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PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓNPERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL CUNA MAS PARA NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 36 MESES DE EDAD EN EL SECTOR ANCOHALLO DE

LA LOCALIDAD DE LAMAS, DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS – SAN MARTIN”.

CÓDIGO SNIP DEL PIP: 273077

GOBIERNO LOCAL DE LAMAS

LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA Nº 27293

Lamas, Agosto del 2013.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS

FONDO NACIONAL DE COMPENSACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=LOGO+programa+nacional+cuna+mas&source=images&cd=&cad=rja&docid=Za_VrJC2iSKolM&tbnid=3x_91tJYmOtpeM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.educacionenred.com%2FNoticia%2F%3Fportada%3D33354&ei=t-teUcy6IvSz4AOF7IG4Dg&bvm=bv.44770516,d.dmg&psig=AFQjCNFoYbYPp_XiEx7eoR42XmvOQbsd7A&ust=1365261557868468%00%E5%A1%B9%EF%92%81%E1%B4%BB%E4%A1%BF%E2%B2%AF%E5%B6%82%E8%97%84%E6%8C%A7%00%00%EA%AE%A5

Ing. Oscar Martín Torres Del Aguila CIP 47648

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL CUNA MAS PARA NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 36 MESES DE EDAD EN EL SECTOR ANCOHALLO DE LA LOCALIDAD DE LAMAS, DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTIN”.

CONTENIDO

PERFIL SIMPLIFICADO



"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL CUNA MAS PARA NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 36 MESES DE EDAD EN EL SECTOR ANCOHALLO DE LA

LOCALIDAD DE LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTIN"

I. RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del Proyecto.B. Objetivo del proyectoC. Balance oferta y demanda.D. Descripción Técnica del PIPE. Costos del PIPF. Beneficios del PIPG. Resultados de la evaluación socialH. Sostenibilidad del PIPI. Impacto ambientalJ. Organización y GestiónK. Plan de ImplementaciónL. Conclusiones y RecomendacionesM. Marco Lógico

II. ASPECTOS GENERALES

2.1 Nombre del Proyecto2.2 Ubicación del proyecto2.3 Estructura Funcional Programática2.4 Unidad Formuladora y Ejecutora del Proyecto 2.5 Porque se propone a FONCODES como unidad ejecutora2.6 Participación de las entidades involucradas 2.7 Marco de Referencia

III. IDENTIFICACION

3.1 Diagnostico de la Situación actual3.2 Definición del Problema y sus Causas 3.3 Objetivo del Proyecto3.4 Alternativas de solución

IV. FORMULACION Y EVALUACION

4.1 Ciclo del proyecto4.2 Análisis de la Demanda.4.3 Análisis de la Oferta.4.4 Balance oferta – demanda.4.5 Planteamiento Técnico de las Alternativas.4.6 Costos.4.7 Beneficios.4.8 Evaluación social.4.9 Análisis de sensibilidad.4.10 Análisis de sostenibilidad.4.11 Impacto ambiental.4.12 Selección de Alternativas.4.13 Plan de Implementación.4.14 Organización y Gestión.4.15 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada.



V. CONCLUSION

5.1 Conclusión.5.2 Recomendación.

VI. ANEXOS

6.1 Anexos.



CAPITULO I:

RESUMEN EJECUTIVO

I. RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP).



El nombre asignado al presente proyecto es: “Mejoramiento de los Servicios de atención integral Cuna Mas para niños y niñas menores de 36 meses de edad en el Sector Ancohallo de la localidad de Lamas, distrito de Lamas, Provincia de Lamas – San Martin”.

B. Objetivo del proyecto. Contar con adecuadas condiciones de infraestructura y equipamiento para brindar el servicio de atención integral Cuna Mas para niños y niñas menores de 36 meses en la localidad de Lamas.

C. Balance oferta y demanda de los servicios del PIP.

En el cuadro siguiente se muestra el déficit que existe entre la oferta sin proyecto y la demanda:

BALANCE OFERTA - DEMANDA, 2013

DESCRIPCION DEMANDA OFERTA DEFICITAmbiente para Guardianía con SS.HH. 01 0 -1Ambiente para Sala de Bebes y Gateadores 01 0 -1Ambiente para Sala de Caminantes 01 0 -1Ambiente para Sala de Exploradores 01 0 -1Ambiente para Espacio Principal de Reunión. 01 0 -1Taller exploradores - bebes y gateadores 01 0 -1Taller exploradores - caminantes y exploradores 01 0 -1Ambiente para Pañalera 01 0 -1SS.HH. – Para Niños y Niñas del CIAI – CUNA MAS 01 0 -1

Ambiente para Cocina 01 0 -1Ambiente para Despensa 01 0 -1SS.HH. – Para Personal del CIAI – CUNA MAS 01 0 -1Infraestructura complementaria (Cerco perimétrico +portada de ingreso, Muro de contención, Veredas de circulación y cunetas para evacuación pluvial, acometidas de luz eléctrica, Cisterna y tanque elevado para agua, Sistema de Pararrayos, Parque Infantil y juegos recreativos, etc.)

01 0 -1

Equipamiento y Mobiliario CIAI CUNA MAS 03 salas 01 0 -4


DESCRIPCION DEMANDA OFERTA DEFICITMobiliario y equipamiento Sala de Caminantes 01 0 -1Mobiliario y equipamiento Mini atelier de bebes y gateadores 01 0 -1

Mobiliario y equipamiento Atelier de caminantes y exploradores. 01 0 -1

Mobiliario y equipamiento de Pañalera. 01 0 -1Equipamiento de SS.HH. 01 0 -1Mobiliario y equipamiento de Cocina. 01 0 -1Mobiliario y equipamiento de Despensa. 01 0 -1Mobiliario y equipamiento de Espacio principal de 01 0 -1



Reunión.

Cabe señalar que la Oferta actual comprende servicio de atención en viviendas particulares por lo general de las mismas madres cuidadoras quienes reciben una compensación económica del Ministerio de Inclusión Social, así mismo el Ministerio asiste con juguetes y raciones alimentarias para niños y madres cuidadoras, es por ese motivo que la oferta de infraestructura en actualidad se considera cero.

Según información tomada en entrevistas con las madres cuidadoras el registro de beneficiarios del servicio en los últimos 5 años no presenta crecimiento significativo, en consecuencia se considera que la demanda optimizada proyectada en el horizonte del proyecto es la que se indica en el déficit del cuadro anterior.

D. Descripción Técnica del PIP.

Para mejorar el Servicio de Atención Integral Cuna Mas en la localidad de Lamas se construirá un Centro Infantil de Atención Integral de 03 Salas y obras complementarias de material noble con techo liviano estructura de madera y cobertura de calamina, mobiliario y equipamiento básico, mitigación ambiental y actividades de capacitación y sensibilización a la población, que comprende los siguientes componentes:

1. Construcción de Infraestructura y Obras complementarias.

Infraestructura del Centro Infantil de Atención Integral CUNA MAS de 03 Salas comprende; 01 sala de bebes y gateadores, 01 sala de caminantes, 01 sala de exploradores, 01 espacio principal de reunión, 01 Mini atelier para bebes y gateadores, 01 atelier para caminantes y exploradores, 01pañalera, 01 Servicios Higiénicos para niños y niñas, 01 cocina, 01 despensa, 01 depósito de limpieza, 01 ambiente para tableros, 01 patio de servicio, 01 Servicios Higiénicos para personal (02 baterías), 01 caseta guardianía con servicios higiénicos.

Obras complementarias (Cerco perimétrico +portada de ingreso, Muro de contención, Veredas y cunetas interiores y exteriores, acometidas agua potable y de luz eléctrica, Cisterna y Tanque elevado para agua, Sistema de Pararrayos, Parque Infantil con juegos recreativos, etc.).

2. Mobiliario y equipamiento básico del Centro Infantil de Atención Integral CUNA MAS-03 Salas.

3. Mitigación ambiental mediante construcción de Servicios Higiénicos provisionales para obreros, instalación de tachos para depósito de basura, riego de accesos viales Sembrío de gras y plantones.

4. Charlas de capacitación, implementación de acciones aplicativas.

5. Costos del PIP

Los costos totales por componentes de la alternativa seleccionada del proyecto se resumen en los cuadros siguientes.

Costos de inversión



Principales Rubros Costos

Expediente Técnico 10,680.00

Costo Directo 626,247.54Resultado 01: Construcción de Infraestructura y Obras Complementarias 562,420.15Resultado 02: Equipamiento y Mobiliario Básico del CIAI – CUNA MAS 03 Salas. 57,558.20Resultado 03:Mitigación Ambiental 6,269.19Supervisión 25,800.00Gastos Generales (Maestro de Obra+ Almacenero+ Póliza de Seguro contra accidentes+ Guardián + Gasto ORNE Inversión + Residente+ Gasto Replanteo + Gasto Liquidación + Gastos financieros+ Gasto Revisor rendición de cuentas + Transferencia + Gasto Capacitador Social Pre Inversión + Gasto Capacitador Social Inversión + Acciones aplicativas + Kit Capacitación Social + Gasto ORNE Pre Inversión + Gasto elaboración Perfil – Proyectista + Evaluador) 94,500.00Costo Total S/. 757,227.54

Costos de Operación y Mantenimiento

PAGO PERSONAL DE CIAIITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD C.U. MES (S/.) TOTAL (S/.)

1 Madres Cuidadoras A Personal 5 360.00 1,800.002 Madres Cuidadoras B Personal 2 330.00 660.003 Madres Cuidadoras C Personal 6 300.00 1,800.004 Guías Personal Personal 2 400.00 800.005 Encargadas de Cocina Personal 3 300.00 900.006 Apoyo Personal Personal 1 200.00 200.007 Vigilante Personal Personal 1 250.00 250.00

6,410.00

GASTOS DE ALIMENTACIONITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD C.U. (S/.) DIAS TOTAL (S/.)

1 Atención alimentaria Personal 32 2.20 23 1,619.202 Alimentos en almacén Personal 32 2.20 23 1,619.20

3,238.40

GASTOS DE OPERACIÓNITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD C.U. (S/.) DIAS TOTAL (S/.)

1Gastos operativos del Comité niños 32 0.79 23 581.44



TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN S/. 10,229.84

GASTOS DE MANTENIMIENTOITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD C.U. (S/.) DIAS TOTAL (S/.)

1 Materiales de Limpieza mes 12 100.00 - 1,200.002 Servicios Básicos mes 12 200.00 - 2,400.00

3 Pintura, reparaciones de infraestructura. mes 12 300.00 - 3,600.00

4Mantenimiento de Mobiliario y equipamiento.

mes 12 300.00 -3,600.00

10,800.00

TOTAL DE GASTOS DE MANTENIMIENTO S/. 10,800.00TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO S/. 21,029.84

6. Beneficios del PIP

Los beneficios que genera la ejecución del proyecto son los siguientes:

Adecuadas condiciones de infraestructura para brindar el servicio de atención infantil de atención integral en la localidad de Lamas.

Comodidad y confort de los niños y niñas menores de 36 meses durante su atención en el CIAI - CUNA MAS 03 salas.

Contribuir a mejorar el nivel de vida de la población beneficiaria.

Atender eficientemente a niños y niñas menores de 36 meses beneficiarios del Programa Nacional CUNA MAS en el Sector Ancohallo de la localidad de Lamas en el Horizonte de evaluación del proyecto (10 años).

Adecuadas condiciones de equipamiento y mobiliario para la atención a niños y niñas menores de 36 meses durante su atención en el CIAI - CUNA MAS 03 Salas del Sector Ancohallo de la localidad de Lamas.

Garantizar la seguridad física tanto de trabajadores y beneficiarios CIAI - CUNA MAS Lamas.

7. Resultados de la evaluación social

Por la dificultad de cuantificar los beneficios no es posible evaluarlos con la metodología de costo/beneficio, debido a que el proyecto tiene fundamentalmente un impacto social.En este contexto, se evalúa los beneficios desde el punto de vista de la efectividad del Proyecto; indicador ideal para la evaluación social del Proyecto.Realizado el cálculo del ratio costo efectividad, el resultado obtenido de la alternativa seleccionada es de S/. 21,763.01 por beneficiario directo del Proyecto.

Descripción Cantidad

Costo total a P.M. S/. 757,227.54

Costo total a precio social S/. 734,761.07

VACST S/. 756,763.31

C / E (S/. x bebe beneficiado). 3,076.27



8. Sostenibilidad del PIP

La Sostenibilidad del proyecto, estará sujeta a todas las acciones que en su favor se puedan desarrollar desde la fase de Pre Inversión hasta su fase de Operación y Mantenimiento, permitiendo alcanzar los beneficios esperados.

En la etapa de Pre Inversión participa: la Municipalidad Provincial de Lamas, ingresando los datos del PIP en el banco de proyectos a través de su unidad formuladora y procediendo a su evaluación mediante su OPI , otorgando la viabilidad respectiva, así mismo los representantes del Programa Nacional Cuna Mas en San Martin, la población beneficiaria y Municipalidad Provincial de Lamas brindan la información para la formulación del estudio.

En la etapa de Inversión, en el presupuesto de ejecución del proyecto participa el ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a través del Programa Nacional CUNA MAS y FONCODES, donde se incluye gastos para la elaboración de los estudios definitivos y supervisión, así mismo participa la Municipalidad Provincial de Lamas fiscalizando la ejecución del proyecto y la población beneficiaria con su aporte comunal de mano de obra no calificada.

La operación del proyecto, estará a cargo del personal contratado por el Ministerio de desarrollo e inclusión social a través del Programa Nacional CUNA MÁS.

Los costos de mantenimiento de la infraestructura, mobiliario y equipamiento, serán cubiertos con recursos del presupuesto asignado por el MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL.

La Población beneficiaria a través del Núcleo Ejecutor, formalizarán en un Acta de Asamblea el compromiso de participación en la ejecución de acciones de mantenimiento y conservación de la infraestructura del CIAI CUNA MAS que será entregado y/o transferido a la Municipalidad Provincial de Lamas.

9. Impacto ambiental

El impacto ambiental que genera la ejecución del proyecto en la zona de influencia, presenta los siguientes componentes y variables:

Medio natural

El proyecto sólo hace uso del suelo en forma de sustrato para su establecimiento; por lo tanto, no causa alteración ni atenta contra la geología del terreno en sus aspectos estratigráficos, estructurales y de recursos minerales.

Debido al tráfico de transporte y actividades de construcción durante la ejecución del proyecto se puede suscitar el desprendimiento de polvo en la atmósfera, conteniendo



sólidos en suspensión como el cemento, cuya inhalación durante la construcción por parte de trabajadores y transeúntes podría provocar alergias, irritaciones en la piel, salpullidos y conjuntivitis; las mismas que serán contrarrestadas con el control sobre la velocidad de los vehículos, cuidado en las descargas y durante el trabajo de la construcción para disminuir las emisiones y reducir el radio de dispersión de las partículas de polvo, lo que tendrá a su vez incidencia directa sobre la salud tanto de trabajadores como de la población.

Medio biológico

No se ocasionara deterioro de la vegetación en alrededores y aéreas aledañas a la zona de ejecución del proyecto. El proyecto comprende medidas de mitigación ambiental incluyendo en su presupuesto actividades de arborización y áreas verdes.

Medio social

Se tendrá efectos positivos de fuerte magnitud y permanentes en la población beneficiaria del proyecto; así mismo se generará empleos locales durante el proceso constructivo de la Obra.

10. Organización y GestiónEl presente proyecto propone como organismo ejecutor a FONCODES, bajo la modalidad de encargo por Núcleo Ejecutor en coordinación con el Programa Nacional CUNA MAS, con la Municipalidad Provincial de Lamas y la población organizada del Sector Ancohallo de la localidad de Lamas.

11. Plan de ImplementaciónEl presente proyecto se ejecutará en la fase de inversión con una duración de 07 meses calendarios, y una fase de operatividad hasta el año 2023; los recursos públicos destinados para la inversión serán asignados por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Programa Nacional CUNA MAS a través de FONCODES y un aporte comunal mínimo del 10% en mano de obra no calificada por parte de la población beneficiaria.

12. Conclusiones y Recomendaciones

1.-Conclusiónes. Es necesario la construcción de infraestructura, obras complementarias, con mobiliario

y equipamiento del Centro Infantil de Atención Integral CUNA MAS en la localidad de Lamas, para mejorar el servicio de atención a los niños y niñas menores de 36 meses beneficiarios del Programa Nacional CUNA MAS.

Las actividades de capacitación, reuniones con la población beneficiaria, difusión de los servicios y beneficios del proyecto permitirán la ejecución, optima operación y mantenimiento adecuado del proyecto.

El Costo Efectividad de la alternativa seleccionada es de S/. 3,076.27 nuevos soles. Los flujos netos sociales, de la alternativa seleccionada, garantiza la Sostenibilidad del

proyecto. En lo económico, del Costo Total del Proyecto, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión

Social a través del FONCODES financiara S/. 757,227.54 Nuevos Soles. La población del Sector Ancohallo del distrito de Lamas, ha priorizado la mejora de los

servicios de atención integral a niños y niñas menores de 36 meses de edad. No existen conflictos sociales por lo cual la viabilidad social está garantizada.

La cantidad de beneficiados con el presente proyecto asciende a un total de 35 niños menores de 36 meses de edad.



En el aspecto técnico, La Municipalidad Provincial de Lamas y el FONCODES, han sumado esfuerzos para los trabajos de formulación y evaluación del Perfil SNIP, así mismo para la formulación del Expediente Técnico; cabe señalar que FONCODES tiene amplia experiencia en la ejecución de proyectos de inversión en infraestructura social y económica en el ámbito de la región San Martin.

El sistema constructivo elegido como alternativa (material noble con cobertura liviana), es el recomendable, el terreno disponible es de topografía plana, el drenaje del terreno se garantiza mediante la construcción de cunetas de concreto simple para evitar filtraciones de agua sobre el nivel de fundación, por efecto de estancamiento de aguas pluviales. El abastecimiento de los materiales de construcción es por vía terrestre desde los centros de comercialización de la ciudad de Lamas y Tarapoto. Los agregados se obtendrán de canteras del rio Huallaga y del río Cumbaza, y material de afirmado se obtendrán de canteras de cerro, la madera se adquirirá de la zona. Los pobladores conocen la técnica constructiva a emplear.

En lo Ambiental; por la ubicación, magnitud y tipo de obra a ejecutarse, se generará un impacto negativo leve durante la ejecución del proyecto (básicamente debido al corte y nivelación del terreno), por este motivo se está considerando partidas presupuestales de mitigación ambiental (sembrado de gras y plantones). Además se considera necesario coordinar con la autoridad local, la previsión del uso de vías y espacios necesarios para el traslado del material excedente (disposición final de los desmontes y basura que se genere durante la ejecución de obra) a los lugares más apropiados.

En lo institucional; se contribuirá al fortalecimiento de las instituciones y organizaciones involucradas en el proyecto como la Municipalidad Provincial de Lamas, Núcleo Ejecutor, Comité de Administración CUNA MAS y población del Sector Ancohallo del distrito de Lamas.

2.-Recomendaciones. Teniendo en consideración las conclusiones del presente estudio, se recomienda la

ejecución del proyecto “Mejoramiento de los Servicios de Atención Integral CUNA MAS para niños y niñas menores de 36 meses de edad en el Sector Ancohallo de la localidad de Lamas, en una sola etapa, en el segundo y tercer trimestre según el cronograma del presente estudio.

13. Marco Lógico

MARCO LÓGICO DEL PROYECTO SELECCIONADO RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

FIN * Mejora de la calidad del Servicio de atención integral CUNA MAS a

*Disminución de índices de deserción escolar en el nivel

*Realización de

Se requiere de esfuerzos



niños y niñas menores de 36 meses de edad en el Sector Ancohallo de la localidad de Lamas.

inicial. encuestas y censos.

* Estadística generales

complementarios que acompañe la Población beneficiaria el mantenimiento del CIAI CUNA MAS.

PROPÓSITO *Adecuadas condiciones de infraestructura, mobiliario y equipamiento para brindar el servicio de atención integral CUNA MAS.

*Comodidad de los niños y niñas menores del CIAI CUNA MAS beneficiarios al contar con ambientes y espacios de atención equipados y seguros.

*Encuesta de porcentaje de población atendida.* Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

*Optimo mantenimiento de la Infraestructura por parte del Comité de Gestión – PNCM y la población beneficiaria.

COMPONENTES

*Infraestructura y obras complementarias adecuadas.*Mobiliario y Equipamiento básico del CIAI CUNA MAS Lamas.*Mitigación ambiental a impactos negativos generados por el proyecto.*Capacitación a autoridades y población beneficiaria, incluye ejecución de acciones aplicativas.

* Ambientes Construidos de acuerdo a normas técnicas en buen estado de conservación y mantenimiento.*Equipamiento y Mobiliario acorde con la edad de los niños y niñas beneficiarias del Programa Nacional CUNA MÁS.

*Ejecución de obra*Informes de obra *valorizaciones de avance de obra.*liquidación técnica y financiera

*El financiamiento esta dado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a través del FONCODES.

ACCIONES * Const. De CIAI CUNA MÁS de 03 salas. *Const. De cerco perimétrico + portada de ingreso.*Const. De muro de contención.*Acometidas de agua potable y de luz eléctrica.*Const. De Cisterna y Tanque elevado p/agua.

*Const. de veredas de circulación.*Const. de cunetas para evacuación pluvial.

* Const. Sistema de Pararrayos.*Const. Parque infantil con juegos recreativos.

*Mobiliario y equipamiento básico del CIAI CUNA MÁS de 03 Salas.

*Mitigación de impacto ambiental.*Capacitación y desarrollo de acciones aplicativas

*Obras provisionales S/. 6,631.71.*Infraestructura CIAI CUNA MAS 03 Salas S/.420,162.228* Cunetas de evacuación pluvial S/. 10,322.511*Veredas de circulación S/.6,077.197

*Cerco Perimétrico + Portada de ingreso. S/.81,232.798.*Muro de contención S/.20,000.00*Sist. de Pararrayos S/.12,454.364*Tanque Cisterna S/.4,566.090*Tanque elevado p/agua S/. 6,116.292* Acometidas S/. 4,801.790.*Medidas de Mitigación S/. 6,269.193. *Equipamiento y Mobiliario básico del CIAI CUNA MAS 03 Salas S/.57,558.200Pruebas y ensayos de laboratorio S/. 3,328.967.*Cartel de Obra S/. 800.000.*Placa de obra metálica S/. 350.00*Módulo de indumentaria S/. 1,391.20*Flete de materiales S/. 3,000.00*Conexiones domiciliarias S/. 3,000.00.*Capacitación y desarrollo de acciones aplicativas S/.8,950.00.

*Reporte de avance de obra de la Unidad Ejecutora.* Cuentas de transferencia.

*Disponibilidad de expertos en elaboración de PIP y Expediente Técnico.

FUENTE: EQUIPO FORMULADOR



CAPITULO II

ASPECTOS GENERALES

II. ASPECTOS GENERALES



2.1 Nombre del ProyectoEl nombre asignado al presente proyecto es: “Mejoramiento de los servicios de atención integral CUNA MAS para niños y niñas menores de 36 meses de edad en el sector Ancohallo de la localidad de Lamas, Distrito de Lamas, Provincia de Lamas – San Martín”.

2.2. Ubicación del proyecto:

2.2.1Ubicacion del proyectoLocalidad : Lamas.Distrito : Lamas.Provincia : Lamas.Región : San Martin.

2.2.2 Descripción de la Ubicación del Proyecto.El proyecto está ubicado en el Departamento de San Martín, Provincia de Lamas, Distrito de Lamas, Ciudad de Lamas, en el Sector Ancohallo entre el Jr. Chiclayo y el Jr. Manuel Seoane, a una altitud de 814 m.s.n.m.

La ciudad de Lamas llamada "Ciudad de los Tres Pisos" por Antonio Raimondi, fue fundada por el español Martin de la Riva y Herrera; la ciudad de Lamas, capital folclórica de la región San Martín, conocida por la etnia de los quechuas lamistas, con atractivo turístico tales, como: El Mirador de la Cruz, que se encuentra en la parte más alta de la ciudad, el Museo Etnográfico de Lamas, la cascada de Toroyacu, y ahora cuenta con un nuevo atractivo turístico, se trata del Castillo de Lamas, el único Castillo de la Región San Martín. Lamas se encuentra al noroeste del departamento de San Martín en la provincia de Lamas. Las coordenadas geográficas de La Plaza de Armas son: 06°25′00″ latitud sur y 76°32′00″ longitud oeste.La ciudad se encuentra a unos 9 Kilómetros de la Carretera Fernando Belaúnde, 20 kilómetros al norte de Tarapoto.

La principal vía de acceso a Lamas, es la carretera Fernando Belaúnde Terry (Ex Carretera Marginal de la Selva), la cual se encuentra asfaltada y en buenas condiciones para el tránsito. Esta carretera inicia en la ciudad de Chiclayo, cruza las cordilleras Occidental y Oriental, llega al valle del Alto Mayo, y luego a Tarapoto. El tiempo de viaje aproximado entre Chiclayo y Lamas es de 13 horas y de 3 entre Lamas y Yurimaguas.

El acceso por vía aérea es por intermedio del Aeropuerto de la Ciudad de Tarapoto, a través de las líneas aéreas nacionales, para luego proseguir un recorrido aproximado de 20 Km., por vía terrestre desde Tarapoto hasta la ciudad de Lamas. El Tiempo de viaje en avión Lima – Tarapoto es de una hora; en auto de Tarapoto – Lamas son aproximadamente 0.50 horas.

Distancia de Lamas a:Tarapoto 20 Km.Chiclayo 543 Km.Trujillo 780 Km.Lima 1,330 Km.

Gráfico 01: Ubicación del Proyecto.



PROVINCIA DE LAMAS.Fuente: INEI



DISTRITO DE LAMAS.Fuente: INEI

DEPARTAMENTO Y REGION SAN MARTIN.Fuente: INEI



VISTA PANORAMICA DE PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE LAMAS.



El clima de Lamas es húmedo y semicálido. Las temperaturas varían entre 18º C mínima y 28º C máxima. Los meses entre julio y septiembre son los más fríos y durante la noche la temperatura puede bajar hasta 15º C.

Las precipitaciones pluviales anuales varían entre 1000 y 1400 mm con el número de días de lluvia entre 84 y 114. Las mayores precipitaciones se presentan entre los meses de febrero a abril y entre octubre y noviembre, decreciendo en los meses de junio a agosto. En la época de lluvias son frecuentes las lluvias torrenciales, con tormentas eléctricas, vientos fuertes y hasta granizadas (INDECI, 2006). Para viajar al lugar del proyecto existen empresas de transportes, principalmente autos, camionetas, con un precio promedio de pasaje de S/. 5.00 nuevos soles desde la ciudad de Tarapoto hasta la ciudad de Lamas.

2.3. Estructura Funcional Programática:Función : Protección Social.División Funcional : Asistencia Social.Grupo Funcional : Protección de poblaciones en riesgo.Responsabilidad Funcional : OPI Mujer.OPI Responsable de la Evaluación: OPI Municipalidad Provincial de Lamas.

2.4 Unidad Formuladora y Ejecutora del Proyecto

Unidad FormuladoraSector : Gobiernos Locales.Pliego : Municipalidad Provincial de Lamas.Nombre : Sub Gerencia de Pre Inversión.Persona Responsable de : Oscar Martin Torres del Aguila.Formular el PIPPersona Responsable de : Miguel Antonio Tello Sánchez.la Unidad FormuladoraDirección : Jr. Zósimo Rivas Nº 282Teléfono : (042)54-3013Correo : [email protected] Unidad Ejecutora RecomendadaNombre : Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo

Social - FONCODESSector : Desarrollo e Inclusión Social.Pliego : Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS. Resp. Unidad Ejecutora : Cesar Francisco Sotomayor Calderón.

VISTA PANORAMICA DE UNA DE LAS CALLES DE LA CIUDAD DE LAMAS.



Dirección : Jr. Mariscal Sucre 229 - TarapotoTeléfono Zonal Tarapoto : 042 – 527079.Teléfono Central- Lima : 631-9000 anexo 1051Email : [email protected]

2.5 Porque se propone a FONCODES como unidad ejecutora.Se ha propuesto como unidad ejecutora a FONCODES, debido a que esta entidad gubernamental cuenta con experiencia en la ejecución de obras civiles tales como: construcción escuelas, centros de salud, caminos, puentes vehiculares, puentes colgantes y proyectos de electrificación rural, etc., contando para ello con la disponibilidad de recursos físicos, humanos y equipo técnico competente para el desarrollo de estos proyectos; además de la experiencia en la ejecución de los mismos. Así mismo; es un Programa Nacional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que tiene como Rol, Promover el desarrollo local, social y productivo, prioritariamente con enfoque territorial a través de la gestión articulada y participativa de recursos públicos y privados, que contribuya a la reducción de la pobreza, facilitar el acceso a servicios sociales básicos y de infraestructura social y productiva, generar oportunidades económicas, fomentar el desarrollo de capacidades productivas y de inversión en los ámbitos rurales y urbanos de los Gobiernos Regionales y Locales.

2.6 Participación de las entidades involucradasPara el buen desarrollo del proyecto se ha identificado a todos los involucrados y se ha analizado sus intereses y expectativas con el propósito de aprovechar y potenciar el apoyo de involucrados con intereses coincidentes o complementarios al proyecto, disminuir la oposición de los involucrados con intereses opuestos al proyecto y conseguir el apoyo de los diferentes actores, que fortalezca el proceso de gestión del proyecto y que permita la obtención de los recursos para su atención.

Los actores involucrados son los siguientes: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a través de FONCODES, Programa Nacional CUNA MAS a través del Comité de Gestión Lamas, Municipalidad Provincial de Lamas y los Beneficiarios Directos. No existen conflictos de interés entre ellos.

a. FONCODES

Es una Unidad Ejecutora adscrita al Gobierno Central (Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social). Se encarga de promover, canalizar y asistir la gestión de recursos públicos y privados para facilitar el acceso a servicios sociales básicos, generar oportunidades económicas y mejorar capacidades humanas e institucionales que contribuyan al desarrollo local sostenible e inclusivo, reduciendo efectivamente la pobreza, integrando territorios; articulando con los gobiernos subnacionales y otras instituciones, para ello financia proyectos de infraestructura social que son pequeñas obras que tienen como objeto contribuir a satisfacer las necesidades básicas de la población rural en situación de pobreza. Estos proyectos se financian en las siguientes líneas de intervención: centros educativos, puestos de salud, agua potable, letrinas, trochas, puentes carrozables, puentes peatonales y redes secundarias de electrificación,

mailto:[email protected]



atendiéndose preferentemente las localidades rurales de los distritos calificados en los quintiles I y II (los de mayor pobreza) del Mapa de Pobreza de FONCODES y se desarrollan a través de una intervención compartida con los gobiernos locales; debiéndose desprenderse estos proyectos de los planes de desarrollo local concertado y estar incluidos en los presupuestos participativos. Este Fondo Social se proyecta liderar la promoción del desarrollo local sostenible, canalizando y asistiendo en el uso eficiente de las inversiones y los recursos públicos y privados, articulando el esfuerzo nacional y subnacional para promover la generación de capacidades de gestión de la inversión social, en apoyo a la población en situación de pobreza y pobreza extrema. Se encargara conjuntamente con la Municipalidad Provincial de Lamas de elaborar los estudios de pre-inversión e inversión y financiar los costos de inversión del proyecto.

b. Programa Nacional CUNA MAS.

El Programa Nacional Cuna Mas (PNCM) se creó el 23 de marzo de 2012, sobre la base del ex programa Wawa Wasi, con el objetivo de mejorar el desarrollo infantil de las niños y niñas menores de 3 años , que viven en zonas de pobreza y pobreza extrema.

PROPUESTA DE ATENCION INTEGRAL CUNA MAS

La propuesta de atención integral que brinda el Programa Cuna Mas parte de un enfoque ecológico, que asume que el desarrollo infantil es su conjunto depende de la interacción dinámica del niño o niña con su entorno, el cual está representado por la familia, la comunidad y el estado. La estrategia de Cuna Mas se orienta al trabajo con las familias y la comunidad, fortaleciendo sus capacidades para mejorar el desarrollo de sus niñas y niños.

Así mismo, se ve a la niña y niño como un ser integral, con derechos y competencias desde el momento que nace y con capacidad de expresarse y dialogar con su cultura, naturaleza y la realidad. Es por ello que en Cuna Mas, ofrece a las niñas y niños la posibilidad para que desarrollen al máximo todo su potencial, a través de servicios integrales que satisfacen sus necesidades de cuidado, alimentación, salud y aprendizaje.

CENTROS INFANTILES DE ATENCION INTEGRAL CUNA MÁS

A diferencia de los servicios de cuidado diurno en hogares comunitarios del ex Programa Wawa Wasi , el PNCM brinda sus servicios de cuidado diurno en Centros Infantiles de Atención Integral, que cuentan con la presencia de una educadora, espacios diferenciados por grupo de edad, amplias salas diseñadas con áreas de interés en construcción, hogar, grafico- plástica, sensorio – motriz, biblioteca, cocina con comedor, atelieres donde los niños trabajan con arcilla, pintura, collaje, material de la naturaleza, patio exterior, y en algunos casos con sala CRED y ludoteca para las familias y niños de la comunidad.

Cada sala está a cargo de dos cuidadoras capacitadas por el programa que tienen bajo su responsabilidad entre 4 y 8 niños cada una, dependiendo del grupo etareó.

SALA DE BEBES Y GATEADORES (6 -18 meses): Son grupos de bebes (6-10 meses) niñas y niños de 6 meses hasta que comienzan a desplazarse en el espacio (reptar), y grupos de bebes (11-18 meses) niñas y niños que inician el gateo hasta que caminan sin apoyo.



SALA DE CAMINATES (19-24 meses): Grupo de niñas y niños hasta los 24 meses que caminan sin la necesidad de un apoyo.

SALA DE EXPLORADORES (25-36 meses): Grupo de niñas y niños entre 25-36 meses que realizan acciones con mayor autonomía.

SERVICIOS QUE BRINDA CUNA MÁS

Para lograr los objetivos el Programa Nacional Cuna Más contempla dos tipos de servicios:

Servicio de cuidado diurno.- Dirigido a niños y niñas de 6 meses a 3 años de edad de padre y madres, trabajadores y/o estudiantes, que viven en situación de pobreza o pobreza extrema. El servicio de cuidado diurno se brinda de lunes a viernes de 8.00am a 4.00pm, e incluye atención alimentaria y nutricional, cuidado integral de su salud, y aprendizaje infantil.

Servicio de acompañamiento a familias.- Es un nuevo servicio que tiene como objetivo mejorar en los padres y/o cuidadores las capacidades de aprendizaje y cuidado de sus hijos. Este servicio se brinda mediante visitas hogares semanales de una hora de duración a cargo de los facilitadores de la comunidad capacitadas y sesiones grupales quincenales de dos horas de duración a cargo de profesionales del programa, en la que participan padres de familia o cuidadores de los niños y niñas, y madres gestantes en los Centros de Acompañamiento a familias de Cuna Mas.

Se encargará canalizar el financiamiento y recursos necesarios para la operación y mantenimiento del Centro Infantil de Atención Integral CUNA MAS, en lo concerniente a pago de personal, atención alimentaria, atención nutricional, atenciones de salud, mantenimiento de infraestructura, mobiliario, y equipamiento.

c. Municipalidad Provincial de Lamas.

Es una entidad gubernamental de tipo local involucrada en el desarrollo del distrito de Lamas, lugar donde se encuentra ubicado el proyecto. Es la entidad encargada de gestionar los recursos conjuntamente con otras entidades involucradas con el desarrollo del distrito. Específicamente se encargara de ingresar el PIP al Banco de Proyectos del SNIP a través de su Unidad Formuladora, así mismo de la evaluación y declaración de viabilidad a través de su OPI, según convenio suscrito con los miembros del Núcleo Ejecutor y el FONCODES.

Así mismo es la entidad encargada de velar por el mantenimiento y operatividad del proyecto; conjuntamente con el Programa Nacional CUNA MAS y los pobladores beneficiarios.

En la actualidad no existe ningún tipo de conflicto entre esta entidad con las demás entidades involucradas con el proyecto lo que garantiza la viabilidad del mismo.

d. Beneficiarios directos - Comité de Gestión del CUNA MAS Lamas.

Es un grupo de personas, en su mayoría padres de niños y niñas benefiarios del Programa Nacional CUNA MAS liderados por su presidente, encargado de administrar la prestación del Servicio diurno de CUNA MAS en el distrito de Lamas, los integrantes del comité participan directamente en el mantenimiento de infraestructura, equipamiento y mobiliario principalmente a través de su aporte de Mano de Obra no calificada con faenas comunales.



e. Beneficiarios del Proyecto.

Está conformado por los pobladores del Sector de Ancohallo de la localidad de Lamas beneficiarios del Programa Nacional CUNA MAS, representados por los miembros del Núcleo Ejecutor en la etapa de pre inversión e inversión y por el Comité de Administración y mantenimiento en la fase de post inversión.

Se encargaran de administrar con el asesoramiento de los agentes técnicos designados por el FONCODES la ejecución del proyecto y en la etapa de post inversión en coordinación con la Municipalidad Provincial de Lamas y Representantes del Programa Nacional CUNA MAS velaran por el adecuado mantenimiento de la Infraestructura, mobiliario y equipamiento.

Cabe señalar que los beneficiarios directos del proyecto han asumido el compromiso de participar en la ejecución del proyecto con el aporte mínimo de 10% de la mano de obra no calificada.

2.7 Marco de Referencia

2.7.1 Breve Resumen de Antecedentes del Proyecto:

El Programa Nacional Cuna Mas, es un programa social focalizado, que recoge los servicios que se brindaban como Wawa Wasi, con el fin de migrarlos de manera progresiva al Nuevo modelo

Actualmente el PNCM como en los ex Wawa Wasi, brinda servicios de cuidado diurno en hogares comunitarios, para lo cual en el distrito de Lamas se ha conformado por 01 Comité de Gestión Lamas que cuenta con 12 Módulos que alberga 96 niños y niñas. Cada Módulo brinda servicio con una madre cuidadora a 8 niños de 6 a 36 meses de edad previamente seleccionados de padre y madres, trabajadores y/o estudiantes, que viven en situación de pobreza o pobreza extrema, el servicio de cuidado diurno se brinda de lunes a viernes de 8.00am a 4.00 pm, e incluye atención alimentaria y nutricional, cuidado integral de su salud, y aprendizaje infantil.

El servicio del PNCM, actualmente es asistido por una madre guía en cada comité y supervisado por la Coordinadora del Programa a nivel distrital.

En cuanto al mobiliario y equipamiento el PNCM brinda atención limitada solo con algunos juguetes, utensilios de cocina, tapices, mesas y sillas, por este motivo las madres cuidadoras utilizan mobiliario, juguetes y utensilios de cocina de su propiedad, esta situación afecta la calidad del servicio y los objetivos del PNCM, en consecuencia se ha generado la Propuesta de los Centros Infantiles de Atención Integral para mejorar las condiciones del servicio.


En la etapa de Inversión, el presupuesto de ejecución del proyecto se sostiene económicamente con la transferencia de recursos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a través del FONCODES y el Aporte mínimo de 10% de la Mano de Obra no calificada por parte de la Población Beneficiaria.

2.7.2 Breve Descripción del Proyecto:

Para mejorar el Servicio de Atención Integral Cuna Mas en la localidad de Lamas se construirá un Centro Infantil de Atención Integral de 03 Salas y obras complementarias de material noble con techo liviano estructura de madera y cobertura de calamina,



mobiliario y equipamiento básico, mitigación ambiental y actividades de capacitación y sensibilización a la población, que comprende los siguientes componentes:

a. Construcción de Infraestructura y Obras complementarias.

Infraestructura del Centro Infantil de Atención Integral CUNA MAS de 03 Salas comprende; 01 sala de bebes y gateadores, 01 sala de caminantes, 01 sala de exploradores, 01 espacio principal de reunión, 01 Mini atelier para bebes y gateadores, 01 atelier para caminantes y exploradores, 01pañalera, 01 Servicios Higiénicos para niños y niñas, 01 espacio de juegos al aire libre, 01 cocina, 01despensa, 01 depósito de limpieza, 01 ambiente para tableros,01 patio de servicio, 01 Servicios Higiénicos para personal (02 baterías), 01 guardianía con servicios higiénicos.

Obras complementarias (Cerco perimétrico +portada de ingreso, Muro de contención, Veredas de circulación, cunetas de evacuación pluvial, acometidas agua potable y de luz eléctrica, Cisterna y tanque elevado para agua, Sistema de Pararrayos, etc.)

b. Mobiliario y equipamiento básico del Centro Infantil de Atención Integral CUNA MAS – 03 Salas.

c. Mitigación ambiental mediante construcción de Servicios Higiénicos provisionales para obreros, instalación de tachos para depósito de basura, riego de accesos viales Sembrío de gras y plantones.

d. Charlas de capacitación, implementación de acciones aplicativas.

2.7.3 Lineamientos de política Sectorial, Contexto Local.

FACULTADES DE LOS GOBIERNOS LOCALES.

Artículo 73º y 79° de la ley Nº 27972: Ley Orgánica de Municipalidades (Mayo de 2003):

Las Municipalidades, tomando en cuenta su condición de Municipalidad Provincial o Distrital, asumen las competencias y ejercen funciones específicas, con carácter particular o compartido, en las siguientes materias:

1. Organización del espacio Físico – Uso del suelo.Zonificación.Catastro Urbano.Habilitación UrbanaSaneamiento Físico Legal de asentamientos humanos.Acondicionamiento territorial.Renovación Urbana.Infraestructura urbana o rural básica.Vialidad.Patrimonio histórico, cultural y paisajístico.2. Servicios públicos locales.3. Protección y conservación del ambiente.4. Desarrollar la economía local.5. Participación vecinal.

2.7.4 Compatibilidad del Proyecto con el Plan de Desarrollo:



El proyecto está enmarcado en el Plan Concertado de Desarrollo de la Provincia y Distrito de Lamas.

Eje Estratégico : Social, Cultural, demográfico e inclusión.Componente : Asistencia Social.Objetivo : Distrito de Lamas con servicios de educación descentralizados y de calidad para todos.Estrategias : Articula esfuerzos para el mejoramiento de infraestructura y equipamiento.Meta : Mejoramiento de la Infraestructura, equipamiento y Mobiliario.

Es competencia de las Municipalidades promover agresivas políticas orientadas a generar productividad y competitividad en las zonas urbanas y rurales de acuerdo al Inc. 2.4, Art. 86° de la Ley N° 27972 Nueva Ley Orgánica de Municipalidades.

El estudio a nivel de perfil se ha elaborado en marco de la ley No. 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, su Reglamento el Decreto Supremo N° 102-2007-EF y la Directiva aprobada mediante Resolución Directoral N° 009-2007-EF/68.01, que tiene como finalidad la optimización de los recursos económicos destinados a las Inversiones del Estado.



CAPITULO III:

IDENTIFICACION



III. IDENTIFICACION

3.1 Diagnostico de la Situación actual

3.1.1 Antecedentes de la Situación que Motiva el Proyecto.

a. Motivos que Generaron la Propuesta del Proyecto.

Actualmente el PNCM como en los ex Wawa Wasi, no cuenta con infraestructura equipamiento y mobiliario, por este motivo se brinda el servicio de cuidado diurno en viviendas particulares de las madres cuidadoras y en algunos casos en hogares comunitarios denominados Módulos donde se atiende de lunes a viernes de 8.00am a 4.00pm, cabe señalar que los ambientes actualmente facilitados para la prestación del servicio son improvisados por lo tanto inadecuados desde todo punto en vista, pues se viene afectando la privacidad de viviendas particulares, los ambientes no cuentan con las condiciones de habitabilidad, comodidad, confort, en su mayoría son construcciones autoconstruidas por los mismos pobladores siendo su material predominante madera y albañilería.

La atención alimentaria presenta dificultades debido a que se realiza a través de los Comités de CUNA MAS cuyos integrantes preparan los alimentos en viviendas particulares bajo la supervisión de la Coordinadora del PNCM para luego distribuir raciones a cada uno de los Módulos para los niños, niñas y madres cuidadoras.

Al no contar con un Centro Infantil de Atención Integral el servicio actual del PNCM en Lamas es deficiente por la situación antes descrita así mismo debido a que en los módulos se brinda servicio a 8 beneficiarios (niños y niñas de 6 a 36 meses) de diferentes edades lo cual dificulta considerablemente la magnitud de trabajo de cada cuidadora y a su vez disminuye la calidad del Servicio.

Actualmente en los módulos el desarrollo de actividades educativas, artísticas y recreativas es limitado por la carencia de ambientes adecuados (salas y atelieres), mobiliario, equipamiento y materiales para las áreas de interés en construcción, hogar, grafico- plástica, sensorio – motriz, para trabajos con arcilla, pintura, collaje, material de la naturaleza, etc.

b. Características de la Situación Negativa que se intenta modificar.

El deficiente servicio de atención integral CUNA MAS para niños y niñas menores de 36 meses de edad en la zona norte de la localidad de Lamas, presenta las siguientes características:



El hecho que la atención del PNCM se brinde mediante Módulos en viviendas particulares que no cuentan condiciones para este fin, así como la preparación de alimentos en viviendas particulares manifiesta claramente la necesidad de contar con infraestructura adecuada.

Las limitaciones de mobiliario, equipamiento, de espacios recreativos y materiales que afectan la calidad del Servicio CUNA MAS también justifican la propuesta de instalación de Centros Infantiles de Atención Integral CUNA MAS.

c. Razones por las que es de interés para la Comunidad resolver dicha situación.

El mejoramiento de los Servicios de atención integral CUNA MAS, mediante construcción de Infraestructura, obras complementarias, con mobiliario y equipamiento básico es un proyecto largamente esperado por padres o madres pobres o de extrema pobreza de la zona norte de la localidad de Lamas que estudian o trabajan para alcanzar sus metas sin afectar el futuro de sus niños o niñas.

d. Competencia del Estado para Resolver la Situación Negativa

Por Ley el Estado cuenta con un marco legal para el desarrollo local (art. Nº 73 y 79° de la Ley 27972), en la cual se identifica cuatro funciones específicas concernientes en este tema y son: Habilitación Urbana, Vialidad, Infraestructura Urbana y Rural básica, Protección y Conservación del Ambiente, y Servicios Públicos Locales; por lo cual es de interés del Estado resolver el presente problema.

3.1.2 Población afectada y sus características.

a. Características de la zona afectada y la estimación de su población:

Ubicación:El distrito de Lamas se encuentra ubicado en la Provincia de Lamas, Región San Martín.

Cuadro Nº 01: Características Generales.

Distrito LAMAS

Provincia LAMAS

Departamento SAN MARTIN

Dispositivo de Creación LEY

Nro. del Dispositivo de Creación

7848

Fecha de Creación 16/10/1933

Capital LAMAS

Altura capital (m.s.n.m.) 814

Población Censada 2007 13173

Superficie (Km2) 5,040.67

Densidad de Población (Hab/Km2)

108.1

Nombre del alcaldeFERNANDO DEL CASTILLO TANG

Dirección Jr. Zósimo Rivas Nº 282



Teléfono 54-3013

Mail [email protected]

Fuente: INEI, Datos Estadísticos Censo 2007.

Gráfico 03: Ubicación del Proyecto.

Fuente: Equipo Técnico Unidad Formuladora.

La zona directamente afectada corresponde al Sector de Ancohallo de la localidad de Lamas, siendo las actividades predominantes de la población agricultura, y turismo. Los cultivos más importantes en la zona son café, maíz, piña, etc.La ciudad Lamas se encuentra al noroeste del departamento de San Martín. Las coordenadas geográficas de La Plaza de Armas son: La Plaza de Armas tiene las siguientes coordenadas: 06°25’20” Latitud Sur y 76°29’57” Longitud Oeste. La ciudad se encuentra al borde de la Carretera Fernando Belaúnde, 20 kilómetros al norte de Tarapoto.



TopografíaLa ciudad de Lamas tiene una característica particular dentro de la región San Martín, al ubicarse entre 750 y 885 m.s.n.m. aproximadamente. Este hecho le brinda condiciones de un clima primaveral permanente (similar al de las ciudades del Alto Mayo), con temperaturas entre 22.7 y 23.8ºC en promedio. Le corresponde la topografía de Selva Alta.

ClimatologíaEsta localidad se caracteriza por su clima tropical y temperaturas de promedio de 21 a 23 ºC durante todo el año, respecto a las estaciones, en verano se caracteriza por sus temperaturas suaves y el clima húmedo de la zona, mientras que en invierno son frecuentes sus precipitaciones pluviales.

Población.La Población urbana del distrito de Lamas proyectada al año 2019 es de 13,170 habitantes.

La tasa de crecimiento de población urbana de Lamas es de – 0.00254%.

TASA DE CRECIMIENTO POBLACION URBANA DEL DISTRITO DE LAMAS, 1993 - 2007

AÑO / DISTRITOAño 1993 Año 2007

Lamas 13,651 13,173

Tasa de Crecimiento -0.00254%Fuente: CENSO 1993, 2007 – INEI.

TABLA N° 1 : TASAS DE CRECIMIENTO INTERCENSAL EN LA PROVINCIA DE LAMASPOBLACIÓN

DISTRITO POBLACIÓN TASA DE PROYECTADA1993 % 2007 % CRECIMIENTO 2019 %

1 Lamas 13651 20.3 13173 16.7 -0.00254 13170.0 16.62 Alonso De Alvarado 8654 12.9 14883 18.8 0.03949 14931.0 18.93 Barranquita 5352 8.0 5285 6.7 -0.00090 5285.0 6.74 Caynarachi 7442 11.1 7775 9.8 0.00313 7777.0 9.85 Cuñumbuqui 3856 5.7 4461 5.6 0.01046 4465.0 5.66 Pinto Recodo 6794 10.1 9301 11.8 0.02269 9318.0 11.87 Rumisapa 2542 3.8 2561 3.2 0.00053 2561.0 3.2

San Roque de8 Cumbaza 1524 2.3 1508 1.9 -0.00075 1508.0 1.99 Shanao 1263 1.9 2492 3.2 0.04974 2502.0 3.210 Tabalosos 11086 16.5 1 2645 16.0 0.00944 12655.0 16.011 Zapatero 5089 7.6 4991 6.3 -0.00139 4990.0 6.3

Total Provincial 67253 100 79075 100 79162.0

Fuente: INEI.- Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. Elaboración.- STPVPP Lamas

Para calcular la Tasa de crecimiento de la población urbana (Tcp) periodo 1993-2007 del distrito de Lamas se utiliza la siguiente fórmula:

Donde: m>b

http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_tropical



3.1.3 Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar. Esta situación de deficiente servicio de atención integral de Cuna Mas, antes Wawa wasi persiste desde algunos años atrás, actualmente el servicio se brinda en viviendas particulares o en locales comunales, siendo en la mayoría de los casos de un solo ambiente y presentan condiciones inadecuadas tanto de seguridad, habitabilidad, comodidad y confort lo cual dificultad el logro de los objetivos del PNCM.Así mismo la asistencia alimentaria también presenta dificultades debido a que los alimentos se preparan en viviendas particulares por los integrantes de cada comité y luego se distribuye a los módulos.Los módulos no brindan el servicio de CUNA MAS eficientemente debido a que no cuentan con el mobiliario y equipamiento básico, así mismo al no existir un centro de atención integral brindan atención a 8 niños y niñas de 6 a 36 memes de diferentes edades en este intervalo, por lo que el servicio se desorganiza. De continuar esta situación, los niños y niñas menores de 36 meses de padres y madres pobres y de extrema pobreza que estudian o trabajan no serán atendidos integralmente por CUNA MAS y en consecuencia continuaran en condición de población excluida del desarrollo económico del país.

3.1.4 Intentos Anteriores de SoluciónEl estado a través del Programa Nacional Wawa Wasi, en coordinación con los comités de Gestión y autoridades de los diferentes niveles de gobierno realizaron en años anteriores al presente labores y estudios proyectados a mejorar los servicios de atención a familias, niños y niñas menores de 3 años pobres, sin embargo no se logro resultados satisfactorios.

El Gobierno Central actual a partir del año 2012 ha creado el Programa Nacional Cuna Mas, tomando como base los ex Wawa wasis, y como parte de su implementación para el cuidado diurno de niños y niñas menores de 36 meses se ha propuesto la construcción y equipamiento de Centros Infantiles de Atención Integral CUNA MAS.

3.2 Definición del Problema y sus Causas

3.2.1 Definir el problema central

El trabajo realizado en campo, permitió identificar, describir y priorizar una serie de problemas relacionados con el tema sobre el mejoramiento de la infraestructura y mobiliario escolar, los cuales luego de ser analizados, nos llevan finalmente a definir el problema principal como: “DEFICIENTE SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL CUNA MAS PARA NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 36 MESES DE EDAD EN LA LOCALIDAD DE LAMAS”.

3.2.2 Identificar las causas del problema principal

Para la identificación de las causas se realizó una lluvia de ideas vinculadas con las posibles causas:1.- Inadecuadas condiciones físicas para la prestación del servicio de atención integral

CUNA MAS.

2.- Inexistencia de mobiliario y equipamiento en los Módulos de CUNA MÁS.

3.- Ausencia de infraestructura para la prestación de servicio de atención integral

CUNA MÁS.



4.- Insuficiente asignación de recursos económicos por parte del estado para la

prestación del servicio de atención integral CUNA MÁS.

5.- Desatención de autoridades locales y población.

3.2.3 Selección y justificación de las causas relevantesDe la lluvia de ideas realizada para la identificación de las causas, tomando en cuenta el diagnóstico realizado in situ, se determinaron como relevantes:

Inadecuadas condiciones físicas. Insuficiente asignación de recursos económicos.

3.2.4 Agrupación y jerarquización de las causasSobre la base de la lista ya trabajada, se agrupó las causas según su relación con el problema central:

Causas Directas:

Inadecuadas condiciones físicas.

Insuficiente asignación de recursos económicos.

Causas Indirectas: Ausencia de infraestructura.

Inexistencia de mobiliario y equipamiento.

Desatención de autoridades locales y población.



3.2.5 Construcción del árbol de Causas

3.2.6 Identificación de los efectos del problema principal.Para la identificación de los efectos se realizó una lluvia de ideas vinculadas con los posibles efectos: Incremento de índices de morbilidad infantil.

Limitada capacidad de aprendizaje, desarrollo emocional y cognitivo de niños y

niñas.

Significativo retraso en logro del aprendizaje de niños y niñas.

Limitada capacidad de desarrollo de niños y niñas pobres y de extrema pobreza.

3.2.7 Seleccionar y justificar los efectos relevantesDe la lluvia de ideas realizada para la identificación de efectos, se seleccionaron los efectos según su relación con el problema principal: Incremento de índices de morbilidad infantil.

Limitada capacidad de aprendizaje, desarrollo emocional y cognitivo.

3.2.8 Agrupar y jerarquizar los efectos

Causa DirectaINSUFICIENTE

ASIGNACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS.

Causa IndirectaDESATENCIÓN DE

AUTORIDADES LOCALES Y POBLACION.

“DEFICIENTE SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL CUNA MAS PARA NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 36 MESES DE EDAD EN EL SECTOR ANCOHALLO

DE LA LOCALIDAD DE LAMAS”.

CAUSAS

Causa DirectaINADECUADAS CONDICONES

FISICAS

Causa IndirectaAUSENCIA DE

INFRAESTRUCTURA

Causa IndirectaINEXISTENCIA DE

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO.

PROBLEMACENTRAL



Sobre la base de la lista ya trabajada, se agrupó las causas según su relación con el problema central:

Efecto Directo:

Incremento de los índices de morbilidad infantil.

Limitada capacidad de aprendizaje, desarrollo emocional y cognitivo.

Efecto Indirecto:

Significativo retraso en el logro del aprendizaje.

Efecto Final:

Limitada capacidad de desarrollo de niños y niñas pobres y de extrema pobreza.

3.2.9 Construcción del árbol de efectos

“DEFICIENTE SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL CUNA MAS PARA NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 36 MESES DE EDAD EN EL SECTOR

DE ANCOHALLO DE LA LOCALIDAD DE LAMAS”.

“DEFICIENTE SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL CUNA MAS PARA NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 36 MESES DE EDAD EN EL SECTOR

DE ANCOHALLO DE LA LOCALIDAD DE LAMAS”.

Efecto IndirectoSIGNIFICATIVO RETRASO EN LOGRO DEL APRENDIZAJE

Efecto Directo.LIMITADA CAPACIDAD DE

APRENDIZAJE, DESARROLLO

EMOCIONAL Y COGNITIVO

Efecto Directo.

INCREMENTO DE INDICES DE

MORBILIDAD INFANTIL

Efecto Directo.


MORBILIDAD INFANTIL

Efecto FinalLIMITADA CAPACIDAD DE DESARROLLO DE NIÑOS Y

NIÑAS POBRES Y DE EXTREMA POBREZA

EFECTOS

PROBLEMACENTRAL



3.2.10 Presentación árbol de Causas-Efectos:

Uniendo los árboles antes trabajados (árbol de causas y árbol de efectos) tenemos el árbol de Causas-Efectos:

Efecto IndirectoSIGNIFICATIVO RETRASO EN LOGRO DEL APRENDIZAJE

Efecto Directo.LIMITADA CAPACIDAD DE

APRENDIZAJE, DESARROLLO

EMOCIONAL Y COGNITIVO

Efecto Directo.


MORBILIDAD INFANTIL

Efecto Directo.


MORBILIDAD INFANTIL

Efecto FinalLIMITADA CAPACIDAD DE DESARROLLO DE NIÑOS Y

NIÑAS POBRES Y DE EXTREMA POBREZA

EFECTOS

Causa DirectaINSUFICIENTE

ASIGNACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS.

“DEFICIENTE SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL CUNA MAS PARA NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 36 MESES DE EDAD ENEL SECTOR DE ANCOHALLO


“DEFICIENTE SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL CUNA MAS PARA NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 36 MESES DE EDAD ENEL SECTOR DE ANCOHALLO


CAUSAS

Causa DirectaINADECUADAS CONDICIONES

FISICAS

Causa IndirectaAUSENCIA DE

INFRAESTRUCTURA





PROBLEMACENTRAL



3.3 Objetivo del Proyecto.3.3.1Definición del Objetivo del proyecto:

El objetivo central del proyecto, está asociado a la solución del problema central, es decir como el problema central es uno solo, el objetivo central también será único:

3.3.2 Determinación de los Medios para alcanzar el objetivo central.

Los medios para solucionar el problema se obtienen reemplazando las causas del problema, por un hecho opuesto a éstas, que contribuyan a solucionarlo. De esta manera se construye el árbol de medios, donde existen diferentes niveles, los medios que se relacionan directamente con el objetivo (elaborados a partir de las causas directas), son:

Medios de primer nivel: Adecuadas condiciones físicas para la prestación del servicio de atención integral

CUNA MÁS.

Suficiente asignación de recursos económicos para la prestación del servicio de

atención integral CUNA MÁS.

Y los que se relacionan indirectamente con el objetivo (elaborados a partir de las causas indirectas), reciben el nombre de:

Medios Fundamentales: Existencia de infraestructura adecuada.

Existencia de mobiliario y equipamiento para el CIAI CUNA MÁS.

Atención de autoridades locales y población.

Problema Central“DEFICIENTE SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL CUNA MAS PARA NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 36 MESES DE

EDAD EN EL SECTOR ANCOHALLO DE LA

LOCALIDAD DE LAMAS”.

Problema Central“DEFICIENTE SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL CUNA MAS PARA NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 36 MESES DE



Objetivo Central“EFICIENTE SERVICIO DE

ATENCION INTEGRAL CUNA MAS PARA NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 36 MESES DE



Objetivo Central“EFICIENTE SERVICIO DE

ATENCION INTEGRAL CUNA MAS PARA NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 36 MESES DE



Causa IndirectaDESATENCIÓN DE




ÁRBOL DE MEDIOS

3.3.3 Determinación de las consecuencias positivas.

Los fines del objetivo central, son las consecuencias positivas que se observarán cuando se resuelva el problema identificado; se encuentran vinculados con los efectos donde existen diferentes niveles:

Fines Directos: Reducir índices de morbilidad infantil.

Mejora de aprendizaje, desarrollo emocional y cognitivo de niños y niñas.

Fines Indirectos: Incrementar logros de aprendizaje de niños y niñas.

Fin Último: Mejorar el desarrollo de Niñas y Niños pobres y de extrema pobreza.

Medio de 1°NivelSUFICIENTE ASIGNACIÓN

DE RECURSOS ECONÓMICOS.

Medio FundamentalATENCIÓN DE AUTORIDADES

LOCALES Y POBLACION.

“EFICIENTE SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL CUNA MAS PARA NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 36 MESES DE EDAD EN EL SECTOR ANCOHALLO DE

LA LOCALIDAD DE LAMAS”.

MEDIOS

Medio de 1°NivelADECUADAS CONDICONES

FISICAS

Medio FundamentalEXISTENCIA DE

INFRAESTRUCTURA ADECUADA



Medio FundamentalEXISTENCIA DE MOBILIARIO Y

EQUIPAMIENTO PARA EL CIAI CUNA MAS.



OBJETIVOCENTRAL



Se muestra el árbol de fines directos e indirectos y el fin último:

ÁRBOL DE FINES

“EFICIENTE SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL CUNA MAS PARA NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 36 MESES DE EDAD EN EL SECTOR

ANCOHALLO DE LA LOCALIDAD DE LAMAS”.

Fin IndirectoINCREMENTAR LOGROS DE

APRENDIZAJE DE NIÑOS Y NIÑAS

Fin Directo.MEJORA DE APRENDIZAJE, DESARROLLO

EMOCIONAL Y COGNITIVO DE NIÑOS Y

NIÑAS

Fin Directo.

REDUCIR INDICES DE

MORBILIDAD INFANTIL

Fin Directo.

REDUCIR INDICES DE

MORBILIDAD INFANTIL

Fin ÚltimoMEJORAR EL DESARROLLO DE NIÑAS Y NIÑOS POBRES Y

DE EXTREMA POBREZA

FINES

OBJETIVO CENTRAL



3.3.4 Presentación del Árbol de Medios-Fines:

Para este caso, se juntaron los árboles antes trabajados (árbol de medios y árbol de fines):

ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES

Fin IndirectoINCREMENTAR LOGROS DE

APRENDIZAJE DE NIÑOS Y NIÑAS

Fin Directo.MEJORA DE APRENDIZAJE, DESARROLLO

EMOCIONAL Y COGNITIVO DE NIÑOS Y

NIÑAS

Fin Directo.

REDUCIR INDICES DE

MORBILIDAD INFANTIL

Fin ÚltimoMEJORAR EL DESARROLLO DE NIÑAS Y NIÑOS POBRES Y

DE EXTREMA POBREZA

FINES

Medio de 1°NivelSUFICIENTE ASIGNACIÓN

DE RECURSOS ECONÓMICOS.

“EFICIENTE SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL CUNA MAS PARA NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 36 MESES DE EDAD EN EL SECTOR ANCOHALLO DE

LA LOCALIDAD DE LAMAS”.

MEDIOS

Medio de 1°NivelADECUADAS CONDICONES

FISICAS









OBJETIVOCENTRAL



3.4 Alternativas de solución 3.4.1 Clasificación de medios fundamentales:

Del árbol de objetivos construido anteriormente se determina los medios fundamentales que están representando la base del mismo. Asimismo se concluye que todos estos medios fundamentales son imprescindibles porque constituyen el eje de solución del problema central. Tal como se indica en el grafico siguiente:

3.4.2 Relación de los medios fundamentales

Los medios fundamentales 1, 2 y 3 son imprescindibles y complementarios, porque al llevarlos a cabo conjuntamente, se obtiene mejores resultados.

3.4.3 Planteamiento de Acciones:

Una vez clasificados los medios fundamentales, y habiéndose determinado las relaciones existentes entre ellos se plantean las acciones. Además, las alternativas para intentar solucionar el problema, están planteados por los medios fundamentales para lograr eficiente servicio de atención integral CUNA MAS para niños y niñas menores de 36 meses de edad en el Sector de Ancohallo, zona Norte de la localidad de Lamas, garantizando la continuidad y mejora del servicio, las acciones del proyecto se plantean como se describe a continuación:

Medio Fundamental 1:

Acción 1.1: Construcción de infraestructura del Centro Infantil de Atención Integral CUNA MAS de 03 Salas comprende; 01 sala de bebes y gateadores, 01 sala de caminantes, 01 sala de exploradores, 01 Mini atelier para bebes y gateadores, 01 atelier para caminantes y exploradores, 01pañalera, 01 Servicios Higiénicos para niños y niñas, 01 espacio principal de reunión, 01 espacio de juegos al aire libre, 01 cocina, 01despensa, 01 depósito de limpieza, 01 ambiente para tableros, 01 patio de servicio, 01 Servicios

Medio FundamentalATENCIÓN DE


Medio Fundamental 1EXISTENCIA DE

INFRAESTRUCTURA ADECUADA.

Medio Fundamental 1EXISTENCIA DE

INFRAESTRUCTURA ADECUADA.

IMP

RE

SC

IND

IBL

ES

Medio Fundamental 2EXISTENCIA DE MOBILIARIO Y


Medio Fundamental 2EXISTENCIA DE MOBILIARIO Y


Medio Fundamental 3ATENCIÓN DE


Medio Fundamental 3ATENCIÓN DE




Higiénicos para personal (02 baterías), 01 guardianía con servicios higiénicos.

Acción 1.2 Construcción de Obras complementarias del Centro Infantil de Atención Integral CUNA MAS de 03 Salas comprende; Cerco perimétrico +portada de ingreso, Muro de contención, Veredas de circulación, cunetas de evacuación pluvial, acometidas agua potable y de luz eléctrica, Cisterna y tanque elevado para agua, Sistema de Pararrayos, etc.

Acción 1.3 Mitigación ambiental mediante construcción de Servicios Higiénicos provisionales para obreros, instalación de tachos para depósito de basura, riego de accesos viales Sembrío de gras y plantones.


Acción 2.1: Mobiliario y equipamiento básico del Centro Infantil de Atención Integral CUNA MAS.


Acción 3.1: Charlas de capacitación a autoridades locales y población, implementación de acciones aplicativas.

3.4.4 Definición y descripción de Alternativas de solución

La alternativa de solución es única ya que al no existir infraestructura, mobiliario y equipamiento para el servicio de atención integral CUNA MAS para niños y niñas menores de 36 meses de edad en el Sector de Ancohallo, zona norte de la localidad de Lamas, existe la necesidad de contar con un Centro Infantil de Atención Integral CUNA MAS con equipamiento y mobiliario, por lo tanto la alternativa de solución se definió como se indica:

Construcción de un Centro Infantil de Atención Integral de 03 Salas y obras complementarias de material noble con techo liviano estructura de madera y cobertura de calamina, mobiliario y equipamiento básico, mitigación ambiental y actividades de capacitación y sensibilización a la población, que comprende los siguientes componentes:


Infraestructura del Centro Infantil de Atención Integral CUNA MAS de 03 Salas comprende; 01 sala de bebes y gateadores, 01 sala de caminantes, 01 sala de exploradores, 01 Mini atelier para bebes y gateadores, 01 atelier para caminantes y exploradores, 01pañalera, 01 Servicios Higiénicos para niños y niñas, 01 espacio principal de reunión, 01 espacio de juegos al aire libre, 01 cocina, 01despensa, 01 depósito de limpieza, 01 ambiente para tableros, 01 patio de servicio, 01 Servicios Higiénicos para personal (02 baterías), 01 guardianía con servicios higiénicos.

Obras complementarias (Cerco perimétrico +portada de ingreso, Muro de Contención, Veredas de circulación y cunetas de evacuación pluvial, acometidas de agua potable y de luz eléctrica, Cisterna y tanque elevado para agua, Sistema de Pararrayos, etc.).

b. Mobiliario y equipamiento básico del Centro Infantil de Atención Integral CUNA MAS.




d. Charlas de capacitación a autoridades locales y población, implementación de acciones aplicativas.

CAPITULO IV:

FORMULACION Y EVALUACION



IV. FORMULACION Y EVALUACION

4.1 Ciclo del proyecto

El ciclo del proyecto está conformado por tres fases: Pre inversión, Inversión y la Post inversión.

El horizonte de evaluación del proyecto es de 10 años asegurando la operatividad y mantenimiento del mismo en condiciones normales de los servicios, además que considera el valor de recuperación o valor residual de la infraestructura y del equipamiento al final del horizonte del proyecto.

A continuación se muestra el siguiente esquema:

4.1.1 Fase de Pre- Inversión y su duración.Para el presente proyecto, se plantea un tiempo de 3.0 meses para la realización del Perfil Técnico y declararlo viable. Paralelamente en este periodo se realiza labores de capacitación a autoridades y población beneficiaria.

4.1.2 Fase de Inversión y su duración.Esta fase comprende la elaboración del estudio definitivo (Expediente Técnico), y la ejecución del proyecto, la duración de esta fase es de 5 meses: 1 mes para la elaboración del expediente y seguimiento para su aprobación, y 4 meses para la ejecución del proyecto propiamente dicho, en esta etapa también realiza capacitación a autoridades y población beneficiaria.

4.1.3 Fase de Post inversión y su duración.

FF

AA

SS

EE

SS

PRE INVERSIÓN

INVERSIÓN

POST INVERSIÓN

PERFIL

PRE FACTIBILIDAD

FACTIBILIDAD

ESTUDIO O EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO

EJECUCION

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

EVALUACION EXPOST

**

* Dependiendo de la envergadura del estudio

FF

AA

SS

EE

SS

PRE INVERSIÓN

INVERSIÓN

POST INVERSIÓN

PERFIL

PRE FACTIBILIDAD

FACTIBILIDAD


EJECUCION


EVALUACION EXPOST

**


FF

AA

SS

EE

SS

PRE INVERSIÓN

INVERSIÓN

POST INVERSIÓN

PERFIL

PRE FACTIBILIDAD

FACTIBILIDAD


EJECUCION


EVALUACION EXPOST

**


FF

AA

SS

EE

SS

PRE INVERSIÓN

INVERSIÓN

POST INVERSIÓN

PERFIL

PRE FACTIBILIDAD

FACTIBILIDAD


EJECUCION


EVALUACION EXPOST

**


FF

AA

SS

EE

SS

PRE INVERSIÓN

INVERSIÓN

POST INVERSIÓN

PERFIL

PRE FACTIBILIDAD

FACTIBILIDAD


EJECUCION


EVALUACION EXPOST

**


FF

AA

SS

EE

SS

PRE INVERSIÓN

INVERSIÓN

POST INVERSIÓN

PERFIL

PRE FACTIBILIDAD

FACTIBILIDAD


EJECUCION


EVALUACION EXPOST

**




En esta fase se realizará la operación y mantenimiento del proyecto, así como la capacitación a autoridades y población beneficiaria en temas sobre mantenimiento de los componentes del proyecto. Su duración es de 10 años.

4.1.4 Horizonte de evaluación para cada Alternativa de Solución.El horizonte de evaluación del proyecto es de 10 años.

Cuadro Nº 11: Etapas de Alternativa única.

Fuente: Equipo

Formulador

Es importante agregar que la pre-inversión y la inversión, se ejecuta durante el periodo cero (año 2013); mientras que la post-inversión, se realiza a partir del año 1 que empieza a operar la infraestructura y que empieza la vida útil del proyecto.

4.2 Análisis de la Demanda.4.2.1 Los servicios que la alternativa seleccionada ofrecerá

Los servicios que ofrecerá el Proyecto Alternativo único son: Servicio de atención infantil integral CUNA MAS para niños y niñas menores de 36

meses de edad, con infraestructura adecuada, equipamiento y mobiliario básico que forma parte del Centro Infantil de Atención Integral CIAI CUNA MAS 03 Salas en el Sector Ancohallo, zona norte de la localidad de Lamas.

Capacitación a autoridades locales y pobladores para asegurar la operación y mantenimiento del CIAI CUNA MAS instalado.

4.2.2 Diagnostico de la situación actual de la demanda.La demanda actual está determinada por la cantidad beneficiarios actuales del PNCM en la zona norte de la localidad de Lamas, Sector Ancohallo y zonas adyacentes, organizados mediante el Comité de Gestión Lamas, que comprende 12 Módulos CUNA MAS cada uno a cargo de una madre cuidadora. Cada módulo atiende a 8 niños menores de 36 meses por consiguiente la demanda actual del Servicio Integral CUNA MAS en la zona norte de la localidad de Lamas es de 96 niños o niñas menores de 36 meses de edad hijos de padres o madres pobres o en situación de extrema pobreza que trabajan o estudian.La Población de Referencia

La Población de referencia del proyecto, políticamente pertenecen a la provincia de Lamas, ubicado en la localidad de Lamas y que está compuesto por todo los niños y

AÑO 0AÑOS (1 -10)

MES (1-3) MES(4) MES(5-9)

Elaboración del Perfil técnico y

Viabilidad + Capacitación

Elaboración del

Expediente Técnico +

Capacitación

Construcción de infraestructura y obras. complementarias.+ Equipamiento y mobiliario.

+ Mitigación ambiental.

+ Capacitación

Operación y Mantenimiento

de la obra

FASES

PRE INVERSIÓN

INVERSIÓNPOST

INVERSIÓNETAPA I ETAPA II ETAPA III



niñas menores de 36 meses de edad, por lo tanto se estima su tasa de crecimiento y su proyección de crecimiento al año 2023.

TASA DE CRECIMIENTO POBLACION URBANA MENOR DE 36 MESES DEL DISTRITO DE LAMAS, 1993 - 2007

AÑO / DISTRITOAño 1993 Año 2007

Lamas 13,651 13,173

Tasa de Crecimiento -0.00254% Fuente: CENSO 1993, 2007 – INEI

TABLA N° 1 : TASAS DE CRECIMIENTO INTERCENSAL EN LA PROVINCIA DE LAMASPOBLACIÓN

DISTRITO POBLACIÓN TASA DE PROYECTADA1993 % 2007 % CRECIMIENTO 2019 %

1 Lamas 13651 20.3 13173 16.7 -0.00254 13170.0 16.62 Alonso De Alvarado 8654 12.9 14883 18.8 0.03949 14931.0 18.93 Barranquita 5352 8.0 5285 6.7 -0.00090 5285.0 6.74 Caynarachi 7442 11.1 7775 9.8 0.00313 7777.0 9.85 Cuñumbuqui 3856 5.7 4461 5.6 0.01046 4465.0 5.66 Pinto Recodo 6794 10.1 9301 11.8 0.02269 9318.0 11.87 Rumisapa 2542 3.8 2561 3.2 0.00053 2561.0 3.2

San Roque de8 Cumbaza 1524 2.3 1508 1.9 -0.00075 1508.0 1.99 Shanao 1263 1.9 2492 3.2 0.04974 2502.0 3.210 Tabalosos 11086 16.5 1 2645 16.0 0.00944 12655.0 16.011 Zapatero 5089 7.6 4991 6.3 -0.00139 4990.0 6.3

Total Provincial 67253 100 79075 100 79162.0

Fuente: INEI.- Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. Elaboración.- STPVPP Lamas

4.2.3 Población demandante sin proyecto.

Considerando la tasa intercensal de crecimiento (1993 -2007) de niños y niñas menores de 36 meses del distrito de Lamas se proyecta la población demandante sin proyecto.Cabe indicar que según el registro de beneficiarios de CUNA MAS en la localidad de Lamas correspondiente al Comité de Gestión Lamas, conformado por 12 módulos existen 96 niños atendidos en el presente año.

Cuadro Nº 03: Proyección de la población demandante en el Horizonte de evaluación del proyecto.

PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE

Nº AÑO POBLACION0 2013 961 2014 100

2 2015 105

3 2016 110

4 2017 115

5 2018 120

6 2019 126

7 2020 132



8 2021 138

9 2022 144

10 2023 151Fuente: ELABORACION PROPIA.

Analizando la demanda actual se aprecia que actualmente se requiere la construcción de 02 CIAI CUNA MAS 03 salas, por lo tanto la construcción de 01 CIAI absorberá el 50% de los módulos CUNA MAS existentes, en consecuencia es necesario continuar prestando el servicio de forma descentralizada en locales comunales.Por otra parte se debe continuar combatiendo la pobreza y extrema pobreza, pues de continuar o incrementarse los índices actuales de pobreza la proyección del cuadro anterior nos indica que al culminar el periodo de evaluación del proyecto se requiere de por lo menos 03 CIAI CUNA MAS 03 salas para atender la demanda en el año 2023.

4.2.4 Servicios demandados sin proyecto.

El servicio demandado actualmente y de no ejecutarse el proyecto es de atención integral CUNA MAS para niños y niñas menores de 36 meses de edad, hijos de padres y madres pobres o en situación de extrema pobreza que trabajan o estudian.

La demanda existente al año 2013 se resume en el siguiente cuadro:

DEMANDA, 2013

DESCRIPCION DEMANDAAmbiente para Guardianía con SS.HH. 01Ambiente para Sala de Bebes y Gateadores 01Ambiente para Sala de Exploradores 01Ambiente para Sala de Caminantes 01Taller exploradores - bebes y gateadores 01Taller exploradores - caminantes y exploradores 01Ambiente para Pañalera 01SS.HH. Para Niños y Niñas del CIAI – CUNA MAS 01Ambiente para Cocina 01Ambiente para Despensa 01SS.HH. Para Personal del CIAI – CUNA MAS 01Ambiente para Espacio Principal de Reunión. 01Infraestructura complementaria (Cerco perimétrico +portada de ingreso, Muro de contención, Veredas de circulación y cunetas de evacuación pluvial, acometidas de luz eléctrica, Cisterna y tanque elevado para agua, Sistema de Pararrayos, Parque Infantil y juegos recreativos, etc.)

01

Equipamiento y Mobiliario CIAI CUNA MAS 03 SALAS 01

4.2.5 Los servicios demandados con proyectoLa demanda efectiva con proyecto, será igual a la demanda efectiva sin proyecto, considerando que el proyecto no tendría efectos en incorporar a los niños y niñas que actualmente no se encuentran en situación de pobreza o extrema pobreza, debido que el PNCM es focalizado para la atención a estos grupos de poblacionales.

4.3 Análisis de la Oferta.

4.3.1 Oferta en la situación actual.



Como no existe servicio de atención integral en los Módulos de CUNA MAS, la oferta es nula cabe señalar que el servicio que se brinda actualmente no es integral debido a que no se cuenta con infraestructura adecuada, tampoco con mobiliario y equipamiento básico para las diferentes áreas artísticas, recreativas y de aprendizaje que comprende la propuesta mediante CIAI CUNA MAS 03 salas.

La oferta actual de condiciones físicas para el servicio integral de CUNA MAS se muestra en el siguiente cuadro.

OFERTA ACTUAL DE CONDICIONES FISICAS, 2013

DESCRIPCION OFERTAAmbiente para Guardianía con SS.HH. 0Ambiente para Sala de Bebes y Gateadores 0Ambiente para Sala de Exploradores 0SS.HH. para Exploradores 0Ambiente para Sala de Caminantes 0SS.HH. para caminantes 0Taller de exploradores - bebes y gateadores 0Taller de exploradores - caminantes y exploradores 0Ambiente para Pañalera 0Ambiente para depósito de materiales 0SS.HH. adecuado para personas con discapacidad 0Ambiente para Cocina 0Patio de servicio 0Ambiente para Despensa 0Ambiente para tableros 0SS.HH. – Para Personal del CIAI – CUNA MAS 0Ambiente para Espacio Principal de Reunión. 0Infraestructura complementaria (Cerco perimétrico +portada de ingreso, Muro de contención, Veredas de circulación y cunetas de evacuación pluvial, acometidas de luz eléctrica, Cisterna y tanque elevado para agua, Sistema de Pararrayos, Parque Infantil y juegos recreativos, etc.)

0

Equipamiento y mobiliario de CIAI CUNA MAS 03 salas 0

4.3.2 Oferta optimizada a partir de los recursos físicos y humanos disponibles.

Para el presente proyecto, la oferta optimizada es nula. El PNCM no cuenta con las condiciones físicas (Infraestructura, equipamiento y mobiliario, etc.), para brindar servicio de atención integral a la población demandante, por otro lado el servicio que actualmente se brinda mediante Módulos CUNA MAS en el Sector Ancohallo, zona norte de la localidad de Lamas no es integral y es posible gracias a la colaboración y apoyo de población beneficiaria, cabe señalar que se utiliza viviendas particulares, mobiliario e incluso utensilios de cocina y juguetes aportados por las madres cuidadoras quienes por sus servicios reciben una compensación económica del estado que no supera el monto de sueldo mínimo.

4.4 Balance oferta – demanda.

En el cuadro siguiente se muestra el déficit que existe entre la oferta sin proyecto y la demanda:




DESCRIPCION DEMANDA OFERTA DEFICITAmbiente para Guardianía con SS.HH. 01 0 -1Ambiente para Sala de Bebes y Gateadores 01 0 -1Ambiente para Sala de Exploradores 01 0 -1Ambiente para Sala de Caminantes 01 0 -1Taller de exploradores - bebes y gateadores 01 0 -1Taller de exploradores - caminantes y exploradores 01 0 -1

Ambiente para Pañalera 01 0 -1SS.HH. Para Niños y Niñas del CIAI – CUNA MAS 01 0 -1Ambiente para Cocina 01 0 -1Ambiente para Despensa 01 0 -1SS.HH. – Para Personal del CIAI – CUNA MAS 01 0 -1Patio de servicio 01 0 -1Cuarto para tableros

Ambiente para depósito de materiales 01 0 -1Ambiente para Espacio Principal de Reunión. 01 0 -1SS.HH. adecuado para personas con discapacidad 01 0 -1Infraestructura complementaria (Cerco perimétrico +portada de ingreso, Muro de contención, Veredas de circulación y cunetas de evacuación pluvial, acometidas de luz eléctrica, Cisterna y tanque elevado para agua, Sistema de Pararrayos, Parque Infantil y juegos recreativos, etc.)

01 0 -1

Equipamiento y mobiliario de CIAI CUNA MAS 03 salas 01 0 -1

Cabe señalar que la Oferta actual comprende servicio de atención en viviendas particulares por lo general de las mismas madres cuidadoras quienes reciben una compensación económica del Ministerio de Inclusión Social, así mismo el Ministerio asiste con juguetes y raciones alimentarias para niños y madres cuidadoras, es por ese motivo que la oferta de infraestructura en actualidad se considera cero.

Según información tomada en entrevistas con las madres cuidadoras el registro de beneficiarios del servicio en los últimos 5 años no presenta crecimiento significativo, en consecuencia se considera que la demanda optimizada proyectada en el horizonte del proyecto es la que se indica en el déficit del cuadro anterior.

4.5 Planteamiento Técnico de las Alternativas.

En base al análisis de la oferta y demanda se plantea una alternativa única que consiste en lo siguiente:

Alternativa Única

Construcción de un Centro Infantil de Atención Integral de 03 Salas y obras complementarias de material noble con techo liviano estructura de madera y cobertura de calamina, mobiliario y equipamiento básico, mitigación ambiental y actividades de capacitación y sensibilización a la población, que comprende los siguientes componentes:




Infraestructura del Centro Infantil de Atención Integral CUNA MAS de 03 Salas comprende; 01 sala de bebes y gateadores, 01 sala de caminantes, 01 sala de exploradores, 01 Taller de exploración para bebes y gateadores, 01 Taller de exploración para caminantes y exploradores, 01 pañalera, 01 Servicios Higiénicos para caminantes, 01 Servicios Higiénicos exploradores, 01 cocina, 01 despensa, 01 Servicios Higiénicos para personal de servicio, 01 Patio de servicio, 01 cuarto para tableros, 01 Ambiente para depósito de materiales, 01 Servicio Higiénico adecuado para personal con discapacidad, 01 espacio principal de reunión, 01 espacio de juegos al aire libre, 01 guardianía con servicio higiénico.

Obras complementarias (Cerco perimétrico +portada de ingreso, Muro de contención, Veredas de circulación y cunetas para evacuación pluvial, acometidas agua potable y de luz eléctrica, Cisterna y tanque elevado para agua, Sistema de Pararrayos, etc.)

b. Equipamiento y mobiliario básico del Centro Infantil de Atención Integral CUNA MAS 03 salas.


d. Charlas de capacitación a autoridades locales y población, implementación de acciones aplicativas.

4.6 Costos.

a. Infraestructura

Se ha considerado lo siguiente:

Topografía:

El terreno donde se plantea la ejecución del proyecto se encuentra disponible, se unirá entre el Jr. Chiclayo y Jr. Manuel Seoane en el Sector Ancohallo, presenta topografía plana y es accesible por vía terrestre.

Costo de los Insumos

Se ha considerado los precios de los materiales, cotizados en la misma localidad de Lamas y en las ciudades comerciales más cercanas (Tarapoto y Moyobamba), adicionalmente se ha considerado flete terrestre de algunos materiales para su traslado a obra.

Los precios están señalados en la relación de insumos.

Para la mano de obra calificada y no calificada se consideró los precios sociales fijados por el programa social FONCODES, que actualizados a Abril del 2013 son los siguientes:

Operario S/. 9.00 HH

Oficial S/. 8.00 HH

Peón S/. 7.00 HH

b. Equipamiento y mobiliario



Los costos de Equipamiento y Mobiliario, están considerandos a precios en las ciudades de Tarapoto y Lima, adicionalmente en el presupuesto incluye costo de flete para su transporte a obra.

c.- Costo de operación y Mantenimiento

Los costos de mantenimiento están relacionados básicamente a los gastos necesarios para mantener la infraestructura, mobiliario y equipamiento en condiciones adecuadas para la operación del proyecto, los costos no incluyen pago de sueldo a trabajadores del programa. Los costos de mantenimiento en mención son específicamente los gastos, tales como pagos de servicios de agua, luz, así como materiales de limpieza, etc.

c.1 Situación sin proyecto


1 Madres Cuidadoras A Personal 5 0.00 0.002 Madres Cuidadoras B Personal 2 0.00 0.003 Madres Cuidadoras C Personal 6 0.00 0.004 Guías Personal Personal 2 0.00 0.005 Encargadas de Cocina Personal 3 0.00 0.006 Apoyo Personal Personal 1 0.00 0.007 Vigilante Personal Personal 1 0.00 0.00

0.00


1 Atención alimentaria Personal 32 0.00 23 0.002 Alimentos en almacén Personal 32 0.00 23 0.00

0.00





1 Materiales de Limpieza mes 12 0.00 - 0.002 Servicios Básicos mes 12 0.00 - 0.00

3 Pintura, reparaciones de infraestructura. mes 12 0.00 - 0.00

4 Mantenimiento de mes 12 0.00 - 0.00



Mobiliario y equipamiento.

0.00

TOTAL DE GASTOS DE MANTENIMIENTO S/. 0.00TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO S/. 0.00

c.2 Situación con proyecto


1 Madres Cuidadoras A Personal 5 360.00 1,800.002 Madres Cuidadoras B Personal 2 330.00 660.003 Madres Cuidadoras C Personal 6 300.00 1,800.004 Guías Personal Personal 2 400.00 800.005 Encargadas de Cocina Personal 3 300.00 900.006 Apoyo Personal Personal 1 200.00 200.007 Vigilante Personal Personal 1 250.00 250.00

6,410.00


1 Atención alimentaria Personal 32 2.20 23 1,619.202 Alimentos en almacén Personal 32 2.20 23 1,619.20

3,238.40





1 Materiales de Limpieza mes 12 100.00 - 1,200.002 Servicios Básicos mes 12 200.00 - 2,400.00

3 Pintura, reparaciones de infraestructura. mes 12 300.00 - 3,600.00

4Mantenimiento de Mobiliario y equipamiento.

mes 12 300.00 -3,600.00

10,800.00

TOTAL DE GASTOS DE MANTENIMIENTO S/. 10,800.00TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO S/. 21,029.84



c. Costo Inversión.

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE ATENCION INTEGRAL CUNA MAS PARA NUÑOS Y NIÑAS MENORES DE 36 MESES DE EDAD EN EL SECTOR ANCOHALLO DE LA LOCALIDAD DE LAMAS,

PROVINCIA DE LAMAS – SAN MARTIN”.

ESTRUCTURA DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS

ITEM DESCRIPCION UND

ALTERNATIVA SELECCIONADA

material noble con cobertura liviana

P.U. CANT. VALOR

A EXPEDIENTE TÉCNICO 10,680.00

1.00 Proyectista Glb 9,250.000 1 9,250.000

2.00 Evaluador Glb 1,430.000 1 1,430.000

B COSTO DIRECTO 626,247.54

1.00 Obras Provisionales Glb 6,631.712 1 6,631.712

2.00 Infraestructura CIAI CUNA MAS – 03 SALAS Glb 420,162.228 1 420,162.228

3.00 Cunetas de evacuación pluvial. Glb 10,322.511 1 10,322.511

4.00 Veredas de circulación. Glb 6,077.197 1 6,077.197

5.00 Cerco Perimétrico (Inc. Puerta de Ingreso) Glb 81,232.798 1 81,232.798

6.00 Sistema de pararrayos Glb 12,454.364 1 12,454.364

7.00 Cisterna Glb 4,566.090 1 4,566.090

8.00 Tanque elevado p/agua 1100 lts Glb 6,116.292 1 6,116.292

9.00 Acometidas Glb 4,801.790 1 4,801.790

10.00 Medidas de mitigación ambiental Glb 6,269.193 1 6,269.193

11.00 Equipamiento y Mobiliario del CIAI CUNA MAS-03 SALAS. Glb 57,558.200 1 57,558.200

12.00 Pruebas y ensayos de laboratorio Glb 3,328.967 1 3,328.967

13.00 Cartel de obra (3,60 x 2,40m) Glb 800.000 1 57,558.20

14.00 Placa de obra metálica Glb 350.000 1 350.000

15.00 Módulo de indumentaria urbana Glb 1,391.200 1 1,391.200

16.00 Flete de materiales Glb 3,000.00 1 3,000.00

17.00 Conexiones domiciliarias Glb 1,185.000 1 1,185.000

C SUPERVISION 25,800.000

D GASTOS GENERALES 94,500.000

1.00 Maestro de Obra (2,800 x 4 meses) Mes 2,800.000 4 11,200.000

2.00 Almacenero (1,300 x 4 meses) Mes 1,300.000 4 5,200.000

3.00 Guardián (1,300 x 4 meses) Mes 1,300.000 4 5,200.000

4.00 Seguro contra riesgo de trabajo (1,000 x 4 meses) Mes 1000.00 4 4,000.000

5.00 Gastos del Núcleo Ejecutor Glb 1,160.000 1 1,160.000

6.00 Gasto Financiero Glb 100.000 1 100.000

7.00 Gastos de Residencia Glb 21,480.000 1 21,480.000

8.00 Gastos de replanteo Glb 500.00 1 500.000

9.00 Gastos de Revisor de cuentas Mes 500.00 5 2,500.000

10.00 Gastos de Liquidación Glb 250.00 1 250.000

11.00 Gastos de Transferencista Glb 900.00 1 900.000

12.00 Gastos de Capacitación Social Glb 2,250.00 3 6,750.000

13.00 Kit Capacitación Social Glb 700.000 1 700.000

14.00 Acciones Aplicativas Glb 1,500.000 1 1,500.000



15.00 Gasto de Proyectista Pre Inversión Glb 22,550.000 1 22,550.000

16.00 Gasto de Evaluador de Proyecto Pre Inversión Glb 3,500.000 1 3,500.000

17.00 Gasto de Capacitación Social Pre Inversión Mes 2,250.000 3 6,750.000

18.00 Gasto de Núcleo Ejecutor Pre Inversión Glb 260.00 1 260.000

COSTO TOTAL 757,227.54

Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Principales Rubros U.M. CantidadCosto

UnitarioCosto total a

precios de mercado

Expediente Técnico ESTUDIO 1 10,680.00 10,680.00

Costo Directo 626,247.54 626,247.54

Resultado01.- INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS GLB 1 562,420.15 562,420.15Resultado02.- MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO BASICO – CIAI CUNA MAS GLB 1 57,558.20 57,558.20Resultado03.- MITIGACION AMBIENTAL GLB 1 6,269.19 6,269.19Supervisión ESTUDIO 1 25,800.00 25,800.00

Gastos Generales 94,500.00 94,500.00

Utilidades 0 0.00 0.00

Costo Total 757,227.54

Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Principales RubrosUnidad de

MedidaCosto Total a Precios

de MercadoFactor de

CorrecciónCosto a Precios

Sociales

Expediente Técnico ESTUDIO 10,680.00 0.910 9,718.80

Costo Directo 626,247.54 527,771.04

Resultado 01.- INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

GLB 562,420.15 473,712.28

Insumo de Origen nacional 446,133.07 0.874 389,920.30

Insumo de Origen Importado 0.00 0.820 0.00

Mano de Obra Calificada 72,373.31 0.909 65,787.34

Mano de Obra No Calificada 43,913.77 0.410 18,004.65

Resultado 02.- MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO BASICO – CIAI CUNA MAS

GLB 57,558.20 50,305.87



Mano de Obra Calificada 0.00 0.909 0.00

Mano de Obra No Calificada 0.00 0.410 0.00

Resultado 03.- MITIGACION AMBIENTAL GLB 6,269.19 3,752.89



Mano de Obra Calificada 288.00 0.909 0.00

Mano de Obra No Calificada 3,178.18 0.410 1,303.05

Supervisión GLB 25,800.00 0.874 22,549.20



Gastos Generales GLB 94,500.00 0.874 82,593.00

Total 757,227.54 642,632.04

Costos de Mantenimiento de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)


Medida

Costo Total a Precios de Mercado

Factor de Corrección

Costo a Precios Sociales

Costo Mantenimiento Anual GLB 21,029.84 100,168.56Personal 6,410.00 0.75 4,807.50Insumos 3,819.84 0.75 2,864.88Otros 10,800.00 0.75 8,100.00

Costos de Mantenimiento Sin Proyecto


Medida

Costo Total a Precios de Mercado

Factor de Corrección

Costo a Precios Sociales

Costo Mantenimiento Anual GLB 0.00 0.00Personal 0.00 0.75 0.00Insumos 0.00 0.75 0.00Otros 0.00 0.75 0.00

4.7 Beneficios.

Beneficios en la situación sin proyecto

Si no existe intervención para mejorar el servicio de atención integral CUNA MAS para niños y niñas menores de 36 meses de edad en el Sector Ancohallo, zona norte de la localidad de Lamas, la población seguirá percibiendo los mismos efectos que en la situación actual, por lo tanto los beneficios en términos cualitativos son iguales que en la situación actual.

Beneficios en la situación con proyecto

Los beneficios que genera la ejecución del proyecto son los siguientes:

Adecuadas condiciones de infraestructura para brindar el servicio de atención infantil integral en el Sector Ancohallo, zona norte de la localidad de Lamas.

Comodidad y confort de los niños y niñas menores de 36 meses durante su atención en el CIAI - CUNA MAS 03 salas.

Contribuir a mejorar el nivel de vida de la población beneficiaria.

Atender eficientemente a niños y niñas menores de 36 meses accesitarios del Programa Nacional CUNA MAS en el Sector Ancohallo de la localidad de en el Horizonte de evaluación del proyecto (10 años).

Adecuadas condiciones de equipamiento y mobiliario para la atención a niños y niñas menores de 36 meses durante su atención en el CIAI - CUNA MAS en el Sector Ancohallo de la localidad de Lamas.

Garantizar la seguridad física tanto de trabajadores y beneficiarios CIAI - CUNA MAS 03 salas del Sector Ancohallo de la localidad de Lamas.



4.8 Evaluación social.

A. Metodología Costo/efectividad

Por la dificultad de cuantificar los beneficios no es posible evaluarlos con la metodología de costo/beneficio, debido a que el proyecto tiene fundamentalmente un impacto social.En este contexto, se evalúa los beneficios desde el punto de vista de la efectividad del proyecto utilizando la Metodología Costo/ Efectividad.

B. Indicadores de Resultados

Los objetivos y metas del proyecto se expresan como indicadores de resultado, de corto y mediano plazo, en donde los primeros están asociados a la población atendida y los segundos a los casos resueltos.

Los indicadores de resultados para la evaluación del proyecto se muestran en el formato siguiente:

INDICADOR DE EFECTIVIDAD

INDICADOR TOTAL

Población beneficiaria directa

36 (niñas + niños menores de 36 meses de edad)

Por lo tanto el ratio costo efectividad es igual al cociente de dividir el costo de inversión total más los costos de operación y mantenimiento entre el indicador de efectividad.

EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 1

(A PRECIOS SOCIALES)

AñoSin Proyecto Con Proyecto

Costo Incrementales

Población Beneficiaria

FCP ALTER. 01

Costo de Manten.

Costo de Manten.

Inversión

0 642,632.04 642,632.04 246 642,632.041 0.00 18,548.32 18,548.32 246 18,548.32

2 0.00 18,548.32 18,548.32 246 18,548.32

3 0.00 18,548.32 18,548.32 246 18,548.32

4 0.00 18,548.32 18,548.32 246 18,548.32

5 0.00 18,548.32 18,548.32 246 18,548.32

6 0.00 18,548.32 18,548.32 246 18,548.32

7 0.00 18,548.32 18,548.32 246 18,548.32

8 0.00 18,548.32 18,548.32 246 18,548.32

9 0.00 18,548.32 18,548.32 246 18,548.32

C/E = 3,076.27



10 0.00 18,548.32 18,548.32 246 18,548.32

VACST S/. 756,763.31

ALTERNATIVA DEL PROYECTO ALTERNATIVA 01

Promedio Población beneficiaria 36.00 niños o niñas.VACST 756,763.31 Nuevos Soles.

ICE (S/. X niña o niño beneficiado)= 3,076.27ICE ($ X niña o niño beneficiado) = 1,079.39

ELABORACION: Equipo Técnico Unidad Formuladora

4.9 Análisis de sensibilidad.

La sensibilidad del proyecto está directamente relacionada con el costo, el tipo de material a utilizarse en su construcción y la disponibilidad del mismo en el mercado, esto lleva a un análisis sencillo puesto que no existe variación por tratarse de una sola alternativa.

En el caso que ocurriese un incremento en los costos, se producirían incremento en el ratio costo/inversión por habitante la cual disminuirá la rentabilidad, pero por tratarse de la alternativa única es poco sensible a posibles cambios en los costos.

Considerando que el presupuesto del proyecto, se ha elaborado con metrados reales, cotización de insumos al mes de Abril 2013, se puede deducir que la mayor probabilidad de algún incremento está en la variación de los costos, pero que no llegará a ser mayor al 10%.

4.10 Análisis de sostenibilidad.


En la etapa de Pre Inversión participa: la Municipalidad Provincial de Lamas, ingresando los datos del PIP en el banco de proyectos a través de su unidad formuladora y procediendo a su evaluación mediante su OPI , otorgando la viabilidad respectiva, así mismo los representantes del Programa Nacional Cuna Mas en San Martin, la población beneficiaria y Municipalidad de Lamas brindan la información para la formulación del estudio.

En la etapa de Inversión, en el presupuesto de ejecución del proyecto participa el ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a través del Programa Nacional CUNA MAS y FONCODES, donde se incluye gastos para la elaboración de los estudios definitivos y supervisión, así mismo participa la Municipalidad Provincial de Lamas fiscalizando la ejecución del proyecto y la población beneficiaria con su aporte comunal de mano de obra no calificada.

La operación del proyecto, estará a cargo del personal contratado por el Ministerio de Desarrollo e inclusión social a través del Programa Nacional CUNA MÁS.

Los costos de mantenimiento de la infraestructura, mobiliario y equipamiento, serán cubiertos con recursos de presupuesto asignado por el MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL y aporte de mano de obra no calificada de la población beneficiaria.



La Población beneficiaria a través del Núcleo Ejecutor, formalizarán en un Acta de Asamblea el compromiso de participación en la ejecución de acciones de mantenimiento y conservación de las infraestructura del CIAI CUNA MAS 03 salas en el Sector Ancohallo, que será entregado y/o transferido a la Municipalidad Provincial de Lamas.

4.11 Impacto ambiental.

El impacto ambiental que genera la ejecución del proyecto en la zona de influencia presenta los siguientes componentes y variables:

Medio natural

El proyecto sólo hace uso del suelo en forma de sustrato para su establecimiento; por lo tanto, no causa alteración ni atenta contra la geología del terreno en sus aspectos estratigráficos, estructurales y de recursos minerales.

Debido al tráfico de transporte y actividades de construcción durante la ejecución del proyecto se puede suscitar el desprendimiento de polvo en la atmósfera, conteniendo sólidos en suspensión como el cemento, cuya inhalación durante la construcción por parte de trabajadores y transeúntes podría provocar alergias, irritaciones en la piel, salpullidos y conjuntivitis; las mismas que serán contrarrestadas con el control sobre la velocidad de los vehículos, cuidado en las descargas y durante el trabajo de la construcción para disminuir las emisiones y reducir el radio de dispersión de las partículas de polvo, lo que tendrá a su vez incidencia directa sobre la salud tanto de trabajadores como de la población.

Medio biológico

No se ocasionara deterioro de la vegetación en alrededores y aéreas aledañas a la zona de ejecución del proyecto. El proyecto comprende medidas de mitigación ambiental incluyendo en su presupuesto actividades de arborización y áreas verdes.

Medio social

Se tendrá efectos positivos de fuerte magnitud y permanentes en la población beneficiaria del proyecto; así mismo, se generará empleos locales durante el proceso constructivo de la Obra.

Cuadro: Resumen de los impactos del proyecto.

Fuente: Elaboración propia

4.12 Selección de Alternativas.

CO

RT

A

ME

DIA

NA

LA

RG

A

X X X XX X X

X X X X

X X XX X X

X X X XElaborado : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL DORADO

TRANSITORIOS

PE

RM

AN

EN

TE

S

PO

SIT

IVO

NE

GA

TIV

O

NE

UT

RO

MO

DE

RA

DO

SEFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUDF

UE

RT

ES

LO

CA

L

RE

GIO

NA

L

NA

CIO

NA

L

LE

VE

S

VARIABLES DE INCIDENCIA

MEDIO FISICO NATURAL1. AGUA2. SUELO.

1. GENERACION DE TRABAJO

3. AIREMEDIO BIOLOGICO

2. FAUNAMEDIO SOCIAL

1. FLORA



La alternativa seleccionada para la solución del problema es la única alternativa planteada; Construcción de un Centro Infantil de Atención Integral de 03 Salas y obras complementarias de material noble con techo liviano estructura de madera y cobertura de calamina, mobiliario y equipamiento básico, mitigación ambiental y actividades de capacitación y sensibilización a la población.

4.13 Plan de Implementación.

El expediente técnico de obra es válido cuando está visado y revisado por la Unidad Formuladora y aprobado por la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora, quien dará inicio con el proceso de selección respectivo del Residente y Supervisor para la ejecución de la obra por la modalidad de Administración Directa por Encargo, mediante el Núcleo Ejecutor.

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO:

PRINCIPALES RUBROS DURACIÓNRECURSOS

(S/.)FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

FASE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN

MIDIS FONCODES

1.- EXPEDIENTE TÉCNICO (PROYECTISTA+EVALUADOR)

4 Meses 10,680.00

2.- COSTO DIRECTO 626,247.54RESULTADO 1: INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ADECUADAS:

4 Meses562,420.15

CONSTRUCCIÓN DE: 01 CIAI CUNA MAS DE 03 SALAS, CERCO PERIMETRICO + PORTADA DE INGRESO, MURO DE CONTENCION, VEREDAS Y CUNETAS EXTERIORES, CISTERNA PARA AGUA, TANQUE ELEVADO PARA AGUA 1100 LTS, PARQUE INFANTIL CON JUEGOS RECREATIVOS, SISTEMA DE PARARRAYOS, MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL, ACOMETIDAS PARA AGUA Y LUZ ELECTRICA, MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL, ETC.

RESULTADO 2: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO – CIAI CUNA MAS, NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CIAI CUNA MAS. (MESAS Y SILLAS PARA NIÑOS MENORES DE 36 MESES, UTENCILLOS DE COCINA Y COMEDOR, TAPETES, JUEGOS Y MATERIALES PARA LAS AREAS ARTISTICAS, RECREATIVAS DE CONSTRUCCION, ETC).

1 Mes 57,558.20

RESULTADO 3: MITIGACIÓN AMBIENTAL DE IMPACTOS NEGATIVOS CAUSADOS POR LA EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DEL PROYECTO. (RIEGO DE ACCESOS, INSTALACION Y CIERRE DE SS.HH. PROVISIONALES PARA OBREROS, HABILITACION DE BOTADEROS, RECOJO Y ELIMINACION DE DESPERDICIOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, SEMBRADO DE GRAS Y PLANTONES).

1 Mes 6,269.19

3.- SUPERVISIÓN 4 Meses 25,800.004.- GASTOS GENERALES (MAESTRO DE OBRA+ALMACENERO+GUARDIAN+SEGUROS+NÚCLEO EJECUTOR+RESIDENTE+REPLANTEO+LIQUIDACION)

4 Meses 94,500.00

COSTO TOTAL 757,227.54FASE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOOPERACIÓN 10 años PNCMMANTENIMIENTO (**) 10 años PNCM / MDNC

Nota:



(*) Se tendrá como ente de Apoyo en la Operación y Mantenimiento a la población beneficiaria del Distrito de Lamas, representado a través del Comité de Gestión Lamas CUNA MAS.

A continuación se indica los cronogramas de ejecución física y financiera:

Cronograma de Ejecución Física (% de avance)

Principales Rubros TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV

Expediente Técnico 40 60 0 0

Costo Directo Resultado 01: Infraestructura Y Obras Complementarias 0 0 70 30Resultado 02: Mobiliario y Equipamiento Básico – CIAI CUNA MAS 0 0 0 100Resultado 03: Mitigación Ambiental 0 0 70 30

Supervisión0 0 70 30

Gastos Generales0 0 70 30

Utilidades0 0 0 0

Cronograma de Ejecución Financiera (% de avance)

Principales Rubros TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV

Expediente Técnico 40 60 0 0

Costo Directo Resultado 01: Infraestructura Y Obras Complementarias. 0 0 70 30Resultado 02: Mobiliario y Equipamiento Básico – CIAI CUNA MAS 0 0 0 100Resultado 03: Mitigación Ambiental 0 0 70 30

Supervisión0 0 70 30

Gastos Generales 0 0 70 30

Utilidades0 0 0 0

4.14 Organización y Gestión.1) Los actores directos en la formulación y elaboración del proyecto son los

Siguientes:

FONCODES, a través de sus agentes técnicos se encarga de la formulación y revisión de estudios de pre-inversión a nivel de PIP menor, así mismo también de la Formulación y revisión del Expediente Técnico para su aprobación y financiamiento.



La Municipalidad Distrital de Lamas, mediante su Unidad Formuladora y OPI, cumpliendo con los lineamientos de política institucional, responsabilidad funcional, y en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública, se encarga de registrar el Perfil actualizado, así mismo de evaluar y emitir la declaración de viabilidad del proyecto. La elaboración del presente perfil de inversión pública, obedece a la necesidad de familias en situación de pobreza del Sector de Ancohallo y zonas adyacentes, cuyos padres y medres trabajan o estudian en busca de mejorar sus condiciones socioeconómicas.

FONCODES, realizará la revisión y/o evaluación del Expediente Técnico, para su aprobación correspondiente.

2) Los actores directos en la ejecución del proyecto son los siguientes:

Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social (FONCODES).

Municipalidad Provincial de Lamas

Programa Nacional Cuna Mas.

La población beneficiaria de la localidad de Lamas.

a. Funciones del Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social – FONCODES.

Efectuar los desembolsos según el cronograma establecido.

Supervisar la obra motivo del proyecto, hasta su culminación final.

Liquidación de la Obra

Transferencia de la Infraestructura a la Municipalidad Provincial de Lamas.

b. Funciones de la Municipalidad Provincial de Lamas.

Fiscalizar el uso adecuado del recurso del Estado

Facilitar el buen uso de los recursos naturales (agregados, maderas, etc.)

c. Funciones del Programa Nacional CUNA MAS.

Supervisión Externa de la Obra

Participar en la recepción de Obra conjuntamente con la Municipalidad Provincial de Lamas.

d. Funciones de la Comunidad Beneficiaria

Participar en la ejecución de la obra.

Velar por el cuidado de la infraestructura.

3) Los actores directos en la operación del proyecto son los siguientes:

Programa Nacional CUNA MAS.

Municipalidad Provincial de Lamas.

Comité de Gestión de Lamas.

a. Programa Nacional CUNA MAS.



Organiza, implementa y mantiene el servicio integral del Programa CUNA MAS.

Supervisa y fiscaliza los servicios de atención integral CUNA MAS a niñas y niños menores de 36 meses de edad, para cumplir los objetivos y metas del proyecto.

Gestiona los recursos para el mantenimiento de la infraestructura, equipamiento y mobiliario.

b. Municipalidad Provincial de Lamas.

En coordinación con el Programa Nacional CUNA MAS gestiona presupuesto y apoya la ejecución la operación el mantenimiento de infraestructura, equipamiento y mobiliario.

c. Comité de Gestión de Lamas.

Apoyar al PNCM en la operación y mantenimiento de la infraestructura, equipamiento y mobiliario.

4.15 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada



MARCO LÓGICO DEL PROYECTO SELECCIONADO RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

FIN * Mejora de la calidad del Servicio de atención integral CUNA MAS a niños y niñas menores de 36 meses de edad en el Sector Ancohallo de la localidad de Lamas.

*Disminución de índices de deserción escolar en el nivel inicial.

*Realización de encuestas y censos.

* Estadística generales

Se requiere de esfuerzos complementarios que acompañe la Población beneficiaria el mantenimiento del CIAI CUNA MAS.

PROPÓSITO *Adecuadas condiciones de infraestructura, mobiliario y equipamiento para brindar el servicio de atención integral CUNA MAS.

*Comodidad de los niños y niñas menores del CIAI CUNA MAS beneficiarios al contar con ambientes y espacios de atención equipados y seguros.

*Encuesta de porcentaje de población atendida.* Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

*Optimo mantenimiento de la Infraestructura por parte del Comité de Gestión – PNCM y la población beneficiaria.

COMPONENTES *Infraestructura y obras complementarias adecuadas.*Equipamiento y Mobiliario básico del CIAI CUNA MAS 03 salas en el Sector Ancohallo de la localidad de Lamas.*Mitigación ambiental a impactos negativos generados por el proyecto.*Capacitación a autoridades y población beneficiaria, incluye ejecución de acciones aplicativas.

* Ambientes Construidos de acuerdo a normas técnicas en buen estado de conservación y mantenimiento.*Equipamiento y Mobiliario acorde con la edad de los niños y niñas beneficiarias del Programa Nacional CUNA MÁS.

*Ejecución de obra*Informes de obra *valorizaciones de avance de obra.*liquidación técnica y financiera

*El financiamiento está dado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a través del FONCODES.

ACCIONES * Const. De CIAI CUNA MÁS de 03 salas. *Const. De cerco perimétrico + portada de ingreso.*Const. De Muro de contención.*Acometidas de agua potable y de luz eléctrica.*Const. De Cisterna y Tanque elevado p/agua.

*Const. De veredas de circulación y cunetas de evacuación pluvial.

* Const. Sistema de Pararrayos.**Const. Parque infantil con juegos recreativos.

*Mobiliario y equipamiento básico del CIAI CUNA MÁS de 03 Salas.

*Mitigación de impacto ambiental.*Capacitación y desarrollo de acciones aplicativas

*Obras provisionales S/. 6,631.71.*Infraestructura CIAI CUNA MAS 03 Salas S/.420,162.228* Cunetas de evacuación pluvial S/. 10,322.511*Veredas de circulación S/.6,077.197

*Cerco Perimétrico + Portada de ingreso. S/.81,232.798.*Muro de contención S/.20,000.00*Sist. de Pararrayos S/.12,454.364*Tanque Cisterna S/.4,566.090*Tanque elevado p/agua S/. 6,116.292* Acometidas S/. 4,801.790.*Medidas de Mitigación S/. 6,269.193. *Equipamiento y Mobiliario básico del CIAI CUNA MAS 03 Salas S/.57,558.200Pruebas y ensayos de laboratorio S/. 3,328.967.*Cartel de Obra S/. 800.000.*Placa de obra metálica S/. 350.00*Módulo de indumentaria S/. 1,391.20*Flete de materiales S/. 3,000.00*Conexiones domiciliarias S/. 3,000.00.*Capacitación y desarrollo de acciones aplicativas S/.8,950.00.

*Reporte de avance de obra de la Unidad Ejecutora.* Cuentas de transferencia.

*Disponibilidad de expertos en elaboración de PIP y Expediente Técnico.



FUENTE: EQUIPO FORMULADOR

CAPITULO V:CONCLUSIONES

V. CONCLUSION



5.1 Conclusión.

Es necesario la construcción de infraestructura, obras complementarias, con mobiliario y equipamiento del Centro Infantil de Atención Integral CUNA MAS en la localidad de Lamas, para mejorar el servicio de atención a los niños y niñas menores de 36 meses beneficiarios del Programa Nacional CUNA MAS.

La actividades de capacitación, reuniones con la población beneficiaria, difusión de las los servicios y beneficios del proyecto permitirán disminuir las barreras culturales de la población y lograr la ejecución del proyecto.

El Costo Efectividad de la alternativa seleccionada es de S/. 3,076.27 nuevos soles. Los flujos netos sociales, de la alternativa seleccionada, garantiza la Sostenibilidad del

proyecto. En lo económico, del Costo Total del Proyecto, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión

Social a través del FONCODES financiara S/. 757,227.54 Nuevos Soles. La población del Sector Ancohallo de la localidad de Lamas, ha priorizado la mejora de

los servicios de atención integral a niños y niñas menores de 36 meses de edad. No existen conflictos sociales por lo cual la viabilidad social está garantizada.

La cantidad de Beneficiados con el presente proyecto asciende a un total de 36 niños menores de 36 meses de edad.

En el aspecto técnico, La Municipalidad provincial de Lamas y el FONCODES, han sumado esfuerzos para los trabajos de formulación y evaluación del Perfil SNIP, así mismo para la formulación del Expediente Técnico, cabe señalar que FONCODES tiene amplia experiencia en la ejecución de proyectos de inversión en infraestructura social y económica en el ámbito de la región San Martin.

El sistema constructivo elegido como alternativa (material noble con cobertura liviana), es el recomendable, el terreno disponible es de topografía plana, el drenaje del terreno se garantiza mediante la construcción de cunetas de concreto simple para evitar filtraciones de agua sobre el nivel de fundación, por efecto de estancamiento de aguas pluviales. El abastecimiento de materiales de los materiales de construcción es por vía terrestre desde los centros de comercialización de la ciudad de Lamas, Tarapoto. Los agregados y material de afirmado se obtendrán de canteras del río Huallaga, Cumbaza y de cerro, la madera se adquirirá de la zona. Los pobladores conocen la técnica constructiva a emplear.

En lo Ambiental; por la ubicación, magnitud y tipo de obra a ejecutarse, se generará un impacto negativo leve durante la ejecución del proyecto (básicamente debido al corte y nivelación del terreno), por este motivo se está considerando partidas presupuestales de mitigación ambiental (sembrado de gras y plantones). Además se considera necesario coordinar con la autoridad local, la previsión del uso de vías y espacios necesarios para el traslado del material excedente (disposición final de los desmontes y basura que se genere durante la ejecución de obra) a los lugares más apropiados.

En lo institucional; se contribuirá al fortalecimiento de las instituciones y organizaciones involucradas en el proyecto como la Municipalidad Provincial de Lamas, Núcleo Ejecutor, Comité de Administración CUNA MAS y población del Sector Ancohallo del Distrito de Lamas.

5.2 Recomendación.



Teniendo en consideración las conclusiones del presente estudio, se recomienda la ejecución del proyecto “Mejoramiento de los Servicios de Atención Integral CUNA MAS para niños y niñas menores de 36 meses de edad en el Sector Ancohallo de la localidad de Lamas, Distrito de Lamas – Provincia de Lamas – Departamento de San Martín”, en una sola etapa, en el segundo y tercer trimestre según el cronograma del presente estudio.

VI. ANEXOS

6.1 Anexos.



CAPITULO VI:ANEXOS



Compromiso de Mantenimiento del

Proyecto



Panel Fotográfico



Presupuesto



Plano de Situación Actual



Plano de Situación Deseada



Diagnostico con Formatos del

FONCODES



Propiedad y Disponibilidad del

Terreno



Copias de Estudio de Mecánica de

Suelos



Croquis de Acceso a la Zona de

Ejecución del Proyecto.

perfil cuna mas lamasx.doc

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