perfil.docx

CONTENIDO

I. RESUMEN EJECUTIVO

1.1. Nombre y Ubicación del Proyecto

1.2. Objetivos del Proyecto

1.3. Balance Oferta y Demanda.

1.4. Descripción Técnica del Proyecto de Inversión.

1.5. Costos Proyecto de Inversión.

1.6. Beneficios según alternativas

1.7. Resultados de la Evaluación Social.

1.8. Sostenibilidad del PIP.

1.9. Impacto Ambiental.

1.10. Organización, Gestión e Implementación.

1.11. Conclusiones y Recomendaciones.

1.12. Marco Lógico.

II. ASPECTOS GENERALES

2.1. Nombre del Proyecto

2.2. Unidad Formuladora y Ejecutora

2.3. Participación de los beneficiarios y las autoridades locales

2.4. Marco de Referencia

2.5. Prioridad del proyecto y la manera como se enmarca en los lineamientos de política sectorial-

funcional, planes de desarrollo concertado y el programa multianual de inversión publica

III. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

3.1. Diagnóstico de la situación actual

3.2. Definición del problema y sus causas

3.3. Análisis de objetivo del proyecto

3.4. Árbol de Medios fundamentales

3.5. Alternativas de solución

Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:“Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Sistema de Alcantarillado del Distrito de Matacoto”

1

IV. FORMULACIÓN DEL PROYECTO

4.1. Análisis de la Demanda

4.2. Análisis de la Oferta

4.3. Balance Oferta-Demanda

4.4. Periodo Óptimo

4.5. Costos del Proyecto

V. EVALUACION ECONOMICA Y SOCIAL

5.1. Sistema de Agua Potable

5.2. Sistema de alcantarillado

5.3. Análisis de Sensibilidad

5.4. Análisis de Sostenibilidad

5.5. Impacto Ambiental

5.6. Selección de Alternativas

5.7. Matriz del Marco Lógico

IV. CONCLUSION Y RECOMEDACIONES

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

V. ANEXOS

PROYECCION DE LA DEMANDA

CALCULOS DE PERIODO OPTIMO DE DISEÑO

PRESUPUESTOS

EXPEDIENTILLO TECNICO DEL PROYECTO

DOCUMENTOS LEGALES

PANEL FOTOGRAFICO

PLANOS


2

AÑOOFERTA m3/año

DEMANDA m3/año

BALANCE

1 2800 21353 (18,553)

2 2800 21558 (18,758)

3 2800 21695 (18,895)

4 2800 21900 (19,100)

5 2800 22105 (19,305)

6 2800 22311 (19,511)

7 2800 22448 (19,648)

8 2800 22653 (19,853)

9 2800 22858 (20,058)

10 2800 22995 (20,195)

11 2800 23474 (20,674)

12 2800 23611 (20,811)

13 2800 23816 (21,016)

14 2800 24022 (21,222)

15 2800 24227 (21,427)

16 2800 24364 (21,564)

17 2800 24569 (21,769)

18 2800 24774 (21,974)

19 2800 24980 (22,180)

20 2800 25117 (22,317)

1.0 RESUMEN EJECUTIVO

A.- Nombre del Proyecto:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE MATACOTO”.

B.- Objetivos del Proyecto:

El objetivo central de este Proyecto es obtener una “Disminución paulatina de los altos índices de

enfermedades gastrointestinales y Parasitarias en el distrito de Matacoto” y de esta manera

propiciar mejores condiciones de vida de sus pobladores.

C.- Balance Oferta y Demanda.

Es la comparación de oferta y la demanda del servicio actual y el proyecto en el horizonte de vida

del proyecto. Se deberá determinar si es suficiente para cubrir la demanda o se requiere

incrementarla. En esta etapa se realizara el análisis para los componentes.

a. COMPONENTE AGUA POTABLE:

BALANCE OFERTA DEMANDA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE – SITUACION SIN PROYECTO

CUADRO Nº 1-01

GRAFICO Nº 4-1

Fuente: Equipo Técnico


3

AÑOOFERTA Lp/seg.

DEMANDA Qmd

(Lp/seg.)

BALANCE Lp/seg.

1 0.15 0.88 (0.73)

2 0.15 0.89 (0.74)

3 0.15 0.89 (0.74)

4 0.15 0.90 (0.75)

5 0.15 0.91 (0.76)

6 0.15 0.92 (0.77)

7 0.15 0.93 (0.78)

8 0.15 0.93 (0.78)

9 0.15 0.94 (0.79)

10 0.15 0.95 (0.80)

11 0.15 0.97 (0.82)

12 0.15 0.97 (0.82)

13 0.15 0.98 (0.83)

14 0.15 0.99 (0.84)

15 0.15 1.00 (0.85)

16 0.15 1.00 (0.85)

17 0.15 1.01 (0.86)

18 0.15 1.02 (0.87)

19 0.15 1.03 (0.88)

20 0.15 1.04 (0.89)

AÑOOFERTA

m3DEMAND

A m3BALANCE

m 3

1 20.00 14.63 5.375

2 20.00 14.77 5.234

3 20.00 14.86 5.141

4 20.00 15.00 5.000

5 20.00 15.14 4.859

6 20.00 15.28 4.719

7 20.00 15.38 4.625

8 20.00 15.52 4.484

9 20.00 15.66 4.344

10 20.00 15.75 4.250

11 20.00 16.08 3.922

12 20.00 16.17 3.828

13 20.00 16.31 3.688

14 20.00 16.45 3.547

15 20.00 16.59 3.406

16 20.00 16.69 3.313

17 20.00 16.83 3.172

18 20.00 16.97 3.031

19 20.00 17.11 2.891

20 20.00 17.20 2.797

BALANCE OFERTA DEMANDA DE LA CAPTACION – SITUACION SIN PROYECTO

CUADRO Nº 1-02

GRAFICO Nº 4-2


BALANCE OFERTA DEMANDA DE LOS RESERVORIOS – SITUACION SIN PROYECTO

CUADRO Nº 1-03

GRAFICO Nº 4-3



4

AÑOOFERTA cantidad

DEMANDA cantidad

BALANCE

1 208 418 (210)

2 208 418 (210)

3 208 418 (210)

4 208 418 (210)

5 208 418 (210)

6 208 418 (210)

7 208 418 (210)

8 208 418 (210)

9 208 418 (210)

10 208 418 (210)

11 208 418 (210)

12 208 418 (210)

13 208 418 (210)

14 208 418 (210)

15 208 418 (210)

16 208 418 (210)

17 208 418 (210)

18 208 418 (210)

19 208 418 (210)

20 208 418 (210)

COMENTARIO:

Teniendo en consideración que el proyecto actual del sistema de agua potable, cuenta con

déficit como se muestra en los cuadros y gráficos de la oferta y demanda, se plantea la

construcción de una nueva captación para cubrir el déficit de 0.89 Lps para un periodo óptimo

de 20 años, de igual forma se determinó las dimensiones del reservorio que deberá cumplir la

función de almacenamiento del agua para abastecer en las horas punta de consumo máximo

horario y mantener una buena presión en la red de distribución, de acuerdo al balance de

oferta y demanda para un periodo óptimo de 10 años se requiere la construcción de un

reservorios de 20.00 m3; la capacidad de los 01 reservorios atenderá la demanda de la

población futura.

b. COMPONENTE SISTEMA DE ALCANTARILLADO

a.1. SIN PROYECTO:

BALANCE OFERTA DEMANDA SISTEMA DE ALCANTARILLADO – SITUACION SIN PROYECTO

CUADRO Nº 1-04

GRAFICO Nº 4-3



5

COMENTARIO:

Existe un claro déficit en el sistema de alcantarillado existente, actualmente existen 418

viviendas de las cuales en 210 viviendas se encuentran en condiciones deterioradas debido al

colapso de las redes colectoras por el año de vida útil, falta de mantenimiento, escasa

educación sanitaria.

D) Descripción de las alternativas propuestas.

A. ALTERNATIVA TECNOLOGICA Nº 01

COMPONENTE 01 “SISTEMA DE AGUA POTABLE”

LINEA DE CONDUCCION DE AGUA

Captación en quebrada”

Línea de Conducción con tubería PVC clase 7.5 de 3”.

Línea de Conducción con tubería PVC clase 7.5 de 2 1/2”.

Cámara de rompe presión CRP-6.

Cámara de purga.

Cámara de aire.

Cámara de Reuniones.

Pase Aéreo.

LINEA DE ADUCCCION Y DISTRIBUCION DE LA RED

Suministro e instalación de tubería PVC clase 7.5 de 2 ½”.

Suministro e instalación de tubería PVC clase 7.5 de 2”.

Suministro e instalación de tubería PVC clase 7.5 de 1.5”.

Conexiones Domiciliarias con suministro de tubería PVC SAP de 1/2 “.

Suministro e instalación de válvulas de compuertas.

Suministro de instalación de accesorios.

RESERVORIO DE AGUA POTABLE

Construcción de reservorio de concreto armado con muros de concreto, losa armada

tipo cúpula.

Caseta de válvulas.

Instalaciones sanitarias

COMPONENTE 2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO (Alternativa única):


6

RED DE ALCANTARILLADO

Instalación de redes colectoras con tubería PVC UF.

Construcción de buzones de concreto.

Conexiones Domiciliarias.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

Construcción de filtro biológico.

Instalación de medios filtrantes.

Construcción de lecho de secado.

Construcción de cajas de distribución.

Construcción de cámara de rejas.

Construcción de tanque IMHOFF.

COMPONENTE 3 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

Mitigación ambiental.

COMPONENTE 4 MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGO.

Reducción de riesgo.

COMPONENTE 5 CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA.

Educación sanitaria.

COMPONENTE 6 CAPACITACION EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

Capacitación en operación y mantenimiento.


7

B. ALTERNATIVA TECNOLOGICA Nº 02




Línea de Conducción con tubería PVC clase 10 de 3”.

Línea de Conducción con tubería PVC clase 10 de 2 1/2”.


Cámara de purga.

Cámara de aire.


Pase Aéreo.


Suministro e instalación de tubería PVC clase 10 de 2 ½”.

Suministro e instalación de tubería PVC clase 10 de 2”.

Suministro e instalación de tubería PVC clase 10 de 1.5”.






tipo cúpula.










8

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SISTEMA DE AGUA POTABLE

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

TOTAL 9,390

ALTERNATIVA 1

7,000

4,000

ALTERNATIVA 2

5,390

4,000

3,000

PRESUPUESTO TOTAL ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

SISTEMA DE AGUA POTABLE 3,444,438.78 3,810,151.49

SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2,339,249.43 2,339,249.43

TOTAL 5,783,688.22 6,149,400.93

PRESUPUESTO TOTAL A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I y II














E).- Costos según alternativas.

CUADRO Nº 1-05

PRESUPUESTO TOTAL A PRECIOS PRIVADOS – ALTERNATIVA I Y II


CUADRO Nº 1-06

PRESUPUESTO OPERACION Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS – ALTERNATIVA I Y II


9

ANTIGUAS NUEVAS TOTAL ANTIGUAS NUEVAS TOTAL

0 319 60 0 60

1 322 60 1 61 69,499.22 3,356 72,855

2 324 60 2 62 69,499.22 6,712 76,211

3 327 60 3 63 69,499.22 10,067 79,567

4 330 60 5 65 69,499.22 16,779 86,278

5 333 60 6 66 69,499.22 20,135 89,634

6 336 60 8 68 69,499.22 26,846 96,346

7 338 60 9 69 69,499.22 30,202 99,701

8 341 60 10 70 69,499.22 33,558 103,057

9 344 60 11 71 69,499.22 36,914 106,413

10 347 60 13 73 69,499.22 43,625 113,125

11 350 60 15 75 69,499.22 50,337 119,836

12 352 60 16 76 69,499.22 53,693 123,192

13 355 60 17 77 69,499.22 57,049 126,548

14 358 60 18 78 69,499.22 60,404 129,904

15 361 60 19 79 69,499.22 63,760 133,259

16 364 60 21 81 69,499.22 70,472 139,971

17 366 60 23 83 69,499.22 77,183 146,683

18 369 60 24 84 69,499.22 80,539 150,038

19 372 60 25 85 69,499.22 83,895 153,394

20 375 60 26 86 69,499.22 87,251 156,750

P OB LAC IÓNAñosB ENEFIC IO A P REC IOS SOC IALES (S/.)Nª FAM ILIAS C ONEC TADAS

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

SISTEMA DE AGUA POTABLE 2,197 4,105

SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2,985 2,985

TOTAL 5,182 7,090


SISTEMA DE AGUA POTABLE 2842037 3139131SISTEMA DE ALCANTARILLADO 1947260 1947260TOTAL 4,789,296.21 5,086,390.23

PRESUPUESTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I y II


CUADRO Nº 1-07

PRESUPUESTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA I Y II


CUADRO Nº 1-08

PRESUPUESTO OPERACION Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA I Y II


F) Beneficios

Los beneficios económicos del componente agua potable que se generarían en el proyecto se

muestran en el cuadro siguiente

CUADRO Nº 1-09

RESUMEN DE BENEFICIOS OBTENIDOS DEL COMPONENENTE AGUA POTABLE


10

ANTIGUAS NUEVAS TOTAL ANTIGUAS NUEVAS TOTAL

0 319 60 0 60

1 322 60 1 61 69,499.22 3,356 72,855

2 324 60 2 62 69,499.22 6,712 76,211

3 327 60 3 63 69,499.22 10,067 79,567

4 330 60 5 65 69,499.22 16,779 86,278

5 333 60 6 66 69,499.22 20,135 89,634

6 336 60 8 68 69,499.22 26,846 96,346

7 338 60 9 69 69,499.22 30,202 99,701

8 341 60 10 70 69,499.22 33,558 103,057

9 344 60 11 71 69,499.22 36,914 106,413

10 347 60 13 73 69,499.22 43,625 113,125

11 350 60 15 75 69,499.22 50,337 119,836

12 352 60 16 76 69,499.22 53,693 123,192

13 355 60 17 77 69,499.22 57,049 126,548

14 358 60 18 78 69,499.22 60,404 129,904

15 361 60 19 79 69,499.22 63,760 133,259

16 364 60 21 81 69,499.22 70,472 139,971

17 366 60 23 83 69,499.22 77,183 146,683

18 369 60 24 84 69,499.22 80,539 150,038

19 372 60 25 85 69,499.22 83,895 153,394

20 375 60 26 86 69,499.22 87,251 156,750

P OB LAC IÓNAñosB ENEFIC IO A P REC IOS SOC IALES (S/.)Nª FAM ILIAS C ONEC TADAS


Mientras que para el componente del sistema de alcantarillado los beneficios atribuidos al

proyecto no ha sido posible cuantificarlos monetariamente.

G) Resultados de la Evaluación Social.

Los resultados de la evaluación social de las alternativas planteadas, aplicando la metodología

costo – beneficio para el componente agua potable y costo – efectividad para el componente

del sistema de alcantarillado, se muestra en el siguiente cuadro.

CUADRO Nº 1-10

CUADRO DE RESUMEN DE EVALUACION ECONOMICA - PARA AGUA POTABLE


P. PRIVADO P. SOCIAL P. PRIVADO P. SOCIAL

2,486,277 3,116,284 1,054,181 2,385,751

21% 26% 19% 22%

ALTERNATIVA IIAGUA POTABLE

TIR

ALTERNATIVA I

VAN

11

VAC a precios privados 136369.

VAC a precios Sociales 124202.Población promedio 1657

ICE (S/. / Hab) privado 140

ICE (S/. / Hab) social 124

INDICADORESRESULTADOS ALTERNATIVA

UNICA

FUENTE: Equipo Técnico

CUADRO Nº 1-11

RESUMEN DE EVALUACION ECONOMICA - PARA EL SISTEMADE ALCANTARILLADO

(ALTERNATIVA UNICA)


H) Sostenibilidad del PIP.

El análisis de la sostenibilidad tiene como objetivo prever cómo se financiarán las inversiones del

proyecto y determinar la capacidad del mismo para cubrir los costos de operación y

mantenimiento que se generarán a lo largo de su horizonte de evaluación. En tal sentido la

sostenibilidad se refiere a la posibilidad de que el proyecto genere los beneficios esperados a lo

largo de su vida. Se deberá analizar en referencia a:

- Arreglos institucionales previstos para la fase de Operación y Mantenimiento del Proyecto:

La población del Distrito de Matacoto, cuenta con actas de compromisos de constitución de

la Junta Administradora de Servicios del sistema de alcantarillado (JASS) o Unidad de gestión

las cuales tendrán contabilidad independiente de la municipalidad, en el acta se

comprometen a realizar los gastos de operación y mantenimiento.

- Capacidad de Gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de inversión y

operación: El proyecto en su etapa de operación y mantenimiento estará a cargo de la JASS,

para ello cuentan con el reconocimiento de la Municipalidad Distrital de Matacoto, para

organizar y realizar todas las gestiones para el buen funcionamiento del sistema.(ver anexos)

- Disponibilidad de Recursos para Financiar las Inversiones: Por acuerdo de asamblea general

realizado en el Distrito de Matacoto, mediante acta de compromiso la población de


12

beneficiaria se compromete a aportar voluntariamente con mano de obra no calificada,

durante las labores de ejecución del proyecto. (ver anexos)

- Capacidad y disponibilidad de pago de los beneficiarios: Las tarifas cubrirán los costos de

operación y mantenimiento, por lo que se tiene en cuenta las recomendaciones de los

organismos internacionales el pago por el servicio no excederá el 5% del ingreso promedio

mensual familiar.

- Libre Disponibilidad de terrenos para la ejecución del PIP: Por acuerdo de asamblea general

realizado en el Distrito de Matacoto, mediante acta las autoridades y población señalan que

existe una libre disponibilidad de terrenos en las áreas adyacentes a las obras proyectadas.

(ver anexos)

I) Impacto Ambiental.

Entre los criterios ambiéntales que más se utilizan para evaluar los impactos de las acciones

humanas se encuentran:

a.- la probabilidad de riesgos para la salud de la población:

b.- la cantidad y calidad de afluentes emisiones y residuos susceptibles de ser emitidos al aire agua

y suelo.

c.- los efectos sobre la conservación de los recursos naturales incluyendo fauna, flora, ecosistemas

naturales, suelos, agua y clima.

CUADRO Nº 1-12

MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES: AGUA POTABLE


13

ETAPA FISICO BIOLOGICO SOCIAL

Gran Expectativa de la población

beneficiaria

PREINVERSIONCoordinación con las autoridades

EJECUCION

Almacén y/o Campamento

Movimiento de tierras y ocupación de suelos

Proliferación de mosquitos y otros

vectores

Generación de empleo de mano

de obra no calificada temporal

Excavación de Zanjas

Emisión de polvos, contaminación del aire, agua, cambio de uso de suelo, alteración de su capacidad de retención

y escorrentía superficial.

Requerimiento de servicios locales (alimentación y

materiales)

Construcción de diversas estructuras

(Cámara rompe presión,

captaciones, reservorio etc)

Cambio de uso de suelo,

Riesgos y accidentes del

personal de obras

Instalaciones (tuberías, válvulas y demás accesorios)

Vertido de desechos de sólidos y líquidos que

afecten la calidad de la fuente del agua


Existencia del servicio de agua

potable. Aumenta el valor de la

propiedadFuente: Equipo Técnico

CUADRO Nº 1-13

MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES: MEJORAMIENTO Del SISTEMA DE ALCANTARILLADO

FISICO BIOLOGICO SOCIALEstudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:“Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Sistema de Alcantarillado del Distrito de Matacoto”

14

ETAPA

Gran Expectativa de la población beneficiaria


EJECUCION



Proliferación de mosquitos y otros vectores

Generación de empleo de mano de obra no calificada temporal

Excavación para pozo séptico

cambio de uso de suelo, alteración de su capacidad de retención y escorrentía superficial.

Requerimiento de servicios locales (alimentación y materiales)

Instalaciones (tuberías y demás accesorios)

Vertido de desechos de sólidos y líquidos que afecten la calidad de la fuente del agua y al medio ambiente


Mayor proliferación de zancudos y/o mosquitos que atentan contra la salud de la población en zonas aledaña a la obra

Existencia de un adecuado sistema de tratamiento de aguas servidas


CUADRO Nº 1-14

MEDIDAS DE MITIGACION : SISTEMA DE AGUA POTABLE

ETAPAFISICO BIOLOGICO SOCIAL


15

PREINVERSION

EJECUCION

Riesgos de accidentes de trabajo

Tomar máximas medidas de seguridad y contar con un equipo de primeros auxilios

Molestias a la salud por ruidos y polvos

Serán imperceptibles y temporales

Movimiento de tierrasAdecuada disposición de materiales excedentes

Eliminación de vegetales a lugares destinados como botaderos

La ejecución de esta actividad deberá ser mínimo para evitar la deforestación

Acumulación de desechos orgánicos e inorgánicos

Disposición y tratamiento adecuados de los desechos orgánicos e inorgánicos dañinos para el medio ambiente

OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO Vulnerabilidad de la zonaControl constante de los puntos más críticosPreparar mecanismos de contingencia


CUADRO Nº 1-15

MEDIDAS DE MITIGACION : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

ETAPAFISICO BIOLOGICO


16

PREINVERSION

EJECUCIONRiesgos de accidentes de

trabajoTomar máximas medidas de

seguridad y contar con un equipo de primeros auxilios

Molestias a la salud por


Movimiento de tierras Adecuada disposición de materiales excedentes, que deben ser eliminados a lugares escogidos

como botaderos

Alteración del medio físico de la zona destinada como

cantera de explotación de arcilla

Reposiciones y reforestación del lugar de donde fue extraída la

arcilla.

Proliferación de Zancudos y/o mosquitos que son

transmisores de enfermedades epidemiológicas

Plan de control y eliminación de focos infecciosos en el área de tratamiento de aguas servidas

OPERACIÓN YMANTENIMEINTO

Vulnerabilidad de la zonaControl constante de los puntos

mas críticosPreparar mecanismos de

contingenciaFuente: Equipo Técnico

J) Selección de la alternativa.


17

De acuerdo a los resultados de la evaluación social, análisis de Sensibilidad y de sostenibilidad;

se concluye que la mejor opción alternativa 01.

El criterio principal utilizado fue el enfoque de evaluación de proyectos que recomienda el

Ministerio de Economía y Finanzas; cuyos parámetros son: valor Actual Neto (VAN) mayor a

cero; y la Tasa Interna de Retorno (TIR) mayor al 11%.

K) Marco Lógico.


18

OBJ ETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Informe trimestrales del Centro de SaludM atacoto

* Informe del M inisterio de Salud Ancash

* Se realizan sondeos a nivel del distrito deM atacoto

Adecuada utilización de los servicios de agua y alcantarillado.

Abastecimiento de buena calidad, cantidad y continuidad

Esta conformado por dos componentes como: Incremento en los precios de los materialese insumos en el proceso constructivo de laobra. (Incremento del IGV).

Componente “Sistema de Agua P otable”.M ejoramientoy Ampliacion del Sistema deagua potable y sistema de A lcantarillado.

Sistema de Agua P otable: al año 01 tendrá unacobertura del 97% de la pobalción llegando aincrementarse a un 98% en el año 20.

Registro de usuarios nuevos y antiguosmanejados por la J ASS

* P resencia de obras adicionales y mayoresmetrados

Componente 02 “Sistema de Saneamiento", a traves de la instalacion de servicioshigienicos domiciliarios l M ejoramiento del Sistema de A lcantarillado existentes conla implementacion de un tratamiento septico con arrastre hidraulico.

Saneamiento: al año 01 se atenderá al 100% de lapoblación demandante

Registro de usuarios de saneamiento emitidopor la J ASS

C OM P ONENTE 01 “SISTEM A DE A GUA P OTA B LE”LINEA DE C ONDUC C ION DE A GUA· Captación en quebrada”· Línea de Conducción con tubería P VC clase 7.5 de 3”.· Línea de Conducción con tubería P VC clase 7.5 de 2 1/2”.· Cámara de rompe presión CRP -6.· Cámara de purga.· Cámara de aire.· Cámara de Reuniones.· P ase Aéreo.

LINEA DE A DUC C C ION Y DISTR IB UC ION DE LA R ED· Suministro e instalación de tubería P VC clase 7.5 de 2 ½”.· Suministro e instalación de tubería P VC clase 7.5 de 2”.· Suministro e instalación de tubería P VC clase 7.5 de 1.5”.· Conexiones Domiciliarias con suministro de tubería P VC SAP de 1/2 “.· Suministro e instalación de válvulas de compuertas.· Suministro de instalación de accesorios.

R ESER VOR IO DE A GUA P OTA B LE· Construcción de reservorio de concreto armado con muros de concreto, losaarmada tipo cúpula.· Caseta de válvulas.· Instalaciones sanitariasC OM P ONENTE 2 SISTEM A DE A LC A NTA R ILLA DO (A lternativaúnica):R ED DE A LC A NTA R ILLA DO· Instalación de redes colectoras con tubería P VC UF .· Construcción de buzones de concreto.P LA NTA DE TR A TA M IENTO DE A GUA S SER VIDA S· Construcción de filtro biológico.· Instalación de medios filtrantes.· Construcción de lecho de secado.· Construcción de cajas de distribución.· Construcción de cámara de rejas.· Construcción de tanque IM HOFF. C OM P ONENTE 3 M EDIDA S DE M IT IGA C ION A M B IENTA L· M itigación ambiental.C OM P ONENTE 4 M EDIDA S DE R EDUC C ION DE R IESGO.· Reducción de riesgo. C OM P ONENTE 5 C A P A C ITA C ION EN EDUC A C ION SA NITA R IA .· Educación sanitaria.C OM P ONENTE 6 C A P A C ITA C ION EN OP ER A C IÓN YM A NTENIM IENTO.· Capacitación en operación y mantenimiento.

Rendición de Gastos *Informe de Avance físico valorizaciones mensuales. * Supervision de la

gerencia obras y estudios, oficina de programacion e inversiones, gobierno regional.

F inanciamiento permanente apropiado y oportuno durante la ejecución de la obra por

parte de la M unicipalidad Distrital de M atacoto.

El presupuesto de la obra de alternativa seleccionada a precios privados es: S/. 816,598.81,

comprende el costo para la ejecucion del sistema de agua potable y mejoramiento del sistema de

saneamiento

Disminución progresiva de índices de EDA , enfermedades gastro intestinales y enfermedades

Asociadas al consumo de agua en 80% en M atacoto al termino del proyecto.

Trabajo de campo realizando encuestas Boletín epidemiológico de Red de Salud de M atacoto

M EJ ORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS P OBLADORES DEL DISTR ITO DE M ATACOTO

Disminución en un 98% de las necesidades básicas insatisfecha al año 2026

P resencia de fenómenos sísmicos yclimáticos como el fenómeno del niño queimpida la ejecución de la obra.

C OM P ONENTE

A C C IONES

P R OP OSITO

FIN

DISM INUCIÓN P AULATINA DE LOS ALTOS INDICES DE ENFERM EDADES GASTROINTESTINALES Y P ARASITARIAS EN M ATACOTO. P ara ello se plantea

la implementación de una infraestructura integral de los servicios, a través de un conjunto de actividades dirigidas a mejorar los servicios

CUADRO Nº 1-16


19

II.- ASPECTOS GENERALES

2.1.- NOMBRE DEL PROYECTO

2.1.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO

UBICACIÓN POLITICA:

Departamento : Ancash.

Provincia : Yungay.

Distrito : Matacoto

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:

Coordenadas UTM (Sistema WGS 84)

Norte : 8, 983,310.73

Este : 198,008.66

Altitud : 2,650 m.s.n.m.

LIMITES:

Norte : Pueblo Libre

Este : Ranrahirca

Oeste : Quillo

Sur : Cascapara Shupluy


“MEJORAMIENTOY AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE MATACOTO”

20


DEPARTAMENTO DE ANCASH

PROVINCIA DE YUNGAY

DISTRITO DE MATACOTO

Lugar del PIP

21

http://desa.inei.gob.pe/mapas/bid/zoomin.asp

2.2.- UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA.

2.2.1 Unidad Formuladora :

Sector : Gobiernos LocalesPliego : Municipalidad Provincial de YungayNombre : Gerencia de Acondicionamiento de Desarrollo

Urbano y RuralPersona responsable :Cargo : Jefe de la Unidad FormuladoraDirección : Plaza de Armas YungayTeléfono :

2.2.2 Unidad Ejecutora:

Sector : Gobiernos LocalesPliego : Municipalidad Distrital de MatacotoNombre : Gerencia de Acondicionamiento de Desarrollo

Urbano y RuralPersona responsable :Cargo :Dirección : Plaza de Armas MatacotoTeléfono :

La Municipalidad Distrital de Matacoto, como órgano autónomo y desconcentrado del Estado,

cuenta con autonomía técnica, económica y administrativa, enmarcado en los lineamientos legales

y normativos del Gobierno; La ejecución del proyecto está vinculada a las prioridades establecidas

en los objetivos de la actual gestión municipal

2.3. PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y LAS AUTORIDADES LOCALES.

2.3.1. PARTICIPACION DE BENEFICIARIOS:

La población del Distrito de Matacoto viene gestionando la ejecución del proyecto ante el Gobierno

Local y el gobierno Regional sin tener resultados positivos. Las autoridades de la localidad

consideraran imprescindible la ejecución de esta obra con la cual se lograra mejorar la calidad de

vida de los habitantes.


22

La participación de los beneficiarios será asumiendo los costos de operación y mantenimiento del

proyecto de inversión pública, para este propósito el JASS asumirá los costos de operación y

mantenimiento (VER ANEXOS: DOCUMENTOS LEGALES).

Por otro lado la población beneficiaria participara suministrando información veraz y permanente

para la elaboración de los estudios de pre inversión e inversión, participara de manera masiva en

las capacitación sobre el uso adecuado del agua potable y desagüe, asimismo con la mano de obra

no calificada en la ejecución del proyecto.

La necesidad de ampliar y mejorar el sistema de Agua potable, y la instalación de un sistema

adecuado de evacuación de excretas, permitirá tener un servicio adecuado, se evitará tener focos

infecciosos y la posible contaminación de las fuentes de agua.

De acuerdo a las consideraciones exigidas por el Ministerio de Vivienda Construcción y el sistema

de alcantarillado una vez concluida la ejecución de las obras, esta se hará entrega a la Junta

Administradora de Servició del sistema de alcantarillado (JASS).

2.3.2. PARTICIPACION DE INSTITUCIONES:

La entidad local comprometida con el desarrollo del presente proyecto es la Municipalidad Distrital

de Matacoto que ha visto la necesidad de la ejecución de las obras de Ampliación y Mejoramiento

del Sistema de Agua Potable y mejoramiento de sistema de alcantarillado, a fin de brindar mejores

condiciones de vida y salud de la población del Distrito de Matacoto. Asumiendo con este

propósito, el 100% de los costos de inversión con recursos provenientes del canon, sobre canon y

regalías, así como su participación durante todo el ciclo del proyecto dando seguimiento y

supervisión a la Junta Administradora del Servicio del sistema de alcantarillado, declaración de libre

disponibilidad de terrenos para la ejecución de la obras proyectadas; a fin de garantizar la

sostenibilidad del proyecto. A su vez se compromete a proporcionar toda la información, para la

elaboración del estudio de Pre inversión y estudios definitivos.

El presente documento, refleja del trabajo pormenorizado de autoridades, instituciones públicas y

privadas, organizaciones de base y comunidad en general; lo cual ponemos al alcance de los

diversos actores sociales; a fin de que participen en el logro de sus objetivos y metas programadas.


23

Para la elaboración del perfil se tomó en cuenta el Plan de Desarrollo del Distrito, fruto de un arduo

trabajo de profesionales, líderes comunales, equipo técnico y pobladores de Matacoto; la misma

que servirá para subsanar la falta de infraestructura del sistema de alcantarillado que existe en el

distrito.

CUADRO Nº 2-01

ENTIDADES INVOLUCRADAS

ENTIDADES INTERESES COMPROMISOS

MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE

MATACOTO

Representar a la comunidad

perteneciente al distrito,

promover la adecuada prestación

de los servicios públicos,

fomentar el bienestar de los

vecinos y el desarrollo integral y

armónico de su jurisdicción

Asume el 100% de los costos de

inversión, participación durante todo

el ciclo del proyecto dando

seguimiento y supervisión a la JASS,

declaración de libre disponibilidad de

terrenos, proporcionar toda la

información necesaria para la

elaboración de los estudios de pre

inversión e inversión

POBLADORES DEL

DISTRITO DE

MATACOTO

Adecuado funcionamiento del

sistema de agua potable y del

sistema de deposición de

excretas

Pago mensual de la cuota familiar que

cubra los costos de operación y

mantenimiento, Participación con

mano de obra no calificada en los

trabajos programados, participación

en las capacitaciones programadas

JUNTA

ADMINISTRADORA DE

SERVICIOS DE

SISTEMA DE

ALCANTARILLADO

(JASS)

Adecuado funcionamiento del

sistema de agua potable y del

sistema de deposición de

excretas

.

Administración adecuada de los

servicios de sistema de alcantarillado ,

Seguimiento y supervisión de las obras

proyectadas, gestiones ante los

órganos respectivos para la ejecución

del PIP



24

2.4.- MARCO DE REFERENCIA

a. Antecedentes

El Distrito de Matacoto, posee un sistema de abastecimiento de agua potable deteriorado e

insuficiente, que no cubre la demanda hídrica para consumo humano de la población; la

población solo recibe entre dos a tres horas diarias de agua proveniente de la captación, esta

situación se ve agravada ya que hace dos meses que no cuentan con este líquido elemento

debido al corte repentino realizado por los beneficiarios.

En la actualidad la eliminación de la excretas se efectúa en un 50% mediante silos o letrinas

de hoyo seco ventilado, y el otro 50% mediante redes colectoras q ya cumplieron el ciclo de

vida útil, por tal motivo se hace necesario la implementación de un sistema adecuado que

permita una adecuada eliminación de excretas.

Las autoridades y el pueblo en general del Distrito de Matacoto solicitan la consideración del

PIP dentro del Plan de Desarrollo Concertado, Presupuesto Participativo, Programa de

inversiones y otros por ser una obra prioritaria para el Distrito en mención. Uno de los

objetivos de la Municipalidad Distrital de Matacoto es reducir los riesgos ambientales

asociados a las enfermedades diarreicas; mediante el incremento de servicios de agua y

desagüe, que contribuyen al desarrollo del poblador de la zona. Las enfermedades diarreicas

agudas (EDA), continúan representando una de las primeras causas de Morbilidad en el

Distrito de Matacoto en general. Las enfermedades diarreicas epidemiológicas son un

proceso infeccioso, concadenado de una larga cadena epidemiológica, que cobra importancia

en la zona debido a factores económicos, consumo de agua contaminada, inadecuado

tratamiento de excretas y al estilo de vida de cada poblador. Uno de los grandes retos que

afrontan la Municipalidad Distrital de Matacoto, Ministerio de Salud e instituciones estatales

y privadas del sector, es desarrollar alternativas tecnológicas y de gestión, que permiten

mejorar el acceso de la población de menores ingresos a servicios de agua y sistema de

alcantarillado con calidad y sostenibilidad durante la vida útil del proyecto.

Es importante señalar que las letrinas de pozo simple ubicadas dentro de los domicilios, a la

fecha se encuentran en condiciones regulares, así mismo están ubicadas colindantes con los

demás domicilios y se ha creado zonas muy húmedas con olores pestilentes que atraen

vectores de enfermedades; estas condiciones se agravan en la temporada de lluvias donde

en el interior de los domicilios no tiene escorrentía de las aguas pluviales; por lo que se

convierte en un peligro inminente para la salud de los pobladores del Distrito de Matacoto.


25

b. Descripción del Proyecto

El presente proyecto comprende la ejecución de obras de naturaleza sistema de alcantarillado,

civil y capacitaciones orientadas a la disminución paulatina de los frecuentes casos de

enfermedades gastrointestinales y parasitarias y por ende lograr un aumento de la calidad de

vida de los pobladores del Distrito de Matacoto; para ello se prevé la ejecución de las

siguientes actividades:







Cámara de purga.

Cámara de aire.


Pase Aéreo.










tipo cúpula.


Instalaciones de sistema de alcantarillado

SISTEMA DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO


26











c. Estructura Funcional Programática

El proyecto se enmarca dentro de la siguiente estructura funcional programática:

FUNCION 14: SALUD Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones y servicios ofrecidos en materia de

salud y sistema de alcantarillado asegurando la mejora en el nivel de salud de la población; así

como la protección del medio ambiente.

PROGRAMA 047: SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementación y

mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, así como para la mejora de las

condiciones sanitarias de la población, incluyendo las acciones de limpieza pública. Comprende

el planeamiento, promoción y desarrollo de las entidades prestadoras de servicios de sistema

de alcantarillado.

SUBPROGRAMA 0127: SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Comprende las acciones orientadas al planeamiento, instalación, construcción, operación y

mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua y sistemas de alcantarillado, desagües

sanitarios y desechos industriales; así como las acciones de

control de calidad del agua y control de focos que atentan contra la salud pública.

d. Marco Legal del Sistema de Inversión Pública


27

El presente estudio de pre inversión está sustentado en el marco legal de las siguientes

normas:

[Jun 2000] Ley Nº 27293: Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.

[Sep 2003] Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública para Gobiernos

Regionales y Gobiernos Locales aprobada por R.D. Nº 007-2003-EF/68.01.

[Jul 2004] R.M. Nº 372-2004-EF-15: Delegación de Facultades a OPIs Nacionales,

Regionales y Locales para Declarar la Viabilidad de Proyectos de Inversión Pública.

[Dic 2006] D.S. Nº 221 – 2006 – EF: Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de

Inversión Pública.

[Mar 2007] R.D. Nº 002 – 2007 – EF/68.01 Directiva General del Sistema Nacional de

Inversión Pública.

Plan de Desarrollo Departamental Concertado 2003 – 2010.

Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública

(Aprobado por Decreto Supremo N° 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial “El

Peruano” el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007).

Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública

(Directiva N° 004-2007-EF/68.01, aprobada por Resolución Directoral N°

009-2007-EF/68.01, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 02 de Agosto de 2007).

2.5 PRIORIDAD DEL PROYECTO Y LA MANERA EN QUE SE ENMARCA EN LOS LINEAMIENTOS DE

POLITICA SECTORIAL – FUNCIONAL, PLANES DE DESARROLLO CONCERTADO Y EL PROGRAMA

MULTIANUAL DE INVERSION PUBLICA

El proyecto se encuentra enmarcado dentro del PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO

2007 – 2021 elaborado por la Municipalidad Distrital de Matacoto, contemplado dentro del eje

de Desarrollo Nº 02: Salud y Ambiente

Es competencia de las Municipalidades promover agresivas políticas orientadas a mejorar la

salud en las zonas urbanas y rurales de acuerdo al Inc. 2.4, Art. 86° de la Ley N° 27972 Nueva

Ley Orgánica de Municipalidades.


28

Dentro del contexto Local, se impulsará al desarrollo de la calidad de vida, disminuyendo la

incidencia de las enfermedades generadas por el consumo de agua contaminada e inadecuado

sistema de deposición de excretas.


29

III.- IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO.

3.1.- DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

3.1.1. POBLACION DIRECTAMENTE AFECTADA

La población directamente afectada por el problema, es el Distrito de Matacoto,

correspondiente básicamente a la zona urbana.

En ese sentido, la población de la comunidad en mención al año 2,008 es de 1,530 habitantes,

según padrón de beneficiarios del proyecto (VER ANEXOS: PADRON DE SOCIOS BENEFICIARIOS

DEL PIP), la tasa de crecimiento para la zona de estudio es de 1.0 % (tomada del PIP:

Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua y Desagüe en el Distrito de Matacoto,

Distrito de Matacoto con la que el Distrito de Matacoto alcanzaría una población futura de

1,860 habitantes al cabo de 20 años.

Según información suministrada por las autoridades del Distrito de Matacoto durante los

trabajos de campo realizados, se tiene una población actual 1,594 habitantes, agrupados en

318 familias; A su vez se ha registrado la existencia de 318 viviendas Urbanizadas en calles

más 01 plaza (asumido como 02 viviendas por el consumo de agua); teniendo como resultado

320 viviendas; relacionando el número de habitantes y el número de viviendas existentes se

determinó la densidad poblacional de 5 habitantes/vivienda, información que se utilizará para

las proyecciones correspondientes; cabe señalar que el material de construcción

predominante en un 90% es de adobe con cobertura de eternit, teja y calamina. Y un 10% de

material noble.


30

CUADRO Nº 3-01

PROYECCION DE LA POBLACION AL AÑO 2032

AÑONUMERO

(1)POBLACION

(2)

2012 0 15942013 1 16082014 2 16222015 3 16362016 4 16502017 5 16642018 6 16782019 7 16922020 8 17062021 9 17202022 10 17342023 11 17482024 12 17622025 13 17762026 14 17902027 15 18042028 16 18182029 17 18322030 18 18462031 19 1860

FUENTE: Equipo Técnico, Autoridades del Distrito de Matacoto

3.1.2. CARACTERÍSTICAS SOCIO ECONÓMICAS Y CULTURALES.

3.1.2.1.- ASPECTOS ECONOMICOS:

Los pobladores del Distrito de Matacoto se dedican a la agricultura para autoconsumo, la

mayoría son nativos de la zona, predominan los cultivos de frutales y hortalizas con un

potencial de palta de injerto y asimismo la crianza de animales como vacunos, ovinos,

caprinos y animales menores.

Los ingresos económicos de la población dependen básicamente de la producción agrícola y

ganadera; para cada familia a nivel del Distrito de Matacoto se puede estimar un ingreso per

cápita mensual familiar de S/. 500.00 nuevo soles.


31

a).- Actividad Agrícola: La agricultura, basado en los cultivos de frutas y hortalizas

principalmente. La agricultura dentro del caserío constituye la base de la alimentación y

sustento económico de las familias de Distrito de Matacoto. La actividad agrícola de cultivos

es de tipo estacional parametrados por el clima, tipo de suelo, agua, entre otros.

b).- La Actividad Pecuaria :

Matacoto de acuerdo a las necesidades de alimentación de la población tiene como una

actividad complementaria la ganadería, que principalmente viene hacer el complemento de la

agricultura, destacando la crianza de vacunos, ovinos, caprinos, aves y animales menores;

dirigidos principalmente para autoconsumo.

3.1.2.2.- ASPECTOS SOCIALES:

A) SALUD.

El Distrito de Matacoto cuenta con 1 Centros de Atención de Salud, debidamente equipada en

personal y equipamiento.


Cultivos de Trigo y Avena, existentes en la zona del PIP

32

Indicadores de salud

La información histórica del Centro de Salud del Distrito de Matacoto indica:

- Tasa de mortalidad infantil es de 29 x 1000 n.v., es decir, aproximadamente 2.9

infantes mueren de cada 100 menores de 1 año.

- Tasa de nacimientos sin producirse ningún fallecimiento. 27

- El 77 % de niños de 1año de primaria se encuentra con desnutrición crónica.

- Las enfermedades más frecuentes en los niños menores de un año son enfermedades

diarreicas agudas y infecciones respiratorias agudas primordialmente, seguidos de

parasitosis, enfermedades de la piel, traumatismos de la cabeza y desnutrición.

- En el caso de personas mayores generalmente son las Infecciones intestinales

(Enfermedades Diarreicas Agudas–EDA), infecciones de las vías respiratorias,

enfermedades del sistema urinario, enfermedades del esófago y él estómago,

dorsopatias, enfermedades de la cavidad bucal y traumatismos de la cabeza.


33

10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD 2002 2003 2004 2005 2006 2007

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 1020 1371 1650 1890 2220 2558INFECCIONES DIARREICAS AGUDAS 240 271 310 350 400 436ENFERMEDADES DE LA PIEL 20 25 30 35 50 60DERMATITIS Y ECZEMA (L20 - L30) 20 25 30 40 64 78HELMINTIASIS (B65 - B83) 40 44 164 210 650 850TRAUMATISMOS DE LA CABEZA (S00 - S09) 35 50 80 20 10 10ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL 90 95 125 130 174 178DESNUTRICION 32 34 80 120 130 250SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA 35 42 78 80 88 97OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO 30 28 48 50 110 119


INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIA 70 86 205 180 220 300OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS 50 22 120 135 250 320HELMINTIASIS (B65 - B83) 8 16 82 50 780 1230SIGNOS Y SINTOMAS GENERALES (R50 - R69) 20 46 56 75 82 93ENFERMEDADES INFECCIOSAS INSTESTINALES 20 38 60 50 56 94SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA DIGESTIVO 20 68 80 50 58 96ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL 10 35 87 105 54 60ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO 0 29 50 77 87 97TRAUMATISMOS DE LA CABEZA (S00 - S09) 10 32 20 22 12 14DERMATITIS Y ECZEMA (L20 - L30) 12 18 15 22 14 18BARTONELLA 0 0 0 0 60 0


INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIA 133 168 260 180 220 300OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO 57 65 110 120 150 145SIGNOS Y SINTOMAS GENERALES (R50 - R69) 25 39 50 55 70 90ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO 20 30 30 32 50 78OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS 20 19 20 23 12 10DORSOPATIAS (M40 - M54) 22 25 30 33 114 215SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA DIGESTIVO 23 16 20 20 10 8ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL 55 19 214 135 312 416ENFERMEDADES INFECCIOSAS INSTESTINALES 22 24 30 30 38 42TRAUMATISMOS DE LA CABEZA (S00 - S09) 12 32 40 40 18 6


ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL 6 56 11 12 15 18INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS 12 60 50 55 18 22SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA DIGESTIVO 12 31 25 45 33 36SIGNOS Y SINTOMAS GENERALES (R50 - R69) 11 26 30 55 18 24ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO 12 31 40 53 14 16OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS 12 20 50 60 15 17ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO 10 34 60 53 56 58TRAUMATISMOS QUE AFECTAN MULTIPLES REGIONES 4 20 15 22 19 21ENFERMEDADES INFECCIOSAS INSTESTINALES 8 18 10 12 20 22PERSONAS EN CONTACTOS CON LOS SERVICIOS 4 8 10 13 8 10

ETAPA DE VIDA: ADULTO MAYOR

ETAPA DE VIDA: ADULTO

ETAPA DE VIDA: NIÑO

ETAPA DE VIDA: ADOLESCENTE

2006

200820072006

20112010200920082007

200820072006

201120102009200820072006

2009 2010 2011

2009 2010 2011

CUADRO Nº 3-03

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR ETAPAS DE VIDA AÑO: 2006 – 2011


34

Nº CAUSA DE MORBILIDAD CIE 10 CASOS %1 IRA J00-J06 650 432 Heridas S119-T018 110 7.213 Parasitosis B829 58 3.84 ITU N00-N99 51 3.355 Dolor abdominal R101-R103 49 3.226 EDA A00-A09 40 2.627 Dermatitis L231-L309 33 2.168 Gastritis K290-K297 31 2.039 Cefalea R51X 22 1.44

10 Enfermedades bucales K00-K14 18 1.181062 70TOTAL

Según las campañas de desparasitación realizadas por el CLAS Yungay, puestos centro de salud

de Matacoto, existe un 54 % de personas con parásitos y anemia en el distrito de Matacoto,

mientras que el porcentaje de habitantes con anemia representa el 20.6 % aproximadamente.

El Distrito de Matacoto pertenece a la jurisdicción del puesto del CLAS Yungay, el que se

encuentra ubicado aproximadamente a media hora de distancia de la Provincia de Yungay;

según información proporcionada por el puesto de salud en mención dentro de las diez

primeras causas de morbilidad general hasta el año 2011, existe una predominancia de las

enfermedades infecciosas respiratorias agudas, seguidas de las heridas y las producidas por

parásitos; mientras que las enfermedades diarreicas agudas ocupan el sexto lugar, seguidas de

las dermaticas, gastritis y otros (Fuente: Puesto de Salud de Matacoto 2012), para mayor detalle

ver Anexos: Información proporcionada por el Puesto de Salud Matacoto.

CUADRO Nº 3-05

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL DEL P.S. MATACOTO 2011

FUENTE: P.S. MATACOTO - 2012


35

Nº CAUSA DE MORBILIDAD CIE 10 CASOS %1 IRA J00-J06 145 372 Dolor abdominal A00-A09 53 143 EDA S119-T018 24 64 ITU R101-R103 13 35 Gastritis N00-N99 10 36 Parasitosis B829 7 27 Cefalea K290-K297 7 28 Artrosis 6 29 Parasitosis B829 4 1

10 Enfermedades oculares L231-L309 4 1273 70TOTAL

Para Diciembre del 2011, se tiene una predominancia de las infecciones respiratorias agudas

(IRA), seguido de dolores abdominales y las enfermedades diarreicas agudas (EDA); mientras

que las enfermedades producidas por parásitos se encuentran en el sexto lugar; esta

información fue proporcionada por el Puesto de Salud de Matacoto, los datos son el resultado

de la sumatoria de los meses del 2011.

CUADRO Nº 3-06

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL DEL P.S. MATACOTO – 2011

FUENTE: P.S. MATACOTO - 2012

Los trabajos de campo comprendieron la realización de encuestas en el distrito de Matacoto;

según estas encuestas realizadas por el equipo técnico del consultor de proyectos según

contrato con la Municipalidad Distrital, en el mes de abril del 2012, en el distrito de Matacoto, a

la pregunta ¿Qué enfermedades son las más comunes en tu hogar? con un tamaño de muestra

de 1,306 individuos respondieron de la siguiente forma:


36

CUADRO Nº 3-07

RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LA PREGUNTA ENFERMEDADES MAS COMUNES HOGAR

RESULTADOS

FRECUENCIARESPONDE QUE EXISTE ESTAS

ENFERMEDADES

RESPONDE QUE NOEXISTE

ESTAS ENFERMEDADES

PORCENTAJE AJUSTADO AL

100%RESPUESTAS

TOS 192 73.0% 27 42.0%

ESTOMACAL 78 29.7% 70.3 17.1%

OTROS 71 27.0% 73 15.5%

DIARREA 45 17.1% 82.9 9.8%

RESPIRATORIA 35 13.3% 86.7 7.7%

PARASITOSIS 14 5.3% 94.7 3.1%

A LA PIEL 10 3.8% 96.2 2.2%

COLERA 8 3.0% 97 1.8%

TIFOIDEA 4 1.5% 98.5 0.9%

Fuente: Encuesta Socioeconomica Distrito de Matacoto y Anexos, realizado por el consultor de proyectos

De estos resultados podemos deducir que en la actualidad la enfermedad predominante en la

zona es la tos generada principalmente por la estación que se está viviendo; seguida de las

enfermedades estomacales, diarrea, parasitosis, cólera, tifoidea que en conjunto representan el

32.6 %.

Mientras que a la pregunta ¿Cuál considera que fue la causa de la enfermedad?, el 29.7 % señala

como causante a la mala calidad del agua de consumo actual; también señalan como

generadores de las enfermedades al polvo, clima, alimentos, alergia y otros; el cuadro siguiente

nos muestra a detalle los resultados de la encuesta:


37

CUADRO Nº 3-08

RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LA PREGUNTA: ¿CUAL CONSIDERA QUE FUE LA CAUSA DE LA

ENFERMEDAD?

RESULTADOS

FRECUENCIA

RESPONDE QUE EXISTE

ESTAS CAUSAS

RESPONDE QUE NO EXISTE ESTAS

CAUSAS

PORCENTAJE AJUSTADO AL

100%RESPUESTAS

POLVO 135 51.3% 48.7% 29.5%AGUA 128 48.7% 51.3% 27.9%

CLIMA 103 39.2% 60.8% 22.5%

ALIMENTOS 58 22.1% 77.9% 12.7%

OTRO 26 9.9% 90.1% 5.7%

ALERGIA 8 3.0% 97.0% 1.7%

Fuente Encuesta Socioeconómica Distrito de Matacoto y Anexos - realizado por el consultor de proyectos

Esta situación se ve reflejada en el Distrito de Matacoto, en la que los habitantes señalan como

enfermedades más frecuentes a las gastrointestinales y parasitarias generados por la escasez de

agua tratada e inadecuado tratamiento de la deposición de excretas.

B).- EDUCACION

Los Servicios Educativos que se brindan a nivel del Programa de Atención No Escolarizado de

Educación Inicial – PRONOEI tiene una cobertura en el Distrito de Matacoto.

Analfabetismo

En lo que se refiere a este tema, tenemos diversidad de información, siendo la más reciente

la del Censo del INEI 2,007, que establece que un 25.80 % de la población es analfabeta, en

el entendido que no sabe leer ni escribir, siendo el promedio de año de escolaridad el Tercer

Grado de Primaria del 100%, como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 3-12

INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL SECUNDARIO

Categorías Casos % Acumulado %

Sí 7,516 74.20 % 74.20 %

No 2,613 25.80 % 100.00 %

Total 10,129 100.00 % 100.00 %

Fuente: Censo INEI 2,005


38

Cabe resaltar, según el Censo del INEI 2007 la Tasa de Analfabetismo de la Población Mujer

de 15 y más años, es de 50.9 y el Porcentaje de la Población Varón de 15 o más años, es de

38.3.

C).- MEDIOS DE COMUNICACIÓN

En el lugar del proyecto en la actualidad el medio de comunicación más usado en la

actualidad viene a ser la telefonía celular por su versatilidad de uso, precios y otros; los

otros medios de comunicación existente en la zona son la televisión con canales de señal

abierta y radios en las bandas FM y AM principalmente, la señal de estos tres últimos

medios de comunicación llegan desde la Provincia de Yungay.

La principal vía de comunicación desde la provincia de Yungay es de la siguiente manera:

Yungay – cruce Matacoto, distancia de recorrido 15 minutos a través de una pista asfaltada

con una distancia de 15 kilómetros. cruce Matacoto – Matacoto distancia de recorrido 10

minutos a través de una carretera afirmada.

b).-Energía Eléctrica

El Distrito de Matacoto en la actualidad cuenta con energía eléctrica.


39

3.1.3. GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR.

A. SISTEMA DE AGUA POTABLE

En relación al servicio de agua potable, en el Distrito de Matacoto en el año de 1,992 se instalo

el primer sistema de agua potable ejecutado por FONCODES Huaraz, actualmente existe una

dotación insuficiente solo por horas y días específicos debido a la disminución del caudal

ofertado por el manantial, deterioro del sistema por el paso del tiempo, deterioro del sistema

por las condiciones climáticas de la zona, además de las pérdida de grandes volúmenes de

agua esto debido a las filtraciones existentes en las redes de distribución ya que en un gran

porcentaje se pierde por deterioro de las conexiones.

El sistema de agua potable actualmente se encuentra abastecido de la captación de un

manantial ubicado al oeste del Distrito de Matacoto, Este ojo de manantial debido a las

sequías en los últimos años ha disminuido notablemente su caudal; es así que hoy en día se

vienen captando 0.5 l/s que está por debajo de la demanda de consumo poblacional. A raíz de

este problema se ha ubicado un nuevo ojo de manantial.


ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA ACTUALIDAD EN EL DISTRITO DE MATACOTO

40

DENOMINACION CAUDAL ESTIAJE

(Lt/Seg)Fuente de Agua Nueva 2.5

A.1. CAPTACION:

Actualmente la estructura de captación, si bien es cierto que estructuralmente se encuentra

en condiciones regulares, pero debido al crecimiento de la población, disminución del caudal

de la fuente actual, entre otros no cubre la demanda actual del Distrito; por esa y otras

razones el presente proyecto pretende la captación de las aguas de otro manantial, para ello

se construirá una caja de captación en la parte alta de los ojos de agua, tal como se plantea en

el esquema de las alternativas de solución.

De acuerdo al análisis físico, químico y bacteriológico, el agua de este manante presenta

buenas condiciones y que solo requiere un tratamiento de cloración para ser apta para el

consumo humano.

CUADRO Nº 3-13

CARACTERISTICAS DE MANANTIAL NUEVO



MANANTIAL DE AGUA NUEVO A CAPTAR

41

A.2. LÍNEAS DE CONDUCCIÓN:

Las líneas de conducción que parten de la captación hacia el reservorio Nº 01, se encuentran

casi en su totalidad en buenas condiciones, están instaladas con tuberías de PVC SAP C- 7.5 de

diámetro 3” actualmente; para mayor detalle se describirán por tramos:

** Línea de Conducción Captación de manantial – Reservorio (V=75 m3):

La Línea de Conducción que parte desde la captación hasta el reservorio de capacidad de 75

m3, con tuberías de PVC de Φ 3”; a lo largo de la línea de conducción.

A.3. RESERVORIOS DE ALMACENAMIENTO:

1. RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO

El reservorio de 20 m3 que actualmente viene operando, se encuentra ubicado en la parte alta

de la zona urbana del Distrito de Matacoto con la finalidad de almacenar un volumen de

regulación y mantener la presión dentro de la red de distribución dentro de los límites

máximos y mínimos establecidos por el Reglamento Nacional de Construcción.

Esta estructura fue construida en el año de 1992 por FONCODES Huaraz, estructuralmente fue

construido a base de concreto armado y tiene la forma rectangular, se detectó un sobre

dimensionamiento de esta estructura debido al caudal existente en la captación; se

encuentran en condiciones regulares de conservación, detectándose en un 50% de las paredes

del reservorio filtraciones y/o humedecimientos que con el transcurso del tiempo se formaron

o crecieron las hongos, si bien es cierto que actualmente las pérdidas del volumen de agua no

es tan considerable, pero estructuralmente es un problema grave porque la presencia del

agua puede corroer a la estructura de los aceros y al mismo tiempo debilitar la resistencia del

concreto.

A.4. LÍNEA DE ADUCCION

La línea de aducción que parte desde el reservorio hasta la red de distribución, conducido a

través de tuberías PVC Φ 3”, actualmente esta red de aducción se encuentra operando en

condiciones regulares.

Mientras que la línea de aducción que parte desde la caja de repartición hacia Distrito de

Matacoto, conducido a través de una tubería de PVC Φ 3”; actualmente esta red se encuentra


42

deteriorada por el paso del tiempo, precipitaciones, temperatura y problemas sociales entre

ambos caseríos.

A.5. RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

La red de distribución al igual que el resto de los componentes del sistema de agua potable

fue instalada por FONCODES Huaraz en el año de 1992, en esta intervención fueron instaladas

solamente la parte céntrica del Distrito de Matacoto con tuberías de diámetro de ¾ y 1/2” y a

medida que la población iba creciendo se requirieron las ampliaciones de la red de

distribución, estas ampliaciones en su gran mayoría se instalaron por los mismos comuneros

de manera artesanal, las tuberías existentes en la zona se encuentran en condiciones malas

que requieren intervenir con el presente proyecto.

En las inspecciones realizadas y de acuerdo a criterios técnicos de diseño las tuberías de las

redes de distribución deberán ser reemplazadas totalmente, puesto que actualmente están en

condiciones deterioradas que solamente generan grandes pérdidas de carga y una mala

distribución del agua en la población, es por ello que se plantea la reposición de la red de

distribución en su totalidad a fin de distribuir el agua eficientemente en la población.

A.6. CONEXIONES DOMICILIARIAS:

En la actualidad se tienen instalados 418 viviendas esto representa el 95 % del total de

viviendas, las que a la fecha se encuentran deterioradas como se ha podido notar en la gran

mayoría de las viviendas las cañerías se encuentran averiadas presentando fugas de un

volumen considerable de agua.

Además se ha podido notar en la gran mayoría de las viviendas que los usuarios tiene malos

hábitos de higiene y que necesariamente se requiere la sensibilización y una educación

sanitaria para que la población tome conciencia y aprenda a utilizar adecuadamente el agua

potable.

B. SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Se cuenta con un sistema de letrinas de pozo con ventilación las mismas que fueron instaladas

en el año 2005 por la Municipalidad del Distrito de Matacoto

En el Distrito de Matacoto el 90 % de la población posee letrinas de pozo con ventilacion,

aproximadamente 57 viviendas, que se encuentran en condiciones regulares, pero debido al


43

abandono, falta de mantenimiento, escasa educación sanitaria traen consigo la proliferación

de mosquitos, bichos, elementos patógenos y malos olores.

3.2.- DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS:

2.2.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Como se describe en el diagnóstico, el Distrito de Matacoto tiene una incidencia preocupante

de casos de Enfermedades Gastrointestinales y Parasitarias; consecuencia de un deficiente

sistema de agua potable e inadecuado sistema de deposición de excretas, generado por los

años de uso, inadecuada operación y mantenimiento, disminución del caudal ofertado por la

fuente, deficiente educación sanitaria no da abasto al creciente incremento poblacional. Esta

deficiencia de no tener un adecuado sistema de agua potable, y sistema de alcantarillado, es

causa de frecuentes enfermedades infectocontagiosas; este problema se ve incrementado con

las practicas inadecuadas de higiene y carencia de instituciones de salud.

Como parte de los trabajos de identificación, se realizó un taller de identificación del problema

principal en el caserío en estudio, el que se llevó a cabo el día 20 de febrero a horas 9:30 de la

mañana en la plaza principal del Distrito de Matacoto, en el que luego se identificó como

problema “FRECUENTES CASOS DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y PARASITARIAS EN

EL DISTRITO DE MATACOTO”. Teniendo como efecto final la disminución de la calidad de vida

de los pobladores.


TALLER DE IDENTIFICACION DEL PROBLEMA PRINCIPAL

44

2.2.2. CARACTERÍSTICAS DEL PROBLEMA:

Existe información reportada por el Centro de salud del Distrito de Matacoto - 2011, sobre la

incidencia de enfermedades Gastrointestinales y Parasitosis, por consumo de agua contaminada

y el no contar con un adecuado sistema de deposición de excretas, lo que se ha evidenciado

durante el trabajo de campo realizado.

Por tanto, superar la problemática existente implica no solo el mejoramiento y ampliación del

sistema de agua potable, sino también el mejoramiento del sistema de deposición de excretas

existente en la zona, a través de la instalación de un nuevo sistema que permita una adecuada

deposición y tratamiento de las aguas residuales, para que finalmente se mejore la calidad de

vida del poblador del Distrito de Matacoto. En consecuencia podemos identificar el problema

central como: “Frecuentes casos de enfermedades Gastrointestinales y Parasitosis en el

Distrito de Matacoto”

2.2.3. ANÁLISIS DE CAUSAS Y EFECTOS:

2.2.3.1. ANÁLISIS DE CAUSAS:

Teniendo presente que el problema central que se ha planteado es ”Frecuentes casos de

enfermedades Gastrointestinales y Parasitarias en el Distrito de Matacoto”. Se ha

establecido las siguientes causas del problema central:

Causas directas:

- Consumo de agua de deficiente calidad.

- Inadecuados hábitos y prácticas de higiene.

- Deficiente sistema de eliminación de excretas

Causas Indirectas:

- Discontinuidad en el suministro del servicio.

- Deterioro de la Infraestructura del sistema de agua potable.

- Disminución progresiva del caudal ofertado por el manantial

- Deficiente conocimiento de educación sanitaria

- Deterioro y colmatación del sistema actual

- El sistema utilizado no permite el tratamiento de aguas residuales


45

ARBOL DE CAUSAS

2.2.3.2. ANÁLISIS DE EFECTOS:

Teniendo en cuenta el análisis de causas del problema principal, se ha definido los siguientes

efectos principales:

Efectos directos:

- Bajo nivel de la salud de la población

- Contaminación y concentración de agentes patógenos

Efectos Indirectos:

- Incremento de la morbilidad de la población

- Incremento de los gastos de salud de la población

- Alta concentración de mosquitos, vichos y elementos patógenos en las viviendas


CI 1.3: Disminución progresiva del caudal ofertado por el manantial.

46

CD 3: Inadecuados hábitos y practicas de higiene

CI 3.1: Deficiente conocimiento de educación

sanitaria

ED 1: Bajo Nivel de la salud de la población

EFECTO FINALDisminucion de la calidad de vida de los pobladores del caserio de

Chucchupampa del Distrito de San Marcos.

ED 2: Alta concentración de mosquitos, vichos y elementos

patógenos en las viviendas

PROBLEMA CENTRALFRECUENTES CASOS DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y

PARASITARIAS EN EL CASERIO DE HUANCHA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS

CD 1: Consumo de agua de deficiente calidad

CD 2: Deficiente sistema de eliminación de excretas

CI 2.1: Deterioro y colmatacion del sistema actual

CI 2.2: Sistema utilizado no permite el tratamiento de aguas

residuales

EI 1: Incremento de la tasa de morbilidad de la población infantil

EI 2: Incremento en los gastos de salud de la población

CI 1.1: Discontinuidad en el suministro del servicio

CI 1.2: Deterioro de la infraestructura del sistema de agua potable

CI 1.3: Disminución progresiva del caudal ofertado por el manantial

Ruyrucancha

ARBOL DE EFECTOS

Efecto Final:

Luego del análisis de los efectos directos e indirectos se concluye como efecto final del

proyecto: “Disminución de la calidad de vida de los pobladores del Distrito de Matacoto”

Enunciado los análisis de causas y efectos, podemos indicar que la calidad de vida del

poblador del Distrito de Matacoto, es preocupante por lo que se hace necesario la

intervención de las autoridades locales y regionales. A continuación presentamos el árbol

de causa-efecto:


47

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS


EFECTO FINALDISMINUCION DE LACALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE MATACOTO

PROBLEMA CENTRALFRECUENTES CASOS DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y

PARASITARIAS EN EL DISTRITO DE MATACOTO

48

3.3. ANÁLISIS DE OBJETIVOS:

a). Definición y análisis del objetivo del proyecto.

La salud es el principal componente del bienestar y desarrollo de la sociedad, este constituye

un elemento indispensable en el desarrollo y progreso de nuestra nación. El objetivo central

del presente proyecto es la “Disminución paulatina de los altos índices de enfermedades

gastrointestinales y Parasitarias en el Distrito de Matacoto”. Para ello se plantea la

ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable e instalación de los Servicios

Higiénicos Domiciliarios, a través de un conjunto de actividades dirigidas a mejorar los

servicios de agua potable, adecuada disposición de excretas. A fin de garantizar el bienestar

de los pobladores del Distrito de Matacoto dentro de un entorno urbano y medio ambiente.

De acuerdo a los informes del Class Yungay, puesto de salud Matacoto y encuestas realizadas

por el equipo técnico cada año se incrementa los casos de enfermedades gastrointestinales y

parasitarias, ello tiene un impacto directo en el índice de desarrollo humano y en los

indicadores de las principales necesidades básicas que tienen que ser satisfechas.

Objetivos específicos:

Ampliar y Mejorar los servicios de agua para consumo humano.

Mejorar prácticas y hábitos de higiene.

Capacitar a la población en educación sanitaria.

Organizar la JAAS y capacitarla, así como a la población en general.

Implementar sistemas de disposición de excretas (servicios higiénicos domiciliarios) y

residuos sólidos.

b). Análisis de los MediosEstudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:“Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Sistema de Alcantarillado del Distrito de Matacoto”

PROBLEMA CENTRALFRECUENTES CASOS DE

ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y


OBJETIVO CENTRALDISMINUCION

PAULATINA DE LOS FRECUENTES CASOS DE

ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y


49

MD 3: Adecuados hábitos y practicas de higiene

MF 3.1: Implementación de un programa de capacitaciones

en educación sanitaria

FD 1: Mejora de la salud de la población

FIN ULTIMOAumenta la calidad de vida de los pobladores del caserío de


OBJETIVO CENTRALDISMINUCION PAULATINA DE LOS FRECUENTES CASOS DE ENFERMEDADES

GASTROINTESTINALES Y PARASITARIAS EN EL CASERIO DE CHUCCHUPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS

MD 1: Consumo de agua de deficiente calidad

MD 2: Buena disposición sanitaria de excretas

MF 2.1: Mejora de la infraestructura de los servicios

de tratamiento de excretas

MF 2.2: Tratamiento adecuado de las aguas residuales

FI 1: Disminución de la tasa de morbilidad de la

población infantil

FI 2: Disminucion de los gastos por salud de la

población

FD 2: Disminuir la concentración de vichos y elementos patógenos

en las viviendas

MF 3.1: Continuidad en el suministro del servicio

MF 3.1: Mejora de la infraestructura del sistema de agua potable

MF 3.1: Adecuado caudal ofertado por la captación

Los medios para lograr los objetivos son:

Medios Directos o de Primer Nivel:

- Consumo de agua de buena calidad

- Adecuados hábitos y prácticas de higiene

- Buena disposición sanitaria de excretas

Medios Fundamentales:

- Continuidad en el suministro del servicio.

- Mejora de la infraestructura de los servicios de agua potable.

- Adecuado caudal ofertado por la captación.

- Implementación de un programa de capacitaciones en educación sanitaria.

- Mejora de la infraestructura de los servicios de tratamiento de excretas.

- Tratamiento adecuado de las aguas residuales.

ARBOL DE MEDIOS:

c). Análisis de los FinesEstudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:“Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Sistema de Alcantarillado del Distrito de Matacoto”

50















población infantil


población

FD 2: Disminuir la concentración de mosquitos, vichos y elementos





Los fines a alcanzar con el proyecto son:

Fines Directos:

- Mejora de la salud de la población

- Disminuir la contaminación y concentración de agentes patógenos

Fines Indirectos:

- Disminución de la tasa de morbilidad infantil

- Disminución de los gastos por salud de la población

- Disminuir la concentración de mosquitos, bichos y elementos patógenos en las viviendas

ARBOL DE FINES:

Fin Ultimo:

El proyecto ha identificado como fin último: El aumento de la calidad de vida de los

pobladores del Distrito de Matacoto.

CONSIDERACIONES.

Reducción paulatina de los gastos de atención de salud, Consistente en reducir las

enfermedades infecto contagiosas con acciones dedicadas a brindar un eficiente servicio

de agua potable, adecuado sistema de deposición de excretas.

Disminuir y controlar la contaminación ambiental y concentración de agentes patógenos

que desencadenan la proliferación de enfermedades epidérmicas y gástricas.

Elevar el autoestima personal de los pobladores del Distrito de Matacoto, dotándolos de

mejor calidad de servicios básicos Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:“Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Sistema de Alcantarillado del Distrito de Matacoto”

51

Contribuir al desarrollo socio – económico del Distrito de Matacoto beneficiado, se

entiende como el conjunto de actividades orientadas a dotar de una infraestructura

eficiente, que responda adecuadamente a las necesidades del poblador.

Un aspecto muy importante en la intervención es la sensibilización por parte de los

directos beneficiarios, para ello se coordinara con las autoridades, población en general

e instituciones públicas, a fin de programar capacitaciones que garanticen la

sostenibilidad del proyecto durante la vida útil (trabajos de operación y mantenimiento).


52















población infantil


población

FD 2: Disminuir la concentración de mosquitos, vichos y elementos





ARBOL DE MEDIOS Y FINES:


FIN ÚLTIMOAUMENTA LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DEL

DISTRITO DE MATACOTO


GASTROINTESTINALES Y PARASITARIAS EN EL DISTRITO DE MATACOTO

53

MEDIOS FUNDAMENTALES

MF 1.3: Adecuado caudal ofertado por la

captación

MF 1.1: Continuidad een el suministro del

serviocio

MF 2: Implementación de

un programa de capacitación en

educación sanitaria

MF 1.2: Mejora de la Infraestructura del

sistema de agua potable

ÁRBOL DE MEDIOS Y ACCIONES

ACCIONES

ALTERNATIVA DE SOLUCION Nº 02

1.1, 1.2 y 1.3 A: - Construcción de la captación.- Instalacion de linea de conduccion.- Construcciòn de Reservorios.- Instalaciòn de Redes de aduccion.- Conexiones domiciliarias.

2.A: Programa de capacitacion para

la educacion sanitaria

ALTERNATIVA DE SOLUCION Nº 01

1.1, 1.2 y 1.3 B: - Construcción de la captación.- Instalación de línea de conducción.- Construcción de la planta de tratamiento de filtro lento.- Construcción de Reservorios.- Instalación de Redes de aducción.- Conexiones domiciliarias.

A. COMPONENTE AGUA POTABLE

MEDIOS FUNDAMENTALES

MF 3.1: Mejora de la infraestructura de los

servicios de tratamiento de excretas

MF 3.2: Tratamiento adecuado de las aguas

residuales

ÁRBOL DE MEDIOS Y ACCIONES

ACCIONES

ALTERNATIVA DE SOLUCION UNICA

3.1 y 3.2: - Implementación de servicios higiénicos domiliciarios.- Construcción de pozos de percolacion

A. COMPONENTE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO

MF 2: Implementación de un programa de

capacitación en educación sanitaria

2.A: Programa de capacitacion para

la educacion sanitaria

3.4. ANÁLISIS DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES:

A. PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE:

B. PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO:


54

C. ALTERNATIVAS TECNOLOGINA Nº 1







Cámara de purga.

Cámara de aire.


Pase Aéreo.










tipo cúpula.


Instalaciones sanitarias.





PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDASEstudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:“Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Sistema de Alcantarillado del Distrito de Matacoto”

55















D. ALTERNATIVA TECNOLOGICA Nº 02




Línea de Conducción con tubería PVC clase 10 de 3”.

Línea de Conducción con tubería PVC clase 10 de 2 1/2”.


Cámara de purga.

Cámara de aire.


Pase Aéreo.


Suministro e instalación de tubería PVC clase 10 de 2 ½”.Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:“Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Sistema de Alcantarillado del Distrito de Matacoto”

56

Suministro e instalación de tubería PVC clase 10 de 2”.

Suministro e instalación de tubería PVC clase 10 de 1.5”.






tipo cúpula.





















57



IV FORMULACION DEL PROYECTO:

- HORIZONTE DE EVALUACION


58

AÑONUMERO

(1)POBLACION

(2)

2012 0 15942013 1 16082014 2 16222015 3 16362016 4 16502017 5 16642018 6 16782019 7 16922020 8 17062021 9 17202022 10 17342023 11 17482024 12 17622025 13 17762026 14 17902027 15 18042028 16 18182029 17 18322030 18 18462031 19 1860

Por la naturaleza del proyecto, se estable un Horizonte de evaluación de 20 años, según lo

establecido por el sector sistema de alcantarillado.

4.1. ANALISIS DE LA DEMANDA

La demanda está determinado, por la cantidad de agua necesaria para el consumo de la

población del área afectada del proyecto; determinándose como el área del proyecto la zona

urbana del Distrito de Matacoto, que para el año 2,012, se tiene registrado una población

afectada de 1,594 habitantes, tal como precisa el ítem 3.1.1

4.1.1. PROYECCION DE LA POBLACION

Para estimar la proyección de la población afectada, se ha utilizado la tasa de crecimiento de

2.0%.

CUADRO Nº 4-01

PROYECCION DE LA POBLACIÓN EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO

Fuente: Censo INEI 2,005

CUADRO Nº 4-02

DATOS UTILIZADOS PARA LA PROYECCIONEstudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:“Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Sistema de Alcantarillado del Distrito de Matacoto”

59

Fórmula: Pf = Po x (1+r*t/100)Po= 1,594 Población inicial

t= 0,1,2,3,4…20periodo de diseño desde 0 a 20

añosr= 1.0 Tasa de crecimiento poblacional

FUENTE: Entrevista a comuneros - Equipo técnico

CONSUMO PROMEDIO PERCAPITA/ DIA

Para estimar el volumen de agua consumida por una persona en un día, se ha hecho

consultas y muestreos en 10 viviendas que cuentan con conexiones domiciliarias

elegidas en puntos estratégicos del Distrito de Matacoto y en los puntos donde se

encuentran las piletas públicas, habiéndose encontrado el siguiente uso de agua, tal

como se muestran en los siguientes cuadros:

CUADRO Nº 4-03

CONSUMO PERCAPITA DEL AGUA, SIN PROYECTO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS

CUADRO Nº 4-04


60

CONSUMO PERCAPITA DEL AGUA, SIN PROYECTO A TRAVES DE PILETAS PÚBLICAS

Para determinar la demanda del agua en el horizonte de evaluación del proyecto, se ha

considerado una demanda homogénea, teniendo en cuenta sus costumbres y su nivel

cultural de la población, de tal manera, las estimaciones se indican a continuación:

De tal manera, que la dotación, prevista en la situación con proyecto, de 120 Lt/ días x

habitante, está dentro de las recomendaciones dadas por el Reglamento Nacional de

Construcciones y DIGESA.

CUADRO Nº 4-05

CONSUMO PERCAPITA DEL AGUA, CON PROYECTO

4.1.3. DEMANDA Y PRODUCCION DE AGUA EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO (Lt/seg.).


61

LOCALIDADSin Proyecto Con Proyecto

POBLACIÓN ACTUAL (habitantes) 319 319TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (%) (1) 1 1DENSIDAD POR LOTE (hab/lote) (2) 5.0 5.0DOTACIÓN POR MEDIO DE CONEXIONES (litros / habitante - día) (3) 120 150DOTACIÓN POR MEDIO DE PILETAS (litros / habitante - día) (4) 0 0Nº DE FAMILIAS POR PILETAS (5) 0 0APORTE DE AGUAS RESIDUALES (6) 80.0% 80%POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES AGUA (red pública) 303POBLACIÓN ACTUAL CON PILETAS 0POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES ALCANTARILLADO (red pública) 0

(1) (Proyección INEI)(2) (Información INEI y/o Determinado por la UF)(3) (Estudio de factibilidad Querecotillo ó Reglamento)(4) (Estudio de factibilidad Querecotillo ó Reglamento)(5) (Estimado)(6) (Reglamento Nacional de Construcciones)(7) (Estimado)

CHUCCHUPAMPA

Se tiene actualmente 418 viviendas habitadas en el Distrito de Matacoto, de los cuales

210 viviendas tienen conexiones domiciliarias, esto representa el 50 %, de la población

actual.

Las pérdidas de agua a raíz de las filtraciones tanto en las líneas de conducción, líneas

de distribución, reservorios y captación representa el 50%, situación que debemos

revertir con la intervención para ello se han programado diferentes obras que nos

ayuden a optimizar la situación actual.

Para el año uno las pérdidas de filtración disminuirán a un 20% la cual irá disminuyendo

paulatinamente, debido a las capacitaciones, sensibilización por parte del equipo

técnico de la Municipalidad Distrital de Matacoto y JASS a fin de garantizar la

sostenibilidad del proyecto y la optimización del recurso hídrico, después de la

ejecución de las obras por parte del Proyecto Especial.

CUADRO Nº 4-06

INFORMACION PARA EL CÁLCULO DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE


62

AÑO C OBE RTURA AGUA (%)

C ONE XIONE S PILE TAS

0* 95.0% 0.0% 0.0% 20% 0%1 97.0% 0.0% 0.0% 20% 0%2 97.0% 0.0% 0.0% 20% 0%3 97.0% 0.0% 0.0% 20% 0%4 97.0% 0.0% 0.0% 20% 0%5 97.0% 0.0% 0.0% 20% 0%6 97.0% 0.0% 0.0% 20% 0%7 97.0% 0.0% 0.0% 20% 0%8 97.0% 0.0% 0.0% 20% 0%9 97.0% 0.0% 0.0% 20% 0%

10 97.0% 0.0% 0.0% 20% 0%11 98.0% 0.0% 0.0% 20% 0%12 98.0% 0.0% 0.0% 20% 0%13 98.0% 0.0% 0.0% 20% 0%14 98.0% 0.0% 0.0% 20% 0%15 98.0% 0.0% 0.0% 20% 0%16 98.0% 0.0% 0.0% 20% 0%17 98.0% 0.0% 0.0% 20% 0%18 98.0% 0.0% 0.0% 20% 0%19 98.0% 0.0% 0.0% 20% 0%20 98.0% 0.0% 0.0% 20% 0%

Notas:Corresponden a valores proyectados por la UFSe recomienda que la proyección del número de conexiones de desagüesea siempre menor o igual que la de conexiones de agua potable.* Información actual (año cero del proyecto)

PÉ RDIDAS DE AGUA

C OBE RTURA DE SAGÜE

(%)MIC ROME DIC IÓN

CUADRO Nº 4-07

PRPOYECCIONES DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

De acuerdo a la información tomada en campo para el año cero en donde la situación es

la más desfavorable, se cuenta con la siguiente información:

Del año uno en adelante, se tiene una intervención del proyecto que optimiza el recurso

hídrico y se ejecuta obras de infraestructura. Para ello se prevé incrementar la atención

en un 97.0% de conexiones domiciliarias en el sistema de agua potable. Con las obras de

ampliación y mejoramiento del sistema de distribución y conducción, disminuirá las

pérdidas a un 20% del recurso hídrico.


63

COBERTURA (%) POBLACION SERVIDA (hab)

PE

RD

IDA

S

DE

MA

ND

A

DE

A

LM

AC

EN

AM

IEN

TO

Qm d K1=1.30

Qm h K2=2.0

C ONEXIONES P ILETA S

OTR OS M EDIOS

(*)

P OR C ONEXIO

NES

P ORP ILETA S TOTA L %

P OR C ONEXIO

NES

P ORP ILETA S TOTA L

Nº DE C ONEXIO

NES

Nº DE P ILETA S

P OR C ONEXIÓ

N

P OR P ILETA lt/dia m3/año lt/dia m3/año M 3 Lt/seg Lt/seg.

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) .(20) .(21) .(22) .(23) .(24)

0 319 95.0% 0.0% 5.0% 303 0 303 95.00% 61. 0 61 61 0 36,360 0 36,360 13,271 20% 45,450 16,589 11.36 0.68 1.05

1 322 97.0% 0.0% 3.0% 312 0 312 97.0% 62 0 62 62 0 46,800 0 46,800 17,082 20% 58,500 21,353 14.63 0.88 1.35

2 324 97.0% 0.0% 3.0% 315 0 315 97.1% 63 0 63 63 0 47,250 0 47,250 17,246 20% 59,063 21,558 14.77 0.89 1.37

3 327 97.0% 0.0% 3.0% 317 0 317 96.9% 63 0 63 63 0 47,550 0 47,550 17,356 20% 59,438 21,695 14.86 0.89 1.38

4 330 97.0% 0.0% 3.0% 320 0 320 97.0% 64 0 64 64 0 48,000 0 48,000 17,520 20% 60,000 21,900 15.00 0.90 1.39

5 333 97.0% 0.0% 3.0% 323 0 323 97.1% 65 0 65 65 0 48,450 0 48,450 17,684 20% 60,563 22,105 15.14 0.91 1.40

6 336 97.0% 0.0% 3.0% 326 0 326 97.1% 65 0 65 65 0 48,900 0 48,900 17,849 20% 61,125 22,311 15.28 0.92 1.41

7 338 97.0% 0.0% 3.0% 328 0 328 96.9% 66 0 66 66 0 49,200 0 49,200 17,958 20% 61,500 22,448 15.38 0.93 1.42

8 341 97.0% 0.0% 3.0% 331 0 331 97.0% 66 0 66 66 0 49,650 0 49,650 18,122 20% 62,063 22,653 15.52 0.93 1.44

9 344 97.0% 0.0% 3.0% 334 0 334 97.1% 67 0 67 67 0 50,100 0 50,100 18,287 20% 62,625 22,858 15.66 0.94 1.45

10 347 97.0% 0.0% 3.0% 336 0 336 96.9% 67 0 67 67 0 50,400 0 50,400 18,396 20% 63,000 22,995 15.75 0.95 1.46

11 350 98.0% 0.0% 2.0% 343 0 343 98.1% 69 0 69 69 0 51,450 0 51,450 18,779 20% 64,313 23,474 16.08 0.97 1.49

12 352 98.0% 0.0% 2.0% 345 0 345 97.9% 69 0 69 69 0 51,750 0 51,750 18,889 20% 64,688 23,611 16.17 0.97 1.50

13 355 98.0% 0.0% 2.0% 348 0 348 98.0% 70 0 70 70 0 52,200 0 52,200 19,053 20% 65,250 23,816 16.31 0.98 1.51

14 358 98.0% 0.0% 2.0% 351 0 351 98.0% 70 0 70 70 0 52,650 0 52,650 19,217 20% 65,813 24,022 16.45 0.99 1.52

15 361 98.0% 0.0% 2.0% 354 0 354 98.1% 71 0 71 71 0 53,100 0 53,100 19,382 20% 66,375 24,227 16.59 1.00 1.54

16 364 98.0% 0.0% 2.0% 356 0 356 97.9% 71 0 71 71 0 53,400 0 53,400 19,491 20% 66,750 24,364 16.69 1.00 1.55

17 366 98.0% 0.0% 2.0% 359 0 359 98.0% 72 0 72 72 0 53,850 0 53,850 19,655 20% 67,313 24,569 16.83 1.01 1.56

18 369 98.0% 0.0% 2.0% 362 0 362 98.0% 72 0 72 72 0 54,300 0 54,300 19,820 20% 67,875 24,774 16.97 1.02 1.57

19 372 98.0% 0.0% 2.0% 365 0 365 98.1% 73 0 73 73 0 54,750 0 54,750 19,984 20% 68,438 24,980 17.11 1.03 1.58

20 375 98.0% 0.0% 2.0% 367 0 367 97.9% 73 0 73 73 0 55,050 0 55,050 20,093 20% 68,813 25,117 17.20 1.04 1.59

(* ) OTROS MEDIOS se ref iere a abastecimiento por camiones cisterna, por acarreo o por cualquier medio en el que no se extraiga agua potable del sistema

(2) =proyección de la población

Las columnas (3) y (4) corresponden a valores proyectados por la UF.(6) = (2) x (3) (12) = (10) + (11) (17) = (16) + (17)(7) = (2) x (4) (13) = (10) (18) = (17)*365/1000(8) = (6) + (7) (14) = (11)/ Nº fam por pileta (19) = (17) / (1-%pérdidas)(9) = (8)/(2) (15) = (6)*Dotación por conexión (20) = (19)*365/1000(10) = (6) / Densidad por lote (16) = (7)*Dotación por pileta(11) = (7) / Densidad por lote

PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE

AÑ

O

PO

BL

AC

ION

CO

NS

UM

O

DE

AG

UA

T

OT

AL

CO

NS

UM

O

DE

AG

UA

(L

/dia

)

DE

MA

ND

A

PR

OD

UC

CI

ÓN

DE

A

GU

A

CO

NE

XIO

NE

S Y

P

ILE

TA

S

VIV

IEN

DA

S

SE

RV

IDA

S

(un

idad

es)


64

La demanda en el componente de sistema de alcantarillado está compuesta por 418 viviendas

habitadas en el Distrito de Matacoto.

La implementación de un sistema de alcantarillado es casi imposible por la ubicación dispersa de

las viviendas por lo que en contraposición el proyecto propone la instalación de servicios

higiénicos domiciliarios con tratamiento séptico.

4.2. ANALISIS DE LA OFERTA

4.2.1. OFERTA DE AGUA

La oferta del servicio de agua en el Distrito de Matacoto, en la actualidad está compuesto por el

suministro de agua solo de 2 a 3 horas por día; en la actualidad el servicio es deficiente debido al

deterioro de las instalaciones existentes, disminución progresiva del caudal ofertado por el

manantial, entre otros.

CUADRO Nº 4-09

OFERTA DEL SISTEMA ACTUAL – AGUA POTABLE

CARACTERISTICAS OFERTA

• Fuente de abastecimiento existente Se tienen 01 punto de captación Fuente de manantial con un caudal de 0.8 l/s.

• Línea de conducción

Se tienen 02 líneas de conducción, dividida en dos tramos:

- La primera conduce en 1992 conduce las aguas desde la captación del manantial hasta la entrega del reservorio Nº 01 con tubería PVC ø 1.5”; en la actualidad viene operando de manera eficiente.

- La Segunda que va desde el reservorio Nº 01 hasta el reservorio Nº 01, fue instalada también el año 1992, con tuberías de PVC de diámetro 1”, en la actualidad viene funcionando en condiciones regulares, mostrando algunas fisuras debido al paso del tiempo, las precipitaciones, temperatura y otros.

• Reservorios de almacenamiento.

- Existen 02 reservorios:Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:“Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Sistema de Alcantarillado del Distrito de Matacoto”

65

El sistema de Agua Potable actual cuenta con dos reservorios de capacidad de 6 m3 la que fue construida en el año 1992. Ambos no cuenta con accesorios para la clorificación requiere su mejoramiento con trabajos de tarrajeo e impermeabilización y pintado en ambas caras del reservorio, y la instalación de accesorios.

Línea de Aducción (diámetro, longitud)

- El proyecto nos presenta 02 líneas de aducción, el primero va desde el reservorio Nº 01 hasta la Red de distribución En el Distrito de Matacoto, es conducido a través de tuberías PVC de diámetro ¾.

Línea de Distribución

La red de distribución al igual que el resto de los componentes del sistema de agua potable fue instalada por la FONCODES Huaraz en el año de 1992, en esta intervención fueron instaladas solamente la parte céntrica del en el Distrito de Matacoto con tuberías de diámetro de ¾ y 1/2” y a medida que la población iba creciendo se requirieron las ampliaciones de la red de distribución, estas ampliaciones en su gran mayoría se instalaron por los mismos comuneros de manera artesanal, las tuberías existentes en la zona se encuentran en condiciones malas que requieren intervenir con el presente proyecto.

• Conexiones Domiciliarias En la actualidad se tienen instalados 210 viviendas esto representa el 55 % del total de viviendas, las que a la fecha se encuentran deterioradas como se ha podido notar en la gran mayoría de las viviendas las cañerías se encuentran averiadas presentando fugas de un volumen considerable de agua.

• Dotación 150 l/hab./día.

• Micro medición No cuenta.Fuente: Trabajos de campo - 2008


66

4.2.2. OFERTA DEL SISTEMA DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO:

En el Distrito de Matacoto el 10 % de la población posee letrinas de pozo con ventilación,

aproximadamente 21 viviendas, el 60% posee instalaciones sanitarias conectadas a las redes

colectoras en mal funcionamiento, el 30% no cuentan con la instalación del sistema de

sistema de alcantarillado básico; la falta de mantenimiento, escasa educación sanitaria los que

traen consigo la proliferación de mosquitos, bichos, elementos patógenos y malos olores.

CUADRO Nº 4-10

OFERTA DEL SISTEMA ACTUAL – SISTEMA DE ALCANTARILLADO


• Sistema de deposición de excretas

El el Distrito de Matacoto cuenta en la actualidad con un sistema con dificultades de arrastre de la redes colectoras debido a la antigüedad y que se solo se beneficia en un 50% de la población y el otro 50% en condiciones deterioradas, no son usados por los pobladores.

• Transporte de excretas En mal estado.• Mantenimiento del sistema de alcantarillado

Solo se realiza en el 20% de las viviendas, por indicación del centro de salud de Matacoto.

• Otros- En la actualidad son fuente de mosquitos,

bichos, agentes patógenos y malos olores.Fuente: Trabajos de campo - 2011

Para la situación con proyecto, se considera la instalación de 208 de conexiones domiciliarias,

descarga de agua, en cantidad suficiente, se arrastra las heces hasta el pozo séptico, contara

con una caja de registro; para el tratamiento de las aguas residuales se implementara un

tanque séptico, filtros biológicos, tanques imhoff.

CUADRO Nº 4-11


67

OFERTA DEL SISTEMA PROYECTADO – SISTEMA DE ALCANTARILLADO


• Conexiones domiciliarias

Se proyecta la construcción cajas de registros de concreto, instalación de tubería pvc sal de 4” y conectadas la red colectora.

• Transporte de excretasConstrucción de redes colectoras con tuberías PVC UF, construcción de buzones de concreto, planta de tratamiento (filtros biológicos, tanques imhoff).

• Tratamiento de excretas

El proyecto plantea el tratamiento a través de filtro biológico, lecho de secado, medios filtrantes, tanques imhoff, cámara de rejas, cajas de distribución.

• Mantenimiento de tratamiento planteado

El proyecto contempla un programa de capacitación en educación sanitaria, que permitirá que los actores sociales, en este caso los beneficiarios cumplan este rol.

• Otros

- El sistema planteado es tan cómodo como un sistema convencional de alcantarillado para los usuarios.

Fuente: Trabajos de campo – 2011

4.3. BALANCE OFERTA – DEMANDA

Es la comparación de la oferta y la demanda del servicio actual y el proyecto en el horizonte de

vida del proyecto. Se deberá determinar si es suficiente para cubrir la demanda o se requiere

incrementarla. En esta etapa se realizara el análisis para los componentes.

c. COMPONENTE AGUA POTABLE


68

a.1. SIN PROYECTO:

BALANCE OFERTA DEMANDA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE – SITUACION SIN PROYECTO

CUADRO Nº 4-12

GRAFICO Nº 4-1


BALANCE OFERTA DEMANDA DE LA CAPTACION – SITUACION SIN PROYECTOEstudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:“Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Sistema de Alcantarillado del Distrito de Matacoto”

69

AÑOOFERTA

m3DEMAND

A m3BALANCE

m 3

1 20.00 14.63 5.375

2 20.00 14.77 5.234

3 20.00 14.86 5.141

4 20.00 15.00 5.000

5 20.00 15.14 4.859

6 20.00 15.28 4.719

7 20.00 15.38 4.625

8 20.00 15.52 4.484

9 20.00 15.66 4.344

10 20.00 15.75 4.250

11 20.00 16.08 3.922

12 20.00 16.17 3.828

13 20.00 16.31 3.688

14 20.00 16.45 3.547

15 20.00 16.59 3.406

16 20.00 16.69 3.313

17 20.00 16.83 3.172

18 20.00 16.97 3.031

19 20.00 17.11 2.891

20 20.00 17.20 2.797

CUADRO Nº 4-13

GRAFICO Nº 4-2


BALANCE OFERTA DEMANDA DE LOS RESERVORIOS – SITUACION SIN PROYECTO

CUADRO Nº 4-14

GRAFICO Nº 4-3

COMENTARIO:


70

AÑOOFERTA m3/año

DEMANDA m3/año

BALANCE

1 50458 21353 29,106

2 50458 21558 28,900

3 50458 21832 28,626

4 50458 22037 28,421

5 50458 22242 28,216

6 50458 22448 28,011

7 50458 22653 27,805

8 50458 22927 27,531

9 50458 23132 27,326

10 50458 23269 27,189

11 50458 23748 26,710

12 50458 23953 26,505

13 50458 24158 26,300

14 50458 24432 26,026

15 50458 24638 25,821

16 50458 24843 25,615

17 50458 25048 25,410

18 50458 25185 25,273

19 50458 25459 24,999

20 50458 25664 24,794

Teniendo en consideración que el proyecto actual del sistema de agua potable, cuenta con

déficit como se muestra en los cuadros y gráficos de la oferta y demanda, se plantea la

construcción de una nueva captación para cubrir el déficit de 0.68 Lps para un periodo óptimo

de 20 años, de igual forma se determinó las dimensiones del reservorio que deberá cumplir la

función de almacenamiento del agua para abastecer en las horas punta de consumo máximo

horario y mantener una buena presión en la red de distribución, de acuerdo al balance de

oferta y demanda para un periodo óptimo de 10 años se requiere la construcción de un

reservorio de 20 m3, atenderá la demanda de la población futura.

a.2. CON PROYECTO:

BALANCE OFERTA DEMANDA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE – SITUACION CON PROYECTO

CUADRO Nº 4-15

GRAFICO Nº 4-1


BALANCE OFERTA DEMANDA DE LA CAPTACION – SITUACION CON PROYECTO


71

AÑOOFERTA

m3DEMANDA m3 BALANCE m 3

1 20.00 14.63 5.375

2 20.00 14.77 5.234

3 20.00 14.95 5.047

4 20.00 15.09 4.906

5 20.00 15.23 4.766

6 20.00 15.38 4.625

7 20.00 15.52 4.484

8 20.00 15.70 4.297

9 20.00 15.84 4.156

10 20.00 15.94 4.063

11 20.00 16.27 3.734

12 20.00 16.41 3.594

13 20.00 16.55 3.453

14 20.00 16.73 3.266

15 20.00 16.88 3.125

16 20.00 17.02 2.984

17 20.00 17.16 2.844

18 20.00 17.25 2.750

19 20.00 17.44 2.563

20 20.00 17.58 2.422

AÑOOFERTA Lp/seg.

DEMANDA Qmd (Lp/seg.)

BALANCE Lp/seg.

1 3.2 0.88 2.32

2 3.2 0.89 2.31

3 3.2 0.90 2.30

4 3.2 0.91 2.29

5 3.2 0.92 2.28

6 3.2 0.93 2.27

7 3.2 0.93 2.27

8 3.2 0.95 2.25

9 3.2 0.95 2.25

10 3.2 0.96 2.24

11 3.2 0.98 2.22

12 3.2 0.99 2.21

13 3.2 1.00 2.20

14 3.2 1.01 2.19

15 3.2 1.02 2.18

16 3.2 1.02 2.18

17 3.2 1.03 2.17

18 3.2 1.04 2.16

19 3.2 1.05 2.15

20 3.2 1.06 2.14

CUADRO Nº 4-16

GRAFICO Nº 4-2


BALANCE OFERTA DEMANDA DE LOS RESERVORIOS – SITUACION CON PROYECTO

CUADRO Nº 4-17

GRAFICO Nº 4-3

d. COMPONENTE SISTEMA DE ALCANTARILLADO


72

AÑOOFERTA cantidad

DEMANDA cantidad

BALANCE

1 208 418 (210)

2 208 418 (210)

3 208 418 (210)

4 208 418 (210)

5 208 418 (210)

6 208 418 (210)

7 208 418 (210)

8 208 418 (210)

9 208 418 (210)

10 208 418 (210)

11 208 418 (210)

12 208 418 (210)

13 208 418 (210)

14 208 418 (210)

15 208 418 (210)

16 208 418 (210)

17 208 418 (210)

18 208 418 (210)

19 208 418 (210)

20 208 418 (210)

º

BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

OFERTA ca nti dad

DEMA NDA canti da d

BALANCE OFERTA DEMANDA SISTEMA DE LETRINAS

DEFICIT

AÑOS

AÑOOFERTA cantidad

DEMANDA cantidad

BALANCE

1 208 210.00 (2.00)

20 208 210.00 (2.00)

a.1. SIN PROYECTO:

BALANCE OFERTA DEMANDA SISTEMA DE ALCANTARILLADO – SITUACION SIN PROYECTO

CUADRO Nº 4-18

GRAFICO Nº 4-3


BALANCE OFERTA DEMANDA SISTEMA DE ALCANTARILLADO – SITUACION CON PROYECTO

CUADRO Nº 4-19


COMENTARIO:


73

PROYECCIÓN DE DEMANDA

AÑO

DEMANDA lt/s

OFERTA lt/s

1 0.88 0.15 2 0.89 0.15 3 0.89 0.15 4 0.90 0.15 5 0.91 0.15

OFERTA 0.15

m = 0.008 Ecuación obtenida por mínimos cuadrados :b = 0.873 Demanda = b + m . año

Xo = -94.863 años Periodo de Déficit

Se evidencia un claro déficit en el sistema de sistema de alcantarillado existente, actualmente

existen 418 viviendas de las cuales en 210 viviendas a nivel de conexiones domiciliarias y

redes colectoras se encuentran en condiciones deterioradas debido al abandono, falta de

mantenimiento, escasa educación sanitaria.

4.4.- PERIODO ÓPTIMO:

Es el periodo de tiempo en el cual la capacidad de un componente de un sistema cubre la

demanda, minimizando el valor actual de costos de inversión, operación y mantenimiento

durante el horizonte de evaluación del proyecto.

Establecer el periodo de déficit En caso de existir déficit, debe determinarse el número de

años que la población carece del servicio o éste es insuficiente. En caso de no contarse con

dicha información, podrá estimarse dicho periodo usando la “Curva de la Demanda

Proyectada (Periodo vs. Demanda).

Para ello trazamos la Curva de la Demanda Proyectada y la interceptamos con la oferta actual.

Así establecemos desde hace cuantos años, nuestra oferta actual ya no era suficiente para

cubrir los requerimientos de la población.

CUADRO Nº 4-20

PERIODO ÓPTIMO SISTEMA DE AGUA POTABLE

a).- CAPTACION

Base de datos: ECUACION y = mx + b


74

PROYECCIÓN DE DEMANDA

AÑODEMANDA

M3OFERTA

M3

1 14.63 20.00 2 14.77 20.00 3 14.86 20.00 4 15.00 20.00 5 15.14 20.00

OFERTA 20

m = 0.1265625 Ecuación obtenida por mínimos cuadrados :b = 14.4984375 Demanda = b + m . año

Xo = 43.5 años Periodo de Déficit

CÁLCULO DEL PERIODO ÓPTIMO DE DISEÑO

PROYECTO : MEJORAMIENTO Y APLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE MATACOTO

ESTRUCTURA : CAPTACION

FACTOR DE ECONOMIA A ESCALA (a): 0.50588

TASA DE DESCUENTO (r) : 11%

PERIODO DE DÉFICIT (Xo): 37.24 años

PERIODO DE DISEÑO PARA EXPANSIÓN SIN DÉFICIT INICIAL (X)

10.7 años

PERIODO DE DISEÑO PARA EXPANSIÓN CON DÉFICIT INICIAL (Xop)

16.1 años

CUADRO Nº 4-22

RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO

Base de datos: ECUACION y = mx + b


75

CÁLCULO DEL PERIODO ÓPTIMO DE DISEÑO

PROYECTO : MEJORAMIENTO Y APLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE MATACOTO

ESTRUCTURA : RESERVORIO

FACTOR DE ECONOMIA A ESCALA (a): 0.67058

TASA DE DESCUENTO (r) : 11%

PERIODO DE DÉFICIT (Xo): 222.60 años

PERIODO DE DISEÑO PARA EXPANSIÓN SIN DÉFICIT INICIAL (X)

6.8 años

PERIODO DE DISEÑO PARA EXPANSIÓN CON DÉFICIT INICIAL (Xop)

11.1 años

COMENTARIO:

Se efectuó el cálculo del periodo óptimo de diseño mediante la aplicación de la respectiva

fórmula. En el presente estudio se ha considerado los factores de economía de escala para cada

uno de los componentes que involucra el proyecto, obteniéndose periodos óptimos con déficit

inicial de 37.2 y 22.6 años. Debido a los periodos óptimos de diseño y por tratarse de la zona que

está sujeto a cambios aleatorios en cuanto a su crecimiento poblacional y por ende a su demanda

de consumo de agua potable se ha considerado un periodo óptimo de 10 años.

Por las características topográficas y presupuestales este es un proyecto en el cual el periodo de

intervención por parte del estado es prolongado, en este caso propone el Mejoramiento del

Sistema de agua potable, y Mejoramiento de las letrinas existentes, en el Distrito de Matacoto

Los factores de economía de escala utilizados para el presente estudio se consideró los valores

que fueron obtenidos para la Ciudad de Piura, debido a la ausencia de información y estudios que

determinan los factores de economía de escala para el departamento de Ancash.


76

DESC RIPC IÓN UNID. CANT. P.U. PARC IAL TOTAL

1.- COSTO DE OPERACIÓN 1,500.00

Pago de personal (peón) jorn 10 50 500

Adquisición de materiales glb 1 1000 1000

2.- COSTO DE MANTENIMIENTO 1,500.00

Pago de Personal (Peón) jorn. 20 50 1000

Adquisición de Materiales glb 1 500 500

3,000.00 TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMEITNO

C ORREC C ION TOTAL

1.- COSTO DE OPERACIÓN 1,120.00

Pago de personal (peón) jorn 10 50 500 0.600 300

Adquisición de materiales glb 1 1000 1000 0.820 820

combustible gal 0 0 0 0.660 0

1,020.00

2.- COSTO DE MANTENIMIENTO

Pago de Personal (Peón) jorn. 20 50 1000 0.600 600

Adquisición de Materiales glb 1 500 500 0.840 420

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMEITNO 2,140.00

4.5 COSTOS DEL PROYECTO

4.5.1. COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO

Actualmente la población del Distrito de Matacoto solo cuenta con los servicios de Agua Potable

durante 2 a 3 horas por día, cuenta con sistema de alcantarillado. Los costos considerados son de

acuerdo a las encuestas realizadas en el distrito, estudios realizados en la zona, precios manejados

por la Municipalidad Distrital de Matacoto y otros.

CUADRO Nº 4-23

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS PRIVADOS


CUADRO Nº 4-24

COSTOS EN LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A IMPORTES SOCIALES – SISTEMA

AGUA POTABLE.



77


1.- COSTO DE OPERACIÓN 52.90


Adquisición de insumos (cal) glb 1 2.5 2.5

Herramientas und 1 0.4 0.4

2.- COSTO DE MANTENIMIENTO (Cada 02 años) 100.60


Herramientas glb 1 0.2 0.6

153.50 TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMEITNO

C ORREC C ION TOTAL

1.- COSTO DE OPERACIÓN 32.05


Adquisición de insumos (cal) glb 1 2.5 2.5 0.820 2.05

0 0 89.67

2.- COSTO DE MANTENIMIENTO (Cada 02 años)

Pago de Personal (Peón) jorn. 2 50 100 0.895 89.5

Adquisición de Materiales glb 1 0.2 0.2 0.840 0.168

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMEITNO 121.72

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO COSTO

SISTEMA DE AGUA POTABLE 3,000

SISTEMA DE ALCANTARILLADO 154

TOTAL 3,154

CUADRO Nº 4-25

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, A PRECIOS PRIVADOS


CUADRO Nº 4-26

COSTOS EN LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A IMPORTES SOCIALES – DEL SISTEMA

DE ALCANTARILLADO


CUADRO Nº 4-27

RESUMEN DE LOS COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y

SISTEMA DE AGUA POTABLE, LAS ALTERNATIVAS A PRECIOS PRIVADOS EN LA SITUACION SIN

PROYECTO



78

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO COSTO

SISTEMA DE AGUA POTABLE 2,140

SISTEMA DE ALCANTARILLADO 122

TOTAL 2,262


1.- COSTO DE OPERACIÓN 1,600



2.- COSTO DE MANTENIMIENTO 2,400

Pago de Tec. Responsable. jorn. 12 45 540



4,000 TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CUADRO Nº 4-28

RESUMEN DE LOS COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y

SITEMA DE AGUA POTABLE, LAS ALTERNATIVAS A PRECIOS SOCIALES EN LA SITUACION SIN PROYECTO


Para evaluar los proyectos a precios de mercado, es importante utilizar los factores de corrección

respectivamente.

Para realizar las correcciones, resulta útil trabajar con dos tipos de bienes.

De Origen Nacional (no Transables).

Bienes de origen importados (Transables).

4.5.2. COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO

4.5.2.1. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

A. SISTEMA DE AGUA POTABLE

CUADRO Nº 4-30

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS DEL

SISTEMA DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA I



79

C ORREC C ION TOTAL





Pago de Tec. Responsable. jorn. 12 45 540 0.909 490.86


Adquisición de Materiales glb 1 610 610 0.840 512.4







Pago de Tec. Responsable. jorn. 12 45 540




DESC RIPC IÓN UNID. CANT. P.U. PARC IAL FAC TOR SUB TOTAL

C ORREC C ION TOTAL





Pago de Tec. Responsable. jorn. 12 45 540 0.909 490.86


Adquisición de Materiales glb 1 2500 2500 0.820 2050


CUADRO Nº 4-31

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES DEL

SISTEMA DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA I


CUADRO Nº 4-32

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS DEL

SISTEMA DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA II


CUADRO Nº 4-33

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES DEL

SISTEMA DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA II



80

B.- SISTEMA DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO:

CUADRO Nº 4-34

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y

AGUA POTABLE - ALTERNATIVAS I Y II




TOTAL

4,500

ALTERNATIVA 2

6,490

4,500

4,000

10,990

ALTERNATIVA 1

8,500


CUADRO Nº 4-35

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y

AGUA POTABLE - ALTERNATIVAS I Y II




TOTAL 6,082 8,050


4.5.2.2. COSTOS DE INVERSION

COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO

Para la determinación de los costos de inversión del proyecto en mención se realizó

coordinaciones con la Oficina de Obras de la Municipalidad Distrital Matacoto, acerca de los

precios actuales de los materiales e insumos utilizados en obras del sector; a su vez el equipo

técnico realizo cotizaciones en establecimientos comerciales del Distrito de Matacoto. (Ver

Anexos: Cotizaciones).

A. COSTOS DE INVERSION PARA EL COMPONENTE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL


CUADRO Nº 4-38


81


ITEM COMPONENTE UNID. PARCIAL TOTAL

AGUA POTABLE 2,025,336.29

01 LINEA DE CONDUCCION DE AGUA

01 CAPTACION EN QUEBRADA (4 UND.) 31,805.96 962,509.7302 LINEA DE CONDUCCION, ADUCCION Y DISTRIBUCION 876,146.7103 CAMARA ROMPE PRESION (3 UNIDADES) 4,919.8304 CAMARA DE PURGA (3 UNIDADES) 5,376.9205 CAMARA DE AIRE (3 UNIDADES) 5,665.2906 CAMARA DE REUNIONES 6,172.6907 OTROS08 PASE AEREO L= 10 mts 2,527.7309 PASE AEREO L= 15.0 ML 3,215.2810 PASE AEREO L= 20.0 ML 4,679.3211 FLETE 22,000.00

02 LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION DE LA RED 349,387.8801 OBRAS PROVISIONALES 30,728.3902 OBRAS PRELIMINARES 19,914.1603 MOVIMIENTO DE TIERRAS 216,843.4904 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 21,246.6105 CONEXIONES DOMICILIARIAS 33,368.3706 VALVULAS 5,339.2007 PRUEBAS HIDRAULICAS 14,246.5508 VARIOS 7,701.11

03 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 351,168.6501 SEDIMENTADOR02 OBRAS PRELIMINARES 538.5603 MOVIMIENTO DE TIERRAS 12,159.7804 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1,497.1305 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 4,432.8506 MUROS 9,514.3207 CAJA DE EVACUACION 878.5608 REVOQUES ENCLUCIDOS Y MOLDURAS 2,495.2709 VARIOS 760.3310 FILTRO DE GRAVA11 OBRAS PRELIMINARES 852.7212 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,416.1213 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 3,229.4214 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 22,187.2615 CAJA DE ETRADA 435.6616 FILTROS 42,430.8217 CAJA DE SALIDA 1,708.5118 COLUMNAS 3,165.2919 VIGAS 4,326.5320 REVOQUES ENCLUCIDOS Y MOLDURAS 16,512.1821 MATERIAL FILTRANTE 13,644.1622 MAMPOSTERIA 4,966.9023 VARIOS 9,721.5324 FILTRO LENTO25 OBRAS PRELIMINARES 9,548.8726 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5,483.2327 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 2,307.6228 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 18,555.4929 CAJA DE ENTRADA 1,530.3130 FILTROS 42,344.8131 CAJA DE SALIDA 6,821.6432 LOSA 396.0733 VERTEDERO 413.8734 REVOQUES ENCLUCIDOS Y MOLDURAS 9,734.7235 MATERIAL FILTRANTE 1,662.4836 MAMPOSTERIA 85,705.9537 VARIOS 8,789.6938 OTROS 98,192.42

04 RESERVORIO DE AGUA POTABLE 264,077.6101 OBRAS PRELIMINARES 228.5502 MOVIMIENTO DE TIERRAS 7,142.2003 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 579.1704 OBRAS DE CONCRETO ARMADO05 ZAPATAS 16,564.6906 LOSA DE FONDO 14,040.3307 MUROS DE CONCRETO 63,575.4308 VIGAS 4,825.3509 LOSA ARMADA PARA CUPULA 36,975.4010 REVOQUES ENCLUCIDOS Y MOLDURAS 7,004.0111 JUNTAS 1,873.9412 OTROS 1,527.3213 PINTURA 931.1214 CASETA DE VALVULAS15 TRABAJOS PRELIMINARES 72.0016 MOVIMIENTO DE TIERRAS 480.2617 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 539.4818 OBRAS DE CONCRETO ARMADO19 ZAPATAS 405.6220 SOBRECIMIENTOS ARMADOS 1,186.4621 COLUMNAS 1,635.1922 VIGAS 1,086.0323 LOSA ARMADA 1,115.9124 MUROS Y TABIQUES 94,551.6625 REVOQUES ENCLUCIDOS Y MOLDURAS 1,641.9026 PISOS Y PAVIMENTOS 1,153.4827 CARPINTERIA METALICA 2,651.5928 PINTURA 185.2729 INSTA,LACIONES SANITARIAS 2,105.25

TOTAL COSTO DIRECTO 2,025,336.29

GASTO GENERAL ( 15% ) 303,800.44UTILIDADES (10%) 202,533.63IMPUESTO IGV (18%) 455,700.67SUB TOTAL 2,987,371.02

INTANGIBLESEXPEDIENTE TECNICO (5%) 149,368.55SUPERVISION (10%) 298,737.10LIQUIDACION DE OBRA (0.3%) 8,962.11SUB TOTAL 457,067.77

3,444,438.78

PRESUPUESTO ALTERNATIVA I - SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS PRIVADOS

TOTAL DE INVERSIONES SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS PRIVADOS

82

ITEM COMPONENTE UNID.PRECIOS PRIVADOS

FACTOR DE CORRECCION

PRECIOS SOCIALES

AGUA POTABLE

01 LINEA DE CONDUCCION DE AGUA01 CAPTACION EN QUEBRADA (4 UND.) 31,805.96 0.759 24140.7202 LINEA DE CONDUCCION, ADUCCION Y DISTRIBUCION 876,146.71 0.802 702669.6603 CAMARA ROMPE PRESION (3 UNIDADES) 4,919.83 0.759 3734.1504 CAMARA DE PURGA (3 UNIDADES) 5,376.92 0.759 4081.0805 CAMARA DE AIRE (3 UNIDADES) 5,665.29 0.759 4299.9606 CAMARA DE REUNIONES 6,172.69 0.759 4685.0707 OTROS08 PASE AEREO L= 10 mts 2,527.73 0.759 1918.5509 PASE AEREO L= 15.0 ML 3,215.28 0.759 2440.4010 PASE AEREO L= 20.0 ML 4,679.32 0.759 3551.6011 FLETE 22,000.00 0.867 19074.00

02 LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION DE LA RED01 OBRAS PROVISIONALES 30,728.39 0.802 24644.1702 OBRAS PRELIMINARES 19,914.16 0.802 15971.1603 MOVIMIENTO DE TIERRAS 216,843.49 0.802 173908.4804 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 21,246.61 0.802 17039.7805 CONEXIONES DOMICILIARIAS 33,368.37 0.802 26761.4306 VALVULAS 5,339.20 0.802 4282.0407 PRUEBAS HIDRAULICAS 14,246.55 0.802 11425.7308 VARIOS 7,701.11 0.802 6176.29

03 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA01 SEDIMENTADOR02 OBRAS PRELIMINARES 538.56 0.797 429.2303 MOVIMIENTO DE TIERRAS 12,159.78 0.797 9691.3404 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1,497.13 0.759 1136.3205 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 4,432.85 0.759 3364.5306 MUROS 9,514.32 0.759 7221.3707 CAJA DE EVACUACION 878.56 0.759 666.8308 REVOQUES ENCLUCIDOS Y MOLDURAS 2,495.27 0.759 1893.9109 VARIOS 760.33 0.759 577.0910 FILTRO DE GRAVA11 OBRAS PRELIMINARES 852.72 0.797 679.6212 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,416.12 0.797 1925.6513 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 3,229.42 0.759 2451.1314 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 22,187.26 0.759 16840.1315 CAJA DE ETRADA 435.66 0.759 330.6716 FILTROS 42,430.82 0.797 33817.3617 CAJA DE SALIDA 1,708.51 0.759 1296.7618 COLUMNAS 3,165.29 0.759 2402.4619 VIGAS 4,326.53 0.759 3283.8420 REVOQUES ENCLUCIDOS Y MOLDURAS 16,512.18 0.759 12532.7421 MATERIAL FILTRANTE 13,644.16 0.759 10355.9222 MAMPOSTERIA 4,966.90 0.759 3769.8823 VARIOS 9,721.53 0.759 7378.6424 FILTRO LENTO25 OBRAS PRELIMINARES 9,548.87 0.797 7610.4526 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5,483.23 0.979 5368.0827 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 2,307.62 0.759 1751.4828 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 18,555.49 0.759 14083.6229 CAJA DE ENTRADA 1,530.31 0.759 1161.5130 FILTROS 42,344.81 0.759 32139.7131 CAJA DE SALIDA 6,821.64 0.759 5177.6232 LOSA 396.07 0.759 300.6233 VERTEDERO 413.87 0.759 314.1334 REVOQUES ENCLUCIDOS Y MOLDURAS 9,734.72 0.759 7388.6535 MATERIAL FILTRANTE 1,662.48 0.759 1261.8236 MAMPOSTERIA 85,705.95 0.759 65050.8237 VARIOS 8,789.69 0.759 6671.3738 OTROS 98,192.42 0.759 74528.05

04 RESERVORIO DE AGUA POTABLE01 OBRAS PRELIMINARES 228.55 0.759 173.4702 MOVIMIENTO DE TIERRAS 7,142.20 0.759 5420.9303 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 579.17 0.759 439.5904 OBRAS DE CONCRETO ARMADO05 ZAPATAS 16,564.69 0.759 12572.6006 LOSA DE FONDO 14,040.33 0.759 10656.6107 MUROS DE CONCRETO 63,575.43 0.759 48253.7508 VIGAS 4,825.35 0.759 3662.4409 LOSA ARMADA PARA CUPULA 36,975.40 0.759 28064.3310 REVOQUES ENCLUCIDOS Y MOLDURAS 7,004.01 0.759 5316.0411 JUNTAS 1,873.94 0.759 1422.3212 OTROS 1,527.32 0.759 1159.2413 PINTURA 931.12 0.759 706.7214 CASETA DE VALVULAS15 TRABAJOS PRELIMINARES 72.00 0.759 54.6516 MOVIMIENTO DE TIERRAS 480.26 0.759 364.5217 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 539.48 0.759 409.4718 OBRAS DE CONCRETO ARMADO19 ZAPATAS 405.62 0.759 307.8720 SOBRECIMIENTOS ARMADOS 1,186.46 0.759 900.5221 COLUMNAS 1,635.19 0.759 1241.1122 VIGAS 1,086.03 0.759 824.3023 LOSA ARMADA 1,115.91 0.759 846.9824 MUROS Y TABIQUES 94,551.66 0.759 71764.7125 REVOQUES ENCLUCIDOS Y MOLDURAS 1,641.90 0.759 1246.2026 PISOS Y PAVIMENTOS 1,153.48 0.759 875.4927 CARPINTERIA METALICA 2,651.59 0.759 2012.5628 PINTURA 185.27 0.759 140.6229 INSTA,LACIONES SANITARIAS 2,105.25 0.759 1597.88

TOTAL COSTO DIRECTO 1,596,092.52GASTO GENERAL ( 15% ) 303,800.44 0.85 258,230.38UTILIDADES (10%) 202,533.63 1 202,533.63IMPUESTO IGV (18%) 455,700.67 1 370,234.18SUB TOTAL 2,427,090.70INTANGIBLESEXPEDIENTE TECNICO (5%) 149,368.55 0.909 135,776.01SUPERVISION (10%) 298,737.10 0.909 271,552.03LIQUIDACION DE OBRA (0.3%) 8,962.11 0.85 7,617.80SUB TOTAL 414,945.83

2,842,036.54

PRESUPUESTO ALTERNATIVA I - SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS SOCIALES

TOTAL DE INVERSIONES SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS SOCIALES


83

ITEM COMPONENTE UNID. PARCIAL TOTAL

AGUA POTABLE 2,240,376.0301 LINEA DE CONDUCCION DE AGUA

01 CAPTACION EN QUEBRADA (4 UND.) 31,805.96 1,016,035.6602 LINEA DE CONDUCCION, ADUCCION Y DISTRIBUCION 929,672.6403 CAMARA ROMPE PRESION (3 UNIDADES) 4,919.8304 CAMARA DE PURGA (3 UNIDADES) 5,376.9205 CAMARA DE AIRE (3 UNIDADES) 5,665.2906 CAMARA DE REUNIONES 6,172.6907 OTROS08 PASE AEREO L= 10 mts 2,527.7309 PASE AEREO L= 15.0 ML 3,215.2810 PASE AEREO L= 20.0 ML 4,679.3211 FLETE 22,000.00

02 LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION DE LA RED 349,387.8801 OBRAS PROVISIONALES 30,728.3902 OBRAS PRELIMINARES 19,914.1603 MOVIMIENTO DE TIERRAS 216,843.4904 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 21,246.6105 CONEXIONES DOMICILIARIAS 33,368.3706 VALVULAS 5,339.2007 PRUEBAS HIDRAULICAS 14,246.5508 VARIOS 7,701.11

03 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 610,874.8801 SEDIMENTADOR02 OBRAS PRELIMINARES 538.5603 MOVIMIENTO DE TIERRAS 12,159.7804 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1,497.1305 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 4,432.8506 MUROS 9,514.3207 CAJA DE EVACUACION 878.5608 REVOQUES ENCLUCIDOS Y MOLDURAS 2,495.2709 VARIOS 760.3310 FILTRO DE GRAVA11 OBRAS PRELIMINARES 852.7212 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,416.1213 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 3,229.4214 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 22,187.2615 CAJA DE ETRADA 435.6616 FILTROS 42,430.8217 CAJA DE SALIDA 1,708.5118 COLUMNAS 3,165.2919 VIGAS 4,326.5320 REVOQUES ENCLUCIDOS Y MOLDURAS 16,512.1821 MATERIAL FILTRANTE 13,644.1622 MAMPOSTERIA 4,966.9023 VARIOS 9,721.5324 FILTRO LENTO25 OBRAS PRELIMINARES 9,548.8726 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5,483.2327 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 2,307.6228 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 18,555.4929 CAJA DE ENTRADA 1,530.3130 FILTROS 42,344.8131 CAJA DE SALIDA 6,821.6432 LOSA 396.0733 VERTEDERO 413.8734 REVOQUES ENCLUCIDOS Y MOLDURAS 9,734.7235 MATERIAL FILTRANTE 1,662.4836 MAMPOSTERIA 85,705.9537 VARIOS 8,789.6938 OTROS 259,706.23

04 RESERVORIO DE AGUA POTABLE 264,077.6101 OBRAS PRELIMINARES 228.5502 MOVIMIENTO DE TIERRAS 7,142.2003 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 579.1704 OBRAS DE CONCRETO ARMADO05 ZAPATAS 16,564.6906 LOSA DE FONDO 14,040.3307 MUROS DE CONCRETO 63,575.4308 VIGAS 4,825.3509 LOSA ARMADA PARA CUPULA 36,975.4010 REVOQUES ENCLUCIDOS Y MOLDURAS 7,004.0111 JUNTAS 1,873.9412 OTROS 1,527.3213 PINTURA 931.1214 CASETA DE VALVULAS15 TRABAJOS PRELIMINARES 72.0016 MOVIMIENTO DE TIERRAS 480.2617 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 539.4818 OBRAS DE CONCRETO ARMADO19 ZAPATAS 405.6220 SOBRECIMIENTOS ARMADOS 1,186.4621 COLUMNAS 1,635.1922 VIGAS 1,086.0323 LOSA ARMADA 1,115.9124 MUROS Y TABIQUES 94,551.6625 REVOQUES ENCLUCIDOS Y MOLDURAS 1,641.9026 PISOS Y PAVIMENTOS 1,153.4827 CARPINTERIA METALICA 2,651.5928 PINTURA 185.2729 INSTA,LACIONES SANITARIAS 2,105.25

TOTAL COSTO DIRECTO 2,240,376.03GASTO GENERAL ( 15% ) 336,056.40UTILIDADES (10%) 224,037.60IMPUESTO IGV (18%) 504,084.61SUB TOTAL 3,304,554.63INTANGIBLESEXPEDIENTE TECNICO (5%) 165,227.73SUPERVISION (10%) 330,455.46LIQUIDACION DE OBRA (0.3%) 9,913.66SUB TOTAL 505,596.86

3,810,151.49

PRESUPUESTO ALTERNATIVA II - SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS PRIVADOS

TOTAL DE INVERSIONES SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS PRIVADOS


84

ITEM COMPONENTE UNID.PRECIOS

PRIVADOS

FACTOR DE CORRECCIO

N

PRECIOS SOCIALES

AGUA POTABLE01 LINEA DE CONDUCCION DE AGUA

01 CAPTACION EN QUEBRADA (4 UND.) 31,805.96 0.759 24140.7202 LINEA DE CONDUCCION, ADUCCION Y DISTRIBUCION 929,672.64 0.802 745597.4603 CAMARA ROMPE PRESION (3 UNIDADES) 4,919.83 0.759 3734.1504 CAMARA DE PURGA (3 UNIDADES) 5,376.92 0.759 4081.0805 CAMARA DE AIRE (3 UNIDADES) 5,665.29 0.759 4299.9606 CAMARA DE REUNIONES 6,172.69 0.759 4685.0707 OTROS 0.0008 PASE AEREO L= 10 mts 2,527.73 0.759 1918.5509 PASE AEREO L= 15.0 ML 3,215.28 0.759 2440.4010 PASE AEREO L= 20.0 ML 4,679.32 0.759 3551.6011 FLETE 22,000.00 0.867 19074.00

02 LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION DE LA RED 0.0001 OBRAS PROVISIONALES 30,728.39 0.802 24644.1702 OBRAS PRELIMINARES 19,914.16 0.802 15971.1603 MOVIMIENTO DE TIERRAS 216,843.49 0.802 173908.4804 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 21,246.61 0.802 17039.7805 CONEXIONES DOMICILIARIAS 33,368.37 0.802 26761.4306 VALVULAS 5,339.20 0.802 4282.0407 PRUEBAS HIDRAULICAS 14,246.55 0.802 11425.7308 VARIOS 7,701.11 0.802 6176.29

03 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 0.0001 SEDIMENTADOR 0.0002 OBRAS PRELIMINARES 538.56 0.797 429.2303 MOVIMIENTO DE TIERRAS 12,159.78 0.797 9691.3404 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1,497.13 0.759 1136.3205 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 4,432.85 0.759 3364.5306 MUROS 9,514.32 0.759 7221.3707 CAJA DE EVACUACION 878.56 0.759 666.8308 REVOQUES ENCLUCIDOS Y MOLDURAS 2,495.27 0.759 1893.9109 VARIOS 760.33 0.759 577.0910 FILTRO DE GRAVA 0.0011 OBRAS PRELIMINARES 852.72 0.797 679.6212 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,416.12 0.797 1925.6513 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 3,229.42 0.759 2451.1314 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 22,187.26 0.759 16840.1315 CAJA DE ETRADA 435.66 0.759 330.6716 FILTROS 42,430.82 0.797 33817.3617 CAJA DE SALIDA 1,708.51 0.759 1296.7618 COLUMNAS 3,165.29 0.759 2402.4619 VIGAS 4,326.53 0.759 3283.8420 REVOQUES ENCLUCIDOS Y MOLDURAS 16,512.18 0.759 12532.7421 MATERIAL FILTRANTE 13,644.16 0.759 10355.9222 MAMPOSTERIA 4,966.90 0.759 3769.8823 VARIOS 9,721.53 0.759 7378.6424 FILTRO LENTO 0.0025 OBRAS PRELIMINARES 9,548.87 0.797 7610.4526 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5,483.23 0.979 5368.0827 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 2,307.62 0.759 1751.4828 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 18,555.49 0.759 14083.6229 CAJA DE ENTRADA 1,530.31 0.759 1161.5130 FILTROS 42,344.81 0.759 32139.7131 CAJA DE SALIDA 6,821.64 0.759 5177.6232 LOSA 396.07 0.759 300.6233 VERTEDERO 413.87 0.759 314.1334 REVOQUES ENCLUCIDOS Y MOLDURAS 9,734.72 0.759 7388.6535 MATERIAL FILTRANTE 1,662.48 0.759 1261.8236 MAMPOSTERIA 85,705.95 0.759 65050.8237 VARIOS 8,789.69 0.759 6671.3738 OTROS 259,706.23 0.759 197117.03

04 RESERVORIO DE AGUA POTABLE 0.0001 OBRAS PRELIMINARES 228.55 0.759 173.4702 MOVIMIENTO DE TIERRAS 7,142.20 0.759 5420.9303 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 579.17 0.759 439.5904 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 0.0005 ZAPATAS 16,564.69 0.759 12572.6006 LOSA DE FONDO 14,040.33 0.759 10656.6107 MUROS DE CONCRETO 63,575.43 0.759 48253.7508 VIGAS 4,825.35 0.759 3662.4409 LOSA ARMADA PARA CUPULA 36,975.40 0.759 28064.3310 REVOQUES ENCLUCIDOS Y MOLDURAS 7,004.01 0.759 5316.0411 JUNTAS 1,873.94 0.759 1422.3212 OTROS 1,527.32 0.759 1159.2413 PINTURA 931.12 0.759 706.7214 CASETA DE VALVULAS 0.0015 TRABAJOS PRELIMINARES 72.00 0.759 54.6516 MOVIMIENTO DE TIERRAS 480.26 0.759 364.5217 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 539.48 0.759 409.4718 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 0.0019 ZAPATAS 405.62 0.759 307.8720 SOBRECIMIENTOS ARMADOS 1,186.46 0.759 900.5221 COLUMNAS 1,635.19 0.759 1241.1122 VIGAS 1,086.03 0.759 824.3023 LOSA ARMADA 1,115.91 0.759 846.9824 MUROS Y TABIQUES 94,551.66 0.759 71764.7125 REVOQUES ENCLUCIDOS Y MOLDURAS 1,641.90 0.759 1246.2026 PISOS Y PAVIMENTOS 1,153.48 0.759 875.4927 CARPINTERIA METALICA 2,651.59 0.759 2012.5628 PINTURA 185.27 0.759 140.6229 INSTA,LACIONES SANITARIAS 2,105.25 0.759 1597.88


3,139,130.56

PRESUPUESTO ALTERNATIVA II - SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS SOCIALES

TOTAL DE INVERSIONES SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS SOCIALES


85

B. COSTOS PARA EL COMPONENTE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SISTEMA DE

ALCANTARILLADO.

CUADRO Nº 4-42


86

ITEM COMPONENTE UNID.PRECIOS

PRIVADOS

FACTOR DE CORRECCIO

N

PRECIOS SOCIALES

SISTEMA DE ALCANTARILLADO05 PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS SERVIDAS

01 FILTRO BIOLOGICO02 TRABAJOS PRELIMINARES 121.27 0.785 95.2003 MOVIMIENTO DE TIERRAS 11,923.67 0.785 9360.0804 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1,842.47 0.785 1446.3405 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 14,720.81 0.785 11555.8406 REVOQUES ENCLUCIDOS Y MOLDURAS 1,620.53 0.785 1272.1207 MEDIOS FILTRANTES 3,106.20 0.785 2438.3708 TUBERIAS 79.66 0.785 62.5309 CARPINTERIA METALICA 3,193.70 0.785 2507.0510 LECHO DE SECADO11 TRABAJOS PRELIMINARES 382.56 0.785 300.3112 MOVIMIENTO DE TIERRAS 9,765.50 0.785 7665.9213 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 25,385.01 0.785 19927.2314 REVOQUES ENCLUCIDOS Y MOLDURAS 3,157.50 0.785 2478.6415 PINTURA 83.74 0.785 65.7416 MEDIOS FILTRANTES 8,267.09 0.785 6489.6717 TUBERIAS 728.32 0.785 571.7318 ACCESORIOS 236.42 0.785 185.5919 CARPINTERIA DE MADERA 886.26 0.785 695.7120 CARPINTERIA METALICA 6,773.38 0.785 5317.1021 TANQUE IMHOF22 TRABAJOS PRELIMINARES 245.57 0.785 192.7723 MOVIMIENTO DE TIERRAS 8,473.37 0.785 6651.6024 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 111.65 0.785 87.6525 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 38,220.38 0.785 30003.0026 REVOQUES ENCLUCIDOS Y MOLDURAS 6,563.92 0.785 5152.6827 PINTURA 129.99 0.785 102.0428 TUBERIAS 322.52 0.785 253.1829 ACCESORIOS 759.69 0.785 596.3630 CARPINTERIA METALICA 1,474.97 0.785 1157.8531 CAMARA DE REJAS 3,067.17 0.785 2407.7332 CAJAS DE DISTRIBUCION EN PLANTAS DE TRATAMIENTO ( 07 UNIDADES) 4,811.34 0.785 3776.9033 CERCO DE PROTECCION 7,720.24 0.785 6060.3934 FLETE 15,500.22 0.785 12167.67

06 RED DE ALCANTARILLADO 0.0001 OBRAS PROVISIONALES 8,746.76 0.772 6752.5002 TRABAJOS PRELIMINARES 19,885.07 0.772 15351.2703 MOVIMIENTO DE TIERRAS 304,128.94 0.772 234787.5404 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 228,049.97 0.772 176054.5805 PRUEBAS HIDRAULICAS 5,435.65 0.772 4196.3206 BUZONES ESTANDAR D.INT, 1.20M, TAPA C.A 115,877.91 0.772 89457.7507 VARIOS 2,621.97 0.772 2024.1608 COEXIONES DOMICILIARIAS DESAGUE 260,909.20 0.772 201421.90

07 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL01 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL 80,500.10 0.909 73174.59

08 MEDIDAS DE REDUCCION DE RIEGOS01 MEDIDAS DE REDUCCION DE RIEGOS 80,152.15 0.909 72858.30

09 CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA01 CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA 56,500.05 0.909 51358.55

10 CAPACITACION EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO01 CAPACITACION EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 33,000.04 0.909 29997.04


1,947,259.67

PRESUPUESTO ALTERNATIVA UNICA - SISTEMA DE ALCANTARILADO

TOTAL DE INVERSIONES - PRECIOS SOCIALES

CUADRO Nº 4-43


87

PRESUPUESTO TOTAL ALTERNATIVA 1

SISTEMA DE AGUA POTABLE 3,444,438.78

SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2,339,249.43

TOTAL 5,783,688.22





CUADRO Nº 4-44


CUADRO Nº 4-45


PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA

El programa de Educación Sanitaria estará orientado fundamentalmente a generar

conciencia en la población a efectos de propiciar cultura de prevención de enfermedades

provenientes de un inadecuado uso de los servicios de agua y alcantarillado, así como

propiciar en los beneficiarios una cultura de pago de estos servicios, para cuyo efecto, será

imprescindible desarrollar las siguientes acciones, con una periodicidad de 02 meses durante

la ejecución del proyecto

- Difusión a través de afiches y trípticos sobre el buen uso del agua y los servicios

higiénicos.

- Eventos de sensibilización a la población usuaria en la Prevención de enfermedades e

Importancia del pago oportuno de los servicios


88

CAPACITACIÓN A LA JASS

Referido a los procesos de conservación, operación y mantenimiento del sistema de agua

potable, deposición adecuada de excretas, para estos fines deberán ser capacitados con

expertos en la materia, por lo menos una vez por año, de tal manera el personal, este en

condiciones de proseguir su auto capacitación, a través de revistas, folletos u otros medios.

4.5.2.3. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO

El periodo de implantación del proyecto se estima en 8 meses, la cual se detalla en el

cronograma siguiente.

CUADRO Nº 4-46

CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO


4.5.2.4. DETERMINACION DE LA TARIFA

La tarifa de agua potable debe cubrir por lo menos los costos de Operación y Mantenimiento

de las alternativas propuestas. Para determinarla, necesitamos los flujos de Costos en todo el

horizonte del proyecto.


89

AÑO POBLACIONCONSUMO DE AGUA TOTAL

M3

PRODUCCION TOTAL

M3INVERSION

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTOCOSTOS TOTALES VAC COSTOS VAC CONSUMO

0 319 5,457 6,821 3,444,438.78 3,444,438.78 3,444,438.78

1 322 13,622 17,027 69,591 5,630 75,221 67,767 61,051

2 324 13,928 17,411 19,192 5,799 24,991 20,283 16,462

3 327 14,191 17,739 19,192 5,971 25,163 18,399 13,453

4 330 14,454 18,068 38,384 6,146 44,530 29,333 19,323

5 333 14,761 18,451 19,192 6,325 25,517 15,143 8,987

6 336 14,980 18,725 38,384 6,507 44,891 24,001 12,832

7 338 15,242 19,053 19,192 6,694 25,886 12,468 6,005

8 341 15,505 19,382 19,192 6,883 26,075 11,315 4,910

9 344 15,812 19,765 19,192 7,077 26,269 10,269 4,015

10 347 16,075 20,093 38,384 7,275 45,659 16,080 5,663

11 350 16,469 20,586 38,384 7,476 45,860 14,551 4,617

12 352 16,775 20,969 19,192 7,891 27,083 7,742 2,213

13 355 17,038 21,298 19,192 7,891 27,083 6,974 1,796

14 358 17,301 21,626 19,192 8,105 27,297 6,333 1,469

15 361 17,608 22,010 19,192 8,323 27,515 5,751 1,202

16 364 17,870 22,338 38,384 8,546 46,930 8,837 1,664

17 366 18,133 22,667 38,384 8,773 47,157 7,999 1,357

18 369 18,352 22,940 19,192 9,004 28,196 4,309 659

19 372 18,659 23,324 19,192 9,240 28,432 3,914 539

20 375 18,922 23,652 19,192 9,481 28,673 3,556 4413,739,462.39 168,656.12

295,023.61 168,656.12

22.17

1.75

VAC C/INVERSION

VAC S/INVERSION

TARIFA (S/.M3) OP. Y MANT.

TARIFA (S/.M3) OP. Y MANT.

CUADRO Nº 4-47CALCULO DE LA TARIFA – ALTERNATIVA I



90

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

COSTO DE OP ERACIÓN Y M ANTENIM IENTO

Sistema de Agua P otable 3,000 4,000 4,080 4,162 4,245 4,330 4,416 4,505 4,595 4,687 4,780 4,876 4,973 5,073 5,174 5,278 5,383 5,491 5,601 5,713 5,827

Servicios higienicos domiciliarios 154 4,500 4,590 4,682 4,775 4,871 4,968 5,068 5,169 5,272 5,378 5,485 5,595 5,707 5,821 5,938 6,056 6,178 6,301 6,427 6,556

TOTA L C OSTO DE OP EM A N 3154 8500 8670 8843 9020 9201 9385 9572 9763.8 9959.1 10158.3 10361 10569 10780 10995.7 11215.6 11440 11668.7 11902.1 12140.1 12382.9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20




TOTA L C OSTO DE OP EM A N 2,262 6082.32 6203.97 6328 6454.6 6583.7 6715.4 6849.7 6986.7 7126.4 7268.94 7414.3 7563 7714 7868.13 8025.49 8186 8349.72 8516.72 8687.05 8860.79

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



Servicios higienicos domiciliarios 154 4,500 4590 4681.8 4775.44 4870.945 4968.36 5067.731 5169.09 5272.47 5377.917 5485.47 5595.18 5707.09 5821.23 5937.6544 6056.408 6177.536 6301.086 6427.1081 6555.65

TOTA L C OSTO DE OP EM A N 3154 10990 11210 11434 11663 11896 12134 12377 12624 12877 13134 13397 13665 13938 14217 14501 14791 15087 15389 15696 16010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20




TOTA L C OSTO DE OP EM A N 2262 8050 8211 8375 8543 8713 8888 9066 9247 9432 9620 9813 10009 10209 10413 10622 10834 11051 11272 11497 11727

PROYECCION DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ALTERNATIVA Nº 1 - PRECIOS PRIVADOS

R UB R O SIN P R OYEC TO

P ER IODO DE VIDA DEL P R OYEC TO

PROYECCION DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ALTERNATIVA Nº 2 - PRECIOS PRIVADOS



PROYECCION DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ALTERNATIVA Nº 1 - PRECIOS SOCIALES



PROYECCION DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ALTERNATIVA Nº 2 - PRECIOS SOCIALES



CUADRO Nº 4-48


Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:“Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y sistema de Alcantarillado del Distrito de Matacoto”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

C OSTO DE OP ER AC IÓN Y M ANTENIM IENTO

CON P ROYECTO 4,000 4,080 4,162 4,245 4,330 4,416 4,505 4,595 4,687 4,780 4,876 4,973 5,073 5,174 5,278 5,383 5,491 5,601 5,713 5,827

SIN P ROYECTO 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

TOTAL C OSTO INC R EM ENTALES 1000 1080 1162 1245 1330 1416 1505 1595 1687 1780 1876 1973 2073 2174 2278 2383 2491 2601 2713 2827

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


CON P ROYECTO 2,797 2,853 2,910 2,968 3,028 3,088 3,150 3,213 3,277 3,343 3,410 3,478 3,548 3,619 3,691 3,765 3,840 3,917 3,995 4,075

SIN P ROYECTO 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140

TOTAL C OSTO INC R EM ENTALES 657 713 770 828 888 948 1,010 1,073 1,137 1,203 1,270 1,338 1,408 1,479 1,551 1,625 1,700 1,777 1,855 1,935

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


CON P ROYECTO 6,490 6,620 6,752 6,887 7,025 7,165 7,309 7,455 7,604 7,756 7,911 8,069 8,231 8,396 8,563 8,735 8,909 9,088 9,269 9,455

SIN P ROYECTO 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

TOTAL C OSTO INC R EM ENTALES 3490 3620 3752 3887 4025 4165 4309 4455 4604 4756 4911 5069 5231 5396 5563 5735 5909 6088 6269 6455

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


CON P ROYECTO 4,765 4,860 4,957 5,057 5,158 5,261 5,366 5,473 5,583 5,694 5,808 5,925 6,043 6,164 6,287 6,413 6,541 6,672 6,805 6,942

SIN P ROYECTO 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140

TOTAL C OSTO INC R EM ENTALES 2,625 2,720 2,817 2,917 3,018 3,121 3,226 3,333 3,443 3,554 3,668 3,785 3,903 4,024 4,147 4,273 4,401 4,532 4,665 4,802

R UB R OP ER IODO DE VIDA DEL P R OYEC TO

COSTOS INCREMENTALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA Nº 2


COSTOS INCREMENTALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA Nº 2

COSTOS INCREMENTALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA Nº 1


COSTOS INCREMENTALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA Nº 1


4.5.3. COSTOS INCREMENTALES: Los Costos Incrementales, se ha determinado por la diferencia de costos en la situación con proyecto y los costos en la

situación sin proyecto, tal se muestran en cuadros siguientes:

CUADRO Nº 4-49


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


CON P ROYECTO 4500 4590 4682 4775 4871 4968 5068 5169 5272 5378 5485 5595 5707 5821 5938 6056 6178 6301 6427 6556

SIN P ROYECTO 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154

TOTA L C OSTO INC R EM ENTA LES 4,347 4,437 4,528 4,622 4,717 4,815 4,914 5,016 5,119 5,224 5,332 5,442 5,554 5,668 5,784 5,903 6,024 6,148 6,274 6,402

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


CON P ROYECTO 3,285 3,351 3,418 3,486 3,556 3,627 3,700 3,774 3,849 3,926 4,004 4,085 4,166 4,250 4,335 4,421 4,510 4,600 4,692 4,786

SIN P ROYECTO 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122

TOTA L C OSTO INC R EM ENTA LES 3,163 3,229 3,296 3,364 3,434 3,505 3,578 3,652 3,727 3,804 3,883 3,963 4,045 4,128 4,213 4,300 4,388 4,478 4,570 4,664

C ON P R OYEC TO

COSTOS INCREMENTALES DEL COMPONENTE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA UNICA

COSTOS INCREMENTALES DEL COMPONENTE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA UNICA

R UB R OC ON P R OYEC TO

R UB R O

CUADRO Nº 4-50



V. EVALUACION ECONOMICA Y SOCIAL

5.1. SISTEMA DE AGUA POTABLE

5.1.1.- BENEFICIOS.

Para la cuantificación de los beneficios económicos del componente de agua, se analiza el valor

que le otorgan los usuarios de agua potable a la disponibilidad del servicio en su vivienda. Estos

beneficios se miden a través del área bajo la curva de la demanda de agua potable.

Se ha identificado a la población beneficiaria en dos tipos de usuarios.

- Primero conformado por los antiguos usuarios, cuentan con el servicio mediante una

conexión domiciliaria. Dentro del proyecto, de las cuales 210 viviendas tienen servicio de

agua potable, con una oferta de 2 a 3 horas de agua por día, por lo cual para cubrir su

demanda de agua vienen acarreando agua de otras fuentes como acequias provenientes de

los puquiales existentes en las partes altas.

- Segundo grupo, está conformado por usuarios nuevos que percibirán los beneficios por

acceder al servició mediante una conexión, estos usuarios en la actualidad se vienen

abasteciendo en su mayoría del vecino, y acarrean el agua.

El abastecimiento del recurso hídrico se realiza por acarreo, la valoración del tiempo que los

usuarios dedican a dicha actividad. Se considera un beneficio del proyecto similar al ahorro de

recursos, abandonar el abastecimiento a través de acarreo realizados por la madre y su hijo.


Personas que Tiempo de acarreo numero de Tiempo total Valor de tiempo valor de tiempo de

acarrea por viaje (minuto) viajes acareo Horas por hora soles acarreo (S/dia)

1 2 3= (1x2)/60 4 5=3x4Madre 15 4 1.00 1.49 1.49Hijo 20 2 0.7 0.74 0.49total 6 1.98

c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 279.65 2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 96.53

DATOS:59.571460

1.8033.06valor del tiempo de acarreo de cada m3 (s/m3)

valor del tiempo de acarreo por familia al mes S/.valor del tiempo de acarreo por familia al año S/cantidad de acarreo al dia ltcantidad de acarreo al mes. m3

CUADRO Nº 5-01

VALOR DE ACARREO POR DIA


CUADRO Nº 5-02

DATOS PARA EL CALCULO


Nota: Para la valorización del tiempo se tuvo en cuenta con la Directiva N°001-2001-EF.68.01

Ministerio de Economía y Finanzas.


A. BENEFICIOS ECONOMICOS PARA LOS NUEVOS USUARIOS

CUADRO Nº 5-03



B. BENEFICIOS ECONOMICOS PARA LOS USUARIOS ANTIGUOS

CUADRO Nº 5-04


A NTIGUA S NUEVA S TOTA L A NTIGUA S NUEVA S TOTA L

0 319 210 208 418

1 322 210 208 418 243,247.26 698,006 941,254

2 324 210 208 418 243,247.26 698,006 941,254

3 327 210 208 418 243,247.26 698,006 941,254

4 330 210 208 418 243,247.26 698,006 941,254

5 333 210 208 418 243,247.26 698,006 941,254

6 336 210 208 418 243,247.26 698,006 941,254

7 338 210 208 418 243,247.26 698,006 941,254

8 341 210 208 418 243,247.26 698,006 941,254

9 344 210 208 418 243,247.26 698,006 941,254

10 347 210 208 418 243,247.26 698,006 941,254

11 350 210 208 418 243,247.26 698,006 941,254

12 352 210 208 418 243,247.26 698,006 941,254

13 355 210 208 418 243,247.26 698,006 941,254

14 358 210 208 418 243,247.26 698,006 941,254

15 361 210 208 418 243,247.26 698,006 941,254

16 364 210 208 418 243,247.26 698,006 941,254

17 366 210 208 418 243,247.26 698,006 941,254

18 369 210 208 418 243,247.26 698,006 941,254

19 372 210 208 418 243,247.26 698,006 941,254

20 375 210 208 418 243,247.26 698,006 941,254

P OB LA C IÓNA ñosB ENEFIC IO A P R EC IOS SOC IA LES (S/.)Nª FA M ILIA S C ONEC TA DA S

C. BENEFICIOS ECONOMICOS DE AGUA POTABLE.

Beneficios Económicos: Para la estimación de los beneficios del componente agua potable, se

elaboró la curva de la demanda de agua, considerando que el consumo es una función indirecta

del precio, para lo cual en primer lugar se estimará el valor que otorgan los usuarios nuevos por

una adecuada disponibilidad del servicio, que siendo medidos a través de una curva nos permite

estimar los beneficios económicos a precios sociales.

CUADRO Nº 5-05

BENEFICIOS ECONOMICOS A PRECIOS SOCIALES



AÑONº DE VIVIENDAS A

INSTALRSE POR AÑO

INVERSION AÑONº DE VIVIENDAS

A INSTALRSE POR AÑO

INVERSION

0 3,444,438.8 0 3,810,151.5

1 6 9,112 1 6 60,478.6

2 1 9,112 2 1 10,079.8

3 1 9,112 3 1 10,079.8

4 2 18,225 4 2 20,159.5

5 1 9,112 5 1 10,079.8

6 2 18,225 6 2 20,159.5

7 1 9,112 7 1 10,079.8

8 1 9,112 8 1 10,079.8

9 1 9,112 9 1 10,079.8

10 2 18,225 10 2 20,159.5

11 2 18,225 11 2 20,159.5

12 1 9,112 12 1 10,079.8

13 1 9,112 13 1 10,079.8

14 1 9,112 14 1 10,079.8

15 1 9,112 15 1 10,079.8

16 2 18,225 16 2 20,159.5

17 2 18,225 17 2 20,159.5

18 1 9,112 18 1 10,079.8

19 1 9,112 19 1 10,079.8

20 1 9,112 20 1 10,079.8

AGUA POTABLE ALTER. I AGUA POTABLE ALTER. II

10079.77COSTO A PRECIO PRIVADO DE

INSTALACION/VIVIENDA 9112.27COSTO A PRECIO PRIVADO DE

INSTALACION/VIVIENDA

AÑONº DE VIVIENDAS A

INSTALRSE POR AÑO

INVERSION AÑONº DE VIVIENDAS A INSTALARSE

POR AÑOINVERSION

0 2,842,036.54 0 3,139,130.6

1 6 7,472 1 6 49,827.5

2 6 7,472 2 6 49,827.5

3 7 7,472 3 7 58,132.0

4 6 14,944 4 6 49,827.5

5 6 7,472 5 6 49,827.5

6 16 14,944 6 16 132,873.3

7 7 7,472 7 7 58,132.0

8 6 7,472 8 6 49,827.5

9 7 7,472 9 7 58,132.0

10 6 14,944 10 6 49,827.5

11 14 14,944 11 14 116,264.1

12 7 7,472 12 7 58,132.0

13 6 7,472 13 6 49,827.5

14 7 7,472 14 7 58,132.0

15 7 7,472 15 7 58,132.0

16 10 14,944 16 10 83,045.8

17 7 14,944 17 7 58,132.0

18 7 7,472 18 7 58,132.0

19 7 7,472 19 7 58,132.0

20 6 7,472 20 6 49,827.5

COSTO A PRECIO SOCIALES DE INSTALACION/VIVIENDA 8304.58

AGUA POTABLE ALTER. I

COSTO A PRECIO SOCIALES DE INSTALACION/VIVIENDA 7518.62

AGUA POTABLE ALTER. II

C.. INVERSIONES FUTURAS: PRECIOS PRIVADOS

CUADRO Nº 5-06

D. INVERSIONES FUTURAS: PRECIOS SOCIALES

CUADRO Nº 5-07





TOTAL 5,783,688.22 6,149,400.93


JUSTIFICACIÓN:

Las inversiones futuras contemplan ejecutar trabajos como instalación de nuevas conexiones

domiciliarias, redes de distribución, redes colectoras, reposición de accesorios, válvula, entre

otros, necesarios para el normal funcionamiento del sistema de agua potable a lo largo del

periodo de vida del proyecto. Estos trabajos serán dirigidos y orientados por la Junta de

Administración de Agua JASS del Distrito de Matacoto.

5.1.2.- ANÁLISIS BENEFICIO COSTO.

El análisis beneficio costo se realiza para el componente agua potable para las dos

alternativas planteadas, los costos de inversión se estimaran para todo el sistema

proyectado y los costos de operación y mantenimiento serán incrementales en la situación

con proyecto, aplicar esta metodología a los proyectos en los cuáles los beneficios se

pueden cuantificar monetariamente y por lo tanto se pueden comparar directamente con

los costos los beneficios.

Se calculan los costos a precios privados y sociales, el detalle de costos se muestra en el

capitulo: 3.5.2.2; a continuación se presenta un resumen de los costos de inversión por

alternativa:

CUADRO Nº 5-08

RESUMEN DEL PRESUPUESTO TOTAL DE LAS ALTERNATIVAS 01 Y 02






TOTAL

4,500

ALTERNATIVA 2

6,490

4,500

4,000

10,990

ALTERNATIVA 1

8,500




TOTAL 6,082 8,050




CUADRO Nº 5-09

RESUMEN DEL PRESUPUESTO TOTAL DE LAS ALTERNATIVAS 01 Y 02


CUADRO Nº 5-10

RESUMEN DE LOS PRESUPUESTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS 1 y 2 A PRECIOS PRIVADOS


CUADRO Nº 5-11

RESUMEN DE LOS PRESUPUESTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS 1 y 2 A PRECIOS SOCIALES



ALTERNATIVA I - PRECIO PRIVADO

1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6 7 8 9 10 11

11%

0 315 3,444,438.78 -3,444,439 1.000 -3,444,439

1 321 95% 210 160 370 243,247 536,928 780,175 9,112 17,027 4,000 750,036 0.901 675,708

2 328 95% 210 160 370 243,247 536,928 780,175 9,112 17,411 4,080 749,572 0.812 608,370

3 334 95% 210 160 370 243,247 536,928 780,175 9,112 17,739 4,162 749,162 0.731 547,781

4 340 95% 210 160 370 243,247 536,928 780,175 18,225 18,068 4,245 739,638 0.659 487,223

5 347 95% 210 160 370 243,247 536,928 780,175 9,112 18,451 4,330 748,283 0.593 444,069

6 353 96% 210 160 370 243,247 536,928 780,175 18,225 18,725 4,416 738,810 0.535 394,998

7 359 96% 210 160 370 243,247 536,928 780,175 9,112 19,053 4,505 747,505 0.482 360,042

8 365 96% 210 160 370 243,247 536,928 780,175 9,112 19,382 4,595 747,087 0.434 324,181

9 372 96% 210 160 370 243,247 536,928 780,175 9,112 19,765 4,687 746,612 0.391 291,869

10 378 96% 210 160 370 243,247 536,928 780,175 18,225 20,093 4,780 737,077 0.352 259,587

11 384 97% 210 160 370 243,247 536,928 780,175 18,225 20,586 4,876 736,489 0.317 233,676

12 391 97% 210 160 370 243,247 536,928 780,175 9,112 20,969 4,973 745,120 0.286 212,986

13 397 97% 210 160 370 243,247 536,928 780,175 9,112 21,298 5,073 744,692 0.258 191,769

14 403 97% 210 160 370 243,247 536,928 780,175 9,112 21,626 5,174 744,262 0.232 172,665

15 410 97% 210 160 370 243,247 536,928 780,175 9,112 22,010 5,278 743,776 0.209 155,452

16 416 98% 210 160 370 243,247 536,928 780,175 18,225 22,338 5,383 734,229 0.188 138,250

17 422 98% 210 160 370 243,247 536,928 780,175 18,225 22,667 5,491 733,793 0.170 124,475

18 428 98% 210 160 370 243,247 536,928 780,175 9,112 22,940 5,601 742,522 0.153 113,474

19 435 98% 210 160 370 243,247 536,928 780,175 9,112 23,324 5,713 742,026 0.138 102,160

20 441 98% 210 160 370 243,247 536,928 780,175 9,112 23,652 5,827 741,584 0.124 91,982

VAN 2,486,277

TIR 21%

Total

Flujo neto a precios sociales

Factor de

descuento

Nº de Familias conectadas al servicio

Beneficios Brutos (S/.año)

Antiguas Nuevas Total

Costos de Operación y

mantenimiento incrementales

Valor actual del flujo neto a

precios socialesAntiguas Nuevas

EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO

AñosPoblacion

Total

Población

Conectada (%)

Inversión Total a precios

Privados (S/.)

Producción de agua (m3/año)

CUADRO Nº 5-12


ALTERNATIVA I - PRECIO SOCIAL

1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6 7 8 9 10 11

11%

0 315 2,842,036.54 -2,842,037 1.000 -2,842,037

1 321 95% 210 160 370 243,247 536,928 780,175 7,472 17,027 2,797 752,879 0.901 678,269

2 328 95% 210 160 370 243,247 536,928 780,175 7,472 17,411 2,853 752,439 0.812 610,697

3 334 95% 210 160 370 243,247 536,928 780,175 7,472 17,739 2,910 752,054 0.731 549,895

4 340 95% 210 160 370 243,247 536,928 780,175 14,944 18,068 2,968 744,195 0.659 490,224

5 347 95% 210 160 370 243,247 536,928 780,175 7,472 18,451 3,028 751,225 0.593 445,815

6 353 96% 210 160 370 243,247 536,928 780,175 14,944 18,725 3,088 743,418 0.535 397,462

7 359 96% 210 160 370 243,247 536,928 780,175 7,472 19,053 3,150 750,500 0.482 361,485

8 365 96% 210 160 370 243,247 536,928 780,175 7,472 19,382 3,213 750,109 0.434 325,492

9 372 96% 210 160 370 243,247 536,928 780,175 7,472 19,765 3,277 749,661 0.391 293,061

10 378 96% 210 160 370 243,247 536,928 780,175 14,944 20,093 3,343 741,795 0.352 261,249

11 384 97% 210 160 370 243,247 536,928 780,175 14,944 20,586 3,410 741,235 0.317 235,182

12 391 97% 210 160 370 243,247 536,928 780,175 7,472 20,969 3,478 748,256 0.286 213,882

13 397 97% 210 160 370 243,247 536,928 780,175 7,472 21,298 3,548 747,858 0.258 192,584

14 403 97% 210 160 370 243,247 536,928 780,175 7,472 21,626 3,619 747,458 0.232 173,406

15 410 97% 210 160 370 243,247 536,928 780,175 7,472 22,010 3,691 747,003 0.209 156,127

16 416 98% 210 160 370 243,247 536,928 780,175 14,944 22,338 3,765 739,128 0.188 139,172

17 422 98% 210 160 370 243,247 536,928 780,175 14,944 22,667 3,840 738,725 0.170 125,312

18 428 98% 210 160 370 243,247 536,928 780,175 7,472 22,940 3,917 745,846 0.153 113,982

19 435 98% 210 160 370 243,247 536,928 780,175 7,472 23,324 3,995 745,385 0.138 102,623

20 441 98% 210 160 370 243,247 536,928 780,175 7,472 23,652 4,075 744,976 0.124 92,402

VAN 3,116,284

TIR 26%



Factor de descuento Valor actual del flujo

neto a precios socialesAntiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total


Inversión Total a precios sociales

(S/.)

P roducción de agua

(m3/año)



AñosP oblacion

Total

P oblación Conectada

(%)



CUADRO Nº 5-13


1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6 8 9 10 11

11%

0 315 3,810,151.49 -3,810,151 1.000 -3,810,151

1 321 95% 60 1 61 69,499 3,356 780,175 60,479 6,490 696,179 0.901 627,189

2 328 95% 60 2 62 69,499 6,712 780,175 10,080 6,620 746,065 0.812 605,523

3 334 95% 60 3 63 69,499 10,067 780,175 10,080 6,752 745,604 0.731 545,179

4 340 95% 60 5 65 69,499 16,779 780,175 20,160 6,887 735,061 0.659 484,207

5 347 95% 60 6 66 69,499 20,135 780,175 10,080 7,025 744,620 0.593 441,896

6 353 96% 60 8 68 69,499 26,846 780,175 20,160 7,165 734,126 0.535 392,494

7 359 96% 60 9 69 69,499 30,202 780,175 10,080 7,309 743,734 0.482 358,226

8 365 96% 60 10 70 69,499 33,558 780,175 10,080 7,455 743,259 0.434 322,520

9 372 96% 60 11 71 69,499 36,914 780,175 10,080 7,604 742,727 0.391 290,350

10 378 96% 60 13 73 69,499 43,625 780,175 20,160 7,756 732,166 0.352 257,858

11 384 97% 60 15 75 69,499 43,625 780,175 20,160 7,911 731,518 0.317 232,099

12 391 97% 60 16 76 69,499 43,625 780,175 10,080 8,069 741,057 0.286 211,824

13 397 97% 60 17 77 69,499 43,625 780,175 10,080 8,231 740,567 0.258 190,707

14 403 97% 60 18 78 69,499 43,625 780,175 10,080 8,396 740,074 0.232 171,693

15 410 97% 60 19 79 69,499 43,625 780,175 10,080 8,563 739,523 0.209 154,563

16 416 98% 60 21 81 69,499 43,625 780,175 20,160 8,735 728,943 0.188 137,254

17 422 98% 60 23 83 69,499 43,625 780,175 20,160 8,909 728,440 0.170 123,567

18 428 98% 60 24 84 69,499 43,625 780,175 10,080 9,088 738,068 0.153 112,793

19 435 98% 60 25 85 69,499 43,625 780,175 10,080 9,269 737,503 0.138 101,538

20 441 98% 60 26 86 69,499 43,625 780,175 10,080 9,455 736,989 0.124 91,412

VAN 1,054,181

TIR 19%

ALTERNATIVA II - PRECIO PRIVADO

AñosPoblacion

Total

Población

Conectada (%)

Inversión Total a precios Privados

(S/.)Total


Factor de

descuento





Antiguas

Nuevas Total


Valor actual del flujo neto

a precios sociales

Antiguas Nuevas

CUADRO Nº 5-14


1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6 8 9 10 11

11%

0 315 3,139,130.56 -3,139,131 1.000 -3,139,131

1 321 95% 60 1 61 69,499 3,356 780,175 49,827 4,765 708,556 0.901 638,338

2 328 95% 60 2 62 69,499 6,712 780,175 49,827 4,860 708,077 0.812 574,691

3 334 95% 60 3 63 69,499 10,067 780,175 58,132 4,957 699,347 0.731 511,356

4 340 95% 60 5 65 69,499 16,779 780,175 49,827 5,057 707,224 0.659 465,870

5 347 95% 60 6 66 69,499 20,135 780,175 49,827 5,158 706,739 0.593 419,415

6 353 96% 60 8 68 69,499 26,846 780,175 132,873 5,261 623,317 0.535 333,251

7 359 96% 60 9 69 69,499 30,202 780,175 58,132 5,366 697,624 0.482 336,017

8 365 96% 60 10 70 69,499 33,558 780,175 49,827 5,473 705,493 0.434 306,132

9 372 96% 60 11 71 69,499 36,914 780,175 58,132 5,583 696,696 0.391 272,356

10 378 96% 60 13 73 69,499 43,625 780,175 49,827 5,694 704,560 0.352 248,135

11 384 97% 60 15 75 69,499 43,625 780,175 116,264 5,808 637,517 0.317 202,273

12 391 97% 60 16 76 69,499 43,625 780,175 58,132 5,925 695,149 0.286 198,702

13 397 97% 60 17 77 69,499 43,625 780,175 49,827 6,043 703,007 0.258 181,034

14 403 97% 60 18 78 69,499 43,625 780,175 58,132 6,164 694,253 0.232 161,063

15 410 97% 60 19 79 69,499 43,625 780,175 58,132 6,287 693,747 0.209 144,996

16 416 98% 60 21 81 69,499 43,625 780,175 83,046 6,413 668,379 0.188 125,850

17 422 98% 60 23 83 69,499 43,625 780,175 58,132 6,541 692,836 0.170 117,528

18 428 98% 60 24 84 69,499 43,625 780,175 58,132 6,672 692,431 0.153 105,819

19 435 98% 60 25 85 69,499 43,625 780,175 58,132 6,805 691,914 0.138 95,261

20 441 98% 60 26 86 69,499 43,625 780,175 49,827 6,942 699,754 0.124 86,793

VAN 2,385,751

TIR 21.8%


P oblación Conectada

(%)

ALTERNATIVA II - PRECIO SOCIAL

Total

Inversión Total a precios sociales (S/.)



AñosP oblacion

Total

Beneficios Brutos (S/.año)Nº de Familias conectadas al

servicioFlujo neto a

precios sociales

Factor de descuento

Valor actual del flujo neto a

precios socialesAntiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas

CUADRO Nº 5-15


5.2.-SISTEMA DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO

METODOLOGÍA COSTO / EFECTIVIDAD: Este método de evaluación es aplicable al componente

de sistema de alcantarillado, debido a que los beneficios atribuidos no han sido posibles

cuantificarlos monetariamente, para tal caso, es necesario definir un indicador meta del

proyecto, en el presente caso se procedió al cálculo del costo efectividad por habitante, para lo

cual se consideran los beneficios incrementales por año. El horizonte de evaluación de 20 años,

por tratarse de la instalación de servicios higiénicos domiciliarios, se utilizara una tasa de

descuento de 11%. Los resultados del flujo de costos de inversión, operación y mantenimiento

increméntales a precios de mercado año se presentan en el cuadro costo efectividad siguiente.

CUADRO Nº 5-16



0 202884 2028841 4500 4500 1,5942 4590 4590 1,6083 4682 4682 1,6224 4775 4775 1,6365 4871 4871 1,6506 4968 4968 1,6647 5068 5068 1,6788 5169 5169 1,6929 5272 5272 1,706

10 5378 5378 1,720

TD 11.0%VAC 231418.PROMEDIO POBLAC. BENEF. 1657ICE 140 S/./poblador beneficiado

EVALUACION PRIVADASISTEMA DE ALCANTARILLADO - ALTERNATIVA UNICA

AÑO

COSTOS A PRECIOS SOCIALESPOBLACION

SERVIDAINVERSION (S/.)OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO (S/.)TOTAL (S/.)

0 184421 1844211 3285 3285 1,5942 3351 3351 1,6083 3418 3418 1,6224 3486 3486 1,6365 3556 3556 1,6506 3627 3627 1,6647 3700 3700 1,6788 3774 3774 1,6929 3849 3849 1,706

10 3926 3926 1,720

TD 11.0%VAC 205252.PROMEDIO POBLAC. BENEF. 1657ICE 124 S/./poblador beneficiado

AÑO

COSTOS A PRECIOS SOCIALESPOBLACION

SERVIDAINVERSION (S/.)OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO (S/.)TOTAL (S/.)

EVALUACION SOCIALSISTEMA DE ALCANTARILLADO - ALTERNATIVA UNICA


2,486,277 3,116,284 1,054,181 2,385,751

21% 26% 19% 22%


TIR

ALTERNATIVA I

VAN

P. PRIVADO P. SOCIAL

140 124

SISTEMADE ALCANTARILLADO

ALTERNATIVA UNICA

ICE

CUADRO Nº 5-17


CUADRO Nº 5-18

CUADRO DE RESUMEN DE EVALUACION PARA AGUA POTABLE


CUADRO Nº 5-19

CUADRO DE RESUMEN DE EVALUACION PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO



77

10.00%

224

148549

37358

31677

27643

26609

16800

1758

116

14.00%

336

222824

56038

47516

41464

39913

25200

2637

S/. 0.00 S/. 50,000.00 S/. 100,000.00 S/. 150,000.00 S/. 200,000.00 S/. 250,000.00 S/. 300,000.00

Benef icios por incremento de consumo de agua (usuarios antiguos)

Benef icios brutos totales usuarios nuevos

Linea de conduccion

Expediente y supervision

Flete

VAN del Flujo de Caja (Millones)Low

High

Base Value: 149,403.78

97

11.00%

280

185687

46698

39596

34553

33261

21000

2197

Base

5.3. ANALISIS DE SENSIBILIDAD

El análisis de sensibilidad nos muestra como varían los resultados cuando las variables involucradas toman distintos valores dentro de su rango de variación. Este análisis es realizado a las variables de incertidumbre condicionadas a la alternativa del proyecto.

Los pasos utilizados para la realización del análisis de sensibilidad fueron los siguientes:

Establecer un caso base constituido por los valores centrales de cada variable involucrada.

Evaluar el modelo con el caso base. Realizar el análisis de sensibilidad con respecto a las variables de estado utilizando los

rangos de incertidumbre. Identificar las variables cruciales para el problema de decisión. Parametrizar aquellas variables cuya influencia sobre los resultados no sea importante.

El análisis de sensibilidad nos permitió refinar el modelo, debido a que al identificar las variables con una alta sensibilidad pudimos desagregarlas para tener una mejor comprensión del problema, cuyo detalle se muestran en los anexos.

A. RESULTADOS PARA EL COMPONENTE AGUA POTABLE:

RESULTADOS PARA LA ALTERNATIVA 1:

DIAGRAMA DE TORNADO DEL VAN DE LOS BENEFICIOS NETOS PARA LA ALTERNATIVA I


77

10.00%

224

148549

37358

31677

27643

26609

16941

16800

116

14.00%

336

222824

56038

47516

41464

39913

25412

25200

S/. 0 S/. 50,000S/. 100,000S/. 150,000S/. 200,000S/. 250,000S/. 300,000

Benef icios por incremento de consumo de agua (usuarios antiguos)

Benef icios brutos totales usuarios nuevos

Linea de conduccion


Planta de tratamiento de f iltro lento

VAN del Flujo de Caja (S/.)Low

High

Base Value: 128,227.31

97

11.00%

280

185687

46698

39596

34553

33261

21176

21000

Base

ELABORACIÓN: CONSULTOREl gráfico anterior nos muestra el diagrama de tornado que representa el análisis sensibilidad para los beneficios netos de la alternativa 1. Se aprecia que si todas las variables toman su valor base, esta alternativa genera un valor actual de beneficios netos S/. 149,403.78 para un periodo de evaluación de 20 años.

Si analizamos la primera variable, la cual explica el 58% de la incertidumbre total sobre el valor actual de los beneficios netos, observamos lo siguiente:

El análisis en conjunto, como se muestra en el cuadro siguiente, nos indica que del total de las variables mostradas, las 6 primeras explican alrededor del 99% de la incertidumbre. Siendo las más relevantes:

Beneficio por incremento de consumo de agua (usuarios antiguos). Tasa Social de descuento. Beneficios brutos totales de usuarios nuevos. Costos de la red de aducción – distribución. Costos de la línea de conducción. Utilidades.

RESULTADOS PARA LA ALTERNATIVA 2:

De manera similar a la alternativa I, para este caso se ha realizado el análisis de sensibilidad, obteniendo lo siguiente:

DIAGRAMA DE TORNADO DEL VAN DE LOS BENEFICIOS NETOS PARA LA ALTERNATIVA II


280.00

68332

18939

18730

16345

16105

15733

2388

14880

7272

420.00

102498

28409

28095

24517

24158

23600

3582

22320

10908

S/. 0 S/. 200 S/. 400 S/. 600 S/. 800 S/. 1,000

Promedio de poblacion benef iciada

Sistema de desague

Muro de albañileria

Utilidades


Obras de concreto simple

Gastos generales

Costo de Opera y Manteni en el Año 1

Flete

Capacitacion

CE (Soles/Ha)Low

High

Base Value: 760

350.00

85415

23674

23413

20431

20131

19667

2985

18600

9090

Base

Con el gráfico anterior se concluye lo siguiente:

Si todas las variables toman su valor base, esta alternativa genera un valor actual de beneficios netos S/. 128,277.31 para un periodo de evaluación de 20 años.

El análisis en conjunto como se muestra en el cuadro siguiente indica que del total de las variables mostradas, las siete primeras explican cerca del 99% de la incertidumbre.

La diferencia de esta alternativa respecto a la primera radica en que la alternativa II plantea la implementación de una planta de tratamiento de filtro lento, por lo que esta alternativa resulta ser más costosa; desde el punto de vista técnico se ha identificado que la turbiedad de las aguas en la zona de estudio es moderada inferior (50 UT), por lo que no amerita la construcción de una planta de tratamiento de filtros lentos.

B. RESULTADOS PARA EL COMPONENTE SISTEMA DE ALCANTARILLADO:

DIAGRAMA DE TORNADO DEL RATIO COSTO EFECTIVIDAD (CE) PARA LA ALTERNATIVA I Y II

ELABORACIÓN: CONSULTOR DE PROYECTOS

El gráfico anterior nos muestra el diagrama de tornado que representa el análisis de sensibilidad para el indicador Costo Efectividad (CE) para las alternativas I y II. Se aprecia que si todas las variables toman su valor base, esta alternativa genera un valor de Costo Efectividad de S/. 760 anuales por cada beneficiario, para un periodo de evaluación de 10 años.


Si analizamos la primera variable, la cual explica el 88% de la incertidumbre total sobre el valor del ratio Costo Efectividad, observamos lo siguiente:

El análisis en conjunto, como se muestra en el cuadro siguiente, nos indica que del total de las variables mostradas, las 8 primeras explican alrededor del 99% de la incertidumbre. Siendo las más relevantes: promedio de población beneficiada, costos del sistema de desagüe, muro de albañilería, utilidades, elaboración del expediente y supervisión, entre otros.

5.4. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD.

El análisis de la sostenibilidad tiene como objetivo prever cómo se financiarán las inversiones del

proyecto y determinar la capacidad del mismo para cubrir los costos de operación y

mantenimiento que se generarán a lo largo de su horizonte de evaluación. En tal sentido la

sostenibilidad se refiere a la posibilidad de que el proyecto genere los beneficios esperados a lo

largo de su vida. Se deberá analizar en referencia a:

- Arreglos institucionales previstos para la fase de Operación y Mantenimiento del Proyecto:

La población del Distrito de Matacoto, cuenta con actas de compromisos de constitución de la

Junta Administradora de Servicios de sistema de alcantarillado (JASS) o Unidad de gestión las

cuales tendrán contabilidad independiente de la municipalidad, en el acta se comprometen a

realizar los gastos de operación y mantenimiento.

- Capacidad de Gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de inversión y

operación: El proyecto en su etapa de operación y mantenimiento estará a cargo de la JASS,

para ello cuentan con el reconocimiento de la Municipalidad Distrital Matacoto, para organizar

y realizar todas las gestiones para el buen funcionamiento del sistema.(ver anexos)

Quienes tienen la responsabilidad y facultad de Administrar los Servicios de sistema de

alcantarillado Básico y su correspondiente operación y mantenimiento del servicio.

Se pudo comprobar que no se viene tratando el agua, la población viene consumiendo

directamente el agua y como consecuencia se presentan enfermedades relacionadas con el

agua. Se requiere capacitar y entrenar al equipo que se encargará de realizar la operación y el

mantenimiento, así como capacitar a la JASS, para que sea el ente supervisor de la buena

marcha del sistema.

- Disponibilidad de Recursos para Financiar las Inversiones: Por acuerdo de asamblea general

realizado en el Distrito de Matacoto, mediante acta de compromiso la población de


beneficiaria se compromete a aportar voluntariamente con mano de obra no calificada,

durante las labores de ejecución del proyecto. (ver anexos)

- Capacidad y disponibilidad de pago de los beneficiarios: Las tarifas cubrirán los costos de

operación y mantenimiento, por lo que se tiene en cuenta las recomendaciones de los

organismos internacionales el pago por el servicio no excederá el 5% del ingreso promedio

mensual familiar.

Según el acta de compromiso de operación y mantenimiento la población del Distrito de

Matacoto se compromete al pago mensual de una cuota familiar que cubra la operación y

mantenimiento del proyecto (ver anexos)

El Proyecto en su conjunto, es decir el Sistema de Agua Potable y sistema de alcantarillado,

estará a cargo de la administración de la JASS del distrito de Matacotoen el horizonte de su

vida útil (+20 años), hecho que cumplirá con los ingresos obtenidos por la comercialización del

agua, para garantizar de manera oportuna las acciones de mantenimiento y conservación del

proyecto.

- Libre Disponibilidad de terrenos para la ejecución del PIP: Por acuerdo de asamblea general

realizado en el Distrito de Matacoto, mediante acta las autoridades y población señalan que

existe una libre disponibilidad de terrenos en las áreas adyacentes a las obras proyectadas.

(ver anexos)


5.5.- IMPACTO AMBIENTAL.

Entre los criterios ambiéntales que más se utilizan para evaluar los impactos de las acciones

humanas se encuentran:

a.- la probabilidad de riesgos para la salud de la población:

Durante la ejecución de la obra, sé coordinará con la población a fin de ubicar un campamento y

ubicar silos permanentes para el uso de los trabajadores a fin de no contaminar el medio ambiente,

La ejecución de la obra beneficiara a toda la población ya que esta disminuirá la presencia de malos

olores y la proliferación de insectos y roedores. Así como la contaminación de las áreas libres

destinadas al cultivo agrícola especialmente al cultivo de tallos menores.

b.- la cantidad y calidad de afluentes emisiones y residuos susceptibles de ser emitidos al aire agua

y suelo.

Durante el proceso de ejecución de la obra, se producirá ruidos por las perforaciones de rocas y

excavaciones de zanjas, para lo cual se coordinara con los pobladores a fin de contrarrestarlo.

El almacenamiento del hidrocarburo será depositado en cilindros, los cuales garantizaran el

contenido de estas a fin de evitar filtraciones, que afecten al medio ambiente.

c.- los efectos sobre la conservación de los recursos naturales incluyendo fauna, flora,

ecosistemas naturales, suelos, agua y clima.

Las actividades que generan impacto negativo son el la tala de árboles y arbustos, movimiento de

tierra, el uso de explosivos. Para revertir los impactos negativos se solicitara el apoyo de la población

e instituciones como MINAG, PRONAMACHS para la siembra de plantones (reforestación),

estabilidad de taludes, obras de protección, educación ambiental entre otras.


CUADRO Nº 5-23

MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES: AGUA POTABLE




EJECUCION





Excavación de Zanjas

Emisión de polvos, contaminación del aire, agua, cambio de uso de suelo, alteración de su capacidad de retención

y escorrentía superficial.

Requerimiento de servicios locales (alimentación y

materiales)

Construcción de diversas estructuras

(Cámara rompe presión,

captaciones, reservorio etc)

Cambio de uso de suelo,

Riesgos y accidentes del personal de obras

Instalaciones (tuberías, válvulas y demás accesorios)

Vertido de desechos de sólidos y líquidos que

afecten la calidad de la fuente del agua


Existencia del servicio de agua potable.

Aumenta el valor de la propiedad

FUENTE: Equipo de Trabajo.


CUADRO Nº 5-24

MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES: SERVICIOS HIGIENICOS DOMICILIARIOS




EJECUCION





Excavación para pozo séptico

cambio de uso de suelo, alteración de su capacidad de retención y escorrentía superficial.

Requerimiento de servicios locales (alimentación y materiales)

Instalaciones (tuberías y demás accesorios)

Vertido de desechos de sólidos y líquidos que afecten la calidad de la fuente del agua y al medio ambiente


Mayor proliferación de zancudos y/o mosquitos que atentan contra la salud de la población en zonas aledaña a la obra

Existencia de un adecuado sistema de tratamiento de aguas servidas

FUENTE: Equipo de Trabajo


CUADRO Nº 5-25

MEDIDAS DE MITIGACION : SISTEMA DE AGUA POTABLE


PREINVERSION

EJECUCION

Riesgos de accidentes de trabajo

Tomar máximas medidas de seguridad y contar con un equipo de primeros auxilios

Molestias a la salud por ruidos y polvos


Movimiento de tierrasAdecuada disposición de materiales excedentes

Eliminación de vegetales a lugares destinados como botaderos

La ejecución de esta actividad deberá ser mínimo para evitar la deforestación

Acumulación de desechos orgánicos e inorgánicos

Disposición y tratamiento adecuados de los desechos orgánicos e inorgánicos dañinos para el medio ambiente

OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO Vulnerabilidad de la zonaControl constante de los puntos mas críticosPreparar mecanismos de contingencia



CUADRO Nº 5-26

MEDIDAS DE MITIGACION : SISTEMA DE ALCANTARILLLADO

ETAPA FISICO BIOLOGICO

PREINVERSION

EJECUCIONRiesgos de accidentes de

trabajoTomar máximas medidas de

seguridad y contar con un equipo de primeros auxilios

Molestias a la salud por


Movimiento de tierras Adecuada disposición de materiales excedentes, que deben ser eliminados a lugares escogidos

como botaderos

Alteración del medio físico de la zona destinada como

cantera de explotación de arcilla

Reposiciones y reforestación del lugar de donde fue extraída la

arcilla.

Proliferación de Zancudos y/o mosquitos que son

transmisores de enfermedades epidemiológicas

Plan de control y eliminación de focos infecciosos en el área de tratamiento de aguas servidas

OPERACIÓN YMANTENIMEINTO

Vulnerabilidad de la zonaControl constante de los puntos

mas críticosPreparar mecanismos de

contingencia


5.6. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS



2,486,277 3,116,284 1,054,181 2,385,751

21% 26% 19% 22%


TIR

ALTERNATIVA I

VAN


140 124


ALTERNATIVA UNICA

ICE

En base a los resultados obtenidos, del proceso de evaluación a través de los indicadores

económicos VAN y TIR para el componente agua potable y Costo Efectividad para el componente

sistema de alcantarillado, tal como puede verificarse en los cuadros de resumen, se concluye que la

alternativa con mayor viabilidad es la ALTERNATIVA 01, tal como se muestran en los siguientes

cuadros:

CUADRO Nº 5-27

CUADRO RESUMEN DE INDICADORES ECONOMICOS – COMPONENTE AGUA POTABLE


CUADRO Nº 5-28

CUADRO RESUMEN DE INDICADORES ECONOMICOS – COMPONENTE SISTEMA DE ALCANTARILLADO


5.7. MATRIZ DE MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA


CUADRO Nº 5-29





TOTAL 5,783,688.22 6,149,400.93


6.. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:

Para el presente proyecto se ha identificado como problema principal “Frecuentes casos de

enfermedades gastrointestinales y parasitosis en el Distrito de Matacoto”, generado por las

causas directas consumo de agua de deficiente calidad, deficiente sistema de eliminación

de excretas e inadecuados hábitos y prácticas de higiene. Mientras que el objetivo central

identificado es la “Disminución paulatina de los frecuentes casos de enfermedades

gastrointestinales y parasitarias en el Distrito de Matacoto”, el que se va lograr

implementando y modernizando la infraestructura de los servicios a través de un conjunto

de actividades dirigidas a mejorar los servicios de agua potable y Sistema de alcantarillado a

fin de garantizar el bienestar de los pobladores del Distrito mencionado.

El proyecto beneficiara directamente a los 1,594 habitantes, que de acuerdo a la

proyección del horizonte del Proyecto, esto beneficiara a una población total de 1,860, en

20 años.

Los costos de inversión a precios privados y sociales para ambas alternativas se detallan a

continuación:

CUADRO Nº 6-01

RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA I Y II)






TOTAL

4,500

ALTERNATIVA 2

6,490

4,500

4,000

10,990

ALTERNATIVA 1

8,500




TOTAL 6,082 8,050




CUADRO Nº 6-02

RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA I Y II)


Los costos de operación y mantenimiento a precios privados y sociales para ambas

alternativas se detallan a continuación:

CUADRO Nº 6-03

RESUMEN DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA I Y II)


CUADRO Nº 6-04

RESUMEN DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA I Y II)




2,486,277 3,116,284 1,054,181 2,385,751

21% 26% 19% 22%


TIR

ALTERNATIVA I

VAN


140 124


ALTERNATIVA UNICA

ICE

El cálculo del Valor Actual Neto a precios sociales resulta de actualizar el flujo neto a precios

sociales con los factores de descuento del 22%. De acuerdo a los cálculos realizados por el

Ministerio de Economía y Finanzas.

Los resultados de la evaluación económica a precios privados y Sociales para la alternativa I

y II para el proyecto: MEJORAMIENTO Y APLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE MATACOTO, es como sigue.

CUADRO Nº 6-05

RESUMEN DE INDICADORES ECONOMICOS – COMPONENTE AGUA POTABLE


CUADRO Nº 6-06

RESUMEN DE INDICADORES ECONOMICOS – COMPONENTE SISTEMA DE ALCANTARILLADO



La alternativa I comprende:







Cámara de purga.

Cámara de aire.


Pase Aéreo.










tipo cúpula.







Conexiones Domiciliarias.

















La viabilidad técnica, los trabajos de diagnóstico realizados en el Distrito de Matacoto, nos

han permitido identificar como problema principal los frecuentes casos de enfermedades

gastrointestinales y parasitosis, generado por el consumo de agua de deficiente calidad,

deficiente sistema de eliminación de excretas e inadecuados hábitos y prácticas de higiene;

por lo que el proyecto para el componente agua potable contempla la ejecución de obras

destinas a mejorar la infraestructura de captación, conducción, almacenamiento, aducción,

distribución del sistema de agua potable; mientras que para el componente sistema de

alcantarillado contempla la construcción de 63 servicios higiénicos domiciliarios los que

para la descarga final se ha previsto un sistema de tratamiento séptico.

En cuanto se refiere a la viabilidad económica, está sustentada por los indicadores

económicos obtenidos en el capítulo V del presente estudio, el que para el componente

agua potable se obtiene un VAN de 3,571.085 y TIR de 31% para la alternativa I; mientras


que para el componente sistema de alcantarillado se obtiene un ICE de 1005 para ambas

alternativas.

La viabilidad Socio cultural: El proyecto beneficiara directamente a 1,594 personas en el año

1 y 1,860 personas a 20 años; la ejecución del proyecto genera una mejora en la calidad de

vida de los pobladores del caserío en mención.

Viabilidad ambiental: Por su naturaleza el proyecto no generara mayores impactos

negativos, por el contrario beneficiara a toda la población.

La sostenibilidad del proyecto está basada en:

Arreglos institucionales previos a la fase de operación y mantenimiento del proyecto: Se

cuenta con actas de constitución de la junta administradora de Servicios de sistema de

alcantarillado (JASS) o unidad de gestión las cuales tendrán a su cargo la administración de

los servicios de agua potable y sistema de alcantarillado, estos realizaran una contabilidad

independiente de la municipalidad.

Capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su fase de inversión y

operación: el proyecto en su fase de operación y mantenimiento estará a cargo de la JASS,

para ello cuenta con el respaldo de la municipalidad del Distrito de Matacoto, para

organizar y realizar todas las gestiones para el buen funcionamiento del sistema; a su vez

se cuenta con actas de compromiso para asumir los costos de operación y mantenimiento

del proyecto en mención, a través del cual los usuarios de la JASS se comprometen al pago

mensual de una cuota familiar que cubra la operación y mantenimiento del PIP en mención

para lo cual se tomó en cuenta las recomendaciones de los organismos internacionales en

el que se señala que este pago no debe exceder el 5% del ingreso promedio mensual

familiar.

Finalmente se recomienda la ejecución del proyecto previa aprobación y declaración de

viabilidad de la OPI. Correspondiente.

RECOMENDACIONES

La naturaleza de las obras son las de Ingeniería Civil y Sanitaria. La Municipalidad de Distrito

de Matacoto cuenta con los recursos necesarios para convocar, conforme a la normatividad


y seleccionar a la persona o entidad que haga efectiva la ejecución del proyecto y su

correspondiente seguimiento y/o supervisión. Sin embargo se debe tener en cuenta que la

elaboración de los estudios definitivos deberá contar con la asesoría y coordinación de

especialistas en la materia.

Por ser un proyecto de interés social cuenta con el apoyo y posible participación de

instituciones públicas y privadas cuyos profesionales participarán en las definiciones finales

de la concepción y ejecución de las obras civiles.


A N E X O S

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