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Procedimiento n: PG SOG - 009

TITULO: INSPECCIN INTERNA

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1. OBJETIVO

Establecer los estndares de trabajo para la inspeccin, registro e identificacin peridica de herramientas, equipos e instalaciones utilizados en Sechura Oil & Gas con el fin de mantener condiciones de seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente y Calidad adecuadas para su utilizacin.

2. ALCANCE

Este procedimiento es de aplicacin a todas las herramientas y equipos utilizados en los procesos e instalaciones de Sechura Oil & Gas.

3. DEFINICIONES

3.1 Inspeccin interna: Mecanismo de control en el lugar de desarrollo de las actividades de los colaboradores y operadores de Sechura Oil & Gas con la finalidad de cumplir con las normas aplicables en la implementacin del SGI.

3.2 Inspecciones Diarias Cada responsable del trabajo realiza en forma diaria al inicio de las actividades inspecciones a toda su zona de trabajo, dando nfasis a todo trabajo nuevo que implique condiciones de riesgo diversas, con la finalidad de advertir de estos a su personal.

3.3 Inspecciones Planificadas Sern realizadas cumpliendo lo establecido en el Programa de Inspecciones Planificadas, indicando el nombre de los responsables y las reas a ser inspeccionadas.

3.4 Inspeccin no planificada Inspeccin interna realizada fuera del programa de inspeccin anual establecido que resulta ser de suma importancia para controlar y reforzar la responsabilidad de los colaboradores con la que estn desempeando sus actividades tomando en cuenta las normas de Seguridad y Salud ocupacional y Medio ambiente.

4. RESPONSABLES

4.1 GERENTE GENERAL

Aprobar el Programa Anual de Inspecciones.

Aprobar Inspecciones no programadas.

Proveer recursos y liderar el desarrollo de las actividades.

4.2 COMIT DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Participar en la elaboracin, aprobacin, puesta en prctica y evaluacin de las polticas, planes y programas de inspeccin (promocin de la seguridad y salud en el trabajo, de la prevencin de accidentes y enfermedades ocupacionales).

Hacer recomendaciones para el mejoramiento de las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo y verificar su cumplimiento.

4.3 COORDINADOR EHS

Establecer los estndares de trabajo para la inspeccin, registro e identificacin de las herramientas y equipos.

Verificar que dichas inspecciones se realicen de acuerdo a los estndares establecidos.

Determinar si los registros (de actividades) del lugar de la inspeccin se estn cumpliendo segn las normas de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente.

Verificar que los colaboradores estn usando la documentacin en vigencia.

Realizar Inspecciones no programadas. Realizar diariamente inspecciones a las reas de trabajo, con la finalidad de detectar las acciones y condiciones subestndares que estn ocurriendo.

Gestionar con los Supervisores responsables de las reas a tomar las medidas correctivas necesarias. Estas actividades del Supervisor de Seguridad y Salud, no desligan a los Supervisores de rea sus responsabilidades.

4.4 SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO

Inspeccionar todas las herramientas y equipos que se usen o lleguen al lugar de trabajo antes de usarse y re-inspeccionados peridicamente.

Realizar Inspecciones no programadas.

4.5 JEFES DE REA

Realizar Inspecciones no programadas.

Verificar la realizacin de las inspecciones, en forma sistemtica y regular.

Verificar la actualizacin de los registros operativos requeridos.

Realizar Inspecciones no programadas.

4.6 SUPERVISOR DE REA

Verificar la realizacin de las inspecciones, en forma sistemtica y regular.

Realizar las acciones correctivas y preventivas de su sector inspeccionado relativas a las observaciones en funcin del Informe de Inspeccin.

Realizar Inspecciones no programadas. Diariamente inspeccionar las reas de trabajo u obras que tengan a su cargo, para detectar condiciones sub estndares, y tomar las acciones correctivas necesarias.

4.7 EQUIPO DE INSPECCIN / TODOS LOS COLABORADORES

Verificar que el colaborador est cumpliendo con sus actividades de acuerdo a los requisitos de las normas aplicables en el SGI.

Verificar si el estado de las instalacin se encuentra de acuerdo a lo definido en la documentacin (procedimientos, instructivos, manuales, etc.).

Verificar que los procesos a realizar cumplen con los requisitos de las normas establecidas en los procedimientos del SGI.

Verificar que la documentacin se encuentre en su respectivo lugar de uso.

Realizar Inspecciones no programadas

5. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO

5.1 Condiciones Generales

5.1.a Todos los equipos y herramientas pasan inspecciones trimestrales, si estos se encuentran operativos se procede a colocar el color correspondiente al trimestre, caso contrario sern separados y desechados para evitar su uso.

Enero-marzo

Abril-Junio

Julio-Setiembre

Octubre-Diciembre

Azul

Verde

Rojo

Negro

5.1.b Los conductores de vehculos y operadores de equipos debern diariamente y antes de iniciar sus labores habituales, realizar la inspeccin pre operacional la cual debe estar registrada en el formato preparado para este propsito.

5.1.c En caso que las herramientas, equipo o vehculos tenga un desperfecto de un elemento crtico que lo deje inoperativo, se debe instalar en un lugar visible la leyenda de MAQUINARIA EN REPARACIN NO OPERAR y solicitar la asistencia de personal de mantenimiento para corregir el desperfecto.

5.1.d Las herramientas defectuosas debern ser marcadas con una etiqueta de no operar y se deben tomar las medidas adecuadas para repararla o reemplazarla.

5.1.e El uso de herramientas hechizas no est permitido dentro de la empresa , si por razones operacionales, se hace estrictamente necesario la utilizacin de herramientas hechizas o machinas se debe solicitar la autorizacin al Jefe de Operaciones y Coordinador EHS, quien tras una inspeccin de la herramienta y evaluacin de riesgos, podrn autorizar su uso.

5.1.f En las inspecciones trimestrales deber verificarse que las herramientas tengan la debida certificacin o acreditacin.

5.2 Programacin de Inspecciones

5.2.a El Coordinador EHS elaborar anualmente un programa de inspecciones a las actividades de SO&G, comunicar la propuesta a Jefes de rea y Coordinador EHS, y despus de recibir sus opiniones emitir este programa al Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo y Gerencia General para su aprobacin.

Las inspecciones se realizarn a:

Las instalaciones

A los herramientas o equipos.

A los vehculos

A las labores o lugar de trabajo

5.2.b La frecuencia y responsabilidades respecto a las Inspecciones quedan establecidas de acuerdo a lo siguiente:

RESPONSABLE

DIARIA

PLANIFICADA

Gerente General

X

Jefe de Operaciones

X

Jefe de rea

X

Supervisor

X

X

Instrumentistas, Tcnicos, otros

X

X

5.2.c El programa deber incluir cada una de las reas de la organizacin en un mnimo de 2 veces por ao, en las siguientes operaciones:

Plantas de tratamiento de agua de formacin para re-inyeccin.

Pozos productores, bateras o estaciones separadoras, carga a las cisternas y/o lneas de conduccin (oleoductos, gasoductos y acueductos) y fiscalizacin en la descarga para venta.

Pozos de captacin de agua, pozos inyectores de agua y gas

Taller de Mantenimiento: arenado, pintura, gasfitera, soldadura, mecnica, electricidad, instrumentacin e integridad de ductos.

Instalaciones de generacin y distribucin de energa elctrica.

5.2.d Definir el nmero de instalaciones a verificar por cada inspeccin en caso que en el lugar de operaciones se encuentren gran nmero de instalaciones del mismo tipo. Por ejemplo: Para cierta cantidad de pozos que estn direccionados a una batera, se debe seleccionar la cantidad de pozos a inspeccionar ya que por motivos de tiempo no se podran verificar todos en una misma inspeccin.

5.2.e La inspeccin se programar para ser realizada en el tiempo mnimo posible para obtener el registro del informe de inspeccin y realizar las correcciones necesarias requeridas para cumplir con las normas usadas en la implementacin del SGI.

5.2.f El PG SOG - 009-001 Programa de inspeccin de cada rea ser actualizado en coordinacin con el Coordinador EHS.

5.3 Establecer Equipo de Inspeccin

5.3.a El equipo puede estar conformado por 1 2 personas.

5.3.b El Coordinador EHS con aprobacin del Gerente General designar los integrantes del Equipo de inspeccin. Dentro de este podrn participar consultores externos (Por ejemplo: Supervisor EHS que asigne o pertenezca al Cliente).

5.3.c El Coordinador EHS junto con los Jefes de rea de la organizacin, podrn hacer inspecciones programadas segn el PG SOG - 009-001 Programa de inspeccin y no programadas en sus reas a cargo.

5.4 Elaboracin y ejecucin de inspeccin no programada

5.4.a Comunicar al Supervisor del personal involucrado sobre la inspeccin como mnimo 3 das antes de realizarla. Se debe prever una o dos horas para la inspeccin de cada actividad.

5.4.b El Equipo de inspeccin utilizar como gua para la verificacin el formato PG SOG - 009-002 Informe de inspeccin que se encuentra al final de este procedimiento. Podr usarse adems la lista de documentacin para verificacin in situ utilizada para realizar las actividades de esas instalaciones (procedimientos, instructivos y/o manuales).

5.4.c El uso de las listas de verificacin debe permitir a la inspeccin determinar el desarrollo de las actividades en los aspectos de las normas utilizadas para implementar el SGI.

5.4.d El Equipo de inspeccin debe esforzarse en encontrar buenas prcticas, para beneficio del resto de la organizacin, as como tambin registrar las observaciones para los diferentes aspectos y poner mayor atencin en las necesidades de mejora detectadas.

5.4.e En caso de deteccin de riesgos inminentes, el Supervisor de rea deber tomar acciones correctivas inmediatas correspondientes y registrar el hecho en el Informe de Inspeccin asegurando el correcto manejo de la situacin.

5.5 Informe de Inspeccin

5.5.a El responsable de la inspeccin informar de sus hallazgos completando el Formulario PG SOG - 009-002: Informe de inspeccin. Adjuntar las listas de control adicionales que se hubieran completado como parte de la actividad de campo. Entregar original al Supervidor EHS y copia al Sector involucrado.

5.6 Implementacin y seguimiento de las acciones correctivas y preventivas

5.6.a El Supervisor del sector, en funcin del informe de la Inspeccin, acordar realizar las acciones correctivas y preventivas relativas a las observaciones de acuerdo al PG SOG 005 Anomalas y acciones correctivas.

6. REGISTROS

6.1 Anualmente se tendr un PG SOG - 009-001: Programa de Inspeccin

6.2 Los Informes de Inspeccin sern archivados por el Jefe de rea, ordenados por fecha en el siguiente formato PG SOG - 009-002: Informe de Inspeccin.

7. REFERENCIAS

ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007

Manual de Gestin Integrada

PROCEDIMIENTO DE gestiOn

Versin: 0

Revisin: 1

INSPECCION INTERNA

Pgina: 1 de 11

PG SOG - 009

Fecha de Aprobacin : 07/06/15

D.S. 043-2007-EM Reglamento de Seguridad para las actividades de hidrocarburos

PG SOG - 009 - 1

PG SOG - 009-001: PROGRAMA DE INSPECCIN

TEMA

FRECUENCIA

MESES DEL AO:

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

PR

EJ

PR

EJ

PR

EJ

PR

EJ

PR

EJ

PR

EJ

PR

EJ

PR

EJ

PR

EJ

PR

EJ

PR

EJ

PR

EJ

Herramientas

Trimestral

Equipos (rea operativa)

Mensual

Equipo contra incendios (Extintores)

Mensual

Botiqun

Mensual

Operaciones

Mensual

Vehculos

Quincenal

Instalaciones

Trimestral

NOTAS:

Todas las inspecciones tienen un responsable. El Encargado EHS debe efectuar el entrenamiento en la forma correcta de realizar la inspeccin, efectuar seguimiento y velar por que se realicen.

De haber ms inspecciones se debern agregar al cuadro.

Emplear un formato de inspeccin elaborado en rea de inspeccin en el caso de no contar con uno estandarizado. (coordinar para su estandarizacin).

Elaborado por:

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Aprobado por:

Fecha:

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Fecha:

PG SOG - 009-002: INFORME DE INSPECCIN

REA INSPECCIONADA

RESPONSABLE DEL REA INSPECCIONADA

RESPONSABLE DE LA INSPECCIN

FECHA DE LA INSPECCIN

HORA DE LA INSPECCIN

TIPO DE INSPECCIN (MARCAR CON X)

PLANEADA

NO PLANEADA

OTRO, DETALLAR

COMENTARIOS GENERALES - BUENAS PRCTICAS

ASPECTO

OBSERVACIONES/ NECESIDADES DE MEJORA

USO DEL EQUIPO DE PROTECCIN PERSONAL. ESTADO DEL EPP.

POSICIONES DE LAS PERSONAS (QUE PUDIERAN CAUSAR LESIONES: GOLPES. CADAS, TEMPERATURAS EXTREMAS, ELECTRICIDAD, SUSTANCIAS PELIGROSAS, SOBRE-ESFUERZO)

HERRAMIENTAS Y EQUIPO EN USO: ADECUADOS?, EN CONDICIONES?.

ORDEN Y LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO Y ALREDEDORES. MANEJO DE LOS RESIDUOS SLIDOS Y LOS EFLUENTES (BARROS, LQUIDOS, GASES DE VENTEO Y COMBUSTIN, ETC.)

CONDICIONES DEL ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS (FLUIDOS DE PROCESO, QUMICOS, OTROS INSUMOS, EFLUENTES): CANTIDAD?, CONTENCIN SECUNDARIA?.

ESTADO DE LNEAS DE CONDUCCIN, VLVULAS, INSTRUMENTOS Y OTRAS INSTALACIONES. ACCESIBILIDAD PARA LA OPERACIN. RIESGOS ASOCIADOS.

ESTADO DE INSTALACIONES ABANDONADAS O FUERA DE USO. RIESGOS ASOCIADOS.

USO DE RECURSOS (AGUA, MATERIAL DE CANTERAS, COMBUSTIBLES, ENERGA ELCTRICA, REMOCIN DE SUELO Y VEGETACIN)

CUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS, PERMISOS DE TRABAJO PARA LOS TRABAJOS EN CURSO.

OTROS