Clave: PE 06 - 50 Vigencia:Julio 2009 Revisin:00 CONTROL OPERACIONAL Pgina:1 de 6 REVISION DE DOCUMENTO POR EL COMITNOMBREPUESTOFIRMA Ing. Humberto LobatoSpte. Gral. ISSSTE TULTITLAN Ing. Sergio Flores DazControl De Calidad Arq. Jorge Leyva M.Spte. De Construccin Aprob: Arq. Julian Alcantara MacGregor Dir. De Construccin Clave: PE 06 - 50 Vigencia:Julio 2009 Revisin:00 CONTROL OPERACIONAL Pgina:2 de 6 1.OBJETIVO Establecerlineamientos,mecanismosycriteriosaemplearparaelestablecimientodecriterios de Control operacional que indiquen las medidas a aplicar en materia de proteccin ambiental y seguridad y salud ocupacional a las operaciones en los centros de trabajo de Prodemex. 2.ALCANCE. Estos lineamientos aplican a todas las actividades, productos y servicios que forman parte de las operaciones de construccin y servicios de apoyo, incluyendo aquellos servicios de proveedores y contratistas que se identificaron como generadoras de peligros significativos y riesgos. Este procedimiento aplica a las actividades y procesos de oficina central y centros de trabajo. 3. DEFINICIONES. Peligro: Fuente, situacin o acto con el potencial de provocar daos en trminos de lesiones, enfermedades o la combinacin de stas en los seres humanos. Riesgo: combinacin de la probabilidad y consecuencia(s) de un peligro o exposicin con la severidad de lesin o enfermedad que pueda ser causado por un evento o exposicin. RiesgoAceptable:Riesgoquehasidoreducidoaunnivelquepuedesertolerableporla organizacinteniendoencuentasusobligacioneslegalesysupropiapolticadeseguridady salud ocupacional. Acto inseguro: Es la violacin a un estndar o norma establecida en materia de seguridad y salud en el trabajo. Identificacindepeligros:Procesodereconocimientodeunpeligroexistenteyla definicin de sus caractersticas. Incidente:Evento(s)relacionadoalatrabajo,enelcual,undao,enfermedad,que independientemente de la gravedad o fatalidad ocurre o puede llegar a ocurrir. Control operacional: Criterio de control que establece los elementos mediante los cuales el aspecto ambiental o el riesgo, se mantiene dentro de las especificaciones adecuadas , tomando como referencia el marco normativo o de proceso. Fuente: Norma OHSAS 18001:2007 4. RESPONSABILIDADES. Spte. Tcnico. Proporcionar los recursos necesarios para la aplicacin de controles operacionales. Clave: PE 06 - 50 Vigencia:Julio 2009 Revisin:00 CONTROL OPERACIONAL Pgina:3 de 6 Resp. Seguridad & higiene. Asegurar la aplicacin correcta y efectiva de este procedimiento, colaborar en la aplicacin de los Controles operacionales del centro de trabajo a su cargoAsegurarseapliquenlasaccionesresultantesdelanlisisderiesgo(procesoconstructivo) identificadas y documentadas en el plan de seguridad e higiene. Documentar,ymanteneractualizadoslosresultadosdelaidentificacindelospeligros, evaluacin del riesgo y los controles definidos. Mantener actualizadas las matrices de identificacin de peligrosos y riesgos en el trabajo, de acuerdo a los cambios en los procesos, instalaciones y nuevos proyectos. Comunicar las modificaciones en la legislacin en materia de seguridad y salud ocupacional a los coordinadores de seguridad de cada una de las obras. Verificar que los controles operacionales se implanten y se cumplan. Jefes de rea de cada centro de trabajo Con la generacin de peligros significativos y riesgos del sistema debern aplicar los controles operacionales asignados y debern considerar este procedimiento al asignar los mismos. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. PE 06-45Identificacin De Peligros, Anlisis Y Evaluacin De Riesgos En Centros De Trabajo PE 07-05Plan De Calidad PC 07-10Plan De Control De Proceso Constructivo PE 07-09Programacin, Ejecucin Y Control De Obra PE 06-22 Polticas para el control de Mantenimiento PE 06-30 Reglamento de Seguridad e Higiene para Subcontratistas 5.- DESARROLLO. 5.1 MARCO DE REFERENCIA PARA DEFINIR LOS CONTROLES OPERACIONALES. ElResponsabledelsistemadeSeguridadehigiene,enconjuntoconlosSpte.Tcnicosy/o encargadodelsistemadegestin,establecenloscontrolesoperacionales,relacionadosalos peligros Significativos y de Riesgo de los procesos de los sitios de trabajo de Prodemex. Loselementos,criteriosymecanismosutilizadosparaelestablecimientodecriterioso procedimientosencaminadosacontrolarlasdiferentesactividadesquegeneranaspectos ambientalessignificativosyriesgos,debenconsiderarlossiguientesrubros,nodemanera limitativa: Controles relacionados a los contratistas (PE 06-30 Reglamento de Seguridad e Higiene para Subcontratistas) Control de visitantes a los lugares de trabajo. Generacin de residuos peligrosos. Clave: PE 06 - 50 Vigencia:Julio 2009 Revisin:00 CONTROL OPERACIONAL Pgina:4 de 6 Generacin de residuos no peligrosos. (ITSEG-260Manejo,TransporteyAlmacenamientoTemporaldeResiduosPeligrososyNo Peligrosos) Uso de agua. Trabajos peligrosos (IT SEG-10 Permisos para Trabajos Peligrosos en Obra) Mantenimiento (PG 06-22 Mantenimiento de instalaciones y equipo) Compra de bienes, equipos y servicios (PE 07-02 Poltica de compras) Criteriosoperacionalesespecficosendondelaausenciadestospuedeocasionar desviaciones a la poltica y objetivos de SASSO. ElResponsabledeSeguridadehigieneingresaenelPlandeControlOperacionallos procedimientosrelacionadosalcontroldepeligrossignificativosyderiesgoidentificados previamente. Los procedimientos de control operacional son controlados de acuerdo al procedimiento PG 04-01ControldeDocumentosyRegistros,estableciendoquealgunosprocedimientosde control operacional son de origen externo. Las fases del control operacional en las que las reas deben considerar el establecimiento de los controles operacionales sern las siguientes: 5.1.1 CONTROL AL INICIO DE LOS PROCESOS. Enestaetapaseconsideraelcontroldelaspectodesdeelpuntodevistadeingresode materiales,insumos,etc.conelfindedeterminarcualessernlascondicionesenlasquese desarrollaran los procesos relacionados con estos factores, para mantener dentro de lo planeado al peligro significativo y situaciones de riesgo. 5.1.2 CONTROL DURANTE EL PROCESO ElResponsabledeSeguridadehigieneenelcentrodetrabajo,seenfocaenlaeficienciadel proceso relacionado, determinando los parmetros de proceso y criterios de operacin que estn involucradosconlageneracindelpeligrosignificativoylaaplicacindemedidasdurantelas actividadesquepresentensituacionesderiesgo,mediantelaaplicacindelAnexo7Plande calidad General para obras estructuradas del PE 07-05 Plan De Calidad 5.1.3 CONTROL AL FINAL DEL PROCESO. Esta fase se enfoca al control final de los aspectos que se generan a las salidas del proceso, esto es el manejo de los residuos peligrosos, la basura comn, el reciclado y reutilizacin y la atencin correcta de una emergencia en el caso de los riesgos. 5.2 PLAN DE CONTROL. Considerandoloscriteriossealadosanteriormentelosresidentes/jefesdelasreasdecada centro de trabajo con apoyo del Responsable del sistema de Seguridad e higiene determinan el Clave: PE 06 - 50 Vigencia:Julio 2009 Revisin:00 CONTROL OPERACIONAL Pgina:5 de 6 tipodecontroloperacionalaplicableyloregistranenladocumentacinrelacionadaalos procesos de Prodemex dichos controles aseguran que: Se observen los criterios de control para cualquier situacin, en que su ausencia puedan originar desviaciones a la poltica, objetivos o metas. Estipulen criterios de operacin. Se incluyan actividades relacionadas con peligros significativos y de riesgo originados por los procesos de apoyo de tales como: servicios auxiliares y los proveedores y contratistas. Se comuniquen estos procedimientos al personal, los proveedores y contratistas relacionados con su aplicacin. AdicionalalPlandeControloperacional,paracadaetapadelprocesoyporproyectose considera la aplicacin del PC 07-10 Plan de Control de Proceso Constructivo. Clave: PE 06 - 50 Vigencia:Julio 2009 Revisin:00 CONTROL OPERACIONAL Pgina:6 de 6 ANEXO 1. CONTROL OPERACIONAL DE SEGURIDAD (enunciativo, vase Plan de Control operacional, seccin Monitoreo) RIESGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO CONTROL CRITERIOSAREA DE APLICACIN Quemaduras por el manejo de sustancias qumicas peligrosas IT SEG-260 Manejo, Transporte y Almacenamiento Temporal de Residuos Peligrosos y no Peligrosos Sustancias qumicas corrosivas identificacin y manejo de sustancias qumicas peligrosas Mantenimiento Intoxicacin Por el manejo de sustancias qumicas peligrosas IT SEG-260 Manejo, Transporte y Almacenamiento Temporal de Residuos Peligrosos y no Peligrosos Sustancias qumicas txicas identificacin y manejo de sustancias qumicas peligrosas Mantenimiento Cadas por trabajos en alturas IT SEG-80 Operacin y Control de Trabajos Elevados, Cadenas y Aparejos Trabajos en alturas mayores a 1.80 metros Permisos de trabajo y reas sealizadas Todas aquellas que soliciten un permiso para el trabajo en alturas (Contratistas o personal de planta) Riesgo de cadas de materiales por trabajos en alturas IT SEG-210 Operacin de Gras y Equipos Elevados Actividades donde se utilicen gras y equipos elevados Permisos de trabajo y reas sealizadas Todas aquellas que soliciten un permiso para el trabajo en alturas (Contratistas o personal de planta) Riesgo de incendio por actividades de trabajo con soldadura IT SEG-70 Control de Soldadura, Corte y Calentamiento con SopleteActividades de soldadura en donde se generen chispas y que puedan generar un incendio Permiso de trabajo para corte y soladura Todas aquellas actividades que soliciten un trabajo de corte y soldadura (contratistas y personal de la planta) Riesgo de asfixia por trabajos en espacios confinados IT SEG-10 Permisos para Trabajos Peligrosos en Obra Actividades en donde se realicen actividades en espacios confinados Permisos de trabajo y reas sealizadas Todas actividades en donde se realicen actividades en espacios confinados Cadas por piso resbaloso IT SEG-30 Control y Uso de Equipo de Proteccin Personal. cadas por piso resbalosoEmpleo de equipo de seguridad adecuado Produccin Disminucin de la capacidad auditiva IT SEG-30 Control y Uso de Equipo de Proteccin Personal. Ruido en el rea de refrigeracin Empleo de conchas o tapones auditivos Mantenimiento