perfil piscigranja cerro alegre

PROY: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PECES NATIVOS EN LA COMUNIDAD DE CERRO ALEGRE, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE CRESPO Y CASTILLOUNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS

PERFIL DE PROYECTO SIMPLIFICADO:

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PECES NATIVOS EN LA COMUNIDAD DE CERRO ALEGRE, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO

FINANCIAMIENTO PLAN INTEGRAL DE REPARACIONES:

S/. 100 000,00 COFINANCIAMIENTO MUNIC. DIST. JOSE CRESPO Y CASTILLO: S/. 11 186,00

APORTE DE LA COMUNIDAD BENEFICIARIA

S/. 2 775,00PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO:

S/. 113 961,00

REGIN

:HunucoPROVINCIA

:Leoncio Prado

DISTRITO

:Jos Crespo y CastilloCOMUNIDAD:Cerro Alegre AUCAYACU, JUNIO DEL 2013INDICE

I. Aspectos Generales031.1 Nombre del Proyecto04

1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora04

1.3 Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios. 05

1.4 Marco de Referencia.07II. IDENTIFICACIN092.1 Diagnstico de la situacin actual102.2 Definicin del Problema y sus causas222.3 Anlisis de Objetivos del proyecto242.5 Alternativas de Solucin.28III. FORMULACION Y EVALUACION 333.1 Horizonte de Evaluacin.343.2 rea de Influencia. 35

3.3 Anlisis de la demanda.373.4 Anlisis de la Oferta.393.5 Costos del Proyecto42 Alternativa 0143 Alternativa 02.50IV. EVALUACION.594.1 Evaluacin Social.60

4.2 Anlisis de Sostenibilidad.614.3 Impacto Ambiental63

4.4 Seleccin y Priorizacin de Alternativas644.5 Matriz de Marco Lgico.65V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES675.1 Conclusiones685.2 Recomendaciones69

ANEXOS.70

I. ASPECTOS GENERALES1.1 NOMBRE DEL PROYECTO.

Mejoramiento de la Produccin de Peces Nativos en la Comunidad de Cerro Alegre, Distrito de Jos Crespo y Castillo, Leoncio Prado, Hunuco

Localizacin del Proyecto Departamento:Hunuco.

Provincia

:Leoncio Prado

Distrito

:Jos Crespo y Castillo.

Comunidad:Cerro Alegre.

Sector/Tema/Beneficiario.

Sector

= Promocin Pesca

Tema

= Piscicultura Amaznica

Beneficiario= Nivel de vida : Muy pobre

Edad : Nios, Jvenes y adultos

Gnero : Mujeres y Hombres

Zona : Rural

Actividad : Pesca (Crianza Peces Amaznicos)

Situacin Social : Desempleados

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA.Unidad Formuladora:

Nombre:Municipalidad Distrital de Jos Crespo y Castillo.

Responsable:Ing. Eliseo Huitron Berrospi

Direccin:Jr. Aucayacu N 206 - Aucayacu

Telfono:062-488003 Fax 062-488006.

Unidad Ejecutora:

Nombre:Municipalidad Distrital de Jos Crespo y Castillo.

Responsable:Abog. Madelem Silvia Cloud Tapia

Direccin:Jr. Aucayacu N 206 Aucayacu

Telfono:(062) 48-8003

PROPUESTA DE LA UNIDAD EJECUTORA:

Se propone como Unidad Ejecutora del Proyecto a la Municipalidad Distrital de Jos Crespo y Castillo, por las siguientes consideraciones:

La Municipalidad Distrital de Jos Crespo y Castillo, es competente para ejecutar el Proyecto, por que as lo establece la Ley Orgnica de municipalidades, en el Artculo 82 sobre Competencias y funciones especficas compartidas en materia de educacin, cultura, deportes y recreacin.La Municipalidad Distrital de Jos Crespo y Castillo, cuenta con los recursos y la logstica tcnica para la formulacin y ejecucin de proyectos del mbito pesquero, disponiendo adems con personal tcnico capacitado en la transferencia de Tecnologa de Crianza de Peces Amaznicos

La Municipalidad Distrital de Jos Crespo y Castillo a travs de su Gerencia de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Econmico, rgano de lnea cuya funcin principal es ejecutar todos los Proyectos de Infraestructura y Proyectos productivos Programados por la institucin, ha demostrado tener capacidad tcnica y operativa para ejecutar proyectos similares, y teniendo en cuenta el antecedente de vida institucional, cuenta con ms de 30 aos de experiencia ejecutando Proyectos de Infraestructura Social, Econmica y productiva, dispone actualmente de recursos fsicos y humanos suficientes para la ejecucin e implementacin de este importante proyecto.1.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS.

Las instituciones o grupos involucrados en el Proyecto son:

1) La Municipalidad Distrital de Jos Crespo y Castillo.

2) La CMAN, Comisin Multisectorial de Alto Nivel, Plan Integral de Reparaciones.

3) La Comunidad de Cerro Alegre.Los beneficiarios directos del proyecto son los pobladores organizados en la Comunidad de Cerro Alegre, quienes conducirn la crianza de peces amaznicos, ellos sern los responsables directos de dicha actividad, actuando como una pequea empresa, el impulso de un negocio rural creciente aportando mano de obra local, generando ingreso para las 51 familias, contribuyendo a la seguridad alimentaria en especial de los nios es la finalidad del proyecto.

Respecto a las entidades involucradas en la ejecucin del proyecto, se encuentran: la Municipalidad Distrital de Jos Crespo y Castillo, el Consejo Multisectorial de Alto Nivel a travs del Plan Integral de Reparaciones y la Comunidad de Cerro Alegre, los cuales coincidieron en afirmar, que existe la urgente necesidad de financiar sus proyectos productivos a estas comunidades que han sufrido Alta Afectacin en los aos de violencia que se ha vivido en el Distrito, para lo cual se tendr en consideracin su formulacin las disposiciones legales vigentes.

En tal sentido, la Municipalidad Distrital de Jos Crespo y Castillo se compromete con la elaboracin del Perfil del Proyecto, el Expediente Tcnico y el cofinanciamiento en su ejecucin para cumplir con todos los objetivos propuestos en beneficio de la Comunidad de Cerro Alegre, mientras que la Comunidad de Cerro Alegre se comprometen con el aporte de la mano de obra no calificada en el proceso constructivo de las infraestructuras Unidades de Capacitaciones y Parcelas Demostrativas y para la operacin y mantenimiento de los mismos, dndole valor y soporte al proyecto de Reparacin Colectiva.La CMAN, Comisin Multisectorial de Alto Nivel a travs del Plan de Reparaciones Colectivas ha considerado a la Comunidad de Cerro Alegre para el financiamiento de su proyecto productivo en el presente ao razn por la cual dicha comunidad ha priorizado en reunin comunal el tipo de proyecto (Piscicultura) que se debe ejecutar a travs del Plan Integral de Reparaciones Colectivas.

La poblacin de la Comunidad de Cerro Alegre, estn plenamente comprometidos con el proyecto, pues ste constituye una alternativa de solucin al problema existente de no conocer la tecnologa de crianza de peces amaznicos, que origina escasez de alimentos con protena, desempleo y pobreza, lo cual constituye una situacin muy preocupante para ellos. El aporte de la Mano de obra no Calificada (MONC) como cofinanciamiento es un compromiso de la Comunidad.

1.4 MARCO DE REFERENCIA.

La ejecucin del presente proyecto se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Concertado de la Municipalidad Distrital de Jos Crespo y Castillo, la misma que considera como prioridad mejorar el acceso a los servicios de salud, cobertura escolar, rendimiento escolar, saneamiento bsico y desarrollo productivo en la zona rural, teniendo como estrategia el mejoramiento de la infraestructura productiva y el equipamiento adecuado para el desarrollo econmico del distrito.La elaboracin del presente documento est enmarcado dentro de lo normado por el Sistema Nacional de Inversin Pblica (Ley N 27293), la Directiva General del Sistema de Inversin Publica (Directiva N 004-2007-EF/68.01) y la Resolucin Directoral N 004-2007-EF/68.01, que delega facultades a las Oficinas de Inversiones del Sector Pblico, para aprobar, observar, rechazar y declarar la viabilidad a algunos proyectos.

Muchos productores ya sea de manera organizada e individual han recurrido a La Municipalidad Distrital de Jos Crespo y Castillo, solicitando Asistencia Tcnica para cultivos y crianzas en el sector agropecuario; los mismos que en parte fueron atendidos.

El presente Proyecto se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos de poltica de desarrollo econmico de La Municipalidad Distrital de Jos Crespo y Castillo y el Eje de la Piscicultura Tropical esta priorizado en los Proyectos de Inversin a travs del PROCOMPITE financiadas por La Municipalidad Distrital de Jos Crespo y Castillo.

1.4.1 Clasificador Funcional Programtico al que pertenece el PIP, segn el SNIP.

El presente perfil Mejoramiento de la produccin de peces nativos en la comunidad de Cerro Alegre, Distrito de Jos Crespo y Castillo, Leoncio Prado, Hunuco, se ubica en:

Funcin 22: ...

Corresponde al nivel mximo de agregacin para la consecucin de las acciones y servicios, en materia de . Programa 047: Pesca.

Conjunto de acciones orientadas a brindar.., Subprograma 0103: Promocion de la Actividad PesqueraComprende las acciones desarrolladas para consolidar la formacin de competencias bsicas de .

II. IDENTIFICACION2.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL.2.1.1 ANTECEDENTES DE LA SITUACIN ACTUAL

En las dcadas pasadas la poblacin de Jos Crespo y Castillo ha sufrido la violencia social, ocasionando un retraso econmico y social, razn de ello migraron muchos de los pobladores a diferentes lugares dejando sus actividades econmicas. El narcotrfico tambin trajo como consecuencia la violencia social en la poblacin, dedicando menor tiempo a las actividades econmicas lcitas y con los frutos de la venta de la hoja de Coca se dedicaron al vicio, diversiones y nunca dejaron cosas buenas para el pueblo ni para su familia.La Actividad de la Piscicultura en las zonas rurales del Distrito de Jos Crespo y Castillo, se caracterizan por estar en pleno proceso de crecimiento y de creacin de nuevas infraestructuras productivas a nivel privado y comunal. As mismo, la construccin de nuevas infraestructuras consolidan el desarrollo de este sector y son el soporte de la seguridad alimentaria de la poblacin del distrito, generando proyectos innovadores de mucho xito en el distrito como son la Piscigranja de la Municipalidad de Aucayacu, las Piscigranjas Comunales de Bolognesi, Gosen y los ms de 30 Piscicultores que tienen sus estanques para la crianza de peces.

De la inspeccin realizada a la comunidad de Cerro Alegre, se ha podido evidenciar que existen terrenos y fuentes de abastecimiento de agua apropiados para el desarrollado de la Piscicultura siendo necesario la adecuada transferencia de tecnologa a los piscicultores para darle sostenibilidad a la actividad. Se ha venido gestionando ante la CMAN considere a la Comunidad de Cerro Alegre con la Reparacin Colectiva que le corresponde, por ello se ha considerado la priorizacin del proyecto para el mejoramiento de la produccin de peces en la Comunidad de Cerro Alegre tanto por parte de las Autoridades y poblacin de la Comunidad como por las Autoridades Distritales.

La mejora de la produccin de peces nativos ser un soporte para la seguridad alimentaria de la poblacin, contribuyendo a disminuir la desnutricin infantil y a generar ingresos a las familias por la mejora de los rendimientos de produccin de pescado y la posterior venta al mercado local. De igual manera la mejora de los ambientes de produccin, las capacitaciones y la Asistencia Tcnica brindada a los Piscicultores permitirn consolidar la actividad productiva de la piscicultura en esta comunidad.As mismo el proyecto est orientado a fortalecer el componente de la seguridad alimenticia de nios menores de 5 aos, madres gestantes y lactantes de las zonas rurales del mbito de accin del proyecto, ya que en el distrito de Jos Crespo y Castillo segn la estadstica del Centro de salud de Aucayacu existe un 47% de desnutricin crnica Infantil.

La crianza de peces ofrece una alternativa nutritiva y de ingresos al productor, aspectos de fcil manejo y alimentacin son factores que contribuyen al desarrollo de esta actividad. La calidad de la carne de pescado de alto contenido proteico y energtico contribuye a mejorar el nivel nutricional de la poblacin. El Paco o Gamitana por su Tecnologa ya conocida en el distrito, de fcil manejo; pueden ser las especies ms econmicas para la produccin de carne de gran valor nutritivo siempre que la etapa de manejo sea llevado adecuadamente.

2.1.2 CARACTERSTICAS ACTUALES DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO En la actualidad ningn programa maneja Asistencia tcnica cumpliendo todo el paquete tecnolgico integral a favor de los Piscicultores para mejorar su productividad y promover la seguridad alimenticia y nutricin adecuada, en este sentido el presente proyecto proveer Asistencia tcnica y capacitacin permanente de la transferencia de Tecnologa de la crianza de Peces Amaznicos durante el ciclo del proyecto con profesionales especialistas.

Adems el proyecto garantiza la sostenibilidad por las siguientes acciones:

a) Asistencia tcnica permanente en todas las etapas del proyecto

b) Talleres de Capacitacin a los beneficiarios, lderes comunales, organizaciones de bases y otros.

c) Igualmente para la continuidad del proyecto ser a travs de formacin y fortalecimiento de un Comit de productores Piscicultores de Cerro Alegre, la cual estarn agrupados ntegramente por beneficiarios residentes en el casero.

d) Convenio de cooperacin Interinstitucional con entidades pblicas y privadas que dentro de sus funciones sean compatibles con el objetivo del presente proyecto a fin de darle sostenibilidad en el tiempo, similar a las experiencias logradas con la Comunidades de Gosen y Bolognesi.rea Del ProyectoEl rea del proyecto corresponde a la Comunidad de Cerro Alegre, jurisdiccin del Distrito de Jos Crespo y Castillo.

UbicacinEl proyecto se encuentra ubicada en la zona rural en la Comunidad de Cerro Alegre, en un terreno comunal de 1,0 ha de superficie.

Construccin, Implementacin Unidades de Capacitacin, Parcelas DemostrativasDe la inspeccin realizada al terreno, se ha podido constatar que la comunidad cuenta con fuentes de agua aptas para piscicultura, siendo necesario en la ejecucin del proyecto la construccin e implementacin de lo siguiente:

Creacin de la Unidad de Capacitacin en Produccin de larvas: Construccin e implementacin de 01 Estanque para manejo de peces reproductores.

Construccin e Implementacin del Mdulo Artesanal de Reproduccin Artificial de peces.01 captacin de agua y la lnea para conduccin de agua por gravedad con tubera de 3 de dimetro.

Capacitacin en Reproduccin de Peces

Capacitacin en Manejo de Larvas

Capacitacin en Preparacin de Estanques, fertilizacin y Siembra de Larvas.

Creacin de la Unidad de Capacitacin en Produccin de Alevinos:

Construccin e implementacin de 01 Estanque para produccin de alevinos.Capacitacin en Preparacin de Estanques, fertilizacin y Siembra de Alevinos,

Capacitacin en Manejo de Alevinos.

Creacin de las Parcelas Demostrativas con fines de Capacitacin en Crianza de Peces

Construccin e implementacin de 01 estanque para Capacitacin en la etapa de crecimiento

Construccin e implementacin de 01 estanque para Capacitacin en la etapa de engorde.Capacitacin en Nutricin y Alimentacin de Peces.

Capacitacin en Evaluacin del Agua para Piscicultura

Capacitacin en Diseos y Construccin de estanques para piscicultura

Capacitacin en Cosecha y Comercializacin.

Capacitacin en Fortalecimiento Organizacional.

Asistencia Tcnica a Piscicultores.

2.1.3 ZONA Y POBLACIN AFECTADA.

La poblacin afectada est constituida por la poblacin total de la comunidad de Cerro Alegre (51 familias segn padrn de la Comunidad), quienes han sido considerados segn el Informe de la Comisin de la Verdad y Reconciliacin como un Casero de Alta Afectacin, siendo parte de la Compensacin el financiamiento y la ejecucin de este proyecto productivo.

La poblacin afectada, comprendida por la poblacin total presentan las siguientes caractersticas socioeconmicas y culturales:

a) NMERO DE HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE CERRO ALEGRE.Cuadro: Poblacin Total

COMUNIDADTOTAL DE HABITANTES proyectadoNUMERO DE FAMILIAS

Cerro Alegre20451

Fuente: Padrn de la Poblacin, Comunidad de Cerro Alegre - 2013

La cantidad de familias en Cerro Azul es de 51, si se considera 04 miembros por familia entonces la poblacin proyectada en Cerro Alegre es de 204 habitantes.

b) POBLACIN ECONMICAMENTE ACTIVA.Cuadro: Poblacin Econmicamente Activa (PEA) de la Comunidad de Cerro AlegreCATEGORIASCASOS%

Agricultura, Ganadera, caza y silvicultura13767.18

Pesca157.15

Construccin41.79

Comercio por mayor y menor10.64

Enseanza10.51

Servicios sociales y de salud10.26

Actividades econmicas no especificas4622.48

TOTAL204100

Fuente: Estudio Socio Econmico (SISFOH).

c) ACTIVIDADES PRINCIPALES Y NIVEL DE VIDA.PRODUCCIN AGROPECUARIA

Agrcola.- De las aproximadamente 600 has existentes en el rea de influencia del proyecto, el 70% lo utilizan para fines agrcolas, siendo los principales cultivos los siguientes: Cacao, Caf, Pltano, Ctricos, Arroz, Frejol, Yuca y Maz.La agricultura en la zona de influencia del proyecto Cerro Alegre, San Isidro, UTC Bamb se encuentra limitada la produccin que destinara al mercado, los agricultores solo programan la campaa agrcola de acuerdo a la magnitud que transportar por los caminos vecinales existentes en mal estado, por eso mayormente se dedican al cultivo del caf y cacao porque estos productos no son perecibles, y permiten su almacenaje y transporte y esto implica menores riesgos de prdida. Respecto a los cultivos de pltano, pia, maz, frijol de palo, arroz y otros, se cultivan en menor escala por el temor de perder los productos a tal punto que en la mayora de los casos est destinado para el autoconsumo.

PRECIO DE VENTA EN CHACRA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS DE LA ZONA.- En el cuadro siguiente se muestra los precios en chacra y de mercado de los principales productos agrcolas que se producen en la zona del proyecto.

Cuadro: Precio promedio en chacra y mercado de los

principales productos agrcolas en la zona del proyecto

Cultivos agrcolasPrecio en Chacra S/. kgPrecio Mercado S/. kg

ArrozCacao

Caf

Maz

Pina

Pltano

Yuca0,94,5

3,8

0,8

0,7

2,0

0,81,75,0

4,3

1,2

1,2

2,8

1,5

Fuente: Estudio Socio Econmico

Por el nivel de ingreso perca pita de S/. 432.00 nuevos soles, este sector est ubicado en nivel de vida de pobreza.

Pecuaria.- La zona del proyecto Cerro Alegre posee 120 has dedicadas a la ganadera. Entre los principales animales que se cran en esta zona encontramos al ganado Vacuno en primer grado de preferencia, adems se incluye a los cerdos, aves, cuyes y la piscicultura.d) SERVICIOS BSICOS.Los servicios bsicos disponibles en todas las localidades beneficiarias son limitados, puesto que estn ubicadas en una zona rural en el que el apoyo del Estado es restringido por la escasez de sus recursos.EDUCACIN.- La Comunidad no cuenta con infraestructura educativa implementada de nivel primario, ni PRONOEI, es una comunidad en proceso de crecimiento y habilitacin de su zona urbana.SALUD.- Con relacin al servicio de salud, dentro del mbito de estudio se cuenta con un Puesto de Salud en el Casero de San Jos de Pucate distante a 10 km en la margen izquierda del rio Huallaga donde se atiende la poblacin. Las principales enfermedades de la zona son gastrointestinales, respiratorias, y las parasitarias, que se presentan a nivel de todas las edades, por las condiciones de insalubridad, antes mencionado; asimismo las enfermedades a la piel se manifiestan principalmente en los nios, debido a que estos se encuentran en contacto con los residuos orgnicos e inorgnicos.VIVIENDA.- Las viviendas construidas en el mbito de influencia del Proyecto son de material de la zona, pared y estructura de palos redondos; techo de hoja de palma y tablillas; piso de tierra y de tablas, es decir los hogares son tpicos del lugar exigidos por las condiciones climticas. SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE.- Los servicios elementales de salubridad (sistema de agua potable y desage) no existen. Siendo el abastecimiento de agua principalmente de las quebradas y ros que transcurren por la zona sin tratamiento alguno.

FAUNA Y FLORA.- En el cuadro siguiente se puede observar toda la riqueza animal que existe en la zona.

Cuadro: FLORA Y FAUNA DE LA COMUNIDAD DE CERRO AZULFLORAFAUNA

PLANTASToronjaOFIDIOSPECES, MOLUSCOS

CacaoGuayabaMantonaCangrejo

CafCocoShushupeCarachama

Cocona PALMERASLoro machacoBagre

HeliconiaPalma AceiteraJergnCaracol

LimnAguajeCascabelBoquichico

MazBombonajeMAMIFEROSTilapia

MandarinaCapironaSajinoHuasaco

MangoShapajaAchuni AVES

MaracuyFORESTALESMonoPicaflor.

NaranjaTopaAujeGarza blanca,

PapayaMohenaCarachupaPjaro Carpintero

PiaBolainaConejoTucn.

PltanoCashaponaRonsocoGallito de las rocas

Poma RosaUngurahuiMucaGuarda caballo

ZapoteCedroPicuroLoro

TaperibOjOso PerezosoPaloma

Fuente: Sondeo en la poblacin rural. Elaboracin: Equipo Tcnico.

e) DIAGNSTICO DE LA ACTIVIDAD PISCCOLA EN CERRO ALEGRE.La poblacin de la Comunidad de Cerro Alegre decidieron dedicarse a esta actividad econmica de la Piscicultura con fines de diversificar la produccin y dar la seguridad alimentaria a la Comunidad, siendo ejemplo para que ahora la Comunidad de Cerro Alegre priorize este proyecto productivo a travs del Plan Integral de Reparaciones.

Mayormente los pobladores del rea del proyecto en su conjunto, continan con la practica extractiva de los recursos hidrobiolgicos y cada vez con mayor agresividad, utilizando mtodos prohibitivos, como la pesca con explosivos y productos txicos, con consecuencias negativas sobre la diversidad biolgica. Adems la extraccin de peces ha disminuido la riqueza ictiolgica, y estos problemas hacen que los habitantes de esta zona no estn bien alimentados con los escasos peces que capturan, producindose as un inadecuado crecimiento de la poblacin infantil y adolescente.

SERVICIOS BASICOS EN EL DISTRITO:

La Talla promedio de la poblacin infantil del Distrito de Jos Crespo y Castillo est por debajo de lo establecido, desnutricin infantil principal problema de la salud poblacional es falta de una buena alimentacin. Segn estadstica del Centro de salud de Aucayacu, el 47% de la poblacin del distrito presentan con problemas de desnutricin crnica en nios menores de 5 aos y madres gestantes principalmente en las zonas Rurales, el 15% padece una desnutricin aguda.

La tasa de mortalidad infantil del distrito es de 48%. Existe una desnutricin crnica de la poblacin vulnerable (nios de 0 a 5 aos) es de 47%. Las viviendas sin servicio bsico es de 63.4%. La tasa de desercin escolar es de 6.8%, siendo la cobertura escolar del distrito en 89.4%. Morbilidad Infantil del distrito es de 58.4%.

As mismo otra enfermedad muy frecuente que tiene alta incidencia (80%) en el Distrito de Jos Crespo y Castillo principalmente en los nios es la Parasitosis, siendo la causa principal por el consumo de agua no tratada.

Las estadsticas del Centro de Salud indican que durante el ao 2010 se han registrado hasta 48,080 atenciones a enfermedades prevalentes; tales como IRA, hasta 8,393, infecciones a la piel 3,655, otras IRAS 3,298, enfermedades infecciosas intestinales 3,170, desnutricin 1,318, neumonas 240.

CUADRO: ENFERMEDADES PREVALENTES EN EL DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO

FUENTE: Centro de Salud de Aucayacu.

2.1.4 POSIBILIDADES Y LIMITACIONES PARA IMPLEMENTAR LAS SOLUCIONES.

Con el logro del financiamiento se abre la posibilidad de Desarrollar un proyecto productivo comunal de promocin de la Piscicultura como alternativa para mejorar la economa de las familias y brindar la Seguridad alimentaria y nutricin a una poblacin rural con altos ndices de Desnutricin infantil, que permitir mayores beneficios y mejoramiento en su dieta alimenticia con la ingesta de una alimentacin balanceada e higinica de carne de Pescado de alto valor proteico. La ejecucin del proyecto beneficiar a la poblacin consumidora de pescado: nios menores de 5 aos, madres gestantes, nios en edad escolar, madres solteras y la familia entera de la Comunidad de Cerro Alegre y otras comunidades aledaas.

Son mayores las posibilidades que las limitaciones para la implementacin del proyecto: Mejoramiento de la Produccin de Peces Nativos en la Comunidad de Cerro Alegre, Distrito de Jos Crespo y Castillo, Leoncio Prado, Hunuco.Existe la capacidad tcnica y la voluntad frrea de aprender de los beneficiarios de la entidad ejecutora y el decidido apoyo de sus autoridades comunales y locales que no tienen limitaciones de importancia ms que la asignacin del financiamiento. En la actualidad la Comunidad no tiene un acceso vial interno, existiendo solo camino de herradura en regulares condiciones de transitabilidad hacia la zona en donde se ejecutar el proyecto propuesto.

2.1.5 LA CADENA PRODUCTIVA DE LA ACUICULTURA.La CADENA PRODUCTIVA ACUICOLA cuenta con importantes LIMITACIONES o DEBILIDADES que dificulta su promocin efectiva en el distrito, como:

a) El desabastecimiento de semillas o alevinos de especies amaznicas por la falta de conocimiento de la tecnologa de reproduccin de peces y la carencia de infraestructuras para la produccin de alevinos.

b) El insuficiente desarrollo de valor agregado de acuerdo con las exigencias del mercado regional o nacional como es en los Sper Mercados.

c) La insuficiente infraestructura de mediana y gran escala en estanquera.

d) La ausencia de energa elctrica pblica, caminos de acceso y plantas de produccin de alimentos extrusados.

e) El insuficiente desarrollo de capital humano especializado en valor agregado, sanidad y mercadeo exterior.

f) Crditos promocionales limitados en cantidad y orientacin.g) El bajo nivel de asociatividad, entre otros.El problema que afecta a los Piscicultores, son propios del sistema productivo nacional (poca inversin privada y pblica, infraestructura precaria e insuficiente, equipamiento dbil, tecnologa incipiente, etc), sin embargo las condiciones actuales de la infraestructura productiva afectan a la poblacin de esta Comunidad.

Mejorar esta situacin es de mucha importancia para el sector Acucola en el Distrito de Jos Crespo y Castillo, ya que es uno de sus principales ejes de desarrollo y la que permitir dinamizar los dems ejes productivos de la zona, a travs del desarrollo del capital humano que debe permanecer y fortalecerse en la zona.

RELEVANCIA, EVOLUCIN DE LA ACUICULTURA EN EL DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO

El Distrito de Jos Crespo y Castillo, tiene como una de las actividades potenciales para su desarrollo al sector de la Piscicultura que an est en sus inicios pero ya tiene un alto impacto positivo en el sector productivo rural. Presenta limitaciones como la escasa infraestructura productiva de estanques, la baja cobertura de asistencia tcnica, capacitaciones y el crdito limitado, pero que son subsanables en el tiempo.

En las piscigranjas comunales y privadas se cultivan peces como: El Paco, La Gamitana, el Boquichico y los paiches.

Las Asociaciones de Piscicultores de Bolognesi y Gosen tienen 04 estanques cada uno construidos y operativos, pero cuentan con limitada asistencia tcnica dirigida a la produccin de Peces, la misma que es proporcionada por la Municipalidad Distrital de Jos Crespo y Castillo a travs del personal tcnico de la Piscigranja Municipal y del Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana, obteniendo cosechas cercanas al promedio en la amazonia.

Los alevinos de peces amaznicos obtenidos en la Piscigranja Municipal de Aucayacu se siembran en los estanques de las Piscigranjas comunales o privada de tipo familiar en donde se desarrolla una fase de engorde por un espacio de 06, 08 y hasta 10 meses. La densidad de siembra de los peces en la fase de engorde es de 1,0 pez/m2, variando segn la cantidad y calidad del agua y la disponibilidad de Alimento balanceado.

2.1.6 INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES.No existen casos de intento de soluciones anteriores, pues actualmente se busca el financiamiento para hacer realidad la Compensacin a la poblacin de Cerro Alegre por los sufrimientos y danos ocasionados durante la poca del conflicto interno.

En el Distrito de Jos Crespo y Castillo las Asociaciones de PISCICULTORES necesitan del apoyo del Estado y el asesoramiento tcnico respectivo que permita su fortalecimiento productivo en el sector de la Piscicultura, el financiamiento de Planes de Negocio a travs del fondo Concursable PROCOMPITE tambin es una estrategia dinamizadora y estimulante para el fortalecimiento productivo siendo los beneficiarios los pequeos productores piscicultores.

2.1.7 INTERESES DE GRUPOS INVOLUCRADOS.Los grupos establecidos e involucrados en el proyecto son:

1. Comunidad de Cerro Alegre, beneficiarios del proyecto productivo de Piscicultura a travs del Plan Integral de Reparaciones colectivas.

2. Municipalidad Distrital de Jos Crespo y Castillo.

3. CMAN, Comisin Multisectorial de Alto Nivel del Ministerio de Justicia, encargado de las Reparaciones Colectivas.Sus intereses, opiniones, estrategias y acuerdos logrados se presentan en la siguiente matriz de involucrados:

CUADRO: MATRIZ DE GRUPOS INVOLUCRADOSGRUPO DE INVOLUCRADOSPROBLEMAS PERCIBIDOSINTERESES

Comunidad de Cerro Alegre.Condiciones precarias en tecnologa y economa para el desarrollo de la Piscicultura.Obtener mejores conocimientos de la tecnologa de crianza de peces.

Municipalidad Distrital de Jos Crespo y Castillo (Autoridades Locales).Limitaciones en la capacidad financiera de la institucin para

Atender la demanda del sector acucola.Gestionar financiamiento para la ejecucin del Proyecto y mejorar la calidad y cobertura del servicio productivo acucola.

CMAN, Comisin Multisectorial de Alto Nivel del Ministerio de JusticiaLimitaciones en la atencin del Plan Integral de Reparaciones a las Comunidades con Alta Afectacin.Asegurar el financiamiento del proyecto productivo en beneficio de la Comunidad de Cerro Alegre.

2.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

2.2.1 DEFINICIN DEL PROBLEMA CENTRAL.El problema central se define a partir de los antecedentes y la situacin actual diagnosticada en el desarrollo de secciones anteriores. Se ha observado que la poblacin de la Comunidad de Cerro Alegre zona de influencia del proyecto en el Distrito de Jos Crespo y Castillo no se encuentran debidamente capacitado en la Tecnologa de Crianza de peces nativos, principalmente por la poca presencia del Estado, las condiciones precarias de la infraestructura fsica de estanques utilizados impide una capacitacin efectiva y la deficiencia en Asistencia Tcnica impide el desarrollo sostenible de esta actividad:

El problema central definido para el presente Proyecto es:Problema Central:

Inadecuadas condiciones de Transferencia de Tecnologa para el desarrollo de la Actividad Acucola en la Comunidad de Cerro Alegre en el Distrito de Jos Crespo y Castillo.

El principal problema que tiene la poblacin de la Comunidad de Cerro Alegre es la precaria infraestructura para la crianza de peces, estanques muy pequeos, carencia de asistencia tcnica en Piscicultura y desconocimiento de la Tecnologa de Crianza de peces, lo que origina que las producciones de pescado sean bajas y los Costos de Produccin sea elevados, siendo poco rentable la actividad como se maneja en la actualidad. En la crianza de peces se utilizan especies como la tilapia cuya gentica esta degenerada en la zona y no tiene buenos rendimientos de produccin, sugirindose que se trabajen con especies nativas cuyos resultados de experiencias en otras piscigranjas del distrito muestran que son muy productivas con mayor rentabilidad, existiendo todo un paquete tecnolgico del manejo tcnico de la especie que lo brinda la municipalidad de Aucayacu a travs de la Piscigranja Municipal.

La CADENA PRODUCTIVA ACUICOLA de especies amaznicas en el Distrito de Jos Crespo y Castillo cuenta con importantes FORTALEZAS, como:

La disponibilidad de tecnologas de manejo en cautiverio de las especies gamitana y paco.

La activa transferencia de tecnologa y la capacitacin a los productores quienes ya tienen experiencia en el cultivo.

La importante infraestructura de estanquera, y el alto potencial para su expansin. Asimismo, se cuenta con profesionales especializados en produccin acucola, y se destaca la creciente participacin de la inversin privada en la actividad acucola.2.2.2 CAUSAS Y EFECTOS DE LA SITUACIN EXISTENTEPRINCIPALES CAUSAS: Entre las principales causas identificadas que generan el problema central:

Deficiente infraestructura de estanques para crianza de peces. Escasa Asistencia Tcnica en Piscicultura para el desarrollo de la actividad, pocos Talleres de Capacitaciones en Piscicultura. Carencia Pasantas en Piscicultura con reconocimiento de experiencias exitosas en el desarrollo de la actividad.

PRINCIPALES EFECTOS: Entre los principales efectos identificados que generan el problema central:

Bajo nivel de produccin de peces en los estanques. Altos costos de produccin de pescado, no competitivos.

Baja oferta de pescado en el mercado local.

RBOL CAUSAS EFECTOS.Al juntar las causas y efectos elaborados anteriormente en un solo rbol, nos permite la posibilidad de analizar en forma integral las causas y efectos del problema central, tiene una mayor incidencia directa especfica.ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

2.3 ANLISIS DE OBJETIVOS

En este tem, el presente estudio tiene como propsito definir la identificacin de objetivos, medios y fines del proyecto. Para ello ser necesario convertir todos los elementos negativos del rbol de causas - efectos en el elementos positivos, es decir ser necesario definir la situacin que sera observada si el propsito es resuelto.

2.3.2 DEFINICIN DEL OBJETIVO CENTRAL.El objetivo central del proyecto est asociado con la solucin del problema central. Dado que el problema central debe ser slo uno, el objetivo central del proyecto ser tambin nico.

A partir del problema central identificado, es posible determinar el objetivo que el proyecto buscar solucionar; as tenemos:

A. OBJETIVO GENERAL Y ESPECFICOSEl objetivo central del presente proyecto consiste en Adecuadas condiciones para la Transferencia de Tecnologa para el desarrollo de la actividad Acucola en la Comunidad de Cerro Alegre en el Distrito de Jos Crespo y Castillo, a travs de un conjunto de acciones orientadas a mejorar los rendimientos de produccin de pescado.

OBJETIVOS ESPECFICOS: Crear e implementar las UNIDADES DE CAPACITACION y PARCELAS DEMOSTRATIVAS para la adecuada transferencia de tecnologa de la crianza de peces nativos amaznicos en la Comunidad de Cerro Alegre. Proveer de Asistencia Tcnica y Talleres de Capacitaciones en Piscicultura Amaznica a la comunidad de Cerro Alegre.2.4 ANLISIS DE FINESLos fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se observarn cuando se resuelva el problema identificado, es decir, cuando se alcance el primero. Por esta razn, se encuentran vinculados con los efectos o consecuencias negativas del mencionado problema.As pues, de manera similar al caso anterior, los fines pueden ser expresados como el lado positivo de los efectos. El procedimiento de elaboracin es semejante al utilizado en el caso del rbol de efectos.

Mejorar la productividad de pescado en la comunidad.

Disminuir los Costos de produccin de pescado aplicando la tecnologa adecuada.

Mayor oferta del producto en el mercado local, cubriendo parte de la demanda insatisfecha.

2.4.1 ANLISIS DE MEDIOSLos medios para solucionar el problema se obtienen reemplazando cada una de las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a solucionarlo, de esta manera se construye el rbol de medios donde, de manera similar al rbol de causas, existirn diferentes niveles: los medios que se relacionan directamente con el problema (medios elaborados a partir de las causas directas) o, indirectamente, a travs de otros medios (elaborados a partir de las causas indirectas). Cabe mencionar que la ltima fila de este rbol es particularmente importante, pues est relacionada con las causas que pueden ser atacadas directamente para solucionar el problema.Es por ello que estos medios de la ltima fila reciben el nombre de medios fundamentales.

Adecuada infraestructura bsica UNIDADES DE CAPACITACION y PARCELAS DEMOSTRATIVAS para la ptima transferencia de Tecnologa en la crianza de peces nativos.

Adecuada Asistencia Tcnica y desarrollo de Talleres de Capacitacin en Piscicultura en beneficio de la poblacin de la Comunidad de Cerro Alegre.2.4.2 RBOL DE MEDIOS Y FINES.

En este paso, se arma el rbol de medios y fines, ubicando el objetivo central en el ncleo del rbol, de manera similar a lo realizado en el caso del rbol de causas efectos.ARBOL DE MEDIOS FINES

2.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

Para la determinacin de las alternativas de solucin, se tom como punto de partida los medios fundamentales (que representan la raz del rbol de medios), los cuales son directamente atacados a partir de acciones concretas. Por esta razn, ser posible plantear una o ms de estas acciones orientadas a lograr los medios fundamentales y en base a ellas realizar la seleccin de las alternativas del proyecto. En ese sentido, se considera que el proyecto contenga elementos tecnolgicos de inversin, que estn al alcance y a la competencia de la unidad ejecutora propuesta en la consecucin del objetivo central (Gerencia de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Econmico, Divisin de Desarrollo Econmico de la Municipalidad Distrital de Jos Crespo y Castillo).

2.5.1 SITUACIN OPTIMIZADA.Consiste en realizar trabajos de construccin e implementacin de las UNIDADES DE CAPACITACION y PARCELAS DEMOSTRATIVAS a nivel Comunal para el desarrollo de las Capacitaciones en la Transferencia de Tecnologa de la Acuicultura a los beneficiarios de la Comunidad de Cerro Alegre.Contar con una infraestructura de Capacitacin en Piscicultura mejorada en sus aspectos bsicos y con Asistencia Tcnica para la poblacin de la Comunidad de Cerro Alegre, mdulos que permitan realizar los Talleres de Capacitacin para mejorar los rendimientos de produccin de pescado en beneficio de la comunidad en condiciones adecuadas y de calidad y cantidad.

2.5.2 DETERMINACIN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN A PARTIR DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES.Un medio fundamental es considerado como imprescindible cuando constituye el eje de la solucin del problema identificado y es necesario que se lleve a cabo al menos una accin destinada a alcanzarlo. En un proyecto puede existir uno o ms medios fundamentales imprescindibles, en este caso, existe tres medios fundamentales imprescindibles que cumplen con los lineamientos de poltica de la Institucin y del Sector. Las actividades a desarrollar son que la CMAN a travs del proyecto con cofinanciamiento de la Municipalidad Distrital de Jos Crespo y Castillo brindarn todo el apoyo respectivo para la Construccin y Equipamiento de las UNIDADES DE CAPACITACION y PARCELAS DEMOSTRATIVAS para desarrollar la Transferencia de Tecnologa en Acuicultura a la Poblacin de Cerro Alegre considerando adems la Asistencia Tcnica, Cursos de Capacitacin y Pasantas para el fortalecimiento de capacidades en Acuicultura para la poblacin beneficiaria.Asimismo, la comunidad de Cerro Alegre aportara con el terreno y parte de la mano de obra no calificada en la ejecucin del proyecto y la operacin y mantenimiento de la misma lo asumir la Comunidad tal como lo describe el Acta de Compromiso adjuntada al perfil.

Un elemento que es necesario considerar cuando se proponga dichas acciones es la viabilidad de las mismas. Una accin puede ser considerada viable si cumple con las siguientes caractersticas:

Se tiene la capacidad fsica y tcnica de llevarla a cabo.

Muestra relacin con el objetivo central.

Esta de acuerdo con los lmites de la institucin ejecutora.

2.5.3 PLANTEAMIENTO DE ACCIONES.Despus de haber identificado el problema central, su relacin Causa - Efecto y el anlisis de objetivos del Proyecto y los medios fundamentales, las acciones se podran considerar en lo siguiente:

MEDIOS COMPLEMENTARIOS

IMPRESCINDIBLEIMPRESCINDIBLEIMPRESCINDIBLE

Medio Fundamental 1Medio Fundamental 2Medio Fundamental 3

Infraestructura de Unidades de Capacitacin y Parcelas Demostrativas en buen estado de funcionamiento.Asistencia Tcnica y Talleres de Capacitacin en Piscicultura permanente a la poblacin de Cerro Alegre.Pasantas en Piscicultura para la poblacin beneficiaria.

2.5.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN.Definidas las acciones, previamente clasificadas y relacionadas, planteamos ahora los siguientes proyectos alternativos, los mismos que sern formulados y evaluados en los captulos correspondientes:

ALTERNATIVA N 01ALTERNATIVA N 02

Medio Fundamental 1:Infraestructura de Unidades de Capacitacin y Parcelas Demostrativas en buen estado de funcionamiento.Medio Fundamental 1:Infraestructura de Unidades de Capacitacin y Parcelas Demostrativas en buen estado de funcionamiento.

Accin 1Crear las Unidades de Capacitacin y las Parcelas Demostrativas en terreno comunal de Cerro AlegreAccin 1 (a)Crear las Unidades de Capacitacin y las Parcelas Demostrativas en terreno comunal de Cerro Alegre

Medio Fundamental 2:Asistencia Tcnica y Talleres de Capacitacin especializadas a la poblacin de Cerro Alegre Medio Fundamental 2:Asistencia Tcnica y Talleres de Capacitacin especializadas a la poblacin de Cerro Alegre

Accin 2Proveer de personal tcnico para Asistencia Tcnica y Capacitaciones en Piscicultura.Accin 2Proveer de personal tcnico para Asistencia Tcnica y Capacitaciones en Piscicultura.

Medio Fundamental 3:Medio Fundamental 3:Pasanta Nacional para piscicultores de Cerro Alegre.

Accin 3Accin 3Desarrollar 01 Pasanta Nacional para fortalecer la actividad en los Piscicultores.

ALTERNATIVA 1: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN PISICULTURA MEDIANTE UNIDADES DE CAPACITACION, PARCELAS DEMOSTRATIVAS, ASISTENCIA TECNICA Y TALLERES DE CAPACITACION PARA PISCICULTORES DE LA COMUNIDAD DE CERRO ALEGRE.

La alternativa 01 consistir en la Creacin e Implementacin de 02 UNIDADES DE CAPACITACION, 02 PARCELAS DEMOSTRATIVAS, la Asistencia Tcnica a los Piscicultores beneficiarios y 06 Talleres de Capacitacin Terico Prctico para el fortalecimiento de capacidades y el mejoramiento de la produccin de peces por los Piscicultores en la Comunidad de Cerro Alegre.

COMPONENTES DE INVERSIN

01EXPEDIENTE TECNICO.

02COMPONENTE 1: UNIDADES DE CAPACITACION Y PARCELAS DEMOSTRATIVAS

03COMPONENTE 2: ASISTENCIA TECNICA Y TALLERES DE CAPACITACION EN PISCICULTURA

Participacin presupuestal de Inversin y Fuentes de financiamientos para la Alternativa 1 A precios de Mercado.

APORTANTES/.%

TOTAL APORTE ESTATAL (CMAN MDJCC)110,937.0098.08%

TOTAL APORTE DE BENEFICIARIOS2,175.001.92%

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO113,112.00

En el financiamiento del proyecto se realizara de la manera siguiente:

Financiamiento a travs del Plan Integral de Reparaciones Colectivas (CMAN): S/. 100 000,00 Nuevos Soles, que representa el 88,41% del Presupuesto de Inversin.

Co financiamiento del Municipio de Jos Crespo y Castillo: S/. 10937,00 Nuevos Soles, que representa el 9,67% del Presupuesto de Inversin.

Aporte de los Beneficiarios Comunidad de Cerro Alegre: S/. 2175,00 Nuevos Soles, que representa el 1,92% del presupuesto de Inversin.

ALTERNATIVA 2: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN PISICULTURA MEDIANTE UNIDADES DE CAPACITACION, PARCELA DEMOSTRATIVA, ASISTENCIA TECNICA, TALLERES DE CAPACITACION Y PASANTIA NACIONAL PARA PISCICULTORES DE LA COMUNIDAD DE CERRO ALEGRE.

La alternativa 02 consistir en la Creacin e Implementacin de 02 UNIDADES DE CAPACITACION, 02 PARCELAS DEMOSTRATIVAS, la Asistencia Tcnica a los Piscicultores beneficiarios, 06 Talleres de Capacitacin y 01 Pasanta Nacional para el fortalecimiento de capacidades y el mejoramiento de la produccin de peces por los Piscicultores en la Comunidad de Cerro Alegre.

COMPONENTES DE INVERSIN

01EXPEDIENTE TECNICO.

02COMPONENTE 1: UNIDADES DE CAPACITACION Y PARCELAS DEMOSTRATIVAS

03COMPONENTE 2: ASISTENCIA TECNICA, TALLERES DE CAPACITACION EN PISCICULTURA Y PASANTIA NACIONAL

III. FORMULACION3.1 HORIZONTE Y EVALUACIN DEL PROYECTO

Generalmente, el horizonte del proyecto se determina por la vida til de los componentes ms importantes de la inversin fija, siendo para este proyecto, un periodo de evaluacin de 10 aos, de acuerdo a los parmetros de evaluacin (Anexo SNIP 10) establecidos por la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica.

El presente PIP productivo tendr un periodo de ejecucin de 90 das que comprende la elaboracin del expediente tcnico y la ejecucin de los Componentes 01 y 02 del Proyecto, que incluye pequeas construcciones como: la construccin y equipamiento de las Unidades de Capacitacin, las Parcelas Demostrativas, la Asistencia Tcnica y los Talleres de Capacitacin a los beneficiarios. 3.2 REA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

La poblacin beneficiaria del proyecto se encuentra ubicada en la zona rural, siendo la beneficiaria la comunidad de Cerro Alegre ubicado en la margen izquierda del rio Huallaga, distante a 10 km de la ciudad de Aucayacu, 5km por va camino vecinal y 05 km a travs de un camino de herradura, proyecto productivo financiado por el Plan Integral de Reparaciones Colectivas. Parte del rea de influencia es la Comunidad de San Isidro y UTC Bamb, que de manera indirecta se van beneficiar de la actividad Acucola a travs del consumo de pescado que se producir en Cerro Alegre.La poblacin total lo constituyen 51 familias, todos moradores en el casero de Cerro Alegre.En la Comunidad existen organizaciones sociales y productoras que buscan alternativas productivas para beneficiar a los que ms lo necesitan y para mejorar la calidad de vida en el campo de las familias de agricultores.

UBICACIN DEL PROYECTO:PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO

IMAGEN SATELITAL DE LA COMUNIDAD DE CERRO ALEGRE, TERRENO DONDE SE EJECUTARA EL PROYECTO (1,0 ha.)

3.3 ANALISIS DE LA DEMANDA

Segn el Ministerio de la Produccin, se tiene cifras nacionales de consumo de pescado que en el ao 2002 fue de 16 kilos per cpita y que al 2005 subi a 20 kilos, es decir un incremento importante de 25 por ciento en tres aos.

Estas cifras de consumo de pescado, no se dan en la provincia de Leoncio Prado, sin embargo sera interesante alcanzar por lo menos un consumo per cpita de 10 kg que con las promociones del consumo que realiza este Gobierno Local se van a ir incrementando cada ano, lo que se lograra a travs del fortalecimiento de la Cadena productiva de la Piscicultura.

3.3.1 POBLACION DE REFERENCIA.

La poblacin de referencia es la poblacin total del rea de influencia, en este caso tomaremos la poblacin total del casero de Cerro Alegre con 51 familias beneficiarias del proyecto; en ese sentido y como comunidad aledaa beneficiaria indirectamente estn San Isidro y UTC Bamb, como referencia se muestran datos poblacionales del distrito:

CUADRO: POBLACION DE JOSE CRESPO Y CASTILLO

DESCRIPCIONDETALLE

POBLACION DE DIST. JOSE C. Y CASTILLO35,700.00

POBLACION ZONA URBANA12,325.00

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL1.6%

FUENTE: INEI, Censo 2007. Proyecciones de Poblacin 2011.

CUADRO: PROYECCION DE LA POBLACION CONSUMIDORA DE PESCADO EN EL SECTOR CERRO ALEGRE

NSectores20132014201520162017201820192020202120222023

1Cerro ALEGRE204206209211213215218220223225228

2San Isidro - UTC Bambu300303307310313317320324327331335

TOTAL504510515521527532538544550556562

Tasa de Crecimiento: 1,27%

NOTA: El padrn de beneficiarios de la Comunidad de Cerro Alegre es de 51 familias, se estima un promedio de 04 integrantes por familia, proyectando una poblacin total de 204 habitantes en esta Comunidad.3.3.2 POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA.

En este caso lo conforman el total de la comunidad de Cerro Alegre que desarrollaran la Piscicultura amaznica a nivel comunal.

Mediante encuesta realizada se determin que el consumo per cpita de pescado fresco por familia en Cerro Alegre es de 1.5 kg/mes o 18 kg/ao aproximadamente con lo que se estim que la demanda actual es de 9072 kg/ao; como se aprecia en el siguiente cuadro. DEMANDA DE PESCADO NATURAL, GAMITANA Y PACO EN LA COMUNIDAD DE CERRO ALEGRE

Descripcin20132014201520162017201820192020202120222023

Comercializacin de pescado

Medio externo de ros (kg)4536.04585.94636.34687.34738.94791.04843.74897.04950.95005.35060.4

Comercializacin de Gamitana

Piscicultura (kg)907.22751.52781.82812.42843.32874.62906.22938.22970.53003.23036.2

Comercializacin de Paco

Piscicultura (kg)1814.41834.41854.51874.91895.61916.41937.51958.81980.42002.12024.2

TOTAL KG/ANO9072.09171.89272.79374.79477.89582.19687.59794.09901.810010.710120.8

3.3.3 LOS SERVICIOS DEMANDADOS SIN PROYECTO.

El servicio demandado es el de Transferencia de Tecnologa de la Crianza de Peces Amaznicos. La unidad de medida es el nmero de Personas que han recibido Capacitacin en los Talleres y los que han recibido Asistencia Tcnica en Piscicultura en sus diferentes etapas; los servicios demandados sin proyecto tienen como base la poblacin demandante en el ao 2013 lo cual se registr segn el Padrn de la Comunidad en 51 familias. De no concretarse este proyecto, el servicio de venta de pescado a travs de la actividad de la Piscicultura en la comunidad de Cerro Alegre ser precario y la demanda ser constante por las siguientes limitaciones:

Precaria condicin de la infraestructura de estanques Insuficiente Asistencia Tcnica y Talleres de Capacitaciones Carencia de Pasantas para fortalecer las capacidades de los Piscicultores.

3.3.4 LOS SERVICIOS DEMANDADOS CON PROYECTO.

Los servicios demandados con proyecto, son los mismos que la sin proyecto puesto que las alternativas propuestas pretenden mejorar la Transferencia de Tecnologa en Piscicultura a la poblacin de Cerro Alegre, siendo por ello necesario que a travs del proyecto se construya e implemente 02 Unidades de Capacitacin, 02 Parcelas Demostrativas, la Asistencia Tcnica especializada, los Talleres de Capacitacin y la Pasanta para el fortalecimiento de capacidades. Teniendo en cuenta el crecimiento normal de la poblacin; esto posibilita a realizar la proyeccin del horizonte del proyecto, tal como se muestra en el cuadro siguiente.

3.4 ANLISIS DE LA OFERTA.

3.4.1 CONDICIONES DE OFERTA DE LA ACTIVIDAD DE LA PISCICULTURA.

Las especies a producir sern aquellas que cuentan con paquete tecnolgico conocido como son la crianza del Paco y la Gamitana.

Piaractus brachypomus: PacoEs un pez que habita en ambientes lenticos, se desplaza a nivel medio de la columna del agua. Es rustico y resistente a bajas concentraciones de oxgeno disuelto, as como resistente al. Manipuleo.

Su crecimiento es moderado. En el medio natural (ros), se han encontrado ejemplares hasta de 10 kg y en estanques alimentndose con alimento balanceado alcanzan 1 kg de Peso a los 10 meses de cultivo.

Colossoma macropomun: GamitanaEs un pez que habita en ambientes lenticos, se desplaza a nivel medio de la columna del agua. Es rustico y resistente a bajas concentraciones de oxgeno disuelto, as como resistente al. Manipuleo.

Su crecimiento es moderado. En el medio natural (ros), se han encontrado ejemplares hasta de 30 kg y en estanques alimentndose con alimento balanceado alcanzan 1.5 kg de Peso a los 10 meses de cultivo.

OFERTA DEL PROYECTO: GAMITANA Y PACO EN LA COMUNIDAD DE CERRO ALEGRE

Descripcin20132014201520162017201820192020202120222023


Piscicultura (kg)25002500250025002500250025002500250025002500


Piscicultura (kg)25002500250025002500250025002500250025002500

TOTAL50005000500050005000500050005000500050005000

Se considera una produccin anual de 5000 kg de pescado con el proyecto, la que puede incrementarse mejorando los rendimientos de produccin.

ANLISIS DE PRECIOS.

Para la determinacin de los precios de los productos, se han tomado en consideracin los siguientes factores:

Los precios de la competencia

La estructura de costos del negocio.

La oferta y demanda.

El perfil del cliente objetivo y sus necesidades.

Caractersticas del producto.

Otros.

PRECIO DE GAMITANA Y PACO POR KILOGRAMO EN LA COMUNIDAD DE CERRO ALEGRE

Descripcin20132014201520162017201820192020202120222023


Piscicultura (kg)8.08.28.38.58.78.89.09.29.49.69.8


Piscicultura (kg)8.08.28.38.58.78.89.09.29.49.69.8

OFERTA ACTUAL EN LA ZONA.-

La oferta de pescado fresco en la zona est constituida por pescado extrado del Ro Huallaga y afluentes, y su comercializacin se centraliza en Aucayacu, de manera irregular y con alto costo.

La comercializacin se efecta de manera ambulatoria y ocasional, en cantidades pequeas que se agotan rpidamente. Por otro lado tambin es difcil percibir la presencia de pescado fresco procedente de cultivo y en las oportunidades presentadas, la oferta est por debajo de la demanda slo es accesible a familias de mayor poder adquisitivo. El pescado que se consume en la zona es mayormente congelado procedente del mar y del llano amaznico.

OFERTA ACTUAL DE PESCADO, GAMITANA Y PACO EN LA COMUNIDAD DE CERRO ALEGRE

Descripcin20132014201520162017201820192020202120222023

Pescado

Medio natural (kg)45049554559965972579787796510611167

Gamitana

Piscicultura (kg)120132145160176193213234257283311

Paco

Piscicultura (kg)606673808897106117129141156

TOTAL630693762839922101511161228135014861634

BALANCE OFERTA DEMANDA.

El balance ensayado arroja volmenes importantes de pescado, representados en un dficit como se puede apreciar en el cuadro siguiente.

BALANCE DE OFERTA - DEMANDA DE PESCADO NATURAL, GAMITANA Y PACO ENLA COMUNIDAD CERRO ALEGRE

Descripcin20132014201520162017201820192020202120222023

Comercializacin de pescado

Medio natural (kg)-4086-4091-4092-4088-4080-4066-4047-4020-3986-3944-3893


Piscicultura (kg)-787-2620-2637-2653-2668-2681-2694-2704-2713-2720-2725


Piscicultura (kg)-1754-1768-1782-1795-1808-1820-1831-1842-1852-1861-1869

TOTAL-6628-8479-8510-8536-8555-8567-8571-8566-8551-8525-8487

3.5 COSTOS DEL PROYECTO.

3.5.1 COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO

Los costos en la situacin sin proyecto, son los costos de operacin y mantenimiento actuales. En este caso es de un modelo de Piscigranja familiar de la Comunidad de Cerro Alegre.CUADRO: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO "SIN PROYECTO"

CONCEPTOCOSTO MENSUALCOSTO ANUAL

PRECIOS PRIVADOSPRECIOS SOCIALESPRECIOS PRIVADOSPRECIOS SOCIALES

COSTOS DE OPERACIN900.0010800.00

REMUNERACIN DEL PERSONAL400.004800.00

MATERIALES Y OTROS500.006000.00

COSTOS DE MANTENIMIENTO300.003600.00


TOTAL DE COSTOS 1200.0014400.00

Elaboracin: Equipo Tcnico

3.5.2 COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO

Los costos de inversin en la situacin con proyecto, para ambas alternativas se presentan en los cuadros siguientes, as como los cuadros comparativos de los costos a precios privados y sociales:ALTERNATIVA N 01

Se refiere a los costos que se incurrirn al implementarse el proyecto y comprenden los costos en inversin (Unidades de Capacitacin, Parcelas Demostrativas), los costos intangibles (estudio definitivo), inversin en activos (Herramientas), inversin en Capacitacin (Honorarios para el personal, Gastos operativos, gastos para los eventos de capacitacin y materiales de extensin), y los costos para la operacin. Se estima que estos costos en general sern ejecutados en 90 das. A continuacin se presenta los costos de inversin para ambas alternativas:

PRESUPUESTO DE INVERSION Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA ALTERNATIVA 1 A PRECIOS PRIVADOS

ITEMCONCEPTOUNIDADCANTIDADCOSTO UNITARIOCOSTO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO S/.APORTE ESTADOAPORTE DE COMUNIDAD

COMPONENTE 1IMPLEMENTACIN DE UNIDADES DE CAPACITACIN PARA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DE CRIANZA DE PECES AMAZONICOS82180.080485.01695.0

ACTIVIDAD 1CAPACITACION EN PRODUCCION DE ALEVINOS DE PECES AMAZONICOS47780.046445.01335.0

Actividad 1.1Instalacin de Unidad de Capacitacin de Manejo de Peces Reproductores24900.0024720.00180.00

1.1.1Bienes de Consumo6220.006220.000.00

1.1.1.1Alimento Balanceado para peces reproductoresKG120.03.0360.00360.00

1.1.1.2Incubadoras de fibra de vidrio de 60 lt, inc/soporte metalicoUND6.0350.02100.002100.00

1.1.1.3Colectores de larvas de fibra de vidrio de 240 ltUND2.0450.0900.00900.00

1.1.1.4Tanque plastificado de 500 lt de capacidadUND1.0500.0500.00500.00

1.1.1.5Canon distribuidor de agua a incubadoras, 08 salidasUND1.0760.0760.00760.00

1.1.1.6Artesas de fibra de vidrio DE 0,3Xm0,8mX1,8mUND2.0800.01600.001600.00

1.1.2Mano de Obra180.000.00180.00

1.1.2.1Deshierbo y preparacin de terrenoJornal6.030.0180.000.00180.00

1.1.3Servicios de Terceros18500.0018500.000.00

1.1.3.1Construccin de estanque 2100 m2 espejo de agua, inc/Sistema abastec. Agua y desague del estanqueUND1.07000.07000.007000.00

1.1.3.2Construc. Captacin e Instalacin del Sistema de Agua por gravedad, 300 ml con Tub. PVC SAP diam. 3"GLB1.07500.07500.007500.00

1.1.3.3Construccin de Modulo de Reproduccion 6mx10m con Techo calamina y material de la zonaUND1.04000.04000.004000.00

Actividad 1.2Capacitacin en Manejo de peces reproductores y Ensayos de Reproduccin9230.009080.00150.00


1.2.1.1Abono guano de IslaKG100.01.2120.00120.00


1.2.1.3Peces ReproductoresUND10.0150.01500.001500.00

1.2.1.4Hormona ConceptalUND10.070.0700.00700.00

1.2.2Mano de Obra1750.001600.00150.00

1.2.2.1Preparacion de estanqueJornal10.030.0300.00150.00150.00

1.2.2.3Reproduccion de pecesJornal15.030.0450.00450.00

1.2.2.4Tecnico Reproduccion de PecesMes0.52000.01000.001000.000.00

1.2.3Equipos4800.004800.000.00

1.2.3.1Termometro de canastillaUND1.0200.0200.00200.000.00

1.2.3.2Generador electrico UND1.04000.04000.004000.00

1.2.3.3Termostatos de 150 WattsUND2.0300.0600.00600.000.00

Actividad 1.3Capacitacin en Incubacin y Manejo de Larvas3350.003125.00225.00


1.3.1.1Artemia SalinaUND1.00280.0280.00280.00

1.3.1.2Guano de IslaKG50.001.260.0060.00

1.3.1.3BaldesUND4.0010.040.0040.00

1.3.1.4Larvas de peces amazonicosMILL20.0050.01000.001000.00

1.3.1.5Harina de PescadoKg20.003.570.0070.00

1.3.2Mano de Obra1900.001675.00225.00


1.3.2.2Manejo larvarioJornal15.0030.0450.00225.00225.00

1.3.2.3Manejo post larvarioJornal15.0030.0450.00450.00

Actividad 1.4Instalacin de Unidad de Capacitacin en Produccin de Alevinos10300.009520.00780.00


1.4.1.1Alimento Balanceado para alevinosKG160.03.0480.00480.00

1.4.1.2Guano de IslaKG100.01.2120.00120.00

1.4.1.3Cal AgricolaKG20.01.020.0020.00

1.4.1.4Alevinos de Peces AmazonicosMILL6.0300.01800.001800.00

1.4.2Mano de Obra1380.00600.00780.00

1.4.2.1Preparacion de estanquesJornal6.030.0180.00180.00

1.4.2.2Manejo Alevinos, alimentacionJornal40.030.01200.00600.00600.00


1.4.3.1Construccion de estanque 1800 m2 espejo de agua inc/Sistema abastec. Agua y desague de estanqueUND1.06500.06500.006500.00

ACTIVIDAD 2CAPACITACION EN PRODUCCION DE PECES AMAZONICOS34400.034040.0360.0

Actividad 2.1Parcela Demostrativa de manejo de peces Crecimiento11770.0011590.00180.00


2.1.1.1Alimento Balanceado para peces CrecimientoKG600.03.01800.001800.00

2.1.1.2Red de Pesca de nylon, Tamao malla 1/2", 40 m largo y 4m alturaUND1.01800.01800.001800.00

2.1.1.3Guano de IslaKG100.01.2120.00120.00

2.1.1.4Cal AgricolaKG20.01.020.0020.00

2.1.2Mano de Obra1530.001350.00180.00

2.1.2.1Preparacin de estanquejornal6.030.0180.00180.00

2.1.2.2Manejo de peces en Crecimiento, muestreo, alimentacinjornal45.030.01350.001350.00


2.1.3.1Construccin de estanque1800 m2 espejo de agua, inc/Sistema abastec. Agua y desague del estanqueUND1.06500.06500.006500.00

Actividad 2.2Parcela Demostrativa de manejo de peces Engorde22630.0022450.00180.00


2.2.1.1Alimento Balanceado para peces EngordeKG2000.03.06000.006000.00

2.2.1.2Tinas de plastico 300 lt capacidadUND4.0150.0600.00600.00

2.2.1.3Balanza tipo reloj de 25 kg capacidadUND1.050.050.0050.00

2.2.2Mano de Obra1980.001800.00180.00

2.2.2.1Preparacion de estanquejornal6.030.0180.00180.00

2.2.2.2Manejo de peces en Engorde, muestreo, alimentacionjornal60.030.01800.001800.00

2.2.3Equipos7000.007000.000.00

2.2.3.1Motofurgon de 200 cc, acondicionadoUND1.07000.07000.007000.00



COMPONENTE 2FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN LA CRIANZA DE PECES7263.06783.0480.0

ACTIVIDAD 3TALLERES DE CAPACITACION EN TECNOLOGIA DE LA CRIANZA DE PECES AMAZONICOS7263.06783.0480.0

Actividad 3.1Capacitacin en Diseo y Construccin de estanques para piscicultura2961.002661.00300.00


3.1.1.1papelografoDoc1.006.06.006.00

3.1.1.2CartulinaDoc1.006.06.006.00

3.1.1.3Cinta maskingUND3.003.09.009.00

3.1.1.4PlumonesCaja1.0030.030.0030.00

3.1.1.5CarretillasUND3.00150.0450.00450.00

3.1.1.6Palas derechasUND2.0025.050.0050.00

3.1.1.7Palas tipo cucharaUND2.0025.050.0050.00

3.1.1.8ZapapicosUND1.0020.020.0020.00

3.1.2Mano de Obra2190.001890.00300.00

3.1.2.1Preparacin de TerrenoJornal10.0030.0300.00300.00

3.1.2.2Trazo y Replanteo, Alineado y estaqueado curvas a nivelJornal3.0030.090.0090.00

3.1.2.3Construccin manual de estanque para larvasJornal60.0030.01800.001800.00

3.1.3servicios de Terceros25.0025.000.00

3.1.3.1Impresin de boletinesUND25.001.025.0025.00

3.1.4Otros servicios a Terceros125.00125.000.00

3.1.4.1AlimentacionRacion25.005.0125.00125.00

Actividad 3.2Capacitacin en Preparacin de estanques, Transporte y Siembra de Alevinos1270.001090.00180.00


3.2.1.1PapelografoDoc0.506.03.003.00

3.2.1.2CartulinaDoc0.506.03.003.00


3.2.1.4PlumonesUND3.003.09.009.00

3.2.1.5LapicerosUND4.000.52.002.00

3.2.1.6Abono Guano de IslaKg50.001.260.0060.00

3.2.1.7Baldes de 20 lt capacidadUND10.0010.0100.00100.00

3.2.1.8Cal AgricolaKg15.001.015.0015.00

3.2.1.9Alevinosmillar2.00300.0600.00600.00

3.2.2Mano de Obra300.00120.00180.00

3.2.2.1Preparacin de estanqueJornal6.0030.0180.00180.00

3.2.2.2Transporte de AlevinosJornal4.0030.0120.00120.00

3.2.3Servicios Terceros50.0050.000.00




Actividad 3.3Capacitacin en Manejo, Nutricion y Alimentacion de Peces1153.001153.000.00

3.3.1Bienes de consumo978.00978.000.00

3.3.1.1papelografoDoc0.506.03.003.00

3.3.1.2CartulinaDoc0.506.03.003.00

3.3.1.3cinta maskingUND1.003.03.003.00

3.3.1.4plumonesUND3.003.09.009.00

3.3.1.5Alimento Balanceado Tipo Iniciokg120.03.0360.00360.00

3.3.1.6Alimento Balanceado Tipo Crecimiento Ikg200.03.0600.00600.00

3.3.2Servicios de terceros50.0050.000.00


3.3.3Otros servicios a terceros125.00125.000.00


Actividad 3.4Enfermedades y Calidad de Agua para Piscicultura193.00193.000.00


3.4.1.1papelografoDoc0.506.03.003.00

3.4.1.2cartulinaDoc0.506.03.003.00


3.4.1.4plumonesUND3.003.09.009.00





Actividad 3.5Capacitacin en Cosecha y Comercializacin de pescado193.00193.000.00


3.5.1.1PapelografoDoc0.506.03.003.00

3.5.1.2CartulinaDoc0.506.03.003.00


3.5.1.4PlumonesUND3.003.09.009.00





Actividad 3.6Capacitacin en Fortalecimiento Organizacional de la Asociacin de Piscicultores1493.001493.000.00


3.6.1.1papelografoDoc0.506.03.003.00

3.6.1.2cartulinaDoc0.506.03.003.00


3.6.1.4plumonesUND3.003.09.009.00



3.6.2.2Expositor, FacilitadorUND1.00300.0300.00300.00

3.6.2.3Constitucion de la Asociacion de PiscicultoresGLB1.001000.01000.001000.00



SUB TOTAL DE COSTO DIRECTO 89443.087268.02175.0

4SUB TOTAL DE COSTO DE SUPERVISION 8100.008100.000.00

4.1SUPERVISION NO PERSONALES8100.008100.000.00

4.1.1SUPERVISOR/ INSPECTOR DEL PROYECTOMes3.002700.08100.008100.00

5SUB TOTAL GASTOS GENERALES 9569.009569.000.00

5.1PERSONAL DEL PROYECTOMes8100.008100.000.00

5.1.1Ing. Residente/extensionistaMes3.002700.08100.008100.00

5.2OTROS SEVICIOS A TERCEROS1404.001404.000.00

5.2.1Legalizacion de cuadernos del proyectoUND1.0020.020.0020.00

5.2.2Vigilancia ComunitariaGLB1.00300.0300.00300.00

5.2.3Liquidacion del proyectoGLB1.001000.01000.001000.00

5.2.4Impresin de fotos digitalesUND34.001.034.0034.00

5.2.5CopiasMillar0.10500.050.0050.00

5.3MATERIALES DE ESCRITORIO65.0065.000.00

5.3.1Cuaderno de obra de 100 folioUND1.0040.040.0040.00

5.3.2Papel bond A-4 DE 80 GRAMOSMillar1.0025.025.0025.00

6EXPEDIENTE TECNICO6000.006000.000.00

6.1Servicio de ConsultoriaUND1.006000.06000.006000.00

TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/.113112.0110937.02175.0

RESUMEN DE INVERSION ALTERNATIVA 01

ESTRUCTURA DE LA INVERSIONCOSTO A PRECIO DE MERCADO (S/.)

COSTO DIRECTO89,443.00

GASTOS GENERALES9,569.00

EXPEDIENTE TECNICO6,000.00

SUPERVISION8,100.00

TOTAL S/.113,112.00

Participacin presupuestal de Inversin y Fuentes de financiamientos para la Alternativa 1 A precios de Mercado.

APORTANTES/.%

TOTAL APORTE ESTATAL (CMAN MDJCC)110,937.0098.08%

TOTAL APORTE DE BENEFICIARIOS2,175.001.92%

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO113,112.00

COSTOS DE LA ALTERNATIVA N 02:

Se refiere a los costos que incidir al implementarse el proyecto y estos a la vez comprenden los costos de inversin (UNIDADES DE CAPACITACION Y PARCELAS DEMOSTRATIVAS), los costos intangibles (Estudio Definitivo), los Gastos Generales y los costos de Supervisin, se estima que estos costos en general sern ejecutados en 03 meses, se presenta el siguiente cuadro de desembolso financiero de acuerdo al planteamiento propuesto (alternativa 02):PRESUPUESTO DE INVERSION Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA ALTERNATIVA 02 A PRECIOS PRIVADOS

ITEMCONCEPTOUNIDADCANTIDADCOSTO UNITARIOCOSTO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO S/.APORTE ESTADOAPORTE DE COMUNIDAD

COMPONENTE 1IMPLEMENTACIN DE UNIDADES DE CAPACITACIN PARA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DE CRIANZA DE PECES AMAZONICOS82180.080485.01695.0

ACTIVIDAD 1CAPACITACION EN PRODUCCION DE ALEVINOS DE PECES AMAZONICOS47780.046445.01335.0

Actividad 1.1Instalacin de Unidad de Capacitacin de Manejo de Peces Reproductores24900.0024720.00180.00



1.1.1.2Incubadoras de fibra de vidrio de 60 lt, inc/soporte metalicoUND6.0350.02100.002100.00

1.1.1.3Colectores de larvas de fibra de vidrio de 240 ltUND2.0450.0900.00900.00

1.1.1.4Tanque plastificado de 500 lt de capacidadUND1.0500.0500.00500.00

1.1.1.5Canon distribuidor de agua a incubadoras, 08 salidasUND1.0760.0760.00760.00

1.1.1.6Artesas de fibra de vidrio DE 0,3Xm0,8mX1,8mUND2.0800.01600.001600.00

1.1.2Mano de Obra180.000.00180.00

1.1.2.1Deshierbo y preparacion de terrenoJornal6.0030.0180.000.00180.00



1.1.3.2Construc. Captacin e Instalacin del Sistema de Agua por gravedad, 300 ml con Tub. PVC SAP diam. 3"GLB1.007500.07500.007500.00

1.1.3.3Construccin de Modulo de Reproduccin 6mx10m con Techo calamina y material de la zonaUND1.004000.04000.004000.00

Actividad 1.2Capacitacin en Manejo de peces reproductores y Ensayos de Reproduccin9230.009080.00150.00


1.2.1.1Abono guano de IslaKG100.01.2120.00120.00


1.2.1.3Peces ReproductoresUND10.0150.01500.001500.00

1.2.1.4Hormona ConceptalUND10.070.0700.00700.00

1.2.2Mano de Obra1750.001600.00150.00

1.2.2.1Preparacin de estanqueJornal10.0030.0300.00150.00150.00

1.2.2.3Reproduccion de pecesJornal15.0030.0450.00450.00


1.2.3Equipos4800.004800.000.00

1.2.3.1Termometro de canastillaUND1.00200.0200.00200.000.00

1.2.3.2Generador electrico UND1.004000.04000.004000.00

1.2.3.3Termostatos de 150 WattsUND2.00300.0600.00600.000.00

Actividad 1.3Capacitacin en Incubacin y Manejo de Larvas3350.003125.00225.00


1.3.1.1Artemia SalinaUND1.00280.0280.00280.00

1.3.1.2Guano de IslaKG50.001.260.0060.00

1.3.1.3BaldesUND4.0010.040.0040.00

1.3.1.4Larvas de peces amazonicosMILL20.0050.01000.001000.00

1.3.1.5Harina de Pescadokg20.003.570.0070.00

1.3.2Mano de Obra1900.001675.00225.00


1.3.2.2Manejo larvariojornal15.0030.0450.00225.00225.00

1.3.2.3Manejo post larvariojornal15.0030.0450.00450.00

Actividad 1.4Instalacion de Unidad de Capacitacin en Produccin de Alevinos10300.009520.00780.00


1.4.1.1Alimento Balanceado para alevinosKG160.03.0480.00480.00

1.4.1.2Guano de IslaKG100.01.2120.00120.00

1.4.1.3Cal AgricolaKG20.01.020.0020.00

1.4.1.4Alevinos de Peces AmazonicosMILL6.0300.01800.001800.00

1.4.2Mano de Obra1380.00600.00780.00

1.4.2.1Preparacin de estanquesjornal6.0030.00180.00180.00

1.4.2.2Manejo Alevinos, alimentacionjornal40.0030.001200.00600.00600.00


1.4.3.1Construccin de estanque 1800 m2 espejo de agua inc/Sistema abastec. Agua y desague de estanqueUND1.006500.06500.006500.00

ACTIVIDAD 2CAPACITACION EN PRODUCCION DE PECES AMAZONICOS34400.0034040.00360.00

Actividad 2.1Parcela Demostrativa de manejo de peces Crecimiento11770.0011590.00180.00


2.1.1.1Alimento Balanceado para peces CrecimientoKG600.03.01800.001800.00

2.1.1.2Red de Pesca de nylon, Tamao malla 1/2", 40 m largo y 4m alturaUND1.01800.01800.001800.00

2.1.1.3Guano de IslaKG100.01.2120.00120.00

2.1.1.4Cal AgricolaKG20.01.020.0020.00

2.1.2Mano de Obra1530.001350.00180.00


2.1.2.2Manejo de peces en Crecimiento, muestreo, alimentacinjornal45.0030.001350.001350.00


2.1.3.1Construccin de estanque1800 m2 espejo de agua, inc/Sistema abastec. Agua y desague del estanqueUND1.006500.06500.006500.00

Actividad 2.2Parcela Demostrativa de manejo de peces Engorde22630.0022450.00180.00


2.2.1.1Alimento Balanceado para peces EngordeKG2000.03.06000.006000.00

2.2.1.2Tinas de plstico 300 lt capacidadUND4.0150.0600.00600.00

2.2.1.3Balanza tipo reloj de 25 kg capacidadUND1.050.050.0050.00

2.2.2Mano de Obra1980.001800.00180.00


2.2.2.2Manejo de peces en Engorde, muestreo, alimentacinjornal60.0030.001800.001800.00

2.2.3Equipos7000.007000.000.00

2.2.3.1Motofurgon de 200 cc, acondicionadoUND1.007000.07000.007000.00



COMPONENTE 2FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN LA CRIANZA DE PECES11563.011083.0480.0

ACTIVIDAD 3TALLERES DE CAPACITACION EN TECNOLOGIA DE LA CRIANZA DE PECES AMAZONICOS11563.0011083.00480.00

Actividad 3.1Capacitacin en Diseo y Construccin de estanques para piscicultura2961.002661.00300.00


3.1.1.1PapelografoDoc1.006.06.006.00

3.1.1.2CartulinaDoc1.006.06.006.00


3.1.1.4PlumonesCaja1.0030.030.0030.00

3.1.1.5CarretillasUND3.00150.0450.00450.00

3.1.1.6Palas derechasUND2.0025.050.0050.00

3.1.1.7Palas tipo cucharaUND2.0025.050.0050.00

3.1.1.8ZapapicosUND1.0020.020.0020.00

3.1.2Mano de Obra2190.001890.00300.00

3.1.2.1Preparacin de TerrenoJornal10.0030.00300.00300.00

3.1.2.2Trazo y Replanteo, Alineado y estaqueado curvas a nivelJornal3.0030.0090.0090.00

3.1.2.3Construccin manual de estanque para larvasJornal60.0030.001800.001800.00

3.1.3servicios de Terceros25.0025.000.00




Actividad 3.2Capacitacin en Preparacin de estanques, Transporte y Siembra de Alevinos1270.001090.00180.00


3.2.1.1PapelografoDoc0.506.03.003.00

3.2.1.2CartulinaDoc0.506.03.003.00


3.2.1.4PlumonesUND3.003.09.009.00

3.2.1.5LapicerosUND4.000.52.002.00

3.2.1.6Abono Guano de Islakg50.001.260.0060.00

3.2.1.7Baldes de 20 lt capacidadUND10.0010.0100.00100.00

3.2.1.8Cal Agricolakg15.001.015.0015.00

3.2.1.9Alevinosmillar2.00300.0600.00600.00

3.2.2Mano de Obra300.00120.00180.00

3.2.2.1Preparacin de estanqueJornal6.0030.00180.00180.00

3.2.2.2Transporte de AlevinosJornal4.0030.00120.00120.00

3.2.3Servicios Terceros50.0050.000.00

3.2.3.1impresin de boletinesUND25.002.0050.0050.00



Actividad 3.3Capacitacin en Manejo, Nutricin y Alimentacin de Peces1153.001153.000.00


3.3.1.1papelografoDoc0.56.003.003.00

3.3.1.2cartulinaDoc0.56.003.003.00


3.3.1.4plumonesUND3.03.009.009.00

3.3.1.5Alimento Balanceado Tipo Iniciokg120.03.00360.00360.00

3.3.1.6Alimento Balanceado Tipo Crecimiento Ikg200.03.00600.00600.00





Actividad 3.4Enfermedades y Calidad de Agua para Piscicultura193.00193.000.00


3.4.1.1PapelografoDoc0.506.003.003.00

3.4.1.2CartulinaDoc0.506.003.003.00


3.4.1.4PlumonesUND3.003.009.009.00





Actividad 3.5Capacitacin en Cosecha y Comercializacin de pescado193.00193.000.00


3.5.1.1papelografoDoc0.506.003.003.00

3.5.1.2cartulinaDoc0.506.003.003.00


3.5.1.4plumonesUND3.003.009.009.00





Actividad 3.6Capacitacin en Fortalecimiento Organizacional de la Asociacin de Piscicultores1493.001493.000.00

3.6.1Bienes de consume18.0018.000.00

3.6.1.1PapelografoDoc0.506.03.003.00

3.6.1.2CartulinaDoc0.506.03.003.00


3.6.1.4plumonesUND3.003.09.009.00



3.6.2.2Expositor, FacilitadorUND1.00300.0300.00300.00

3.6.2.3Constitucin de la Asociacin de PiscicultoresGLB1.001000.01000.001000.00



Actividad 3.7Pasantia: Aucayacu - Tocache - Tarapoto - Aucayacu4300.004300.000.00

3.7.1Alimentacin para Personas525.00525.000.00

3.7.1.1Alimentacin (para 25 personax 03 dias )UND75.007.0525.00525.00


3.7.2.1Pago a Faciltadores (a la institucin visitada)Honorarios2.00300.0600.00600.00

3.7.2.2Pasaje ida y vuelta Aucayacu - Tocache - Tarapoto - AucayacuPasaje25.0075.01875.001875.00

3.7.2.3FilmacionGLB1.00300.0300.00300.00

3.7.2.4Hospedaje x 02 das x 25 personas.personal50.0020.01000.001000.00

SUB TOTAL DE COSTO DIRECTO 93743.0091568.002175.0

4SUB TOTAL DE COSTO DE SUPERVISION8100.008100.000.00

4.1SUPERVISION NO PERSONALES8100.008100.000.00

4.1.1SUPERVISOR/ INSPECTOR DEL PROYECTOMes3.002700.08100.008100.00

5SUB TOTAL GASTOS GENERALES 9569.009569.000.00

5.1PERSONAL DEL PROYECTOMes8100.008100.000.00

5.1.1Ing. Residente/extensionistaMes3.002700.08100.008100.00

5.2OTROS SEVICIOS A TERCEROS1404.001404.000.00

5.2.1Legalizacin de cuadernos del proyectoUND1.0020.020.0020.00

5.2.2Vigilancia ComunitariaGLB1.00300.0300.00300.00

5.2.3Liquidacion del proyectoGLB1.001000.01000.001000.00

5.2.4Impresin de fotos digitalesUND34.001.034.0034.00

5.2.5CopiasMillar0.10500.050.0050.00

5.3MATERIALES DE ESCRITORIO65.0065.000.00

5.3.1Cuaderno de obra de 100 folioUND1.0040.040.0040.00

5.3.2Papel bond A-4 DE 80 GRAMOSMillar1.0025.025.0025.00

6EXPEDIENTE TECNICO6000.006000.000.00

6.1Servicio de ConsultoriaUND1.006000.06000.006000.00

TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/.117412.0115237.02175.0

RESUMEN ALTERNATIVA 02

ESTRUCTURA DE LA INVERSIONCOSTO A PRECIO DE MERCADO (S/.)

COSTO DIRECTO93,743.00

GASTOS GENERALES9,569.00

EXPEDIENTE TECNICO6,000.00

SUPERVISION8,100.00

TOTAL S/.117,412.00

3.5.3 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO.Se incrementan los costos por este concepto debido a que el proyecto brindar nueva infraestructura, tambin se presenta los costos de operacin a precios privados y sociales.A continuacin como referencia presentaremos los costos de operacin y mantenimiento de ejemplos similares como el de la Piscigranja Comunal de Gosen en el distrito de Jos Crespo y Castillo. Infraestructura comunal que tiene 04 estanques y cuenta con un personal permanente para vigilancia y manejo de los peces.

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO "CON PROYECTO"

CONCEPTOCOSTO MENSUALCOSTO ANUAL

PRECIOS PRIVADOSPRECIOS SOCIALESPRECIOS PRIVADOSPRECIOS SOCIALES

COSTOS DE OPERACIN3400.0040800.00

REMUNERACIN DEL PERSONAL900.0010800.00


COSTOS DE MANTENIMIENTO500.006000.00


TOTAL DE COSTOS 3900.0046800.00

Los costos de operacin y mantenimiento, han sido proporcionados por la Directiva de la Asociacin de Piscicultores de Gosen.

IV. EVALUACIONEsta parte del estudio tiene como propsito sealar los procedimientos de evaluacin social del proyecto, esta evaluacin se hizo con el fin de determinar la conveniencia o no de la realizacin del proyecto desde el punto de vista de la sociedad. Para el presente proyecto, el indicador ms importante a utilizarse, ser el nmero de pobladores que sern beneficiarios directamente con la ejecucin del mismo.4.1 EVALUACIN SOCIAL: METODOLOGA COSTO / EFECTIVIDAD.

El proyecto a emprenderse desde el punto de vista social contribuir a mejorar los niveles de vida nutricional de la poblacin mbito del proyecto, toda vez que la dieta a base de carne de Pescado tiene un alto contenido de nutrientes 23% de protena para la alimentacin humana especialmente de la niez, la juventud, madres gestantes y ancianos.

Los impactos en la sociedad constituyen a travs de la generacin de empleo temporal, capacitaciones y sensibilizacin a favor de los beneficiados, venta de excedente de la produccin de pescado; rubros que generarn actividades de mejoras econmicas en las familias, especialmente del rea rural al explotarse racionalmente el medio geogrfico y los recursos propios como el agua de la zona a favor de la colectividad, se utilizar la metodologa costo/efectividad.

Determinado los costos y beneficios de cada uno de las alternativas, se ha calculado el Indicador Costo / Efectividad. Que resulta de dividir el Costo Total Actualizado (VACPP) en el horizonte temporal, estimado a partir de los costos incrementales a precios privados y sociales, entre los beneficios esperados del proyecto.

Habiendo determinado que los beneficios del proyecto, son la cantidad total de beneficiarios (personas empadronadas de la Comunidad de Cerro Alegre que se atender) en el horizonte temporal o vida til del Proyecto (10 aos), resultado constituye el indicador de efectividad del proyecto.Para el clculo de este indicador se tom en cuenta el nmero de familias beneficiarios en el horizonte del proyecto (51 familias) presentado por las Autoridades de la Comunidad y el Valor Actual de Costos Totales (VACT). Dichos clculos se aprecian en el siguiente cuadro lneas abajo:El Coeficiente Costo / Efectividad resulta menor en el caso de la primera alternativa, la inversin del proyecto es de S/. 2217,88 Nuevos Soles por familia beneficiaria por lo que es ms conveniente en trminos econmicos ejecutar esta Alternativa 01 en comparacin a la Alternativa 02.

CUADRO: COEFICIENTE COSTO EFECTIVIDADINDICADORESALTERNATIVA N01ALTERNATIVA N02

(S/.)(S/.)

Costo de Inversin a Precios Privados113112,00 117412,00

Costo de Inversin a Precios Sociales

A. Valor Actual de Costos a Precios Sociales

B. Beneficiarios (Indicador de Resultado)

Coeficiente Costo efectividad (A/B)2217,882302,20

Elaboracin: Equipo Tcnico

4.2 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD

Es muy importante la sostenibilidad al proyecto, puesto que contribuir al fortalecimiento de la Piscicultura en esta comunidad brindando la seguridad alimentaria de la poblacin beneficiaria y de la Regin, adems de promover la mano de obra de los pobladores de la comunidad puesto que el proyecto promueve beneficios directos para el casero de Cerro Alegre, cabe mencionar tambin que la Municipalidad Distrital de Jos Crespo y Castillo a travs de la Divisin de Desarrollo Econmico cuentan con especialistas en el manejo de crianza de peces quienes brindaran su asesoramiento permanentemente.

a) Arreglos Institucionales.

No habr ningn tipo de arreglo institucional en el periodo de operacin y mantenimiento del proyecto, pues ser la Asociacin de Piscicultores de la Comunidad de Cerro Alegre la encargada de velar por estos asuntos para darle sostenibilidad al proyecto.

b) Capacidad de Gestin de la Organizacin

Corresponde a la Asociacin de Piscicultores de la Comunidad de Cerro Alegre elaborar los documentos de Gestin para que el Ministerio de la Produccin oportunamente de las Autorizaciones para el desarrollo de la Acuicultura y el Estado destine personal tcnico para que brinde Asistencia Tcnica y Capacitaciones a los Piscicultores luego de la ejecucin del proyecto, correspondindole a sus rganos de Lnea de la Piscicultura Tropical la priorizacin e implementacin de dicho programa, a fin de garantizar la operatividad de la misma.

c) Disponibilidad de Recursos

En lo referente a la disponibilidad de los recursos, el recurso econmico es el nico que depender de la disposicin de las autoridades gubernamentales para ejecutar el proyecto, en este caso la CMAN a travs del Plan Integral de Reparaciones Colectivas, dependiente del Ministerio de Justicia ser la encargada de canalizar el financiamiento del proyecto para beneficiar a la poblacin de la Comunidad de Cerro Alegre. La municipalidad Distrital de Jos Crespo y Castillo asumir parte del Cofinanciamiento del proyecto para dar solucin a la problemtica productiva del sector pesquero en la comunidad.d) Participacin de los Beneficiarios Directos

Los Padres de Familia, las Autoridades Locales y la poblacin en general de la Comunidad de Cerro Alegre, tienen el compromiso formal para brindar apoyo con la mano de obra no calificada a travs de faenas comunales en el proceso constructivo complementario de la obra y su compromiso para asumir las labores de mantenimiento y conservacin de la infraestructura a dotar durante su vida til. El comit Directivo de la Asociacin de Piscicultores elaborar el plan anual tomando en cuenta la Tecnologa de Crianza de Peces para el mantenimiento y conservacin de las infraestructuras productivas, asegurando la vida til de los estanques por ms de 15 aos.

4.3 IMPACTO AMBIENTAL

El Proyecto no genera impacto ambiental negativo, dado a que el proyecto solo se refiere a la instalacin de 02 UNIDADES DE CAPACITACION y 02 PARCELAS DEMOSTRATIVAS. En el proyecto no se considera edificaciones ni la utilizacin de efluentes con productos de desechos qumicos; mas por el contrario se trata de prevenir posibles contaminaciones, utilizando mtodos y tecnologa adecuada de proteccin al medio amb

perfil piscigranja cerro alegre

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