
En este ítem se ejecutaran los siguientes trabajos: movilización y
desmovilización de equipos, transporte de materiales para toda la obra,
Limpieza y desbroce de terreno, Trazo y replanteo inicial y señalización
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ALTERNATIVA
GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
en obra
3.0 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
En este ítem comprende la ejecucion de los siguientes trabajos: Corte
masivo con excavadora, refine y nivelación de fondo de zanja, acarreo
d material excedente a zona de eliminación y la eliminación de material
excedente.
4.0 MUROS DE CONTENCIÓN
Comprende la ejecucion de los siguientes trabajos: Extracción de piedra
en cantera, encofrado de zapatas, vaciado de concreto ciclópeo
fc=175kg/cm2, encofrado de pantallas y vaciado de concreto
fc=175kg/cm2.
5.0 IMPACTO AMBIENTAL
En este ítem comprende la ejecucion de los siguientes trabajos:
construccion de letrinas sanitarias, protección de áreas sensibles,
brindar charlas de sensibilización y mitigación de impacto ambiental.
6.0 VARIOS
Comprende la ejecucion de los siguientes trabajos: Ensayos de roturas
de probetas de concreto en laboratorio y limpieza final de obra.
INSTALACION DE SERVICIOS DE PROTECCION EN LOS RESTOS ARQUEOLOGICOS DE
YARUSHPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE ASTOBAMBA, DISTRITO DE YANHUANCA,
PROVINCIA DANIEL CARRION –REGION PASCO (SISTEMA CONCRETO ARMADO)
El proyecto en la alternativa N°02 tiene la siguiente descripción técnica:
1.0 OBRAS PROVISIONALES
Comprende los trabajos de colocación de cartel de obra (01 und.),
construccion de caseta de almacén y guardianía de (60m2) y realizar el desvió
del rio al margen izquierdo una longitud de (539.29m)
2.0 OBRAS PRELIMINARES
En este ítem se ejecutaran los siguientes trabajos: movilización y
desmovilización de equipos, transporte de materiales para toda la obra,
Limpieza y desbroce de terreno, Trazo y replanteo inicial y señalización en
obra.
3.0 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
En este ítem comprende la ejecucion de los siguientes trabajos: Corte masivo
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ALTERNATIVA
GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
con excavadora, refine y nivelación de fondo de zanja, acarreo d material
excedente a zona de eliminación y la eliminación de material excedente.
4.0 MUROS DE CONTENCIÓN
Comprende la ejecución de los siguientes trabajos: Encofrado de zapatas,
Habilitación de acero fy=4200kg/cm2 y vaciado de concreto fc=175kg/cm2.
5.0 IMPACTO AMBIENTAL
En este ítem comprende la ejecucion de los siguientes trabajos: construccion
de letrinas sanitarias, protección de áreas sensibles, brindar charlas de
sensibilización y mitigación de impacto ambiental.
6.0 VARIOS
Comprende la ejecucion de los siguientes trabajos: Ensayos de roturas de
probetas de concreto en laboratorio y limpieza final de obra.
E. Costos del PIP
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIÒN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ÍTEM
INVERSIÓN (PRECIOS
PRIVADOS)
INVERSIÓN (PRECIOS
SOCIALES)
MANTENIMIENTO
PRIVADOS SOCIALES
SIN PROYECTO 4,200.00 3,817.80
ALTERNATIVA Nº 1 1,014,122.95 845,025.40 13,284.05 10,362.39
ALTERNATIVA Nº 2 1,169,132.82 978,249.44 13,284.05 10,362.39
La alternativa N°01 es la seleccionada, ya que los costos son menores y los beneficios con respecto a la Alternativa N°02 son las mismas.
F. Beneficios del PIP
El proyecto en cuestión tiene beneficios culturales con respecto a la
conservación de los restos arqueológicos del Yarushpampa.
Sin embargo tiene implicancias tangibles como se describa
continuación.
En la situación sin proyecto no existen beneficios debido al riesgo latente
de perder los restos arqueológicos de Yarushpampa
En la situación con proyecto, los beneficios serian:
Conservación de los restos arqueológicos de Yarushpampa
Mejora del turismo
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Incremento de la economía de la población de Astobamba
G. Resultados de la evaluación social
SELECCIÓN DE ALTERNATIVASPARAMETROS ALTERNATIVA Nº1 ALTERNATIVA Nº2
HORIZONTE DE EVALUACIÓN 10 años 10 añosMONTO DE INVERSIÓN A PRECIOS
PRIVADOS S/. 1,014,122.95
S/. 1,169,132.82
MONTO DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES
S/. 845,025.40
S/. 978,249.44
RATIO COSTO EFECTIVIDAD (C/E) S/. 40.94
S/. 47.04
SOSTENIBLE SI SI
SE ACEPTA ALTERNATIVA SI NO
De donde se aprecia que la Alternativa 1 es la más recomendable por tener
un menor costo efectividad.
H. Sostenibilidad del PIP
La sostenibilidad del proyecto está sustentada en:
La política de Estado con relación a la priorización del
Sector Turismo, la cual busca conservar los restos arqueológicos de
satisfacer la demanda de los servicios educativos de la población
peruana, además por las externalidades positivas que genera ésta por
ser un bien público.
El Gobierno Regional de Pasco tiene la capacidad de gestión para la
formulación del estudio de Pre inversión e Inversión (elaboracion del
Expediente técnico y Ejecución de la obra).
La documentación adjunta al presente proyecto, pone de manifiesto el
compromiso del Centro Poblado de Astobamba, en la operación y
mantenimiento del proyecto, una vez que se ejecute el proyecto.
I. Impacto ambiental
Considerando que el proyecto ha sido formulado en un ambiente
participativo y de concertación con toda la población involucrada en
el proyecto, la propuesta no genera impacto ambiental
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negativo, con respecto al medio físico natural y El medio biológico. El
proyecto no genera ningún tipo de impacto, es decir, es de impacto leve
el cual será mitigado durante su ejecución.
Impactos al Medio Ambiente
EFECTOS NEGATIVOS EFECTOS POSITIVOS ACCIONES DE MITIGACIÓN
1.Eliminación áreas verdes naturales enZonas cercanas al proyecto.
2. Generación de desechos sólidos.
3. Generación de polvaredas durante la construccion de las Instituciones educativas.
4. Generación de desechos biológicos de los trabajadores.
5. Derrames de combustibles, líquidos y otros de vehículos y equipos pesados por manejo de concreto y agregados.
1.Durante la ejecución de la obra:
-Generación de fuentes de trabajo eventual.
-Formación de un pequeño centro de consumo de bienes y servicios.-Incremento de los ingresos económicos de la población del Centro poblado de Astobamba.
2. Después de la ejecución de la obra:
-Protección de los restos arqueológicos de Yarushpampa del centro poblado de Astobamba
- Seguridad física para la población del Centro Poblado de Astobamba.
-Instalación de áreas verdes.
- Habilitación de botaderos para eliminación de desechos
-Limpieza general después de concluida la obra.
- Utilización de agua para amortiguar el polvo durante el proceso constructivo.
-Instalación de depósitos recolectores de plástico.
- Instalación de letrinas.
- Cierre de letrinas.
- Manejo de Canteras
J. Organización y Gestión
La organización y gestión del proyecto queda establecida principalmente bajo
la responsabilidad del Gobierno Regional de Pasco como unidad ejecutora,
encargada de ser la responsable de la elaboración de los estudios de Pre
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inversión y Inversión (elaboración del expediente técnico y ejecución de obra).
Los trabajos de gestión de financiamiento y ejecución, estará a cargo
Gobierno Regional de Pasco , para el cual contara con el apoyo de las demás
gerencias y oficinas, como soporte técnico y administrativo, quienes operarán
las acciones administrativas, presupuestales y financieras que requiere el
proyecto para garantizar una adecuada fase de inversión y post inversión.
En el siguiente cuadro se propone la siguiente organización y gestión del
Proyecto:
TÉCNI CA ADMI NI STRATI VA FI NANCI ERA
EXPEDI ENTE TÉCNICOU. Estudios y Proyectos / Consultor
U. Abastecimiento / Convocatoria ADP
R.O. / Gastos de Inversión
EJ ECUCIÓN DE OBRA
Proceso de SelecciónU. Abastecimiento / Convocatoria a LP
R.O. / Gastos Corrientes
Ejecución de Obra U. Obras / ContratistaU. Abastecimiento - U. Obras / Contratista
R.O. / Gastos de Inversión
SupervisiónU. Obras / Supervisor
U. Abastecimiento / Convocatoria ADS
R.O. / Gastos de Inversión
LI QUIDACIÓN DE OBRA
U. Obras / ContratistaR.O. / Gastos Corrientes
LiquidaciónU. Obras
R.O. / Gastos Corrientes
Actividades y Materiales Personal Técnico Recursos Propios
FUENTE
Centro poblado Astobamba
Invers
ión
Gobierno Regional de Pasco
Recepción - Entrega de Obra
Post
In
vers
ión
Centro Poblado de Astobamba
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ESQUEMA DE ORGANI ZACI ÓN Y GESTI ÓN DEL PROYECTO
FA
SE D
EL
PR
OY
EC
TO
ACTORES I NVOLUCRADOS
PROCEDI MI ENTO
CAPACI DAD
K. Plan de Implementación
Dentro de las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y
adecuado de la ejecución se debe contar con el expediente técnico culminado,
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el mismo que debe estar visado y revisado por la unidad ejecutora para luego
proceder al proceso de selección.
A continuación se detallan las actividades previstas para cada una de las
acciones en el logro de las metas del proyecto, indicándose secuencia en la fase
de inversión y operación y su respectiva duración:
FASES DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DURACIÓN RECURSOS (S/.)
FASE DE INVERSIÓN
Elaboración del Expediente Técnico 02 mes 32,713.64
Proceso de Selección 01 mesGastos
Corrientes
Ejecución de Obra 04 meses 934,675.53
Supervisión de Obra 04 meses 46,733.78
FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Llevar a cabo el mantenimiento del Muro de Contención 10 años Centro poblado
de Astobamba
CRONOGRAMA DE ACTI VIDADES DEL PROYECTO
Años Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 - 10
Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12)
Etapa de Preinversión
Elaboracion de Perfil revisado y aprobado
Etapa de Inversión
Licitación para la formulación del expediente Técnico y otros
Elaboracion de Expediente Técnico
Aprobación de Bases y Proceso de Adjudicación de la Obra
Ejecucion de obra
Etapa Operacional (Anual)
Operación y Mantenimiento (Instituciones Educativas)
Elaboración: Consultor
Año 0
L. Conclusiones y Recomendaciones
En el marco del análisis efectuado, las conclusiones y recomendaciones son las
siguientes:
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GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
El Proyecto está ubicado en el Distrito de Yanahuanca, provincia de Daniel
Carrión, Región Pasco. Esta intervención beneficiará directamente a la
población del centro poblado de Astobamba, el cual permitirá conservar un área
de 21,827.41m2 de restos arqueológicos.
El objetivo principal es: “SEGURIDAD DE LOS RESTOS ARQUEOLÓGICOS
DE YARUSHPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE ASTOBAMBA, DISTRITO
YANAHUANCA, PROVINCIA, DANIEL A. CARRIÓN, REGIÓN PASCO”
Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología Costo-
Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la más rentable, respecto a los
indicadores CE a precios sociales. Tal como se puede apreciar en el siguiente
recuadro:
SELECCIÓN DE ALTERNATIVASPARAMETROS ALTERNATIVA Nº1 ALTERNATIVA Nº2
HORIZONTE DE EVALUACIÓN 10 años 10 añosMONTO DE INVERSIÓN A PRECIOS
PRIVADOS S/. 1,014,122.95
S/. 1,169,132.82
MONTO DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES
S/. 845,025.40
S/. 978,249.44
RATIO COSTO EFECTIVIDAD (C/E) S/. 40.94
S/. 47.04
SOSTENIBLE SI SI
SE ACEPTA ALTERNATIVA SI NO
De los resultados obtenidos en la evaluación social, se puede indicar que el
proyecto es rentable socialmente y la alternativa 01 tiene el menos CE.
El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social,
institucional y ambiental.
La operación y mantenimiento del proyecto estará a cargo del Centro Poblado
de Astobamba, tal como se adjunta el compromiso.
Se recomienda la implementación de la PRIMERA ALTERNATIVA de ejecución por
contrata.
M. Matriz de Marco Lógico para la Alternativa seleccionada
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GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
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RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
Avance y crecimiento socioecononico a travez del turismo, de la poblacion del Centro poblado de Astobamba
■ Incremento del turismo en 3%■ Estadisticas del INEI. ■ Encuestas estandarizadas a egresados de I.E.
■ Efectiva participacion Ciudadana
PR
OP
OSI
TO
S
Proteger y conservar los restos arqueologicos de yarushpampa del centro poblado de Astobamba
■ Conservar las ruinas arqueolgicas de yarushpampa, un area total de 2.18hectareas■ Capacitacion d comuneros y autoridades del centro poblado de Astobamba,para la conservacion y mantenimiento de los restos arqueologicos de Yarushpampa.
■ Entrevista con directivos de las organizaciones de los pobladores del Centro poblado de Astobamba.
■Mejora la participacion ciudadana y aplicación exitosa de politicas preventivas del Gobierno Regional de Pasco
CO
MP
ON
EN
TE
S
.- Protecion para evitar el desborde del rio Astobamba
■Dotacion de un muro de contencion de concreto ciclopeo en el rio astobamba margen derecho una longitud de 539.29 ml.
■ Informe de inspección por parte de las Autoridades y defensa civil de Yanahuanca.
■Mejora la participacion ciudadana y aplicación exitosa de politicas preventivas del Gobierno Regional de Pasco
AC
CIO
NE
S
* Construcción de Muro de contencion de concreto ciclopeo ,una longitud de 539.29m,el el rio Astobamba margen Derecho. .
■ Costo de la inversion Total = S/.1'169,132.82 ■ Costo de Expediente Tecnico = S/. 32,713.64■ Costo de Supervision = S/. 46,733.78■ Obras :■Se construira un muro de contencion de concreto ciclopeo una longitud de 539.29ml ,con un costo tota incluido I.G.V. = S/.934,675.53
■ Facturas de los servicios de Construccion de la ejecucion de obra.■ Informes de valorizaciones y liquidación del proyecto. ■ Informes de presupuesto de la obra de acuerdo a los avances físicos y presupuéstales.
■ Cumplimiento de cronograma de inversión
FUENTE
MATRI Z DE MARCO LOGI CO PARA LA ALTERNATI VA N°01 (SELECCI ONADA)
GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
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MÓDULO I:
ASPECTOS GENERALES
GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
1.1. NOMBRE Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LOS RESTOS
ARQUEOLOGICOS DE YARUSHPAMPA DEL CENTRO POBLADO ASTOBAMBA
DISTRITO YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL CARRION – RIOGION PASCO”
LOCALIZACION DEL PROYECTO Y DATOS DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Las 4 instituciones educativas del nivel secundario, materia del presente
estudio que se detalla a continuación:
Región :Pasco
Departamento :Pasco
Provincia :Daniel Carrión
Distrito :Yanahuanca
Localidad :Centro Poblado de Astobamba
Zona urbana o rural :Rural
Región Natural : Sierra
UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:“Instalación de los servicios de Protección en los restos arqueológicos de Yarushpampa del Centro poblado de Astobamba, Distrito de Yanahuanca, Provincia Daniel Alcides Carrión –Región Pasco
GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
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UBICACIÓN NACIONAL UBICACIÓN REGIONAL
UBICACIÓN PROVINCIAL UBICACIÓN DISTRITAL
LOCALIDAD DE ASTOBAMBA
GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
1.2.-UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO
1.1.1. UNIDAD FORMULADORA
SECTOR: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
NOMBRE: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION
Persona Responsable de Formular el P.I.P. :
Ing. Jorge Godofredo Peralta Pumapillo Reg.CIP N° 128308
Persona Responsable de la unidad formuladora:
1.1.2. UNIDAD EJECUTORA
DEPARTAMENTO: PASCO
PROVINCIA : DANIEL CARRION
NOMBRE: GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
Persona responsable de la unidad Ejecutora:
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Órgano Técnico Responsable: ING. ENITH MONTREUIL GARCIA
La Unidad Ejecutora es propuesta a la Gerencia Regional de Infraestructura
del Gobierno Regional de Pasco por ser el ente responsable para la ejecución
para este tipo de proyectos.
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:“Instalación de los servicios de Protección en los restos arqueológicos de Yarushpampa del Centro poblado de Astobamba, Distrito de Yanahuanca, Provincia Daniel Alcides Carrión –Región Pasco
GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
Se propone además a esta Unidad Ejecutora, por estar priorizado por
necesidad Publica para la protección de campos Arqueológicos y de zonas
cercanas a los ríos que corren el riesgo de ser inundadas por la crecida o
avenida de los ríos. Beneficiándose
Así a los centros arqueológicos de Yarushpampa del centro poblados de
Astobamba del Centro poblado de Astobamba para la solución definitiva del
problema identificado
La capacidad administrativa del Gobierno Regional de Pasco, tiene vasta
experiencia en la realización de este tipo de proyectos, por ello dentro de los
costos se está proponiendo.
Modalidad de Ejecución.
El Gobierno Regional de Pasco, será la encargada de la ejecución y supervisión
del proyecto; la cual se ejecutará por la modalidad por CONTRATO.
1.3.-PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS
Se han llevado a cabo reuniones con la población beneficiaria representado por
el Gobierno Regional de Pasco, para la identificación del problema y el
planteamiento de posibles alternativas de solución. Durante estas reuniones la
población y sus representantes han planteado la necesidad de contar con una
infraestructura que pueda dar protección a las áreas Arqueológicas así como al
centro poblado en la crecida de los ríos en época de avenida. Se debe
mencionar que las autoridades del Gobierno Regional de Pasco han participado
con su equipo técnico en la formulación de propuesta técnicas para los
problemas en mención, proponiendo soluciones integrales como la de atender
la necesidad de protección contra la crecida del rio.
Las Instituciones involucradas en la solución del problema, que mayor interés
muestran son:
Gobierno Regional de Pasco Municipalidad Provincial Daniel Carrión Centro poblado de Astobamba Población beneficiario de la Localidad de Astobamba
A. GOBIERNO REGIONAL DE PASCO, tiene la responsabilidad de dar solución a los
problemas de la población brindando servicios de acuerdo a las necesidades de sus
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habitantes, para así mejorar la calidad de vida de los mismos, fomentando el
bienestar de las comunidades del ámbito de su jurisdicción y el desarrollo integral
de las mismas, en tal sentido se apoyará con el costo de la elaboración del Perfil de
Inversión Pública, como también el expediente técnico y ejecución, durante todo el
ciclo del proyecto; asumiendo el monitoreo y supervisión del proyecto.
B. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DANIEL CARRION: Su participación de la
Municipalidad Distrital de Daniel Carrión fue emitir un INFORME TECNICO N°00-2012-
MPDC/OPDC y declaro en emergencia las restos arqueológicos de Yarushpampa.
C. CENTRO POBLADO DE ASTOBAMBA: Las autoridades de la Localidad del centro poblado
de Astobamba conjuntamente con las autoridades del Gobierno Regional preocupados por la
protección de las ruinas arqueológicas de Yarushpampa, se realizo un convenio para formular el
estudio de Pre inversión.
D. POBLACION BENEFICIARIA: Los pobladores beneficiados de la zona, han coincidido en
plantear su preocupación a sus autoridades gubernamentales solicitando apoyo para que se
les atienda y puedan contar con una infraestructura adecuada que proteja las zonas
arqueológicas.
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Grupos Involucrados
Problemas percibidos Intereses Aportes
Gobierno Regional de
pasco
“Riesgo latente de los Restos Arqueológicos de Yarushpampa del Centro Poblado de Astobamba, Distrito Yanahuanca, Provincia, Daniel A. Carrión, Región Pasco”
Conservar los restos arqueologicos de Yarushpampa,que son patrimonio cultural del Peru
Asumir los gastos de Pre inversion (elaboracion de Perfil ) e Inversion (financiamiento de la ejecucion de la obra ). Para esto presentan el compromiso formal, con las actas y acuerdos respectivos
Municipalidad Provincial
Daniel Carrion
los restos arqueologicos se encuentran en peligro latente,razon por la cual emitio un INFORME TECNICO N°00-2012-MPDC/OPDC y declaro en emergencia las restos arqueologicos de yarushpampa
Proteger y Conservar los restos arqueologicos de Yarushpampa,que son patrimonio cultural del Peru
Emision de la RESOLUCION DE ALCALDIA N°0169-2012-MPDC-YHCA-ALC. Para la formulacion del estudio de Pre Inversion de Peril
Centro Poblado de Astobamba
Peligro latente a que esta sometido los restos qrqueologicos de
Construccion de muros de contencion en margen derecho del rio
Asumir los costos de operación y mantenimiento,un
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yaruhpampa.
astobamba, para proteger las ruinas de yarushpamapa que son patrimonio cultural del peru.
a vez puesta en servicio el Proyecto
Poblacion beneficiaria
Riesgo latente a que esta sometido los restos qrqueologicos de yaruhpampa.
Pronta solucion para proteger las ruinas de yarushpamapa que son patrimonio cultural del peru.
Dar todas las facilidades para realizar el estudio de Preinversion a nivel de perfil
1.4.-MARCO DE REFERENCIA
1.4.1.-ANTECEDENTES DEL PIP
El presente estudio surge debido a la necesidad de urgencia de proteger los
centros arqueológicos preinca de Yarushpampa del centro poblado de
Astobamba, del distrito de Yanahuanca-provincia Daniel Carrión.
De acuerdo al INFORME TENICO N°006-2012-MPDC/OPDC realizado por defensa
civil la infraestructura de los centros arqueológicos se encuentra en muy alto
riesgo
Pone de conocimiento que de acuerdo a las normas y disposiciones siguientes:
Carta internacional para la gestión del patrimonio arqueológico adoptada
por el ICOMOS (INTERNATIONAL concilon monument and sites) en 1990.
Art. De la constitución Política del Perú. del Patrimonio Cultural de la
Nación
Ley 27721 art.3 inc. Entidades cooperantes obligatorias en la
conservación, protección y difusión de los sitios y zonas arqueológicas del
país.
Reglamento nacional de edificaciones-Norma A 10 capitulo 1 art.1-
7,Art.11 inc.B,d,m. sobre el Patrimonio histórico de la Nación.
Ley de municipalidades Art.73 Inc.1.9;Art.82,Art.91 Competencia de las
municipalidades en el patrimonio histórico, cultural y paisajístico de la
nación.
Debido a este informe realizado por defensa civil amparado en las leyes
mencionados líneas arriba, se pronuncia la municipalidad provincial de
Yanahuanca a través de la RESOLUCION DE ALCALDIA N°0169-2012-MPDC-
YHCA-ALC. Declara en EMERGENCIA los restos arqueológicos Pre Inca del lugar
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denominado “Yarushpampa de la comunidad campesina de Astobamba,
jurisdicción del centro poblado de Huarautambo, de acuerdo al informe de la
secretaria de la oficina de defensa civil, de la Municipalidad Provincial Daniel
Carrión.
Por esta razón surge la necesidad urgente de realizar el estudio denominado
“Instalación de los Servicios de Protección en los Restos Arqueológicos de
Yarushpampa del Centro Poblado Astobamba, Distrito Yanahuanca, Provincia
Daniel A. Carrión– Región Pasco” que servirá para proteger los restos
arqueológicos que son patrimonio de la humanidad.
1.4.2.-ANÁLISIS DE CONSISTENCIA CON LINEAMIENTOS DE POLÍTICA
El Proyecto “ MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LOS
RESTOS ARQUEOLOGICOS DE YARUSHPAMPA DEL CENTRO POBLADO ASTOBAMBA
DISTRITO YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL CARRION – RIOGION PASCO ” se
enmarca en:
El Gobierno Regional de Pasco mediante Plan de Desarrollo Regional Concertado de
Pasco 2010 – 2021, impulsa como parte de su Política estratégico el proceso de la
gestión de seguridad y bienestar social departamental a través Sub Gerencia de
Estudios de Pre Inversión como la Unidad responsable de la elaboración de los
Estudios de Pre Inversión a Nivel de Perfil y de Factibilidad.
El presente estudio a nivel de Perfil se ha elaborado en marco de la Ley Nº 27293
Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y su Reglamento el Decreto Supremo
Nº 102-2007-EF.
El presente proyecto se enmarca en los siguientes lineamientos de política:
Función : Defensa y Seguridad Ciudadana
Programa : Defensa y Seguridad Nacional
Sub programa : Defensa Nacional
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MÓDULO II:
IDENTIFICACIÓN
GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
2.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
2.1.1. Antecedentes de la situación que motiva el proyecto
Los motivos que generaron la elaboración del presente estudio se hallan en la
necesidad de la protección de los restos arqueológicos de Yarushpampa que
pertenecen al centro poblado de Astobamba, ya que al presente la situación que
refleja el alto vulnerabilidad por inundaciones por no contar con la infraestructura
adecuada de protección
Por tanto es urgente la necesidad de contar con una adecuada infraestructura
acorde a las normas establecidas por el reglamento nacional de edificaciones
donde se pueda prestar seguridad a los terrenos arqueológicos y así garantice su
seguridad a través del tiempo.
La comunidad afectada han solicitado al Gobierno Regional de Pasco el
mejoramiento del servicio de protección en los restos arqueológicos de
Yarushpampa, que actualmente no cuentan con el servicio de protección.
El Gobierno Regional de Pasco mediante Plan de Desarrollo Regional Concertado de
Pasco 2010 – 2021, impulsa como parte de su Política estratégico el proceso de la
gestión de seguridad y bienestar social departamental a través Sub Gerencia de
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Estudios de Pre Inversión como la Unidad responsable de la elaboración de los
Estudios de Pre Inversión a Nivel de Perfil y de Factibilidad.
2.1.2 Zona y Población Afectadas
La localidad de Astobamba por la misma geografía que posee se encuentra
urbanísticamente poblada. Además de tener una geografía hermosa, Astobamba
también tiene sus encantos turísticos, como son los centros arqueológico pre inca
los cuales enorgullecen al poblador Astobambino.
De acuerdo al padrón de la comunidad en la actualidad cuenta con 510 Habitantes.
que habitan y los mismos que serian considerados como los beneficiarios directos
del proyecto.
Los pobladores beneficiarios vienen exigiendo la pronta construcción de esta obra
de tal manera que les permita llevar una vida digna.
La población de Astobamba según el censo del año 2007 fue de: 192 y 439
respectivamente y para el año 2012 se tiene una población de 485, lo cual se
muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 01.Población total en grupos quinquenales de las Comunidades de Astobamba 2012
EDAD EN GRUPOS
QUINQUENALES
ASTOBAMBA
SEGÚN SEXOSUB TOTAL
HOMBRE MUJER
De 0 a 4 años 22 23 45 De 5 a 9 años 29 28 57 De 10 a 14 años 25 41 66 De 15 a 19 años 38 36 74 De 20 a 24 años 18 14 32 De 25 a 29 años 11 23 34 De 30 a 34 años 20 12 32 De 35 a 39 años 13 16 29 De 40 a 44 años 12 6 18 De 45 a 49 años 11 10 21 De 50 a 54 años 11 16 27 De 55 a 59 años 10 5 15
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De 60 a 64 años 9 17 26 De 65 a 69 años 7 8 15 De 70 a 74 años 4 3 7 De 75 a 79 años 2 3 5 De 80 a 84 años 2 1 3 De 85 a 89 años 2 2 4TOTAL 246 264 510
Fuente: Equipo técnico
de formulación - 2012
Dentro del área de
influencia se encuentra
el centro Arqueológico
de Yarushpampa, que
se encuentra localizado
en la localidad de
Astobamba.
Descripción General del Área Afectada.
El sitio arqueológico de Yarushpampa limita por el sur con el actual centro poblado
de Astobamba, por el norte con un área plana conocida como Gigantonpampa (EL
HUMEDAL), por el oeste con laderas del cerro Campanayoq y por el este con el rio
de Huarautambo y actual centro poblado del mismo nombre.
Superficialmente las evidencias arqueológicas no son muchas, casi todos los
edificios se encuentra enterrados y cubiertos por una grama llamada “kikuyo”. En la
parte baja del sitio se puede distinguir pequeñas elevaciones que insinúan ser parte
de antiguos edificios, además de afloramiento de muros o parte de ellos,
correspondientes a edificios de grandes dimensiones. La parte ubicada en la ladera
media del cerro campanayok también evidencia sectores de antiguos edificios y
terrazas, los que han sido sobre puestos por la actividad agrícola moderna.
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AREA ARQUEOLOGICA DE YURASHPAMPA
AREA TOTAL: 21,827.23 M2 PERIMETRO: 584.822 ML
Vías de Acceso.
A la altura del kilómetro 1,650 de la carretera central, existe un desvió al lado El
acceso a la localidad de Astobamba es a través de la carretera Cerro de Pasco,
Yanahuanca y Astobamba con una distancia de.
Cerro de Pasco – Astobamba 71.00Km.
Yanahuanca – Astobamba 07.00Km.
Ecología y Climatología
El centro Poblado de Astobamba por su Ubicación geográfica en la sierra central
posee una ecología conformado por terrenos cultivables, El clima de esta zona es la
correspondiente de la sierra alta media, es decir, con una temperatura promedia de
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15ºC, con fuertes precipitaciones atmosféricas en épocas de invierno. (Meses de
Noviembre – Abril) y excesivo calor en épocas de estiaje (Mayo – Agosto).
ACTIVIDAD AGROPECUARIA
En el territorio que habitamos no existen recursos naturales en abundancia. Aunque
El poblador de la localidad de Astobamba se dedican a la actividad agrícola y
ganadería, principalmente a la actividad agrícola por encontrarse en una zona alta
media y poseer grandes extensiones de terrenos cultivables (cultivo de papa,
olluco, habas), producto de ello los productos se comercializan en el mercado de la
localidad de Yanahuanca.
VIVIENDA.
El 99% de las viviendas son de material rustico en su mayoría de dos niveles con techos de calamina y muros de tapial.
SERVICIOS EXISTENTES
En la actualidad la localidad de Astobamba cuenta con los siguientes servicios. Un Centro Educativo de nivel Inicial. Un Centro Educativo de nivel Primario 34127 (comparte con la comunidad de
Huarautambo). Un Centro Educativo de nivel Secundario. Una Posta Médica. Una estación parabólica para televisión. Energía Eléctrica. Agua potable medianamente operativo (objeto del proyecto).
Caracterización Socioeconómica y Cultural.
Actividad Económica.
La Actividad Económica a nivel distrital viene a ser la actividad económica del lugar
se dedican a la Agricultura y Ganadería, efectos personales y enseres domésticos.
Según los indicadores socio – económicos el distrito se encuentra en nivel de
pobreza
Comunicaciones.- se cuenta la señal radial y televisiva.
Clasificación de las Poblaciones de Astobamba y Huarautambo según PEA
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CategoríasCasos %
Astobamba Huarautambo Astobamba Huarautambo
PEA Ocupada 28 57 12.7% 32.4%
PEA Desocupada 9 0 4.1% 0.0%
No PEA 183 119 83.2% 67.6%
Total 220 176 100% 100% Fuente: XI Censo Poblacional y Vivienda INEI 2007 - Equipo Formulador
El cuadro anterior está referido a la población económicamente activa de 6 años a mas
que se encuentra ocupada y desocupada.
Clasificación de la Población de Astobamba y Huarautambo según Actividad Según agrupación
CategoríasCasos %
AstobambaHuarautamboAstobambaHuarautambo
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Agri.ganadería, caza y silvicultura 18 43 64.3% 75.4% Construcción 1 1 3.6% 1.8% Comercio por mayor 1 2 3.6% 3.5% Comercio por menor 3 1 10.7% 1.8%Transp.almac.y comunicaciones 1 1 3.6% 1.8%Admin.pub.ydefensa;p.segur.soc.afil. 2 1 7.1% 1.8% Enseñanza 1 6 3.6% 10.5% Actividad económica no especificada 1 2 3.6% 3.5% Total 28 57 100.0% 100.0%
Fuente: XI Censo Poblacional y Vivienda INEI 2007 - Equipo Formulador
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Clasificación de la Población de Astobamba y Huarautambo según Desempeño laboral en su centro de trabajo.
Categorías Casos % AstobambaHuarautamboAstobambaHuarautambo
Empleado 7 3 12.3% 10.7%
Obrero 6 3 10.5% 10.7%
Trabajador independiente o por cuenta propia 36 17 63.2% 60.7%
Trabajador familiar no remunerado 8 5 14.0% 17.9%
Total 57 28 100.0% 100.0% Fuente: XI Censo Poblacional y Vivienda INEI 2007 - Equipo Formulador
Clasificación de la Población de Astobamba según Género y Último Nivel de
Estudios
El siguiente cuadro nos muestra el nivel de educación de la población de tres años a
más en la localidad de Astobamba.
ÚLTIMO NIVEL DE ESTUDIOS QUE APROBÓ
GENEROTOTAL
Hombre Mujer Hombre Mujer Total Sin Nivel 6 25 31 Educación Inicial - 3 3 Primaria 34 39 73 Secundaria 40 28 68 Superior No Univ. incompleta - 2 2 Superior Univ. incompleta - 2 2 Superior Univ. completa 6 2 8 Total 86 101 187
Fuente: XI Censo Poblacional y Vivienda INEI 2007 - Equipo Formulador
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Clasificación de la Población de Huarautambo según Género y Último Nivel de
Estudios
El siguiente cuadro nos muestra el nivel de educación de la población de tres años a
más en la localidad de Huarautambo.
ÚLTIMO NIVEL DE ESTUDIOS QUE APROBÓ
GENEROTOTAL
Hombre Mujer Sin Nivel 2 12 14 Educación Inicial 5 2 7 Primaria 46 64 110 Secundaria 44 37 81 Superior No Univ. incompleta 7 6 13 Superior Univ. incompleta 3 1 4 Superior Univ. completa 3 1 4 Total 110 123 233
Fuente: XI Censo Poblacional y Vivienda INEI 2007 - Equipo Formulador
Los cuadros anteriores nos brindar información sobre las
características del capital Humano con el cual se cuenta en localidad
de Huarautambo y Astobamba.
A continuación se detallara indicadores relacionados a líneas de
pobreza y necesidades Básicas insatisfechas:
VARIABLE / INDICADOR
Distrito YANAHUANCA
Cifras Absolutas %
POBLACION Población Censada 14280 Población en viviendas particulares con ocupantes presentes 14215 POBREZA MONETARIA Incidencia de pobreza total 10184 71.4 Incidencia de pobreza extrema 5270 36.4 Indicadores de intensidad de la pobreza Brecha de pobreza total 29.5 Severidad de pobreza total 15.2 Indicador de desigualdad Coeficiente de Gini 0.33 Gasto per cápita Gasto per cápita en nuevos soles 199.6 Gasto per cápita a precios de Lima Metropolitana 247.8 POBREZA NO MONETARIA Población en hogares por número de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)
Con al menos una NBI 9759 68.7 Con 2 o mas NBI 3371 23.7 Con una NBI 6388 44.9 Con dos NBI 2723 19.2 Con tres NBI 567 4 Con cuatro NBI 81 0.6
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Con cinco NBI 0 0 Población en hogares por tipo de Necesidad Básica Insatisfecha (NBI)
Población en viviendas con características físicas inadecuadas 333 2.3 Población en viviendas con hacinamiento 5522 38.8 Población en viviendas sin desagüe de ningún tipo 6292 44.3 Población en hogares con niños que no asisten a la escuela 564 6.8 Población en hogares con alta dependencia económica 1148 8.1
Hogares por número de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)
Con al menos una NBI 2373 65.6 Con 2 o más NBI 597 16.5 Con una NBI 1776 49.1 Con dos NBI 492 13.6 Con tres NBI 93 2.6 Con cuatro NBI 12 0.3 Con cinco NBI 0 0 Hogares por tipo de Necesidad Básica Insatisfecha (NBI) Hogares en viviendas con características físicas inadecuadas 90 2.5 Hogares en viviendas con hacinamiento 945 26.1 Hogares en viviendas sin desagüe de ningún tipo 1762 48.7 Hogares con niños que no asisten a la escuela 97 6.3 Hogares con alta dependencia económica 193 5.3 HOGAR Total de hogares en viviendas particulares con ocupantes presentes
3618
Sin agua, ni desagüe, ni alumbrado eléctrico 896 24.8 Sin agua, ni desagüe de red 1263 34.9 Sin agua de red o pozo 1654 45.7 Sin agua de red 1692 46.8 Sin alumbrado eléctrico 1453 40.2 Con piso de tierra 2309 63.8 Con una habitación 1318 36.4 Sin artefactos electrodomésticos 386 10.7 Sin servicio de información ni comunicación 3297 91.1 Que cocinan con kerosene, carbón, leña, bosta/estiércol y otros 2478 68.5 Que cocinan con kerosene, carbón, leña, bosta/estiércol y otros sin chimenea en la cocina
1100 30.4
Que cocinan con carbón, leña, bosta/estiércol sin chimenea en la cocina
1083 29.9
EMPLEO PEA ocupada sin seguro de salud 2737 74.1 PEA ocupada con trabajo independiente y que tienen a lo más educación secundaria
1186 32.1
Tasa de autoempleo y empleo en microempresa (TAEMI) 76 Porcentaje de fuerza laboral con bajo nivel educativo (PTBNE) 30.8 Porcentaje de fuerza laboral analfabeta (PTA) 4.5 EDUCACION Población en edad escolar (6 a 16 años) que no asiste a la escuela y es analfabeta
28 0.7
Edad promedio de los que asisten al sexto grado de educación 11.8
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primaria Edad promedio de los que asisten a quinto año de secundaria 16.2 Población analfabeta de 6 a 11 años que tiene 2º a 6º grado de educación primaria
6 0.3
Tasa de analfabetismo Total 900 9.5 Femenino 757 15.1 SALUD Población que no tiene ningún seguro de salud 8745 61.2 Población con Seguro Integral de Salud (SIS) 2760 19.3
IDENTIDAD
Población de 0 a 17 años de edad que no tiene partida de nacimiento
42 0.7
Población de 18 a más años de edad que no tiene DNI 226 2.7 Población de 18 y más años que no tienen DNI ni partida de nacimiento
60 0.7
Fuente: XI Censo Poblacional y Vivienda INEI 2007 - Equipo Formulador
2.1.4. Gravedad del Problema
A continuación se detalla la gravedad del Problema:
Temporalidad.
Inestabilidad de los suelos. Falta de Muros de contención a la ausencia de ellos
en ciertas áreas de suelos que requieren ser protegidas.
Relevancia.
El área Arqueológica ubicada en la comunidad campesina de Astobamba se
encuentra en constante riesgo de desastres naturales imprevistos en situación
de vulnerabilidad
2.1.5 Intentos Anteriores de Solución.
Se han llevado a cabo acciones, buscando soluciones al Problema pero solo
fueron parciales, ya que se realizo protección de cauce de rio con champas de
tierra colocados a lo largo del margen del rio.
Se verificó si existen posibles duplicidades de esfuerzos para solucionar el
problema actual, concluyendo que el presente estudio es el único, la cual se ha
desarrollado en el marco del SNIP.
2.1.6 Intereses de los Grupos Involucrados.
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Dentro de los principales grupos involucrados tenemos: a los habitantes de la
Comunidad Campesina de Astobamba, Distrito De Yanahuanca como los
beneficiarios del proyecto los cuales se determinan en el siguiente cuadro:
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Grupos Involucrados
Problemas percibidos Intereses Aportes
Gobierno Regional de
pasco
“Riesgo latente de los Restos Arqueológicos de Yarushpampa del Centro Poblado de Astobamba, Distrito Yanahuanca, Provincia, Daniel A. Carrión, Región Pasco”
Conservar los restos arqueologicos de Yarushpampa,que son patrimonio cultural del Peru
Asumir los gastos de Pre inversion (elaboracion de Perfil ) e Inversion (financiamiento de la ejecucion de la obra ). Para esto presentan el compromiso formal, con las actas y acuerdos respectivos
Municipalidad Provincial
Daniel Carrion
los restos arqueologicos se encuentran en peligro latente,razon por la cual emitio un INFORME TECNICO N°00-2012-MPDC/OPDC y declaro en emergencia las restos arqueologicos de yarushpampa
Proteger y Conservar los restos arqueologicos de Yarushpampa,que son patrimonio cultural del Peru
Emision de la RESOLUCION DE ALCALDIA N°0169-2012-MPDC-YHCA-ALC. Para la formulacion del estudio de Pre Inversion de Peril
Centro Poblado de Astobamba
Peligro latente a que esta sometido los restos qrqueologicos de yaruhpampa.
Construccion de muros de contencion en margen derecho del rio astobamba, para proteger las ruinas de yarushpamapa que son patrimonio cultural del peru.
Asumir los costos de operación y mantenimiento,una vez puesta en servicio el Proyecto
Poblacion beneficiaria
Riesgo latente a que esta sometido los restos qrqueologicos de yaruhpampa.
Pronta solucion para proteger las ruinas de yarushpamapa que son patrimonio cultural del peru.
Dar todas las facilidades para realizar el estudio de Preinversion a nivel de perfil
Fuente :Consultor
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2.1.7 Posibilidades y Limitaciones para la Solución del Problema.
El problema existente, tiene muchas posibilidades de solución ya que se trata
de un problema específico causado principalmente por limitaciones
identificadas claramente en los talleres realizados, captando las necesidades de
la población y autoridades, esto se traduce como: “Condiciones inadecuadas de
protección al área arqueológica de Astobamba”.
El Gobierno Regional Pasco, como Unidad Ejecutora propuesto del Proyecto
tiene las condiciones necesarias para la solución del problema identificado,
contando con la experiencia en ejecución de proyectos de infraestructura,
además existe soporte y apoyo de los beneficiarios del presente proyecto.
2.1.8 Análisis de Peligros en la Zona Afectada.La zona donde se prevé ejecutar el proyecto se ubica en el centro poblado de
Astobamba.
En el siguiente cuadro se detalla con mayor precisión:
MATRIZ DE PELIGROS NATURALES EN LA ZONA
PELIGROS SI NO
FRECUENCIA INTENSIDAD
BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO
Inundación X X X
Vientos Fuertes X X X
Lluvias Intensas X X X
Deslizamientos X X X
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:“Instalación de los servicios de Protección en los restos arqueológicos de Yarushpampa del Centro poblado de Astobamba, Distrito de Yanahuanca, Provincia Daniel Alcides Carrión –Región Pasco
GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
Heladas X X X
Sismos X
Sequías X X X
Huaycos X
Áreas Arqueológicas afectadas
X X X
Porcentaje de lodo y/o inundaciones en invierno
X X X
Otros X
2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS
2.2.1. Definición del problema central
El diagnostico nos permite concluir que el problema a solucionar es el
siguiente:
Debido a la inexistencia de infraestructuras adecuadas y diseñadas para la
prevención y protección de las áreas arqueológicas. Además de la falta de
apoyo de los gobiernos local, regional y central, quienes tienen la obligación
buscar el bien común de sus habitantes.
2.2.2. ANÁLISIS DE CAUSAS
El diagnóstico nos evidencia que las causas atribuibles al problema son
Causas Directas:
Inexistencia de infraestructura de protección en el margen derecho del
rio Astobamba.
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:“Instalación de los servicios de Protección en los restos arqueológicos de Yarushpampa del Centro poblado de Astobamba, Distrito de Yanahuanca, Provincia Daniel Alcides Carrión –Región Pasco
“Riesgo latente de los Restos Arqueológicos de Yarushpampa del Centro Poblado de Astobamba, Distrito Yanahuanca, Provincia, Daniel A. Carrión, Región Pasco”
“Riesgo latente de los Restos Arqueológicos de Yarushpampa del Centro Poblado de Astobamba, Distrito Yanahuanca, Provincia, Daniel A. Carrión, Región Pasco”
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Baja capacidad organizativa en desastres naturales
Causas indirectas:
Inexistencia de estructura que atenúe la velocidad del flujo de agua
Inexistencia de plan de capacitación
ARBOL DE CAUSAS
2.2.3. Análisis de efectos
Efectos Directos:
Destrucción de la propiedad y servicios básicos
Perdida de terrenos arqueológicos
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:“Instalación de los servicios de Protección en los restos arqueológicos de Yarushpampa del Centro poblado de Astobamba, Distrito de Yanahuanca, Provincia Daniel Alcides Carrión –Región Pasco
PROBLEMA CENTRAL
“RIESGO LATENTE DE LOS RESTOS ARQUEOLÓGICOS DE YARUSHPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE ASTOBAMBA, DISTRITO YANAHUANCA, PROVINCIA, DANIEL A. CARRIÓN,
REGIÓN PASCO”
CAUSA DIRECTA
Inexistencia de infraestructura de protección en el margen derecho del rio
CAUSA DIRECTA
Baja capacidad organizativa en desastres naturales
CAUSA INDIRECTA
Inexistencia de estructura que atenúe la velocidad del flujo de agua
CAUSA INDIRECTA
Inexistencia de plan de capacitación
GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
Efectos Indirectos:
Destrucción de servicios básicos, Destrucción de vías de comunicación
Población con menores oportunidades de desarrollo integral.
2.4 DETERMINACIÓ
2.2.4. Árbol de causas –efectos
ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
2.4 DETERMINACIÓ
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:“Instalación de los servicios de Protección en los restos arqueológicos de Yarushpampa del Centro poblado de Astobamba, Distrito de Yanahuanca, Provincia Daniel Alcides Carrión –Región Pasco
EFECTO FINAL“Perdida de Restos arqueológicos de Pre inca del lugar denominado Yarushpampa, del centro poblado de Astobamba-distrito de Yanahuanca”
EFECTO FINAL“Perdida de Restos arqueológicos de Pre inca del lugar denominado Yarushpampa, del centro poblado de Astobamba-distrito de Yanahuanca”
PROBLEMA CENTRAL
“RIESGO LATENTE DE LOS RESTOS ARQUEOLÓGICOS DE YARUSHPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE ASTOBAMBA, DISTRITO YANAHUANCA, PROVINCIA, DANIEL A. CARRIÓN,
REGIÓN PASCO”
EFECTO INDIRECTO:Destrucción de servicios básicos, Destrucción de vías de comunicación,
EFECTO INDIRECTO:Población con menores oportunidades de desarrollo integral. Destrucción de obras
EFECTO DIRECTO
Destrucción de la propiedad y servicios
EFECTO DIRECTO
Perdida de terrenos arqueológicos
GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
2.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO, MEDÍOS Y FINES
2.3.1. Objetivo Central
El Objetivo Central O Propósito Del Proyecto Es El Siguiente: “Seguridad de los
restos arqueológicos Pre inca del lugar denominado Yarushpampa, del centro
poblado de Astobamba-distrito de Yanahuanca”
El Objetivo Central que pretende alcanzar el proyecto es el Siguiente:
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:“Instalación de los servicios de Protección en los restos arqueológicos de Yarushpampa del Centro poblado de Astobamba, Distrito de Yanahuanca, Provincia Daniel Alcides Carrión –Región Pasco
PROBLEMA CENTRAL
“RIESGO LATENTE DE LOS RESTOS ARQUEOLÓGICOS DE YARUSHPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE ASTOBAMBA, DISTRITO YANAHUANCA, PROVINCIA, DANIEL A. CARRIÓN,
REGIÓN PASCO”
EFECTO INDIRECTO:Destrucción de servicios básicos, Destrucción de vías de comunicación,
EFECTO INDIRECTO:Población con menores oportunidades de desarrollo integral. Destrucción de obras
EFECTO DIRECTO
Destrucción de la propiedad y servicios
EFECTO DIRECTO
Perdida de terrenos arqueológicos
CAUSA DIRECTA
Inexistencia de infraestructura de protección en el margen derecho del rio
CAUSA DIRECTA
Baja capacidad organizativa en desastres naturales
CAUSA INDIRECTA
Inexistencia de estructura que atenúe la velocidad del flujo de agua
CAUSA INDIRECTA
Inexistencia de plan de capacitación
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2.3.2. ANÁLISIS DE MEDIOS
2.3.2.1. Medios Fundamentales
Existencia de infraestructura de protección en el margen derecho del rio
Astobamba
Adecuada capacidad organizativa en desastres naturales
2.3.2.2. Medios de Primer Nivel
Existencia de estructura que atenúe la velocidad del flujo de agua
Existencia de plan de capacitación
2.3.3. ANÁLISIS DE FINES
2.3.3.1. Fin Directo
Protección de la propiedad y servicios básicos
Recuperación de terrenos arqueológicos
2.3.3.2. Fin Indirecto
Conservación de servicios básicos, Destrucción de vías de comunicación
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:“Instalación de los servicios de Protección en los restos arqueológicos de Yarushpampa del Centro poblado de Astobamba, Distrito de Yanahuanca, Provincia Daniel Alcides Carrión –Región Pasco
PROBLEMA CENTRAL:
Riesgo latente de los restos arqueológicos Pre
inca del lugar denominado
Yarushpampa, del centro poblado de Astobamba-distrito de Yanahuanca”
PROBLEMA CENTRAL:
Riesgo latente de los restos arqueológicos Pre
inca del lugar denominado
Yarushpampa, del centro poblado de Astobamba-distrito de Yanahuanca”
OBJETIVO CENTRAL:
“Seguridad de los restos arqueológicos Pre
inca del lugar denominado
Yarushpampa, del centro poblado de Astobamba-distrito de Yanahuanca”
OBJETIVO CENTRAL:
“Seguridad de los restos arqueológicos Pre
inca del lugar denominado
Yarushpampa, del centro poblado de Astobamba-distrito de Yanahuanca”
GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
Población con mayores oportunidades de desarrollo integral.
Destrucción de obras de conducción
2.3.3.3. Fin ultimo
Protección de Restos arqueológicos de Pre inca del lugar denominado
Yarushpampa, del centro poblado de Astobamba-distrito de
Yanahuanca.
ÁRBOL DE MEIOS Y FINES
2.4 DETERMINACIÓ
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FIN ULTIMO“Protección de Restos arqueológicos de Pre inca del lugar denominado Yarushpampa, del centro poblado de Astobamba-distrito de Yanahuanca”
FIN INDIRECTO:Población con mayores oportunidades de desarrollo integral. Destrucción de obras
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2.4 DETERMINACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
2.4.1. ANÁLISIS DE LA INTERRELACIÓN DE LOS MEDIOS
FUNDAMENTALES
Clasificación de los medios fundamentales como imprescindibles o no
imprescindibles los cinco medios identificados son imprescindibles, pues de
no realizar alguno de ellos no se lograra el propósito.
Relación de medios fundamentales. De acuerdo a las características de los
medios fundamentales y la naturaleza del proyecto (social) se han
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OBJETIVO CENTRAL
“SEGURIDAD DE LOS RESTOS ARQUEOLÓGICOS DE YARUSHPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE ASTOBAMBA, DISTRITO YANAHUANCA, PROVINCIA, DANIEL A. CARRIÓN,
REGIÓN PASCO”
FIN INDIRECTO:Conservación de servicios básicos, Destrucción de vías de comunicación,
FIN DIRECTO
Protección de la propiedad y servicios
FIN DIRECTO
Recuperación de terrenos arqueológicos
MEDIO FUNDAMENTAL
Existencia de infraestructura de protección en el margen
MEDIO FUNDAMENTAL
Adecuada capacidad organizativa en desastres naturales
MEDIO DE PRIMER NIVEL
Existencia de estructura que atenúe la velocidad del flujo de agua
MEDIO DE PRIMER NIVEL
Existencia de plan de capacitación
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determinado a los medios fundamentales como complementarios dado que la
realización de uno y otro medio es complementaria con los demás medios
para lograr el propósito.
2.4.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES
GRAFICO DE PLANTEAMIENTO DE ACCIONES Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
MEDIO FUNDAMENTAL 1
MEDIO FUNDAMENTAL 2
Existencia de infraestructura de
protección en el margen derecho del rio
Astobamba
Adecuada capacidad organizativa en desastres
naturales
ACCIÓN 1.1 ACCIÓN 1.2
Construcción de muro de contencion de
CONCRETO CICLOPEO una longitud de 539.29ml
Construcción de muro de contencion de CONCRETO ARMADO una longitud de
539.29ml
ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN Nº1 ( ACCIONES: 1.1 ) ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN Nº2 ( ACCIONES: 1.2 )
2.4.3. PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
En esta parte describimos las dos Alternativas definidas en el Capítulo de
Identificación. Definimos el aspecto tecnológico relacionado a los sistemas
de construcción y las metas correspondientes a ser cubiertas.
A continuación se detalla el planteamiento de las dos alternativas de
solución Alternativa N°01 (seleccionada) y Alternativa N°02
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ALTERNATIVA
GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
INSTALACION DE SERVICIOS DE PROTECCION EN LOS RESTOS ARQUEOLOGICOS DE
YARUSHPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE ASTOBAMBA, DISTRITO DE YANHUANCA,
PROVINCIA DANIEL CARRION –REGION PASCO (SISTEMA CONCRETO CICLOPEO)
1.0 OBRAS PROVISIONALES
Comprende los trabajos de colocación de cartel de obra (01 und.),
construccion de caseta de almacén y guardianía de (60m2) y realizar el
desvió del rio al margen izquierdo una longitud de (539.29m)
2.0 OBRAS PRELIMINARES
En este ítem se ejecutaran los siguientes trabajos: movilización y
desmovilización de equipos, transporte de materiales para toda la obra,
Limpieza y desbroce de terreno, Trazo y replanteo inicial y señalización
en obra
3.0 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
En este ítem comprende la ejecucion de los siguientes trabajos: Corte
masivo con excavadora, refine y nivelación de fondo de zanja, acarreo
d material excedente a zona de eliminación y la eliminación de material
excedente.
4.0 MUROS DE CONTENCIÓN
Comprende la ejecucion de los siguientes trabajos: Extracción de piedra
en cantera, encofrado de zapatas, vaciado de concreto ciclópeo
fc=175kg/cm2, encofrado de pantallas y vaciado de concreto
fc=175kg/cm2.
5.0 IMPACTO AMBIENTAL
En este ítem comprende la ejecucion de los siguientes trabajos:
construccion de letrinas sanitarias, protección de áreas sensibles,
brindar charlas de sensibilización y mitigación de impacto ambiental.
6.0 VARIOS
Comprende la ejecucion de los siguientes trabajos: Ensayos de roturas
de probetas de concreto en laboratorio y limpieza final de obra.
INSTALACION DE SERVICIOS DE PROTECCION EN LOS RESTOS ARQUEOLOGICOS DE
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ALTERNATIVA
GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
YARUSHPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE ASTOBAMBA, DISTRITO DE YANHUANCA,
PROVINCIA DANIEL CARRION –REGION PASCO (SISTEMA CONCRETO ARMADO)
El proyecto en la alternativa N°02 tiene la siguiente descripción técnica:
1.0 OBRAS PROVISIONALES
Comprende los trabajos de colocación de cartel de obra (01 und.),
construccion de caseta de almacén y guardianía de (60m2) y realizar el desvió
del rio al margen izquierdo una longitud de (539.29m)
2.0 OBRAS PRELIMINARES
En este ítem se ejecutaran los siguientes trabajos: movilización y
desmovilización de equipos, transporte de materiales para toda la obra,
Limpieza y desbroce de terreno, Trazo y replanteo inicial y señalización en
obra.
3.0 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
En este ítem comprende la ejecucion de los siguientes trabajos: Corte masivo
con excavadora, refine y nivelación de fondo de zanja, acarreo d material
excedente a zona de eliminación y la eliminación de material excedente.
4.0 MUROS DE CONTENCIÓN
Comprende la ejecución de los siguientes trabajos: Encofrado de zapatas,
Habilitación de acero fy=4200kg/cm2 y vaciado de concreto fc=175kg/cm2.
5.0 IMPACTO AMBIENTAL
En este ítem comprende la ejecucion de los siguientes trabajos: construccion
de letrinas sanitarias, protección de áreas sensibles, brindar charlas de
sensibilización y mitigación de impacto ambiental.
6.0 VARIOS
Comprende la ejecucion de los siguientes trabajos: Ensayos de roturas de
probetas de concreto en laboratorio y limpieza final de obra.
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3.1. CICLO DEL PROYECTO
El ciclo de los proyectos de inversión pública incluye, básicamente, tres fases:
la pre inversión, la inversión y la post inversión. El gráfico siguiente muestra las
fases y etapas del ciclo del proyecto del presente perfil.
GRAFICO Nº 01
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MÓDULO III:
FORMULACION
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FASES Y ETAPAS DEL CICLO DEL PROYECTO
a. Fase de pre inversión y su duración
El periodo incluye la elaboración del estudio de pre-inversión a nivel de perfil y su
declaratoria de viabilidad por parte de la OPI del Gobierno Regional de Pasco. El
proyecto será aprobado con el presente estudio a nivel de perfil, de acuerdo a los
montos establecidos por los montos señalados según la última directiva de la DGPI
– MEF.
b. Fase de inversión, sus etapas y su duración
Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operación y mantenimiento del
proyecto, así como su evaluación ex post:
Los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura está a cargo de
la Comunidad de Astobamba.
La evaluación ex post.
Las labores de operación y mantenimiento se realizaran una vez que se inicia el
funcionamiento del proyecto y se realizará en forma anual durante toda la vida útil.
3.2 HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Por la naturaleza de la inversión del proyecto, de acuerdo al ANEXO SNIP 10
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modificado por la resolución directoral N°006-2012-EF/63.01, Publicada en el
diario oficial el Peruano el 24 de Julio del 2012, se ha establecido como
horizonte de evaluación de 10 años, comprendidos entre los años 2012 al
2022; los criterios que sustentan este tiempo son los siguientes.
La fase de inversión desde la elaboración del estudio definitivo (expediente
técnico) y la ejecución durará 8 meses. En esta fase la entidad encargada de
elaborar el estudio definitivo estará a cargo del Gobierno Regional de Pasco,
mediante su oficina de Estudios y Proyectos, que diseñará el expediente
técnico en un tiempo aproximado de 01 mes después de la declaración de
viabilidad del proyecto a nivel de perfil.
Se considera 10 años para la post inversión, uno de los criterios sobre el cual
se sustenta es que la mejora en el proceso será gradual, es decir a lo largo del
horizonte se irá consolidando la aplicación de la metodología y se espera que
los beneficios máximos generados se alcancen al año 10. Además, el SNIP
plantea un horizonte de 10 años.
FASE DE PREINVERSION
Esta fase incorpora la formulación del estudio de Pre inversión es a nivel de
(perfil) con una duración de 01 mes; ejecución de la puesta en marcha del
proyecto implementado con los componentes con un tiempo de duración de
dos (08) meses.
Como se indicó, es la fase donde se construirá y se generara las capacidades
intelectuales que permita ofrecer los servicios del proyecto y finalizan con la
“puesta en marcha” u operación del proyecto.
Las etapas del proyecto son:
Estudios Definitivos: Comprende la elaboración del expediente técnico y
diseño definitivo de los planes de capacitación, asistencia técnica, seguimiento
y monitoreo; y se estima en 03 meses.
Ejecución del proyecto: Comprende la ejecucion del proyecto en un tiempo
estimado es de 04 meses.
Fase de Post inversión.
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Para el proyecto se ha establecido una duración de 10 años que generará
beneficios a la protección a los restos arqueológicos que incluso sería superior a
la vida útil del activo principal pero en la medida que el tiempo es mayor, la
incertidumbre y dificultad para cuantificarlos es grande, por lo que 10 años
representa un periodo de tiempo apropiado para evaluar el proyecto. También
es necesario indicar que el MEF recomienda que un horizonte de evaluación
adecuado sea de 10 años y para horizontes superiores se deberá justificar
apropiadamente.
Años Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 - 10
Meses 1 2 3 4 5 6 7 8
Etapa de Preinversión
Elaboracion de Perfil revisado y aprobado
Etapa de Inversión
Licitación para la formulación del expediente Técnico y otros
Elaboracion de Expediente Técnico
Aprobación de Bases y Proceso de Adjudicación de la Obra
Ejecucion de obra
Etapa Operacional (Anual)
Operación y Mantenimiento (Instituciones Educativas)
Elaboración: Consultor
HORIZONTE DE EVALUACION - ALTERNATIVAS Nº 01 Y 02
Año 0
3.3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Diagnostico de la situación actual de la demanda
Proyección de la población
Para estimar la proyección de la población afectada, se ha utilizado tasa de
crecimiento ínter censal (1993 -2007) se como referencia la tasa de crecimiento
ínter censal, utilizándose la siguiente formula:
La proyección de la demanda para la situación “Con Proyecto” se ha estimado
considerando la formula y variables siguientes:
Pt = Po*(1+r)n ; donde:
Pt = Población en el año “t”, que vamos a estimar. Po = Población en el “año base” (conocida)
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R = Tasa de crecimiento anual n = Número de años entre el “año base” (año cero) y el año “n”
Para proyectar el IMD se realiza el mismo procedimiento, tomando como tasa de crecimiento a la tasa poblacional “R”.
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN
POBLACION PROYECTADA DE LA LOCALIDAD DE Y ASTOBAMBA
AÑO
POBLACION
LOCALIDADES
TOTALASTOBAMBAT. C. A 2.03%
2007 247 192 439
2008 249 194 443
2009 252 196 447
2010 254 198 452
2011 257 199 456
2012 259 201 461
2013 262 203 465
2014 264 205 469
2015 267 207 474
2016 269 209 479
2017 272 211 483
2018 274 213 488
2019 277 215 492
2020 280 217 497
2021 282 220 502
2022 285 222 507
Fuente: Elaboración: Propia. Tasa de crecimiento intersensal =2.03%
3.4 ANÁLISIS DE LA OFERTA
3.4.1. Oferta en la Situación Actual
La oferta a analizar para el proyecto, está dado por la adecuada infraestructura
de protección a la zona arqueológica para conservar los restos arqueológicos de
Yarushpampa que son patrimonio cultural del Perú, el cual prevé brindar con el
proyecto. La Unidad de Medida (UM) para la oferta será los metros cuadrados
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(m2) dentro de un área establecida, para nuestro caso dentro de todo el área
urbano de la ciudad.
3.4.2 Determinación de la oferta Real
Siendo la oferta real para este caso cero, la cual no existe por ello la oferta real
es cero ya que la infraestructura de protección no ha sido construida, no
presenta seguridad
3.4.3 Oferta “Con Proyecto”.
La oferta “Con Proyecto” corresponde a la puesta en ejecución el presente
proyecto, permitirá proteger los restos arqueológicos Yarushpampa.
3.5 Balance Oferta – Demanda
La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que
las áreas arqueológicas existe un déficit de muro de contención para la
seguridad de las zonas arqueológicas, por lo que con el presente proyecto dicho
déficit se reducirá. En el cuadro siguiente se muestra las importantes
características técnicas de las calles en la situación “Sin Proyecto” (Oferta
Actual Optimizada) y la situación “Con Proyecto” (Oferta Proyectada).
BALANCE OFERTA - DEMANDA
Características Técnicas Sin Proyecto Con Proyecto
Cobertura con Muro 0 539.29 ml
Área Protegida 0 21, 827.23
Costos del Proyecto.Los costos involucrados se refieren a la inversión del Proyecto en estudios
definitivos, obras y mitigaciones de impacto ambiental y a los costos de
operación y mantenimiento de éste.
En función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto,
se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas
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propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o
recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en
operación la alternativa planteada con el fin de lograr el propósito del Proyecto.
Los costos se clasifican generalmente en dos categorías:
Costos de Inversión.
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la pavimentación de las
vías; componente principal del proyecto, y corresponden a los rubros siguientes:
Maquinarias y Equipos. Servicios profesionales. Mano de Obra Calificada y No Calificada. Otros.
Costos de Mantenimiento.
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la
capacidad instalada de la construcción de muros. Se subdividen a su vez en
insumos y materiales, mano de obra calificada y mano de obra no calificada.
3.7. COSTOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO
Los costos en la situación sin proyecto están asociados a los costos en los que se
incurre en la actualidad para brindar la protección de los restos arqueológicos de
Yarushpampa.
El análisis se realiza en el siguiente:
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
Componentes U.M.Cant.
Costo Mensual S/.
Nº Meses
Precios
Privados
F.C.
Precios
Sociales
Entidad Responsable
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GASTOS DE OPERACIÓN 0.00 0.00 (Centro Poblado de
Astobamba
no existe gastos de operación
Remuneración 0 600.00 12 0.00 0.90
9 0.00 Centro Poblado de Astobamba
GASTOS DE MANTENIMIENTO 4,200.0
0 3,817.80
(Centro Poblado de Astobamba
manteminimiento periodico de muro existente de tierra revestida de vegetacion
Remuneración 1 350.00 12 4,200.00 0.90
93,817.8
0 Centro Poblado de Astobamba
GASTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
S/. 4,200.
00
S/. 3,817.
80
FUENTE:CENTRO POBLADO DE ASTOBAMBA
3.7. COSTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO
Son los costos referentes al pago del personal Los costos de
mantenimiento con proyecto serán asumidos por la comunidad campesina
de Astobamba.
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
Componentes
U.M.Cant.
Costo Mensual S/.
Nº Meses
P.P.F.C
.P.S.
Entidad Respons
able
GASTOS DE OPERACIÓN
3,600.00
2,160.00
(Centro Poblado de Astobamba
Personal de servicio
Servicio 1 300 12 3,600.00 0.60 2,160.00
Centro Poblado de Astobamba
GASTOS DE MANTENIMIENTO 9,684.0
5 8,202.39
(Centro Poblado de Astobamba
Deforestacion de Vegetacion ml 539.
29 0.66 12 4271.18 0.847 3617.69
Centro Poblado de Astobamba
Resane de muros m2 25 12.65 12 3795.00 0.84
7 3214.37Centro
Poblado de Astobamba
limpieza de muros de proteccion
ml 539.29 0.25 12 1617.87 0.84
7 1370.34Centro
Poblado de Astobamba
GASTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
S/. 13,284
.05 S/. 10,362.39
FUENTE:EQUIPO TECNICO DE
FORMULACION-2012
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3.7.1. COSTOS DE INVERSIÓN:
Incluye los gastos de inversión, correspondientes al desembolso para la
adquisición de bienes y servicios, mediante un presupuesto estimado por
cada proyecto alternativo a precios de mercado y a precios sociales. Cabe
mencionar durante el horizonte de evaluación no se presentara el
incremento de personal.
COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA N°01 A PRECIOS PRIVADOS -SOCIALES
DESCRIPCIÓN PRECIOS DE MERCADO
FACTOR DE CORRECCION
PRECIOS SOCIALES
1.00 ETAPA DE INVERSIÓN(TANGIBLES)
1.01
Instalación de los servicios de protección en los restos arqueológicos de Yarushpampa del centro poblado de astobamba,distrito de Yanahuanca, Provincia Daniel
Carrion-Region Pasco
688,780.79 567,412.17
Bienes y servicios no transable o nacionales 509,934.70 0.847 431,914.69
Bienes transables 0.00 0.867 0.00
Mano de obra calificada 91,229.21 0.909 82,927.35
Mano de obra no calificada 87,616.88 0.60 52,570.13
COSTO DIRECTO
688,780.79 567,412.17
2.00 ETAPA DE INVERSIÓN (INTANGIBLES)
GASTOS GENERALES (7%) 48,214.66 0.847 40,837.82
UTILIDAD ( 8%) 55,102.46 0.847 46,671.78
SUB TOTAL 792,097.91 654,921.77
I.G.V. (18%) 142,577.62 0.847 117,885.92
PRESUPUESTO TOTAL934,675.53 772,807.69
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 3.5% 32,713.64 0.909 29,736.70
SUPERVISIÓN 5% 46,733.78 0.909 42,481.01
COSTO TOTAL DE INVERSION S/. S/. 1,014,122.95 S/. 845,025.40
FUENTE:EQUIPO TECNICO DE FORMULACION
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:“Instalación de los servicios de Protección en los restos arqueológicos de Yarushpampa del Centro poblado de Astobamba, Distrito de Yanahuanca, Provincia Daniel Alcides Carrión –Región Pasco
GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA N°02 A PRECIOS PRIVADOS -SOCIALES
DESCRIPCIÓN PRECIOS DE MERCADO
FACTOR DE CORRECCION PRECIOS
SOCIALES
1.00ETAPA DE INVERSIÓN(TANGIBLES)
1.01
Instalacion de los servicios de Proteccion en los restos arqueologicos de Yarushpampa del Centro Poblado de
Astobamba,Distrito de Yanahuanca,Provincia Daniel Carrion-Region Pasco
794,061.73 657,583.26
Bienes y servicios no transable o nacionales 599,116.75
0.847507,451.89
Bienes transables 0.00
0.8670.00
Mano de obra calificada 107,328.10
0.90997,561.24
Mano de obra no calificada 87,616.88
0.6052,570.13
COSTO DIRECTO
794,061.73 657,583.26
2.00ETAPA DE INVERSIÓN (INTANGIBLES)
GASTOS GENERALES (7%)
55,584.32 0.847 47,079.92
UTILIDAD ( 8%)
63,524.94 0.847 53,805.62
SUB TOTAL
913,170.99 758,468.80
I.G.V. (18%)
164,370.78 0.847 136,524.38
PRESUPUESTO TOTAL1,077,541.77 894,993.18
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 3.5%
37,713.96 0.90934,281.99
SUPERVISIÓN 5%
53,877.09 0.90948,974.27
COSTO TOTAL DE INVERSION S/. S/. 1,169,132.82 S/. 978,249.44
FUENTE:EQUIPO TECNICO DE FORMULACION
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:“Instalación de los servicios de Protección en los restos arqueológicos de Yarushpampa del Centro poblado de Astobamba, Distrito de Yanahuanca, Provincia Daniel Alcides Carrión –Región Pasco
GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
ALTERNATIVA 1
DESAGREGADO DE COSTOS DE EXPEDIENTE TECNICO
Obra :
Instalacion de los servicios de Proteccion en los restos arqueologicos de Yarushpampa del Centro Poblado de Astobamba,Distrito de Yanahuanca,Provincia Daniel Carrion-
Region Pasco
Ubicación :Astobamba-yanahuanca-Danirl carrion-Pasco
Plazo 120 dias = 4.00 MesesCOSTO DIRECTO 688,780.79 LONG. TOTAL (m) 539.29
Descripción
Precio Factor Precio
Privado de Social
S/. Conversión S/.
Jefe de Estudio 8,000.00 0.909 7,272.00Ing. Civil Especialista en Estructuras
3,500.000.909 3,181.50
Ing. Ambiental 3,000.00 0.909 2,727.00Geologo 2,500.00 0.909 2,272.50Topografía 2,200.00 0.909 1,999.80Alquiler de Equipo 600.00 0.847 508.20Costos y Presupuestos 750.00 0.909 681.75Estudio de Suelos 1,600.00 0.909 1,454.40Dibujantes 1,150.00 0.909 1,045.35Ploteo de Planos 290.00 0.847 245.63Utiles de Oficina 479.84 0.847 406.42Movilizacion / Comunicaciones / Otros 1600.00 0.847 1,355.20
PARCIAL (*) 25,669.84 23,149.75
UTILIDAD (8%) 2,053.59 TOTAL 27,723.43
IGV (18%) 4,990.22
TOTAL A PRECIOS DE MERCADO S/. 32,713.64
TOTAL A PRECIOS SOCIALES S/. 23,149.75
FUENTE:EQUIPO TECNICO DE FORMULACION
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:“Instalación de los servicios de Protección en los restos arqueológicos de Yarushpampa del Centro poblado de Astobamba, Distrito de Yanahuanca, Provincia Daniel Alcides Carrión –Región Pasco
GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
Obra :
Ubicación : Astobamba-yanahuanca-Danirl carrion-Pasco
Costo Precio Factor Precio
Mensual Privado de Social
Soles (Meses) S/. Conversión S/.
1.00 5,000.00 4.00 20,000.00 0.909 18,180.00Asistente Ing. Supervisor 1.00 2,800.00 4.00 11,200.00 0.909 10,180.80
1.00 620.00 4.00 2,480.00 0.847 2,100.561.00 258.54 4.00 1,034.18 0.847 875.95
Comunicaciones / Otros 1.00 195.00 4.00 780.00 0.847 660.6635,494.18 31,997.97
2,839.5338,333.71
6,900.0745,233.78
1,500.00
46,733.78
31,997.97
1,500.00
33,497.97
Movilizacion
Jefe supervisor
Utiles de Oficina
FUENTE:EQUIPO TECNICO DE FORMULACION
ALTERNATIVA 1
DESAGREGADO DE COSTOS POR SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA
Instalacion de los servicios de Proteccion en los restos arqueologicos de Yarushpampa del Centro Poblado de Astobamba,Distrito de Yanahuanca,Provincia Daniel Carrion-Region Pasco
Descripción CantidadTiempo
TOTAL SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA A PRECIOS PRIVADOS
TOTAL SUPERVISION A PRECIOS SOCIALES S/.
LIQUIDACION DE OBRA
TOTAL SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA A PRECIOS SOCIALES
PARCIAL
UTILIDAD (8%)TOTAL
IGV (18%)
TOTAL SUPERVISION A PRECIOS DE MERCADO S/.
LIQUIDACION DE OBRA
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GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
Presupuesto :
Fecha : 06/09/2012
GASTOS VARIABLES (A) 46,605.00
PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR
Código Descripción Unidad Personas %Particip. Tiempo Sueldo/Jornal Parcial
01012 Residente de Obra mes 1.00 100.00 4.00 4,500.00 18,000.00
01013 Asistente de Obra mes 1.00 100.00 4.00 2,000.00 8,000.00
01014 Asistente Administrativo mes 1.00 100.00 4.00 1,600.00 6,400.00Subtotal 32,400.00
PERSONAL TECNICO
Código Descripción Unidad Personas %Particip. Tiempo Sueldo/Jornal Parcial
02003 Almacenero mes 1.00 100.00 4.00 1,400.00 5,600.00
02007 Topografo mes 1.00 50.00 4.00 2,500.00 5,000.00Subtotal 10,600.00
HERRAMIENTAS
Código Descripción Unidad Cantidad %Costo asig. Precio Parcial
06001 Lampas u 20.00 100.00 18.00 360.00
06002 Picos u 20.00 100.00 20.00 400.00
06003 Boggies u 10.00 100.00 160.00 1,600.00
06013 Cascos u 20.00 100.00 7.50 150.00
06014 Botas de Jebe u 20.00 100.00 35.00 700.00
06025 Barretas u 5.00 100.00 45.00 225.00
06100 Guantes de cuero u 20.00 100.00 8.50 170.00Subtotal 3,605.00
GASTOS FIJOS (B) 1,609.66
SEÑALIZACION
Código Descripción Unidad Cantidad Precio Parcial
12002 Cinta señalizadora (Unid de 100 ml) u 1.00 120.00 120.00
12005 Carteles informativos u 2.00 220.00 440.00Subtotal 560.00
OTROS
Código Descripción Unidad Cantidad Precio Parcial
14001 Utiles de escritorio glb 1.00 226.85 226.85
14002 Fotocopiado glb 4.00 205.70 822.81Subtotal 1,049.66
48,214.66
Instalacion de los servicios de Proteccion en los restos arqueologicos de Yarushpampa del Centro Poblado de Astobamba,Distrito de Yanahuanca,Provincia Daniel Carrion-Region Pasco
CALCULO DE GASTOS GENERALES
TOTAL DE GASTOS GENERALES (A+B)
FUENTE:EQUIPO TECNICO DE FORMULACION
3.7.3. FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:“Instalación de los servicios de Protección en los restos arqueológicos de Yarushpampa del Centro poblado de Astobamba, Distrito de Yanahuanca, Provincia Daniel Alcides Carrión –Región Pasco
GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
ALTERNATIVA Nº1 - PRECIOS PRIVADOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO
RUBROPERIODO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10COSTOS DE OPERACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE MANTENIMIE
NTO
4,200.00
4,200.00
4,200.00
4,200.00
4,200.00
4,200.00
4,200.00
4,200.00
4,200.00
4,200.00
4,200.00
TOTAL 4,200.00
4,200.00
4,200.00
4,200.00
4,200.00
4,200.00
4,200.00
4,200.00
4,200.00
4,200.00
4,200.00
ALTERNATIVA Nº1 - PRECIOS SOCIALES EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO
RUBROPERIODO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10COSTOS DE OPERACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE MANTENIMIE
NTO
3,817.80
3,817.80
3,817.80
3,817.80
3,817.80
3,817.80
3,817.80
3,817.80 3,817.80 3,817.
803,817.
80
TOTAL 3,817.80
3,817.80
3,817.80
3,817.80
3,817.80
3,817.80
3,817.80
3,817.80 3,817.80 3,817
.803,817.80
FUENTE :ELABORACION EQUIPO TECNICO
ALTERNATIVA Nº1 y Nº2 - PRECIOS PRIVADOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO
RUBROPERIODO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10COSTOS DE OPERACIÓN 0.00 3,600.0
03,600.0
03,600.0
03,600.0
03,600.0
03,600.0
03,600.0
03,600.0
03,600.0
03,600.0
0COSTOS DE MANTENIMIE
NTO
4,200.00
9,684.05
9,684.05
9,684.05
9,684.05
9,684.05
9,684.05
9,684.05
9,684.05
9,684.05
9,684.05
TOTAL 4,200.00
13,284.05
13,284.05
13,284.05
13,284.05
13,284.05
13,284.05
13,284.05
13,284.05
13,284.05
13,284.05
ALTERNATIVA Nº1 y Nº2 - PRECIOS SOCIALES EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO
RUBROPERIODO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE OPERACIÓN 0.00 2,160.0
02,160.0
02,160.0
02,160.0
02,160.0
02,160.0
02,160.0
0 2,160.00 2,160.00
2,160.00
COSTOS DE MANTENIMIE
NTO
3,817.80
8,202.39
8,202.39
8,202.39
8,202.39
8,202.39
8,202.39
8,202.39 8,202.39 8,202.3
98,202.3
9
TOTAL 3,817.80
10,362.39
10,362.39
10,362.39
10,362.39
10,362.39
10,362.39
10,362.39 10,362.39 10,362
.3910,362
.39
FUENTE :ELABORACION EQUIPO
TECNICO
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GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
IV.-EVALUACIÓN
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MÓDULO IV:
EVALUACION
GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
Para nuestro Proyecto, el indicador más importante es el área total de los restos
arqueológicos que se protegerá con la construccion de los muros de contención.
4.1. BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO
Si no existe intervención para mejorar las condiciones de seguridad y protección de
las ruinas arqueológicas del centro poblado de Astobamba, el área seguirá
percibiendo los mismos efectos que la situación actual, que implica no tener una
protección adecuada, por lo tanto en su totalidad está inadecuadamente atendida,
lo que resulta que los beneficios sin Proyecto es igual a cero.
4.2. BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO
Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son: Protección a los restos arqueológicos de Astobamba.
Seguridad a los turistas que visitan las ruinas arqueológicas
Conservación del estado actual de las ruinas arqueológicas
Seguridad a la población de los moradores del centro poblado de Astobamba
Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su calidad de vida.
Estimular una dinámica de revitalización de los centros arqueológicos urbanos
Reducción de accidentes (desbordes de rio que se puede originar en épocas de lluvias)
Beneficiar a los pobladores de esta populosa localidad de Astobamba que les permita
transitar en condiciones seguras y llevar una vida digna
Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto.
Mejora de la imagen del Centro arqueológico de Astobamba Distrito de Yanahuanca
4.3 ESTIMACIÓN DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:“Instalación de los servicios de Protección en los restos arqueológicos de Yarushpampa del Centro poblado de Astobamba, Distrito de Yanahuanca, Provincia Daniel Alcides Carrión –Región Pasco
GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
Para realizar la evaluación social es necesario estimar los costos incrementales a precios sociales, el uso del bien o servicio que brindara el proyecto. Para esto
utilizaremos los costos de inversión aprecios sociales estimados en los cuadros comparativos de las 2 alternativas de solución
(Ver cuadros)
ALTERNATIVA N°01-COSTO/EFECTIVIDAD
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
VACPP (VAN SOCIAL) S/. 893,570.91
Area arqueologica de Yarushpampa total a proteger (m2) 21,827.23
COSTO -EFECTIVIDAD (C/E) S/. 40.94
VAC S/. 42,000.92
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:“Instalación de los servicios de Protección en los restos arqueológicos de Yarushpampa del Centro poblado de Astobamba, Distrito de Yanahuanca, Provincia Daniel Alcides Carrión –Región Pasco
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
I.- ETAPA DE INVERSIÓN ( a ) 845,025.40
A.- ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXPEDIENTE TÉCNICO) 29,736.70
B.- INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LOS RESTOS 772,807.69
ARQUEOLOGICOS DE YARUSHPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE
ASTOBAMBA,DISTRITO DE YANHUANCA,PROVINCIA DANIEL
CARRION-REGION PASCO
C.- SUPERVISIÓN 42,481.01
II.- COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
A.- OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ( b ) 10,362.39 10,362.39 10,362.39 10,362.39 10,362.39 10,362.39 10,362.39 10,362.39 10,362.39 10,362.39 10,362.39
B.- OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO ( c ) 3,817.80 3,817.80 3,817.80 3,817.80 3,817.80 3,817.80 3,817.80 3,817.80 3,817.80 3,817.80 3,817.80
COSTOS INCREMENTALES = ( a ) + ( b ) - ( c ) 851,569.99 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59
COSTOS INCREMENTALES TOTALES 851,569.99 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59
CONCEPTOAÑOS
COSTOS INCREMENTALES EN FORMA GLOBAL A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA Nº 01
GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
ALTERNATIVA N°02-COSTO/EFECTIVIDAD
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
VACPP (VAN SOCIAL) S/. 1,026,794.95
Area arqueologica de Yarushpampa total a proteger (m2) 21,827.23
COSTO EFECTIVIDAD (C/E) S/. 47.04
VAC S/. 42,000.92
4.2. ANÁLISIS COSTO – EFECTIVIDAD
Para el presente proyecto se utiliza el indicador COSTO-EFECTIVIDAD (CE), el
cual nos indica el costo social promedio, en valores actuales, de una unidad de
beneficio no monetario. Cabe resaltar que el indicador de efectividad está dado
por el total de alumnos que demandarán los servicios educativos a lo largo de
todo el horizonte del proyecto.
4.2.1. FLUJO DE COSTOS SOCIALES
Para realizar la evaluación socialmente de las alternativas seleccionadas del
proyecto, es necesario convertir el flujo de costos de precios de mercado a un flujo
de bienes y servicios valorizados a precios sociales. Para calcular los costos
sociales, se tiene que multiplicar los costos a precios de mercado de cada
alternativa por los factores de corrección tal como se indica en el siguiente grafico.
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:“Instalación de los servicios de Protección en los restos arqueológicos de Yarushpampa del Centro poblado de Astobamba, Distrito de Yanahuanca, Provincia Daniel Alcides Carrión –Región Pasco
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
I.- ETAPA DE INVERSIÓN ( a ) 978,249.44
A.- ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXPEDIENTE TÉCNICO) 34,281.99
B.- INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LOS RESTOS 894,993.18
ARQUEOLOGICOS DE YARUSHPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE
ASTOBAMBA,DISTRITO DE YANHUANCA,PROVINCIA DANIEL
CARRION-REGION PASCO
C.- SUPERVISIÓN 48,974.27
II.- COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
A.- OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ( b ) 10,362.39 10,362.39 10,362.39 10,362.39 10,362.39 10,362.39 10,362.39 10,362.39 10,362.39 10,362.39 10,362.39
B.- OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO ( c ) 3,817.80 3,817.80 3,817.80 3,817.80 3,817.80 3,817.80 3,817.80 3,817.80 3,817.80 3,817.80 3,817.80
COSTOS INCREMENTALES = ( a ) + ( b ) - ( c ) 984,794.02 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59
COSTOS INCREMENTALES TOTALES 984,794.02 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59
COSTOS INCREMENTALES EN FORMA GLOBAL A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA Nº 02
CONCEPTOAÑOS
GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
Los factores a utilizar para la conversión de precios privados a precios sociales
serán los siguientes que se muestran en el siguiente cuadro.
4.2.2. METODOLOGÍA COSTO – EFECTIVIDAD
Determinado los costos y beneficios de cada uno de las alternativas, se ha
calculado el Indicador Costo/Efectividad. Que resulta de dividir el Costo Total
Actualizado (VACPS) en el horizonte temporal, estimado a partir de los costos
incrementales a precios sociales, entre los beneficios esperados del proyecto.
Habiendo determinado que los beneficios del proyecto, es los m2 de área
arqueológicas que se protegerán.
ALTERNATIVA N°01-COSTO/EFECTIVIDAD
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
VACPP (VAN SOCIAL) S/. 893,570.91
Area arqueologica de Yarushpampa total a proteger (m2) 21,827.23
COSTO -EFECTIVIDAD (C/E) S/. 40.94
VAC S/. 42,000.92
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:“Instalación de los servicios de Protección en los restos arqueológicos de Yarushpampa del Centro poblado de Astobamba, Distrito de Yanahuanca, Provincia Daniel Alcides Carrión –Región Pasco
GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
ALTERNATIVA N°02-COSTO/EFECTIVIDAD
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
VACPP (VAN SOCIAL) S/. 1,026,794.95
Area arqueologica de Yarushpampa total a proteger (m2) 21,827.23
COSTO EFECTIVIDAD (C/E) S/. 47.04
VAC S/. 42,000.92
4.3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Para realizar este análisis, es necesario primero identificar cuales serian las
variables del proyecto que al sufrir variaciones podrían afectar la rentabilidad
social. Los cambios en las variables identificadas tendrían un efecto directo
sobre los indicadores del VACSN y el CE.
4.3.1 Variable sensible y su rango de variación.
En este proyecto existe una variables que pueden afectar la rentabilidad social
del proyecto que vendría a ser los costos de inversión, analizado los costos de
inversión a precios sociales se ha determinado que la construcción de muro de
contención, por lo que cualquier variación en el mercado en relación a los costos
de los materiales e insumos requeridos afectarían en forma directa el VACSN
con lo cual el indicador de efectividad variaría también.
El rango de variación tiene que tener una relación con los posibles eventos en el
mercado, el principal centro de abastecimiento de materiales e insumos para
el proyecto es la ciudad de Yanahuanca.
Teniendo en consideración lo indicado anteriormente, se establece que las
variaciones en los precios de los materiales e insumos para el proyecto
no será mucho, pero tampoco serán menores a los precios referenciales. Para
el presente proyecto las variaciones lo definiremos de 0%, +5%, +10 Y +50%
+15% y + 20% como valor máximo de variación.
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:“Instalación de los servicios de Protección en los restos arqueológicos de Yarushpampa del Centro poblado de Astobamba, Distrito de Yanahuanca, Provincia Daniel Alcides Carrión –Región Pasco
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD
VARIABLE SENSIBILIZAR: MONTO DE INVERSION
ESCENARIO
VAR Δ % INV
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA IICOSTO
EFECTIVIDAD
PRIVADOS
SOCIALES
PRIVADOSSOCIAL
ESALT
1ALT
2
OPTIMISTA
-50% 607,192.87
422,512.70 584,566.41 489,124.7
221.2
822.4
1
-45% 639,150.39
464,763.97 643,023.05 538,037.1
923.2
226.5
7
-40% 672,789.88
507,015.24 701,479.69 586,949.6
625.1
528.8
1
-35% 708,199.88
549,266.51 759,936.33 635,862.1
327.0
931.0
6
-30% 745,473.56
591,517.78 818,392.97 684,774.6
029.0
233.3
0
-25% 784,709.01
633,769.05 876,849.61 733,687.0
830.9
635.5
4
-20% 826,009.48
676,020.32 935,306.25 782,599.5
532.9
037.7
8
-15% 869,483.66
718,271.59 993,762.89 831,512.0
234.8
340.0
2
-10% 915,245.96
760,522.86 1,052,219.53 880,424.4
936.7
742.2
6
-5% 963,416.80
802,774.13 1,110,676.18 929,336.9
638.7
044.5
0
MEDIO 0% 1,014,122.95
845,025.40 1,169,132.82 978,249.4
440.6
446.7
4
PESIMISTA
5% 1,064,829.10
887,276.67 1,227,589.46 1,027,161
.9142.5
748.9
8
10% 1,115,535.24
929,527.94 1,286,046.10 1,076,074
.3844.5
151.2
2
15% 1,166,241.39
971,779.21 1,344,502.74 1,124,986
.8546.4
553.4
6
20% 1,216,947.54
1,014,030.48 1,402,959.38 1,173,899
.3248.3
855.7
1
25% 1,267,653.69
1,056,281.75 1,461,416.02 1,222,811
.7950.3
257.9
5
30% 1,318,359.83
1,098,533.02 1,519,872.66 1,271,724
.2752.2
560.1
9
35% 1,369,065.98
1,140,784.29 1,578,329.30 1,320,636
.7454.1
962.4
3
40% 1,419,772.13
1,183,035.56 1,636,785.94 1,369,549
.2156.1
264.6
7
45% 1,470,478.28
1,225,286.83 1,695,242.58 1,418,461
.6858.0
666.9
1
50% 1,521,184.42
1,267,538.10 1,753,699.22 1,467,374
.1560.0
069.1
5FUENTE:ELABORACION
EQUIPO TECNICO
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:“Instalación de los servicios de Protección en los restos arqueológicos de Yarushpampa del Centro poblado de Astobamba, Distrito de Yanahuanca, Provincia Daniel Alcides Carrión –Región Pasco
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4.4. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
4.4.1. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN Y DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
La sostenibilidad del proyecto está sustentada en:
La política de Estado con relación a la priorización del
Sector Turismo, la cual busca conservar los restos arqueológicos de
satisfacer la demanda de los servicios educativos de la población
peruana, además por las externalidades positivas que genera ésta por
ser un bien público.
El Gobierno Regional de Pasco tiene la capacidad de gestión para la
formulación del estudio de Pre inversión e Inversión (elaboracion del
Expediente técnico y Ejecución de la obra).
La documentación adjunta al presente proyecto, pone de manifiesto el
compromiso del Centro Poblado de Astobamba, en la operación y
mantenimiento del proyecto, una vez que se ejecute el proyecto.
4.4.2. ARREGLOS INSTITUCIONALES PARA LA EJECUCION DEL PIP Y OPERACIÓN DEL SERVICIO
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Los arreglos institucionales previstos para garantizar la fase de
post inversión son los siguientes:
Gestión ante el gobierno Regional de Pasco para el financiamiento
Estudio de Pre inversión y Ejecucion de obra.
Organización de un comité consultivo para apoyar la fase de
inversión y pos inversión compuesto por los involucrados:
Centro poblado de Astobamba
4.4.3. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
La organización y gestión del proyecto queda establecida principalmente bajo
la responsabilidad del Gobierno Regional de Pasco como unidad ejecutora,
encargada de ser la responsable de la elaboración de los estudios de Pre
inversión y Inversión (elaboración del expediente técnico y ejecución de obra).
Los trabajos de gestión de financiamiento y ejecución, estará a cargo del
Gobierno Regional de Pasco , para el cual contara con el apoyo de las demás
gerencias y oficinas, como soporte técnico y administrativo, quienes operarán
las acciones administrativas, presupuestales y financieras que requiere el
proyecto para garantizar una adecuada fase de inversión y post inversión.
En el siguiente cuadro se propone la siguiente organización y gestión del
Proyecto:
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TÉCNI CA ADMI NI STRATI VA FI NANCI ERA
EXPEDI ENTE TÉCNICOU. Estudios y Proyectos / Consultor
U. Abastecimiento / Convocatoria ADP
R.O. / Gastos de Inversión
EJ ECUCIÓN DE OBRA
Proceso de SelecciónU. Abastecimiento / Convocatoria a LP
R.O. / Gastos Corrientes
Ejecución de Obra U. Obras / ContratistaU. Abastecimiento - U. Obras / Contratista
R.O. / Gastos de Inversión
SupervisiónU. Obras / Supervisor
U. Abastecimiento / Convocatoria ADS
R.O. / Gastos de Inversión
LI QUIDACIÓN DE OBRA
U. Obras / ContratistaR.O. / Gastos Corrientes
LiquidaciónU. Obras
R.O. / Gastos Corrientes
Actividades y Materiales Personal Técnico Recursos Propios
FUENTE
Centro poblado Astobamba
Invers
ión
Gobierno Regional de Pasco
Recepción - Entrega de Obra
Post
In
vers
ión
Centro Poblado de Astobamba
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ESQUEMA DE ORGANI ZACI ÓN Y GESTI ÓN DEL PROYECTO
FA
SE D
EL
PR
OY
EC
TO
ACTORES I NVOLUCRADOS
PROCEDI MI ENTO
CAPACI DAD
4.5. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
Considerando que el proyecto ha sido formulado en un ambiente participativo
y de concertación con toda la población involucrada en el proyecto, la
propuesta no genera impacto ambiental negativo.
Con respecto a los dos primeros componentes del ecosistema (El medio físico
natural y El medio biológico) el proyecto no genera ningún tipo de impacto, es
decir, es de impacto leve el cual será mitigado durante su ejecución, tal como
se indica en el siguiente cuadro:
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Impactos al Medio Ambiente
EFECTOS NEGATIVOS EFECTOS POSITIVOS ACCIONES DE MITIGACIÓN
1.Eliminación áreas verdes naturales enZonas cercanas al proyecto.
2. Generación de desechos sólidos.
3. Generación de polvaredas durante la construccion de las Instituciones educativas.
4. Generación de desechos biológicos de los trabajadores.
5. Derrames de combustibles, líquidos y otros de vehículos y equipos pesados por manejo de concreto y agregados.
1.Durante la ejecución de la obra:
-Generación de fuentes de trabajo eventual.
-Formación de un pequeño centro de consumo de bienes y servicios.-Incremento de los ingresos económicos de la población del Centro poblado de Astobamba.
2. Después de la ejecución de la obra:
-Protección de los restos arqueológicos de Yarushpampa del centro poblado de Astobamba
- Seguridad física para la población del Centro Poblado de Astobamba.
-Instalación de áreas verdes.
- Habilitación de botaderos para eliminación de desechos
-Limpieza general después de concluida la obra.
- Utilización de agua para amortiguar el polvo durante el proceso constructivo.
-Instalación de depósitos recolectores de plástico.
- Instalación de letrinas.
- Cierre de letrinas.
- Manejo de Canteras
4.6. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN
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Para seleccionar la mejor alternativa se evalúan los resultados de la evaluación,
la sensibilidad y sostenibilidad. Para ello se observa la siguiente tabla
comparativa:
SELECCIÓN DE ALTERNATIVASPARAMETROS ALTERNATIVA Nº1 ALTERNATIVA Nº2
HORIZONTE DE EVALUACIÓN 10 años 10 añosMONTO DE INVERSIÓN A PRECIOS
PRIVADOS S/. 1,014,122.95
S/. 1,169,132.82
MONTO DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES
S/. 845,025.40
S/. 978,249.44
RATIO COSTO EFECTIVIDAD (C/E) S/. 40.94
S/. 47.04
SOSTENIBLE SI SI
SE ACEPTA ALTERNATIVA SI NO
De donde se aprecia que la Alternativa 1 es la más recomendable por tener un
menor costo efectividad y encontrarse por debajo del valor referencial.
4.7. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Dentro de las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y
adecuado de la ejecución se debe contar con el expediente técnico culminado,
el mismo que debe estar visado y revisado por la unidad ejecutora para luego
proceder al proceso de selección.
A continuación se detallan las actividades previstas para cada una de las
acciones en el logro de las metas del proyecto, indicándose secuencia en la fase
de inversión y operación y su respectiva duración:
FASES DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DURACIÓN RECURSOS (S/.)
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FASE DE INVERSIÓN
Elaboración del Expediente Técnico 02 mes 32,713.64
Proceso de Selección 01 mesGastos
Corrientes
Ejecución de Obra 04 meses 934,675.53
Supervisión de Obra 04 meses 46,733.78
FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Llevar a cabo el mantenimiento del Muro de Contención 10 años Centro poblado
de Astobamba
CRONOGRAMA DE ACTI VI DADES DEL PROYECTO
Años Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 - 10
Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12)
Etapa de Preinversión
Elaboracion de Perfil revisado y aprobado
Etapa de Inversión
Licitación para la formulación del expediente Técnico y otros
Elaboracion de Expediente Técnico
Aprobación de Bases y Proceso de Adjudicación de la Obra
Ejecucion de obra
Etapa Operacional (Anual)
Operación y Mantenimiento (Instituciones Educativas)
Elaboración: Consultor
Año 0
4.8. Matriz de Marco Lógico para la Alternativa seleccionada
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RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
Avance y crecimiento socioecononico a travez del turismo, de la poblacion del Centro poblado de Astobamba
■ Incremento del turismo en 3%■ Estadisticas del INEI. ■ Encuestas estandarizadas a egresados de I.E.
■ Efectiva participacion Ciudadana
PR
OP
OSI
TO
S
Proteger y conservar los restos arqueologicos de yarushpampa del centro poblado de Astobamba
■ Conservar las ruinas arqueolgicas de yarushpampa, un area total de 2.18hectareas■ Capacitacion d comuneros y autoridades del centro poblado de Astobamba,para la conservacion y mantenimiento de los restos arqueologicos de Yarushpampa.
■ Entrevista con directivos de las organizaciones de los pobladores del Centro poblado de Astobamba.
■Mejora la participacion ciudadana y aplicación exitosa de politicas preventivas del Gobierno Regional de Pasco
CO
MP
ON
EN
TE
S
.- Protecion para evitar el desborde del rio Astobamba
■Dotacion de un muro de contencion de concreto ciclopeo en el rio astobamba margen derecho una longitud de 539.29 ml.
■ Informe de inspección por parte de las Autoridades y defensa civil de Yanahuanca.
■Mejora la participacion ciudadana y aplicación exitosa de politicas preventivas del Gobierno Regional de Pasco
AC
CIO
NE
S
* Construcción de Muro de contencion de concreto ciclopeo ,una longitud de 539.29m,el el rio Astobamba margen Derecho. .
■ Costo de la inversion Total = S/.1'169,132.82 ■ Costo de Expediente Tecnico = S/. 32,713.64■ Costo de Supervision = S/. 46,733.78■ Obras :■Se construira un muro de contencion de concreto ciclopeo una longitud de 539.29ml ,con un costo tota incluido I.G.V. = S/.934,675.53
■ Facturas de los servicios de Construccion de la ejecucion de obra.■ Informes de valorizaciones y liquidación del proyecto. ■ Informes de presupuesto de la obra de acuerdo a los avances físicos y presupuéstales.
■ Cumplimiento de cronograma de inversión
FUENTE
MATRI Z DE MARCO LOGI CO PARA LA ALTERNATI VA N°01 (SELECCI ONADA)
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MÓDULO V:CONCLUSIONES
YRECOMENDACIONE
S
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Conclusiones y Recomendaciones
En el marco del análisis efectuado, las conclusiones y recomendaciones son las
siguientes:
El Proyecto está ubicado en el Distrito de Yanahuanca, provincia de Daniel
Carrión, Región Pasco. Esta intervención beneficiará directamente a la
población del centro poblado de Astobamba, el cual permitirá conservar un área
de 21,827.41m2 de restos arqueológicos.
El objetivo principal es: “SEGURIDAD DE LOS RESTOS ARQUEOLÓGICOS DE YARUSHPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE ASTOBAMBA, DISTRITO YANAHUANCA, PROVINCIA, DANIEL A. CARRIÓN, REGIÓN PASCO”
Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología Costo-
Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la más rentable, respecto a los
indicadores CE a precios sociales. Tal como se puede apreciar en el siguiente
recuadro:
SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
PARAMETROS ALTERNATIVA Nº1 ALTERNATIVA Nº2
HORIZONTE DE EVALUACIÓN 10 años 10 años
MONTO DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS
S/. 1,014,122.95
S/. 1,169,132.82
MONTO DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES
S/. 845,025.40
S/. 978,249.44
RATIO COSTO EFECTIVIDAD (C/E) S/. 40.94
S/. 47.04
SOSTENIBLE SI SI
SE ACEPTA ALTERNATIVA SI NO
De los resultados obtenidos en la evaluación social, se puede indicar que el
proyecto es rentable socialmente y la alternativa 01 tiene el menos CE.
El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social,
institucional y ambiental.
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La operación y mantenimiento del proyecto estará a cargo del Centro Poblado
de Astobamba, tal como se adjunta el compromiso.
Se recomienda la implementación de la PRIMERA ALTERNATIVA de ejecución por
contrata.
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