IDENTIFICACION, ACCESO Y EVALUACION DECUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES YOTROS

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PE 06-19

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MAYO 2009

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Arq. Alfonso Zermeo del VadoDir. Operaciones

REVISION DE DOCUMENTONOMBRE

PUESTO

Ing. Sergio Flores Daz

Sistema De Calidad

FIRMA

IDENTIFICACION, ACCESO Y EVALUACION DECUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES YOTROS

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1. OBJETIVO.Establecer y mantener lineamientos para la identificacin, acceso y evaluacin de los requisitos legales yotros requisitos que suscriba PRODEMEX, referidos a aspectos generales de calidad, aspectosambientales y los que sean aplicables a la seguridad y salud ocupacional de nuestras actividades.2. ALCANCE.Estos lineamientos son aplicables a todas las reas, procesos y/o actividades donde se requiere de uncumplimiento normativo, legal y personal responsable de supervisar el cumplimiento de las normas legalesvigentes relacionadas a aspectos generales de calidad, aspectos ambientales, y de seguridad y saludocupacional de nuestras actividades.3. RESPONSABILIDADES.Representante del sistema / Jefe de rea.Informar peridicamente a las direcciones involucradas de los dispositivos legales aplicables.Atender los pedidos de textos actualizados de normas legales, que requiera alguna rea de la empresa.De ser necesario elaborar informes aclaratorios sobre la interpretacin de algn dispositivo legal aplicable.Revisar y dar conformidad a informes de evaluacin de cumplimiento legal de las reas correspondientes.Direccin de rea/ lnea de negocio.Asegurarse que el personal de apoyo de cumplimiento a la normativa vigente y otros requisitos a los quese suscriba la empresa relacionados al ambiente, seguridad y salud ocupacional.Superintendentes de obra, jefes de divisin y jefes de departamentoAsegurarse que los responsables de procesos han identificado, controlan y dan cumplimientos a losrequisitos legales vigentes y cualquier otro requisito que PRODEMEX adopte voluntariamente.Asegurarse que el coordinador de obra / seguridad actualice los documentos externos cada vez que semodifique alguna norma aplicable o cuando aparecen nuevos requisitos que cumplir, sean legales oadoptados por PRODEMEX.Coordinador de obra.Actualizar su Lista de Documentos Externos con los ltimos cambios considerados en la actualizacin dela documentacin.5. DESARROLLO.La identificacin de las normas legales aplicables a la empresa se hace de acuerdo a la naturaleza de lasactividades realizadas en cada proyecto, rea, proceso o centro de trabajo.Permanentemente el responsable de cada rea verifica en diferentes medios ej. Internet en las paginascorrespondientes la actualizacin de las normas, reglamentos que son de aplicacin a los procesos yactividades de cada centro de trabajo y de acuerdo a su mbito de responsabilidad.Una vez revisado su campo de aplicacin el responsable de rea analiza la posibilidad de instruir alpersonal a su cargo ya sea en una difusin, enviando a curso, formacin de personal para proceder a suimplementacin.Las directrices se muestran en la siguiente matriz y diagramas de flujo.

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5.1. IDENTIFICACIN DE REQUISITOS LEGALES

#

Responsable

01

Responsable derea / sistema

Descripcin de la actividad

Evidencia

Identifica actualizacin, modificacin de normas en Internet.Tramita y Recibe normas legales.Analiza y enva al resp. Del sistema para su anlisis.Oficio

02

03

Revisa el Contenido de las normas legales del da con la finalidad deidentificar aquellas que son aplicables a nuestras actividades.Responsabledel sistemaJefe de rea

04

Responsable desistema

Alguna norma es aplicable?SI pasa a la actividad No. 4

NO fin.

Informa sobre las normas de inters a las Direcciones y partes interesadas(como proveedores, subcontratistas, supervisora del proyecto, gerentes derea, coordinadores de proyecto, y cualquiera sobre el cual cause impacto)Segn corresponda.Revisan si aplican y difunden al personal a su cargo el informe de lasnormas legales de inters

05

Informe

Es aplicable?Jefes /responsable derea

SI pasa a la actividad 06

NO fin.

Solicita al resp. Del sistema el texto de la norma aplicable para su control ycumplimiento

06Los responsables de reas debern adquirir las normas asociadas a susactividades o referidas a las normas legales identificadas, como pueden serlas normas STPS, NTP, NFPA, ANSI, IEC, entre otras.

07

Coordinador deobra / Resp.Sistema

Actualizan la lista de documentos y proceden a adecuar la documentacin asu cargo y difundir a su personal segn corresponda las inclusiones omodificaciones de la normativa legal aplicable

a) Para el caso de otros requisitos que suscriba PRODEMEX, el resp. Del sistema se podr apoyar encmaras, instituciones, asesoria legal o jurdica para identificar en coordinacin con los responsables deMedio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional, antes de la firma de los mismos.b) Opcionalmente, el asesor legal podr utilizar como fuente de informacin las sntesis de normas legalesdel da que sea publicadas por entidades reconocidas.5.2. Acceso.Los responsables de rea podrn tambin consultar a la pagina Web del diario el texto completo de lanormatividad legales de inters reportadas sugeridas por el asesor legal.De ser requerido publicaran la ruta, direccin electrnica para consulta y acceso de la normatividadaplicable. De otra forma la publicaran en la red y notificaran su disponibilidad para su acceso.

5.3.

Evaluacin de cumplimiento (4.5.2.1 y 4.5.2.2 de OHSAS 18001)

En coherencia con el compromiso de cumplimiento, prodemex evala peridicamente el cumplimiento conlos requerimientos legales aplicables a travs las evaluaciones de cumplimiento legal y de otros requisitosa los cuales suscriba la organizacin (los cuales dependen del momento y etapa de la obra).

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As como tambin se evala el cumplimiento con cualquier otro requisito legal a los cuales se suscribe(como Normas especficas de calidad, requerimientos ambientales, y de seguridad y salud ocupacional enconcordancia con las normas oficiales establecidas por STPS y SSA), para ambos se utiliza el formato deLista de verificacin sistema de seguridad y salud en el trabajo (Diagnostico).De estas evaluaciones se conservan los registros durante el periodo que sea necesario o hasta que laobra sea concluida.Al inicio de operaciones del centro de trabajo, posteriormente (mensual) y por ultimo al cierre del centro detrabajo el Jefe de Seguridad presentar un informe de evaluacin de cumplimiento legal y de otrosrequisitos que suscriba la empresa al responsable del sistema.El control y seguimiento de los mismos se efectuar de acuerdo a lo establecido en la Normas STPS yconforme a los lineamientos establecidos en el contrato con el cliente.Una vez identificados se procede a darlos de alta en la lista de documentos normativos por cadaresponsable de rea. Utilizando el formato de control de documentos.

D

O

C

U

M

E

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T

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S

E

X

T

E

NOM-001-STPS1999NOM-002-STPS2000NOM-004-STPS1999NOM-005-STPS1998

R

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A

P

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B

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S

T

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(

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O

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V

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G

A

L

)

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERALReglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de TrabajoEdificios, Locales, Instalaciones Y reas En Los Centros De Trabajo-Condiciones DeSeguridad E Higiene.Condiciones De Seguridad Prevencin, Proteccin Y Combate De Incendios En LosCentros De Trabajo.Sistemas de Proteccin Y Dispositivos de Seguridad en La Maquinaria y Equipo que seUtilice en los Centros de TrabajoCondiciones de Seguridad E Higiene en los Centros De Trabajo para el Manejo,Transporte Y Almacenamiento de Sustancias Qumicas Peligrosas.

El siguiente diagrama describe el procedimiento para evaluar los requisitos legales y otros requisitos quesuscriba la empresa.

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Diagrama de flujo para la identificacin de requisitos legalesAsesor Jurdico

jefe de rea / sistemas

Spte.

jefe departamento

Inicio

1. Recibe lasnormas y enva lasmismas para suanlisis

2. revisa el contenidode las normas legales

Esaplicable

N

A

NSInforma lasnormas legalesde inters

Revisa y difunde alas jefaturas a cargo

Esaplicable

SSolicita la normalegal

Actualizadocumentacin

A

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Diagrama de flujo para la identificacin de requisitos legales (cont.)Asesor Jurdico

jefe de rea / sistemas

Spte.

jefe departamentoA1. Verifica lista dedocumentos externos

2. Identifica puntosaplicables al proceso

N3. procedimiento sde Accin correctiva

Secumple?

NSEsconforme5. Revisa informe yremite a AsesorialegalS. Siguiente evento

Fin

4. Elabora informede cumplimiento