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1
PERÚ
REPORTE PRESUPUESTAL
DATOS COMPARATIVOS PROYECTO DE PRESUPUESTO
DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2018.
P.L 01836/2017-PE
Elaborado: U.T “Observatorio de la Descentralización”
Fecha de elaboración: 19 Setiembre 2017
SET 2017
Publicación
N° 5
2
© 2017 CONGRESO DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE COMISIONES Página Web: http://intranet.congreso.net/ - Portal del Congreso de la Republica – Dpto de Comisiones - Publicaciones Unidad Técnica “Observatorio de la Descentralización”. Está permitido su reproducción siempre que se mencione la fuente. Lugar: Jr Ancash N° 569 – Oficina 247 – Local “Hospicio Ruiz Dávila”. Teléfono: 311- 7777 Central . Anexo: 6697.
Unidad Técnica “Observatorio de la Descentralización”
El Observatorio de la Descentralización es la Unidad Técnica del Departamento de Comisiones del Congreso de la República creado a propuesta de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, cuyo objetivo es apoyar las funciones legislativas, de control político y de representación de la Comisión para dotarla de la información necesaria para la evaluación del proceso de descentralización. Los datos contenidos en el presente reporte es de exclusiva responsabilidad de su formulador. Equipo de Trabajo: Dra. Yasmina Sánchez Guerra. Jefa (e) del Departamento de Comisiones.
Econ. Ernesto López Marino.
Econ. Wilfredo Chino Villegas.
3
INDICE
¿CÓMO HA EVOLUCIONDO EL PRESUPUESTO PUBLICO PERIODO 2005-2018? 4
¿CUÁL ES LA BRECHA PRESUPUESTAL? 6
PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2018 8
PROYECCIONES MACROECONOMICAS PRESUPUESTO 2018 9
INSGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL CONSOLIODADOS - SUNAT 10
DATOS COMPARADOSY ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018 – Datos comparativos 2018-2017-2016-2015 11
¿A QUE FUNCION SE LE ASIGNÓ EL MAYOR PRESUPUESTO EL 2018? 13
GASTO TOTAL POR GENERICAS DEL GASTO Y POR NIVELES DE GOBIERNO 14
¿QUÉ FUNCIÓN HA SIDO AFECTADA PRESUPUESTARIAMENTE EL 2018? 15
¿CUÁNTO ES EL PRESUPUESTO TOTAL POR DEPARTAMENTOS EL 2018? 16
DETALLE DE LA ASIGNACION PRESUPUESTAL DEPARTAMENTAL POR NIVELES DE GOBIERNO 2018 17
¿CÓMO SE FINANCIA EL PRESUPUESTO PÚBLICO 2018? 21
¿CUÁL ES LA COMPOSICION DE LA FF.FF RECURSOS ORDINARIOS? 25
¿EN QUÉ GENÉRICAS SE GASTA EL PRESUPUESTO PÚBLICO 2018? POR NIVELES DE GOBIERNO 27
¿EN QUÉ GENÉRICAS SE GASTA EL PRESUPUESTO PÚBLICO 2018? EVOLUCION POR AÑOS 29
¿CUÁNTO ES EL PRESUPUESTO DE LOS MINISTERIOS EL 2018? 33
¿CUÁNTO ES EL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES EL 2018? 35
¿CUÁNTO ES EL PRESUPUESTO DE LAS UNIVERSIDADES EN EL 2018? 37
TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES – CANON Y FONCOMUN 41
ANEXOS 48
-Serie histórica del Presupuesto total 49
-Serie histórica del Gasto Corriente y del Gasto de Capital 50
-Comparativos de las FF.FF POR AÑOS 2018-2017-2016 - NIVELES DE GOBIERNO– ESTRUC.% Y PORCENTAJE DEL PBI 51
-Comparativo de los Pliegos del Gobierno Nacional - detallado 53
-Cuánto es el presupuesto 2018 por Función y Categoría Presupuestales – Gráficos 2018 59
4
¿CÓMO HA EVOLUCIONADO EL PRESUPUESTO PÚBLICO?
Años PRESUPUESTO DE
APERTURA - PIA
GOBIERNO
NACIONAL
GOBIERNOS
REGIONALES
GOBIERNOS
LOCALES
2005 44,728,503,614 36,607,688,025 8,120,815,589 s.d
2006 45,578,687,682 36,499,354,798 9,079,332,884 s.d
2007 57,955,949,043 40,954,397,383 6,633,334,450 10,368,217,210
2008 70,795,190,711 48,204,512,196 10,881,556,746 11,709,121,769
2009 72,355,497,884 47,402,194,703 12,437,666,169 12,515,637,012
2010 81,857,278,697 58,953,779,648 9,896,879,038 13,006,620,011
2011 88,460,619,913 62,593,785,792 12,027,557,096 13,839,277,025
2012 95,534,635,146 64,972,875,130 15,772,459,019 14,789,300,997
2013 108,418,909,559 72,635,027,279 18,150,214,920 17,633,667,360
2014 118,934,253,913 83,195,553,964 16,943,624,922 18,795,075,027
2015 130,621,290,973 95,387,154,088 19,423,143,802 15,810,993,083
2016 138,490,511,244 104,316,999,583 19,314,929,555 14,858,582,106
2017 142,471,518,545 105,569,739,734 21,762,624,356 15,139,154,455
P*2018 157,158,747,651 116,541,103,552 24,591,851,893 16,025,792,206
FUENTE: Anexos Proy.Ppto.2017 - SIAF-MEF FUENTE: Anexos Proy.Ppto.2017 - SIAF-MEF
Fecha: 31-08-2016Fecha: 31-08-2016 Elab. Observatorio de la Descentralizacion Elab. Observatorio de la Descentralizacion
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO PUBLICO POR NIVELES DE GOBIERNO
PIA - Periodo 2005-2018 - En Soles
Los montos asignados al
presupuesto público durante el
período 2005 – 2018 reflejan un
importante incremento,
concentrándose la mayor asignación
presupuestal bajo la administración
del Gobierno Nacional.
En promedio, el 71% del
presupuesto está bajo la
administración del Gobierno
Nacional, el 15% en los Gobiernos
Regionales y el 14% en los
Gobiernos Locales.
Del monto acumulado para el
período, el 81.7% ha sido destinado
al gasto corriente y el 18.3% al gasto
de capital
5
Gráfica 01
El presupuesto de apertura acumulado de los tres Niveles de Gobierno asciende a S/ 1,196,202 millones
de soles (US$ 363,485 millones de Dolares), registrándose (monto acumulado) el monto de S/ 856,809
millones de soles para el Gobierno Nacional, S/ 190,841 millones de soles para los Gobiernos Regionales
y S/ 148,552 millones de soles para los Gobiernos Locales.
40,954 48,205 47,402
58,954 62,594 64,973 72,635
83,196 95,387
104,317 105,570116,541
6,633
10,882 12,438
9,897 12,028
15,772
18,150
16,944
19,423
19,315 21,763
24,592
10,368
11,709 12,516
13,007 13,839
14,789
17,634
18,795
15,811
14,85915,139
16,026
57,956
70,795 72,355 81,857
88,461 95,535
108,419
118,934
130,621138,491
142,472
157,159
-
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 P*2018
Mill
ones
Evolución del Presupuesto Público - PIA - Período 2007-2018
GOBIERNO NACIONAL GOBIERNOS REGIONALES
GOBIERNOS LOCALES PRESUPUESTO DE APERTURA - PIA
6
¿Cuál es la Brecha Presupuestal respecto a los Gob. Sub nacionales?
¿Cuál es la participación y su variación porcentual % anual?
El presupuesto de apertura acumulado de los tres Niveles de Gobierno durante el periodo 2005 - 2018
se ha triplicado; sin embargo, la tendencia promedio porcentual de participacion entre los tres Niveles
de Gobierno se mantiene, tal como se aprecia en los cuadros y graficos siguientes:
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017P*201
8
GOBIERNO NACIONAL 40,954, 48,204, 47,402, 58,953, 62,593, 64,972, 72,635, 83,195, 95,387,1104,316,105,569,116,541,
GOBIERNOS REGIONALES 6,633,3 10,881, 12,437, 9,896,8 12,027, 15,772, 18,150, 16,943, 19,423,119,314,921,762,624,591,8
GOBIERNOS LOCALES 10,368, 11,709, 12,515, 13,006, 13,839, 14,789, 17,633, 18,795, 15,810,914,858,515,139,116,025,7
-
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
Mill
on
es
BRECHA PRESUPUESTAL 2007-2018
74.2%
7
70.7
68.1
65.5
72.0
70.8
68.0
67.0
70.0
73.0
75.3
74.1
74.2
11.4
15.4
17.2
12.1
13.6
16.5
16.7
14.2
15.0
13.9
15.3
15.6
17.9
16.5
17.3
15.9
15.6
15.5
16.3
15.8
12.0
10.7
10.6
10.2
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
P* 2018
GOBIERNO NACIONAL % GOBIERNOS REGIONALES % GOBIERNOS LOCALES %
-30.0
-20.0
-10.0
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 P* 2018
Porc
enta
je %
Variacion Anual del Presupuesto -PIA
PRESUPUESTO DE APERTURA - PIA GOBIERNO NACIONAL
GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNOS LOCALES
GR
GL
8
PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO
PARA EL AÑO FISCAL 2018
El Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018 asciende a S/.
157,158’747,651 soles, que representa el 21.0% del PBI. Del citado monto, corresponde S/.
116,541´103,552 soles (74.2% del presupuesto) al Gobierno Nacional, S/. 24,591’851,893
soles (15.6% del presupuesto) a los Gobiernos Regionales y el monto de S/ 16,025’792,206
soles (10.2% del presupuesto) a los Gobiernos Locales, registrando un incrementos total de
10.3% respecto al año 2017; y para los tres niveles de gobierno un aumento del 10.4%, 13.0%
y 5.9%, de respectivamente.
El Gasto Corriente estimado para el 2018 asciende a S/. 103,349´359,712 y representa el
65.8% del presupuesto; el Gasto de Capital se estima en S/ 41,376´822,095 (26.3%) soles y el
Servicio de la Deuda en S/ 12,432´565,844 (7.9%) soles.
El gasto corriente y el gasto de capital registran un incremento con relación al 2017 en 8.7% y
18.6%, respectivamente; sin embargo el servicio de la deuda registran una disminución del
0.4%.
Visto el presupuesto 2018 respecto al 2017, se estima un incremento de S/ 14,687´229,106
soles; es decir el 10.3%. Por Niveles de Gobierno se aprecia que el presupuesto del Gobierno
Nacional se ha incrementado respecto al 2017 en 10.4%, los Gobiernos Regionales en 10.1%y
los Gobiernos Locales en 5.9%.
9
CONCEPTO
Reporte de
la Infración
BCRP jun.
2017
Reporte de
la Infración
BCRP Set.
2017
Supuestos
Macroecon
omicos
MEF
R.I Jun 2017 R.I Set 2017 Proy. 2018
PBI 4.2 4.2 4.0
DEMANDA INTERNA 4.0 4.4 3.6
GASTO PRIVADO 3.5 3.7 3.0
CONSUMO PRIVADO 3.0 3.3 2.8
INVERSION PRIVADA 5.3 5.3 3.5
GASTO PÚBLICO 6.5 6.9 8.7
CONSUMO PÚBLICO 3.0 3.6 5.0
INVERSION PÚBLICA 15.0 15.0 17.5
I.Púb. Sin reconstrucción -7.3
DEMANDA EXTERNA NETA
EXPORTACIONES 4.4 3.8 4.8
IMPORTACIONES 3.5 4.1 3.5
Sectores
AGROPECUARIO 4.6 4.5 4.6
PESCA 5.5 7.2 5.4
MINERIA E HIDROCARBUROS 7.1 5.3 4.7
MANUFACTURA 3.2 3.6 3.4
ELECTRECIDAD Y AGUA 4.5 4.5 5.0
CONSTRUCCION 8.0 8.0 8.8
COMERCIO 3.5 3.5 2.5
SERVICIOS 3.4 3.6 3.7
Elab:Observatorio de la Descentralización
Crecimiento real del Producto Bruto Interno de 4,0%.
• Variación acumulada del índice de Precios al Consumidor de 2,8%2.
• Tipo de cambio promedio del período de S/ 3,35 por US dólar2.
• Variación anual del índice de Términos de Intercambio de 0,0%.
• Exportaciones FOB de US$ 45 793 millones.
• Importaciones FOB de US$ 40 705 millones.
Fuente: Reporte de la Infracción BCR.-El Comercio 16.09.17 Proyecciones S.M Proyecto Ppto.2018
PROYECCIONES MACROECONOMICAS
Proyecto de Presupuesto 2018 (%)
10
Concepto *Preliminar 2015 Var.real %
Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) / Banco de la Nación.Total Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. 2017/2016
Elaboración: SUNAT - Intendencia Nacional de Estudios Económicos y Estadíst ica 2016 2017 Mes Acum.
T o tal ( I+II+III) 103,914.8 7,144.6 8,578.6 8,563.0 7,986.3 8,412.7 9,874.8 103,459.6 9,078.9 7,525.8 9,168.7 9,943.8 7,928.5 7,682.9 7,842.3 60,044.2 59,171.0 6.7 -4.6
I. Ingresos Tributarios del Gobierno Central 90,262.4 6,049.1 7,374.8 7,302.6 6,865.3 7,238.6 8,543.0 89,375.3 7,929.7 6,382.9 7,864.3 8,796.7 6,660.4 6,391.9 6,675.4 52,050.9 50,701.3 7.3 -5.7
Impuesto a la Renta 34,745.4 2,418.6 2,491.3 2,378.2 2,447.5 2,460.5 3,648.1 37,213.8 3,696.5 2,847.5 4,164.8 4,470.4 2,386.3 2,270.2 2,461.9 23,788.1 22,297.4 -1.0 -9.3
Primera Categoría 443.0 39.1 41.0 41.3 40.9 42.8 47.6 503.9 47.7 42.3 50.6 41.4 43.7 41.4 43.2 290.4 310.3 7.4 3.5
Segunda Categoría 1,286.9 113.3 99.1 85.5 103.3 78.9 93.0 1,535.5 155.1 81.6 142.8 264.4 120.8 93.6 108.1 1,075.8 966.4 -7.2 -13.0
Tercera Categoría 16,817.5 1,209.5 1,281.1 1,270.2 1,273.6 1,282.9 1,386.4 16,495.8 1,827.1 1,692.1 1,680.1 860.4 911.8 1,029.6 1,114.3 10,001.5 9,115.5 -10.4 -11.7
Cuarta Categoría 783.5 66.2 72.3 67.3 69.3 71.9 81.3 871.2 95.4 62.8 69.5 77.6 74.3 64.7 67.6 509.1 512.1 -0.7 -2.6
- Cuenta Propia 52.6 4.7 4.4 4.3 5.4 4.7 5.1 55.0 5.1 4.6 4.1 4.8 3.8 4.0 5.6 31.1 32.0 16.4 -0.4
- Cuenta Terceros 730.9 61.6 67.9 63.0 63.9 67.2 76.2 816.2 90.3 58.3 65.4 72.8 70.5 60.7 62.0 478.0 480.1 -2.0 -2.7
Quinta Categoría 8,043.6 569.2 616.8 593.4 612.7 623.5 627.9 8,248.2 828.3 632.5 714.9 1,217.2 701.9 595.8 579.9 5,174.0 5,270.6 -0.9 -1.4
No domiciliados 3,247.6 310.1 252.4 229.3 263.5 267.1 1,232.2 5,204.7 656.6 199.0 214.5 257.8 251.1 254.4 301.1 2,960.1 2,134.4 -5.6 -30.0
Regularización 3,646.4 70.9 76.0 41.9 37.5 43.1 130.8 3,804.8 28.8 37.0 1,181.9 1,654.1 178.7 79.7 127.7 3,475.4 3,287.8 75.0 -8.8
- Personas Naturales 580.6 7.7 8.8 7.7 5.1 4.7 7.1 601.1 3.4 7.6 221.7 167.9 22.0 21.4 16.7 567.8 460.7 112.4 -21.8
- Personas Jurídicas 3,065.8 63.3 67.2 34.2 32.4 38.4 123.7 3,203.7 25.3 29.4 960.2 1,486.2 156.7 58.2 111.0 2,907.7 2,827.1 70.5 -6.2
Régimen Especial del Impuesto a la Renta 309.6 26.5 29.3 28.6 28.0 27.9 28.3 334.9 33.5 25.4 24.2 23.2 25.9 25.6 25.3 192.8 183.3 -6.9 -7.9
Régimen MYPE Tributario - - - - - - - - - 53.1 70.7 62.9 67.0 74.6 78.2 - 406.4 - -
Otras Rentas 1/ 167.4 13.8 23.3 20.7 18.7 22.5 20.6 214.8 23.8 21.6 15.7 11.3 11.2 10.7 16.4 109.1 110.8 15.6 -1.6
A la Producción y Consumo 57,307.2 4,582.6 5,097.1 5,111.2 5,109.9 5,052.0 5,095.4 58,766.7 5,773.5 4,699.2 4,718.0 4,646.3 4,870.9 4,715.4 5,108.6 33,301.1 34,532.0 8.4 0.5
Impuesto General a las Ventas 51,668.3 4,143.3 4,579.3 4,592.9 4,592.1 4,530.4 4,543.5 52,692.5 5,132.9 4,189.3 4,234.1 4,129.1 4,419.1 4,215.5 4,584.2 29,854.3 30,904.1 7.6 0.3
- Interno 30,409.6 2,496.8 2,725.4 2,600.3 2,601.7 2,590.7 2,638.6 31,040.2 3,338.0 2,512.2 2,397.5 2,409.5 2,474.6 2,462.7 2,701.2 17,883.4 18,295.7 5.2 -0.9
Cuenta Propia 27,190.6 2,167.7 2,495.3 2,342.8 2,340.3 2,326.2 2,379.4 27,653.1 2,849.4 2,284.3 2,197.4 2,141.6 2,228.1 2,234.9 2,395.1 15,769.2 16,330.8 7.4 0.3
No Domiciliados 3,138.0 323.2 223.8 252.1 254.8 258.1 251.6 3,310.4 481.2 222.3 194.5 260.1 239.8 221.4 299.7 2,070.0 1,919.0 -9.9 -10.1
Otros 2/ 81.1 5.9 6.3 5.4 6.6 6.4 7.6 76.6 7.4 5.6 5.6 7.8 6.7 6.3 6.4 44.2 45.9 6.3 0.4
- Importaciones 21,258.7 1,646.5 1,853.8 1,992.6 1,990.4 1,939.7 1,904.9 21,652.3 1,794.9 1,677.2 1,836.5 1,719.6 1,944.5 1,752.8 1,883.0 11,970.9 12,608.4 11.2 2.0
Impuesto Selectivo al Consumo 5,494.7 425.2 503.0 501.5 504.1 506.2 536.7 5,901.6 626.1 496.3 471.1 503.5 438.4 485.1 508.0 3,350.0 3,528.5 16.2 2.0
- Combustible 2,210.9 174.4 227.9 213.2 224.2 198.1 218.3 2,422.9 242.3 202.5 169.0 189.5 141.8 184.7 205.2 1,341.2 1,335.0 14.4 -3.6
Interno 1,194.9 82.0 108.5 83.8 85.7 61.9 98.5 968.2 81.7 45.6 18.4 42.1 14.3 50.5 73.2 529.7 325.8 -13.2 -40.3
Importaciones 1,015.9 92.4 119.3 129.4 138.5 136.2 119.7 1,454.8 160.5 156.9 150.6 147.4 127.6 134.2 132.0 811.5 1,009.1 38.9 20.4
- Otros bienes 3,283.8 250.8 275.2 288.3 279.8 308.1 318.5 3,478.7 383.9 293.7 302.1 314.0 296.6 300.4 302.8 2,008.8 2,193.5 17.4 5.8
Interno 2,846.8 228.3 241.6 240.2 231.2 241.2 253.5 2,960.6 330.3 246.1 245.1 247.7 234.6 250.7 244.8 1,753.0 1,799.3 4.2 -0.6
Importaciones 437.0 22.4 33.6 48.2 48.6 66.9 65.0 518.1 53.6 47.6 57.1 66.3 62.0 49.7 57.9 255.8 394.2 151.0 49.3
Otros a la Producción y Consumo 3/ 144.2 14.1 14.8 16.8 13.8 15.4 15.2 172.6 14.5 13.7 12.9 13.7 13.4 14.9 16.4 96.8 99.4 13.0 -0.5
Contrib. Extraord. Petroperú 0.0 -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.0 -.- -.- -.- 0.0 0.0 -.-
A la Exportación 0.0 -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.0 -.- -.- -.- 0.0 0.0 -.-
A la Importación 1,774.5 126.5 139.3 152.6 147.0 133.5 138.7 1,605.8 114.0 100.5 115.2 108.3 122.9 111.6 120.2 894.6 792.7 -7.6 -14.2
Otros Ingresos 8,111.7 731.9 758.5 777.2 694.2 739.9 804.6 8,145.5 268.9 272.5 370.7 1,082.0 799.1 808.3 738.9 4,371.1 4,340.5 -1.8 -3.8
Débitos 0.0 -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.0 -.- -.- -.- -.- -.-
Impuesto a las Transacciones Financieras 160.8 14.6 13.4 14.1 14.2 14.3 14.7 168.4 10.9 14.9 12.8 15.2 13.2 15.4 14.8 97.8 97.2 -1.2 -3.7
Impuesto Temporal a los Activos Netos 3,697.2 424.9 432.2 429.5 417.3 428.9 435.7 4,300.4 18.4 5.4 7.4 869.3 448.8 440.4 448.5 2,156.8 2,238.1 2.6 0.6
Impuesto a las Acciones del Estado - 0.0 - - - - - 0.0 - - - - - - - 0.0 - -100.0 -
Impuesto Especial a la Minería 208.2 - 29.8 34.0 - 22.7 66.7 236.4 - 23.9 103.4 - 72.0 101.0 - 83.3 300.4 - 249.2
Fraccionamientos 921.7 100.3 99.3 92.2 87.7 100.4 90.7 1,067.8 73.0 69.0 93.0 68.6 109.0 109.6 109.4 597.4 631.6 6.1 2.4
BERT 0.0 -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.0 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.0 0.0 -.- -.-
Regularización tributaria 0.0 -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.0 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.0 0.0 -.- -.-
Impuesto Extraordinario Solidaridad 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.9 0.2 59.2 -79.7
Régimen Unico Simplif icado 179.0 14.8 16.3 15.7 15.3 15.8 15.6 185.2 17.1 11.2 11.3 10.7 11.3 10.8 10.9 106.6 83.3 -28.3 -24.3
Juegos de Casino y Tragamonedas 278.7 27.9 28.7 26.7 23.7 22.2 24.2 298.1 25.5 23.7 24.4 22.3 25.2 24.4 22.8 172.5 168.4 -20.4 -5.4
Otros ingresos recaudados por la SUNAT 4/ 2,661.6 149.5 138.8 164.9 136.1 135.6 157.0 1,888.2 123.9 124.4 118.4 96.0 119.4 106.8 132.4 1,155.8 821.2 -13.9 -31.2
Devoluciones 5/ -11,676.5 -1,810.6 -1,111.4 -1,116.6 -1,533.2 -1,147.4 -1,143.8 -16,356.4 -1,923.2 -1,536.9 -1,504.3 -1,510.2 -1,518.8 -1,513.7 -1,754.2 -10,304.0 -11,261.4 -5.8 5.9
II. Contribuciones Sociales 12,732.2 1,085.3 1,129.3 1,101.2 1,100.4 1,108.4 1,168.8 13,233.8 1,123.1 1,086.7 1,129.0 1,127.2 1,166.1 1,133.0 1,130.7 7,625.8 7,895.9 1.3 0.3
Contribución al Seguro Social de Salud (EsSalud) 9,177.8 781.0 809.7 788.5 798.4 792.5 846.8 9,545.1 809.3 787.3 817.3 808.2 827.3 815.0 821.7 5,509.2 5,686.1 2.3 -0.0
Contribución al Sistema Nacional de Pensiones (ONP)3,417.2 298.3 311.4 309.1 299.0 312.3 315.9 3,591.7 301.7 290.3 298.2 283.8 314.6 302.9 300.0 2,044.0 2,091.4 -2.2 -0.9
Contribución Solidaria para la Asistencia Previsional 6/137.2 6.0 8.2 3.6 2.9 3.6 6.1 96.9 12.0 9.2 13.5 35.2 24.3 15.1 9.1 72.6 118.3 46.7 57.7
III. Ingresos No Tributarios 920.2 10.2 74.5 159.3 20.6 65.7 162.9 850.4 26.2 56.1 175.4 19.8 102.0 158.1 36.2 367.4 573.9 244.4 51.2
Regalías Mineras 198.7 8.5 19.1 40.4 18.6 16.6 33.0 205.8 23.6 14.2 19.5 19.2 22.2 7.8 35.7 78.1 142.1 306.7 76.4
Regalías Mineras Ley Nº 29788 352.2 - 46.7 110.1 0.4 43.4 116.5 519.6 0.1 36.3 142.3 0.0 75.5 135.8 0.1 202.5 390.0 - 86.4
Gravámen Especial a la Minería 344.2 0.0 6.3 6.6 - 4.1 11.7 101.5 - 3.7 11.7 0.0 3.9 14.1 - 72.8 33.5 -100.0 -55.5
Otros Ingresos No Tributarios 7/ 25.2 1.7 2.4 2.2 1.6 1.6 1.7 23.6 2.5 2.0 2.0 0.6 0.4 0.4 0.4 14.0 8.3 -79.6 -42.9
2016 2017 Acumulado al
mes de julio
INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL CONSOLIDADO, 2015 - 2016 - Jul 2017 (Millones de Soles)Ingresos Consolidado Goboierno Central , 2015-2017 (Millones de Soles )
12
Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto
Presupuesto Partici. Presupuesto Partici. Presupuesto Partici. Presupuesto Partici.
2018 % 2017 % 2016 % 2015 % Part. Part. Part.
(1) (2) (3) (4) (1) - (2) % (2) - (3) % (3) - (4) %
157,158,747,651 142,471,518,545 138,490,511,244 130,621,290,973 14,687,229,106.0 3,981,007,301 7,869,220,271
116,541,103,552 100.0 105,569,739,734 100.0 104,316,999,583 100.0 95,387,154,088 100.0 10,971,363,818.0 100.0 1,252,740,151 100.0 8,929,845,495 100.0
Gasto Corrientes 72,661,285,960 62.3 67,270,497,791 63.7 64,370,358,195 61.7 59,520,805,618 62.4 5,390,788,169.0 49.1 2,900,139,596 231.5 4,849,552,577 54.3
Gasto de Capital 31,999,876,255 27.5 26,312,272,892 24.9 28,664,577,711 27.5 25,119,769,884 26.3 5,687,603,363.0 51.8 -2,352,304,819 -187.8 3,544,807,827 39.7
Servicio de la Deuda 11,879,941,337 10.2 11,986,969,051 11.4 11,282,063,677 10.8 10,746,578,586 11.3 -107,027,714.0 -1.0 704,905,374 56.3 535,485,091 6.0
Instancias Descentralizadas 40,617,644,099 36,901,778,811 34,173,511,661 35,234,136,885 3,715,865,288.0 2,728,267,150 -1,060,625,224
Gobiernos Regionales 24,591,851,893 100.0 21,762,624,356 100.0 19,314,929,555 100.0 19,423,143,802 100.0 2,829,227,537.0 100.0 2,447,694,801 100.0 -108,214,247 100.0
Gasto Corrientes 20,046,755,954 81.5 17,583,259,307 80.8 15,717,158,413 81.4 14,751,316,499 75.9 2,463,496,647.0 87.1 1,866,100,894 76.2 965,841,914 -892.5
Gasto de Capital 4,281,598,490 17.4 3,957,895,094 18.2 3,409,188,132 17.7 4,513,494,763 23.2 323,703,396.0 11.4 548,706,962 22.4 -1,104,306,631 1,020.5
Servicio de la Deuda 263,497,449 1.1 221,469,955 1.0 188,583,010 1.0 158,332,540 0.8 42,027,494.0 1.5 32,886,945 1.3 30,250,470 -28.0
100.0
Gobiernos Locales 16,025,792,206 100.0 15,139,154,455 100.0 14,858,582,106 100.0 15,810,993,083 100.0 886,637,751.0 100.0 280,572,349 100.0 -952,410,977 100.0
Gasto Corrientes 10,641,317,798 66.4 10,246,183,164 67.7 9,696,833,644 65.3 9,484,134,669 60.0 395,134,634.0 44.6 549,349,520 195.8 212,698,975 -22.3
Gasto de Capital 5,095,347,350 31.8 4,614,080,726 30.5 4,901,871,304 33.0 6,125,144,869 38.7 481,266,624.0 54.3 -287,790,578 -102.6 -1,223,273,565 128.4
Servicio de la Deuda 289,127,058 1.8 278,890,565 1.8 259,877,158 1.7 201,713,545 1.3 10,236,493.0 1.2 19,013,407 6.8 58,163,613 -6.1
103,349,359,712 65.8 95,099,940,262 66.8 89,784,350,252 64.8 83,756,256,786 64.1 8,249,419,450 56.2 5,315,590,010 133.5 6,028,093,466 76.6
41,376,822,095 26.3 34,884,248,712 24.5 36,975,637,147 26.7 35,758,409,516 27.4 6,492,573,383 44.2 -2,091,388,435 -52.5 1,217,227,631 15.5
12,432,565,844 7.9 12,487,329,571 8.8 11,730,523,845 8.5 11,106,624,671 8.5 -54,763,727 -0.4 756,805,726 19.0 623,899,174 7.9
TOTAL GOBIERNO CENTRAL 157,158,747,651 100.0 142,471,518,545 100.0 138,490,511,244 100.0 130,621,290,973 100.0 14,687,229,106 100.0 3,981,007,301 100 7,869,220,271 100.0
Gobierno Nacional 116,541,103,552 74.2 105,569,739,734 74.1 104,316,999,583 75.3 95,387,154,088 73.0 10,971,363,818 74.7 1,252,740,151 31.5 8,929,845,495 113.5
Gobiernos Regionales 24,591,851,893 15.6 21,762,624,356 15.3 19,314,929,555 13.9 19,423,143,802 14.9 2,829,227,537 19.3 2,447,694,801 61.5 -108,214,247 -1.4
Gobiernos Locales 16,025,792,206 10.2 15,139,154,455 10.6 14,858,582,106 10.7 15,810,993,083 12.1 886,637,751 6.0 280,572,349 7.0 -952,410,977 -12.1
TOTAL GOBIERNO CENTRAL 157,158,747,651 100.0 142,471,518,545 100.0 138,490,511,244 100.0 130,621,290,973 100.0 14,687,229,106 100.0 3,981,007,301 100.0 7,869,220,271 100.0Fuente: Proyecto Ley 1836-2017-PE ; Fecha de Consulta: 05.07.2017Elab: Observatorio de la Descentralización.
POR CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS Soles S/.
POR NIVELES DE GOBIERNO
Gasto Corrientes
Servicio de la Deuda
Gasto de Capital
ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018 - Datos Comparativos años 2018 - 2017 -2016 -2015
Variaciones
Gobierno Nacional
TOTAL GOBIERNO CENTRAL
SOLES S/
2016 - 2015NIVELES DE GOBIERNO
Variaciones
2017 - 2016
RESUMEN
Variaciones
2018 - 2017
13
¿A qué Función se le asignó el mayor Presupuesto el 2018?
TOTAL TOTAL TOTAL Part.GN GR GL %
EDUCACION 14,712,757,658 12,300,120,356 417,606,049 27,430,484,063 17.5PLANEAMIENTO, GESTION Y
RESERVA DE CONTINGENCIA18,867,894,329 1,359,015,686 6,136,896,174 26,363,806,189 16.8
SALUD 10,343,878,330 5,501,288,591 182,006,767 16,027,173,688 10.2TRANSPORTE 11,899,023,934 1,204,930,165 2,006,722,587 15,110,676,686 9.6PREVISION SOCIAL 10,593,856,556 1,771,732,914 238,630,684 12,604,220,154 8.0DEUDA PUBLICA 11,228,453,000 263,497,449 287,966,406 11,779,916,855 7.5ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 8,283,369,926 191,692,881 891,299,416 9,366,362,223 6.0PROTECCION SOCIAL 5,019,065,738 89,970,017 918,733,422 6,027,769,177 3.8JUSTICIA 5,364,138,123 0 0 5,364,138,123 3.4DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL5,358,206,910 0 0 5,358,206,910 3.4SANEAMIENTO 3,356,106,604 126,259,694 809,329,648 4,291,695,946 2.7AGROPECUARIA 1,945,584,033 1,164,825,866 582,268,201 3,692,678,100 2.3CULTURA Y DEPORTE 2,364,841,865 90,868,469 485,711,036 2,941,421,370 1.9AMBIENTE 630,826,515 126,114,815 1,933,683,258 2,690,624,588 1.7VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO1,665,486,026 66,810,005 687,682,124 2,419,978,155 1.5ENERGIA 842,089,073 47,521,637 106,631,113 996,241,823 0.6COMUNICACIONES 797,054,660 6,540,528 52,648,223 856,243,411 0.5RELACIONES EXTERIORES 765,222,773 0 0 765,222,773 0.5TRABAJO 543,734,830 58,500,071 12,500 602,247,401 0.4LEGISLATIVA 553,172,639 0 0 553,172,639 0.4TURISMO 305,615,552 153,872,359 67,632,404 527,120,315 0.3COMERCIO 281,764,907 15,732,872 210,645,515 508,143,294 0.3PESCA 424,831,395 35,073,623 3,104,068 463,009,086 0.3INDUSTRIA 214,696,948 7,708,759 6,582,611 228,988,318 0.1MINERIA 179,431,228 9,775,136 0 189,206,364 0.1
TOTAL 116,541,103,552 24,591,851,893 16,025,792,206 157,158,747,651 100.0
Elab: Observatorio de la Descentralizacion
Fuente: Proy. Ppto. 2018-PE - Fecha:_Set.2017
FUNCIONES TOTAL
Soles S/
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
PRESUPUESTO NACIONAL POR FUNCION DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO
27,430
26,364
16,027
15,111
12,604
11,780
9,366
6,028
5,364
5,358
4,292
3,693
2,941
2,691
2,420
996
856
765
602
553
527
508
463
229
189
0 40,000
EDUCACION
PLANEAMIENTO,…
SALUD
TRANSPORTE
PREVISION SOCIAL
DEUDA PUBLICA
ORDEN PUBLICO Y…
PROTECCION SOCIAL
JUSTICIA
DEFENSA Y…
SANEAMIENTO
AGROPECUARIA
CULTURA Y DEPORTE
AMBIENTE
VIVIENDA Y…
ENERGIA
COMUNICACIONES
RELACIONES…
TRABAJO
LEGISLATIVA
TURISMO
COMERCIO
PESCA
INDUSTRIA
MINERIA
Millones
GASTO POR FUNCIONES DE LOS TRES NIVELES DE
GOBIERNO
FUNCIONES
14
RESERVA DE CONTINGENCIA 3,440 1,043 4,483 RESERVA DE CONTINGENCIA 4,483 4,483
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 43,745 43,745 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 26,601 14,432 2,712 43,745
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 12,422 12,422 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 9,796 1,836 790 12,422
BIENES Y SERVICIOS 33,849 33,849 BIENES Y SERVICIOS 23,645 3,705 6,499 33,849
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 3,832 12,259 16,091 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 15,612 7 473 16,092
OTROS GASTOS 6,061 255 6,316 OTROS GASTOS 6,022 77 217 6,316
ADQUISICON DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 27,463 27,463 ADQUISICON DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 18,153 4,265 5,045 27,463
ADQUISICON DE ACTIVOS FINANCIEROS 357 357 ADQUISICON DE ACTIVOS FINANCIEROS 349 7 0 356
SERVICIO DE LA DEUDA 12,432 12,432 SERVICIO DE LA DEUDA 11,880 263 289 12,432
TOTAL GENERAL 103,349 41,377 12,432 157,158 TOTAL GENERAL 116,541 24,592 16,025 157,158
Elab. Observatorio de la Descentralizacón
GASTO TOTAL POR GENERICAS DEL GASTO Y POR NIVELES DE GOBIERNO 2018
Millones de SolesGASTO
CORRIENTE
GASTO DE
CAPITAL
SERV. DE LA
DEUDATOTAL GENERICAS DEL GASTO 2018 GENERICAS DEL GASTO 2018
GOBIERNO
NACIONAL
GOBIERNOS
REGIONALES
GOBIERNOS
LOCALESTOTAL
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
PRESUPUESTO POR GENERICAS DEL GASTO 2018
RESERVA DE CONTINGENCIA PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTROS GASTOS
ADQUISICON DE ACTIVOS NO FINANCIEROS ADQUISICON DE ACTIVOS FINANCIEROS
SERVICIO DE LA DEUDA
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
RESERVA DECONTINGENCIA
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
PENSIONES YOTRAS
PRESTACIONESSOCIALES
BIENES YSERVICIOS
DONACIONES YTRANSFERENCIAS
OTROS GASTOS ADQUISICON DEACTIVOS NOFINANCIEROS
ADQUISICON DEACTIVOS
FINANCIEROS
SERVICIO DE LADEUDA
GENERICAS DEL GASTO 2018 - POR NIVELES DE GOBIERNO
GOBIERNO NACIONAL GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNOS LOCALES
103,349
41,377
12,432
GENÉRICAS DEL GASTO 2018
GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL SERV. DE LA DEUDA
116,541
24,59216,025
GENERICAS DEL GASTO 2018 POR NIVELES DE GOBIERNO
GOBIERNO NACIONAL GOBIERNOS REGIONALES
GOBIERNOS LOCALES
6,369
27,480
GASTO EN BIENES Y SERVICIOS 2018
BIENES SERVICIOS
15
¿Qué Función ha sido afectada presupuestariamente el 2018 respecto al 2017?
TOTAL PROY.
2018TOTAL PROY.
2017
SALDO
2018 -
2017
EDUCACIÓN 27,430 26,181 1,249
PLAN., GESTIÓN Y R.DE
CONTINGENCIA 26,364 18,238 8,126
SALUD 16,027 13,776 2,251
TRANSPORTE 15,111 14,083 1,028 PREVISIÓN SOCIAL 12,604 12,614 -10 DEUDA PÚBLICA 11,780 11,712 68 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 9,366 9,361 5 PROTECCIÓN SOCIAL 6,028 5,780 248 JUSTICIA 5,364 4,997 367 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 5,358 4,886 472 SANEAM IENTO 4,292 6,032 -1,740 AGROPECUARIA 3,693 3,635 58 CULTURA Y DEPORTE 2,941 1,738 1,203 AM BIENTE 2,691 2,462 229 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 2,420 2,080 340 ENERGÍA 996 996 - COM UNICACIONES 856 407 449 RELACIONES EXTERIORES 765 714 51 TRABAJO 602 414 188 LEGISLATIVA 553 588 -35 TURISM O 527 495 32 COM ERCIO 508 517 -9 PESCA 463 415 48 INDUSTRIA 229 223 6 M INERÍA 189 127 62
GASTO TOTAL 157,159 142,472 14,687
FUNCIONESVariacion
-5,000 0 5,000 10,000
PLAN., GESTIÓN Y R.DE CONTINGENCIA
SALUD
EDUCACIÓN
CULTURA Y DEPORTE
TRANSPORTE
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
COMUNICACIONES
JUSTICIA
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PROTECCIÓN SOCIAL
AMBIENTE
TRABAJO
DEUDA PÚBLICA
MINERÍA
AGROPECUARIA
RELACIONES EXTERIORES
PESCA
TURISMO
INDUSTRIA
ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
ENERGÍA
COMERCIO
PREVISIÓN SOCIAL
LEGISLATIVA
SANEAMIENTO
8,126
2,251
1,249
1,203
1,028
472
449
367
340
248
229
188
68
62
58
51
48
32
6
5
0
-9
-10
-35
-1,740
AUMENTO Y/O DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL 2018 vs 2017
0.0
2,000.0
4,000.0
6,000.0
8,000.0
10,000.0
2018 2017 2016 2015 2014
4,483.3 3,724.0
8,298.0
5,325.0 4,554.0
TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA py 2018*-2017-2016-2015-2014
TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA
Se aprecia que las prioridades del presupuesto público 2018 se ve
reflejada en las funciones que concentran mayores recursos: Educación
(17.5%), Planeamiento Gestión y Reserva de Contingencia (16.8%), salud
(10.2%), Transportes (9.6%), Previsión social (8.1%), Deuda Pública (7.5%)
Orden y Seguridad (6.0%), entre otros.
Sin embargo, comparando el presupuesto 2018 respecto al 2017, la
función Planeamiento Gestión y Reserva de Contingencia, Salud y
Educación son los que relativamente contendrán los mayores prepuestos
el 2018; y por el contrario, las funciones que han sido afectados con una
menor asignación presupuestal son: Comercio, Previsión Social,
Legislativa y Saneamiento.
17
DETALLE DEL ASIGNACION PRESUPUESTAL DEPARTAMENTAL POR NIVELES DE GOBIERNO 2018.
RECURSOS
ORDINARIOSR.D.R R.OOCI D Y T
RECURSOS
DETERMINADO
S
TOTAL
DEPARTAMENTO : 01 AMAZONAS 2,079,374,891 52,441,658 84,529,474 1,564,692 160,743,365 2,378,654,080
GOBIERNO NACIONAL 1,467,512,886 35,707,654 50,520,994 30,000,916 1,583,742,450
GOBIERNOS REGIONALES 601,569,806 7,180,326 34,008,480 1,564,692 4,539 644,327,843
GOBIERNOS LOCALES 10,292,199 9,553,678 130,737,910 150,583,787
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH 2,344,223,433 174,058,196 1,067,182,181 6,983,431 1,148,694,019 4,741,141,260
GOBIERNO NACIONAL 1,254,558,823 66,708,533 1,067,182,181 266,185,598 2,654,635,135
GOBIERNOS REGIONALES 1,060,912,404 44,527,514 6,983,431 243,800,452 1,356,223,801
GOBIERNOS LOCALES 28,752,206 62,822,149 638,707,969 730,282,324
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC 1,600,183,886 63,568,720 71,956,394 195,750,687 1,931,459,687
GOBIERNO NACIONAL 861,192,887 37,318,624 71,956,394 61,767,422 1,032,235,327
GOBIERNOS REGIONALES 721,113,306 13,302,511 1,142,596 735,558,413
GOBIERNOS LOCALES 17,877,693 12,947,585 132,840,669 163,665,947
DEPARTAMENTO : 04 AREQUIPA 2,663,236,045 333,220,510 406,912,892 1,201,598 1,247,987,336 4,652,558,381
GOBIERNO NACIONAL 1,459,518,752 132,197,252 316,467,572 389,098 360,694,980 2,269,267,654
GOBIERNOS REGIONALES 1,187,367,038 61,791,061 90,445,320 118,837,732 1,458,441,151
GOBIERNOS LOCALES 16,350,255 139,232,197 812,500 768,454,624 924,849,576
DEPARTAMENTO : 05 AYACUCHO 2,199,043,269 106,210,150 139,594,890 5,839,092 387,496,041 2,838,183,442
GOBIERNO NACIONAL 1,211,696,855 59,682,797 139,594,890 192,187 96,227,607 1,507,394,336
GOBIERNOS REGIONALES 967,083,377 18,508,833 5,646,905 53,249,969 1,044,489,084
GOBIERNOS LOCALES 20,263,037 28,018,520 238,018,465 286,300,022
DEPARTAMENTO : 06 CAJAMARCA 3,071,498,319 212,859,149 296,738,235 5,519,856 913,526,786 4,500,142,345
GOBIERNO NACIONAL 1,695,958,816 157,831,618 296,738,235 92,430,566 2,242,959,235
GOBIERNOS REGIONALES 1,339,780,229 16,711,378 5,519,856 221,322,940 1,583,334,403
GOBIERNOS LOCALES 35,759,274 38,316,153 599,773,280 673,848,707
PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2018
DISTRIBUCIÓN CONSOLIDADO INSTITUCIONAL SECTOR DEL PUBLICO GASTO-POR CONSOLIDADO AMBITO REGIONAL
NIVELES DE GOBIERNO
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
18
DEPARTAMENTO : 07 CALLAO 2,959,827,212 473,923,560 14,545,880 5,338,062 833,495,886 4,287,130,600
GOBIERNO NACIONAL 2,319,551,354 248,198,393 14,545,880 4,177,000 193,040,844 2,779,513,471
GOBIERNOS REGIONALES 623,318,360 45,284,094 1,161,062 247,456,343 917,219,859
GOBIERNOS LOCALES 16,957,498 180,441,073 392,998,699 590,397,270
DEPARTAMENTO : 08 CUSCO 3,636,492,981 463,475,305 225,914,292 2,000,000 1,976,135,662 6,304,018,240
GOBIERNO NACIONAL 2,446,160,884 303,188,710 69,397,992 179,464,510 2,998,212,096
GOBIERNOS REGIONALES 1,152,487,829 40,411,063 156,516,300 320,115,498 1,669,530,690
GOBIERNOS LOCALES 37,844,268 119,875,532 2,000,000 1,476,555,654 1,636,275,454
DEPARTAMENTO : 09 HUANCAVELICA 1,284,082,362 57,327,419 151,850,938 2,000,000 382,569,309 1,877,830,028
GOBIERNO NACIONAL 549,697,985 38,755,137 151,850,938 93,973,112 834,277,172
GOBIERNOS REGIONALES 715,230,957 9,533,996 2,000,000 47,814,187 774,579,140
GOBIERNOS LOCALES 19,153,420 9,038,286 240,782,010 268,973,716
DEPARTAMENTO : 10 HUANUCO 2,111,447,418 87,269,016 74,691,373 3,932,740 335,576,796 2,612,917,343
GOBIERNO NACIONAL 1,226,611,079 49,809,543 74,691,373 54,026,183 1,405,138,178
GOBIERNOS REGIONALES 864,383,035 17,607,351 3,932,740 2,161,744 888,084,870
GOBIERNOS LOCALES 20,453,304 19,852,122 279,388,869 319,694,295
DEPARTAMENTO : 11 ICA 1,847,317,951 150,181,821 236,510,145 4,736,361 558,363,064 2,797,109,342
GOBIERNO NACIONAL 1,103,972,440 68,524,884 236,510,145 288,013 196,829,287 1,606,124,769
GOBIERNOS REGIONALES 733,155,156 27,814,444 4,243,648 47,769,285 812,982,533
GOBIERNOS LOCALES 10,190,355 53,842,493 204,700 313,764,492 378,002,040
DEPARTAMENTO : 12 JUNIN 2,627,016,235 198,244,448 120,629,650 5,519,757 651,105,250 3,602,515,340
GOBIERNO NACIONAL 1,339,942,262 86,460,463 120,629,650 273,379 242,138,807 1,789,444,561
GOBIERNOS REGIONALES 1,260,681,803 33,662,232 5,213,124 15,249,456 1,314,806,615
GOBIERNOS LOCALES 26,392,170 78,121,753 33,254 393,716,987 498,264,164
DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD 3,965,439,398 378,393,483 563,003,382 51,431,305 1,049,258,885 6,007,526,453
GOBIERNO NACIONAL 2,647,716,098 118,713,363 221,482,182 320,218,498 3,308,130,141
GOBIERNOS REGIONALES 1,293,871,952 143,590,395 341,521,200 51,411,305 108,467,228 1,938,862,080
GOBIERNOS LOCALES 23,851,348 116,089,725 20,000 620,573,159 760,534,232
19
DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE 1,919,370,702 248,941,221 968,000,312 2,331,006 477,984,440 3,616,627,681
GOBIERNO NACIONAL 1,023,212,573 129,439,879 968,000,312 247,040 235,911,370 2,356,811,174
GOBIERNOS REGIONALES 878,345,107 38,288,997 2,083,966 5,550 918,723,620
GOBIERNOS LOCALES 17,813,022 81,212,345 242,067,520 341,092,887
DEPARTAMENTO : 15 LIMA 49,648,548,399 9,340,633,811 15,084,312,975 394,908,024 5,917,193,305 80,385,596,514
GOBIERNO NACIONAL 48,501,688,251 7,714,597,270 14,679,382,860 197,427,527 3,003,365,870 74,096,461,778
GOBIERNOS REGIONALES 944,610,880 30,288,593 5,626,441 77,686,102 1,058,212,016
GOBIERNOS LOCALES 202,249,268 1,595,747,948 404,930,115 191,854,056 2,836,141,333 5,230,922,720
DEPARTAMENTO : 16 LORETO 2,454,066,553 120,736,839 247,812,974 1,512,513 421,935,551 3,246,064,430
GOBIERNO NACIONAL 1,269,476,559 76,427,807 247,812,974 53,506,962 1,647,224,302
GOBIERNOS REGIONALES 1,157,933,832 23,257,774 1,512,513 59,202,045 1,241,906,164
GOBIERNOS LOCALES 26,656,162 21,051,258 309,226,544 356,933,964
DEPARTAMENTO : 17 M.DE DIOS 774,970,981 40,550,288 1,461,923 2,396,638 60,937,588 880,317,418
GOBIERNO NACIONAL 519,746,951 16,008,948 1,461,923 10,821,393 548,039,215
GOBIERNOS REGIONALES 252,771,702 12,150,198 2,396,638 7,565,777 274,884,315
GOBIERNOS LOCALES 2,452,328 12,391,142 42,550,418 57,393,888
DEPARTAMENTO : 18 MOQUEGUA 709,500,313 97,917,576 2,646,901 1,152,269 218,928,719 1,030,145,778
GOBIERNO NACIONAL 397,057,049 9,453,214 2,646,901 230,702 39,223,173 448,611,039
GOBIERNOS REGIONALES 309,436,451 17,122,434 921,567 34,939,843 362,420,295
GOBIERNOS LOCALES 3,006,813 71,341,928 144,765,703 219,114,444
DEPARTAMENTO : 19 PASCO 814,500,553 40,368,102 26,305,516 1,161,062 173,839,114 1,056,174,347
GOBIERNO NACIONAL 416,011,533 20,173,529 26,305,516 45,746,052 508,236,630
GOBIERNOS REGIONALES 387,798,786 7,461,244 1,161,062 13,535,655 409,956,747
GOBIERNOS LOCALES 10,690,234 12,733,329 114,557,407 137,980,970
DEPARTAMENTO : 20 PIURA 5,310,126,529 312,628,802 221,732,144 5,903,222 1,045,092,342 6,895,483,039
GOBIERNO NACIONAL 3,934,860,320 161,189,192 221,732,144 126,307 240,234,525 4,558,142,488
GOBIERNOS REGIONALES 1,343,112,051 46,935,122 5,776,915 127,552,425 1,523,376,513
GOBIERNOS LOCALES 32,154,158 104,504,488 677,305,392 813,964,038
DEPARTAMENTO : 21 PUNO 3,236,970,291 147,322,943 176,214,043 11,690,870 590,400,298 4,162,598,445
GOBIERNO NACIONAL 1,907,287,092 79,474,180 176,214,043 84,428,873 2,247,404,188
GOBIERNOS REGIONALES 1,304,970,326 21,298,696 11,690,870 25,368,177 1,363,328,069
GOBIERNOS LOCALES 24,712,873 46,550,067 480,603,248 551,866,188
20
DEPARTAMENTO : 22 SAN MARTIN 1,894,495,418 121,705,686 123,791,008 1,000 311,498,609 2,451,491,721
GOBIERNO NACIONAL 1,007,681,229 43,481,491 123,791,008 13,376,408 1,188,330,136
GOBIERNOS REGIONALES 870,985,940 45,677,122 63,714,566 980,377,628
GOBIERNOS LOCALES 15,828,249 32,547,073 1,000 234,407,635 282,783,957
DEPARTAMENTO : 23 TACNA 949,873,586 200,670,876 10,836,085 1,500,000 238,941,591 1,401,822,138
GOBIERNO NACIONAL 604,601,814 60,788,313 10,836,085 35,487,673 711,713,885
GOBIERNOS REGIONALES 340,859,429 32,753,332 31,403,640 405,016,401
GOBIERNOS LOCALES 4,412,343 107,129,231 1,500,000 172,050,278 285,091,852
DEPARTAMENTO : 24 TUMBES 734,462,947 49,766,972 239,205,855 480,700 174,774,718 1,198,691,192
GOBIERNO NACIONAL 413,166,948 31,642,982 239,205,855 13,452,087 697,467,872
GOBIERNOS REGIONALES 316,797,242 9,156,455 480,700 47,395,338 373,829,735
GOBIERNOS LOCALES 4,498,757 8,967,535 113,927,293 127,393,585
DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI 1,187,274,587 72,921,029 100,104,606 3,350,363 256,647,971 1,620,298,556
GOBIERNO NACIONAL 680,194,959 34,820,193 100,104,606 24,216,711 839,336,469
GOBIERNOS REGIONALES 496,156,915 14,639,809 3,350,363 27,232,821 541,379,908
GOBIERNOS LOCALES 10,922,713 23,461,027 205,198,439 239,582,179
DEPARTAMENTO : 98 EXTERIOR 675,453,836 6,796,015 682,249,851
GOBIERNO NACIONAL 675,453,836 6,796,015 682,249,851
TOTAL GENERAL 102,698,798,095 13,552,133,595 20,656,484,068 522,454,561 19,728,877,332 157,158,747,651
21
¿CÓMO SE FINANCIA EL PRESUPUESTO PÚBLICO 2018? Ver otros datos agrupados por años y por Niveles de Gobierno de las Fuentes de Financiamiento en los anexos adjuntos
Proyecto Proyecto Proyecto
Presupuesto Presupuesto Presupuesto
2018 2017 2016 Absoluta Partic. Var. Absoluta Partic. Var.
1 2 3 (1) - (2) % % (2) - (3) % %
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 157,158 100.0 142,472 100.0 138,491 100.0 14,686 100.0 10.3 3,981 100.0 2.9
1. RECURSOS ORDINARIOS 102,699 65.3 92,492 64.9 85,655 61.8 10,207 69.5 11.0 6,837 171.7 8.0
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 13,552 8.6 11,982 8.4 11,387 8.2 1,570 10.7 13.1 595 14.9 5.2
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 20,656 13.1 19,693 13.8 22,667 16.4 963 6.6 4.9 -2,974 -74.7 -13.1
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 522 0.3 395 0.3 381 0.3 127 0.9 32.2 14 0.4 3.7
5. RECURSOS DETERMINADOS 19,729 12.6 17,909 12.6 18,401 13.3 1,820 12.4 10.2 -492 -12.4 -2.7
Canon, S.Canon, Regalias, Renta de Aduana y Participaciones. 7,621 4.8 5,619 3.9 6,677 4.8 2,002 13.6 35.6 -1,058 -26.6 -15.8
Fondo de Compensación Municipal 5,012 3.2 5,234 3.7 4,861 3.5 -222 -1.5 -4.2 373 9.4 7.7
Contribución a Fondos 4,135 2.6 4,167 2.9 4,177 3.0 -32 -0.2 -0.8 -10 -0.3 -0.2
Impuestos Municipales 2,961 1.9 2,889 2.0 2,685 1.9 72 0.5 2.5 204 5.1 7.6
FUENTE: Anexos Proy.Ppto.2017 - SIAF-MEF Elab. Observatorio de la Descentralizacion
Fecha: Set. 2017
FUENTES DE FINANCIAMIENTOPart.
%
Part.
%
Variaciones 2017/2016Part.
%
Variaciones 2018/2017
103
1421
1
20
92
1220
0
18
86
11
23
0
18
0
20
40
60
80
100
120
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
DONACIONES YTRANSFERENCIAS
RECURSOSDETERMINADOS
Mill
ares
Comparativo de las Fuentes de Financiamiento del Presupuesto 2018-2017-2016
2018
2017
2016
76
50
41
30
5652
42
29
67
49
42
27
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Canon, S.Canon,Regalias, Renta de
Aduana yParticipaciones.
Fondo deCompensación
Municipal
Contribución aFondos
ImpuestosMunicipales
Cien
tos
Comparativo de la Fuente de Financiamiento -Recursos Determinados
2018
2017
2016
22
¿CÓMO SE FINANCIA EL PRESUPUESTO PÚBLICO 2018? Gráficos Comparativos acumulado por Niveles de Gobierno años 2018-2017-2016
GOBIERNO NACIONAL GOBIERNO REGIONAL GOBIERNO LOCAL
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
1. Recursosordinarios
2. RecursosdirectamenteRecaudados
3. Recursos poroper.oficiales de
credito
4. Donaciones yTransferencias
5. Recursosdeterminados
Fuentes de Financiamiento Gobierno Nacional
2018
2017
2016
2015
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
1. Recursosordinarios
2. RecursosdirectamenteRecaudados
3. Recursos poroper.oficiales de
credito
4. Donaciones yTransferencias
5. Recursosdeterminados
Fuentes de Financiamiento de los Gobiernos Regionales
2018
2017
2016
2015
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
1. Recursosordinarios
2. RecursosdirectamenteRecaudados
3. Recursos poroper.oficiales de
credito
4. Donaciones yTransferencias
5. Recursosdeterminados
Fuentes de Financiamiento de los Gobiernos Locales
2018
2017
2016
2015
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
2018 2017 2016 2015
FFFF :Recursos Determinados Gobierno Nacional
Canon y Sobre canon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones
Fondo de Compensacion Municipal
Contribuciones a Fondos
Impuestos Municipales
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2018 2017 2016 2015
FFFF: Recursos Determinados Gobiernos Regionales
Canon y Sobre canon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones
Fondo de Compensacion Municipal
Contribuciones a Fondos
Impuestos Municipales
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
2018 2017 2016 2015
FFFF: Recursos Determinados Gobiernos Locales
Canon y Sobre canon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones
Fondo de Compensacion Municipal
Contribuciones a Fondos
Impuestos Municipales
23
2018 2015 2014 Variaciones
Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto 2016
2018 2017 2016 2017 2017 vs. P. 2017 vs. PIA 2017 vs. P. 2016 vs. PIA 2016 vs. P. 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) - (2) (1) - (3) (2) - (4) (2) - (5) (4) - (6)
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 157,158 142,472 142,472 172,221 138,491 138,491 158,282 130,622 118,934 14,686 14,686 3,981 3,981.5 7,869
1. RECURSOS ORDINARIOS 102,699 92,492 92,492 103,763 85,655 85,655 88,286 92,027 82,977 10,207 10,207 6,837 6,836.9 -6,372
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 13,552 11,982 11,982 14,856 11,387 11,387 15,021 10,867 10,287 1,570 1,570 595 595.2 520
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO20,656 19,693 19,693 25,158 22,667 22,667 24,224 6,795 4,563 963 963 -2,974 -2,973.6 15,872
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 522 395 395 3,893 381 381 4,031 454 678 127 127 14 13.8 -73
5. RECURSOS DETERMINADOS 19,729 17,909 17,909 24,551 18,401 18,401 26,719 20,479 20,429 1,820 1,820 -492 -491.8 -2,078
Canon, S.Canon, Regalias, Renta de Aduana y Participaciones.7,621 5,619 5,619 10,892 6,677 6,677 13,030 9,260 10,214 2,002 2,002 -1,058 -1,058.1 -2,583
Fondo de Compensación Municipal 5,012 5,234 5,234 5,798 4,861 4,861 5,867 4,867 4,512 -222 -222 373 372.9 -6
Contribución a Fondos 4,135 4,167 4,167 4,427 4,177 4,177 4,299 3,845 3,321 -32 -32 -10 -10.1 332
Impuestos Municipales 2,961 2,889 2,889 3,434 2,685 2,685 3,524 2,506 2,382 72 72 204 203.5 179
Fuente: Proyecto Ley 1836-2017-PE ; Fecha de Consulta: 05.07.2017
Elab: Observatorio de la Descentralización.
Variaciones
Proyecto 2018PIM
Variaciones
Proyecto 2017
ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018 - POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - Datos Comparativos años 2018 - 2017 -2016 -2015
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
2017 2016
PIA PIM PIA
24
Variac.
%
Variac.
%
Anual Anual
1. Recursos ordinarios 80,935 21,125 640 102,700 65.3 13.7 73,192 18,714 586 92,492 64.9 13.1 68,247 16,819 589 85,655 61.8 13.3 74,937 16,510 580 92,027 70.5 14.6 7,743 2,411 54 10,208 69.5 4,945 1,895 -3 6,837 171.7
2. Recursos directamente Recaudados9,787 779 2,986 13,552 8.6 1.8 8,669 572 2,741 11,982 8.4 1.7 8,173 570 2,644 11,387 8.2 1.8 7,816 569 2,483 10,867 8.3 1.7 1,118 207 245 1,570 10.7 496 2 97 595 15.0
3. Recursos por oper.oficiales de credito19,629 622 405 20,656 13.1 2.8 18,307 1,248 138 19,693 13.8 2.8 21,989 537 141 22,667 16.4 3.5 6,356 439 1 6,795 5.2 1.1 1,322 -626 267 963 6.6 -3,682 711 -3 -2,974 -74.7
4. Donaciones y Transferencias 203 123 196 522 0.3 0.1 222 0 173 395 0.3 0.1 219 0 162 381 0.3 0.1 262 2 189 454 0.3 0.1 -19 123 23 127 0.9 3 0 11 14 0.4
5. Recursos determinados 5,987 1,943 11,799 19,729 12.6 2.6 5,180 1,228 11,501 17,909 12.6 2.5 5,689 1,388 11,323 18,401 13.3 2.9 6,017 1,904 12,558 20,479 15.7 3.3 807 715 298 1,820 12.4 -509 -160 178 -492 -12.4
Canon y Sobre canon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones1,852 1,943 3,826 7,621 4.8 1.0 1,014 1,228 3,378 5,619 3.9 0.8 1,512 1,388 3,777 6,677 4.8 1.0 2,172 1,904 5,185 9,260 7.1 1.5 838 715 448 2,002 13.6 -498 -160 -399 -1,058 -26.6
Fondo de Compensacion Municipal 0 0 5,012 5,012 3.2 0.7 5,234 5,234 3.7 0.7 4,861 4,861 3.5 0.8 4,867 4,867 3.7 0.8 0 0 -222 -222 -1.5 0 0 373 373 9.4
Contribuciones a Fondos 4,135 0 0 4,135 2.6 0.6 4,167 4,167 2.9 0.6 4,177 4,177 3.0 0.6 3,845 3,845 2.9 0.6 -32 0 0 -32 -0.2 -10 0 0 -10 -0.3
Impuestos Municipales 0 0 2,961 2,961 1.9 0.4 2,889 2,889 2.0 0.4 2,685 2,685 1.9 0.4 2,506 2,506 1.9 0.4 0 0 72 72 0.5 0 0 204 204 5.1
TOTAL 116,541 24,592 16,026 157,159 100.0 21.0 105,570 21,763 15,139 142,472 100.0 20.1 104,317 19,315 14,859 138,491 100.0 21.5 95,387 19,424 15,811 130,621 100 20.8 10,971 2,829 887 14,687 100.0 1,253 2,448 280 3,981 100.0
Fuente: Proyecto Ley 1836-2017-PE ; Fecha de Consulta: 05.07.2017
Elab: Observatorio de la Descentralización.
CUADRO: FUENTES DE FINANCIAMIENTO POR NIVELES DE GOBIERNO - Cuadro comparativo 2018 - 2017 - 2016
(En millones de soles).
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018 PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 VARIACION ABSOLUTA 2018 - 2017 VARIACION ABSOLUTA 2017 -2016
GN GR GLTOTAL
2018
Estruc.
%
% del
PBIGN GR GL
TOTAL
2017
Estruc.
%
% del
PBIGN GR GL
TOTAL
2016
Estruc
. %
% del
PBIGN GR GL
TOTAL
2015
Estruc
. %
% del
PBIGL Total GN GR GL Total GN GR
25
¿CUÁL ES LA COMPOSICIÓN DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS?
Millones
S/.
Estruc.
%% DEL PBI
Millones
S/.
Estruc.
%% DEL PBI
Millones
S/.
Estruc.
%% DEL PBI
Millones
S/.
Var.
Anual %
Millones
S/.
Var. Anual
%
157,159 65.3 21.0 142,472 64.9 20.1 138,491 61.85 21.5 14,687 10.3 3,981 2.9
102,699 100.0 13.7 92,492 100.0 13.1 85,655 100 13.3 10,207 11.0 6,837.0 8.0
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 97,288 94.7 13.0 91,402 98.8 12.9 85,275 99.6 13.2 5,886 6.4 6,127.0 7.2
A la Renta 38,939 37.9 5.2 36,207 39.1 5.1 32,909 38.4 5.1 2,732 7.5 3,298.0 10.0
A la Propiedad 5,053 4.9 0.7 4,812 5.2 0.7 4,201 4.9 0.7 241 5.0 611.0 14.5
Producción y Consumo 63,736 62.1 8.5 57,930 62.6 8.2 55,119 64.4 8.6 5,806 10.0 2,811.0 5.1
Comercio y Transaciones Internacionales 1,724 1.7 0.2 1,935 2.1 0.3 1,936 2.3 0.3 -211 -10.9 -1.0 -0.1
Otros Ingresos Tributarios 3,887 3.8 0.5 3,881 4.2 0.5 3,451 4 0.5 6 0.2 430.0 12.5
(-)Devolución de Impuestos -16,050 -15.6 -2.1 -13,363 -14.4 -1.9 -12,341 -14.4 -1.9 -2,687 20.1 -1,022.0 8.3
VENTA DE BBYSS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS -2,096 2.0 -0.3 -2,342 -2.5 -0.3 22 0 0 246 -10.5 -2,364.0 -10,745.5
Comision SUNAT -1,800 -1.8 -0.2 -2,078 -2.2 -0.3 278 -13.4 -2,078.0
Comison de Tesorería-Bco.Nación -313 -0.3 0.0 -286 -0.3 0.0 -27 9.4 -286.0
Otros Ingresos Tributarios 17 0.0 0.0 21 0.0 0.0 -4 -19.0 21.0
OTROS INGRESOS 4,234 4.1 0.6 2,529 2.7 0.4 2,256 2.6 0.4 1,705 67.4 273.0 12.1
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS 71 0.1 0.0 75 0.1 0.0 13 0 0 -4 -5.3 62.0 476.9
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1/ 3,203 3.1 0.4 -51 -0.1 0.0 -2,291 -2.7 -0.4 3,254 -6,380.4 2,240.0 -97.8
Comisión SUNAT -52 -0.1 0.0 -1,937 -2.3 -0.3 -52 1,937.0 -100.0
Comisión de Tesorería - Banco de la Nación 3,875 3.8 0.5 -301 -0.4 0 3,875 301.0 -100.0
Transferencia por exoneraciones -620 -0.6 -0.1 -51 -0.1 0.0 -53 -0.1 0 -569 1,115.7 2.0 -3.8
102,699 100.0 13.7 880 1.0 0.1 380 0.4 0.1 101,819 11,570.3 500.0 131.6
FUENTE: Anexos Proy.Ppto.2017 - SIAF-MEF Elab. Observatorio de la Descentralizacion
Fecha: Set. 2017
TRANSFERENCIAS DE FONDOS 2/
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS
PROYECTO
PRESUPUESTO 2016CONCEPTOS
PROYECTO
PRESUPUESTO 2017
Comparativo
2017 - 2016
TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PROYECTO
PRESUPUESTO 2018
Comparativo
2018 - 2017
26
Millones
S/.Est. %
% DEL
PBI
Millones
S/.Est. %
% DEL
PBI
Millones
S/.Est. %
% DEL
PBI
Millones
S/.Est. %
% DEL
PBI
Millones
S/.Est. %
% DEL
PBI
Millones
S/.
Estruc
.%
Millones
S/.
Estruc.
%
Millones
S/.
Estruc.
%
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 97,288 94.7 13 91,402 98.8 12.9 85,275 99.6 13.2 91,746 99.7 1,406.0 82,028 98.9 13.6 5,886.0 57.7 6,127.0 89.6 -6,471 101.6
A la Renta 38,939.0 37.9 5.2 36,207 39.1 5.1 32,909 38.4 5.1 36,504 39.7 5.8 32,973 39.7 6.5 2,732.0 26.8 3,298.0 48.2 -3,595 56.4
A la Propiedad 5,053 4.9 0.7 4,812 5.2 0.7 4,201 4.9 0.7 3,513 3.8 0.6 3,124 3.8 0.5 241.0 2.4 611.0 8.9 688 -10.8
Producción y Consumo 63,736 62.1 8.5 57,930 62.6 8.2 55,119 64.4 8.6 55,370 60.2 8.8 51,814 62.4 8.6 5,806.0 56.9 2,811.0 41.1 -251 3.9
Comercio y Transaciones Internacionales 1,724 1.7 0.2 1,935 2.1 0.3 1,936 2.3 0.3 2,109 2.3 0.3 1,780 2.2 0.3 -211.0 -2.1 -1.0 0.0 -173 2.7
Otros Ingresos Tributarios 3,887 3.8 0.5 3,881 4.2 0.5 3,451 4 0.5 4,657 5.1 0.7 4,480 5.4 0.7 6.0 0.1 430.0 6.3 -1,206 18.9
(-)Devolución de Impuestos -16,050 -15.6 -2.1 -13,363 -14.4 -1.9 -12,341 -14.4 -1.9 -10,407 11.3 1.7 -12,152 -14.8 -2.0 -2,687.0 -26.3 -1,022.0 -14.9 -1,934 30.4
VENTA DE BBYSS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS -2,096 -2 -0.3 -2,342 -2.5 -0.3 22 0 0 11 0.0 0.0 17 0.0 0.0 246.0 2.4 -2,364.0 -34.6 11 -0.2
Comision SUNAT -1,800 -1.8 -0.2 -2,078 -2.2 -0.3 278.0 2.7 -2,078.0 -30.4 0 0.0
Comison de Tesorería-Bco.Nación -313 -0.3 0 -286 -0.3 0.0 -27.0 -0.3 -286.0 -4.2 0 0.0
Otros Ingresos Tributarios 17 0 0 21 0.0 0.0 -4.0 0.0 21.0 0.3 0 0.0
OTROS INGRESOS 4,234 4.1 0.6 2,529 2.7 0.4 2,256 2.6 0.4 2,678 2.9 0.4 3,096 3.7 0.5 1,705.0 16.7 273.0 4.0 -422 6.6
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS 71 0.1 0 75 0.1 0.0 13 0 0 21 0.0 0.0 85 0.1 0.0 -4.0 0.0 62.0 0.9 -8 0.1
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1/ -51 -0.1 0.0 -2,291 -2.7 -0.4 2,429 -2,248 -2.7 -0.4 51.0 0.5 2,240.0 32.8 -4,720 74.1
Comisión SUNAT -1,937 -2.3 -0.3 2,067 2.2 0.3 -1,909 -2.3 -0.3 0.0 0.0 1,937.0 28.3 -4,004 62.8
Comisión de Tesorería - Banco de la Nación -301 -0.4 0 314 0.3 0.0 -292 -0.4 0.0 0.0 0.0 301.0 4.4 -615 9.7
Transferencia por exoneraciones -51 -0.1 0.0 -53 -0.1 0 48 0.1 0.0 -47 -0.1 0.0 51.0 0.5 2.0 0.0 -101 1.6
0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0
TRANSFERENCIAS DE FONDOS 2/ 880 1.0 0.1 380 0.4 0.1 -880.0 -8.6 500.0 7.3 380 -6.0
TRANSFERENCIAS 3,203 3.1 0.4 3,203.0 31.4 0.0 0.0
Transferencia por exoneraciones - GR San Martin-52 -0.1 0 -52.0 -0.5 0.0 0.0
Transf. (fondo de estabilizacion fsical-FEF Y ENT 3,875 3.8 0.5 3,875.0 38.0 0.0 0.0
A FONDOS (FED, SEGURIDAD CIUDADANA, SIERRA AZUL-620 -0.6 -0.1 -620.0 -6.1 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0
102,699 100 13.7 92,492 100.0 13.1 85,655 100 13.3 92,027 100.0 14.6 82,977 100.0 13.7 10,207.0 100.0 6,837.0 100.0 -6,372 100.0
Fuente: Proyecto Ley 1836-2017-PE ; Fecha de Consulta: 05.07.2017
Elab: Observatorio de la Descentralización.
Comparativo
2017 - 2016PROYECTO 2018
Comparativo
2018 - 2017
Comparativo
2016 - 2015PROYECTO 2016 PROYECTO 2015 PROYECTO 2014
RUBROS PROYECTO 2017
CUADRO: ESTRUCTURA DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS - Comparativo 2018 - 2017- 2016 - 2015 - 2014
27
¿EN QUÉ GENÉRICAS SE GASTA EL PRESUPUESTO PÚBLICO 2018?
Comparativo Por Niveles de Gobierno 2018-2017-2016
GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL 91,117 22,594 15,502 129,213 82.2 17.3 80,750 19,856 14,624 115,230 80.9 16.3 75,690 17,515 14,368 107,573 77.7 16.7
GASTO CORRIENTE 60,161 18,312 10,407 88,880 56.6 11.9 55,089 15,898 10,010 80,997 56.9 11.4 51,374 14,106 9,466 74,946 54.1 11.6
Personal y Obligaciones Sociales 26,601 14,432 2,712 43,745 27.8 5.8 25,428 12,618 2,647 40,693 28.6 5.7 23,299 11,149 2,595 37,043 26.7 5.8
Pensiones y Otras Prest. Sociales 736 101 555 1,392 0.9 0.2 643 65 504 1,211 0.9 0.2 542 59 501 1,102 0.8 0.2
Bienes y Servicios 23,645 3,705 6,499 33,849 21.5 4.5 21,676 3,104 6,073 30,853 21.7 4.4 20,128 2,805 5,605 28,539 20.6 4.4
Donaciones y Transferencias 3,409 0 424 3,832 2.4 0.5 1,909 584 2,493 1.7 0.4 2,218 573 2,791 2.0 0.4
Otros Gastos 5,771 74 217 6,061 3.9 0.8 5,434 111 202 5,747 4.0 0.8 5,187 93 191 5,471 4.0 0.9
GASTO DE CAPITAL 30,957 4,282 5,095 40,334 25.7 5.4 25,660 3,958 4,614 34,232 24.0 4.8 24,316 3,409 4,902 32,627 23.6 5.1
Donaciones y Transferencias 12,203 7 50 12,259 7.8 1.6 7,161 5 86 7,251 5.1 1.0 5,135 77 5,212 3.8 0.8
Otros Gastos 251 3 0 255 0.2 0.0 264 3 2 270 0.2 0.0 135 0 2 137 0.1 0.0
Adquisicion de Activos No Financieros 18,153 4,264 5,045 27,462 17.5 3.7 18,085 3,940 4,526 26,552 18.6 3.7 18,563 3,406 4,823 26,792 19.3 4.2
Adquisicion de Activos Financieros 349 8 0 357 0.2 0.0 150 9 0 160 0.1 0.0 483 3 0 486 0.4 0.1
GASTOS FINANCIEROS 11,880 263 289 12,433 7.9 1.7 11,987 221 279 12,487 8.8 1.8 11,282 189 260 11,731 8.5 1.8
GASTOS PREVISIONALES (PENSIONES) 9,061 1,735 234 11,030 7.0 1.5 9,109 1,695 236 11,030 7.7 1.6 9,047 1,611 231 10,889 7.9 1.7
RESERVA DE CONTIGENCIA 4,483 0 0 4,483 2.9 0.6 3,724 3,724 2.6 0.5 8,298 8,298 6.0 1.3
TOTAL 116,541 24,592 16,026 157,159 100.0 21.0 105,570 21,763 15,139 142,472 100.0 20.1 104,317 19,315 14,859 138,491 100.0 21.5
Nota.-
GASTO DE CAPITAL (INCLUYENDO RESERVA DE CONTIGENCIA) 35,440 4,282 5,095 44,817 26,312 3,958 4,614 34,884 24.5 4.9 28,665 3,409 4,902 36,976 26.7 5.7
Estructura % por nivel de gobierno (del presupuesto total) 74 16 10 100 74 15 11 100 75.0 14 11 100.0
Estructura % por nivel de gobierno (de gasto no f inanciero ni previsional). 71 17 12 100 70 17 13 100 70.0 16.0 13.0 100.0
FUENTE: Anexos Proy.Ppto.2017 - SIAF-MEF Elab. Observatorio de la Descentralizacion
Fecha: Set.2017
CUADRO: USOS DEL PRESUPUESTO POR NIVELES DE GOBIERNO 2018 - 2017 - 2016 (En millones de soles).
Conceptos
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018 PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016
Nacional Regional Local TOTALEstruc.
%% del PBI Nacional Regional Local TOTAL
Estruc
%
% del
PBILocal TOTAL
Estruc.
%% del PBI Nacional Regional
28
¿EN QUÉ GENÉRICAS SE GASTA EL PRESUPUESTO PÚBLICO 2018? Comparativo (Variación) 2018 vs 2017 y 2017 vs 2016
GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL 10,367 2,738 878 13,983 95.2 12.1 5,060 2,341 256 7,657 192.3 7.1
GASTO CORRIENTE 5,072 2,414 397 7,883 53.7 9.7 3,715 1,792 544 6,051 152.0 8.1
Personal y Obligaciones Sociales 1,173 1,814 65 3,052 20.8 7.5 2,129 1,469 52 3,650 91.7 9.9
Pensiones y Otras Prest. Sociales 93 36 51 181 1.2 14.9 101 6 3 110 2.8 9.9
Bienes y Servicios 1,969 601 426 2,996 20.4 9.7 1,548 299 468 2,315 58.2 8.1
Donaciones y Transferencias 1,500 0 -160 1,339 9.1 53.7 -309 0 11 -298 -7.5 -10.7
Otros Gastos 337 -37 15 314 2.1 5.5 247 18 11 276 6.9 5.0
GASTO DE CAPITAL 5,297 324 481 6,102 41.5 17.8 1,344 549 -288 1,605 40.3 4.9
Donaciones y Transferencias 5,042 2 -36 5,008 34.1 69.1 2,026 5 9 2,040 51.2 39.1
Otros Gastos -13 0 -2 -15 -0.1 -5.6 129 3 0 132 3.3 97.1
Adquisicion de Activos No Financieros 68 324 519 910 6.2 3.4 -478 534 -297 -241 -6.1 -0.9
Adquisicion de Activos Financieros 199 -1 0 197 1.3 123.1 -333 6 0 -327 -8.2 -67.1
GASTOS FINANCIEROS -107 42 10 -54 -0.4 -0.4 705 32 19 756 19.0 6.4
GASTOS PREVISIONALES (PENSIONES) -48 40 -2 0 0.0 0.0 62 84 5 151 3.8 1.3
RESERVA DE CONTIGENCIA 759 0 0 759 5.2 20.4 -4,574 0 0 -4,574 -114.9 -55.1
TOTAL 10,971 2,829 887 14,687 100.0 10.3 1,253 2,448 280 3,981 100.0 2.9
Nota.-
GASTO DE CAPITAL (INCLUYENDO RESERVA DE CONTIGENCIA) 9,128 324 481 9,933 67.6 28.5 -2,353 549 -288 -2,092
Estructura % por nivel de gobierno (del presupuesto total) 0 1 -1 0 0.0 0.0 -1 1 0 0
Estructura % por nivel de gobierno (de gasto no f inanciero ni previsional). 1 0 -1 0 0.0 0.0 0 1 0 1
FUENTE: Anexos Proy.Ppto.2017 - SIAF-MEF
Fecha: Set.2017
Var. %Local TOTALEstruc.
%Var. % Nacional RegionalNacional Regional
VARIACION 2018/2017 VARIACION 2017/2016
CUADRO: VARIACIONES ANUALES DE LOS USOS DEL PRESUPUESTO POR NIVELES DE GOBIERNO(En millones de soles).
ConceptosLocal TOTAL
Estruc.
%
29
¿EN QUÉ GENÉRICAS SE GASTA EL PRESUPUESTO PÚBLICO 2018? Comparativo por Niveles de Gobierno y por años 2018-2017-2016-2015
2018 2017 2016 2015 2018 2017 2016 2015 2018 2017 2016 2015
GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL91,117 80,750 75,690 70,308 22,594 19,856 17,515 17,701 15,502 14,624 14,368 15,370
GASTO CORRIENTE 60,161 55,089 51,374 47,137 18,312 15,898 14,106 13,187 10,407 10,010 9,466 9,245
Personal y Obligaciones Sociales 26,601 25,428 23,299 20,849 14,432 12,618 11,149 10,258 2,712 2,647 2,595 2,570
Pensiones y Otras Prest. Sociales 736 643 542 636 101 65 59 72 555 504 501 489
Bienes y Servicios 23,645 21,676 20,128 18,950 3,705 3,104 2,805 2,777 6,499 6,073 5,605 5,381
Donaciones y Transferencias 3,409 1,909 2,218 2,144 0 424 584 573 639
Otros Gastos 5,771 5,434 5,187 4,559 74 111 93 80 217 202 191 166
GASTO DE CAPITAL 30,957 25,660 24,316 23,171 4,282 3,958 3,409 4,513 5,095 4,614 4,902 6,125
Donaciones y Transferencias 12,203 7,161 5,135 7,662 7 5 8 50 86 77 53
Otros Gastos 251 264 135 153 3 3 0 0 0 2 2 3
Adquisicion de Activos No Financieros 18,153 18,085 18,563 14,921 4,264 3,940 3,406 4,502 5,045 4,526 4,823 6,069
Adquisicion de Activos Financieros 349 150 483 436 8 9 3 3 0 0 0 0
GASTOS FINANCIEROS 11,880 11,987 11,282 10,747 263 221 189 158 289 279 260 202
GASTOS PREVISIONALES (PENSIONES) 9,061 9,109 9,047 9,008 1,735 1,695 1,611 1,564 234 236 231 239
RESERVA DE CONTIGENCIA 4,483 3,724 8,298 5,325 0 0
TOTAL 116,541 105,570 104,317 95,387 24,592 21,763 19,315 19,423 16,026 15,139 14,859 15,811
Nota.-
GASTO DE CAPITAL (INCLUYENDO RESERVA DE CONTIGENCIA)35,440 26,312 28,665 25,120 4,282 3,958 3,409 4,513 5,095 4,614 4,902 6,125
Estructura % por nivel de gobierno (del presupuesto total) 74 74 75 73 16 15 14 15 10 11 11 12
Estructura % por nivel de gobierno (de gasto no f inanciero ni previsional).71 70 70 68 17 17 16 17.1 12 13 13 14.9
FUENTE: Anexos Proy.Ppto.2017 - SIAF-MEF
Fecha: SET. 2017
CUADRO: USOS DEL PRESUPUESTO POR NIVELES DE GOBIERNO 2018 - 2017 - 2016 - 2015 Millones de Soles
NacionalConceptos
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018 - 2017 -2016 - 2015
Regional Local
30
¿EN QUÉ GENÉRICAS SE GASTA EL PRESUPUESTO PÚBLICO 2018? Comparativo acumulado por años 2018-2017-2016, estructura y porcentaje PBI
2018 2017 2016 2015 2018 2017 2016 2015 2018 2017 2016 2015
GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL129,213 115,230 107,573 103,379 82.2 80.9 77.7 79.1 17.3 16.3 16.7 16.4
GASTO CORRIENTE 88,880 80,997 74,946 69,569 56.6 56.9 54.1 53.3 11.9 11.4 11.6 11.1
Personal y Obligaciones Sociales 43,745 40,693 37,043 33,677 27.8 28.6 26.7 25.8 5.8 5.7 5.8 5.4
Pensiones y Otras Prest. Sociales 1,392 1,211 1,102 1,197 0.9 0.9 0.8 0.9 0.2 0.2 0.2 0.2
Bienes y Servicios 33,849 30,853 28,539 27,108 21.5 21.7 20.6 20.8 4.5 4.4 4.4 4.3
Donaciones y Transferencias 3,832 2,493 2,791 2,783 2.4 1.7 2.0 2.1 0.5 0.4 0.4 0.4
Otros Gastos 6,061 5,747 5,471 4,805 3.9 4.0 4.0 3.7 0.8 0.8 0.9 0.8
GASTO DE CAPITAL 40,334 34,232 32,627 33,810 25.7 24.0 23.6 26.9 5.4 4.8 5.1 5.4
Donaciones y Transferencias 12,259 7,251 5,212 7,723 7.8 5.1 3.8 5.9 1.6 1.0 0.8 1.2
Otros Gastos 255 270 137 155 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Adquisicion de Activos No Financieros 27,462 26,552 26,792 25,493 17.5 18.6 19.3 19.5 3.7 3.7 4.2 4.1
Adquisicion de Activos Financieros 357 160 486 438 0.2 0.1 0.4 0.3 0.0 0.0 0.1 0.1
GASTOS FINANCIEROS 12,433 12,487 11,731 11,107 7.9 8.8 8.5 8.6 1.7 1.8 1.8 1.8
GASTOS PREVISIONALES (PENSIONES) 11,030 11,030 10,889 10,811 7.0 7.7 7.9 8.3 1.5 1.6 1.7 1.7
RESERVA DE CONTIGENCIA 4,483 3,724 8,298 5,325 2.9 2.6 6.0 4.1 0.6 0.5 1.3 0.8
TOTAL 157,159 142,472 138,491 130,621 100.0 100.0 100.0 100.0 21.0 20.1 21.5 20.8
Nota.-
GASTO DE CAPITAL (INCLUYENDO RESERVA DE CONTIGENCIA)44,817 34,884 36,976 35,768 24.5 26.7 4.9 5.7
Estructura % por nivel de gobierno (del presupuesto total) 100 100 100 100 27.4 6.7
Estructura % por nivel de gobierno (de gasto no f inanciero ni previsional).100 100 100 100
FUENTE: Anexos Proy.Ppto.2017 - SIAF-MEF
Fecha: SET. 2017
TOTAL Estruc. % % del PBIConceptos
CUADRO: USOS DEL PRESUPUESTO POR NIVELES DE GOBIERNO 2018 - 2017 - 2016 - 2015 Millones de Soles
31
2018
vs P.2017 vs.PIA 2017 vs P.2016 vs.PIA 2016 vs P.2015 vs.PIA 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) - (2) (1) - (3) (2) - (4) (2) - (5) (4) - (6) (4) - (7)
GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL 129,213 115,230 126,074 157,481 107,573 119,097 144,797 103,379 114,216 140,459 13,983 3,139 10,844 7,657 -3,867 11,524 4,194 -6,643.3 10,837
GASTO CORRIENTE 88,880 80,997 92,315 105,535 74,946 85,942 97,084 69,569 80,541 93,225 7,883 -3,435 11,318 6,051 -4,945 10,996 5,377 -5,594.6 10,972
Personal y Obligaciones Sociales 43,745 40,693 40,681 41,132 37,043 37,136 37,816 33,677 33,852 34,537 3,052 3,064 -12 3,650 3,557 93 3,366 3,190.9 175
Pensiones y Otras Prest. Sociales 1,392 1,211 12,244 12,690 1,102 11,993 12,443 1,197 12,011 12,231 181 -10,852 11,033 109 -10,782 10,891 -95 -10,909.4 10,814
Bienes y Servicios 33,849 30,853 30,683 39,301 28,539 28,550 36,296 27,108 27,083 34,896 2,996 3,166 -170 2,314 2,303 11 1,431 1,456.1 -25
Donaciones y Transferencias 3,832 2,493 2,959 5,396 2,791 2,791 2,875 2,783 2,783 3,411 1,339 873 466 -298 -298 0 8 8.4 0
Otros Gastos 6,061 5,747 5,747 7,016 5,471 5,472 7,654 4,805 4,812 8,150 314 314 0 276 275 1 666 659.4 7
GASTO DE CAPITAL 40,334 34,232 33,759 51,946 32,627 33,155 47,713 33,810 33,676 47,235 6,102 6,575 -473 1,605 1,077 528 -1,183 -1,048.7 -134
Donaciones y Transferencias 12,259 7,251 6,575 5,468 5,212 5,212 3,781 7,723 7,096 4,466 5,008 5,684 -676 2,039 2,039 0 -2,511 -1,883.9 -627
Otros Gastos 255 270 270 347 137 137 403 155 155 1,029 -15 -15 0 133 133 0 -18 -18.5 0
Adquisicion de Activos No Financieros 27,462 26,552 26,754 44,906 26,792 27,320 43,000 25,493 25,986 41,237 910 708 202 -240 -768 528 1,299 806.0 493
Adquisicion de Activos Financieros 357 160 160 1,225 486 486 529 438 438 503 197 197 0 -326 -326 0 48 47.7 0
GASTOS FINANCIEROS 12,433 12,487 0 0 11,731 0 0 11,107 -54 12,433 -12,487 756 12,487 -11,731 624 11,731.0 -11,107
GASTOS PREVISIONALES (PENSIONES) 11,030 11,030 0 0 10,889 0 0 10,811 0 11,030 -11,030 141 11,030 -10,889 78 10,889.0 -10,811
RESERVA DE CONTIGENCIA 4,483 3,724 3,910 1,943 8,298 7,663 1,314 5,325 5,298 1,196 759 573 186 -4,574 -3,939 -635 2,973 2,999.6 -27
Gasto corriente 3,343 1,697 3,814 682 3,350 592 0 -3,343 3,343 0 -3,814 3,814 0 -3,349.7 3,350
Gasto de Capital 567 247 3,849 631 1,949 603 0 -567 567 0 -3,849 3,849 0 -1,948.7 1,949
SERVICIO DE LA DEUDA 12,487 12,797 11,731 12,171 11,107 11,234 0 -12,487 12,487 0 -11,731 11,731 0 -11,106.6 11,107
TOTAL 157,159 142,472 142,472 172,221 138,491 138,491 158,282 130,621 130,621 152,889 14,687 14,687 0 3,981 3,981 0 7,870 7,869.7 0
Nota.-
GA ST O D E C A P IT A L ( IN C LUYEN D O R ESER VA D E C ON T IGEN C IA ) 44,817 34,884 36,976 35,768
Estructura % por nivel de gobierno (del presupuesto to tal) 100 100 100 100.0
Estructura % por nivel de gobierno (de gasto no financiero ni previsional). 100 100 100 100.0
Fuente: Proyecto Ley 1836-2017-PE ; Fecha de Consulta: 05.07.2017
Elab: Observatorio de la Descentralización.
CUADRO DE GASTOS: USOS DEL PRESUPUESTO POR NIVELES DE GOBIERNO - Comparado 2018-2017-2016-2015(En millones de nuevos soles).
20162017 2015 VARIACIÓN
GENÉRCICAS DEL GASTO
Diferen. Diferen.
Proyecto
VARIACIÓN
PIM
VARIACIÓN
Proyecto 2016Proyecto 2018PIM
Diferen
Proyecto Proyecto Proyecto PIAPIAProyecto 2017
PIM PIA
32
GRÁFICOS DEL DESTINO DEL GASTO PÚBLICO 2018 Gráfico por Genéricas del Gasto 2018 Y 2017
Gráfico por Genéricas del Gasto 2018-2017-2016-2015
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
Uso del Presupuesto Público 2018 vs 2017
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
GASTOCORRIENTE
Personal yO.S
Pensionesy Otras P.S
Bienes yServicios
Donac. yTransf.
OtrosGastos
GASTO DECAPITAL
Donac. yTransf.
OtrosGastos
Adq.deActivos No
Finan.
Adq. deActivosFinanc.
COMPORTAMIENTO DEL GASTO (2018-2017-2016-2015)
2018 2017 2016 2015
33
¿CUÁNTO ES EL PRESUPUESTO DE LOS MINISTERIOS EL 2018 vs 2017?
Proyecto de Ley Proyecto de Ley Variación
2,018 2,017 2018 (-) 2017
TOTAL PRESUPUESTO GOB. CENTRAL 157,158,747,651 142,471,518,545 14,687,229,106
GOBIERNO NACIONAL 116,541,103,552 105,569,739,734 10,971,363,818
S. 01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS 8,767,049,949 1,861,129,133 6,905,920,816
S. 03: CULTURA 592,575,661 500,114,169 92,461,492
S. 04: PODER JUDICIAL 2,290,317,387 2,073,968,818 216,348,569
S. 05: AMBIENTAL 606,341,696 615,117,471 -8,775,775
S. 06: JUSTICIA 1,928,442,376 1,914,906,174 13,536,202
S. 07: INTERIOR 10,192,489,168 9,973,627,489 218,861,679
S. 08: RELACIONES EXTERIORES 812,800,796 756,955,610 55,845,186
S. 09: ECONOMIA Y FINANZAS 25,922,482,041 25,694,625,391 227,856,650
S. 10: EDUCACION 15,247,963,837 16,827,788,567 -1,579,824,730
S. 11: SALUD 9,917,337,081 8,245,437,321 1,671,899,760
S. 12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 551,944,786 371,136,099 180,808,687
S. 13: AGRICULTURA 2,010,495,148 2,014,970,320 -4,475,172
S. 16: ENERGIA Y MINAS 886,087,593 585,496,900 300,590,693
S. 19: CONTRALORIA GENERAL 537,686,900 538,212,210 -525,310
S. 20: DEFENSORIA DEL PUEBLO 65,145,000 59,764,968 5,380,032
S. 21: CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA 29,008,000 33,915,178 -4,907,178
S. 22: MINISTERIO PUBLICO 1,824,408,000 1,647,171,381 177,236,619
S. 24: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 39,273,000 57,027,000 -17,754,000
006: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL 73,126,132 0 73,126,132
S. 26: DEFENSA 7,527,287,638 7,077,587,823 449,699,815
S.: FUERO MILITAR POLICIAL 21,255,264 22,740,800 -1,485,536
S. 28: CONGRESO DE LA REPUBLICA 588,631,402 617,507,466 -28,876,064
S. 31: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 43,197,978 40,184,000 3,013,978
S. 32: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES 58,642,327 43,933,828 14,708,499
S. 33: REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL 367,053,258 324,852,658 42,200,600
S. 35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 599,132,410 588,150,404 10,982,006
S. 36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 14,139,513,509 10,743,608,213 3,395,905,296
S. 37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 5,127,853,571 6,780,238,185 -1,652,384,614
S. 38: PRODUCCION 842,708,078 756,878,090 85,829,988
S. 39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 456,200,198 436,698,910 19,501,288
Pliego 040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 4,474,653,368 4,306,651,000 168,002,368
PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL - MINISTERIOSSoles
PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL -
MINISTERIOS
34
2018
vs. Proy.2017 vs. PIA. 2017 Variación vs. Proy.2016 vs. PIA. 2016 Variación
(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (1) - (2) = a (1) - (3) = b a - b = c (2) - (4) = d (2) - (5) = e d - e = f
TOTAL PRESUPUESTO GOB. CENTRAL 157,158,747,651 142,471,518,545 142,471,518,545 172,265,119,615 138,490,511,244 138,490,511,244 130,621,290,973 130,621,290,973 14,687,229,106 14,687,229,106 0 3,981,007,301 3,981,007,301 0
GOBIERNO NACIONAL 116,541,103,552 105,569,739,734 105,113,439,451 109,767,380,733 104,316,999,583 104,303,961,188 95,387,154,088 95,372,737,023 10,971,363,818 11,427,664,101 -456,300,283 1,252,740,151 1,265,778,546 -13,038,395
Sector 01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS 8,767,049,949 1,861,129,133 1,848,625,133 2,500,741,815 1,808,016,684 1,689,009,039 1,789,722,913 1,704,174,913 6,905,920,816 6,918,424,816 -12,504,000 53,112,449 172,120,094 -119,007,645
Sector 03: CULTURA 592,575,661 500,114,169 504,573,472 572,247,484 384,140,094 384,140,094 383,781,027 383,781,027 92,461,492 88,002,189 4,459,303 115,974,075 115,974,075 0
Sector 04: PODER JUDICIAL 2,290,317,387 2,073,968,818 2,073,968,818 2,244,843,465 1,820,524,120 1,820,524,120 1,710,843,221 1,710,843,221 216,348,569 216,348,569 0 253,444,698 253,444,698 0
Sector 05: AMBIENTAL 606,341,696 615,117,471 615,117,471 718,800,956 522,827,961 522,827,961 534,628,342 534,628,342 -8,775,775 -8,775,775 0 92,289,510 92,289,510 0
Sector 06: JUSTICIA 1,928,442,376 1,914,906,174 1,914,906,174 2,139,385,230 1,871,476,842 1,871,476,842 0 1,702,796,432 13,536,202 13,536,202 0 43,429,332 43,429,332 0
Sector 07: INTERIOR 10,192,489,168 9,973,627,489 9,973,627,489 10,700,366,002 8,745,726,124 8,791,456,124 8,213,612,376 8,280,732,376 218,861,679 218,861,679 0 1,227,901,365 1,182,171,365 45,730,000
Sector 08: RELACIONES EXTERIORES 812,800,796 756,955,610 756,955,610 817,989,228 589,166,149 589,166,149 581,080,666 581,080,666 55,845,186 55,845,186 0 167,789,461 167,789,461 0
Sector 09: ECONOMIA Y FINANZAS 25,922,482,041 25,694,625,391 25,880,457,969 25,620,165,081 29,767,255,340 29,131,668,240 26,547,667,220 26,555,445,839 227,856,650 42,024,072 185,832,578 -4,072,629,949 -3,437,042,849 -635,587,100
Sector 10: EDUCACION 15,247,963,837 16,827,788,567 16,379,171,034 14,061,262,971 15,921,204,093 16,079,101,198 13,446,046,456 13,557,815,510 -1,579,824,730 -1,131,207,197 -448,617,533 906,584,474 748,687,369 157,897,105
Sector 11: SALUD 9,917,337,081 8,245,437,321 8,258,663,696 8,248,117,569 8,189,222,727 8,197,106,439 8,317,303,282 8,321,820,145 1,671,899,760 1,658,673,385 13,226,375 56,214,594 48,330,882 7,883,712
Sector 12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 551,944,786 371,136,099 371,136,099 553,933,705 305,284,585 305,284,585 285,919,068 285,919,068 180,808,687 180,808,687 0 65,851,514 65,851,514 0
Sector 13: AGRICULTURA 2,010,495,148 2,014,970,320 2,033,597,490 3,144,057,372 2,003,089,542 2,014,240,219 1,953,400,015 1,989,861,246 -4,475,172 -23,102,342 18,627,170 11,880,778 730,101 11,150,677
Sector 16: ENERGIA Y MINAS 886,087,593 585,496,900 586,400,054 1,752,299,312 570,528,169 570,528,169 593,704,230 599,516,356 300,590,693 299,687,539 903,154 14,968,731 14,968,731 0
Sector 19: CONTRALORIA GENERAL 537,686,900 538,212,210 538,212,210 552,172,528 484,207,204 484,207,204 451,029,185 451,029,185 -525,310 -525,310 0 54,005,006 54,005,006 0
Sector 20: DEFENSORIA DEL PUEBLO 65,145,000 59,764,968 59,764,968 64,198,436 58,767,788 58,767,788 56,802,000 56,802,000 5,380,032 5,380,032 0 997,180 997,180 0
Sector 21: CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA 29,008,000 33,915,178 33,915,178 47,274,537 48,392,745 48,392,745 25,153,997 25,153,997 -4,907,178 -4,907,178 0 -14,477,567 -14,477,567 0
Sector 22: MINISTERIO PUBLICO 1,824,408,000 1,647,171,381 1,647,171,381 1,727,091,066 1,505,347,082 1,505,347,082 1,331,958,217 1,331,958,217 177,236,619 177,236,619 0 141,824,299 141,824,299 0
Sector 24: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 39,273,000 57,027,000 57,027,000 60,758,629 42,967,000 42,967,000 28,737,000 28,737,000 -17,754,000 -17,754,000 0 14,060,000 14,060,000 0
Sector 26: DEFENSA 7,600,413,770 7,136,931,981 7,149,435,981 7,809,149,450 7,523,399,811 7,596,677,556 7,072,309,092 7,072,309,092 463,481,789 450,977,789 12,504,000 -386,467,830 -459,745,575 73,277,745
Sector: FUERO MILITAR POLICIAL 21,255,264 22,740,800 22,740,800 22,846,205 13,765,000 13,765,000 17,077,847 17,077,847 -1,485,536 -1,485,536 0 8,975,800 8,975,800 0
Sector 28: CONGRESO DE LA REPUBLICA 588,631,402 617,507,466 616,674,888 708,032,308 517,160,300 624,824,866 490,408,700 517,171,633 -28,876,064 -28,043,486 -832,578 100,347,166 -7,317,400 107,664,566
Sector 31: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 43,197,978 40,184,000 40,184,000 71,550,661 147,251,120 147,251,120 48,379,076 48,379,076 3,013,978 3,013,978 0 -107,067,120 -107,067,120 0
Sector 32: ONPE 58,642,327 43,933,828 43,933,828 92,895,194 338,220,002 338,220,002 148,745,896 148,745,896 14,708,499 14,708,499 0 -294,286,174 -294,286,174 0
Sector 33: RENIEC 367,053,258 324,852,658 324,852,658 410,199,462 280,049,870 280,049,870 218,899,541 218,899,541 42,200,600 42,200,600 0 44,802,788 44,802,788 0
Sector 35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 599,132,410 588,150,404 589,756,008 660,795,857 502,283,712 505,283,712 499,383,213 499,383,213 10,982,006 9,376,402 1,605,604 85,866,692 82,866,692 3,000,000
Sector 36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 14,139,513,509 10,743,608,213 10,795,361,929 11,972,757,313 10,244,578,561 10,284,800,359 8,727,583,782 8,790,027,346 3,395,905,296 3,344,151,580 51,753,716 499,029,652 458,807,854 40,221,798
Sector 37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 5,127,853,571 6,780,238,185 6,496,129,953 6,564,266,441 4,699,634,231 4,994,365,078 4,937,846,602 4,686,313,147 -1,652,384,614 -1,368,276,382 -284,108,232 2,080,603,954 1,785,873,107 294,730,847
Sector 38: PRODUCCION 842,708,078 756,878,090 756,878,090 938,366,751 745,729,283 745,729,283 491,101,272 491,101,272 85,829,988 85,829,988 0 11,148,807 11,148,807 0
Sector 39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 456,200,198 436,698,910 437,549,070 432,547,781 361,205,344 361,205,344 359,089,420 359,089,420 19,501,288 18,651,128 850,160 75,493,566 75,493,566 0
Pliego 040: MINISTERIO DE DES.E INCLUSION SOCIAL 4,474,653,368 4,306,651,000 4,306,651,000 4,558,267,924 4,305,578,100 4,305,578,000 4,422,144,000 4,422,144,000 168,002,368 168,002,368 0 1,072,900 1,073,000 -100
Fuente: Proyecto Ley 1836-2017-PE ; Fecha de Consulta: 05.07.2017
Elab: Observatorio de la Descentralización.
Variación ComparadaProyecto . 2017 Proyecto . 2018
Pliego
2017 2,016 2,015 Variación Comparada
CUADRO: PRESUPUESTO DE LOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL - MINISTERIOS - Cuadro comparativo 2018 - 2017 - 2016 - 2015Soles S/.
Proyecto Proyecto PIA PIM Proyecto PIA Proyecto PIA
35
¿CUÁNTO ES EL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES EL 2018?
Proyecto de Ley Proyecto de Ley Variación
2,018 2,017 2018 (-) 2017
TOTAL GOB. REGIONALES 24,591,851,893 21,762,624,356 2,829,227,537
440: GOB. REG. DE AMAZONAS 644,327,843 649,143,474 -4,815,631
441: GOB. REG. DE ANCASH 1,356,223,801 1,037,467,603 318,756,198
442: GOB. REG. DE APURIMAC 735,558,413 642,688,414 92,869,999
443: GOB. REG. DE AREQUIPA 1,458,441,151 1,433,113,183 25,327,968
444: GOB. REG. DE AYACUCHO 1,044,489,084 905,570,551 138,918,533
445: GOB. REG. DE CAJAMARCA 1,583,334,403 1,306,344,065 276,990,338
446: GOB. REG. DE CUSCO 1,669,530,690 1,578,283,364 91,247,326
447: GOB. REG. DE HUANCAVELICA 772,062,430 668,536,671 103,525,759
448: GOB. REG. DE HUANUCO 888,084,870 772,217,858 115,867,012
449: GOB. REG. DE ICA 815,499,243 725,992,736 89,506,507
450: GOB. REG. DE JUNIN 1,314,806,615 1,154,228,431 160,578,184
451: GOB. REG. DE LA LIBERTAD 1,938,862,080 1,592,020,950 346,841,130
452: GOB. REG. DE LAMBAYEQUE 918,723,620 848,683,104 70,040,516
453: GOB. REG. DE LORETO 1,241,906,164 1,096,492,142 145,414,022
454: GOB. REG. DE MADRE DE DIOS 274,884,315 243,310,483 31,573,832
455: GOB. REG. DE MOQUEGUA 362,420,295 310,686,011 51,734,284
456: GOB. REG. DE PASCO 409,956,747 362,246,488 47,710,259
457: GOB. REG. DE PIURA 1,523,376,513 1,358,055,822 165,320,691
458: GOB. REG. DE PUNO 1,363,328,069 1,209,250,508 154,077,561
459: GOB. REG. DE SAN MARTIN 980,377,628 856,614,028 123,763,600
460: GOB. REG. DE TACNA 405,016,401 424,850,916 -19,834,515
461: GOB. REG. DE TUMBES 373,829,735 336,256,297 37,573,438
462: GOB. REG. DE UCAYALI 541,379,908 471,606,600 69,773,308
463: GOB. REG. DE LIMA 1,015,030,942 888,746,860 126,284,082
464: GOB. REG. DE CALLAO 917,219,859 853,267,031 63,952,828
465: MUNIC. METROPOL.DE LIMA 43,181,074 36,950,766 6,230,308
TOTAL GOB. REGIONALES 24,591,851,893 21,762,624,356 2,829,227,537
FUENTE: Anexos Proy.Ppto.2017 - SIAF-MEF
Fecha: 31-08-2016
Elab. Observatorio de la Descentralizacion
PRESUPUESTO COMPARATIVO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES
En Soles S/.
REGIONES
1,939
1,670
1,583
1,523
1,458
1,363
1,356
1,315
1,242
1,044
1,015
980
919
917
888
815
772
736
644
541
410
405
374
362
275
43
0 2,000 4,000
451: GOB. REG. DE LA LIBERTAD
446: GOB. REG. DE CUSCO
445: GOB. REG. DE CAJAMARCA
457: GOB. REG. DE PIURA
443: GOB. REG. DE AREQUIPA
458: GOB. REG. DE PUNO
441: GOB. REG. DE ANCASH
450: GOB. REG. DE JUNIN
453: GOB. REG. DE LORETO
444: GOB. REG. DE AYACUCHO
463: GOB. REG. DE LIMA
459: GOB. REG. DE SAN MARTIN
452: GOB. REG. DE LAMBAYEQUE
464: GOB. REG. DE CALLAO
448: GOB. REG. DE HUANUCO
449: GOB. REG. DE ICA
447: GOB. REG. DE HUANCAVELICA
442: GOB. REG. DE APURIMAC
440: GOB. REG. DE AMAZONAS
462: GOB. REG. DE UCAYALI
456: GOB. REG. DE PASCO
460: GOB. REG. DE TACNA
461: GOB. REG. DE TUMBES
455: GOB. REG. DE MOQUEGUA
454: GOB. REG. DE MADRE DE DIOS
465: MUNIC. METROPOL.DE LIMA
Millones
GOBIERNOS REGIONALES CON MAYOR PRESUPUESTO 2018
36
Incluye: Actividades y Proyectos
2018
vs. Proy.2017 vs. PIA 2017 Variacion vs. Proy.2016 vs. PIA 2016 Variacion
1 2 3 4 5 6 7 1 - 2 = a 1 - 3 = b a - b = c 2 - 4 = d 2 - 5 = e d - e = f
TOTAL PRESUPUESTO NACIONAL 157,158,747,651 142,471,518,545 142,471,518,545 172,221,111,615 138,490,511,244 138,490,511,244 130,621,290,973 130,621,290,973 14,687,229,106 14,687,229,106 0 3,981,007,301 3,981,007,301 0
440: GOB. REG. DE AMAZONAS 644,327,843 649,143,474 663,829,592 862,300,964 516,016,867 517,254,916 512,114,032 512,114,032 -4,815,631 -19,501,749 14,686,118 133,126,607 131,888,558 1,238,049
441: GOB. REG. DE ANCASH 1,356,223,801 1,037,467,603 1,063,412,499 1,472,152,078 928,800,833 934,205,504 882,249,959 882,249,959 318,756,198 292,811,302 25,944,896 108,666,770 103,262,099 5,404,671
442: GOB. REG. DE APURIMAC 735,558,413 642,688,414 658,824,559 900,925,427 615,506,922 615,506,922 679,028,569 679,028,569 92,869,999 76,733,854 16,136,145 27,181,492 27,181,492 0
443: GOB. REG. DE AREQUIPA 1,458,441,151 1,433,113,183 1,455,812,141 2,142,235,659 1,182,574,271 1,185,497,483 1,128,752,390 1,139,169,455 25,327,968 2,629,010 22,698,958 250,538,912 247,615,700 2,923,212
444: GOB. REG. DE AYACUCHO 1,044,489,084 905,570,551 922,308,538 1,370,064,460 824,041,595 826,345,153 849,620,638 849,620,638 138,918,533 122,180,546 16,737,987 81,528,956 79,225,398 2,303,558
445: GOB. REG. DE CAJAMARCA 1,583,334,403 1,306,344,065 1,345,192,023 1,914,981,551 1,117,835,972 1,117,835,972 1,020,111,428 1,020,111,428 276,990,338 238,142,380 38,847,958 188,508,093 188,508,093 0
446: GOB. REG. DE CUSCO 1,669,530,690 1,578,283,364 1,612,822,864 2,037,970,690 1,360,772,998 1,360,772,998 1,295,495,380 1,295,495,380 91,247,326 56,707,826 34,539,500 217,510,366 217,510,366 0
447: GOB. REG. DE HUANCAVELICA 772,062,430 668,536,671 687,432,948 895,358,949 610,756,169 610,756,169 618,932,337 618,932,337 103,525,759 84,629,482 18,896,277 57,780,502 57,780,502 0
448: GOB. REG. DE HUANUCO 888,084,870 772,217,858 793,355,779 1,116,372,388 687,955,379 687,955,379 702,714,683 702,714,683 115,867,012 94,729,091 21,137,921 84,262,479 84,262,479 0
449: GOB. REG. DE ICA 815,499,243 725,992,736 738,157,316 974,379,809 677,015,757 677,015,757 701,906,385 701,906,385 89,506,507 77,341,927 12,164,580 48,976,979 48,976,979 0
450: GOB. REG. DE JUNIN 1,314,806,615 1,154,228,431 1,179,576,582 1,779,523,915 970,791,871 970,791,871 945,103,295 949,103,295 160,578,184 135,230,033 25,348,151 183,436,560 183,436,560 0
451: GOB. REG. DE LA LIBERTAD 1,938,862,080 1,592,020,950 1,620,675,370 2,130,819,325 1,319,794,826 1,319,794,826 1,370,398,392 1,370,398,392 346,841,130 318,186,710 28,654,420 272,226,124 272,226,124 0
452: GOB. REG. DE LAMBAYEQUE 918,723,620 848,683,104 861,844,334 1,274,122,606 793,924,342 793,924,342 789,923,607 789,923,607 70,040,516 56,879,286 13,161,230 54,758,762 54,758,762 0
453: GOB. REG. DE LORETO 1,241,906,164 1,096,492,142 1,118,317,595 1,619,599,230 984,998,466 984,998,466 1,102,725,226 1,102,725,226 145,414,022 123,588,569 21,825,453 111,493,676 111,493,676 0
454: GOB. REG. DE MADRE DE DIOS 274,884,315 243,310,483 246,927,286 342,783,334 228,884,292 228,884,292 242,089,097 242,089,097 31,573,832 27,957,029 3,616,803 14,426,191 14,426,191 0
455: GOB. REG. DE MOQUEGUA 362,420,295 310,686,011 315,194,416 608,128,853 308,062,474 308,062,474 305,053,756 305,053,756 51,734,284 47,225,879 4,508,405 2,623,537 2,623,537 0
456: GOB. REG. DE PASCO 409,956,747 362,246,488 370,480,515 610,918,908 335,806,557 335,806,557 334,172,916 334,172,916 47,710,259 39,476,232 8,234,027 26,439,931 26,439,931 0
457: GOB. REG. DE PIURA 1,523,376,513 1,358,055,822 1,394,840,412 2,164,155,074 1,190,004,524 1,190,004,524 1,223,545,512 1,223,545,512 165,320,691 128,536,101 36,784,590 168,051,298 168,051,298 0
458: GOB. REG. DE PUNO 1,363,328,069 1,209,250,508 1,243,798,673 1,621,186,852 1,092,818,644 1,093,987,549 1,070,196,608 1,070,196,608 154,077,561 119,529,396 34,548,165 116,431,864 115,262,959 1,168,905
459: GOB. REG. DE SAN MARTIN 980,377,628 856,614,028 874,414,606 1,259,215,902 772,256,411 772,256,411 784,439,070 784,439,070 123,763,600 105,963,022 17,800,578 84,357,617 84,357,617 0
460: GOB. REG. DE TACNA 405,016,401 424,850,916 430,744,009 627,581,803 353,939,430 353,939,430 344,511,600 344,511,600 -19,834,515 -25,727,608 5,893,093 70,911,486 70,911,486 0
461: GOB. REG. DE TUMBES 373,829,735 336,256,297 341,349,651 460,843,615 331,891,642 331,891,642 345,876,385 345,876,385 37,573,438 32,480,084 5,093,354 4,364,655 4,364,655 0
462: GOB. REG. DE UCAYALI 541,379,908 471,606,600 479,577,370 845,941,116 437,448,256 437,448,256 474,864,565 474,864,565 69,773,308 61,802,538 7,970,770 34,158,344 34,158,344 0
463: GOB. REG. DE LIMA 1,015,030,942 888,746,860 902,841,592 1,284,131,728 831,715,752 831,715,752 845,057,374 845,057,374 126,284,082 112,189,350 14,094,732 57,031,108 57,031,108 0
464: GOB. REG. DE CALLAO 917,219,859 853,267,031 860,243,203 1,067,996,429 804,443,070 804,443,070 802,765,540 802,765,540 63,952,828 56,976,656 6,976,172 48,823,961 48,823,961 0
465: MUNIC. METROPOL.DE LIMA 43,181,074 36,950,766 36,950,766 60,949,931 36,872,235 36,872,235 51,495,058 51,495,058 6,230,308 6,230,308 0 78,531 78,531 0
TOTAL GOB. REGIONALES 24,591,851,893 21,762,624,356 22,218,924,639 31,444,640,596 19,314,929,555 19,327,967,950 19,423,143,802 19,437,560,867 2,829,227,537 2,372,927,254 456,300,283 2,447,694,801 2,434,656,406 13,038,395
Fuente: Proyecto Ley 1836-2017-PE ; Fecha de Consulta: 05.07.2017
Elab: Observatorio de la Descentralización.
Proyecto . 2018 Proyecto . 2017Proyecto de
Ley PIA 2017 PIM 2017
Proyecto de
Ley PIA 2016
Proyecto de
Ley
CUADRO : PRESUPUESTO COMPARATIVO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES - Presupuesto 2018 vs 2017 - 2017 vs 2016 - 2016 vs 2015
En Soles S/.
Pliego
2017 2,016 2,015 Variación Comparada 2018 Variación Comparada 2017
Proyecto de
Ley PIA 2015
37
¿CUÁNTO ES EL PRESUPUESTO DE LAS UNIVERSIDADES EL 2018?
TOTAL 157,158,747,651 142,471,518,545 14,687,229,106
Sector 10: EDUCACION 15,247,963,837 16,827,788,567 -1,579,824,730
010: M. DE EDUCACION 10,861,232,124 12,934,504,262 -2,073,272,138
111: CENTRO VACACIONAL HUAMPANI 29,300,511 29,233,685 66,826
117: SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION, ACREDITACION Y CERTIFICACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA42,767,746 93,210,480 -50,442,734
118. SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA71,802,752 58,049,000 13,753,752
342: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD 208,660,045 179,134,887 29,525,158
UNIVERSIDADES 4,034,200,659 3,533,656,253 500,544,406
510: U.N. MAYOR DE SAN MARCOS 485,049,546 443,495,815 41,553,731
511: U.N. SAN ANTONIO ABAD 203,563,298 160,466,939 43,096,359
512: U.N. TRUJILLO 198,332,941 154,159,527 44,173,414
513: U.N. SAN AGUSTIN 253,070,916 220,612,815 32,458,101
514: U.N. DE INGENIERIA 268,264,380 260,577,070 7,687,310
515: U.N. SAN LUIS GONZAGA 142,206,972 121,125,865 21,081,107
516: U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 93,686,738 63,625,864 30,060,874
517: U.N. DEL CENTRO DEL PERU 114,987,523 101,479,444 13,508,079
518: U.N. AGRARIA DE LA MOLINA 113,848,895 110,462,388 3,386,507
519: U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA 84,140,588 72,790,186 11,350,402
520: U.N. DEL ALTIPLANO 168,989,756 174,246,094 -5,256,338
521: U.N. DE PIURA 149,502,720 134,823,854 14,678,866
522: U.N. DE CAJAMARCA 81,228,299 69,889,249 11,339,050
523: U.N. PEDRO RUIZ GALLO 155,742,891 147,933,255 7,809,636
524: U.N. FEDERICO VILLARREAL 192,884,572 179,337,433 13,547,139
525: U.N. HERMILIO VALDIZAN 74,892,411 64,071,471 10,820,940
526: U.N. AGRARIA DE LA SELVA 52,949,237 50,022,802 2,926,435
PRESUPUESTO DE LAS UNIVERSIDADES - 2018 vs 2017
Pliego Proyecto 2018 Proyecto 2017 Variación
2018 (-) 2017
38
527: U.N. DANIEL ALCIDES CARRION 73,142,670 64,886,662 8,256,008
528: U.N. DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE 95,554,588 88,660,253 6,894,335
529: U.N. DEL CALLAO 90,211,277 83,431,538 6,779,739
530: U.N. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION 92,418,719 76,363,402 16,055,317
531: U.N. JORGE BASADRE GROHMANN 80,575,436 62,676,431 17,899,005
532: U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 72,795,122 52,817,731 19,977,391
533: U.N. DE SAN MARTIN 65,388,473 62,994,237 2,394,236
534: U.N. DE UCAYALI 49,541,803 48,026,116 1,515,687
535: U.N. DE TUMBES 51,938,512 60,398,742 -8,460,230
536: U.N. DEL SANTA 56,377,815 35,133,219 21,244,596
537: U.N. DE HUANCAVELICA 53,343,876 34,397,645 18,946,231
538: U.N. AMAZONICA DE MADRE DE DIOS 22,381,056 30,500,731 -8,119,675
539: U.N. MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC 33,899,852 37,352,256 -3,452,404
541: U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS 37,263,026 42,668,659 -5,405,633
542: UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA 21,979,378 13,139,783 8,839,595
543: U.N. TECNOLOGICA DE LIMA SUR 17,023,596 14,115,233 2,908,363
544: U.N. JOSE MARIA ARGUEDAS 22,479,385 19,699,099 2,780,286
545: U.N. DE MOQUEGUA 27,555,316 14,763,668 12,791,648
546: U.N. DE JAEN 26,735,641 21,533,666 5,201,975
547: U.N. DE CAÑETE 19,409,648 14,636,684 4,772,964
548: U.N. DE FRONTERA 34,048,586 14,334,711 19,713,875
549: U.N. DE BARRANCA 20,971,606 15,907,560 5,064,046
550: U.N. AUTONOMA DE CHOTA 18,465,618 16,429,919 2,035,699
551: U.N. INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA7,012,311 4,640,106 2,372,205
552: U.N. DE JULIACA 23,102,867 17,853,594 5,249,273
553: U. N. AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA 5,464,179 8,031,106 -2,566,927
554: U.N. AUTONOMA DE HUANTA 11,746,513 7,247,662 4,498,851
555. U.N. INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA - BAGUA 4,471,244 3,573,575 897,669
556: U.N. INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA 52,178,580 34,720,847 17,457,733
557. U.N. DE ALTO AMAZONAS 5,551,795 3,601,347 1,950,448
558 U.N. AUTÓNOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNÁNDEZ MORILLO 7,830,488 7,830,488
FUENTE: Anexos Proy.Ppto.2017 - SIAF-MEF
Fecha: SETIEMBRE 2018
Elab. Observatorio de la Descentralizacion
39
2018
Vs. Proy.2017 vs. PIA 2017 Variacion Vs. Proy.2016 vs. PIA 2016 Variacion
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 - 2 = a 1 - 3 = b a - b = c 2 - 4 = d 2 - 5 = e d - e = f
Sector 10: EDUCACION 15,247,963,837 16,827,788,567 16,379,171,034 14,061,262,971 15,921,204,093 16,079,101,198 13,446,046,456 13,557,815,510 -1,579,824,730 -1,131,207,197 -448,617,533 906,584,474 748,687,369 157,897,105
Sub Total 11,213,763,178 13,294,132,314 12,845,514,781 9,469,931,981 12,433,953,385 12,582,129,486 9,932,873,746 10,031,861,953 -2,080,369,136 -1,631,751,603 -448,617,533 860,178,929 712,002,828 148,176,101
M. DE EDUCACION 10,861,232,124 12,934,504,262 12,477,963,653 9,026,347,126 12,131,623,134 12,269,332,782 9,658,620,087 9,748,505,115 -2,073,272,138 -1,616,731,529 -456,540,609 802,881,128 665,171,480 137,709,648
CENTRO VACACIONAL HUAMPANI 29,300,511 29,233,685 29,233,685 29,233,685 26,696,094 26,696,094 24,368,372 24,368,372 66,826 66,826 0 2,537,591 2,537,591 0
SIS.NAC. DE EVAL., ACREDITACION Y CERTIF.DE LA CALIDAD EDUCATIVA42,767,746 93,210,480 93,210,480 96,534,644 66,954,270 66,954,270 55,449,400 55,449,400 -50,442,734 -50,442,734 0 26,256,210 26,256,210 0
SUPERINTEN. NAC. DE EDUC. SUPERIOR UNIVERSITARIA71,802,752 58,049,000 58,049,000 80,217,600 39,980,000 39,980,000 0 0 13,753,752 13,753,752 0 18,069,000 18,069,000 0
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD 208,660,045 179,134,887 187,057,963 237,598,926 168,699,887 179,166,340 194,435,887 203,539,066 29,525,158 21,602,082 7,923,076 10,435,000 -31,453 10,466,453
TOTAL UNIVERSIDADES 4,034,200,659 3,533,656,253 3,533,656,253 4,591,330,990 3,487,250,708 3,496,971,712 3,513,172,710 3,525,953,557 500,544,406 500,544,406 0 46,405,545 36,684,541 9,721,004
U.N. MAYOR DE SAN MARCOS 485,049,546 443,495,815 443,495,815 500,774,464 439,776,170 439,776,170 447,391,382 447,391,382 41,553,731 41,553,731 0 3,719,645 3,719,645 0
U.N. SAN ANTONIO ABAD 203,563,298 160,466,939 160,466,939 194,123,317 166,781,434 166,781,434 187,202,374 187,202,374 43,096,359 43,096,359 0 -6,314,495 -6,314,495 0
U.N. TRUJILLO 198,332,941 154,159,527 154,159,527 198,783,733 151,417,947 151,417,947 153,784,583 153,784,583 44,173,414 44,173,414 0 2,741,580 2,741,580 0
U.N. SAN AGUSTIN 253,070,916 220,612,815 220,612,815 264,488,586 207,498,529 207,498,529 210,926,577 210,926,577 32,458,101 32,458,101 0 13,114,286 13,114,286 0
U.N. DE INGENIERIA 268,264,380 260,577,070 260,577,070 315,232,399 253,955,964 253,955,964 246,189,228 246,189,228 7,687,310 7,687,310 0 6,621,106 6,621,106 0
U.N. SAN LUIS GONZAGA 142,206,972 121,125,865 121,125,865 136,304,748 121,346,467 121,346,467 132,308,135 132,308,135 21,081,107 21,081,107 0 -220,602 -220,602 0
U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 93,686,738 63,625,864 63,625,864 109,702,247 60,550,196 60,550,196 73,103,115 73,103,115 30,060,874 30,060,874 0 3,075,668 3,075,668 0
U.N. DEL CENTRO DEL PERU 114,987,523 101,479,444 101,479,444 140,156,080 99,965,410 99,965,410 95,643,028 95,643,028 13,508,079 13,508,079 0 1,514,034 1,514,034 0
U.N. AGRARIA DE LA MOLINA 113,848,895 110,462,388 110,462,388 157,613,768 111,628,347 111,628,347 113,396,932 113,396,932 3,386,507 3,386,507 0 -1,165,959 -1,165,959 0
U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA 84,140,588 72,790,186 72,790,186 95,663,672 71,589,069 71,589,069 73,552,648 73,552,648 11,350,402 11,350,402 0 1,201,117 1,201,117 0
U.N. DEL ALTIPLANO 168,989,756 174,246,094 174,246,094 214,583,590 170,512,708 170,512,708 167,008,471 172,008,471 -5,256,338 -5,256,338 0 3,733,386 3,733,386 0
U.N. DE PIURA 149,502,720 134,823,854 134,823,854 170,971,600 133,658,096 143,379,100 140,102,800 140,102,800 14,678,866 14,678,866 0 1,165,758 -8,555,246 9,721,004
U.N. DE CAJAMARCA 81,228,299 69,889,249 69,889,249 93,085,727 74,947,454 74,947,454 69,729,597 69,729,597 11,339,050 11,339,050 0 -5,058,205 -5,058,205 0
U.N. PEDRO RUIZ GALLO 155,742,891 147,933,255 147,933,255 185,629,866 143,609,445 143,609,445 145,904,455 149,413,628 7,809,636 7,809,636 0 4,323,810 4,323,810 0
U.N. FEDERICO VILLARREAL 192,884,572 179,337,433 179,337,433 216,945,866 185,254,160 185,254,160 180,270,304 180,270,304 13,547,139 13,547,139 0 -5,916,727 -5,916,727 0
U.N. HERMILIO VALDIZAN 74,892,411 64,071,471 64,071,471 77,350,227 65,628,012 65,628,012 64,308,435 64,308,435 10,820,940 10,820,940 0 -1,556,541 -1,556,541 0
U.N. AGRARIA DE LA SELVA 52,949,237 50,022,802 50,022,802 72,018,134 49,579,361 49,579,361 50,637,996 50,637,996 2,926,435 2,926,435 0 443,441 443,441 0
U.N. DANIEL ALCIDES CARRION 73,142,670 64,886,662 64,886,662 106,130,188 62,431,667 62,431,667 59,042,011 59,042,011 8,256,008 8,256,008 0 2,454,995 2,454,995 0
U.N. DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE95,554,588 88,660,253 88,660,253 99,633,587 88,264,726 88,264,726 93,917,309 93,917,309 6,894,335 6,894,335 0 395,527 395,527 0
U.N. DEL CALLAO 90,211,277 83,431,538 83,431,538 95,275,955 78,736,884 78,736,884 79,963,057 79,963,057 6,779,739 6,779,739 0 4,694,654 4,694,654 0
U.N. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION 92,418,719 76,363,402 76,363,402 92,813,851 72,817,977 72,817,977 87,249,689 87,249,689 16,055,317 16,055,317 0 3,545,425 3,545,425 0
U.N. JORGE BASADRE GROHMANN 80,575,436 62,676,431 62,676,431 85,835,711 64,703,248 64,703,248 63,479,502 63,479,502 17,899,005 17,899,005 0 -2,026,817 -2,026,817 0
U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 72,795,122 52,817,731 52,817,731 100,900,316 51,529,334 51,529,334 53,867,453 53,867,453 19,977,391 19,977,391 0 1,288,397 1,288,397 0
U.N. DE SAN MARTIN 65,388,473 62,994,237 62,994,237 81,052,317 62,820,483 62,820,483 65,206,506 65,206,506 2,394,236 2,394,236 0 173,754 173,754 0
U.N. DE UCAYALI 49,541,803 48,026,116 48,026,116 59,733,927 41,897,182 41,897,182 43,269,056 43,269,056 1,515,687 1,515,687 0 6,128,934 6,128,934 0
U.N. DE TUMBES 51,938,512 60,398,742 60,398,742 87,460,529 62,245,569 62,245,569 59,089,457 59,089,457 -8,460,230 -8,460,230 0 -1,846,827 -1,846,827 0
Continúa………
Proyecto de
Ley PIA 2015
Proyecto . 2018 Proyecto . 2017Proyecto de
Ley
Proyecto de
Ley PIA 2017 PIM 2017
Proyecto de
Ley PIA 2016
CUADRO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE LAS UNIVERSIDADES (Sector Educacion) Años Proyectos 2016, 2015, PIA 2015
Pliego
2017 2,016 2,015 Variación Comparada 2018 Variación Comparada 2017
40
2018
Vs. Proy.2017 vs. PIA 2017 Variacion Vs. Proy.2016 vs. PIA 2016 Variacion
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 - 2 = a 1 - 3 = b a - b = c 2 - 4 = d 2 - 5 = e d - e = f
Sector 10: EDUCACION 15,247,963,837 16,827,788,567 16,379,171,034 14,061,262,971 15,921,204,093 16,079,101,198 13,446,046,456 13,557,815,510 -1,579,824,730 -1,131,207,197 -448,617,533 906,584,474 748,687,369 157,897,105
Sub Total 11,213,763,178 13,294,132,314 12,845,514,781 9,469,931,981 12,433,953,385 12,582,129,486 9,932,873,746 10,031,861,953 -2,080,369,136 -1,631,751,603 -448,617,533 860,178,929 712,002,828 148,176,101
M. DE EDUCACION 10,861,232,124 12,934,504,262 12,477,963,653 9,026,347,126 12,131,623,134 12,269,332,782 9,658,620,087 9,748,505,115 -2,073,272,138 -1,616,731,529 -456,540,609 802,881,128 665,171,480 137,709,648
CENTRO VACACIONAL HUAMPANI 29,300,511 29,233,685 29,233,685 29,233,685 26,696,094 26,696,094 24,368,372 24,368,372 66,826 66,826 0 2,537,591 2,537,591 0
SIS.NAC. DE EVAL., ACREDITACION Y CERTIF.DE LA CALIDAD EDUCATIVA42,767,746 93,210,480 93,210,480 96,534,644 66,954,270 66,954,270 55,449,400 55,449,400 -50,442,734 -50,442,734 0 26,256,210 26,256,210 0
SUPERINTEN. NAC. DE EDUC. SUPERIOR UNIVERSITARIA71,802,752 58,049,000 58,049,000 80,217,600 39,980,000 39,980,000 0 0 13,753,752 13,753,752 0 18,069,000 18,069,000 0
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD 208,660,045 179,134,887 187,057,963 237,598,926 168,699,887 179,166,340 194,435,887 203,539,066 29,525,158 21,602,082 7,923,076 10,435,000 -31,453 10,466,453
TOTAL UNIVERSIDADES 4,034,200,659 3,533,656,253 3,533,656,253 4,591,330,990 3,487,250,708 3,496,971,712 3,513,172,710 3,525,953,557 500,544,406 500,544,406 0 46,405,545 36,684,541 9,721,004
….continúa
U.N. DEL SANTA 56,377,815 35,133,219 35,133,219 49,239,538 33,829,775 33,829,775 36,076,094 36,076,094 21,244,596 21,244,596 0 1,303,444 1,303,444 0
U.N. DE HUANCAVELICA 53,343,876 34,397,645 34,397,645 59,537,861 33,786,310 33,786,310 37,999,678 37,999,678 18,946,231 18,946,231 0 611,335 611,335 0
U.N. AMAZONICA DE MADRE DE DIOS 22,381,056 30,500,731 30,500,731 38,568,473 30,326,333 30,326,333 31,779,753 31,779,753 -8,119,675 -8,119,675 0 174,398 174,398 0
U.N. MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC 33,899,852 37,352,256 37,352,256 56,926,088 17,990,849 17,990,849 25,689,320 25,689,320 -3,452,404 -3,452,404 0 19,361,407 19,361,407 0
U.N. TORIBIO RODR. DE MENDOZA DE AMAZONAS37,263,026 42,668,659 42,668,659 70,955,819 41,097,271 41,097,271 33,637,744 37,909,418 -5,405,633 -5,405,633 0 1,571,388 1,571,388 0
U.N INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA 21,979,378 13,139,783 13,139,783 22,367,870 13,389,481 13,389,481 14,884,934 14,884,934 8,839,595 8,839,595 0 -249,698 -249,698 0
U.N. TECNOLOGICA DE LIMA SUR 17,023,596 14,115,233 14,115,233 24,141,224 21,732,811 21,732,811 13,544,236 13,544,236 2,908,363 2,908,363 0 -7,617,578 -7,617,578 0
U.N. JOSE MARIA ARGUEDAS 22,479,385 19,699,099 19,699,099 33,063,229 19,267,102 19,267,102 21,197,215 21,197,215 2,780,286 2,780,286 0 431,997 431,997 0
U.N. DE MOQUEGUA 27,555,316 14,763,668 14,763,668 33,860,258 18,619,400 18,619,400 18,811,393 18,811,393 12,791,648 12,791,648 0 -3,855,732 -3,855,732 0
U.N. DE JAEN 26,735,641 21,533,666 21,533,666 50,724,169 21,283,594 21,283,594 20,172,997 20,172,997 5,201,975 5,201,975 0 250,072 250,072 0
U.N. DE CAÑETE 19,409,648 14,636,684 14,636,684 18,723,338 14,906,427 14,906,427 18,322,775 18,322,775 4,772,964 4,772,964 0 -269,743 -269,743 0
U.N. DE FRONTERA 34,048,586 14,334,711 14,334,711 17,501,240 16,622,076 16,622,076 25,028,899 25,028,899 19,713,875 19,713,875 0 -2,287,365 -2,287,365 0
U.N. DE BARRANCA 20,971,606 15,907,560 15,907,560 24,189,806 10,798,735 10,798,735 12,816,385 12,816,385 5,064,046 5,064,046 0 5,108,825 5,108,825 0
U.N. AUTONOMA DE CHOTA 18,465,618 16,429,919 16,429,919 28,137,619 13,106,670 13,106,670 13,245,951 13,245,951 2,035,699 2,035,699 0 3,323,249 3,323,249 0
U.N. INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA7,012,311 4,640,106 4,640,106 11,086,046 4,013,707 4,013,707 3,967,250 3,967,250 2,372,205 2,372,205 0 626,399 626,399 0
U.N. DE JULIACA 23,102,867 17,853,594 17,853,594 33,945,454 18,317,330 18,317,330 16,506,421 16,506,421 5,249,273 5,249,273 0 -463,736 -463,736 0
U. N. AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA 5,464,179 8,031,106 8,031,106 8,426,106 4,015,307 4,015,307 4,223,250 4,223,250 -2,566,927 -2,566,927 0 4,015,799 4,015,799 0
U.N. AUTONOMA DE HUANTA 11,746,513 7,247,662 7,247,662 12,412,428 7,112,696 7,112,696 8,724,315 8724315 4,498,851 4,498,851 0 134,966 134,966 0
U.N. INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA - BAGUA4,471,244 3,573,575 3,573,575 3,581,432 3,533,566 3,533,566 0 0 897,669 897,669 0 40,009 40,009 0
U.N. INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA 52,178,580 34,720,847 34,720,847 34,722,154 43,551,297 43,551,297 0 0 17,457,733 17,457,733 0 -8,830,450 -8,830,450 0
U.N. DE ALTO AMAZONAS 5,551,795 3,601,347 3,601,347 4,488,630 6,804,132 6,804,132 0 0 1,950,448 1,950,448 0 -3,202,785 -3,202,785 0
U.N. AUTÓNOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNÁNDEZ MORILLO7,830,488 0 0 2,467,803 0 0 7,830,488 7,830,488 0 0 0 0
Fuente: Proyecto Ley 1836-2017-PE ; Fecha de Consulta: 05.07.2017
Elab: Observatorio de la Descentralización.
Proyecto de
Ley PIA 2016
Proyecto de
Ley PIA 2015
Proyecto . 2018 Proyecto . 2017Pliego
2017 2,016 2,015 Variación Comparada 2018 Variación Comparada 2017
Proyecto de
Ley
Proyecto de
Ley PIA 2017 PIM 2017
CUADRO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE LAS UNIVERSIDADES (Sector Educacion) Años Proyectos 2016, 2015, PIA 2015
41
TRANSFERENCIAS
A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES.
- GOBIERNOS REGIONALES : CANON, REGALIAS, PARTICIPACIONES Y OTROS – PERÍODO 2004 – SET 2017
- GOBIERNOS LOCALES: CANON, REGALIAS, PARTICIPACIONES Y OTROS – PERÍODO 2004 – SET 2017
- GOBIERNO LOCAL: FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL – FONCOMUN – PERÍODO 2004 – SET 2017
42
RESUMEN DE TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES TRANSFERENCIAS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* TOTAL Part.%
TOTAL CANON G. LOCALES 713 1,631 2,635 5,506 5,435 4,551 6,573 7,826 8,971 8,080 8,588 6,474 5,247 4,538 76,769 49.5
TOTAL CANON G.REGIONAL 526 1,137 1,112 2,060 2,145 2,151 3,212 3,304 3,280 2,808 2,598 2,079 1,585 1,308 29,258 18.9
TOTAL FONCOMUN - G.LOCALES 1,793 2,032 2,389 2,806 3,263 3,015 3,284 3,760 4,141 4,479 4,963 4,982 4,743 3,514 49,162 31.7
TOTAL ANUAL 3,033 4,800 6,136 10,372 10,843 9,717 13,069 14,890 16,391 15,367 16,149 13,535 11,575 9,360 155,189 100.0
3,033
4,800
6,136
10,37210,843
9,717
13,069
14,890
16,391
15,36716,149
13,535
11,575
9,360
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
MIL
LON
ES D
E S
OLE
S
TENDENCIA DE LAS TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES - CANON Y FONCOMUN - PERÍODO 2004 - SET 2017
TOTAL ANUAL TOTAL CANON G. LOCALES TOTAL CANON G.REGIONAL TOTAL FONCOMUN - G.LOCALES
43
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00 23.20
13.3512.15
10.609.64
8.17 7.85 7.856.07 5.65 5.24 4.98 4.91 4.36 4.25 4.16 3.45 3.43 3.30 3.23 2.45 2.33 2.14 1.88
0.54
Mile
s d
e M
illo
ne
s
TOTAL CANON + FCM POR DEPARTAMENTOS 2004 - 2017
TOTAL CANON+FCM POR DEPARTAMENTOS
0.00
5,000.00
10,000.00
15,000.00
20,000.00
25,000.00TOTAL DE CANON - TOTAL DE FONCOMUN POR DEPARTAMENTOS - Período 2004 - Set 2017
TOTAL CANON TOTAL FONCOMUN
TOTAL FONCOMUN
TOTAL CANON Y OTROS
44
GOBIERNO
REGIONAL TOTAL Part.%
CUSCO 4,907.64 16.77
ANCASH 2,879.62 9.84
CALLAO 2,382.27 8.14
LORETO 2,019.31 6.90
CAJAMARCA 1,920.34 6.56
PIURA 1,548.71 5.29
AREQUIPA 1,479.48 5.06
LA LIBERTAD 1,309.77 4.48
TACNA 1,248.90 4.27
MOQUEGUA 1,159.98 3.96
PUNO 844.34 2.89
ICA 833.74 2.85
LIMA PROV. 801.05 2.74
UCAYALI 781.58 2.67
SAN MARTIN 731.94 2.50
HUANCAVELICA 679.83 2.32
PASCO 673.23 2.30
TUMBES 592.77 2.03
AYACUCHO 585.76 2.00
JUNIN 475.41 1.62
MML 300.95 1.03
APURIMAC 265.69 0.91
AMAZONAS 245.02 0.84
HUANUCO 228.29 0.78
MADRE DE DIOS 183.30 0.63
LAMBAYEQUE 179.23 0.61
TOTAL REGIONAL 29,258.11 100.00
TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS REGIONALES
POR TIPO DE CANON, REGALIAS , PARTICIPACIONES Y OTROS 2004-2017
4.91
2.88
2.38
2.02
1.92
1.55
1.48
1.31
1.25
1.16
0.84
0.83
0.80
0.78
0.73
0.68
0.67
0.59
0.59
0.48
0.30
0.27
0.25
0.23
0.18
0.18
0.00 2.00 4.00 6.00
CUSCO
ANCASH
CALLAO
LORETO
CAJAMARCA
PIURA
AREQUIPA
LA LIBERTAD
TACNA
MOQUEGUA
PUNO
ICA
LIMA PROV.
UCAYALI
SAN MARTIN
HUANCAVELICA
PASCO
TUMBES
AYACUCHO
JUNIN
MML
APURIMAC
AMAZONAS
HUANUCO
MADRE DE DIOS
LAMBAYEQUE
MillaresCANON - GOB. REGIONALES
CANON - GOB. REGIONALES
DEPARTAMENTOS Mill. S/ Total Part.%
CUSCO 15,111.41 19.68
ANCASH 8,459.14 11.02
CAJAMARCA 4,918.66 6.41
AREQUIPA 4,816.84 6.27
PIURA 4,656.45 6.07
LA LIBERTAD 4,252.76 5.54
TACNA 4,016.78 5.23
LIMA 3,732.27 4.86
MOQUEGUA 3,569.15 4.65
PUNO 3,273.76 4.26
ICA 2,332.32 3.04
CALLAO 2,102.26 2.74
PASCO 2,037.96 2.65
AYACUCHO 2,026.09 2.64
HUANCAVELICA 1,983.53 2.58
JUNIN 1,793.64 2.34
LORETO 1,599.90 2.08
UCAYALI 1,354.38 1.76
TUMBES 1,201.93 1.57
HUANUCO 1,023.37 1.33
APURIMAC 909.66 1.18
SAN MARTIN 705.55 0.92
AMAZONAS 409.44 0.53
LAMBAYEQUE 406.80 0.53
MADRE DE DIOS 74.77 0.10
TOTAL ANUAL 76,768.82 100.00
TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS LOCALES
POR TIPO DE CANON, REGALIAS , PARTICIPACIONES Y OTROS 2004-2017
15.11
8.46
4.92
4.82
4.66
4.25
4.02
3.73
3.57
3.27
2.33
2.10
2.04
2.03
1.98
1.79
1.60
1.35
1.20
1.02
0.91
0.71
0.41
0.41
0.07
- 10.00 20.00
CUSCO
ANCASH
CAJAMARCA
AREQUIPA
PIURA
LA LIBERTAD
TACNA
LIMA
MOQUEGUA
PUNO
ICA
CALLAO
PASCO
AYACUCHO
HUANCAVELICA
JUNIN
LORETO
UCAYALI
TUMBES
HUANUCO
APURIMAC
SAN MARTIN
AMAZONAS
LAMBAYEQUE
MADRE DE DIOS
CANON - GOB. LOCALES
CANON - GOB. LOCALES
Millares
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
1,7932,032
2,389
2,806
3,2633,015
3,284
3,760
4,1414,479
4,963 4,9824,743
3,514
Mill
on
es
de
So
les
GOBIERNOS LOCALES - FONCOMUN: 2004 - 2017
0.
1,000.
2,000.
3,000.
4,000.
5,000.
6,000.
7,000.
8,000.
GOBIERNO LOCALES - FONCOMUN 2004 - SET 2017
GOBIERNO LOCALES - FONCOMUN
45
GOBIERNO
REGIONAL 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* TOTAL Part.%
AMAZONAS 12.32 14.52 0.03 0.05 19.44 30.40 45.90 20.45 61.93 6.21 14.58 10.25 5.27 3.66 245.02 0.84
ANCASH 13.61 26.63 95.42 414.66 340.32 221.94 238.26 412.13 277.61 262.34 193.50 121.27 103.20 158.72 2,879.62 9.84
APURIMAC 11.56 14.57 2.39 6.26 9.84 13.20 72.11 31.94 16.59 4.11 17.51 6.61 23.09 35.89 265.69 0.91
AREQUIPA 26.26 49.02 20.31 44.05 122.38 140.99 126.46 209.77 224.54 133.93 108.29 105.93 70.44 97.11 1,479.48 5.06
AYACUCHO 16.76 25.68 11.24 17.03 31.96 28.84 107.63 57.91 65.62 44.98 69.69 48.83 35.07 24.51 585.76 2.00
CAJAMARCA 31.70 80.92 90.39 147.89 48.17 222.79 227.35 220.17 198.69 226.36 130.66 158.81 73.30 63.13 1,920.34 6.56
CUSCO 46.04 109.88 116.43 220.24 246.48 241.45 366.17 520.17 691.02 633.42 623.69 491.45 356.91 244.29 4,907.64 16.77
HUANCAVELICA 26.40 38.47 20.28 32.37 36.74 39.42 112.33 76.14 52.33 53.12 48.66 74.03 41.34 28.20 679.83 2.32
HUANUCO 21.73 23.44 0.69 3.23 2.37 3.52 44.11 54.25 33.61 11.40 5.31 8.80 9.04 6.80 228.29 0.78
ICA 13.56 21.15 14.34 25.82 31.45 45.23 57.22 125.67 131.97 108.52 113.17 56.61 48.14 40.87 833.74 2.85
JUNIN 21.93 26.47 11.31 38.19 38.58 32.43 68.78 61.89 37.57 28.46 21.25 32.91 21.12 34.51 475.41 1.62
LA LIBERTAD 27.77 36.81 17.37 74.72 72.37 101.60 205.56 151.57 148.16 144.56 97.81 87.18 73.31 70.99 1,309.77 4.48
LAMBAYEQUE 13.16 13.49 0.01 0.01 1.50 5.63 39.74 67.94 16.55 1.38 4.00 5.76 7.22 2.85 179.23 0.61
LORETO 3.69 130.41 147.58 151.21 184.70 168.13 178.24 189.20 253.60 221.38 247.12 99.45 27.18 17.41 2,019.31 6.90
MADRE DE DIOS 5.94 7.14 0.45 0.33 17.53 28.80 70.25 24.34 6.10 0.42 5.20 6.76 8.19 1.84 183.30 0.63
MOQUEGUA 13.94 66.47 84.66 137.74 70.75 108.44 121.41 133.02 105.75 85.79 72.42 70.45 59.35 29.79 1,159.98 3.96
PASCO 15.27 22.87 21.08 106.68 107.95 36.97 71.19 101.22 63.57 33.44 28.79 32.29 14.46 17.43 673.23 2.30
PIURA 35.22 90.20 66.16 68.50 103.82 99.45 132.78 127.57 194.37 191.25 184.39 114.78 87.54 52.68 1,548.71 5.29
PUNO 21.64 46.44 33.27 41.79 54.18 77.47 122.22 89.50 89.14 72.36 60.32 44.34 31.02 60.65 844.34 2.89
SAN MARTIN 28.10 28.88 46.28 47.41 35.85 77.94 79.54 62.34 60.64 46.52 56.16 69.16 56.92 36.21 731.94 2.50
TACNA 16.92 65.34 95.86 210.08 191.29 83.26 83.16 106.31 92.25 84.43 70.86 62.39 55.90 30.84 1,248.90 4.27
TUMBES 5.34 18.79 16.20 16.83 33.03 23.50 90.38 66.12 80.05 62.11 80.42 46.93 32.24 20.82 592.77 2.03
UCAYALI 8.55 58.14 57.12 48.93 118.90 65.08 63.11 69.42 77.37 69.62 75.82 37.73 20.33 11.47 781.58 2.67
LIMA PROV. 5.60 20.27 25.94 69.47 66.47 43.92 113.80 85.16 83.32 73.88 53.74 65.22 49.12 45.13 801.05 2.74
CALLAO 78.43 94.19 113.13 131.44 153.94 154.38 193.59 236.81 198.81 204.79 211.94 215.68 224.82 170.32 2,382.27 8.14
MUNI METRO LIMA 4.89 6.79 3.67 5.11 4.51 56.37 180.65 3.15 18.57 3.59 3.07 5.85 2.50 2.22 300.95 1.03
TOTAL REGIONAL 526.34 1,136.98 1,111.63 2,060.03 2,144.52 2,151.17 3,211.95 3,304.16 3,279.71 2,808.38 2,598.38 2,079.48 1,585.31 1,308.35 29,258.11 100.00
Preliminar * Fecha de Conuslta 11.09.2017 Fuente: Transf. MEF
Elab: Observatorio de la Descentralización
TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS REGIONALES : POR TIPO CANON, REGALIAS, PARTICIPACIONES, Y OTROS 2004 - 2017*En Soles S/.
GOBIERNOS REGIONALES - CANON
46
DEPARTAMENTOS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* TOTAL Part.%
AMAZONAS 0.38 0.02 0.10 0.18 2.37 22.47 28.15 27.55 29.97 31.51 69.36 60.29 42.34 94.75 409.44 0.53
ANCASH 60.68 52.91 287.28 1,246.63 1,027.01 673.11 660.68 665.23 876.83 857.79 669.38 425.65 381.78 574.16 8,459.14 11.02
APURIMAC 1.04 5.33 7.86 19.93 31.39 38.48 58.08 38.49 77.41 52.09 142.22 82.17 162.11 193.08 909.66 1.18
AREQUIPA 26.96 58.01 73.45 142.76 387.61 444.23 365.05 608.47 668.92 424.40 439.37 431.67 369.19 376.76 4,816.84 6.27
AYACUCHO 0.43 13.49 21.54 37.21 82.12 105.44 195.19 214.24 269.07 200.25 366.00 206.10 146.34 168.69 2,026.09 2.64
CAJAMARCA 141.95 217.80 271.43 443.77 162.19 216.93 467.22 488.81 549.29 566.63 455.92 360.66 316.03 260.03 4,918.66 6.41
CALLAO 78.45 93.78 95.85 109.18 128.32 107.95 165.61 186.18 186.80 195.70 191.34 209.41 203.48 150.22 2,102.26 2.74
CUSCO 53.10 241.91 349.30 660.71 737.36 698.87 1,100.39 1,554.12 2,117.64 1,950.80 2,068.00 1,596.82 1,179.37 803.02 15,111.41 19.68
HUANCAVELICA 34.69 45.09 56.23 93.98 117.44 101.03 228.12 157.46 174.81 179.94 269.83 190.73 185.10 149.09 1,983.53 2.58
HUANUCO 0.24 1.77 3.72 11.73 21.00 40.62 92.77 99.43 139.68 80.92 176.58 135.73 108.71 110.47 1,023.37 1.33
ICA 5.77 23.14 41.28 76.70 98.41 125.31 243.54 298.46 412.05 284.80 315.45 169.48 113.39 124.54 2,332.32 3.04
JUNIN 12.42 17.88 45.35 129.45 131.26 92.04 185.58 207.73 177.43 162.42 170.89 147.37 155.09 158.74 1,793.64 2.34
LA LIBERTAD 16.87 26.19 59.88 233.48 232.08 314.08 426.77 466.79 525.49 541.31 431.30 364.31 336.87 277.34 4,252.76 5.54
LAMBAYEQUE 0.00 0.00 0.04 0.18 4.80 11.07 47.78 53.65 38.33 46.70 76.54 55.97 37.22 34.51 406.80 0.53
LIMA 32.07 55.89 90.08 239.65 228.19 124.31 515.77 503.98 389.98 374.68 376.31 322.69 251.33 227.34 3,732.27 4.86
LORETO 35.57 96.41 115.27 120.18 144.71 59.32 113.52 131.25 160.61 183.62 203.06 126.49 74.13 35.77 1,599.90 2.08
MADRE DE DIOS 0.10 0.16 1.55 1.05 1.34 2.11 6.50 5.40 8.21 7.26 9.45 9.61 17.02 4.99 74.77 0.10
MOQUEGUA 28.95 169.66 292.91 450.15 253.42 342.43 275.02 389.05 335.28 282.76 243.10 225.59 184.11 96.73 3,569.15 4.65
PASCO 7.20 27.44 82.61 351.05 341.50 127.12 191.11 226.73 199.97 127.34 111.85 120.38 53.87 69.81 2,037.96 2.65
PIURA 61.69 147.15 191.55 198.66 310.12 242.59 391.16 424.05 570.73 577.30 644.58 383.78 316.05 197.03 4,656.45 6.07
PUNO 52.57 94.77 111.22 140.61 193.31 247.86 315.41 377.80 372.28 318.06 448.64 279.80 174.89 146.55 3,273.76 4.26
SAN MARTIN 0.18 0.38 0.49 0.39 2.74 17.30 50.37 67.41 71.15 68.96 91.26 140.19 106.07 88.67 705.55 0.92
TACNA 34.54 170.21 331.25 677.33 614.77 272.66 236.00 375.05 310.88 245.66 260.80 207.30 178.91 101.42 4,016.78 5.23
TUMBES 13.50 34.74 46.00 47.84 90.40 57.80 83.07 109.70 144.82 148.29 189.52 118.81 72.16 45.26 1,201.93 1.57
UCAYALI 14.17 36.98 59.28 72.97 91.35 66.18 129.91 148.72 163.02 170.89 167.25 102.79 81.68 49.18 1,354.38 1.76
TOTAL ANUAL 713.50 1,631.12 2,635.49 5,505.80 5,435.19 4,551.32 6,572.80 7,825.77 8,970.65 8,080.06 8,587.99 6,473.77 5,247.23 4,538.14 76,768.82 100.00
Preliminar * Fecha de Conuslta 11.09.2017 Fuente: Transf. MEF
Elab: Observatorio de la Descentralización
TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS LOCALES: POR TIPO DE CANON, REGALIAS, PARTICIPACIONES, Y OTROS. 2004 - 2017*En Soles S/.
GOBIERNO LOCALES - CANON
47
Años 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* Acumulado Part.%
TOTAL 1,793.32 2,031.65 2,388.99 2,805.83 3,263.29 3,014.68 3,284.07 3,760.01 4,140.50 4,478.71 4,962.76 4,981.50 4,742.69 3,513.95 49,161.96 100.00
AMAZONAS 45.79 51.71 57.07 64.85 73.72 69.05 83.42 97.62 106.79 114.77 127.18 125.86 119.98 88.75 1,226.57 2.49
ANCASH 91.43 100.82 111.27 127.69 145.79 136.26 137.15 148.16 159.38 169.83 185.33 185.37 177.44 131.23 2,007.16 4.08
APURIMAC 54.34 62.42 69.00 79.89 92.58 85.75 84.29 93.30 101.81 109.46 120.31 120.17 114.44 84.51 1,272.27 2.59
AREQUIPA 68.88 77.03 92.62 106.75 122.64 114.16 110.16 113.38 118.79 124.93 137.46 137.73 133.72 99.11 1,557.35 3.17
AYACUCHO 67.94 76.10 95.81 114.66 133.29 123.38 117.21 126.93 138.34 148.04 165.57 164.76 159.82 119.27 1,751.11 3.56
CAJAMARCA 115.39 131.86 149.73 176.00 205.12 189.30 255.18 312.37 346.99 375.72 413.06 418.03 388.62 285.94 3,763.32 7.65
CALLAO 24.46 26.60 31.96 36.90 42.61 39.49 49.41 59.82 66.79 72.89 80.73 82.42 78.87 58.70 751.64 1.53
CUSCO 132.64 153.46 180.89 213.69 250.83 230.46 220.01 231.69 248.63 264.57 290.10 288.51 275.28 201.48 3,182.24 6.47
HUANCAVELICA 67.07 76.85 91.51 107.40 124.54 115.36 107.91 113.20 122.05 130.57 143.70 144.62 138.68 101.85 1,585.30 3.22
HUANUCO 69.36 80.48 91.13 107.00 124.75 115.04 146.81 178.07 198.41 215.76 238.75 239.37 226.53 167.81 2,199.25 4.47
ICA 34.58 38.99 45.31 53.76 62.73 57.91 65.52 77.43 86.15 93.76 104.06 104.27 99.13 73.66 997.27 2.03
JUNIN 101.81 116.01 132.52 152.88 176.40 163.60 180.14 201.96 219.54 235.49 260.11 262.34 251.02 186.30 2,640.12 5.37
LA LIBERTAD 75.77 85.29 102.26 121.91 142.82 131.48 174.10 213.87 239.20 261.01 290.10 291.26 275.95 205.39 2,610.42 5.31
LAMBAYEQUE 60.75 69.91 83.89 99.87 117.45 107.79 113.36 132.38 147.27 160.19 177.39 177.80 168.42 124.90 1,741.37 3.54
LIMA 268.45 291.91 355.02 417.35 484.21 447.77 481.10 554.11 613.21 666.88 741.38 746.39 715.68 533.07 7,316.52 14.88
LORETO 81.09 93.33 110.88 132.51 155.22 142.86 159.10 189.17 211.48 230.95 256.47 258.50 245.44 182.11 2,449.10 4.98
MADRE DE DIOS 9.50 10.55 12.04 13.89 15.52 14.64 18.03 21.80 24.54 27.08 30.61 31.14 29.96 22.49 281.79 0.57
MOQUEGUA 10.59 11.69 13.50 15.28 17.33 16.26 17.28 19.06 20.48 21.78 23.69 23.74 23.14 16.92 250.73 0.51
PASCO 23.20 26.24 30.89 35.77 41.71 38.44 47.70 57.77 64.44 70.16 78.44 77.83 73.85 54.77 721.23 1.47
PIURA 126.05 145.62 176.00 210.69 248.20 227.67 225.56 253.10 279.86 303.48 340.21 340.46 323.17 236.06 3,436.13 6.99
PUNO 139.53 161.90 194.90 232.24 272.50 250.49 247.70 274.28 302.18 327.34 364.35 364.82 344.73 258.14 3,735.08 7.60
SAN MARTIN 54.44 62.56 70.83 80.19 91.75 85.28 118.63 147.02 164.99 180.60 201.10 202.24 193.31 143.81 1,796.78 3.65
TACNA 19.29 20.98 22.82 25.97 29.54 27.64 25.97 26.55 28.22 30.21 33.40 33.40 33.01 24.19 381.19 0.78
TUMBES 13.40 15.68 17.88 21.38 25.11 23.08 22.62 25.00 27.80 30.37 33.81 34.05 32.42 24.31 346.90 0.71
UCAYALI 37.55 43.64 49.24 57.32 66.93 61.54 75.71 91.97 103.15 112.88 125.47 126.43 120.08 89.19 1,161.10 2.36
TOTAL 1,793.32 2,031.65 2,388.99 2,805.83 3,263.29 3,014.68 3,284.07 3,760.01 4,140.50 4,478.71 4,962.76 4,981.50 4,742.69 3,513.95 49,161.96 100.00
Preliminar * Fecha de Conuslta 11.09.2017 Fuente: Transf. MEF
Elab: Observatorio de la Descentralización
GOBIERNO LOCALES - FONCOMUNTRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNO LOCALES - FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL - FONCOMUN AÑOS 2004 - 2017*
En Soles S/.
49
1. SERIE HISTÓRICA – PRESUPUESTO TOTAL
Niveles 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
T OT A L 44,728,503,614 45,578,687,682 57,955,949,043 70,795,190,711 72,355,497,884 81,857,278,697 88,460,619,913 95,534,635,146 108,418,909,559 118,934,253,913 130,621,290,973 138,490,511,244 142,471,518,545
GOBIERNO NACIONAL 36,607,688,025 36,499,354,798 40,954,397,383 48,204,512,196 47,402,194,703 58,953,779,648 62,593,785,792 64,972,875,130 72,635,027,279 83,195,553,964 95,372,737,023 104,303,961,188 105,113,439,451
GOBIERNOS REGIONALES 8,120,815,589 9,079,332,884 10,368,217,210 11,709,121,769 12,515,637,012 13,006,620,011 13,839,277,025 14,789,300,997 17,633,667,360 18,795,075,027 19,437,560,867 19,327,967,950 22,218,924,639
GOBIERNOS LOCALES 6,633,334,450 10,881,556,746 12,437,666,169 9,896,879,038 12,027,557,096 15,772,459,019 18,150,214,920 16,943,624,922 15,810,993,083 14,858,582,106 15,139,154,455
FUENTE: M EF, CONSULTA AM IGABLE - ELAB.: Observatorio de la Descentralización. Fecha de Consulta : 31 Agosto 2017
Niveles 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
T OT A L 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
GOBIERNO NACIONAL 81.8 80.1 70.7 68.1 65.5 72.0 70.8 68.0 67.0 70.0 73.0 75.3 73.8
GOBIERNOS REGIONALES 18.2 19.9 17.9 16.5 17.3 15.9 15.6 15.5 16.3 15.8 14.9 14.0 15.6
GOBIERNOS LOCALES 11.4 15.4 17.2 12.1 13.6 16.5 16.7 14.2 12.1 10.7 10.6
FUENTE: M EF, CONSULTA AM IGABLE - ELAB.: Observatorio de la Descentralización. Fecha de Consulta : 31 Agosto 2017
Niveles 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
T OT A L 44,728,503,614 45,578,687,682 57,955,949,043 70,795,190,711 72,355,497,884 81,857,278,697 88,460,619,913 95,534,635,146 108,418,909,559 118,934,253,913 130,621,290,973 138,490,511,244 142,471,518,545
GASTO CORRIENTE 40,738,654,670 41,343,937,538 49,095,619,242 57,328,206,413 58,932,709,883 67,638,890,748 70,210,702,327 74,384,935,151 84,256,755,435 93,755,210,620 106,727,046,656 113,971,032,252 118,414,328,956
GASTO CAPITAL 3,989,848,944 4,234,750,144 8,860,329,801 13,466,984,298 13,422,788,001 14,218,387,949 18,249,917,586 21,149,699,995 24,162,154,124 25,179,043,293 23,894,244,317 24,519,478,992 24,057,189,589
FUENTE: M EF, CONSULTA AM IGABLE - ELAB.: Observatorio de la Descentralización. Fecha de Consulta : 31 Agosto 2017
Niveles 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
T OT A L 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
GASTO CORRIENTE 91.1 90.7 84.7 81.0 81.4 82.6 79.4 77.9 77.7 78.8 81.7 82.3 83.1
GASTO CAPITAL 8.9 9.3 15.3 19.0 18.6 17.4 20.6 22.1 22.3 21.2 18.3 17.7 16.9
FUENTE: M EF, CONSULTA AM IGABLE - ELAB.: Observatorio de la Descentralización. Fecha de Consulta : 31 Agosto 2017
ASIGNACION PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA), PERIODO 2005 - 2017 EN SOLES S/.
ASIGNACION PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA), PERIODO 2005 - 2017.
EN SOLES S/.
PRESUPUESTO DE APERTURA TOTAL - PIA ANUALIZADO - 2005-2017
GASTO CORRIENTE Y GASTO DE CAPITAL TOTAL - PIA ANUALIZADO - 2005-2017
ASIGNACION PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA), PERIODO 2005 - 2017 EN SOLES S/.
ASIGNACION PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA), PERIODO 2005 - 2017
50
2. SERIE HISTÓRICA – GASTO CORRIENTE Y GASTO DE CAPITAL
Niveles 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
T OT A L 40,738,654,670 41,343,937,538 49,095,619,242 57,328,206,413 58,932,709,883 67,638,890,748 70,210,702,327 74,384,935,151 84,256,755,435 93,755,210,620 106,727,046,656 113,971,032,252 118,414,328,956
GOBIERNO NACIONAL 33,495,393,552 33,415,833,677 36,731,193,324 42,656,315,787 42,810,983,261 51,082,842,611 52,391,921,472 54,204,308,940 61,407,390,592 69,713,368,247 81,754,537,706 87,755,368,413 89,256,769,289
GOBIERNOS REGIONALES 7,243,261,118 7,928,103,861 8,602,182,647 9,143,682,407 9,852,201,442 10,215,573,539 10,817,110,098 11,373,089,904 12,912,206,733 14,135,477,469 15,009,989,850 15,973,933,664 18,340,268,977
GOBIERNOS LOCALES 3,762,243,271 5,528,208,219 6,269,525,180 6,340,474,598 7,001,670,757 8,807,536,307 9,937,158,110 9,906,364,904 9,962,519,100 10,241,730,175 10,817,290,690
FUENTE: M EF, CONSULTA AM IGABLE - ELAB.: Observatorio de la Descentralización. Fecha de Consulta : 31 Agosto 2017
Niveles 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
T OT A L 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
GOBIERNO NACIONAL 82.2 80.8 74.8 74.4 72.6 75.5 74.6 72.9 72.9 74.4 76.6 77.0 75.4
GOBIERNOS REGIONALES 17.8 19.2 17.5 15.9 16.7 15.1 15.4 15.3 15.3 15.1 14.1 14.0 15.5
GOBIERNOS LOCALES 7.7 9.6 10.6 9.4 10.0 11.8 11.8 10.6 9.3 9.0 9.1
FUENTE: M EF, CONSULTA AM IGABLE - ELAB.: Observatorio de la Descentralización. Fecha de Consulta : 31 Agosto 2017
Niveles 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
T OT A L 3,989,848,944 4,234,750,144 8,860,329,801 13,466,984,298 13,422,788,001 14,218,387,949 18,249,917,586 21,149,699,995 24,162,154,124 25,179,043,293 23,894,244,317 24,519,478,992 24,057,189,589
GOBIERNO NACIONAL 3,112,294,473 3,083,521,121 4,223,204,059 5,548,196,409 4,591,211,442 7,870,937,037 10,201,864,320 10,768,566,190 11,227,636,687 13,482,185,717 13,618,199,317 16,548,592,775 15,856,670,162
GOBIERNOS REGIONALES 877,554,471 1,151,229,023 1,766,034,563 2,565,439,362 2,663,435,570 2,791,046,472 3,022,166,927 3,416,211,093 4,721,460,627 4,659,597,558 4,427,571,017 3,354,034,286 3,878,655,662
GOBIERNOS LOCALES 2,871,091,179 5,353,348,527 6,168,140,989 3,556,404,440 5,025,886,339 6,964,922,712 8,213,056,810 7,037,260,018 5,848,473,983 4,616,851,931 4,321,863,765
FUENTE: MEF, CONSULTA AMIGABLE - ELAB.: Observatorio de la Descentralización. Fecha de Consulta : 31 Agosto 2017 *Al 31-08-2017.
Niveles 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
T OT A L 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
GOBIERNO NACIONAL 78.0 72.8 47.7 41.2 34.2 55.4 55.9 50.9 46.5 53.5 57.0 67.5 65.9
GOBIERNOS REGIONALES 22.0 27.2 19.9 19.0 19.8 19.6 16.6 16.2 19.5 18.5 18.5 13.7 16.1
GOBIERNOS LOCALES 32.4 39.8 46.0 25.0 27.5 32.9 34.0 27.9 24.5 18.8 18.0
FUENTE: MEF, CONSULTA AMIGABLE - ELAB.: Observatorio de la Descentralización. Fecha de Consulta : 31 Agosto 2017
GASTO DE CAPITAL - ASIGNACION PRESUPUESTAL INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA), POR NIVELES DE GOBIERNO (PIA) 2005 - 2017 EN SOLES S/.
ASIGNACION PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA), DEL GASTO CAPITAL POR NIVELES DE GOBIERNO PIA - PERIODO 2005 - 2017.
GASTO CORRIENTE - ASIGNACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA), POR NIVELES DE GOBIERNO, PERIODO 2005 - 2017.EN SOLES S/.
ASIGNACION PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA), DEL GASTO CORRIENTE POR NIVELES DE GOBIERNO, PERIODO 2005 - 2017.
GASTO CORRIENTE - POR NIVELES DE GOBIERNO - PIA ANUALIZADO - 2005-2017
GASTO CORRIENTE - POR NIVELES DE GOBIERNO - PIA ANUALIZADO - 2005-2017
51
3. COMPARATIVO DE LAS FF.FF POR NIVELES DE GOBIERNO 2018-2017-2016 – VARIACIÓN 2018
VS 2017, ESTRUCTURA PORCENTUAL Y PORCENTAJE DEL PBI
1. Recursos ordinarios 80,935 21,125 640 102,700 65.3 13.7 73,192 18,714 586 92,492 64.9 13.1 68,247 16,819 589 85,655 61.8 13.3 7,743 2,411 54 10,208 10.6 4,945 1,895 -3 6,837 8.0
2. Recursos directamente Recaudados 9,787 779 2,986 13,552 8.6 1.8 8,669 572 2,741 11,982 8.4 1.7 8,173 570 2,644 11,387 8.2 1.8 1,118 207 245 1,570 12.9 496 2 97 595 5.2
3. Recursos por oper.oficiales de credito 19,629 622 405 20,656 13.1 2.8 18,307 1,248 138 19,693 13.8 2.8 21,989 537 141 22,667 16.4 3.5 1,322 -626 267 963 7.2 -3,682 711 -3 -2,974 -13.1
4. Donaciones y Transferencias 203 123 196 522 0.3 0.1 222 0 173 395 0.3 0.1 219 0 162 381 0.3 0.1 -19 123 23 127 -8.6 3 0 11 14 3.7
5. Recursos determinados 5,987 1,943 11,799 19,729 12.6 2.6 5,180 1,228 11,501 17,909 12.6 2.5 5,689 1,388 11,323 18,401 13.3 2.9 807 715 298 1,820 15.6 -509 -160 178 -492 -2.7
Canon y Sobre canon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones1,852 1,943 3,826 7,621 4.8 1.0 1,014 1,228 3,378 5,619 3.9 0.8 1,512 1,388 3,777 6,677 4.8 1.0 838 715 448 2,002 82.6 -498 -160 -399 -1,058 -15.8
Fondo de Compensacion Municipal 0 0 5,012 5,012 3.2 0.7 5,234 5,234 3.7 0.7 4,861 4,861 3.5 0.8 0 0 -222 -222 0.0 0 0 373 373 7.7
Contribuciones a Fondos 4,135 0 0 4,135 2.6 0.6 4,167 4,167 2.9 0.6 4,177 4,177 3.0 0.6 -32 0 0 -32 -0.8 -10 0 0 -10 -0.2
Impuestos Municipales 0 0 2,961 2,961 1.9 0.4 2,889 2,889 2.0 0.4 2,685 2,685 1.9 0.4 0 0 72 72 0.0 0 0 204 204 7.6
TOTAL 116,541 24,592 16,026 157,159 100.0 21.0 105,570 21,763 15,139 142,472 100.0 20.1 104,317 19,315 14,859 138,491 100.0 21.5 10,971 2,829 887 14,687 10.4 1,253 2,448 280 3,981 2.9
FUENTE: Anexos Proy.Ppto.2017 - SIAF-MEF
Fecha: Setiembre 2017 Elab. Observatorio de la Descentralizacion
Estruc.
%GN
TOTAL
2017
CUADRO: FUENTES DE FINANCIAMIENTO POR NIVELES DE GOBIERNO 2018 vs 2017 - 2017 vs 2016
Variación Nominal 2017 vs 2016PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
GN GR Total
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016
(En soles).
Variac.
%
FUENTES DE FINANCIAMIENTOGR GL GL GN GR GL
TOTAL
2016
% del
PBI
Estruc.
%
% del
PBI
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
GN GR GL TOTAL
2018
Estruc.
%
% del
PBI
Variación Nominal 2018 vs 2017
GN GR GL Total Variac
. %
52
4. COMPARATIVO DE LAS FF.FF POR AÑOS 2018-2017-2016
– NIVELES DE GOBIERNO, ESTRUCTURA PORCENTUAL Y % DEL PBI
2018 2017 2016 2015 2018 2017 2016 2015 2018 2017 2016 2015 2018 2017 2016 2015 2018 2017 2016 2015 2018 2017 2016 2015
1. Recursos ordinarios 80,935 73,192 68,247 74,937 21,125 18,714 16,819 16,510 640 586 589 580 102,700 92,492 85,655 92,027 65.3 64.9 61.8 70.5 13.7 13.1 13.3 14.6
2. Recursos directamente Recaudados 9,787 8,669 8,173 7,816 779 572 570 569 2,986 2,741 2,644 2,483 13,552 11,982 11,387 10,867 8.6 8.4 8.2 8.3 1.8 1.7 1.8 1.7
3. Recursos por oper.oficiales de credito 19,629 18,307 21,989 6,356 622 1,248 537 439 405 138 141 1 20,656 19,693 22,667 6,795 13.1 13.8 16.4 5.2 2.8 2.8 3.5 1.1
4. Donaciones y Transferencias 203 222 219 262 123 0 0 2 196 173 162 189 522 395 381 454 0.3 0.3 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1
5. Recursos determinados 5,987 5,180 5,689 6,017 1,943 1,228 1,388 1,904 11,799 11,501 11,323 12,558 19,729 17,909 18,401 20,479 12.6 12.6 13.3 15.7 2.6 2.5 2.9 3.3
Canon y Sobre canon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones1,852 1,014 1,512 2,172 1,943 1,228 1,388 1,904 3,826 3,378 3,777 5,185 7,621 5,619 6,677 9,260 4.8 3.9 4.8 7.1 1.0 0.8 1.0 1.5
Fondo de Compensacion Municipal 0 0 0 0 0 0 0 0 5,012 5,234 4,861 4,867 5,012 5,234 4,861 4,867 3.2 3.7 3.5 3.7 0.7 0.7 0.8 0.8
Contribuciones a Fondos 4,135 4,167 4,177 3,845 0 0 0 0 0 0 0 0 4,135 4,167 4,177 3,845 2.6 2.9 3.0 2.9 0.6 0.6 0.6 0.6
Impuestos Municipales 0 0 0 0 0 0 0 0 2,961 2,889 2,685 2,506 2,961 2,889 2,685 2,506 1.9 2.0 1.9 1.9 0.4 0.4 0.4 0.4
TOTAL 116,541 105,570 104,317 95,387 24,592 21,763 19,315 19,424 16,026 15,139 14,859 15,811 157,159 142,472 138,491 130,621 100.0 100.0 100.0 100.0 21.0 20.1 21.5 20.8
FUENTE: Anexos Proy.Ppto.2017 - SIAF-MEF Elab. Observatorio de la Descentralizacion
Fecha: Setiembre 2017
CUADRO: HISTORICO DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO POR NIVELES DE GOBIERNO 2018 - 2017 - 2016 - 2015
FUENTES DE
FINANCIAMIENTOTOTAL
Soles
ESTRUCTURA PORCENTUAL % DEL PBI GOBIERNO LOCAL GOBIERNO REGIONALGOBIERNO NACIONAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018 - 2017 - 2016 - 2015
53
CUADROS COMPARATIVOS RESUMIDOS DEL GASTO TOTAL POR DEPARTAMENTOS Y SU RANKING
PRESUPUESTO 2018
TOTAL 157,158,747,651 142,471,518,545 14,687,229,106
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL 116,541,103,552 105,569,739,734 10,971,363,818
Sector 01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS 8,767,049,949 1,861,129,133 6,905,920,816
001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 7,208,607,772 116,190,960 7,092,416,812
002: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA 152,235,097 379,181,241 -226,946,144
005: SECRETARIA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL - SEDENA 0 0
006: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL 0 0
010: DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA - DINI 66,385,407 66,812,000 -426,593
011: DESPACHO PRESIDENCIAL 41,135,477 40,717,040 418,437
012: COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA 243,430,146 256,116,759 -12,686,613
016: CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - CEPLAN 15,646,567 14,406,000 1,240,567
019: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES 83,867,498 80,500,000 3,367,498
020: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA 410,810,942 402,600,000 8,210,942
021: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO 27,417,468 26,957,560 459,908
022: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO79,907,423 93,852,161 -13,944,738
023: AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 103,279,664 107,758,000 -4,478,336
024: ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE 27,198,338 27,015,000 183,338
025: CENTRO NACIONAL DE ESTIMACION, PREVENCION Y REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRES-CENEPRED0 12,504,000 -12,504,000
070: CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU 0
114: CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA - CONCYTEC150,494,858 88,860,768 61,634,090
116: INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP 0
183: INSTITUTO NAC. DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA - INDECOPI 156,633,292 147,657,644 8,975,648
Sector 03: CULTURA 592,575,661 500,114,169 92,461,492
003: M. DE CULTURA 456,546,043 386,572,531 69,973,512
060: ARCHIVO GENERAL DE LA NACION 8,992,803 8,994,762 -1,959
113: BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU 37,611,139 36,172,276 1,438,863
116: INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP 89,425,676 68,374,600 21,051,076
Sector 04: PODER JUDICIAL 2,290,317,387 2,073,968,818 216,348,569
004: PODER JUDICIAL 2,271,658,000 2,056,374,512 215,283,488
040: ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA 18,659,387 17,594,306 1,065,081
PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL - MINISTERIOS - 2018 vs 2017
Pliego Proyecto 2018 Proyecto 2017 Variación
2018 (-) 2017
54
Sector 05: AMBIENTAL 606,341,696 615,117,471 -8,775,775
005: M. DEL AMBIENTE 187,770,374 249,883,509 -62,113,135
050: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP 73,334,000 63,539,155 9,794,845
051: ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA 207,865,140 164,300,809 43,564,331
052: SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICAC ION AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES- SENACE29,558,000 29,558,000 0
055: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA 14,863,086 17,484,682 -2,621,596
056: INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA 8,376,000 10,166,000 -1,790,000
112: INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU 30,509,000 28,009,316 2,499,684
331: SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA 54,066,096 52,176,000 1,890,096
Sector 06: JUSTICIA 1,928,442,376 1,914,906,174 13,536,202
006: M. DE JUSTICIA 543,360,800 495,592,785 47,768,015
061: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO 747,767,000 798,613,389 -50,846,389
067: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS 637,314,576 620,700,000 16,614,576
Sector 07: INTERIOR 10,192,489,168 9,973,627,489 218,861,679
007: M. DEL INTERIOR 9,951,870,981 9,693,628,491 258,242,490
070: CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU 76,698,779 81,067,000 -4,368,221
071: OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO INTERIOR 82,992,186 -82,992,186
072: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL25,830,391 28,419,950 -2,589,559
073: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES 138,089,017 87,519,862 50,569,155
Sector 08: RELACIONES EXTERIORES 812,800,796 756,955,610 55,845,186
008: M. DE RELACIONES EXTERIORES 799,791,796 743,946,610 55,845,186
080: AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI 13,009,000 13,009,000 0
Sector 09: ECONOMIA Y FINANZAS 25,922,482,041 25,694,625,391 227,856,650
009: M. DE ECONOMIA Y FINANZAS 17,323,954,767 16,852,833,928 471,120,839
055: AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA 263,067,518 289,517,053 -26,449,535
057: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 2,112,687,771 2,208,117,986 -95,430,215
058: SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 98,196,202 66,795,415 31,400,787
059: ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO 70,058,870 80,448,545 -10,389,675
095: OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP 6,035,757,318 6,176,676,464 -140,919,146
096: CENTRAL DE COMPRAS PUBLICAS - PERU COMPRAS 18,759,595 20,236,000 -1,476,405
55
Sector 10: EDUCACION 15,247,963,837 16,827,788,567 -1,579,824,730
010: M. DE EDUCACION 10,861,232,124 12,934,504,262 -2,073,272,138
111: CENTRO VACACIONAL HUAMPANI 29,300,511 29,233,685 66,826
117: SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION, ACREDITACION Y CERTIFICACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA42,767,746 93,210,480 -50,442,734
118. SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA 71,802,752 58,049,000 13,753,752
342: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD 208,660,045 179,134,887 29,525,158
510: U.N. MAYOR DE SAN MARCOS 485,049,546 443,495,815 41,553,731
511: U.N. SAN ANTONIO ABAD 203,563,298 160,466,939 43,096,359
512: U.N. TRUJILLO 198,332,941 154,159,527 44,173,414
513: U.N. SAN AGUSTIN 253,070,916 220,612,815 32,458,101
514: U.N. DE INGENIERIA 268,264,380 260,577,070 7,687,310
515: U.N. SAN LUIS GONZAGA 142,206,972 121,125,865 21,081,107
516: U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 93,686,738 63,625,864 30,060,874
517: U.N. DEL CENTRO DEL PERU 114,987,523 101,479,444 13,508,079
518: U.N. AGRARIA DE LA MOLINA 113,848,895 110,462,388 3,386,507
519: U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA 84,140,588 72,790,186 11,350,402
520: U.N. DEL ALTIPLANO 168,989,756 174,246,094 -5,256,338
521: U.N. DE PIURA 149,502,720 134,823,854 14,678,866
522: U.N. DE CAJAMARCA 81,228,299 69,889,249 11,339,050
523: U.N. PEDRO RUIZ GALLO 155,742,891 147,933,255 7,809,636
524: U.N. FEDERICO VILLARREAL 192,884,572 179,337,433 13,547,139
525: U.N. HERMILIO VALDIZAN 74,892,411 64,071,471 10,820,940
526: U.N. AGRARIA DE LA SELVA 52,949,237 50,022,802 2,926,435
527: U.N. DANIEL ALCIDES CARRION 73,142,670 64,886,662 8,256,008
528: U.N. DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE 95,554,588 88,660,253 6,894,335
529: U.N. DEL CALLAO 90,211,277 83,431,538 6,779,739
530: U.N. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION 92,418,719 76,363,402 16,055,317
531: U.N. JORGE BASADRE GROHMANN 80,575,436 62,676,431 17,899,005
532: U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 72,795,122 52,817,731 19,977,391
533: U.N. DE SAN MARTIN 65,388,473 62,994,237 2,394,236
534: U.N. DE UCAYALI 49,541,803 48,026,116 1,515,687
535: U.N. DE TUMBES 51,938,512 60,398,742 -8,460,230
536: U.N. DEL SANTA 56,377,815 35,133,219 21,244,596
537: U.N. DE HUANCAVELICA 53,343,876 34,397,645 18,946,231
538: U.N. AMAZONICA DE MADRE DE DIOS 22,381,056 30,500,731 -8,119,675
56
539: U.N. MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC 33,899,852 37,352,256 -3,452,404
541: U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS 37,263,026 42,668,659 -5,405,633
542: UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA 21,979,378 13,139,783 8,839,595
543: U.N. TECNOLOGICA DE LIMA SUR 17,023,596 14,115,233 2,908,363
544: U.N. JOSE MARIA ARGUEDAS 22,479,385 19,699,099 2,780,286
545: U.N. DE MOQUEGUA 27,555,316 14,763,668 12,791,648
546: U.N. DE JAEN 26,735,641 21,533,666 5,201,975
547: U.N. DE CAÑETE 19,409,648 14,636,684 4,772,964
548: U.N. DE FRONTERA 34,048,586 14,334,711 19,713,875
549: U.N. DE BARRANCA 20,971,606 15,907,560 5,064,046
550: U.N. AUTONOMA DE CHOTA 18,465,618 16,429,919 2,035,699
551: U.N. INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA 7,012,311 4,640,106 2,372,205
552: U.N. DE JULIACA 23,102,867 17,853,594 5,249,273
553: U. N. AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA 5,464,179 8,031,106 -2,566,927
554: U.N. AUTONOMA DE HUANTA 11,746,513 7,247,662 4,498,851
555. U.N. INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA - BAGUA 4,471,244 3,573,575 897,669
556: U.N. INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA 52,178,580 34,720,847 17,457,733
557. U.N. DE ALTO AMAZONAS 5,551,795 3,601,347 1,950,448
558 U.N. AUTÓNOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNÁNDEZ MORILLO 7,830,488 7,830,488
Sector 11: SALUD 9,917,337,081 8,245,437,321 1,671,899,760
011: M. DE SALUD 7,146,889,336 3,516,932,741 3,629,956,595
131: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 144,076,252 130,939,000 13,137,252
134: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 46,294,552 47,499,706 -1,205,154
135: SEGURO INTEGRAL DE SALUD 2,274,808,701 1,409,966,418 864,842,283
136: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN 305,268,240 327,351,605 -22,083,365
137: INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD 2,812,747,851 -2,812,747,851
Sector 12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 551,944,786 371,136,099 180,808,687
012: M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 410,766,085 284,756,099 126,009,986
121: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL 141,178,701 86,380,000 54,798,701
Sector 13: AGRICULTURA 2,010,495,148 2,014,970,320 -4,475,172
013: M. DE AGRICULTURA Y RIEGO 1,299,686,860 1,263,965,084 35,721,776
018: SIERRA EXPORTADORA 15,857,788 15,870,000 -12,212
160: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA 210,181,817 213,555,000 -3,373,183
163: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA 185,791,238 230,148,132 -44,356,894
164: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA 187,196,933 186,414,118 782,815
165: SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR 111,780,512 105,017,986 6,762,526
57
Sector 16: ENERGIA Y MINAS 886,087,593 585,496,900 300,590,693
016: M. DE ENERGIA Y MINAS 755,232,000 491,618,008 263,613,992
220: INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR 55,558,593 30,878,892 24,679,701
221: INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO 75,297,000 63,000,000 12,297,000
Sector 19: CONTRALORIA GENERAL 537,686,900 538,212,210 -525,310
019: CONTRALORIA GENERAL 537,686,900 538,212,210 -525,310
Sector 20: DEFENSORIA DEL PUEBLO 65,145,000 59,764,968 5,380,032
020: DEFENSORIA DEL PUEBLO 65,145,000 59,764,968 5,380,032
Sector 21: CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA 29,008,000 33,915,178 -4,907,178
021: CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA 29,008,000 33,915,178 -4,907,178
Sector 22: MINISTERIO PUBLICO 1,824,408,000 1,647,171,381 177,236,619
022: MINISTERIO PUBLICO 1,824,408,000 1,647,171,381 177,236,619
Sector 24: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 39,273,000 57,027,000 -17,754,000
024: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 39,273,000 57,027,000 -17,754,000
006: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL 73,126,132 59,344,158 13,781,974
006: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL 63,733,587 59,344,158 4,389,429
025: CENTRO NACIONAL DE ESTIMACION, PREVENCION Y REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRES-CENEPRED9,392,545 9,392,545
Sector 26: DEFENSA 7,527,287,638 7,077,587,823 449,699,815
026: M. DE DEFENSA 7,513,245,020 7,064,247,210 448,997,810
332: INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL 6,337,000 5,646,313 690,687
335: AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS 7,705,618 7,694,300 11,318
Sector: FUERO MILITAR POLICIAL 21,255,264 22,740,800 -1,485,536
027: FUERO MILITAR POLICIAL 21,255,264 22,740,800 -1,485,536
Sector 28: CONGRESO DE LA REPUBLICA 588,631,402 617,507,466 -28,876,064
028: CONGRESO DE LA REPUBLICA 588,631,402 617,507,466 -28,876,064
Sector 31: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 43,197,978 40,184,000 3,013,978
031: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 43,197,978 40,184,000 3,013,978
Sector 32: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES 58,642,327 43,933,828 14,708,499
032: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES 58,642,327 43,933,828 14,708,499
Sector 33: REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL 367,053,258 324,852,658 42,200,600
033: REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL 367,053,258 324,852,658 42,200,600
Sector 35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 599,132,410 588,150,404 10,982,006
008: COMISION PARA LA PROMOCION DE EXPORTACIONES 199,982,000 199,682,000 300,000
035: MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 377,669,009 367,609,989 10,059,020
180: CENTRO DE FORMACION EN TURISMO 21,481,401 20,858,415 622,986
58
Sector 36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 14,139,513,509 10,743,608,213 3,395,905,296
036: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 14,001,676,509 10,676,577,105 3,325,099,404
202: SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS-SUTRAN55,384,000 54,384,000 1,000,000
214: AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL 82,453,000 12,647,108 69,805,892
Sector 37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 5,127,853,571 6,780,238,185 -1,652,384,614
037: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 4,889,492,696 6,517,823,727 -1,628,331,031
056: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES 44,558,000 33,468,458 11,089,542
205: SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 86,666,487 120,000,000 -33,333,513
207: ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 19,014,000 19,030,000 -16,000
211: COMISION DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL 88,122,388 89,916,000 -1,793,612
Sector 38: PRODUCCION 842,708,078 756,878,090 85,829,988
038: MINISTERIO DE LA PRODUCCION 449,281,404 354,009,243 95,272,161
059: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO 94,269,358 87,552,075 6,717,283
240: INSTITUTO DEL MAR DEL PERU 93,667,316 111,062,138 -17,394,822
241: INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION - ITP 139,536,000 133,542,634 5,993,366
243: ORGANISMO NACINAL DE SANIDAD PESQUERA-SANPES 32,177,000 36,922,000 -4,745,000
244: INSTITUTO NACINOAL DE LA CALIDAD - INACAL 33,777,000 33,790,000 -13,000
Sector 39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 456,200,198 436,698,910 19,501,288
039: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 443,509,198 424,990,910 18,518,288
345: CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD 12,691,000 11,708,000 983,000
Pliego 040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 4,474,653,368 4,306,651,000 168,002,368
Pliego 040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 4,474,653,368 4,474,653,368
FUENTE: Anexos Proy.Ppto.2017 - SIAF-MEF
Fecha: SETIEMBRE 2017
Elab. Observatorio de la Descentralizacion
59
¿Cuánto es el Presupuesto 2018 por Función a nivel de Categoría Presupuestales? Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos-(APNOP)
PROG
PRESUP.
ACCION
CENTRAPNOP
TOTAL PROY.
PRES 2018
Estruc
(%)
Partic
(%)
PROG
PRESUP.
ACCION
CENTRAPNOP
TOTAL
PROY. PRES
2017
Estruc
(%)
Partic
(%)
PROG
PRESUP.
ACCION
CENTRAPNOP
TOTAL
PROY.
PRES
2018-2017
Estruc
(%)Vaar.%
LEGISLATIVA 0 165 388 553 0.4 0.0 0 156 432 588 0.4 0.0 0 9 -44 -35 -0.2 -6.0
RELACIONES EXTERIORES 576 158 31 765 0.5 75.3 504 180 30 714 0.5 70.6 72 -22 1 51 0.3 7.1PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA
DE CONTINGENCIA1,223 6,695 18,446 26,364 16.8 4.6 1,180 6,377 10,680 18,238 12.8 6.5 43 318 7,766 8,126 55.3 44.6
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 4,805 363 191 5,358 3.4 89.7 4,407 370 109 4,886 3.4 90.2 398 -7 82 472 3.2 9.7
ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 6,926 1,290 1,150 9,366 6.0 73.9 6,790 1,404 1,167 9,361 6.6 72.5 136 -114 -17 5 0.0 0.1
JUSTICIA 2,652 1,031 1,681 5,364 3.4 49.4 2,317 912 1,768 4,997 3.5 46.4 335 119 -87 367 2.5 7.3
TRABAJO 353 109 140 602 0.4 58.7 241 134 39 414 0.3 58.1 112 -25 101 188 1.3 45.4
COMERCIO 186 79 243 508 0.3 36.6 194 76 247 517 0.4 37.5 -8 3 -4 -9 -0.1 -1.7
TURISMO 390 11 126 527 0.3 74 368 10 116 495 0.3 74.4 22 1 10 32 0.2 6.5
AGROPECUARIA 2,447 257 989 3,693 2.3 66.3 2,175 236 1,224 3,635 2.6 59.8 272 21 -235 58 0.4 1.6
PESCA 121 67 275 463 0.3 26.2 130 67 217 415 0.3 31.4 -9 0 58 48 0.3 11.6
ENERGÍA 514 156 326 996 0.6 51.6 443 237 317 996 0.7 44.4 71 -81 9 0 0.0 0.0
MINERÍA 19 29 141 189 0.1 10.2 14 29 85 127 0.1 10.8 5 0 56 62 0.4 48.8
INDUSTRIA 135 26 68 229 0.1 58.9 132 23 68 223 0.2 59.4 3 3 0 6 0.0 2.7
TRANSPORTE 13,469 404 1,238 15,111 9.6 89.1 12,352 376 1,355 14,083 9.9 87.7 1,117 28 -117 1,028 7.0 7.3
COMUNICACIONES 421 64 371 856 0.5 49.2 240 60 108 407 0.3 58.9 181 4 263 449 3.1 110.3
AMBIENTE 1,775 158 758 2,691 1.7 66.3 1,589 137 736 2,462 1.7 64.5 186 21 22 229 1.6 9.3
SANEAMIENTO 4,132 18 142 4,292 2.7 96.3 5,923 17 93 6,032 4.2 98.2 -1,791 1 49 -1,740 -11.8 -28.8
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 1,596 121 703 2,420 1.5 65.9 1,594 114 372 2,080 1.5 76.6 2 7 331 340 2.3 16.3
SALUD 6,711 3,597 5,720 16,027 10.2 41.9 5,816 2,556 5,403 13,776 9.7 42.2 895 1,041 317 2,251 15.3 16.3
CULTURA Y DEPORTE 672 283 1,986 2,941 1.9 22.9 467 174 1,097 1,738 1.2 26.9 205 109 889 1,203 8.2 69.2
EDUCACIÓN 20,531 1,860 5,040 27,430 17.5 74.8 19,582 1,759 4,840 26,181 18.4 74.8 949 101 200 1,249 8.5 4.8
PROTECCIÓN SOCIAL 4,528 153 1,346 6,028 3.8 75.1 4,316 154 1,310 5,780 4.1 74.7 212 -1 36 248 1.7 4.3
PREVISIÓN SOCIAL 0 111 12,493 12,604 8.0 0.0 116 12,498 12,614 8.9 0.0 0 -5 -5 -10 -0.1 -0.1
DEUDA PÚBLICA 0 0 11,780 11,780 7.5 0.0 11,712 11,712 8.2 0.0 0 0 68 68 0.5 0.6
GASTO TOTAL 74,183 17,205 65,771 157,159 100.0 47.2 70,775 15,673 56,023 142,472 100.0 49.7 3,408 1,532 9,748 14,687 100.0 10.3
Nota: En la columna de estructura (%), por efecto de redondeo, los valores que aparece como 0.0% Elab: Observatorio de la Descentralización.
corresponde a valaores menores a 0.1% Fuente: Proyectos de Ley 2018-2017 - PCM.
CUADRO: ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR FUNCIÓN Y CATEGORÍAS PRESUPUESTALES
(En millones de soles)
20172018
FUNCIONES
VARIACION ABSOLUTA 2018-2017
Cuadro Comparativo 2018 vs 2017